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變更管理制度[錦集15篇]
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，制度起到的作用越來越大，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編精心整理的變更管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
![變更管理制度[錦集15篇]](https://p.9136.com/00/l/d6c6b6c803_6136d9e1da57e.jpg)
變更管理制度1
1、發(fā)包方工程部為工程變更主辦部門，各相關(guān)部門會(huì)簽，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、內(nèi)容
2.1工程設(shè)計(jì)變更的定性劃分。
2.1.1凡屬下列情況之一者，應(yīng)視為工程變更，并辦理變更手續(xù)。
a)建筑面積、層數(shù)的增加與減少；
b)建筑標(biāo)準(zhǔn)、功能、構(gòu)造、標(biāo)高的改變；
c)由于設(shè)計(jì)原因，本公司要求或施工單位要求形成工程結(jié)構(gòu)的改變；
d)基礎(chǔ)做法(包括構(gòu)造、截面、材料)的改變；
e)建筑設(shè)備(包括給排水、電氣、衛(wèi)生器具、采暖通風(fēng)、電訊、電梯、電視等)的位置、線路、數(shù)量、構(gòu)造的改變；
f)使用材料、構(gòu)配件、成品、半成品(包括種類、規(guī)格、型號(hào))的.改變；
g)市政工程、配套工程的改變；
h)由于設(shè)計(jì)原因或施工單位造成的工程事故而形成的變更或相關(guān)項(xiàng)目的變更；
i)其他設(shè)計(jì)或本公司原因造成的變更。
2.1.2凡屬下列情況，不能作為工程變更。
a)因設(shè)計(jì)不完整或差誤，按《圖紙審查會(huì)審意見書》補(bǔ)充的圖紙與說明；
b)因施工質(zhì)量造成的返工；
c)施工驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的允許偏差；
d)雖改變施工工藝、方法，但未改變?cè)O(shè)計(jì)。
3工程設(shè)計(jì)變更的程序與要求。
3.1建設(shè)規(guī)模、外形、外裝飾變更的程序與要求。
當(dāng)發(fā)生建設(shè)規(guī)模(包括層數(shù)、面積)變更，外形(包括高度、屋面構(gòu)造、外墻窗面積)變更，外裝飾(包括裝飾物、花飾、線條、裝飾材料、色彩)變更，應(yīng)按以下程序辦理：
3.1.1經(jīng)本公司審理后辦理申報(bào)文件。
該類變更的主辦部門，當(dāng)需變更時(shí)，應(yīng)由編制申報(bào)文件，報(bào)市規(guī)劃管理部門。申報(bào)文件內(nèi)容包括：工程名稱、地址、變更內(nèi)容、變更理由、所需資金額度，經(jīng)發(fā)包方工程部、材料設(shè)備部、計(jì)資部審理并會(huì)簽后報(bào)發(fā)包人項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)形成公司申請(qǐng)報(bào)告。
3.1.2公司將變更申請(qǐng)報(bào)告報(bào)原批準(zhǔn)單位呈批。
3.1.3變更獲準(zhǔn)后，本公司及時(shí)書面通知設(shè)計(jì)單位，辦理設(shè)計(jì)變更。
3.1.4形成變更圖后，公司應(yīng)分別將變更圖紙、文件通知施工單位和發(fā)包方工程部，變更文件應(yīng)向材料設(shè)備部、計(jì)資部傳閱周知，由發(fā)包方工程部組織變更實(shí)施。
4功能、設(shè)備、建筑物內(nèi)部墻體變更程序與要求。
a)當(dāng)發(fā)生衛(wèi)生器具、采暖通風(fēng)、煤氣設(shè)備變更，內(nèi)墻分割開間、進(jìn)深、內(nèi)墻裝飾材料變更，應(yīng)由主辦部門編制變更文件，經(jīng)工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計(jì)資部會(huì)審會(huì)簽后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。
b)發(fā)包人項(xiàng)目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通報(bào)設(shè)計(jì)單位、施工單位及發(fā)包方工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計(jì)資部，由工程部組織變更實(shí)施。
5、由于設(shè)計(jì)原因而發(fā)生的重大結(jié)構(gòu)(方案或形式)變更，應(yīng)由發(fā)包方工程部提出，報(bào)發(fā)包人項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)再作變更設(shè)計(jì)，同時(shí)通知工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計(jì)資部，并應(yīng)及時(shí)通知施工單位并組織實(shí)施。
6、一般小規(guī)模的構(gòu)造性變更，不涉及建筑外形、變更總價(jià)在五千元以內(nèi)的，由工程部主辦，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)后即可組織實(shí)施。但應(yīng)通報(bào)計(jì)資部、材料設(shè)備室、成本部。
7、對(duì)因地基深淺變化和基土強(qiáng)度原因形成的基礎(chǔ)做法變更，應(yīng)由發(fā)包方工程部隨基礎(chǔ)工程驗(yàn)收辦理竣工圖和工程追加減手續(xù)，可不辦理申報(bào)手續(xù)。
8、對(duì)3.1、4、5條范圍的變更在未辦理審批手續(xù)和未獲準(zhǔn)時(shí)，一律不準(zhǔn)實(shí)施變更。
9、由于設(shè)計(jì)不合理或失誤形成的設(shè)計(jì)變更，不能支付變更設(shè)計(jì)費(fèi)。
10、所有設(shè)計(jì)變更均以批準(zhǔn)文件或變更為準(zhǔn)，口頭通知無效。
11、設(shè)計(jì)變更獲準(zhǔn)后，成本部按批準(zhǔn)規(guī)、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、做法編制調(diào)整預(yù)算，在工程決算時(shí)辦理追加減。計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)人員辦理計(jì)劃調(diào)整和實(shí)際量。
12、設(shè)計(jì)變更文件與圖紙應(yīng)作為工程資料的組成部分，妥善保管，統(tǒng)一歸檔。
變更管理制度2
1、工程部各專業(yè)施工圖數(shù)量不得少于3套,其中有1套用于工程部存檔,1套用于項(xiàng)目部存檔,1套用于現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理日常工作需要。
2、存檔的圖紙應(yīng)落實(shí)保管責(zé)任人,用于現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理日常工作的圖紙應(yīng)裝訂成冊(cè),方便查閱。
3、工程部收到施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單后,應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)在施工圖收發(fā)臺(tái)帳/設(shè)計(jì)變更通知單上登記,施工單位收到施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單后,應(yīng)在臺(tái)帳上簽字確認(rèn),并記錄接收時(shí)間,時(shí)間單位精確到小時(shí)。
4、被替代作廢的施工圖,應(yīng)做出明顯標(biāo)識(shí),并不得和新圖存放在同一處,已發(fā)給施工單位的應(yīng)在發(fā)放新圖的同時(shí)收回。
5、工程部收到設(shè)計(jì)變更后,專業(yè)工程師應(yīng)在72小時(shí)內(nèi),將變更內(nèi)容在項(xiàng)目部存檔原圖上標(biāo)注,并將其中一份變更單交資料員存檔。
6、施工單位以工作聯(lián)系單的形式提出的工程變更。變更內(nèi)容在不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能,且不會(huì)導(dǎo)致造價(jià)變化的情況下,工程部可以以經(jīng)工程部經(jīng)理審批的.工作聯(lián)系單回復(fù)單回復(fù)施工單位,并抄送預(yù)結(jié)算部和總工室;變更內(nèi)容可能影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能,或者會(huì)導(dǎo)致造價(jià)增減,工程部應(yīng)與總工室聯(lián)系,由總工室決定是否變更,變更內(nèi)容以設(shè)計(jì)變更的形式下發(fā)。嚴(yán)禁任何部門和個(gè)人在施工單位的工作聯(lián)系單上直接簽字回復(fù)。
變更管理制度3
1.目的
為規(guī)范信息系統(tǒng)的配置、變更和發(fā)布的流程，使系統(tǒng)配置和變更等工作能順利實(shí)施，保證硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
2.標(biāo)準(zhǔn)
2.1 信息系統(tǒng)的定義：計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)、硬件設(shè)備以及數(shù)據(jù)。 2.2信息系統(tǒng)配置、變更和發(fā)布管理的范圍
2.2.1核心設(shè)備的配置和變更，包括服務(wù)器硬件變更、服務(wù)器操作系統(tǒng)配置和變更、各級(jí)交換機(jī)的配置和變更。
2.2.2業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫的配置和變更。 2.2.3應(yīng)用軟件的`配置、變更和發(fā)布。 2.2.4終端計(jì)算機(jī)的配置和變更。 2.3配置、變更和發(fā)布的流程 2.3.1計(jì)劃和申請(qǐng)
2.3.1.1對(duì)于新上線的信息系統(tǒng)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要制定配置和實(shí)施計(jì)劃，確保系統(tǒng)能順利投入使用。
2.3.1.2對(duì)于在用的信息系統(tǒng)，因管理工作需要進(jìn)行變更的，應(yīng)調(diào)研變更的涉及范圍和實(shí)施過程中可能出現(xiàn)的問題，涉及面廣影響較大的需填寫《信息系統(tǒng)變更申請(qǐng)表》，并制定變更實(shí)施計(jì)劃。
2.3.1.3對(duì)于在用的軟件業(yè)務(wù)系統(tǒng)，科室因業(yè)務(wù)工作需要，要求對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)缺陷修改或功能完善的，須填寫《信息系統(tǒng)軟件功能新增修改申請(qǐng)表》。
2.3.2審批
2.3.2.1涉及面小且影響輕微的或必須立刻實(shí)施的信息系統(tǒng)變更，可由信息科負(fù)責(zé)人審批。
2.3.2.2 涉及面廣且影響較大的信息系統(tǒng)變更，先由信息科負(fù)責(zé)人審批，再上報(bào)主管院長(zhǎng)審批。
2.3.2.3 對(duì)于科室提交的軟件系統(tǒng)功能的修改變更，先由所屬的主管職能部門審批，再由信息科負(fù)責(zé)人審批，如涉及開發(fā)費(fèi)用的需由主管院長(zhǎng)審批。
2.4實(shí)施和發(fā)布
