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技術文件管理制度

時間：2024-12-30 12:56:29 規(guī)章制度我要投稿

技術文件管理制度

　　在不斷進步的社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的技術文件管理制度，歡迎閱讀與收藏。

技術文件管理制度

技術文件管理制度1

　　文件和資料管理制度是企業(yè)運營中的核心組成部分，旨在確保信息的安全、準確和有效利用。它涵蓋了文件的創(chuàng)建、審批、存儲、檢索、更新、廢棄等多個環(huán)節(jié)，同時也涉及電子文檔和紙質文檔的管理。

　　內容概述：

　　1. 文件分類與編碼：明確各類文件的`分類標準，制定統(tǒng)一的編碼規(guī)則，便于管理和檢索。

　　2. 文件生命周期管理：規(guī)定文件從創(chuàng)建到廢棄的全過程管理流程，包括審批、存檔、更新、廢棄等步驟。

　　3. 權限控制：確定不同層級員工對文件的訪問、修改、分享權限，保障信息安全。

　　4. 存儲與備份：設定文件的存儲位置、格式和備份頻率，防止數據丟失。

　　5. 審核與審批：規(guī)定文件的審核標準和審批流程，確保內容的準確性與合規(guī)性。

　　6. 法規(guī)遵從：確保文件管理符合相關法律法規(guī)要求，避免法律風險。

　　7. 培訓與執(zhí)行：定期對員工進行文件管理培訓，確保制度的有效執(zhí)行。

技術文件管理制度2

　　電子文件管理制度是企業(yè)信息化管理的核心組成部分，旨在規(guī)范電子文件的創(chuàng)建、存儲、使用、歸檔和銷毀等全過程，確保信息的安全、準確和有效利用。

　　內容概述：

　　1. 文件分類與編碼：建立統(tǒng)一的文件分類標準和編碼規(guī)則，便于管理和檢索。

　　2. 創(chuàng)建與審批流程：明確電子文件的創(chuàng)建、編輯、審批流程，確保信息的準確性和合規(guī)性。

　　3. 存儲與備份：規(guī)定存儲介質、格式和備份策略，防止數據丟失。

　　4. 訪問與權限管理：設定不同級別的'訪問權限，保護敏感信息。

　　5. 使用與修改記錄：記錄文件的使用和修改情況，便于追蹤歷史版本。

　　6. 安全防護：實施防火墻、加密技術等措施，防止病毒侵入和非法訪問。

　　7. 歸檔與銷毀：制定歸檔標準和銷毀政策，確保合規(guī)性。

　　8. 培訓與監(jiān)督：定期進行員工培訓，加強制度執(zhí)行的監(jiān)督與評估。

技術文件管理制度3

　　一、總則

　　1、技術文件是本公司的核心秘密，是本公司能夠持續(xù)發(fā)展并在市場上保持強勢競爭力的有力保障，公司的技術文件屬于公司所有。

　　2、為規(guī)范本公司技術文件的管理，確保文件編制的正確性、完整性，明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的內容，確保技術文件的正確性及實施有效的管理，特制訂本制度。

　　3、適用范圍：適用于本廠的技術文件的管理。

　　二、技術文件的編制

　　1、技術文件包括：技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。

　　具體包括：

　　文件管理制度

　　1）開發(fā)計劃階段：方案設計、質量保障大綱、設計開發(fā)計劃書、檢驗要求。

　　2）開發(fā)設計階段：原理圖、印制版圖、產品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計評審記錄表。

　　3）產品調試階段：產品調試手冊、產品焊裝明細表、產品調試記錄、產品驗證記錄。

　　4）產品維護階段：設計開發(fā)總結、軟件使用手冊、產品使用手冊。

　　2、技術文件的技術要求和數據等必須符合國家相關標準和規(guī)定要求。

　　3、技術文件由技術開發(fā)部等相對應部門編制，各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。

　　三、技術文件的提交

　　1、在產品開發(fā)的整個周期中，設計人員必須按照技術文件規(guī)范文件管理制度

　　認真進行各項文件的編寫工作，以保證技術文件的完整性。

　　2、在產品開發(fā)的'各個階段，設計人員都必須按時提交設計文件，并保存在公司的服務器中。每當設計文件發(fā)生重大更改后，設計人員都必須重新提交文件，以便更新服務器中的文件，保證開發(fā)工作的可靠性。

　　3、設計文件的提交以starteam為準，設計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應的目錄。

　　4、對于已提交的文件，任何人員不得故意在服務器上進行刪除。

　　四、技術文件的歸檔

　　1、各相關負責人負責技術文件的審核和批準；技術文件的編制必須嚴格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關制度；明確各級的責、權、利。

　　2、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期，設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全，簽署不齊全的技術文件不得用于歸檔。

　　3、文件簽署分為紙質文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其文件管理制度

　　中，紙質文件簽署須在紙質文件上手寫簽署，電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署，光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。

　　4、各類歸檔文件經確認無誤并且簽署完畢后，方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套：一套存放在公司服務器上，供查閱使用；一套刻錄成光盤，做封存保管。

　　5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標簽，標簽上須注明光盤的大致信息，如名稱、編號、簽署信息等。

　　6、歸檔文件時，須填寫《設計項目歸檔資料清單》，并對歸檔文件進行真實有效型和完整規(guī)范性檢驗，檢驗合格后方可給予存檔。

　　五、技術文件的借閱

　　1、任何員工之間不得私自傳閱技術文件，不得非法保持不具權限的文件。

　　2、若因工作需要，須借閱技術文件，則需報相關領導批準，并填寫《借閱登記表》，然后方可通過獲得的授權從公司服務器上下載相應的文件進行查閱。

　　文件管理制度

　　3、對于借閱的文件，不得私自打印、傳閱，不得泄露借閱文件的秘密。

　　4、如有特殊情況需要將文件轉與他人或攜帶外出時，須經相關領導批準。

　　5、文件閱覽之后，須在相關人員的監(jiān)督下徹底刪除借閱文件，并補充完整《借閱文件記錄表》。

　　六、責任追究

　　各部門應嚴格遵守上述規(guī)定，若因不遵守上述規(guī)定而遺失或者泄漏公司的技術文件，公司將根據有關保密規(guī)定給予罰金處罰和公司內部記過處罰，情節(jié)嚴重者公司將保留追究法律責任的權利。

技術文件管理制度4

　　醫(yī)院文件管理制度是規(guī)范醫(yī)院內部工作流程、保障醫(yī)療質量和患者安全的重要制度。它涵蓋了文件的創(chuàng)建、審批、存儲、使用、更新、廢棄等全過程，旨在確保文件的'準確、完整、及時和有效。

