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煤炭企業(yè)主管副處長在年中工作會上的報告
提高運營質(zhì)量 促進提檔升級為實現(xiàn)企業(yè)優(yōu)強發(fā)展目標而努力奮斗
--在處2013年年中工作會上的報告
主管副處長 ***
（2013年6月27日）
同志們：
這次會議的主要任務(wù)是，回顧今年以來各項工作完成情況，總結(jié)經(jīng)驗，分析形勢，查找問題，進一步動員全處上下明確目標、統(tǒng)一思想、堅定信心、攻堅克難、落實措施，全力以赴確保完成全年各項目標任務(wù)，實現(xiàn)企業(yè)又好又快發(fā)展，為創(chuàng)建一流品牌施工企業(yè)而努力奮斗。
下面，我講三個方面內(nèi)容。
一、上半年工作回顧
今年是我處繼續(xù)深化、鞏固、完善“4+3”格局的一年，更是有效提升企業(yè)競爭力的有為之年。上半年，各單位、各部門嚴格按照處年初工作會議的總體部署，圍繞“穩(wěn)中提升”的總體要求，超前謀劃，自我加壓，砥礪奮進，企業(yè)整體運行平穩(wěn)，主要經(jīng)濟指標完成較好，為確保全年目標任務(wù)的實現(xiàn)打下了良好基礎(chǔ)。
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1、煤炭產(chǎn)量：全處1～5月份計劃產(chǎn)量207.8萬噸，實際完成228.6萬噸，比計劃增產(chǎn)20.8萬噸，完成月度累計計劃的110 %。其中：**煤礦完成 61.8萬噸，比計劃增產(chǎn)10.8萬噸 ；青崗坪煤礦完成61萬噸，比計劃增產(chǎn)0.4萬噸 ；柳巷煤礦完成35萬噸，比計劃減產(chǎn)4.17萬噸；大同焦煤礦項目部完成70.8萬噸；比計劃增產(chǎn)13.8萬噸 。上半年，全處預(yù)計完成275.3萬噸，完成全年計劃的 46.7%。
2、掘進進尺：全處1～5月份計劃進尺10192米，實際完成9415米，比計劃減少777米，降幅7.6%。其中：**煤礦完成3132米，比計劃減少488米；青崗坪煤礦完成 1205米，比計劃增加8米；柳巷煤礦完成1906米，比計劃增加209米；大同焦煤礦項目部完成2286米，比計劃減少317米；劉園子項目部完成 1201 米，比計劃減少189米。上半年，全處預(yù)計完成11238米，完成全年計劃的33.32%。
3、營業(yè)收入：全處1～5月份實現(xiàn)收入 33098.93 萬元，完成考核計劃 27868萬元的118.77%，完成處全年指標的44.73%，比上年同期增加收入5134.85萬元，增幅為18.32%。其中：**煤礦完成7006.83萬元，比計劃減少178.17萬元；青崗坪煤礦實現(xiàn)收入6477.75萬元，比計劃減少216.25萬元；柳巷煤礦實現(xiàn)收入4130.10萬元，比計劃減少1001萬元；大同焦煤礦項目部實現(xiàn)收入 8329.64萬元，比計劃增加4597.64萬元；劉園子項目部實現(xiàn)收入3140.51萬元（其中2012年收入1559.68萬元），比計劃增加1504.51萬元；安裝一公司實現(xiàn)收入97.6萬元， 比計劃減少38.4萬元。上半年，全處預(yù)計完成38373萬元，完成全年計劃的51.85%。
4、利 潤：全處1～5月份實現(xiàn)利潤2507.24萬元，比上年同期增加285.85萬元，增幅12.87 %，完成處全年利潤指標6500萬元的38.58%。其中：**煤礦實現(xiàn)利潤443.58萬元，比計劃欠盈306.02萬元；青崗坪煤礦實現(xiàn)利潤499.49萬元，比計劃欠盈 347.44萬元；柳巷煤礦欠盈 320.61萬元，比計劃欠盈1053.11萬元；大同焦煤礦項目部實現(xiàn)利潤36.85萬元，比計劃欠盈159.4萬元；劉園子項目部實現(xiàn)利潤653.87 萬元，比計劃超盈611.37萬元（其中含2012年收入1559.68萬元，如扣除2012年收入欠盈948.31萬元）；安裝一公司實現(xiàn)利潤40.31萬元， 比計劃超盈14.95萬元。上半年，全處預(yù)計完成3236萬元，完成全年計劃的49.79%。
5、安全情況：實現(xiàn)了安全生產(chǎn)。全處1～5月份共治理“三違”73起。
6、職工收入：1～5月份，全處在崗職工人均29649元，同比增長9%。
7、應(yīng)收賬款：全處5月末應(yīng)收賬款達到3.32億元，比年初增加1.05億元。其中：**煤礦5156.84萬元，比年初增加3078.21萬元；青崗坪煤礦4709.86萬元，比年初增加1734.72萬元；柳巷煤礦3280萬元，比年初減少271.52 萬元；大同焦煤礦項目部 1.29 億元，比年初增加 4588萬元；劉園子項目部7007.44萬元，比年初增加1389.27萬元；安裝一公司92.14萬元，比年初增加12萬元。
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1、原煤生產(chǎn)體現(xiàn)在“量”上。