2.4.1對(duì)于新上線的信息系統(tǒng)，按照制定的計(jì)劃方案進(jìn)行實(shí)施。
2.4.2 對(duì)于在用的信息系統(tǒng)，信息科需細(xì)化實(shí)施方案，必要時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，通知本次變更所涉及的科室和人員作好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作，再按照實(shí)施方案進(jìn)行具體的變更實(shí)施。
2.4.3 軟件系統(tǒng)的發(fā)布，按照《信息系統(tǒng)軟件版本變更管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 2.4.4 對(duì)于新安裝的計(jì)算機(jī)終端，在投入使用前應(yīng)由所涉及到的業(yè)務(wù)系統(tǒng)的責(zé)任維護(hù)人員進(jìn)行檢查和配置，再進(jìn)行分發(fā)使用。
2.5 記錄
2.5.1信息系統(tǒng)配置或變更實(shí)施完畢，持續(xù)正常運(yùn)行后，需進(jìn)行相關(guān)配置的記錄，填寫《信息系統(tǒng)配置記錄表》。
3.文檔
3.1《信息系統(tǒng)變更申請(qǐng)表》
3.2《信息系統(tǒng)軟件功能新增修改申請(qǐng)表》 3.3《信息系統(tǒng)配置記錄表》
變更管理制度4
第一章總則
第一條為確保油田公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備變符合hse管理要求,根據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司《工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范》q/sy1237-20xx的要求,特制定本辦法。
第二條本管理辦法適用于油田公司各單位生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開停工、技改技措等過程中發(fā)生的工藝和設(shè)備變更管理。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過程中的變更管理參照本管理辦法執(zhí)行。
第二章職責(zé)
第三條安全環(huán)保處組織制定、管理和維護(hù)本辦法。
第四條各單位組織推行、實(shí)施辦法。根據(jù)本辦法制定、管理和維護(hù)本單位的工藝和設(shè)備變更管理,相關(guān)職能部門具體負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行,并提供咨詢、支持、監(jiān)督、培訓(xùn)、審核,對(duì)變更管理辦法提出改進(jìn)建議。
第五條員工接受工藝和設(shè)備變更管理培訓(xùn),參加工藝和設(shè)備變更實(shí)施活動(dòng),執(zhí)行變更管理程序,并提出改進(jìn)建議。
第三章變更類型
第六條同類替換:符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。
第七條微小變更:指用現(xiàn)有設(shè)計(jì)書中的備選工藝與設(shè)備或在設(shè)計(jì)允許的范圍內(nèi)進(jìn)行變更,影響較小或沒有影響,不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。
第八條工藝設(shè)備變更:指涉及工藝技術(shù)、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變(如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等)。
第九條變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響進(jìn)行分類,并實(shí)施分類管理,工藝設(shè)備變更和微小變更的管理執(zhí)行變更管理流程參見附錄a。同類替換不執(zhí)行變更管理流程,同類替換范例見附錄b。
第四章變更內(nèi)容
第十條本管理辦法所涉及的工藝和設(shè)備變更,主要包括以下內(nèi)容:
(一)生產(chǎn)能力改變;
(二)物料改變(包括成分和比例的改變)
(三)工藝參數(shù)改變;
(四)工藝、設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)改變;
(五)工藝過程控制系統(tǒng)、控制指標(biāo)改變;
(六)應(yīng)用軟件改變;
(七)設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷改變;
(八)設(shè)備和工具改變;
(九)安全報(bào)警設(shè)定值改變;
(十)儀表儀器控制系統(tǒng)改變;
(十一)安全裝置及安全附件改變;
(十二)非正常(或臨時(shí)性的)維修;
(十三)操作規(guī)程改變;
(十四)設(shè)備、原材料供貨商改變;
(十五)裝置布局改變;
(十六)產(chǎn)品質(zhì)量改變;
(十七)設(shè)計(jì)和安裝過程改變;
(十八)其他改變。
第五章變更申請(qǐng)
第十一條根據(jù)需要判斷更換類型、影響因素和影響范圍等方面,提出變更申請(qǐng),按變更類型做好實(shí)施變更前的準(zhǔn)備工作,提出變更申請(qǐng)。微小變更申請(qǐng)審批表參見附錄c,工藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表參見附錄d。
第十二條變更申請(qǐng)審批內(nèi)容:
(一)變更目的;
(二)變更涉及的.相關(guān)技術(shù)資料;
(三)變更內(nèi)容;
(四)健康安全環(huán)境影響(確認(rèn)是否需要工藝危害分析,如需要,應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告);
(五)涉及操作規(guī)程修改的,審批時(shí)應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程;
(六)對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求;
(七)變更的限制條件(如時(shí)間期限、空間大小和物料數(shù)量)等;
(八)強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。
第十三條申請(qǐng)變更前應(yīng)進(jìn)行工藝設(shè)備變更過程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)存在的安全健康和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響,申請(qǐng)變更時(shí)應(yīng)制定合理可控的風(fēng)險(xiǎn)消減方案。
第十四條應(yīng)考慮健康安全環(huán)境影響,確認(rèn)是否進(jìn)行工藝危害分析,對(duì)需要做工藝危害分析的,在申請(qǐng)變更時(shí)應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)過批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告。
第十五條根據(jù)變更類型,必要時(shí)對(duì)變更進(jìn)行技術(shù)可行性分析。
第六章變更審批和許可
第十六條工藝和設(shè)備變更實(shí)施分級(jí)管理,各單位根據(jù)變更影響范圍的大小及所需調(diào)配資源的多少,決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下,批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。
第十七條各單位在依據(jù)本辦法制定工藝和設(shè)備變更管理程序時(shí),基于本單位生產(chǎn)條件和實(shí)際需求而不能完全按照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時(shí),應(yīng)上報(bào)公司主管部門,在得到公司許可后按要求執(zhí)行。
第十八條許可的內(nèi)容應(yīng)書面記載,每次許可的時(shí)間不能超過一年,期滿后如果沒有繼續(xù)辦理許可,則應(yīng)按照管理辦法要求執(zhí)行。
第七章變更實(shí)施
第十九條變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施,并對(duì)變更過程實(shí)施跟蹤。
第二十條變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可,應(yīng)辦理作業(yè)許可證,具體執(zhí)行《長(zhǎng)慶油田分公司作業(yè)許可管理辦法》。
第二十一條變更實(shí)施若涉及啟動(dòng)前安全檢查,具體執(zhí)行《長(zhǎng)慶油田分公司啟動(dòng)前安全檢查管理辦法》。
第二十二條按照工藝、安全信息管理的相關(guān)要求執(zhí)行變更操作,確保變更涉及的所有工藝、安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到審查、審批、修改和更新。
第八章變更結(jié)束
第二十三條變更結(jié)束后,應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容、是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證,提交工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告。
第二十四條變更實(shí)施完成后,應(yīng)完成以下工作:
(一)所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息應(yīng)得到更新;
(二)標(biāo)明了需要實(shí)施變更時(shí)間段的變更,變更期滿后應(yīng)恢復(fù)到變更前的狀態(tài);
(三)變更實(shí)施后的連續(xù)試驗(yàn)記錄;
(四)分析和確認(rèn)變更結(jié)果。
第九章變更培訓(xùn)
第二十五條完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前,應(yīng)對(duì)變更影響或涉及到的人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。
第二十六條必要時(shí)制定培訓(xùn)計(jì)劃,確定培訓(xùn)內(nèi)容,培訓(xùn)內(nèi)容主要包括變更目的、作用、程序、變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響,以及同類事故案例。
第二十七條接受培訓(xùn)的人員包括:負(fù)責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備日常運(yùn)行的工作人員;負(fù)責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備的維護(hù)、檢查、維修人員;變更區(qū)域相鄰流程的工作人員;實(shí)施變更人員;承包商臨時(shí)或短期到變更區(qū)域內(nèi)進(jìn)行測(cè)試或試驗(yàn)人員;其他相關(guān)人員。
第十章文件歸檔
第二十八條變更過程中涉及到的典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告等,在變更結(jié)束后應(yīng)由工藝和設(shè)備變更主管部門整理歸檔。
第十一章附則
第二十九條本辦法由安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。
第三十條本辦法自印發(fā)之日起施行。
變更管理制度5
為規(guī)范工程建設(shè)簽證和設(shè)計(jì)變更工作，有效控制工程造價(jià)和合理控制施工進(jìn)度，保障現(xiàn)場(chǎng)簽證真實(shí)規(guī)范，制定本制度。