　　內容概述：

　　1. 文件分類與編碼：制定統(tǒng)一的文件分類標準和編碼規(guī)則，便于查找和管理。

　　2. 文件起草與審批：明確文件起草的責任部門和審批流程，確保文件內容的準確性和合規(guī)性。

　　3. 文件發(fā)布與傳達：規(guī)定文件的發(fā)布方式和傳達途徑，確保信息的及時傳遞。

　　4. 文件存檔與保護：設定文件的保存期限，制定保密措施，防止文件丟失或損壞。

　　5. 文件使用與查閱：明確文件的使用權限，規(guī)定查閱流程，保證信息的安全性。

　　6. 文件修訂與廢止：建立文件修訂機制，及時更新過時內容，同時規(guī)定文件廢止的條件和程序。

技術文件管理制度5

　　施工文件管理制度是確保工程項目順利進行的重要組成部分，它涵蓋了從項目啟動到竣工驗收的所有關鍵環(huán)節(jié)的文檔管理。主要包括：

　　1. 設計文件管理：涵蓋設計方案、圖紙、技術規(guī)格書等。

　　2. 施工過程文件管理：包括施工日志、進度報告、質量檢查記錄、材料檢驗報告等。

　　3. 合同與變更文件管理：涉及合同文本、變更通知單、索賠文件等。

　　4. 安全環(huán)保文件管理：如安全規(guī)程、環(huán)保監(jiān)測報告等。

　　5. 竣工驗收文件管理：包括驗收報告、竣工圖、工程結算等。

　　內容概述：

　　1. 文件的編制、審批與發(fā)放：明確各類文件的編制標準、審批流程及發(fā)放范圍。

　　2. 文件的保管與檢索：規(guī)定文件的存儲方式、期限、檢索機制。

　　3. 文件變更與版本控制：設定文件修訂、替換的程序，確保信息一致性。

　　4. 文件的.使用與執(zhí)行：指導如何正確使用文件，確保其在施工中的有效執(zhí)行。

　　5. 文件的銷毀與歸檔：規(guī)定文件的保存期限及到期后的處理方式。

技術文件管理制度6

　　1.主題內容與適用范圍

　　本標準規(guī)定了產品圖樣及技術文件的版本及文件編制、會簽、歸檔、保存、發(fā)放、更改、收回等管理要求。目的是對文件和資料進行有效的控制。

　　本標準適用于本公司產品研制、生產過程中產品圖樣、技術文件和資料的版本、形成、歸檔、保管、使用和借閱。

　　2.引用文件

　　SJ/T 207.1～3－1999 《設計文件的管理制度第1～3部分》

　　SJ/T 207.4－1999 《設計文件管理制度第4部分：設計文件的分類編號》

　　QB/YT KF 7.7.9- 《更改控制程序》

　　QB/YT KF 7.03- 《項目（設計/開發(fā)）控制程序》 GB/T 19017-質量管理體系技術狀態(tài)管理指南Q/YTD 1002- 《企業(yè)檔案分類編號及標識》

　　3.產品圖樣及技術文件的編制要求

　　3.1產品圖樣及技術文件所包含的信息構成了產品技術狀態(tài)基線。必須以產品為單位，提出明確的產品技術狀態(tài)信息。它包括產品的定義和使用信息，即:要求/規(guī)范（技術指標）、設計圖樣、零件清單、軟件清單、模型、試驗規(guī)范、維護和操作手冊及文件版本號。

　　3.2在產品實現過程中的關鍵件、重要件，應在文件中進行標識，確保關鍵件、重要件的可追溯性。對靜電敏感器件、濕度敏感器件等，應予以標識，以便加強防護。

　　3.3產品圖樣及技術文件應以產品或整件為單位成套，歸檔圖樣文件需會簽完整。其編制要求和填寫格式及十進分類編號、名稱必須符合SJ 207的`規(guī)定。產品成套設計文件、工藝文件資料的編制明細要求見附錄A。

　　3.4產品定型鑒定文件的編制要求（見附錄B）。

　　4.各部門職責

　　技術開發(fā)部：負責產品研制過程中的產品實現策劃，設計、工藝圖紙文件及定型文件、資料的擬制、審核、齊套、會簽及更改，并對產品圖樣的正確性、現行有效性負責。對應用軟件工具，研發(fā)過程中的電子文件及其修改狀態(tài)、文件的版本、流轉進行掌控，對電子文件的質量負責。

　　生產管理部及車間：負責產品在試制、生產過程中形成的文件、記錄、資料的收集、整理，對所領用的產品圖樣完整、安全和回收負責；

　　質量控制部：負責產品在試制、生產過程中形成的有關質量文件、記錄資料的收集、整理。

　　銷售服務部：負責收集、整理、提供有關產品銷售合同、技術協(xié)議、來自顧客的產品圖樣和技術文件。技術管理部：負責收集、整理有關產品研制合同、技術協(xié)議、設計任務書、設計評審、驗證、確認、定型鑒定文件。負責產品圖樣、技術文件資料的歸檔、分類保管和借閱、發(fā)放、登記、控制。

　　5.會簽

　　5.1會簽的產品圖樣由設計師負責提供，未經會簽的圖樣不得歸檔和投入生產。

　　5.2會簽路線

　　產品圖樣按下列規(guī)定逐級會簽：

　　擬制審核工藝（需要時）標準化批準

　　研發(fā)試制階段加工所需圖樣的會簽可簡化為：擬制審核批準

技術文件管理制度7

　　文件制度是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了企業(yè)內部所有文檔的創(chuàng)建、審批、存儲、檢索和廢棄等一系列流程。這些流程涉及到的文件類型包括但不限于政策文件、操作手冊、項目報告、財務報表、合同協(xié)議等。文件制度不僅關乎企業(yè)的日常運營，也是保障信息準確無誤、防止數據泄露、確保合規(guī)性的重要手段。

　　內容概述：

　　1. 文件分類與編碼：明確各類文件的分類標準，如按功能、部門、重要程度等，制定統(tǒng)一的編碼規(guī)則，便于管理和檢索。

　　2. 文件審批流程：規(guī)定文件從起草到發(fā)布的審批步驟，確保文件內容的.合法性和有效性。

　　3. 文件存儲與保護：設定文件的存儲位置、格式、期限，以及安全保護措施，防止數據丟失或損壞。

　　4. 文件使用與更新：明確文件的使用權限，規(guī)定更新頻率和修訂流程，確保信息的時效性。

　　5. 文件歸檔與廢棄：設定文件的歸檔標準和廢棄條件，遵循相關法律法規(guī)進行文件生命周期管理。

　　6. 文件審計與監(jiān)督：設立定期的文件審核機制，監(jiān)控文件制度的執(zhí)行情況，及時發(fā)現并解決問題。

技術文件管理制度8

　　一、總則：

　　為規(guī)公司技術文件的管理，確保文件編制的正確性特制訂本制度。

　　二、技術文件的編制、審核、批準：

　　1、技術文件由工程部負責編制，工程部應對技術文件的正確性、合理性負責。

　　2、工程部部長負責技術文件的審核。 3、總經理負責技術文件的批準。 4、技術文件包括：

　　a、圖紙；

　　b、工藝操作規(guī)程；

　　c、設備操作規(guī)程；

　　d、產品內控標準；

　　e、產品檢驗規(guī)范；

　　f、采購技術要求等。

　　三、技術文件的更改：

　　1、技術文件更改的前提：

　　a、顧客要求更改；

　　b、由于開發(fā)試制的疏忽而必須更改；

　　c、技術要求過高，生產設備無法達到而必須進行更改等。 2、各部門如確需對技術文件進行更改，須由各部門負責人填寫技術文件更改申請單，報工程部審核，廠務經理批準；3、技術文件更改申請單應包括以下內容：a、更改原因；