上半年，我處各生產(chǎn)單位積極排除煤炭市場疲軟和斷層等自然條件給生產(chǎn)帶來的影響，與業(yè)主一道，千方百計保煤質(zhì)、促銷售、創(chuàng)效益，原煤產(chǎn)量穩(wěn)中有升的勢頭得到延續(xù)。1～5月份全處共生產(chǎn)原煤228.6萬噸，比去年同期增加67.4萬噸。**煤礦響應(yīng)業(yè)主號召，通過控制水炭、減少含矸量等有效措施，保煤質(zhì)、穩(wěn)產(chǎn)量、促銷售，1～5月份，生產(chǎn)原煤61.8萬噸，完成年度計劃的42.9%；青崗坪煤礦，克服工作面瓦斯?jié)舛炔环�(wěn)定、業(yè)主限產(chǎn)等困難，以開展積極有效的勞動競賽活動為抓手，在條件允許的情況下適時開展創(chuàng)高產(chǎn)活動，2月份生產(chǎn)準備工區(qū)創(chuàng)出了月產(chǎn)原煤16.4萬噸的建礦最好成績，1～5月份實現(xiàn)原煤產(chǎn)量61萬噸；柳巷煤礦，在停產(chǎn)、限產(chǎn)等不利因素接踵而至的情況下，積極配合業(yè)主找市場、抓銷售，并在銷售形勢好轉(zhuǎn)時積極開展創(chuàng)高產(chǎn)活動，6月17日原煤產(chǎn)量首次突破萬噸大關(guān)，企業(yè)形象得以提升，職工的安全生產(chǎn)積極性得到極大提高；大同焦煤礦項目部，注重潛能發(fā)揮，1～5月份生產(chǎn)原煤70.8萬噸，較好完成了目標計劃。
2、安全管控體現(xiàn)在“嚴”上。
上半年，基層各單位扎實安全基礎(chǔ)、強化現(xiàn)場管控，嚴格檢查考核，安全生產(chǎn)形勢日趨穩(wěn)定，實現(xiàn)了安全生產(chǎn)。一是建立健全安全管理體系。先后下發(fā)了《2013年安全工作意見》、《2013年安全管理規(guī)定》、《2013年安全生產(chǎn)標準化考核實施辦法》、《2013年達標工程創(chuàng)建規(guī)劃》、《2013年安全風(fēng)險臺階收入實施辦法》、《基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員安全履職考核辦法》等文件，明晰了安全責(zé)任主體，安全管理機制更加完善。二是安全基礎(chǔ)工作進一步鞏固。在加強職工安全培訓(xùn)教育的同時，各單位積極開展了“保護礦工生命，礦長守規(guī)盡責(zé)”主題實踐活動和六月“安全生產(chǎn)月”活動。特別是安全月活動中，各單位都結(jié)合現(xiàn)場實際組織開展了聲勢浩大的啟動儀式，貫穿全月的系列活動，既體現(xiàn)灌輸教育，又突顯寓教于樂，形式靈活，效果明顯。認真學(xué)習(xí)貫徹《徐礦集團安全紅線管理規(guī)定》、《煤礦礦長保護職工生命七條規(guī)定》，切實增強了干部職工的安全作業(yè)意識。分88個工種，統(tǒng)一制作發(fā)放了2919個流程卡，促進了職工的規(guī)范作業(yè)；認真落實平衡計分卡、“手指口述法”及流程卡內(nèi)容，提升了職工規(guī)范操作意識和自我保安能力。三是安全生產(chǎn)標準化工作得到有力推進。3月份，公司安全生產(chǎn)標準化現(xiàn)場會在青崗坪煤礦順利召開，有力推動了我處各單位標準化創(chuàng)建的熱潮。各單位積極開展樣板頭面、場所、運輸一條線和“安全誠信區(qū)隊”建設(shè)，嚴格檢查考評，提高了基層單位創(chuàng)建自主性。今年以來，評出樣板頭面2個，樣板場所2個，安全誠信區(qū)隊3個，安全先進個人28人。四是加大安全投入力度，提高了本質(zhì)安全程度。1～5月份，投入安全培訓(xùn)經(jīng)費23.45萬元，培訓(xùn)一般和特殊工種108人，培訓(xùn)各級管理人員13人。計提安全費用661.98萬元 ，實際使用711.63萬元，共投入裝備資金153.4萬元，添置了斜巷視頻監(jiān)控、人員定位擴容、調(diào)度絞車等裝備，提高了本質(zhì)安全程度。五是突出安全管控重點，全處共實現(xiàn)安全開窩14處、透窩12處，安全拆除綜放工作面2個。進行超前預(yù)控，加強“一通三防”、頂板、礦井水等安全管控重點，解決了青崗坪煤礦工作面瓦斯居高問題，回風(fēng)流瓦斯?jié)舛扔稍瓉淼?.65%下降到0.5%以下；確保**煤礦1121運順兩次安全通過破碎斷層帶；解決了柳巷煤礦30103、青崗坪煤礦42102工作面水處理問題；開展了機電運輸專項治理“回頭看”等工作，強化了機電“三基”建設(shè)。
3、經(jīng)營管理體現(xiàn)在“細”上。