一、簽證原則
工程建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格對(duì)照工程量清單按圖施工，對(duì)圖紙缺陷、清單缺項(xiàng)漏項(xiàng)和隱蔽工程，確須辦理簽證或進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的，應(yīng)遵循科學(xué)合理、實(shí)事求是、真實(shí)準(zhǔn)確、程序到位的原則。
二、工程簽證范圍
1、用于工程建設(shè)非合同承包范圍（清單范圍）的項(xiàng)目，及應(yīng)公司要求代建代辦的零星工程費(fèi)用。
2、非乙方原因的設(shè)計(jì)變更造成已施工工程的返工材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等。
3、因重大設(shè)計(jì)變更造成工程量增加。
4、因不可抗力因素造成的工程項(xiàng)目。
三、工程簽證內(nèi)容
1、事件的由來，包括時(shí)間、地點(diǎn)和事件的簡(jiǎn)要情況。
2、計(jì)量、計(jì)價(jià)的'依據(jù)及金額（參考價(jià)）。
3、證明簽證事項(xiàng)的影像資料、測(cè)繪報(bào)告等圖文資料。
4、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位經(jīng)辦人簽字、單位印章。
四、簽證價(jià)款的計(jì)算方法
現(xiàn)場(chǎng)簽證與設(shè)計(jì)變更的價(jià)款按以下原則計(jì)價(jià)：
1、工程量清單中有適用的綜合單價(jià)，按已有的綜合單價(jià)確定；
2、工程量清單中類似的綜合單價(jià)，參照類似的綜合單價(jià)確定；
3、招標(biāo)清單中沒有的增加項(xiàng)目，套定額計(jì)價(jià)計(jì)費(fèi)后，按中標(biāo)下浮系數(shù)下浮計(jì)算。
4、定額內(nèi)沒有項(xiàng)目，按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算。市場(chǎng)價(jià)不另下浮。
五、簽證程序
（一）一般程序
1、事前報(bào)告。經(jīng)施工單位提出事項(xiàng)申請(qǐng)和工程預(yù)算，經(jīng)甲方代表報(bào)分管項(xiàng)目副經(jīng)理審核、投資經(jīng)營(yíng)部審核預(yù)算，公司主要負(fù)責(zé)人同意后，組織實(shí)施。
2、現(xiàn)場(chǎng)簽證。由施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位工程師、現(xiàn)場(chǎng)代表、預(yù)算人員共同到現(xiàn)場(chǎng)簽證做好原始記錄。
3、公司會(huì)審。公司每月5日召開一次工程簽證會(huì)審會(huì)，對(duì)上月發(fā)生的工程簽證單進(jìn)行會(huì)審，確認(rèn)簽證事件及價(jià)款。
4、審計(jì)審核。對(duì)設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目和清單外新增項(xiàng)目，經(jīng)由施工單位提交預(yù)算、投資經(jīng)營(yíng)部審核后，送縣審計(jì)局審核確認(rèn)。
5、簽訂協(xié)議。對(duì)工程設(shè)計(jì)變更引起工程造價(jià)增減較大的，應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。招標(biāo)清單中暫估價(jià)材料、設(shè)備的價(jià)格確認(rèn)，經(jīng)相關(guān)部門審核后，公司與施工單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
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對(duì)時(shí)間緊、任務(wù)重的緊急任務(wù)，經(jīng)分管項(xiàng)目副經(jīng)理提出、公司主要負(fù)責(zé)人同意，可先行組織實(shí)施、后補(bǔ)辦簽證手續(xù)�，F(xiàn)場(chǎng)代表應(yīng)督促施工單位在簽證事件完成的3日內(nèi)按一般程序辦理簽證手續(xù)。逾期不辦。
六、工作要求
1、現(xiàn)場(chǎng)代表、預(yù)算人員和監(jiān)理單位辦理簽證應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)。
2、現(xiàn)場(chǎng)簽證一事一簽，不得分解簽證，嚴(yán)禁回憶簽證。隱蔽工程施工時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)代表實(shí)行24小時(shí)值班制，如實(shí)做好記錄和現(xiàn)場(chǎng)簽證。
3、所有簽證事項(xiàng)由施工單位據(jù)實(shí)做好影像資料的收集和提供，應(yīng)有圖文資料而沒有的，不可辦理簽證。
4、現(xiàn)場(chǎng)代表應(yīng)按工程項(xiàng)目建立現(xiàn)場(chǎng)簽證臺(tái)帳，并歸檔保存。
5、《工程簽證單》一式5份，監(jiān)理單位、施工單位、現(xiàn)場(chǎng)代表、工程部、投資經(jīng)營(yíng)部各1份。
6、現(xiàn)場(chǎng)簽證錯(cuò)誤或弄虛作假，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
變更管理制度6
1、目的
1.1為嚴(yán)格控制工程建設(shè)成本,提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益,并進(jìn)一步明確公司業(yè)務(wù)辦理流程,各部門工作職責(zé),順利完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù),依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工程實(shí)際,特制定本辦法。
2、定義
2.1設(shè)計(jì)變更是指設(shè)計(jì)人應(yīng)業(yè)主要求,或設(shè)計(jì)人自行完善原設(shè)計(jì),糾正原設(shè)計(jì)文件疏漏、錯(cuò)誤而發(fā)出的變更、補(bǔ)充、糾正已簽發(fā)設(shè)計(jì)文件的書面通知文件。分為業(yè)主要求的設(shè)計(jì)變更和設(shè)計(jì)人提出的設(shè)計(jì)變更。
3、設(shè)計(jì)變更辦理原則
3.1單一信息和設(shè)計(jì)文件傳輸渠道,杜絕設(shè)計(jì)指令多路徑傳輸,設(shè)計(jì)文件滿天飛現(xiàn)象。設(shè)計(jì)變更是工程建設(shè)工程中的重要文件,對(duì)工程管理、工期、工程造價(jià)都影響很大,必須始終堅(jiān)持嚴(yán)格管理的原則,所有設(shè)計(jì)圖紙,補(bǔ)充圖紙,修改圖紙,設(shè)計(jì)變更,技術(shù)參數(shù),技術(shù)說明由規(guī)劃設(shè)計(jì)部統(tǒng)一發(fā)放,設(shè)計(jì)院提出的變更事項(xiàng),需事先征求我公司意見,合作單位提出的設(shè)計(jì)變更要求需經(jīng)我公司規(guī)劃設(shè)計(jì)部門統(tǒng)一向設(shè)計(jì)院傳達(dá)。
3.2分級(jí)管理,不涉及工程造價(jià)調(diào)整和工程造價(jià)增減額在5000元以內(nèi)的設(shè)計(jì)變更,規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理在綜合本部門專業(yè)工程師和相關(guān)部門意見后可以直接辦理。工程造價(jià)調(diào)整金額在5000(含)元及以上,50000元以內(nèi)的設(shè)計(jì)變更須主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理,工程造價(jià)調(diào)整金額在50000元以上的設(shè)計(jì)變更須公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。重大設(shè)計(jì)修改,專業(yè)方案及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整須設(shè)計(jì)院、專業(yè)顧問公司給出專題意見,由公司專題會(huì)議討論決定。
3.3規(guī)劃設(shè)計(jì)部作為公司設(shè)計(jì)變更管理工作的責(zé)任部門,在每一份設(shè)計(jì)變更發(fā)出之前,應(yīng)全面考慮可能產(chǎn)生的影響和后果,尤其是營(yíng)銷工作,項(xiàng)目合作,合同違約,工程成本控制,還要密切聯(lián)系現(xiàn)場(chǎng)工程施工進(jìn)度情況。
3.4科學(xué)性,專業(yè)化管理,設(shè)計(jì)變更中所最終形成的內(nèi)容,一定是為解決問題或達(dá)到預(yù)期效果所有可選方法中最科學(xué),最經(jīng)濟(jì)的方法。同時(shí)設(shè)計(jì)變更要始終體現(xiàn)高度的專業(yè)性和科學(xué)性。
3.5原因明確,表述準(zhǔn)確。在每份設(shè)計(jì)變更中,要說明發(fā)生的.原因,變更部位,范圍,變更前后的設(shè)計(jì)內(nèi)容要表達(dá)準(zhǔn)確。以便相關(guān)部門據(jù)此開展其他工作。體現(xiàn)工程數(shù)量的要經(jīng)過認(rèn)真核實(shí),計(jì)量準(zhǔn)確。
3.6嚴(yán)格執(zhí)行洽商辦理程序,憑證及手續(xù)齊全。合作單位提出的變更要求,要有經(jīng)對(duì)方有權(quán)人員確認(rèn)的書面依據(jù)。
3.7及時(shí)辦理工程費(fèi)用調(diào)整,設(shè)計(jì)變更送達(dá)后,施工單位須于15日內(nèi)提出工程總價(jià)變更要求,15日內(nèi)未提出要求的,視為該變更沒有費(fèi)用增加。業(yè)主在收到工程價(jià)款變更申請(qǐng)后15日內(nèi)未作回復(fù),視為該變更價(jià)款已經(jīng)被接受。
3.8先洽后干。 設(shè)計(jì)變更確定后,原則上要施工單位先報(bào)預(yù)算后施工,若屬合作單位提出的設(shè)計(jì)變更,變更費(fèi)用要及時(shí)通知合作單位。
3.9設(shè)計(jì)變更作為設(shè)計(jì)文件的一部分,要及時(shí)發(fā)放各有關(guān)部門,合作單位,咨詢服務(wù)協(xié)作單位。
3.10設(shè)計(jì)變更的數(shù)量和修改總量作為一個(gè)考核設(shè)計(jì)單位工作質(zhì)量的指標(biāo),并通過控制設(shè)計(jì)變更發(fā)生時(shí)限促進(jìn)設(shè)計(jì)單位對(duì)提交的設(shè)計(jì)成果自查自改。
4、公司有關(guān)各部門職責(zé)
4.1規(guī)劃設(shè)計(jì)部
4.1.1負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更技術(shù)性總體把握,審核設(shè)計(jì)變更內(nèi)容合理性,準(zhǔn)確性,并優(yōu)化出最佳實(shí)施方案。掌握變更內(nèi)容是否涉及建筑功能,建造標(biāo)準(zhǔn)的改變及公司對(duì)有關(guān)客戶的違約問題。
4.1.2負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)變更內(nèi)容及時(shí)會(huì)知營(yíng)銷策劃部門,專業(yè)顧問公司,及重要客戶,并負(fù)責(zé)信息的雙向溝通。
4.1.3負(fù)責(zé)組織重大技術(shù)問題的論證,技術(shù)經(jīng)濟(jì)方案比選。
