龐巴迪公司對公司現(xiàn)場評估審核不符合項整改計劃

        龐巴迪公司對公司現(xiàn)場評估審核不符合項整改計劃
　　
　　龐巴迪公司對公司現(xiàn)場評估審核不符合項整改計劃
　　№
　　糾正性措施請求內(nèi)容
　　主題
　　響應措施內(nèi)容
　　完成時間
　　責任
　　部門
　　協(xié)助
　　部門
　　部門
　　主管
　　檢查人
　　1
　　沒有適當?shù)墓ぷ骺己耍�以便使員工了解自身在整個經(jīng)營工作中的日�；顒�，因此最好能對員工的工作業(yè)績進行明確考核，因為這決定了一項任務成功與否。
　　2.6工作業(yè)績規(guī)定
　　完成績效管理辦法的編寫并正式行文
　　10月15日
　　綜合
　　管理部
　　其他各職能部門
　　組織該管理辦法宣傳學習（全體員工）
　　11月15日
　　組織該管理辦法操作培訓（具體操作人員）
　　11月30日
　　開始該管理辦法的試運行
　　12月1日
　　2008年1月開始正式運行
　　1月1日
　　2
　　一些管理人員談到了消除浪費的問題，但并沒有從意識和技術(shù)上采取措施，沒有分析記錄，即使管理人員不能絕對地綜合理解這七種浪費：生產(chǎn)過剩、等待、運輸、加工處理、庫存、移動和返工。
　　2.9廢物清除
　　組織全員大討論活動，集思廣益地宣傳節(jié)約，杜絕浪費，制作相關(guān)的宣傳標語
　　10月31日
　　制造部
　　其他各職能部門
　　編制相應管理辦法，明確對浪費現(xiàn)象的檢查和考核細則
　　11月20日
　　對浪費問題進行深入的分析，制定相應的管理技術(shù)，以減少和杜絕浪費現(xiàn)象
　　12月31日范文先生版權(quán)所有
　　形成有機的人人負責的杜絕浪費問題再度發(fā)生的長效機制
　　2008年
　　1月1日
　　3
　　車間可以更加井井有條，更加干凈整潔，人行道（安全道）必須用白線標明。沒有任何有關(guān)5s的橫幅，以便有效地清除廢紙和食物等。
　　2.105s
　　審核并完善5s管理辦法，編制5s推進計劃
　　10月15日
　　制造部
　　其他各職能部門
　　組織5s的學習和宣傳，制作宣傳標語
　　10月30日
　　狠抓落實工作，對現(xiàn)場實施5s的具體工作
　　12月20日
　　檢查5s工作推進計劃的實施情況，并針對檢查結(jié)果實施改進，形成長效機制
　　12月31日
　　4
　　沒有證據(jù)證明他們了解或執(zhí)行了ftafema（失效模式及效應分析），管理人員必須學習2個月，并在制造過程中予以實施，以便保證生產(chǎn)地安全性和有效性。
　　2.16-2.17ftafema
　　根據(jù)管理人員管理知識方面的不足，擬定相關(guān)的學習安排計劃，有針對性的進行適用管理方法培訓
　　10月10日
　　綜合范文先生版權(quán)所有
　　管理部
　　其他各職能部門
　　利用各種形式和渠道，根據(jù)擬定的學習計劃和安排，實施培訓，并確認培訓效果
　　12月15日
　　根據(jù)所學管理知識和實際工作需要，敦促在實際中的運用，形成規(guī)范化的管理
　　12月30日
　　5
　　沒有絕對獨立的采購權(quán)，因此采購部門沒有采取措施來降低采購成本，保證安全可靠的供貨。有必要采取有效的控制程序，以便建立高水平的供應鏈。必須對供應商效率和項目規(guī)劃進行適當?shù)匾?guī)定。
　　采購部門
　　建立有效的科學合理的規(guī)范的采購控制程序，確認定期或?qū)ｍ椀牟少彸杀痉治龇椒?br />　　10月10日
　　物流
　　管理部
　　其他各職能部門
　　建立有機的供應鏈機制，形成科學合理規(guī)范供應商的評估體系，培育優(yōu)秀供應商
　　11月20日
　　在年底前，完善和健全供應商考評體系，并完成對相關(guān)供應商的供應業(yè)績的評估考核，
　　12月20日
　　對全年的供應情況進行一次全面的評估，對供應的安全可靠性進行一次評估
　　12月31日
　　6
　　定期進行了交貨情況考核，但未采取改進措施，以便加強交貨工作。
　　應采取控制程序，保證對交貨工作的不斷改進。
　　5.5和5.8管理政策和改進
　　制定適用的管理程序，針對交貨過程中可能發(fā)生的問題的處置和改進制定工作流程
　　10月15日
　　制造部
　　其他各職能部門
　　嚴格既有管理文件的執(zhí)行力度，對計劃實施情況進行考核，并對存在的問題進行分析，并擬定改進措施
　　11月15日
　　檢討全年的交貨狀況，組織進行統(tǒng)計分析評估，確認相關(guān)原因，制定糾正和改進措

        施，并形成必要的改進計劃，予以落實和實施
　　12月31日
　　7
　　沒有向客戶交貨的反饋報告，缺乏分析技術(shù)和程序，必須通過持續(xù)反饋報告的形式，與客戶保持聯(lián)系，并采用技術(shù)方法分析交貨情況。
　　5.65.7反饋和分析技術(shù)
　　制定適用的管理控制程序，就報告反饋工作進行規(guī)定，形成定期和重大事項溝通機制
　　10月31日
　　市場
　　營銷部
　　其他各職能部門
　　確認交貨狀況的分析應用技術(shù)和方法，并明確定期和重點客戶的分析管理模式
　　11月30日
　　針對全年的交貨情況進行一次調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果進行分析，提交具體分析報告
　　12月31日
　　8
　　沒有適當?shù)哪繕�，大多�?shù)目標集中在制造工藝上，必須制定一個明確合理的目標，涵蓋所有工藝，并且符合公司策略和政策。規(guī)定了一些質(zhì)量措施，但考核不充分，考核次數(shù)太少，必須定期進行考核，包括采取糾正性措施和預防性措施。
　　必須提供適當?shù)年P(guān)鍵指示，說明質(zhì)量跟蹤情況，并標識清楚。
　　6.7質(zhì)量目標和考核
　　健全和完善質(zhì)量目標管理辦法（包括編制、統(tǒng)計、分析、檢查、改進等規(guī)定），對質(zhì)量目標統(tǒng)計要素和方法予以明確規(guī)定
　　10月31日
　　品質(zhì)
　　管理部
　　其他各職能部門
　　檢討全年的質(zhì)量目標實現(xiàn)情況，針對實現(xiàn)情況進行必要的追蹤落實，組織進行原因分析，并結(jié)合考核、糾正和預防措施等手段進行必要的改善和提升
　　12月25日
　　對質(zhì)量（包括工作質(zhì)量和實物質(zhì)量）的考核和追蹤結(jié)果進行定期或不定期予以公布
　　12月31日

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