上半年，在煤炭市場行情不利的情況下，細化經(jīng)營目標，提高經(jīng)營質(zhì)量，較好地完成了計劃指標，并創(chuàng)出同期歷史最好水平，實現(xiàn)了時間過半、任務(wù)過半的目標。一是強化基礎(chǔ)工作。進一步完善礦井財務(wù)管理與核算體系，明確處、礦兩級財務(wù)人員職責(zé)分工，礦財務(wù)工作重心下移，重點抓礦井的成本管理、分析和控制；加強物資庫存管理，超前對各礦庫存進行盤點，為下月采購計劃提供了有效依據(jù)； 舉辦定額人員學(xué)習(xí)班，提高了定額員、預(yù)算員的綜合業(yè)務(wù)能力；積極做好各礦人工價差的調(diào)整工作；修訂、完善了處工資分配辦法，指導(dǎo)處屬各單位改進不合理分配制度，實現(xiàn)合理分配、激勵分配，充分調(diào)動了廣大職工的積極性；在處經(jīng)濟運行不暢，資金異常緊張的情況下，兌現(xiàn)了干部年薪，職工月度工資實現(xiàn)了按期發(fā)放。二是細化成本考核，實行成本倒算制度，對生產(chǎn)礦井的噸煤成本按成本要素進行分解，對礦建及開拓工程項目，按工程項目預(yù)算，嚴格指標考核兌現(xiàn)，有效降低了生產(chǎn)成本。三是對全處各單位進行定崗定員，基本統(tǒng)一了各生產(chǎn)礦井的定編定崗辦法，并按編制定員配置人員。持續(xù)推進不在崗及臨時用工人員清理，對134名臨時工與萬方勞務(wù)公司簽訂了勞動合同，取消了臨時工用工形式，規(guī)范了勞動用工管理，降低了用工風(fēng)險。四是下發(fā)《關(guān)于切實加強經(jīng)濟困難時期內(nèi)部管理的通知》，從嚴控制招待費、辦公費、車輛使用費等非生產(chǎn)性費用支出，嚴格考核兌現(xiàn)，1～5月份，共節(jié)約非生產(chǎn)性費用136.25萬元。五是在**區(qū)域?qū)嵭辛宋镔Y集中采購，**、青崗坪煤礦庫存物資逐月下降，五月末比年初分別下降了112.36萬元、173.87萬元。綜掘機配件實行與供應(yīng)商合作，庫存由供應(yīng)商承擔，并按實際使用進行結(jié)算，提高了綜掘機配件供應(yīng)及時性，有效降低了物資庫存。六是優(yōu)化稅務(wù)統(tǒng)籌，積極推進礦井二級經(jīng)營管理工作，在各生產(chǎn)礦井完成了公司制一般納稅人工作，降低了稅務(wù)風(fēng)險。七是加大市場開發(fā)力度。下發(fā)了《第四工程處市場開發(fā)管理辦法》，明確了項目開發(fā)的目標和方向，制定了相應(yīng)激勵政策，廣泛收集信息，安排多批人員去新疆、內(nèi)蒙、山西等地進行考察、洽談，為承接新項目打下了基礎(chǔ)。
4、綜合管理體現(xiàn)在“活”上。
一是礦井安全生產(chǎn)委托管理理論研究取得實效，加強與業(yè)主的溝通協(xié)調(diào)，礦井托管模式得到了業(yè)主的一致認可，鞏固了合作基礎(chǔ)。二是生產(chǎn)礦井推行掘進大區(qū)管理，在**煤礦掘進二區(qū)大區(qū)管理的基礎(chǔ)上，**煤礦掘進一區(qū)、青崗坪煤礦掘進二區(qū)、柳巷煤礦掘進工區(qū)，均推進大區(qū)管理，降低了管理成本，提高了效益。三是實行機電設(shè)備集中大修管理，合理調(diào)劑使用，有效降低了庫存，提高了設(shè)備使用效率。四是充分發(fā)揮區(qū)域資源，合理調(diào)劑施工隊伍，**煤礦準備工區(qū)在青崗坪煤礦42101工作面，實現(xiàn)了自安自采，產(chǎn)量水平達到預(yù)期效果，并實現(xiàn)安全生產(chǎn)，綜采隊伍得到進一步錘煉；將青崗坪煤礦掘進一區(qū)調(diào)入**煤礦二采區(qū)回風(fēng)大巷施工，有效解決了無炸藥導(dǎo)致的半停產(chǎn)困局。五是加強項目管理，加快合法經(jīng)營步伐。**煤礦全面通過45萬噸礦井驗收，取得所有證照，大同焦煤礦項目順利通過初步驗收，為合法開采奠定了基礎(chǔ)；六是全面實現(xiàn)了視頻會議系統(tǒng)全覆蓋、正�；�，解決了項目點多面廣、異地集中困難，降低了集中成本，提高了工作效率。
5、科技攻關(guān)體現(xiàn)在“新”上。
加大科技攻關(guān)力度，不斷提高科技創(chuàng)新解決實際生產(chǎn)問題的能力。一是做好各生產(chǎn)礦井接續(xù)工作面的規(guī)劃工作。**煤礦1111工作面、青崗坪煤礦42104工作面、柳巷31103工作面的提前設(shè)計，確保了生產(chǎn)接續(xù)的無空擋、不脫節(jié)。二是加大安全管控重點的科技攻關(guān)力度。加強與高校及業(yè)主單位的合作，針對瓦斯、礦井水等重難點問題，進行科研攻關(guān)，**煤礦1121運順安全通過破碎斷層帶、青崗坪煤礦工作面瓦斯治理、柳巷煤礦采空區(qū)防滅火等工作均取得明顯效果。三是認真做好理論成果研究和關(guān)鍵技術(shù)鑒定及工法申報工作，制定年度科研項目、技術(shù)創(chuàng)新、關(guān)鍵技術(shù)及工法、專利等計劃，完成了三個科研項目的立項、實施。在江蘇省煤炭學(xué)會科技論文征集活動中，我處7篇論文獲獎，3篇二等獎，4篇三等獎；上報了《煤礦安全生產(chǎn)托管模式實踐與研究》、《青崗坪煤礦采場瓦斯、自然發(fā)火災(zāi)害兼容防治技術(shù)研究》兩項中國煤炭協(xié)會科技進步獎，《復(fù)雜地層條件下斜井快速施工技術(shù)》被評為部級工法；在公司一季度技術(shù)優(yōu)秀作業(yè)規(guī)程及“技術(shù)創(chuàng)新”競賽評比活動中，我處4個項目獲獎。“**煤礦1109綜放工作面回采作業(yè)規(guī)程”獲得公司作業(yè)規(guī)程評比一等獎，《青崗坪煤礦 42102 工作面運輸順槽封閉導(dǎo)水的應(yīng)用》項目獲得公司科技創(chuàng)新項目一等獎。四是做好信息化建設(shè)工作，積極開展信息化“查漏、補缺、強基”工作，組織人員進行信息化專題模塊培訓(xùn)及數(shù)據(jù)補錄，保證公司特級資質(zhì)晉升序時推進。