4.1.4負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更要求的傳達(dá),設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)辦理,設(shè)計(jì)變更的下發(fā)。
4.1.5負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更整理、歸檔及有關(guān)資料的收集保存。
4.2工程部
4.2.1結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)工程情況落實(shí)變更內(nèi)容的可實(shí)施性。
4.2.2協(xié)助審查設(shè)計(jì)變更內(nèi)容的專業(yè)合理性,結(jié)合施工情況提出合理化建議,尋找最佳解決方案。
4.2.3隨時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)情況,詳細(xì)記錄變更發(fā)生時(shí)的施工進(jìn)度,材料設(shè)備到場(chǎng)情況。準(zhǔn)備反索賠證據(jù)。
4.2.4落實(shí)設(shè)計(jì)變更內(nèi)容,組織監(jiān)理及時(shí)進(jìn)行檢查驗(yàn)收,并做好現(xiàn)場(chǎng)簽證、信息反饋。
4.2.5配合顧問公司及有關(guān)部門的工程計(jì)量工作。
4.3、工程部
4.3.1負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更價(jià)款的確定。
4.3.2審核變更工程量是否準(zhǔn)確,單價(jià)選用是否合適。費(fèi)用是否合理。
4.3.3辦理工程造價(jià)增減調(diào)整確認(rèn)。
4.4監(jiān)理公司
4.4.1認(rèn)真審閱圖紙,實(shí)時(shí)跟蹤現(xiàn)場(chǎng)施工,調(diào)查設(shè)計(jì)變更發(fā)生原因,提出處理意見。
4.4.2審核施工單位變更工程量申請(qǐng)數(shù)量,申請(qǐng)變更費(fèi)用。
4.4.3現(xiàn)場(chǎng)跟蹤變更內(nèi)容的實(shí)施情況。
5、設(shè)計(jì)變更審查依據(jù)
5.1.1前期批準(zhǔn)文件,設(shè)計(jì)委托書,設(shè)計(jì)任務(wù)書,設(shè)計(jì)合同,補(bǔ)充協(xié)議,會(huì)議紀(jì)要,備忘錄,往來文函。
5.1.2工程施工合同,工程招標(biāo)文件及工程量清單
5.1.3施工圖紙及已有設(shè)計(jì)變更工程洽商
5.1.4施工組織設(shè)計(jì),施工技術(shù)方案,設(shè)計(jì)交底記錄,業(yè)主工程師及監(jiān)理工程師指令
5.1.5工程施工技術(shù)規(guī)程,施工工藝,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)圖集,施工單位二次深化設(shè)計(jì)。
5.1.6工程量清單規(guī)范,北京市有關(guān)工程造價(jià)管理文件。
5.1.7營(yíng)銷策劃方案,房屋銷售合同,轉(zhuǎn)讓及合作協(xié)議。
6、設(shè)計(jì)變更辦理流程
6.1設(shè)計(jì)院提出的設(shè)計(jì)變更。
6.1.1設(shè)計(jì)院向規(guī)劃設(shè)計(jì)部提出需要發(fā)出的設(shè)計(jì)變更的主要內(nèi)容。6.1.2規(guī)劃設(shè)計(jì)部根據(jù)變更內(nèi)容判斷此設(shè)計(jì)變更在哪一個(gè)分級(jí)管理范圍內(nèi)。
6.1.3若設(shè)計(jì)變更費(fèi)用增減在5000元以內(nèi),規(guī)劃設(shè)計(jì)部審查設(shè)計(jì)變更的必要性,內(nèi)容的合理性,專業(yè)的協(xié)調(diào)一致性。向工程部咨詢現(xiàn)場(chǎng)可實(shí)施性、并評(píng)估對(duì)營(yíng)銷、項(xiàng)目合作是否存在不良影響,必要時(shí)與相關(guān)部門和單位溝通。規(guī)劃設(shè)計(jì)部在綜合各部門信息后,部門經(jīng)理通知設(shè)計(jì)院同意發(fā)出、修改意見、駁回設(shè)計(jì)變更及替代解決方案。
6.1.4若設(shè)計(jì)變更費(fèi)用增減超過5000元,需規(guī)劃設(shè)計(jì)部在完成6.1.5款所述審查工作后,填寫“設(shè)計(jì)變更指令審批單”。完成審批手續(xù)后,通知設(shè)計(jì)院簽發(fā)設(shè)計(jì)變更。
6.2公司各部門或項(xiàng)目合作單位提出的設(shè)計(jì)變更。
6.2.1業(yè)主要求的設(shè)計(jì)變更由業(yè)務(wù)部門向規(guī)劃設(shè)計(jì)部提出需要,規(guī)劃設(shè)計(jì)部門根據(jù)業(yè)務(wù)部門意圖用專業(yè)語言填寫“
設(shè)計(jì)變更指令審批單”(見附件1),業(yè)務(wù)需要部門確認(rèn)。
6.2.3設(shè)計(jì)單位咨詢工程部涉及變更工程項(xiàng)目或部位的目前現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度及變更內(nèi)容的可實(shí)施性,常規(guī)項(xiàng)目變更大致費(fèi)用增減額度。對(duì)于需要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比較或需要準(zhǔn)確計(jì)算費(fèi)用以輔助決策的變更項(xiàng)目由工程部給出咨詢意見。
6.2.4規(guī)劃設(shè)計(jì)部給出綜合意見并報(bào)主管副總經(jīng)理批示。主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由規(guī)劃設(shè)計(jì)部向設(shè)計(jì)人發(fā)出設(shè)計(jì)變更指令。并負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)人成文的設(shè)計(jì)變更的準(zhǔn)確性。單次變更涉及費(fèi)用在5萬元以上的設(shè)計(jì)變更指令須經(jīng)總經(jīng)理批示。
6.3設(shè)計(jì)人發(fā)出的設(shè)計(jì)變更通知單(見附件2)由規(guī)劃設(shè)計(jì)部簽收、內(nèi)部編號(hào)、發(fā)放工程部、各有關(guān)單位,并組織歸檔。
6.4工程部將設(shè)計(jì)變更發(fā)放給監(jiān)理、施工單位,并組織監(jiān)理、施工單位進(jìn)行工程量增減、工程價(jià)款調(diào)整計(jì)算書上報(bào),審核,簽認(rèn)。組織工程實(shí)施。
6.5工程部審核工程價(jià)款變更申請(qǐng)計(jì)算資料,對(duì)照合同確定調(diào)整額,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,簽認(rèn)工程價(jià)款變更申請(qǐng)表。
變更管理制度7
一、目的
為了規(guī)范本公司設(shè)備設(shè)施變更的管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，提高工作質(zhì)量，促進(jìn)變更管理工作制度化、規(guī)范化，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司生產(chǎn)過程中設(shè)備設(shè)施的永久性或暫時(shí)性變化。
三、職責(zé)
3.1設(shè)備管理部門全面負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的變更。
3.2變更申請(qǐng)人負(fù)責(zé)填寫《設(shè)備設(shè)施變更申請(qǐng)表》，安全管理部門負(fù)責(zé)人變更申請(qǐng)的審核。
3.3設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施變更實(shí)施過程的.監(jiān)督及變更完成后的驗(yàn)收。
四、管理內(nèi)容
4.1設(shè)備變更要求
4.1.1設(shè)備設(shè)施的更新改造。
4.1.2安全設(shè)施變更。
4.1.3更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件。
4.1.4設(shè)備材料代用變更。
4.1.5臨時(shí)的電氣設(shè)備變更等。
4.1.6監(jiān)控、測(cè)量?jī)x表的變更。
4.1.7其他需要變更的設(shè)備設(shè)施。
4.2設(shè)備變更流程
4.2.1由車間人員對(duì)有需要變更的設(shè)備進(jìn)行檢查、確認(rèn)。對(duì)達(dá)到變更需求的設(shè)備進(jìn)行記錄，填寫《設(shè)備設(shè)施變更申請(qǐng)表》并提交部門負(fù)責(zé)人。
4.2.2設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人對(duì)需要變更的設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)審核，確認(rèn)無誤后在《設(shè)備設(shè)施變更申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)。并提交安全管理部門。
4.2.3安全管理部門接收到《設(shè)備設(shè)施變更申請(qǐng)表》后審核簽字，
4.2.4安全管理部門負(fù)責(zé)人審批后方可對(duì)需要變更的設(shè)備進(jìn)行更換。
4.2.5變更實(shí)施前，變更的部門對(duì)變更實(shí)施過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定控制措施后實(shí)施變更。
4.3記錄、保存
4.3.1對(duì)于設(shè)備設(shè)施變更的要及時(shí)對(duì)其所填寫的申請(qǐng)、審批文件，進(jìn)行保存、歸檔。
4.3.2由檔案管理部門負(fù)責(zé)對(duì)變更資料進(jìn)行保存、歸檔。
變更管理制度8
第一章總則
第一條為保證工程實(shí)施及竣工結(jié)算階段成本控制的有效實(shí)施，確保工程施工的質(zhì)量進(jìn)度，提高產(chǎn)品的客戶滿意度，掌握項(xiàng)目的實(shí)際成本，特制定本辦法。
第二章職責(zé)
第二條研發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)本部門及設(shè)計(jì)單位提出的變更進(jìn)行控制，對(duì)由于設(shè)計(jì)方案缺陷及施工圖不完善而引起的設(shè)計(jì)圖紙變更負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)辦理設(shè)計(jì)委托合同的結(jié)算工作，并對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第三條開發(fā)部負(fù)責(zé)本部門主責(zé)的前期、配套工程結(jié)算，并對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第四條銷售部對(duì)本部門及客戶申請(qǐng)變更負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)辦理銷售合同(樣板間裝修除外)的.結(jié)算工作，并對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第五條工程管理部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證及施工單位提出的非設(shè)計(jì)原因變更負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)整理所有建安工程、配套工程及材料采購的結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并對(duì)結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第六條運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)工程變更簽證的審核及各類變更簽證的分類匯總；協(xié)助各部門辦理結(jié)算；負(fù)責(zé)審核研發(fā)部、開發(fā)部、銷售部辦理的結(jié)算文件；負(fù)責(zé)編制工程類結(jié)算文件，并對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第三章變更簽證的辦理