　　b、更改前參數；

　　c、更改后參數。

　　4、技術文件更改申請單的審批：

　　a、廠務經理負責對技術文件更改進行審批；

　　b、必要時廠務經理可組織有關人員對技術文件的更改進行評審或會簽；

　　c、廠務經理下達技術文件更改指令（書面文件）；5、生產部根據指令實施更改。

　　a、更改不得降低規(guī)定的產品質量水平和顧客適用性要求；b、更改不得違反有關標準和法律、法規(guī)；

　　c、工程部負責更改，其他人員未經受權無權更改，工程部做

　　好技術文件更改記錄；

　　d、更改時所有部門及所有文件應同步更改。四、技術文件的管理：

　　1、技術文件發(fā)放：技術文件由工程部發(fā)放到相關責任部門，并在[文件發(fā)放記錄表]上登記，由領用人簽名。 2、文件使用和保管：

　　a、工程部根據工作需要合理發(fā)放給使用者；

　　b、使用者要妥善保管好文件，使用者未經技術部許可，不得擅自復印、外借技術文件。有遺失及損壞情況應及時報工程部辦理補發(fā)手續(xù)；

　　c、工程部應建立[技術文件一覽表]及[外來文件一覽表]；d、技術文件由工程部歸口保管，工程部對上述文件應進行分類并妥善保管；

　　e、借閱技術文件須由技術部或廠務經理批準，并在[文件及資料借閱登記表]上做好記錄，由借閱人簽名；

　　f、對無使用及保存價值的文件，由工程部負責審批后及時收回銷毀，并填寫[文件及資料回收登記表]；

　　g、對有保存參考價值的作廢文件，應在該文件上進行標識，并用專柜保存，以防誤用。技術文件管理制度11

　　1、技術文件包括：技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。

　　具體包括：

　　1）開發(fā)計劃階段：方案設計、設計開發(fā)計劃書、檢驗要求。 2）開發(fā)設計階段：原理圖、印制版圖、產品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序。

　　3）產品調試階段：產品調試手冊、產品焊裝明細表、設計評審記錄表（原理圖和印制板圖）、產品調試記錄。

　　4）產品維護階段：設計開發(fā)總結、軟件使用手冊、產品使用手冊。

　　2、技術文件的技術要求和數據等必須符合國家相關標準和規(guī)定要求。

　　3、技術文件由技術開發(fā)部等相對應部門編制，各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。

　　4、各相關負責人負責技術文件的審核和批準。

　　5、技術文件的編制必須嚴格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關制度；明確各級的責、權、利。

　　6、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期，設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全，簽署不齊全的技術文件不得用于生產和歸檔。技術文件管理制度12

　　1范圍

　　本標準規(guī)定了交工技術文件從策劃到填寫、檢查、簽證、整理、交接直至歸檔全過程的管理要求。

　　本標準適用于工程項目交工技術文件的管理。 2總則

　　為明確交工技術文件形成的過程及各相關環(huán)節(jié)之間的關系,特制定本標準。

　　3規(guī)范性引用文件

　　《吉林省建筑工程施工技術資料標準》煉油化工建設項目(工程)交工技術文件《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》《工業(yè)安裝工程質量檢驗評定標準》 4術語和定義

　　本標準采用了下列術語:

　　4.1交工技術文件

　　交工技術文件是指從工程開始施工到工廠全部裝置預試車完成,移交給建設單位的技術文件。

　　4.2項目工程:指在一個總體設計或初步設計范圍內,由一個或若干個互相有內在聯系的單項工程所組成的建設項目。 4.3單項工程:是建設項目的組成部分,具有獨立設計文件,建

　　成后能夠發(fā)揮生產能力或效益的生產裝置(車間)或獨立工程,也可稱為“裝置”。

　　4.4單位工程:指單項工程中,具有獨立施工條件或獨立使用功能的工程。在石化總公司建設項目中,“單位工程”與“單元名稱”相對應;在化工項目中與“工號”相對應。 4.5中間交接

　　中間交接是指單位工程按設計文件所規(guī)定的范圍完成,并經管道系統(tǒng)和設備的內部處理,電氣和儀表調試及單機試車合格后,與建設單位所做的交接。

　　4.6工程交接

　　工程交接是指工廠全部裝置在予試車完成后,施工單位和建設單位按規(guī)定內容所做的交接。

　　5管理內容與要求

　　5.1交工技術文件的管理流程(見附圖) 5.2交工技術文件的策劃

　　5.2.1明確交工技術文件的執(zhí)行標準。由公司市場開發(fā)部在與建設單位簽定的工程承包合同中規(guī)定。當建設單位無明確表示時,應在合同中規(guī)定“交工技術文件按工程總承包單位的規(guī)定執(zhí)行”。

　　5.2.2劃分工程項目的單位工程,規(guī)定施工單位,統(tǒng)一編號。

　　該項工作由項目部在確定完施工單位的基礎上,以文件形式下發(fā)給施工單位及有關部門,在工程開工后兩個月以內完成。 5.2.3下達立卷分冊的要求。根據單位工程的劃分,在征得建設單位同意的基礎上,項目部負責立卷分冊,正式打印下發(fā)。 5.2.4確定交工技術文件模式。根據合同規(guī)定,項目部從交工技術文件模式中選定本工程應用的交工技術文件標準,以文件形式下發(fā)。

　　5.3工程技術文件的形成和同步積累

　　5.3.1施工單位技術人員是交工資料形成的直接責任人,對交工基礎資料的形成和同步積累負直接責任。

　　5.3.2項目部工號技術負責人是交工技術文件的主要負責人員,對交工技術文件的形成和同步積累負主要責任。

　　5.3.3項目部施工經理是交工技術文件工作的直接領導者和組織者,對交工技術文件工作負全責。

　　5.3.4施工單位技術人員將分項工程質量自檢記錄做為技術交底的一部分下達施工班組和其它責任人員,他們按照各自的要求分別實施和簽證,完成后返回工號技術負責人。工號技術負責人進行整理、核定和簽證,在分部工程完工后交項目部工號技術負責人。