6、黨群工作體現(xiàn)在“實”上。
完善基層組織建設(shè)，扎實推進民生十件實事工作，形成上下聯(lián)動促發(fā)展的新格局。一是為發(fā)展凝心聚力，組織開展了“十八大”精神系列學(xué)習(xí)活動，基層單位迎“七一”系列活動形式多樣，準備充分，必將掀起學(xué)黨史、讀黨章、聽黨話、跟黨走的新熱潮。二是加強干部梯隊建設(shè)，完成了首席助理工程師公開選聘、基層領(lǐng)導(dǎo)班子及科區(qū)隊主管考察及機關(guān)人員綜合評定工作。三是兩個文明建設(shè)結(jié)碩果。**礦衛(wèi)生室、青崗坪礦燈房，被評為徐礦集團2012年度精神文明示范點，我處選手在徐礦集團工會舉辦的“講述我身邊的勞�！毖葜v比賽中喜獲二等獎。四是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴格落實改進作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾及反腐倡廉等文件精神，下發(fā)了《關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾實施意見》、《關(guān)于處領(lǐng)導(dǎo)駐點工作的實施意見》，促進了重點工作落實和干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變。五是工、團、計生工作穩(wěn)步推進。不同形式的勞動競賽，有效提高了廣大職工安全生產(chǎn)的積極性，乒乓球、健身操、安全演講、放電影等活動，極大豐富了職工的文化生活。成立了處團委，基層團組織得到完善，各項活動有序開展，全處4名團員青年獲得集團公司五四表彰；組織女工健康檢查，開展計劃生育知識宣傳、三八婦女節(jié)等活動4場次，維護了廣大女工權(quán)益。六是穩(wěn)步兌現(xiàn)惠民利民十件實事。落實了職工飲用水凈化、井下除塵裝置完善、困難送溫暖、基層送文化等工作，關(guān)注外出創(chuàng)業(yè)職工和弱勢群體，上半年累計發(fā)放慰問金、慰問品5.2萬元。
二、理性認識創(chuàng)業(yè)發(fā)展中存在的差距和問題
回顧今年以來的工作，企業(yè)發(fā)展總體向好，取得的成績令人欣喜，這是處、項目兩級班子凝聚共識、團結(jié)奮斗、措施得力的結(jié)果，更是廣大基層干部職工立足現(xiàn)場、穩(wěn)扎穩(wěn)打、主動而為的結(jié)果。當然，我們在充分肯定成績的同時，也應(yīng)該清醒認識到創(chuàng)業(yè)發(fā)展過程中存在的問題。一是全年指標完成缺口較大。受市場行情、礦井證照不全、礦井系統(tǒng)缺陷、采掘效率等多重因素影響，導(dǎo)致委托管理礦井不能正常組織采掘生產(chǎn)，預(yù)期項目不能按期施工，嚴重影響全年指標的完成。二是安全管控還存在薄弱環(huán)節(jié)，分包工程、派遣工隊伍管理中的不確定、不放心因素持續(xù)存在，現(xiàn)場安全自主管理不到位，個別單位安全檢查存在應(yīng)付現(xiàn)象，破皮傷事故、機械事故沒有得到根本控制，整體安全管理水平與同行差距仍然較大；三是市場開發(fā)不足。整體開發(fā)效果不明顯，安裝工程項目儲備不足，外部項目開發(fā)前景不明朗，托管礦井及基建等大項目、優(yōu)質(zhì)項目開發(fā)不夠，長遠發(fā)展缺少必要的項目支撐，企業(yè)規(guī)模、效益增長乏力；四是應(yīng)收賬款增長過快，資金回籠面臨前所未有的壓力，資金鏈日趨緊張，工程預(yù)決算等方面還有薄弱環(huán)節(jié)，需要進一步規(guī)范和完善；五是人力資源瓶頸日益突出，建造師、項目經(jīng)理等領(lǐng)軍人才匱乏，專業(yè)技術(shù)人員、復(fù)合型管理人才不能滿足企業(yè)快速發(fā)展和現(xiàn)代化管理的需要。工程技術(shù)、管理、預(yù)算、技師以及熟練的施工隊伍，都不能滿足企業(yè)規(guī)模增長的需求。職工流失率偏高，施工隊伍不穩(wěn)定。六是干部作風(fēng)需要進一步加強。少數(shù)管理人員不求上進，素質(zhì)提升緩慢，作風(fēng)浮躁，缺乏大局意識和責(zé)任意識，工作魄力不夠，執(zhí)行力不強，團結(jié)溝通不足，影響著管理和技術(shù)能量的最大發(fā)揮，不利于企業(yè)的健康發(fā)展。
這些問題一定程度上制約了企業(yè)的長遠發(fā)展，必須引起高度重視，切實采取有效舉措努力加以解決。
三、下半年重點工作安排
縱觀去年下半年以來的煤炭市場行情，科學(xué)分析企業(yè)內(nèi)外發(fā)展形勢，挑戰(zhàn)與機遇并存，喜憂參半，難以預(yù)測。