第七條工程變更分類如下：設(shè)計(jì)圖紙變更、客戶申請(qǐng)變更、施工技術(shù)變更。分別由研發(fā)中心、銷售部及工程管理部申請(qǐng)，填寫設(shè)計(jì)變更審批單，經(jīng)相關(guān)部門、運(yùn)營(yíng)部及主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，研發(fā)中心委托設(shè)計(jì)院出設(shè)計(jì)變更圖紙，交工程管理部實(shí)施。
第八條現(xiàn)場(chǎng)簽證是工程實(shí)施過程中發(fā)生的，合同中未明確工程量的，提前通知運(yùn)營(yíng)部，現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后，由項(xiàng)目部填寫《工程量簽證單》，該簽證單由項(xiàng)目經(jīng)手人、乙方項(xiàng)目經(jīng)理、工程管理部負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人及監(jiān)理簽字生效。簽證單中應(yīng)寫明工作內(nèi)容、工程量(盡量附簡(jiǎn)圖并加以說明)、用工數(shù)量、機(jī)械型號(hào)、臺(tái)班數(shù)量等，如涉及單價(jià)問題，需同運(yùn)營(yíng)部商議后方可簽證，簽證內(nèi)容寫完后應(yīng)注明'以下空白'字樣。
第九條工程管理部對(duì)發(fā)生的工程變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證每周與運(yùn)營(yíng)部核對(duì)；運(yùn)營(yíng)部進(jìn)行分類編號(hào)，并加以分析；工程管理部與運(yùn)營(yíng)部分別建立臺(tái)帳。
第十條對(duì)一周未及時(shí)辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證，發(fā)生事后補(bǔ)辦者，追究經(jīng)辦人責(zé)任。
第十一條每月25日運(yùn)營(yíng)部將從上月26日至本月25日發(fā)生的變更簽證確定造價(jià)，并及時(shí)計(jì)入動(dòng)態(tài)成本。
第十二條工程量簽證單一式四份，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)部、監(jiān)理、施工單位各執(zhí)一份。
第四章工程結(jié)算的辦理
第十二條工程結(jié)算的范圍：
一、樣板間裝修及建安工程類合同必須辦理正式工程結(jié)算；
二、開發(fā)等主辦的合同如不能辦理正式結(jié)算，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算并注明不能辦理正式結(jié)算的原因；
三、其它合同，應(yīng)由主辦部門根據(jù)實(shí)施結(jié)果辦理結(jié)算手續(xù)。
第十三條結(jié)算原則：主辦部門辦理結(jié)算時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定方式進(jìn)行，應(yīng)作出詳細(xì)的結(jié)算編制說明，將合同實(shí)施過程中發(fā)生的經(jīng)雙方確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用、甲供材料費(fèi)用等，在原合同額的基礎(chǔ)上予以增減。
第十四條工程項(xiàng)目按合同約定完成后，主辦部門應(yīng)在聯(lián)合驗(yàn)收合格之后要求施工單位交齊竣工圖紙、變更、簽證、等竣工資料并逐項(xiàng)填寫《結(jié)算申請(qǐng)單》，及相應(yīng)的結(jié)算文件，由主辦部門報(bào)送運(yùn)營(yíng)部申請(qǐng)辦理結(jié)算；運(yùn)營(yíng)部依據(jù)以上相關(guān)圖紙、資料到現(xiàn)場(chǎng)，由工程管理部配合對(duì)相應(yīng)竣工工程實(shí)體進(jìn)行核實(shí)，無誤后開始辦理竣工結(jié)算手續(xù)。變更簽證部分要求在發(fā)生并完成后一個(gè)月內(nèi)完成結(jié)算，盡量做到隨竣隨結(jié)，并保證在整個(gè)工程竣工后兩個(gè)月內(nèi)完成結(jié)算工作。
第十五條對(duì)甲供材料(三方協(xié)議)的結(jié)算要求：對(duì)履約完畢的項(xiàng)目，由工程管理部分別針對(duì)每個(gè)協(xié)議(樓號(hào))提供《供貨認(rèn)證單》，并附有供應(yīng)商、施工單位、甲方現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)辦人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字，方可做為結(jié)算編制依據(jù)。
第十六條工程結(jié)算書內(nèi)容包括：
一、工程結(jié)算匯總表(需注明合同編號(hào)、原合同價(jià)值、變更價(jià)值、最終結(jié)算造價(jià))；
二、詳細(xì)工程結(jié)算書(編制說明、按合同約定價(jià)格或按定額編制)；
三、相關(guān)變更、簽證及其附圖說明等(要求與結(jié)算匯總表或結(jié)算書一一對(duì)應(yīng))；
第十七條工程結(jié)算書做出后，由主辦部門填寫《工程結(jié)算審核記錄》，并報(bào)送運(yùn)營(yíng)部、主管副總、總經(jīng)理審批。結(jié)算審批完畢后，由各分公司綜合管理部加蓋結(jié)算章，以上內(nèi)容一律要求按統(tǒng)一固定格式打印。
第十八條工程結(jié)算書一式六份，分別留運(yùn)營(yíng)部二份、財(cái)務(wù)部、辦公室、工程部、施工單位各一份。
第十九條結(jié)算審批手續(xù)完成后，各部門方可撥付竣工結(jié)算價(jià)款，否則不予撥款。
第二十條各項(xiàng)目在辦理完竣工結(jié)算后，運(yùn)營(yíng)部將該項(xiàng)目的全部結(jié)算文件整理好，配合相關(guān)部門做好竣工結(jié)算的內(nèi)部審計(jì)工作。
變更管理制度9
1、目的
規(guī)范本公司安全生產(chǎn)的變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患。本制度適用于公司生產(chǎn)過程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時(shí)性的變化。
2、編制依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》。
3、職責(zé)
3.1變更申請(qǐng)人負(fù)責(zé)填寫《安全生產(chǎn)變更申請(qǐng)表》。
3.2各部門負(fù)責(zé)歸口部門的變更審核。
3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)變更的審批。
3.4變更的審核部門負(fù)責(zé)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收。
4、工作程序
4.1變更分類
4.1.1工藝技術(shù)變更包括以下內(nèi)容：
1)原料介質(zhì)變更；
2)工藝流程及操作條件的重大變更；
3)工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；
4)操作規(guī)程的'變更；
5)工藝參數(shù)的變更；
6)公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。
4.1.2設(shè)備設(shè)施變更包括以內(nèi)容：
1)設(shè)備設(shè)施的更新改造；
2)安全設(shè)施的變更；
3)更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；
4)設(shè)備材料代用變更；
5)臨時(shí)的電氣設(shè)備變更等；
6)監(jiān)控、測(cè)量?jī)x表的變更；
7)計(jì)算機(jī)及其軟件的變更。
4.1.3管理變更包括以下內(nèi)容：
1) 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化；
2)人員的變更；
3)管理機(jī)構(gòu)的較大變更；
4)管理職責(zé)的變更；
5)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。
4.2變更申請(qǐng)人填寫《安全生產(chǎn)變更申請(qǐng)表》，說明變更及其技術(shù)依據(jù)，并對(duì)變更的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行分析，變更申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。
4.3申請(qǐng)變更部門將《安全生產(chǎn)變更申請(qǐng)表》報(bào)至管理部，管理部負(fù)責(zé)人對(duì)變更的情況進(jìn)行審核。
4.4申請(qǐng)變更部門將《安全生產(chǎn)變更申請(qǐng)表》報(bào)至總經(jīng)理，進(jìn)行變更審批。
4.5變更審批后，變更申請(qǐng)部門組織相關(guān)部門進(jìn)行變更的實(shí)施。
4.6變更實(shí)施前，變更的實(shí)施部門對(duì)變更實(shí)施過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定控制措施后實(shí)施變更。
4.7變更審核部門對(duì)變更的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。
5、相關(guān)制度《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》。
6、相關(guān)記錄
6.1變更申請(qǐng)表。
6.2變更驗(yàn)收表。
變更管理制度10
1.目的為確保本公司各種變更（工藝、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、設(shè)備設(shè)施等）不引發(fā)安全事故，特制定本制度。
2.適用范圍本制度適用于生產(chǎn)工藝、設(shè)計(jì)、設(shè)備設(shè)施等變更的管理。
3.職責(zé)3.1生產(chǎn)、技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝參數(shù)變更的歸口管理。
3.2設(shè)備管理部負(fù)責(zé)聯(lián)鎖摘除與恢復(fù)、設(shè)備設(shè)施機(jī)械變更的歸口管理。
3．3安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督變更的實(shí)施、管理。
3．4人力資源部負(fù)責(zé)人員變更的歸口管理，并負(fù)責(zé)變更后相關(guān)人員的培訓(xùn)。
4.內(nèi)容4.1變更管理制度流程圖見附錄一4.2變更類型確定4.2.1生產(chǎn)、工藝、設(shè)計(jì)變更4.2.1.1生產(chǎn)裝置的（新建、）改建、擴(kuò)建；
4.2.1.2工藝流程、生產(chǎn)方案的變化；
4.2.1.3工藝控制參數(shù)的修訂；