　　5.3.5設計變更和技術簽證(技術聯系單)由資料員領回建帳,

　　發(fā)放到項目部工號技術負責人實施并下達到施工單位執(zhí)行,同時收集作為交工技術文件。

　　5.3.6材料、零部件質量證明書由材料供應部門設專人管理,在材料進入施工現場的同時,向技術人員提供合格的足夠數量的證件。本工程專用的材料、零部件,合格證原件應交項目部工號技術負責人放入交工技術文件正本,供應部門留復印件。各工程共用的材料、零部件合格證原件存供應部門,復印件交工,但復印件要標明原件在何處,并加蓋經手人印章和抄件專用章。

　　5.3.7設備和備品配件質量證明書由設備工程師提供,合格證原件放入交工技術文件正本。

　　5.3.8交工技術文件隨著工程進度逐步形成,資料必須與工程同步,各級簽證應在施工項目完成后隨即進行。工號技術負責人要注重工程隱蔽記錄和聯合簽證的及時性。

　　5.3.9分部分項工程質量檢驗評定完成后,由工號技術負責人存查或并入交工技術文件。單位工程質量評定經上級主管部門核定后,由項目部質檢工程師將工程質量評定表等送交交工技術文件相關卷冊的組卷責任人整理成冊。

　　5.3.10竣工圖由項目部組織編制,必須做到齊全準確�？⒐D要做到與設計資料、隱蔽工程記錄和工程實際情況“三對口”,同時填寫竣工圖編制記錄。

　　5.4交工技術文件的整理

　　5.4.1項目部工號技術負責人負責交工技術文件的整理工作,凡屬交工技術文件范疇的各種資料,均由各有關部門和責任人員交工號技術負責人整理。

　　5.4.2為使技術文件管理清晰,防止混亂和遺漏,各項技術文件都要分門別類整理保管,每類宜分別填寫文件目錄,每加入一份,隨時將其名稱填在目錄中。

　　5.4.3交工技術文件的順序由公司技術質量部在交工技術文件的組成模式中加以規(guī)定。

　　5.5質量經理

　　5.5.1項目部質量經理組織本工程項目交工技術文件的'審查工作,對交工技術文件的質量負責。

　　5.5.2交工技術文件的最終審查,在收集齊項目的全部交工資料和完成竣工圖編制后,由項目經理統(tǒng)一組織終審。 5.6交工技術文件的送審和交接簽證

　　5.6.1交工技術文件經終審后,由項目部邀請建設單位和質量監(jiān)督站進行予審。

　　5.6.2予審提出的問題由項目部整改,整改完成后項目部提出整改報告給建設單位、檢查部門。

　　5.6.3交工技術文件審查通過后,按規(guī)定進行正式裝訂。

　　5.6.4裝訂結束后,項目部將交工技術文件正式移交給建設單位驗收簽證。

　　5.7對于外包工程,根據“誰分包,誰負責”的原則,由發(fā)包的單位全權負責交工技術文件工作。 5.8交工技術文件的歸檔

　　項目部負責交工技術文件的外部簽證工作。簽證完成后,項目部負責將交工技術文件副本送公司檔案室存檔。 6本標準產生的質量記錄

　　a.交工技術文件;

　　b.存查資料;

　　c.交工技術文件立卷分冊目錄;

　　c.竣工圖編制記錄;

　　d.交工技術文件最終審查簽證表; e.科技檔案移交清冊。

　　7附錄

　　a.交工技術文件立卷分冊目錄;

　　b.竣工圖編制記錄;

　　c.交工技術文件最終審查簽證表;技術文件管理制度13

　　1、總檢員對二級維護以上竣工出廠車輛，簽發(fā)機動車維修竣工出廠合格證。

　　2、合格證由資料管理員負責保管，視生產情況由專人持道路運輸許可證副本到管理部門購領。

　　3、合格證由總檢員向資料管理員領取，資料管理員須建立合格證領用、簽發(fā)臺帳。

　　4、總檢員須逐項填寫合格證，簽名并加蓋本單位公章，簽發(fā)后合格證存根交由資料管理員保存。技術文件管理制度14

　　文件及技術檔案管理工作,是工程施工的延續(xù),但常常因項目經理部的解散、人員調動等原因而滯后,為了使本項目在該方面的管理工作上一個新臺階,同時為以后的工作提供依據,體現'重生產同樣重技術檔案管理'的方針,實現生產和內業(yè)雙豐收,特制定文件、技術檔案管理制度。

　　(1)文件及技術檔案管理的任務、意義①文件及技術檔案管理的任務是

　　按照一定的原則和要求,系統(tǒng)地收集記述工程建設全過程中具有保存價值的用于指導施工的技術文件材料,并按歸檔制度加以分類整理,以便完工驗收后,完整地移交給有關技術檔案管理部門。

　�、谖募凹夹g檔案管理的意義是

　　可以保證技術文件的完整性、正確性和及時性,組織有序的交流,及時滿足施工生產的需要,出了問題,有據可查,從而起到穩(wěn)定

　　正常生產的作用。

　　(2)文件及技術檔案管理制度

　　①文件管理制度

　　施工過程中發(fā)生的往來文件,項目經理部應設專職人員,按照is09001:20__的要求進行專門管理,并形成硬性規(guī)定,并由此建立文件管理制度。

　�、诩夹g檔案管理制度

　　施工過程中產生的技術資料,項目經理部應設專職人員,按照is09001:20__的要求進行專門管理,并形成制度貫徹落實。 (3)文件及技術檔案管理的方法

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　　a、收集:主要是注意搞好日常文件的管理工作。

　　b、整理及編目:是在文件全面收集基礎上,對來文或發(fā)文進行科學地分類和有秩序地排列。分類應根據文件的行文類別區(qū)分。同時按文件的收發(fā)時間編制目錄,該受控的要建立受控文件清單并加蓋受控章。

　�、诩夹g檔案管理辦法

　　a、收集:由項目經理部工程管理部統(tǒng)一管理。

　　b、整理及編目:是在技術檔案材料全面收集基礎上,對技術檔案材料進行科學地分類和有秩序地排列。分類按技術檔案本身的

　　自然形成規(guī)律進行。工程技術檔案分類,原則上按工程項目劃分,使同一項工程的技術檔案都集中在一起,以便能夠反映該項目工程的全貌。而每一類別下,又可按專業(yè)分為若干類。編目方針為能夠揭示技術檔案的內容和他們之間聯系,便于檢查。 (4)交工驗收及資料整理

　�、俳⒓夹g資料復核制,來源于施工過程中的資料,必須現場填寫且有人復核,決不允許一人一填到底,更不容許事后補填,且資料能夠反映工程實際。

　�、诮还を炇召Y料的整理,要從工程施工一開始就著手抓,先化整為零,再化零為整。同時做到資料、圖紙和計量支付三者的統(tǒng)一。 ③加強交工驗收及資料整理的管理工作,徹底根治此方面滯后的弊病。