從不利因素看：一方面，全國煤炭行情持續(xù)下降的趨勢沒有得到根本改觀，由于產(chǎn)能不斷擴大，市場供大于求，導(dǎo)致競爭態(tài)勢進一步加劇，很大程度上影響了行業(yè)效益的提升。為了有效規(guī)避風(fēng)險，提高效益，下一步，業(yè)主可能會加大安全及質(zhì)量考核力度，調(diào)整承包單價，我們面臨的市場風(fēng)險、效益風(fēng)險會越來越大。另一方面，隨著礦井開采的不斷深入，瓦斯、水、斷層等地質(zhì)災(zāi)害會越來越突出，安全管控難度和生產(chǎn)成本進一步加大，企業(yè)深部挖潛的空間不斷縮小，勢必對完成年度計劃造成影響。
從有利因素看：國家經(jīng)濟仍處于長期向好態(tài)勢，煤炭經(jīng)濟下行趨勢逐步放緩。一方面，徐礦集團加大了國內(nèi)、國際市場的開發(fā)力度，目前，新疆、陜西獲取煤炭資源近10億噸，多個項目即將開工建設(shè)，集團公司已明確將中莊煤礦、恒源煤礦、紅山煤礦交由總公司進行施工總承包，煤制天然氣項目建設(shè)正加速推進，為我們提供了難得的機遇。另一方面，華能煤業(yè)公司目前產(chǎn)銷需求逐步平衡，生產(chǎn)礦井基本穩(wěn)定，對我處的經(jīng)濟效益影響不甚明顯，在**煤礦通過礦井設(shè)計生產(chǎn)能力驗收、大同焦煤礦通過技改驗收、柳巷煤礦即將取得政府審批路條后，加大了其他在建和生產(chǎn)礦井的證照、手續(xù)的辦理力度，為生產(chǎn)解決了后顧之憂。
面對復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境，全處上下要增強大局意識、憂患意識，沉著應(yīng)對，超前謀劃，綜合施策，擴大優(yōu)勢；要大力提升安全發(fā)展、經(jīng)營效果、品牌創(chuàng)建、市場開發(fā)水平，切實增強整體競爭能力；要“想業(yè)主所想，做業(yè)主所做”，保證“大河有水、小河不干”，從長遠發(fā)展、榮辱與共的高度，協(xié)助業(yè)主做好安全生產(chǎn)、提高煤質(zhì)、促進銷售等工作，同舟共濟克時艱，齊心協(xié)力促發(fā)展，實現(xiàn)全面互惠共贏。
下半年主要奮斗目標：
1、安全：消滅重傷以上人身事故和重大生產(chǎn)事故，輕傷不超標，實現(xiàn)安全年。
2、礦井安全生產(chǎn)標準化：實現(xiàn)動態(tài)達標，杜絕不合格品，本質(zhì)安全程度評估達到B類以上，質(zhì)量標準化達到一級；職業(yè)衛(wèi)生健康達到標準。
3、煤炭產(chǎn)量：計劃315萬噸，全年力爭590萬噸。
4、開拓進尺：計劃5477米，全年力爭18149米。
5、收入：計劃37814萬元，全年力爭7.4億元。
6、利潤：計劃3460萬元，全年確保6500萬元。
7、應(yīng)收賬款：力爭控制在2.3億元以下。
8、職工收入：在經(jīng)濟增長的同時，確保在崗職工人均收入增長不低于5%。
各單位下半年計劃：
1、生產(chǎn)礦井
**煤礦：
計劃收入 8656萬元，力爭收入8863萬元。其中，計劃煤炭產(chǎn)量72萬噸，開拓進尺1884米。
青崗坪煤礦：
計劃收入 9874萬元，力爭收入10749萬元。其中，計劃煤炭產(chǎn)量81萬噸，開拓進尺1336米。
柳巷煤礦：
計劃收入6929 萬元，力爭收入8498萬元。其中，計劃煤炭產(chǎn)量90萬噸，開拓進尺332米。
大同焦煤礦：
計劃收入5261萬元，力爭收入6000萬元。其中，計劃煤炭產(chǎn)量72萬噸，開拓進尺1367米。
2、基本建設(shè)項目
劉園子項目：
計劃收入 2455萬元，力爭收入2500萬元。其中，計劃開拓進尺558米。
3、安裝工程
內(nèi)部工程計劃收入490萬元，力爭收入550萬元。
外部工程計劃收入300萬元，力爭收入654萬元。
4、待開發(fā)工程
計劃收入5000萬元。
下半年工作的總體要求：按照年度工作會議的總體部署，堅定目標不動搖，繼續(xù)以提高經(jīng)營質(zhì)量和經(jīng)濟效益為中心，扎實推進安全發(fā)展、經(jīng)營質(zhì)效、品牌創(chuàng)建、市場開發(fā)、惠民親民五項重點工作，內(nèi)部工程優(yōu)化管理、深挖潛力、干滿干足，外部市場近期尋求資質(zhì)合作，確保年度目標完成；中長期著重開發(fā)新的項目，攢足后勁，積蓄能量，確保企業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。
圍繞上述目標和要求，應(yīng)重點抓好以下幾項工作：
�。ㄒ唬┐罅柟贪踩A(chǔ)，促進本安企業(yè)創(chuàng)建
安全是一切工作的重中之重，要堅定“零傷亡”的目標追求，牢固樹立“安全惟一”的理念，促進“保護礦工生命，礦長守規(guī)盡責(zé)”、“敬畏生命”等安全理念深入人心，要以敬畏之心、扎實之舉抓好安全，確保實現(xiàn)安全年目標。