4.2.1.4工藝技術(shù)改進(jìn)引起的變化；
4.2.1.5原料、產(chǎn)品、及化學(xué)藥劑性質(zhì)的變化；
4.2.1.6工藝操作規(guī)程和大機(jī)組設(shè)備操作規(guī)程的改變；
4.2.1.7電力及公用介質(zhì)的變化。
4.2.2機(jī)械設(shè)備設(shè)施變更4.2.2.1設(shè)備設(shè)施的更新、改造；
4.2.2.2設(shè)備材料的代用；
4.2.2.3更換與原設(shè)備材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、型號(hào)、處理能力不同的設(shè)備；
4.2.2.4臨時(shí)的配管、接頭；
4.2.2.5臨時(shí)增加的電氣設(shè)備；
4.2.2.6新增加的設(shè)備、容器或儲(chǔ)罐。
4.2.3管理變更4.2.3.1法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的變更；
4.2.3.2工作制度的變更；
4.2.3.3安全管理體系的變更；
4.2.4無需進(jìn)行變更管理的情況4.2.4.1設(shè)備的檢修和維護(hù)；
4.2.4.2更換同一型號(hào)的設(shè)備和管線；
4.2.4.3更換同一型號(hào)的配件；
4.2.4.4清掃容器、管線或其它設(shè)備；
4.2.4.5日常的'設(shè)備、設(shè)施防腐保溫處理；
4.2.4.6修理或重新標(biāo)定的儀器、儀表；
4.2.4.7工藝參數(shù)在控制指標(biāo)范圍內(nèi)的調(diào)整。
4.3變更等級(jí)確認(rèn)按照廠有關(guān)管理規(guī)定確認(rèn)重大變更（A級(jí)）和一般變更（B級(jí)和C級(jí)）。
4.3.1重大變更申請(qǐng)與審批重大生產(chǎn)、設(shè)計(jì)變更為A級(jí)變更，由車間填寫《變更申請(qǐng)表》，并組織相關(guān)部門共同進(jìn)行必要性、可行性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的分析，填寫《變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，簽字后上報(bào)主管部門審批。
4.3.2一般變更申請(qǐng)與審批4.3.2.1B級(jí)和C級(jí)的變更由車間填寫《變更申請(qǐng)表》，并初步論證和進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，然后報(bào)主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)執(zhí)行。
4.3.2.3變更項(xiàng)目的審批結(jié)果由主管部門及時(shí)反饋給申請(qǐng)部門和申請(qǐng)人，并通知相關(guān)部門。
4.3.2.3審批未通過的變更，申請(qǐng)部門不得擅自進(jìn)行變更。
4.3.3制定實(shí)施計(jì)劃，組織實(shí)施方案 4.3.3.1主管部門組織相關(guān)部門制定變更實(shí)施的計(jì)劃，相關(guān)部門制定變更的實(shí)施方案。
4.3.3.2各類型變更的實(shí)施按相關(guān)部門的職責(zé)執(zhí)行。
4.3.4應(yīng)急措施4.3.4.1如有必要，申請(qǐng)部門要編制變更實(shí)施過程中的異常應(yīng)急措施，報(bào)主管部門審批。
4.3.5實(shí)施變更的溝通4.3.5.1變更實(shí)施前由變更部門將變更內(nèi)容以文件方式通知其所在部門及操作人員。
4.3.5.2由變更部門把實(shí)施方案和應(yīng)急預(yù)案文字形式通知相關(guān)部門和崗位人員，明確崗位人員的分工和職責(zé)。
4.3.6變更的實(shí)施4.3.6.1生產(chǎn)、技術(shù)項(xiàng)目的變更，根據(jù)等級(jí)分別由生產(chǎn)、技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)組織和管理，相關(guān)部門和基層部門配合實(shí)施。
4.3.6.2機(jī)械、設(shè)備、設(shè)施的變更由設(shè)備管理部負(fù)責(zé)組織和管理，相關(guān)部門和基層部門配合實(shí)施。
4.3.6.3管理變更由相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織管理，有關(guān)部門和基層部門配合實(shí)施。
4.3.6.4變更項(xiàng)目實(shí)施過程的管理內(nèi)容：
4.3.6.4.1變更項(xiàng)目主管部門根據(jù)批復(fù)情況，安排變更項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，明確項(xiàng)目?jī)?nèi)容、責(zé)任人員和控制目標(biāo)；
4.3.6.4.2如屬技術(shù)動(dòng)改項(xiàng)目，由技術(shù)動(dòng)改管理部門向設(shè)計(jì)部門下達(dá)設(shè)計(jì)委托書；
涉及安全衛(wèi)生設(shè)施的項(xiàng)目，由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)審查簽字。如屬外委項(xiàng)目的變更參照《供應(yīng)商管理制度》和《承包商管理制度》相關(guān)條款執(zhí)行。如實(shí)施過程涉及供應(yīng)商、承包商，參照《供應(yīng)商管理制度》和《承包商管理制度》相關(guān)條款執(zhí)行；
4.3.6.4.3變更項(xiàng)目所在基層部門接到變更（工程）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃后，進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制訂變更項(xiàng)目實(shí)施方案和異常情況應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)主管部門審批；
4.3.6.4.4變更項(xiàng)目主管部門和變更項(xiàng)目所在部門，及時(shí)將批準(zhǔn)的變更項(xiàng)目實(shí)施方案和異常情況應(yīng)急預(yù)案通知有關(guān)部門和崗位人員；
4.3.6.4.5變更項(xiàng)目主管部門及相關(guān)部門安排專業(yè)人員，進(jìn)行實(shí)施過程的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，實(shí)施過程中如有變更，則按制度辦理；
4.3.6.4.6變更項(xiàng)目所在部門安排項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全管理人員和班組監(jiān)護(hù)人員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施全過程的管理、監(jiān)督和監(jiān)護(hù)工作。變更過程中，如出現(xiàn)異常緊急情況，則執(zhí)行應(yīng)急管理制度。
4.4變更的驗(yàn)收4.4.1驗(yàn)收制度4.4.1.1變更實(shí)施結(jié)束后，應(yīng)由變更項(xiàng)目主管部門組成由相關(guān)部門和基層部門參加的驗(yàn)收組，對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收。
4.4.1.2驗(yàn)收組應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施做出評(píng)價(jià)，填寫《變更驗(yàn)收表》。
4.4.2驗(yàn)收要求4.4.2.1驗(yàn)收的主要內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性、及對(duì)環(huán)境的影響，并作出驗(yàn)收評(píng)價(jià)。
4.4.2.2不符合項(xiàng)應(yīng)制訂改進(jìn)方案，再次實(shí)施變更，驗(yàn)收復(fù)審，并填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
4.4.2.3驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，由各部門納入正常管理范圍進(jìn)行管理。
4.4.2.4驗(yàn)收不合格項(xiàng)由主管部門組織重新變更。
4.4.2.5工藝參數(shù)的變更運(yùn)行一定時(shí)間后，將結(jié)果分別報(bào)主管部門簽字驗(yàn)收。
4.5驗(yàn)收合格的變更管理主管部門組織相關(guān)部門修改操作制度，經(jīng)相關(guān)主管部門審批后按變更后的參數(shù)執(zhí)行。
4.5.1變更的溝通與培訓(xùn)4.5.1.1變更項(xiàng)目涉及部門和部門應(yīng)及時(shí)對(duì)變更內(nèi)容和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行溝通。
4.5.1.2人力資源部和申請(qǐng)部門及時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保掌握新的工作制度和方法。
4.5.2變更資料管理重大變更相關(guān)資料、記錄應(yīng)永久保存，一般變更相關(guān)資料、記錄保存3年。
變更管理制度11
1 目的
對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證與確認(rèn),保證設(shè)計(jì)變更的及時(shí)性、合理性和經(jīng)濟(jì)性,消除設(shè)計(jì)變更對(duì)工程成本和進(jìn)度帶來的消極影響。
2 適用范圍
適用于施工圖完成后的設(shè)計(jì)變更管理。
3 術(shù)語和定義
設(shè)計(jì)變更:指由設(shè)計(jì)單位或設(shè)計(jì)部對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行的修改。
4 職責(zé)(由各單位自己決定,以下為參考職責(zé))
4.1 設(shè)計(jì)部
4.1.1 設(shè)計(jì)變更信息收集、整理;
4.1.2 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)論證;
4.1.3 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)修改和設(shè)計(jì)單位的聯(lián)系管理;
4.1.4 填寫設(shè)計(jì)變更單下發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部同時(shí)送現(xiàn)場(chǎng)銷售備案;
4.2 工程管理部:參與設(shè)計(jì)變更的技術(shù)論證;
4.3 成本管理部
4.3.1 負(fù)責(zé)變更成本測(cè)算;
4.3.2 成本管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)審定單項(xiàng)大于2 萬元的變更;
4.4 公司管理層:負(fù)責(zé)審定單項(xiàng)金額大于5 萬元的.變更。
5 程序
5.1 設(shè)計(jì)變更的一般來源:
5.1.1 設(shè)計(jì)缺陷或設(shè)計(jì)錯(cuò)誤引起的設(shè)計(jì)變更。
5.1.2 客戶需求變更:在項(xiàng)目施工過程中,來自營(yíng)銷、業(yè)主、物業(yè)管理等方面提出的修改建議進(jìn)行的變更設(shè)計(jì)。
5.1.3 現(xiàn)場(chǎng)施工管理引起的設(shè)計(jì)變更:在施工過程中,因施工錯(cuò)誤、材料/設(shè)備變更、施工現(xiàn)場(chǎng)條件誤差、施工工藝技術(shù)等原因引起的設(shè)計(jì)變更。
5.2 設(shè)計(jì)變更控制原則