　　(5)竣工資料整理、竣工圖繪制

　�、僭诮还べY料的基礎上,進一步完善成竣工資料,摒棄持久戰(zhàn)。 ②每一分項工程完成后,要隨即把施工中變更的部分用鉛筆描繪在原施工圖紙上,并注明變更的依據及日期等。

　�、郯芽⒐べY料的整理及竣工圖繪制與項目經理的業(yè)績掛鉤,作為獎罰的依據之一。技術文件管理制度15

　　1.技術文件分為“受控”個“非受控”文件兩大類�！笆芸亍蔽募概c質量管理體系運行的有關文件。

　　2.文件的更改須填寫《文件更改申請單》由負責人簽字后方可更改并標識，文件更改幅度較大時，予以換版。換版文件下發(fā)后，必須將原文件由行政部收回，以保證使用有效版本。 3.文件領用者，因文件丟失或者損壞需要領用新文件時，到行政部填寫《文件處理單》，經常務副總審核、批準后方可領用。 4.文件管理者、文件持有者要派專人管理文件，并保持文字清晰，外來借閱者需填寫《文件借閱登記表》，經常務總經理批準后方可借閱。

　　5.作廢文件銷毀時，由該部門填寫《文件處理單》，由總經理審核、批準后統(tǒng)一銷毀。需要留用的加蓋“作廢留用章”后方可保留。

　　6.質量記錄的格式和內容由使用部門設計，行政管理部門審查批準，統(tǒng)一編號控制。質量記錄表需要更改時，仍由原審批部門審批。

　　7.質量記錄填寫：要求個部門質量記錄填寫人員在填寫時要及時、完整、自己清楚、數據準確、使用中性筆或者圓珠筆筆填寫。質量記錄原則上不準更改，如有失誤或者計算錯誤時，在改動處劃改并簽名。

　　8.質量記錄的借閱：外來人員借閱質量記錄經常務副總批準后辦理借閱手續(xù)借閱，公司人員經行政部部長批準后，辦理借閱

　　手續(xù)。

　　9.質量記錄的管理和保存：質量記錄由本部門制定專人負責保管，注意防潮、防腐、防盜、防火、防蛀、保存期按《質量記錄清單》的要求實施。

　　10.各類質量記錄由各部門指定專人手機、整理分類并裝訂，行政部負責歸檔并規(guī)定期限保存。

　　11.質量記錄銷毀：對于超過保存期的質量記錄，由行政部和使用部門負責簽字，包常務副總審核批準后，進行銷毀并填寫《質量記錄銷毀清單》，需要保留的記錄加蓋“作廢保留”章后由行政部統(tǒng)一保存。

　　12.行政部對質量記錄的填寫和使用情況進行檢查。并留有記錄，填寫《監(jiān)督檢查記錄》，發(fā)現問題及時進行糾正。

技術文件管理制度9

　　第一章總則

　　第一條

　　為了加強市政基礎設施工程施工技術文件的規(guī)范化管理，使其真實反映工程實體質量和管理水平，根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《城市建設檔案管理規(guī)定》和國家有關規(guī)范、標準，制定本規(guī)定。

　　第二條

　　本規(guī)定所稱高超基礎設施工程，是指城市范圍內道路、橋架、廣場、隧道、公共交通、排水、供水、供氣、供熱、污水處理、垃圾處理處置等工程。

　　第三條

　　本規(guī)定適用于新建、改建、擴建的市政基礎設施工程。凡參加上述工程的有關單位按本規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)定中未涉及到的或有特殊要求需要增、減內容的，應按國家有關規(guī)定和設計要求執(zhí)行。

　　第四條

　　市政基礎設施工程施工技術文件，是指在施工過程中，施工單位執(zhí)行工程建設強制性標準和國家、地方有關規(guī)定而填寫、收集、整理的文字記錄、圖紙、表格、音像材料等必須歸檔保存的文件。

　　第五條

　　市政基礎設施工程施工技術文件，應按本規(guī)定的統(tǒng)一表格、表式(見附件)填寫;未規(guī)定統(tǒng)一表格、表式的，省級建設行政主管部門可根據需要作出規(guī)定。

　　第二章管理與職責

　　第六條

　　市政基礎設施工程施工技術文件由施工單位負責編制，建設單位、施工單位負責保存，其他參建單位按其在工程中的相關職責做好相應工作。

　　建設單位應按《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》(GB/T50328-20xx)的要求，于工程竣工驗收后三個月內報送當地城建檔案管理機構。

　　第七條

　　實行總承包的工程項目，由總承包單位負責匯集、整理各分包單位編制的有關施工技術文件。

　　第八條

　　市政基礎設施工程施工技術文件應隨施工進度及時整理，所需表格應按本規(guī)定中的要求認真填寫、字跡清楚、項目齊全、記錄準確、完整真實。

　　第九條

　　市政基礎設施工程施工技術文件中，應由各崗位責任人簽認的，必須由本人簽字(不得蓋圖章或由他人代簽)。工程竣工，文件組卷成冊后必須由單位技術負責人和法人代表或法人委托人簽字并加蓋單位公章。

　　第十條

　　建設單位與施工單位在簽訂施工合同時，應對施工技術文件的編制要求和移交期限做出明確規(guī)定。建設單位應在施工技術文件中按有關規(guī)定簽署意見。實行監(jiān)理的工程應有監(jiān)理單位按規(guī)定對認證項目的認證記錄。

　　第十一條

　　建設單位在組織工程竣工驗收前，應提請當地的城建檔案管理機構對施工技術文件進行預驗收，驗收不合格不得組織工程竣工驗收。城建檔案管理機構在收到施工技術文件七個工作日內提出驗收意見，七個工作日內不得出驗收意見，視為同意。

　　第十二條

　　不得任意涂改、偽造、隨意抽撤損毀或丟失文件，對于弄虛作假、玩忽職守而造成文件不符合真實情況的，由有關部門追究責任單位和個人的責任。

　　第三章內容與要求

　　第十三條

　　施工組織設計

　　(一)施工單位在施工之前，必須編制施工組織設計;大中型的工程應根據施工組織總設計編制分部位、分階段的施工組織設計。

　　(二)施工組織設計必須經上一級技術負責人進行審批加蓋公章方為有效，并須填寫施工組織設計審批表(合同另有規(guī)定的，按合同要求辦理)。在施工過程中發(fā)生變更時，應有變更審批手續(xù)。

　　(三)施工組織設計應包括下列主要內容：

　　1、工程概況：工程規(guī)模、工程特點、工期要求、參建單位等。

　　2、施工平面布置圖。

　　3、施工部署和管理體系：施工階段、區(qū)劃安排;進度計劃及工、料、機、運計劃表和組織機構設置。組織機構中應明確項目經理、技術責任人、施工管理負責人及其它各部門主要責任人等。