一是完善管控模式。深化安全自主和變化管理，突出抓好隱患排查和現(xiàn)場管理，加大“三違”處罰力度，重點抓好超前預(yù)控和安全隱患的閉合管理，加強處對重點工程的跟蹤、監(jiān)管、指導(dǎo)力度，真正做到“查大隱患、抓大系統(tǒng)、防大事故”，形成齊抓共管的安全格局。
二是深化標準創(chuàng)建。加強流程卡、安全生產(chǎn)標準化新標準的學(xué)考力度，提升全員的標準化意識和能力。繼續(xù)大力推動樣板工程達標創(chuàng)建工作，下半年，力爭建成三個樣板礦井，年度內(nèi)力爭建成一個區(qū)域化標桿礦井，創(chuàng)建兩個標準化采煤工作面、四個樣板掘進工作面、六個樣板硐室，每個生產(chǎn)礦井從副井口到回采工作面一條運輸線路達標。
三是突出管控重點。強化一通三防管理，加強青崗坪煤礦工作面瓦斯、柳巷煤礦綜放面采空區(qū)防滅火管理。深化機電運輸管理，強化安全教育、技能培訓(xùn)等基礎(chǔ)工作，重點解決**煤礦1121延伸區(qū)域斜巷運輸及劉園子項目部分包工程的軌道質(zhì)量，保證安全設(shè)施正常使用。加強頂板管理，抓好巷道開透窩管理、臨時支護及修護工作，加強回采面片幫預(yù)防和出口頂板管理。強化礦井防治水工作，完善排水系統(tǒng)和設(shè)施，做好青崗坪煤礦42101工作面頂板水的防治。加強柳巷煤礦地表裂隙和井下涌水量變化觀測與防控。
四是加大投入力度。一是配足配齊各級安全專職管理人員，提高安全管理水平，確保工作有效開展；二是加強與科研院校合作，解決安全難點，提高科技保安能力；三是繼續(xù)積極推廣使用先進的安全設(shè)備設(shè)施。推廣新工藝、新技術(shù)、新裝備，繼續(xù)推廣捆綁器、遠控道檔等安全基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備的使用，提高礦井裝備保安能力；五是加大安全培訓(xùn)投入力度，注重操作能手、生產(chǎn)骨干和技術(shù)大拿的培養(yǎng)，加強實訓(xùn)考核。
五是強化監(jiān)督考核。堅持正常的安全月度、季度檢查和考核制度，重點監(jiān)察安全責(zé)任落實、安全履職、安全隱患排查、“三違”治理、帶班作業(yè)等不到位行為。制定統(tǒng)一的安全獎懲標準，堅持獎罰分明，切實調(diào)動起各級安全管理人員的積極性、主動性、創(chuàng)造性。
�。ǘ┤婕毣�(jīng)營管控，促進管理質(zhì)量提升
企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量和經(jīng)濟效益的好壞是決定企業(yè)成敗的關(guān)鍵，要把細化經(jīng)營管控當做管理提檔升級的主要抓手，嚴格指標落實，細化成本管控，強化應(yīng)收清收，優(yōu)化稅務(wù)統(tǒng)籌，促進質(zhì)量、效益雙提升。
1、嚴格指標剛性。公司下達的7.4億元全年計劃目標必須完成。各單位要高度重視，按照年初計劃認真分解指標，積極落實措施，確保目標兌現(xiàn)。要按照礦井的指標體系模式，下達經(jīng)濟指標和考核辦法。在生產(chǎn)礦井內(nèi)部，把礦井掘進納入指標分解范圍，進行指標考核。加強對各單位領(lǐng)導(dǎo)當月指標完成情況的考核，并對實施借資的單位領(lǐng)導(dǎo)按借資比例考核。
2、加強成本管控。強化各項管控制度落實，完善物資集中采購辦法和采購指導(dǎo)價制度，加大材料、人力等各種生產(chǎn)要素成本考核力度，合理配置人力、設(shè)備資源，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置；重視修舊利廢和設(shè)備維護保養(yǎng)，進一步加強內(nèi)部綜合管理，壓縮各種非生產(chǎn)性費用支出，提升項目綜合管控能力和盈利水平；實施責(zé)任目標績效考核，對生產(chǎn)計劃和成本進行量化、細化分解，對超預(yù)算指標的單位，實行成本否決、工資負虧，堅決把工效掛鉤落到實處。
3、強化應(yīng)收清收。加大清收力度，確保應(yīng)收賬款處于低位。清欠工作重在結(jié)果，要本著公司“要不來就是沒盡力、要不來就是沒成績、要不來就要挨板子”的原則，對重點債權(quán)進行重點清收。一是按照項目包保制度，加強處領(lǐng)導(dǎo)、項目領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任清收，主要領(lǐng)導(dǎo)抓重點項目清收。二是下大力氣重點抓好大同焦煤礦、劉園子項目清收，年末確保應(yīng)收款下降50%，力爭60%以上。三是加快青崗坪煤礦、柳巷煤礦一期二期決算，確保三季度末前完成。四是加強月度工作量的簽證、對賬，尤其是開拓工程的結(jié)算，加快結(jié)算速度，確保不增加新的欠款。五是制定合理的清收辦法，明確責(zé)任人、清收時間，嚴格考核，確保資金及時回收。
4、優(yōu)化稅務(wù)統(tǒng)籌。對各礦的財務(wù)獨立核算進行完善和深入，使其成為獨立的核算主體；積極做好一般納稅人工作；超前謀劃分公司體制下的稅務(wù)處置事宜，強化增值稅管理，積極協(xié)調(diào)地方稅務(wù)關(guān)系，避免重復(fù)納稅，實現(xiàn)合理避稅。