5.2.1 事先變更原則:不管是設(shè)計(jì)缺陷與錯(cuò)誤、客戶需求,還是現(xiàn)場(chǎng)施工管理引起的設(shè)計(jì)變更,盡量在需要變更的部分施工之前進(jìn)行變更,避免返工、浪費(fèi)成本和影響工期。
5.2.2 先算后做原則:對(duì)設(shè)計(jì)變更必須事先測(cè)算成本,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能施工。
5.2.3 設(shè)計(jì)變更完工確認(rèn)原則:設(shè)計(jì)變更完工后必須予以確認(rèn),避免重復(fù)計(jì)算或“變而不做或少做”。
5.3 設(shè)計(jì)變更流程(由各單位自己決定,以下為參考職責(zé))
5.3.1 設(shè)計(jì)部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況提出設(shè)計(jì)變更或接受其它部門的“設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單”。
5.3.2 設(shè)計(jì)部組織相關(guān)工程師進(jìn)行技術(shù)論證,做出是否可行的結(jié)論,如可行,由現(xiàn)場(chǎng)成本組進(jìn)行成本測(cè)算;測(cè)算結(jié)果在2-5 萬元的變更,需成本管理部經(jīng)理審定,設(shè)計(jì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫《設(shè)計(jì)變更單》,設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。
5.3.3 測(cè)算結(jié)果大于5 萬元的變更,需報(bào)公司管理層審批,公司管理層不批準(zhǔn)的則不通過。公司管理層批準(zhǔn)的,審批過程結(jié)束。
5.3.4 設(shè)計(jì)部發(fā)《設(shè)計(jì)變更單》或?qū)⒆兏筇峁┙o設(shè)計(jì)單位,由設(shè)計(jì)單位出設(shè)計(jì)圖紙或設(shè)計(jì)變更單。
5.3.5 設(shè)計(jì)單位發(fā)出的圖紙或變更單,統(tǒng)一由設(shè)計(jì)部填寫《設(shè)計(jì)變更單》發(fā)給項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行。
5.3.6 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行,完成后給予確認(rèn)。
6 支持性文件
7 記錄
7.1 設(shè)計(jì)變更單
7.2 設(shè)計(jì)變更完成確認(rèn)單
7.3 設(shè)計(jì)院所出的設(shè)計(jì)變更或圖紙
變更管理制度12
1.目的
為規(guī)范公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更、拆除、閑置、報(bào)廢的管理,有效通過再生資源,達(dá)到節(jié)能降耗,提升工廠經(jīng)濟(jì)效益的目的,特制定本規(guī)定。
2.適用范圍
適用于本公司各部門生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、變更、拆除、閑置、報(bào)廢的`管理。
3.工作程序
3.1生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、變更、拆除、閑置、報(bào)廢必需符合下列情形之一:
3.1.1屬于國(guó)家發(fā)改委頒布淘汰落后的機(jī)電產(chǎn)品。
3.1.2經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定為不合格、報(bào)廢的機(jī)電產(chǎn)品。
3.1.3屬于生產(chǎn)技術(shù)改造,達(dá)不到生產(chǎn)工藝要求的機(jī)電產(chǎn)品。
3.1.4屬于生產(chǎn)工藝轉(zhuǎn)變,長(zhǎng)久閑置未用的機(jī)電產(chǎn)品。
3.2申請(qǐng)制度和規(guī)定
3.2.1符合上述情形之一的機(jī)電產(chǎn)品由使用部門和保管部門填寫《固定資產(chǎn)閑置、報(bào)廢申請(qǐng)表》.
3.2.2由設(shè)備科現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后簽署看法報(bào)主管廠長(zhǎng)和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一辦理報(bào)廢。
3.2.3特種設(shè)備報(bào)廢后還應(yīng)在平安監(jiān)督管理部門辦理該設(shè)備的注銷記下。
3.2.4生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)變而變更設(shè)備。
3.2.5該設(shè)備不能滿足現(xiàn)階段生產(chǎn)要求和工藝技術(shù)。
3.2.6該設(shè)備自身缺陷,未達(dá)到設(shè)計(jì)和使用要求。
3.2.7要求設(shè)施設(shè)備變更由使用單位提出申請(qǐng),填寫《生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更申請(qǐng)表》,交設(shè)備科核實(shí),報(bào)主管廠長(zhǎng)審批。
3.2.8變更設(shè)備的購買嚴(yán)格按化工廠物質(zhì)方案,購買制度執(zhí)行。
3.3平安拆除的管理制度和規(guī)定
3.3.1生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的拆除由使用單位按規(guī)定填寫申請(qǐng)表。報(bào)平安生產(chǎn)科、設(shè)備科、設(shè)備科審核后報(bào)主管廠長(zhǎng)審批。
3.3.2拆除施工前,拆除單位應(yīng)會(huì)同使用單位、平安生產(chǎn)科舉行現(xiàn)場(chǎng)平安風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)評(píng)估,制定拆除計(jì)劃和平安預(yù)防措施,并由平安生產(chǎn)科制定專人現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行,并做好記錄。
3.3.3拆除施工前應(yīng)按規(guī)定辦理各種平安操作票。
3.3.4拆除作業(yè)時(shí),需爆破作業(yè)必需提出爆破計(jì)劃。并報(bào)公司守衛(wèi)處、平安生產(chǎn)科以及當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)批準(zhǔn)。
3.3.5拆除作業(yè)時(shí),嚴(yán)格按《冶金企業(yè)廠區(qū)作業(yè)規(guī)程》、《冶金企業(yè)廠區(qū)十四不準(zhǔn)》及七個(gè)對(duì)待規(guī)定執(zhí)行。
3.3.6拆除作業(yè)時(shí)禁止損壞本體設(shè)備和其他設(shè)施設(shè)備。
3.3.7拆除電氣儀表和特種設(shè)備時(shí)必需由平安生產(chǎn)科批精確認(rèn)可性,方可舉行作業(yè)。
3.3.8拆除后的設(shè)備必需舉行除銹,除油并保持外觀干凈。按規(guī)定地點(diǎn)放置,分類標(biāo)識(shí)。
3.3.9拆除后的設(shè)備按《生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更、拆除、閑置、報(bào)廢的管理制度執(zhí)行》。
3.4設(shè)施設(shè)備閑置生產(chǎn)、報(bào)廢入庫的管理規(guī)定
3.4.1報(bào)廢設(shè)備申請(qǐng)報(bào)廢后由公司舉行統(tǒng)一處理。
3.4.2閑置設(shè)備入庫前必需做到:
3.4.2.1設(shè)備零部件必需完好無損,外觀干凈整潔。
3.4.2.2銘牌,技術(shù)參數(shù)資料齊全。
3.4.3閑置設(shè)備入庫后必需建立臺(tái)帳檔案,便利合理調(diào)度通過。在能滿足生產(chǎn)要求和工藝技術(shù)的狀況下,優(yōu)先使用該設(shè)備。
3.4.4閑置設(shè)備的管理按《工廠備品備件管理制度執(zhí)行》。
3.4.5閑置設(shè)備的領(lǐng)用按《工廠物質(zhì)領(lǐng)用發(fā)放制度執(zhí)行》。
變更管理制度13
第一章總則
第一條為規(guī)范西南油氣田分公司(以下簡(jiǎn)稱分公司)生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝和設(shè)備變更管理或新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過程中的變更管理,控制變更風(fēng)險(xiǎn),防范事故發(fā)生。依據(jù)《工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范》(q/sy1237-20xx)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合分公司生產(chǎn)實(shí)際,特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所指的變更包括工藝和設(shè)備變更、微小變更和同類替換。工藝和設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變(如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等)。微小變更是指影響較小,不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。同類替換是指符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。
第三條本規(guī)定適用于分公司所屬各單位和承包商,分公司各控股公司參照?qǐng)?zhí)行。
第二章變更范圍
第四條變更范圍主要包括:
--生產(chǎn)能力的改變;
--物料的改變(包括成分比例的變化);
--化學(xué)藥劑和催化劑的改變;
--設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變;
--工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)的改變;
--設(shè)備和工具的改變或改進(jìn);
--工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等);
--安全報(bào)警設(shè)定值的改變;
--儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變;
--軟件系統(tǒng)的改變;
--安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變;
--非標(biāo)準(zhǔn)的(或臨時(shí)性的)維修;
--操作規(guī)程的改變;
--試驗(yàn)及測(cè)試操作;
--設(shè)備、原材料供貨商的改變;
--運(yùn)輸路線的改變;
--裝置布局改變;
--產(chǎn)品質(zhì)量改變;
--設(shè)計(jì)和安裝過程的改變;
--其他。
第五條工藝和設(shè)備變更、微小變更管理執(zhí)行變更管理流程參見附錄一,同類替換管理執(zhí)行參見附錄二。
第三章變更申請(qǐng)、審批、實(shí)施、結(jié)束
第六條變更申請(qǐng)
變更申請(qǐng)單位應(yīng)初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況,按分類做好實(shí)施變更前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,提出變更申請(qǐng)。變更應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響,并確認(rèn)是否需要工藝危害分析。對(duì)需要做工藝危害分析的,分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過審核批準(zhǔn)。工藝和設(shè)備變更申請(qǐng)審批表參見附錄三,微小變更申請(qǐng)審批表參見附錄四。