　　4、質量目標設計：質量總目標、分項質量目標，實現質量目標的主要措施、辦法及工序、部位、單位工程技術人員名單。

　　5、施工方法及技術措施(包括冬、雨季施工措施及采用的新技術、新工藝、新材料、新設備等)。

　　6、安全措施。

　　7、文明施工措施。

　　8、環(huán)保措施。

　　9、節(jié)能、降耗措施。

　　10、模板及支架、地下溝槽基坑支護、降水、施工便橋便線、構筑物頂推進、沉井、軟基處理、預應力筋張拉工藝、大型構件吊運、混凝土澆注、設備安裝、管道吹洗等專項設計。

　　第十四條

　　施工圖設計文件會審、技術交底。

　　(一)工程開工前，應由建設單位組織有關單位對施工圖設計文件進行會審并按單位工程填寫施工圖設計文件會審記錄。設計單位應按施工程序或需要進行設計交底。設計交底應包括設計依據、設計要點、補充說明、注意事項等，并做交底紀要。

　　(二)施工單位應在施工前進行技術交底。各種交底的文字記錄，應有交底雙方簽認手續(xù)。

　　第十五條

　　原材料、成品、半成品、構配件、設備出廠質量合格證書、出廠檢(試)驗報告及復試報告。

　　(一)一般規(guī)定

　　1、必須有出廠質量合格證書和出廠檢(試)驗報告，并歸入施工技術文件。

　　2、合格證書、檢(試)驗報告為復印件的必須加蓋供貨單位印章方為有效，并注明使用工程名稱、規(guī)格、數量、進場日期、經辦人簽名及原件存放地點。

　　3、凡使用新技術、新工藝、新材料、新設備的，應有法定單位鑒定證明和生產許可證。產品要有質量標準、使用說明和工藝要求。使用前應按其質量標準進行檢(試)驗。

　　4、進入施工現場的原材料、成品、半成品、構配件，在使用前必須按現行國家有關標準的規(guī)定抽取試樣，交由具有相應資質的檢測、試驗機構進行復試，復試結果合格方可使用。

　　5、對按國家規(guī)定只提供技術參數的測試報告，應由使用單位的技術負責人依據有關技術標準對技術參數進行判別并簽字認可。

　　6、進場材料凡復試不合格的，應按原標準規(guī)定的要求再次進行復試，再次復試的結果合格方可認為該批材料合格，兩次報告必須同時歸入施工技術文件。

　　7、必須按有關規(guī)定實行見證取樣和送檢制度，其記錄、匯總表納入施工技術文件。

　　8、總含堿量有要求的地區(qū)，應對混凝土使用的水泥、砂、石、外加劑、摻合料等的含堿量進行檢測，并按規(guī)定要求將報告納入施工技術文件。

　　(二)水泥

　　1、水泥生產廠家的檢(試)驗報告應包括后補的28天強度報告。

　　2、水泥使用前復試的主要項目為：膠砂強度、凝結時間、安定性、細度等。試驗報告應有明確結論。

　　(三)鋼材(鋼筋、鋼板、型鋼)

　　1、鋼材使用前應按有關標準的規(guī)定，抽取試樣做力學性能試驗;當發(fā)現鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學性能顯著不正常等現象時，應對該批鋼材進行化學成分檢驗或其它專項檢驗;如需焊接時，還應做可焊接性試驗，并分別提供相應的試驗報告。

　　2、預應力混凝土所用的高強鋼絲、鋼絞線等張拉鋼材，除按上述要求檢驗外，不定期應按有關規(guī)定進行外觀檢查。

　　3、鋼材檢(試)驗報告的項目應填寫齊全，要有試驗結論。

　　(四)瀝青

　　瀝青使用前復試的主要項目為：延度、針入度、軟化點、老化、粘附性等(視不同的道路等級而定)。

　　(五)涂料

　　防火涂料應具有經消防主管部門的認定證明材料。

　　(六)焊接材料

　　應有焊接材料與母材的可焊性試驗報告。

　　(七)砌塊(磚、料石、預制塊等)

　　用于承重結構時，使用前復試項目為：抗壓、抗折強度。

　　(八)砂、石

　　工程所使用的砂、石應按規(guī)定批量取樣進行試驗。試驗項目一般有：篩分析、表觀密度、堆積密度和緊密密度、含泥量、泥塊含量、針狀和片狀顆粒的總含量等。結構或設計有特殊要求時，還應按要求加做壓碎指標值等相應項目試驗。

　　(九)混凝土外加劑、摻合料

　　各種類型的混凝土外加劑、摻合料使用前，應按相關規(guī)定中的要求進行現場復試并出具試驗報告和摻量配合比試配單。

　　(十)防水材料及粘接材料

　　防水卷材、涂料、填縫、密封、粘接材料，瀝青馬蹄脂、環(huán)氧樹脂等應按國家相關規(guī)定進行抽樣試驗，并出具試驗報告。

　　(十一)防腐、保溫材料

　　其出廠質量合格證書應標明該產品質量指標、使用性能。

　　(十二)石灰

　　石灰在使用前就按批次取樣，檢測石灰的氧化鈣和氧化鎂含量。

　　(十三)水泥、石灰、粉煤灰燈混合料

　　1、混合料的生產單位按規(guī)定，提供產品出廠質量合格證書。

　　2、連續(xù)供料時，生產單位出具合格證書的有效期最長不得超過7天。

　　(十四)瀝青混合料

　　瀝青混合料生產單位應按同類型、同配比、每批次至少向施工單位提供一份產品質量合格證書。連續(xù)生產，每20xx噸提供一次。

　　(十五)商品混凝土

　　1、商品混凝土生產單位應按同配比、同批次、同強度等級提供出廠質量合格證書。

　　2、總含堿量有要求的地區(qū)，應提供混凝土堿含量報告。

　　(十六)管材、管件、設備、配件

　　1、廠(場)、站工程成套設備應有產品質量合格證書、設備安裝使用說明等。工程竣工后整理歸檔。

　　2、廠(場)、站工程的其它專業(yè)設備及電氣安裝的材料、設備、產品按現行國家或待業(yè)相關規(guī)范、規(guī)程、標準要求進行進場檢查、驗收，并留有相應文字記錄。

　　3、進口設備必須配有相關內容的中文資料。

　　4、上述1、2兩項供應廠家應提供相關的檢測報告。

　　5、混凝土管、金屬管生產廠家應提供有關的強度、嚴密性、無損探傷的檢測報告。施工單位應依照有關標準進行檢查驗收。

　　(十七)預應力混凝土張拉材料

　　1、應有預應力錨具、連接器、夾片、金屬波紋管等材料的出廠檢(試)驗報告及復試報告。

　　2、設計或規(guī)范有要求的橋梁預應力錨具，錨具生產廠家及施工單位應提供錨具組裝件的靜載錨固性能試驗報告。

　　(十八)混凝土預制構件

　　1、鋼筋混凝土及預應力鋼筋混凝土梁、板、墩、柱、擋墻板等預制構件生產廠家，應提供相應的能夠證明產品質量的基本質量保證資料。如：鋼筋原材復試報告、焊(連)接檢驗報告;達到設計強度值的混凝土強度報告(含28天標養(yǎng)及同條件養(yǎng)護的);預應力材料及設備的檢驗、標定和張拉資料等。