（三）精心組織項目生產(chǎn)，促進經(jīng)濟規(guī)模增長
全處經(jīng)營目標能否順利完成，關(guān)鍵在基層，重點在現(xiàn)場，核心是管理，面對日益嚴峻的煤炭市場行情，我們必須以誠、嚴、細、實的態(tài)度，精心組織生產(chǎn)，提高施工效率，確保全年計劃指標的圓滿完成。
1、抓質(zhì)量、促銷售。各生產(chǎn)礦井要立足實際，從業(yè)主角度出發(fā)，制定保煤質(zhì)、促銷售措施，嚴格控制放頂煤矸石量，提高煤炭回收率，以質(zhì)量促銷售，以銷售穩(wěn)產(chǎn)量，實現(xiàn)良性循環(huán)。
2、穩(wěn)產(chǎn)量、保目標。各生產(chǎn)礦井對下半年生產(chǎn)計劃指標要再細化、再分解，以月度計劃的實現(xiàn)，保證全年目標的實現(xiàn)；要注重設(shè)備的維修與保養(yǎng)，減少生產(chǎn)事故率，特別要減少機電事故對生產(chǎn)的影響，要落實月度一天停產(chǎn)檢修制度，確保設(shè)備完好，促進原煤產(chǎn)量的穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)。
3、促進尺、提效率。從各單位1～5月份完成的數(shù)據(jù)上來看，掘進進尺水平不高，挖潛的空間還很大。各單位要通過優(yōu)化施工隊伍、施工工藝、開展勞動競賽、加強設(shè)備維護保養(yǎng)等形式，提高掘進效率。**煤礦要加強1121、1111接續(xù)面勞動競賽及節(jié)點考核，確保生產(chǎn)接續(xù)不脫節(jié)。
4、抓規(guī)劃、促效益。根據(jù)全處實際，提前進行項目規(guī)劃，促進效益提升。一要確保劉園子項目安全收縮轉(zhuǎn)移；二要集中精力做好洗煤廠開工前的準備工作，盡快達產(chǎn)達效，形成新的經(jīng)濟增長點；三要積極配合業(yè)主組織大同焦煤礦新主平硐的早日施工；四要整體布局，規(guī)范各單位機電設(shè)備管理，減少機械事故，保證礦井穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。
�。ㄋ模┘芯κ袌鲩_發(fā)，促進戰(zhàn)略愿景實現(xiàn)
按照“近期保指標完成，中遠期促企業(yè)發(fā)展”的思路，積極組織市場開發(fā)，促進企業(yè)“十二五”規(guī)劃愿景早日實現(xiàn)。
1、在上半年洽談項目的基礎(chǔ)上，繼續(xù)跟蹤落實潛力項目，同時，積極收集新的市場信息資源，實現(xiàn)新的突破。進一步落實市場開發(fā)管理辦法，全員開發(fā)、重點開發(fā)、激勵開發(fā)，力爭完成年度開發(fā)一個煤礦托管項目或一個合同產(chǎn)值達到3000 萬以上的礦建工程項目、年總產(chǎn)值累計達到1000 萬以上的若干安裝工程項目、2 個合作工程開發(fā)項目的總體目標。
2、繼續(xù)加強與華能煤業(yè)公司的合作，鞏固合作基礎(chǔ)，現(xiàn)有項目要“先業(yè)主所想而想，先業(yè)主所做而做”，重點抓好“一是安全，二是提產(chǎn)提質(zhì)提效”，保證“大河有水，小河不干”，力爭承包單價不下浮、少考核。加強企業(yè)間的高層密切交流，增加了解，增強互信，力爭實現(xiàn)新的合作，著重緊盯銅川耀西、府谷段寨兩個重點項目。
3、充分抓住局內(nèi)工程陸續(xù)上馬、內(nèi)部優(yōu)先的有利時機，加快信息收集和攻關(guān)步伐，加大工程自主開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)力度，在總公司的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，力爭開發(fā)一個局內(nèi)工程，降低企業(yè)合作對象單一化、集中化風(fēng)險。
�。ㄎ澹⿵娀瞬抨犖榕囵B(yǎng)，促進競爭優(yōu)勢轉(zhuǎn)化
近年來我處在人才培養(yǎng)方面做了大量工作，也取得了階段性的成果，但相對于企業(yè)長遠發(fā)展需求而言，人才緊張局面未得到有效緩解。因此，強化人才隊伍培養(yǎng)，促進競爭優(yōu)勢轉(zhuǎn)化勢在必行。
1、加快管理人員的培養(yǎng)。要在認真總結(jié)干部管理工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，積極嘗試更為科學(xué)的人力資源配置途徑。推動項目經(jīng)理、工程技術(shù)人員、預(yù)決算人員、財務(wù)管理人員等在項目管理層面和經(jīng)營系統(tǒng)等管理崗位有序流動，促進復(fù)合型人才的培養(yǎng)。注重項目主要管理人員能力的培養(yǎng)和業(yè)務(wù)的提升，盡快建立健全項目管理人員選拔任用制度，推行公開競聘上崗，注重選拔使用優(yōu)秀的勞務(wù)派遣工，培養(yǎng)生產(chǎn)管理骨干，穩(wěn)定職工隊伍。落實好處領(lǐng)導(dǎo)班子至少配有1名35歲左右的成員、基層班子至少配有1～2名30歲左右的青年人的用人目標。