變更申請(qǐng)審批內(nèi)容包括:
--變更目的;
--變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料;
--變更內(nèi)容;
--健康安全環(huán)境的影響(如需要工藝危害分析的,應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告)。
--涉及操作規(guī)程修改的,審批時(shí)應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。
--對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求。
--變更的限制條件(如時(shí)間期限、物料數(shù)量等)。
--強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。
第七條變更審批權(quán)限
1、工藝和設(shè)備變更。重大工藝和設(shè)備變更由分公司二級(jí)單位工藝設(shè)備管理部門及業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后,報(bào)分公司業(yè)務(wù)主管部門審批;其它由各二級(jí)單位相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)審批。
2、微小變更。由分公司三級(jí)單位生產(chǎn)技術(shù)部門及業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,涉及生產(chǎn)裝置的工藝設(shè)備的微小變更應(yīng)報(bào)分公司二級(jí)單位工藝設(shè)備管理部門審批。
3、同類替換。由分公司三級(jí)單位生產(chǎn)技術(shù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及生產(chǎn)裝置的主要工藝設(shè)備的同類替換應(yīng)報(bào)分公司二級(jí)單位工藝設(shè)備管理部門備案。
4、審批部門在收到變更申請(qǐng)后,應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審查,并在審批表上填寫審查結(jié)論并簽字。
5、《工藝和設(shè)備變更申請(qǐng)審批表》和《微小變更申請(qǐng)審批表》應(yīng)納入項(xiàng)目技術(shù)資料歸檔保存,并提交現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)單位。
第八條變更實(shí)施
1、變更申請(qǐng)單位嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施,并對(duì)變更過程實(shí)施跟蹤。
2、變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可或有危險(xiǎn)作業(yè)的.,應(yīng)按照西南油氣田分公司相關(guān)作業(yè)許可管理規(guī)定,辦理作業(yè)許可證方能作業(yè)。
3、變更實(shí)施若涉及啟動(dòng)前安全檢查,具體執(zhí)行《西南油氣田分公司啟動(dòng)前安全檢查管理規(guī)定》。
4、完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前,應(yīng)對(duì)變更影響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。必要時(shí),針對(duì)變更制定培訓(xùn)計(jì)劃,培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容,變更后可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和影響,以及同類事故案例。變更涉及的人員包括:
--變更所在區(qū)域的人員,如維修人員、操作人員等;
--變更管理涉及的人員,如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人員等;
--相關(guān)的直線組織管理人員;
--承包商;
--外來人員;
--供應(yīng)商;
--相鄰裝置(單位)或社區(qū)的人員;
--其他相關(guān)的人員。
5、變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄,以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更登記表以及工藝和設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告等。
第九條變更結(jié)束
1、變更實(shí)施完成后,應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容,以及是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證,提交工藝和設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告,并完成以下工作:
--所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新;
--規(guī)定了期限的變更,期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況;
--試驗(yàn)結(jié)果已記錄在案;
--確認(rèn)變更結(jié)果;
--變更實(shí)施過程的相關(guān)文件歸檔。
2、變更完成后,變更申請(qǐng)單位與批準(zhǔn)人(或委托人)在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后,雙方簽字后方可結(jié)束此項(xiàng)變更。
第四章附則
第十條本規(guī)定由西南油氣田分公司質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。
第十一條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
變更管理制度14
第一條、工程開工前必須進(jìn)行圖紙會(huì)審，將施工圖中存在的問題提前解決，盡量減少施工過程中的設(shè)計(jì)變更與簽證，如若不可避免，按如下規(guī)定執(zhí)行。
第二條、工程設(shè)計(jì)變更的`具體經(jīng)辦人為現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)與施工單位、設(shè)計(jì)單位、使用單位相關(guān)人員的聯(lián)系，并負(fù)責(zé)分發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單。
第三條、由于各種原因引起設(shè)計(jì)變更造成的工程費(fèi)用較大增加，應(yīng)注明增加部分費(fèi)用的處理意見。
第四條、設(shè)計(jì)變更一般經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師通知設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)單位出據(jù)符合規(guī)范的變更通知單，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)至相關(guān)單位，方可付諸實(shí)施。重大變更需報(bào)主管校領(lǐng)導(dǎo)閱批后進(jìn)行。如遇到特殊情況不能立即下發(fā)變更通知單，事后必須在七日內(nèi)補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更通知單。
第五條、現(xiàn)場(chǎng)施工過程中發(fā)生的各種簽證均需要通過工程例會(huì)討論研究后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽據(jù)原始憑證，其余簽證均屬無效簽證。費(fèi)用超過一萬元的簽證報(bào)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。所發(fā)生的工程簽證應(yīng)及時(shí)處理，一般不超過七天。
第六條、所有工程的設(shè)計(jì)變更由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分發(fā)以下單位和人員：建設(shè)單位各專業(yè)現(xiàn)場(chǎng)施工管理負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位、施工單位和設(shè)計(jì)單位。各專業(yè)的設(shè)計(jì)變更應(yīng)加強(qiáng)相互聯(lián)系，避免信息不通造成新的變更和費(fèi)用增加。
變更管理制度15
工程開工前必須進(jìn)行圖紙會(huì)審，將施工圖上的問題提前解決，盡量減少施工中的設(shè)計(jì)變更與簽證，如若不可避免，按如下規(guī)定執(zhí)行：
一、工程設(shè)計(jì)變更的具體經(jīng)辦人為現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)與施工承包單位、設(shè)計(jì)單位、業(yè)主等有關(guān)單位和人員的聯(lián)系，并負(fù)責(zé)分發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單。
二、所有設(shè)計(jì)變更必須有文字記載，禁止口頭承諾。特殊情況下，如口頭承諾，事后必須在7日內(nèi)補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更通知單。
三、由于各種原因引起設(shè)計(jì)變更造成的'工程費(fèi)用較大增加，應(yīng)注明增加部分費(fèi)用的處理意見。
四、設(shè)計(jì)變更一般經(jīng)由項(xiàng)目管理組通知設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)單位出具合符規(guī)范的變更通知單由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)至相關(guān)單位，方可付諸實(shí)施。重大變更經(jīng)報(bào)主管處領(lǐng)導(dǎo)閱批后進(jìn)行。
五、現(xiàn)場(chǎng)施工過程中發(fā)生的各種簽證均需通報(bào)工程例會(huì)討論研究后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽具原始憑證，監(jiān)理、審價(jià)及相關(guān)管理人員任何項(xiàng)目管理人員（包括處長(zhǎng)在內(nèi)）未經(jīng)簽證程序簽署的簽證均為無效簽證。所發(fā)生的工程簽證應(yīng)及時(shí)處理，一般不得超過7天。
六、所有工程的設(shè)計(jì)變更由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分發(fā)到以下單位和人員：設(shè)計(jì)單位、施工承包單位，監(jiān)理單位、審價(jià)單位、主管處領(lǐng)導(dǎo)、處資料室、預(yù)決算員和各專業(yè)現(xiàn)場(chǎng)施工管理負(fù)責(zé)人。
七、各專業(yè)工種的設(shè)計(jì)變更應(yīng)加強(qiáng)相互聯(lián)系，避免信息不通造成新的變更和費(fèi)用增加。
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