　　2、一般混凝土預制構件如欄桿、地袱、掛板、防撞墩、小型蓋板、檢查井蓋板、過梁、緣石(側石)、平石、方磚、樹池砌件等，生產廠家應提供出廠合格證書。

　　3、施工單位應依照有關標準進行檢查驗收。

　　(十九)鋼結構構件

　　1、做為主體結構使用的鋼結構構件，生產廠家應依照本規(guī)定提供相應的能夠證明產品質量的基本質量保證資料。如：鋼材的復試報告、可焊性試驗報告;焊接(縫)質量檢驗報告;連接件的檢驗報告;機械連接記錄等。

　　2、施工單位應依照有關標準進行檢查驗收。

　　(二十)各種地下管線的各類井室的井圈、井蓋、踏步等，應有生產單位出具的質量合格證書

　　(二十一)支座、變形裝置、止水帶產品應有出廠質量合格證書和設計有要求的復試報告

　　第十六條

　　施工檢(試)驗報告

　　(一)凡有見證取樣及送檢要求的，應有見證記錄、有見證試驗匯總表。

　　(二)壓實度(密度)、強度試驗資料

　　1、填土、路床壓實度(密度)資料

　　(1)有按土質種類做的最大干密度與最佳含水量試驗報告。

　　(2)有按質量標準分層、分段取樣的填土壓實度試驗記錄。

　　2、道路基層壓實度和強度試驗資料

　　(1)石灰類、水泥類、二灰類等無機混合料基層的標準擊實試驗報告。

　　(2)有按質量標準分層分段取樣的壓實度試驗記錄。

　　(3)道路基層強度試驗報告。

　　A、石灰類、水泥類、二灰類等無機混合料應有石灰、水泥實際劑量的檢測報告。

　　B、石灰、水泥等無機穩(wěn)定土類道路基層應有7天齡期的無側限抗壓強度試驗報告。

　　C、其它基層強度試驗報告。

　　3、道路面層壓實度資料

　　(1)有瀝青混合料廠提供的標準密度。

　　(2)有按質量標準分層取樣的實測干密度。

　　(3)有路面彎沉試驗報告。

　　(三)水泥混凝土抗壓、抗折強度，抗?jié)B、抗凍性能試驗資料

　　1、應有試配申請單和有相應資質的試驗室簽發(fā)的配合比通知單。施工中如果材料發(fā)生變化時，應有修改配合比的通知單。

　　2、應有按規(guī)范規(guī)定組數的試塊強度試驗資料和匯總表。

　　(1)標準養(yǎng)護試塊28天抗壓強度試驗報告。

　　(2)水泥混凝土橋面和路面應有28天標養(yǎng)的抗壓、抗折強度試驗報告。

　　(3)結構混凝土應有同條件養(yǎng)護試塊抗壓強度試驗報告作為拆模、卸支架、預應力張拉、構件吊運、施加臨時荷載等的依據。

　　(4)冬季施工混凝土，應有檢驗混凝土抗凍性能的同條件養(yǎng)護試塊抗壓強度試驗報告。

　　(5)主體結構，應有同條件養(yǎng)護試塊抗壓強度試驗報告，以驗證結構物實體強度。

　　(6)當強度未能達到設計要求而采取實物鉆芯取樣試壓時，應同時提供鉆芯試壓報告和原標養(yǎng)試塊抗壓強度試驗報告。如果混凝土鉆芯取樣試壓強度仍達不到設計要求時，應由設計單位提供經設計負責人簽署并加蓋單位公章的處理意見資料。

　　3、凡設計有抗?jié)B、抗凍性能混凝土，除應有抗壓強度試驗報告外，還應有按規(guī)范規(guī)定組數標養(yǎng)的.抗涌、抗凍試驗報告。

　　4、商品混凝土應以現場制作的標養(yǎng)28天的試塊抗壓、抗折、抗?jié)B、抗凍指標作為評定的依據，并應在相應試驗報告上標明商品混凝土生產單位名稱、合同編號。

　　5、應有按現行國家標準進行的強度統(tǒng)計評定資料。(水泥混凝土路面、橋面要有抗折強度評定資料)

　　(四)砂漿試塊強度試驗資料

　　1、有砂漿試配申請單、配比通知單和強度試驗報告。

　　2、預應力孔道壓漿每一工作班留取不少于三組的7.07*7.07*7.07立方米試件，其中一組作為標準養(yǎng)護28天的強度資料，其余二級做移運和吊裝時強度參與值資料。

　　3、有按規(guī)定要求的強度統(tǒng)計評定資料。

　　4、使用瀝青馬蹄脂、環(huán)氧樹脂砂漿等粘接材料，應有配合比通知單和試驗報告。

　　(五)鋼筋焊、連接檢(試)驗資料

　　1、鋼筋連接接頭采用焊接方式或采用錐螺紋、套管等機械連接接頭方式的，均應按有關規(guī)定進行現場條件下連接性能試驗，留取試驗報告。報告必須對抗彎、抗增試驗結果有明確結論。

　　2、試驗所用的焊(連)接試件，應從外觀檢查合格后的成品中切取，數量要滿足現行國家規(guī)范規(guī)定。試驗報告后應附有效的焊工上崗證復印件。

　　3、委托外加工的鋼筋，其加工單位應向委托單位提供質量合格證書。

　　(六)鋼結構、鋼管道、金屬容器等及其它設備焊接檢(試)驗資料應按國家相關規(guī)范執(zhí)行

　　(七)樁基礎應按有關規(guī)定，做檢(試)驗并出具報告

　　(八)檢(試)驗報告應由具有相應資質的檢測、試驗機構出具

　　第十七條

　　施工記錄

　　(一)地基與基槽驗收記錄

　　1、地基與基槽驗收時，應按下列要求進行記錄：

　　(1)核對其位置、平面尺寸、基底標高等內容，是否符合設計規(guī)定。

　　(2)核對基底的土質和地下水情況，是否與勘察報告相一致。

　　(3)對于深基礎，還應檢查基坑對附近建筑物、道路、管線等是否存在不利影響。

　　2、地基需處理時，應由設計、勘察部門提出處理意見，并繪制處理的部位、尺寸、標高等示意圖。處理后，應按有關規(guī)范和設計的要求，重新組織驗收。

　　一般基槽驗收記錄可用隱蔽工程驗收記錄代替。

　　(二)樁基施工記錄

　　1、樁基施工記錄應附有樁位平面示意圖。分包樁基施工的單位，應將施工記錄全部移交給總包單位。

　　2、打樁記錄

　　(1)有試樁要求的應有試樁或試驗記錄。

　　(2)打樁記錄應記入樁的錘擊數、貫入度、打樁過程中出現的異常情況等。

　　3、鉆孔(挖孔)灌注樁記錄

　　(1)鉆孔樁(挖孔樁)鉆進記錄。

　　(2)成孔質量檢查記錄。

　　(3)樁混凝土灌注記錄。

　　(三)構件、設備安裝與調試記錄

　　1、鋼筋混凝土大型預制構件、鋼結構等吊裝記錄。內容包括：構件類別、編號、型號、位置、連接方法、實際安裝偏差等，并附簡圖。

　　2、廠(場)、站工程大型設備安裝調試記錄。內容包括：

　　(1)設備安裝設計文件。

　　(2)設備安裝記錄：設備名稱、編號、型號、安裝位置、簡圖、連接方法、允許安裝偏差和實際偏差等。特種設備的安裝記錄還應符合有關部門及行業(yè)規(guī)范的規(guī)定。