2、加快專業(yè)人才培養(yǎng)。堅持自主培養(yǎng)和外部引進相結(jié)合，加大定額、預(yù)算等專業(yè)人才的自主培養(yǎng)力度，大膽引進使用企業(yè)急需的機電、采煤專業(yè)人才，滿足日益增長的專業(yè)技術(shù)人員結(jié)構(gòu)性需求。結(jié)合實際，制定出臺人才振興規(guī)劃和職業(yè)生涯設(shè)計，分類、分層次實施，落實到具體專業(yè)和實際工作中去，逐步將專業(yè)人才優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成發(fā)展優(yōu)勢。各單位要加大對專業(yè)人才的幫扶力度，拓寬專業(yè)人才職稱晉升途徑。
3、加快職工隊伍培養(yǎng)。抓住公司與高校合作的機會，制定人才需求計劃，做好預(yù)算、采煤、機電等專業(yè)人才的培養(yǎng)。加大技校生引進比例。加強專業(yè)技能培訓(xùn)，定期組織職工技術(shù)比武，對成績優(yōu)異的選手，在技師評比、工資待遇上適當傾斜，提高職工的勞動積極性。不斷改善職工的生產(chǎn)、生活條件，豐富文化生活，提高專業(yè)工種、技術(shù)工人的工資待遇，促進職工隊伍穩(wěn)定，盡最大可能解決職工隊伍流失問題。
�。┲铝夹g(shù)創(chuàng)新攻關(guān)，促進品牌形象提升
一是在推進礦井生產(chǎn)系統(tǒng)簡化、優(yōu)化上下功夫。以創(chuàng)建安全高效礦井為方向，不斷推廣使用新技術(shù)、新工藝，適時邀請徐礦集團和總公司相關(guān)領(lǐng)域的專家，加強對**、青崗坪煤礦通風(fēng)、運輸、供電等系統(tǒng)的改造，優(yōu)化礦井生產(chǎn)布局，提高生產(chǎn)礦井防災(zāi)抗災(zāi)能力和經(jīng)濟效益。
二是在科技攻關(guān)、提高科技解決礦井生產(chǎn)難題的能力上下功夫。重點抓好**煤礦軟巖支護技術(shù)研究、青崗坪煤礦瓦斯綜合治理技術(shù)研究，力爭取得1項省部級科研成果，取得2～3項市局級科研成果。
三是在促進企業(yè)科技聯(lián)合攻關(guān)上下功夫。加強與華能煤業(yè)各礦井的科技合作，重點做好**區(qū)域小煤柱開采論證方案、一次采全高研究分析、利用聯(lián)采機進行煤柱回收、綜采工作面拆除、安裝工藝創(chuàng)新等項目的配合。
四是在加大科技創(chuàng)新人才的培養(yǎng)上下功夫。設(shè)立科技創(chuàng)新專項獎勵資金，建立創(chuàng)新能手、技術(shù)尖兵、小改小革獎勵機制，做好典型宣傳，鼓勵變革創(chuàng)新；做好管理干部、大學(xué)生及專業(yè)技術(shù)人員的推薦和培養(yǎng)工作，全面提升管理檔次和技術(shù)水平。
�。ㄆ撸┰鰪娦腋�(chuàng)建能力，促進企業(yè)和諧發(fā)展
穩(wěn)步落實黨建各項工作。一是加強班子能力和作風(fēng)建設(shè)。嚴格落實上級改進作風(fēng)的相關(guān)規(guī)定，營造精干高效、風(fēng)清氣正的創(chuàng)業(yè)氛圍。集中解決形式主義、官僚主義、享樂主義和奢糜之風(fēng)這“四.風(fēng)”問題。要把“說到就要做到，要做就做最好”、“一日不為，三日不安”作為廣大干部的座右銘，以求真務(wù)實的的態(tài)度把各項工作一抓到底，抓出成效。二是加強干部隊伍建設(shè)。完善人才選拔、培養(yǎng)、使用機制，落實用人目標，互動測評、定期考核，打造廉潔高效的干部隊伍。三是強化基層基礎(chǔ)建設(shè)。積極開展以“外出創(chuàng)業(yè)我當先”為主題的系列特色黨（總）支部活動，推進組織建設(shè)、文化引領(lǐng)、文明創(chuàng)建等工作再創(chuàng)新，保證黨建工作多出成果、出新成果。四是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。不斷完善監(jiān)督約束機制，做好“黨務(wù)、企務(wù)”兩個公開，重點加強對設(shè)備招標、采購銷售等環(huán)節(jié)的監(jiān)督監(jiān)察，營造良好的創(chuàng)業(yè)發(fā)展環(huán)境。五是深化民生幸福工程，扎實開展好“創(chuàng)業(yè)創(chuàng)效競賽”和創(chuàng)建“美麗幸福徐礦看后勤”競賽活動，繼續(xù)落實好惠民利民十件實事。
同志們，下半年工作挑戰(zhàn)與機遇并存，困難與希望同在，讓我們在處黨政的領(lǐng)導(dǎo)下，以更加開闊的眼界、更加務(wù)實的作風(fēng)、更加昂揚的斗志，開拓創(chuàng)新，扎實工作，為圓滿完成全年各項目標、實現(xiàn)企業(yè)優(yōu)強發(fā)展而努力奮斗！
謝謝！
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