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產(chǎn)品貯存管理規(guī)定（某機(jī)械廠9000質(zhì)量管理體系文件）
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產(chǎn)品貯存管理規(guī)定
1目的和適用范圍
1.1為對采購／外包、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品和成品的貯存實施管理，為貯存的產(chǎn)品提供適宜的貯存條件，維護(hù)貯存產(chǎn)品的固有質(zhì)量，特制訂本文件。
1.2本文件規(guī)定了采購／外包、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和成品的貯存、入庫、保管和出庫過程的職責(zé)、程序和要求，適用于采購／外包、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品和成品的貯存管理。
2引用標(biāo)準(zhǔn)
gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtiso9000:2000)
gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtiso9001:2000)
q/shyg01.01z-2006質(zhì)量手冊
3術(shù)語和定義
本文件采用gb/t19000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。
4職責(zé)
4.1采購部負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存的歸口管理，負(fù)責(zé)采購／外包過程產(chǎn)品、生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫、貯存和出庫，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工段領(lǐng)用產(chǎn)品進(jìn)行審批。
4.2加工工段、裝配工段、鉚焊工段負(fù)責(zé)按規(guī)定領(lǐng)用采購／外包過程產(chǎn)品，負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品的貯存和入庫。
4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)各類產(chǎn)品的入庫前檢查，參加對庫存產(chǎn)品的定期檢查。
5管理內(nèi)容和方法
5.1產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識
5.1.1在產(chǎn)品的貯存過程中，應(yīng)注意產(chǎn)品包裝上的防護(hù)標(biāo)識。通常實施的防護(hù)標(biāo)識有：“小心輕放”、“防潮”、“堆碼層數(shù)”、“向上”等。
5.1.2在產(chǎn)品的貯存過程中應(yīng)按照產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識的要求，采取必要的防護(hù)措施，防止產(chǎn)品損壞。
5.2產(chǎn)品的貯存
5.2.1對采購／外包過程的各種原材料、零部件、配套件等產(chǎn)品，生產(chǎn)過程中的在制品、成品、顧客提供的產(chǎn)品等，應(yīng)控制其貯存過程。
5.2.2各類產(chǎn)品的貯存應(yīng)使用合適的庫房或場地，并指定專人負(fù)責(zé)管理。
5.2.3產(chǎn)品的貯存方法應(yīng)適當(dāng)、標(biāo)識明顯、按規(guī)定擺放，適當(dāng)隔離。
5.2.4生產(chǎn)部應(yīng)會同質(zhì)量部定期對貯存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查，防止產(chǎn)品損壞、超過保存期或變質(zhì)。
5.3采購／外包過程產(chǎn)品的入庫
5.3.1采購部采購／外包過程的產(chǎn)品到貨后，應(yīng)填寫入庫單并簽字，然后與供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書一同提交質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗／驗證。
5.3.2質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗／驗證后，對合格產(chǎn)品應(yīng)在入庫單上蓋章，對不合格品應(yīng)按不合格品控制程序進(jìn)行處置。
5.3.3保管員應(yīng)按入庫單接收采購／外包過程產(chǎn)品，清點產(chǎn)品數(shù)量、檢查產(chǎn)品外觀、復(fù)核產(chǎn)品標(biāo)識，并在入庫單上簽字。
5.3.4保管員應(yīng)及時按入庫單對入庫產(chǎn)品登記上帳，并將采購／外包過程產(chǎn)品入庫單交財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)
5.4生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫
5.4.1生產(chǎn)部在產(chǎn)品生產(chǎn)完成，經(jīng)過質(zhì)量部檢驗和試驗合格后，生產(chǎn)部應(yīng)持產(chǎn)品合格證，填寫入庫單，向成品庫辦理入庫手續(xù)。
5.4.2倉庫保管員應(yīng)在接收產(chǎn)品時，驗證產(chǎn)品的合格證，清點數(shù)量，目測產(chǎn)品的外觀質(zhì)量，并在入庫單上簽字。
5.4.3倉庫保管員應(yīng)及時按入庫單對入庫產(chǎn)品登記上帳，并將貯存產(chǎn)品入庫單交財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。
5.5產(chǎn)品的庫存保管
5.5.1庫存的原材料、零部件、配套件、成品等應(yīng)貯存在指定的庫房內(nèi)，大宗鋼材、毛坯以及成品部件等可以放置在露天場地上。
5.5.2貯存產(chǎn)品的庫房應(yīng)具備防火、防潮、防變質(zhì)、防銹蝕等適宜的貯存條件。露天貯存場地應(yīng)平整，不積水，并設(shè)置墊木、型鋼等以避免產(chǎn)品直接放置在地面上。
5.5.3庫存產(chǎn)品應(yīng)有清晰的標(biāo)識，需要時填寫材料保管卡片，按產(chǎn)品的入、出庫情況及時更改產(chǎn)品數(shù)量，做到帳、物、卡“三一致”。
5.5.4產(chǎn)品貯存期間，應(yīng)分類存放、間隔適當(dāng)、擺放整齊、標(biāo)識清晰，產(chǎn)品堆放不得過高，標(biāo)識方向應(yīng)向外。
5.5.5小型的產(chǎn)品貯存時應(yīng)盡量放置在貨架上。貨架應(yīng)牢固、穩(wěn)定。產(chǎn)品擺放應(yīng)上輕下重，分區(qū)、分類擺放。
5.5.6對于貯存的產(chǎn)品應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，防止庫存產(chǎn)品的損壞、丟失。需要時應(yīng)對產(chǎn)品采取涂油、防銹等措施。
5.5.7保管員應(yīng)定期清點庫存產(chǎn)品的數(shù)量，檢查庫存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品銹蝕、變質(zhì)、損壞、超過保質(zhì)期等情況時，應(yīng)及時報告并采取必要的補(bǔ)救措施。
5.6貯存產(chǎn)品的發(fā)放
5.6.1由于生產(chǎn)需要領(lǐng)取庫存產(chǎn)品時，裝配人員應(yīng)填寫領(lǐng)料單，經(jīng)過裝配工段長、生產(chǎn)調(diào)度審批后，交保管員辦理出庫手續(xù)。
5.6.2成品出庫時，銷售人員應(yīng)填寫發(fā)貨通知書，經(jīng)過銷售經(jīng)理審批后，交保管員辦理出庫手續(xù)。
5.6.3保管員在發(fā)放產(chǎn)品
時，應(yīng)核對產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯發(fā)、誤用。對于有貯存期限要求的產(chǎn)品，應(yīng)按先進(jìn)先出的原則發(fā)放產(chǎn)品，防止產(chǎn)品超期貯存而變質(zhì)。
5.6.4對于不能整個包裝領(lǐng)用的產(chǎn)品，拆開包裝后，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，防止產(chǎn)品的銹蝕和變質(zhì)，并保持產(chǎn)品標(biāo)識。
5.6.5保管員應(yīng)按領(lǐng)料單、發(fā)貨通知書及時將產(chǎn)品發(fā)出情況登記、上帳。
6形成的文件和記錄
6.1入庫單
6.2保管帳
6.3領(lǐng)料單
6.4發(fā)貨通知書
編制：日期：審批：日期：
時，應(yīng)核對產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯發(fā)、誤用。對于有貯存期限要求的產(chǎn)品，應(yīng)按先進(jìn)先出的原則發(fā)放產(chǎn)品，防止產(chǎn)品超期貯存而變質(zhì)。
5.6.4對于不能整個包裝領(lǐng)用的產(chǎn)品，拆開包裝后，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，防止產(chǎn)品的銹蝕和變質(zhì)，并保持產(chǎn)品標(biāo)識。
5.6.5保管員應(yīng)按領(lǐng)料單、發(fā)貨通知書及時將產(chǎn)品發(fā)出情況登記、上帳。
6形成的文件和記錄
6.1入庫單
6.2保管帳
6.3領(lǐng)料單
6.4發(fā)貨通知書
編制：日期：審批：日期：
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