　　(3)設備調試記錄。

　　(四)施加預應力記錄

　　1、預應力張拉設計數據和理論張拉伸長值計算資料。

　　2、預應力張拉原始記錄。

　　3、預應力張拉設備——油泵、千斤頂、壓力表等應有由法定計量檢測單位進行校驗的報告和張拉設備配套標定的報告并繪有相應的P—T曲線。

　　4、預應力孔道灌漿記錄。

　　5、預留孔道實際摩阻值的測定報告書。

　　6、孔位示意圖，其孔(束)號、構件編號與張拉原始記錄一致。

　　(五)沉井下沉時，應填寫沉井下沉觀測記錄

　　(六)混凝土澆注記錄

　　凡現場澆注C20(含)強度等級以上的結構混凝土，均應填寫混凝土澆注記錄。

　　(七)管道、箱涵頂推進記錄

　　(八)構筑物沉降觀測記錄(設計有要求的要做沉降觀測記錄)。

　　(九)施工測溫記錄

　　(十)其它有特殊要求的工程，如廠(場)、站工程的水工構筑物，防水、鋼結構及管道工程的保溫等工程項目，應按有關規(guī)定及設計要求，提供相應的施工記錄。

　　第十八條

　　測量復核及預檢記錄

　　(一)測量復核記錄

　　1、施工前建設單位應組織有關單位向施工單位進行現場交樁。施工單位應根據交樁記錄進行測量復核并留有記錄。

　　2、施工設置的臨時水準點、軸線樁及構筑物施工的定位樁、高程樁的測量復核記錄。

　　3、部位、工序的測量復核記錄。

　　4、應在復核記錄中繪制施工測量示意圖，標注測量與復核的數據及結論。

　　(二)預檢記錄

　　1、主要結構的模板預檢記錄，包括幾何尺寸、軸線、標高、預埋件和預留孔位置、模板牢固性和模內清理、清理口留置、脫模齊涂刷等檢查情況。

　　2、大型構件和設備安裝前的預檢記錄應有預埋件、預留孔位置、高程、規(guī)格等檢查情況。

　　3、設備安裝的位置檢查情況。

　　4、非隱蔽管道工程的安裝檢查情況。

　　5、補償器預拉情況、補償器的安裝情況。

　　6、支(吊)架的位置、各部位的連接方式等檢查情況。

　　7、油漆工程。

　　第十九條

　　隱蔽工程檢查驗收記錄

　　凡被下道工序、部位所隱蔽的，在隱蔽前必須進行質量檢查，并填寫隱蔽工程檢查驗收記錄。隱蔽檢查的內容應具體，結論應明確。驗收手續(xù)應及時辦理，不得后補。需復驗的要辦理復驗手續(xù)。

　　第二十條

　　工程質量檢驗評定資料

　　(一)工序施工完畢后，應按照質量檢驗評定標準進行質量檢驗與評定，及時填寫工作質量評定表。表中內容應填寫齊全，簽字手續(xù)完備規(guī)范。

　　(二)部位工程完成后應匯總該部位所有工序質量評定結果。進行部位工程質量等級評定。簽字手續(xù)完備、規(guī)范。

　　(三)單位工程完成后，由工程項目負責人主持，進行單位工程質量評定，填寫單位工程質量評定表。由工程項目負責人和項目技術負責人簽字，加蓋公章作為竣工驗收的依據之一。

　　第二十一條

　　功能性試驗記錄

　　(一)一般規(guī)定

　　功能性試驗是對市政基礎設施工程在交付使用之前所進行的使用功能的檢查。功能性試驗按有關標準進行，并有有關單位參加，填寫試驗記錄，由參加各方簽字，手續(xù)完備。

　　(二)市政基礎設施工程功能試驗主要項目一般包括：

　　1、道路工程的彎沉試驗。

　　2、無壓力管道嚴密性試驗。

　　3、橋梁工程設計有要求的動、靜載試驗。

　　4、水池滿水試驗。

　　5、消化池氣密性試驗。

　　6、壓力管道的強度試驗、嚴密性試驗和通球試驗等。

　　7、其它施工項目如設計有要求，按規(guī)定及有關規(guī)范做使用功能試驗。

　　第二十二條

　　質量事故報告及處理記錄

　　發(fā)生質量事故，施工單位應立即填寫工程質量事故報告，質量事故處理完畢后須填寫質量事故處理記錄。工程質量事故報告及質量事故處理記錄歸入施工技術文件。

　　第二十三條

　　設計變更通知單、洽商記錄

　　設計變更通知單、洽商記錄是施工圖的補充和修改，應在施工前辦理。內容應明確具體，必要時附圖。

　　(一)設計變更通知單，必須由原設計人和設計單位負責人簽字并加蓋設計單位印章方為有效。

　　(二)洽商記錄必須有參建各方共同簽認方為有效。

　　(三)設計變更通知單、洽商記錄應原件存檔。如用復印件存檔時，應注明原件存放處。

　　(四)分包工程的設計變更、洽商，由工程總包單位統(tǒng)一辦理。

　　第二十四條

　　竣工總結與竣工圖

　　(一)竣工總結主要應包括下列內容：工程概況;竣工的主要工程數量和質量情況;使用了何種新技術、新工藝、新材料、新設備;施工過程中遇到的問題及處理方法;工程中發(fā)生的主要變更和洽商;遺留的問題及建議等。

　　(二)竣工圖

　　1、工程竣工后應及時進行竣工圖的整理。繪制竣工圖須遵照以下原則：

　　(1)凡在施工中，按圖施工沒有變更的，在新的原施工圖上加蓋“竣工圖”的標志后，可作為竣工圖。

　　(2)無大變更的，應將修改內容按實際發(fā)生的描繪在原施工圖上，并注明變更或洽商編號，加蓋“竣工圖”標志后作為竣工圖。

　　(3)凡結構形式改變、工藝改變、平面布置改變、項目改變以及其它重大改變;或雖非重大變更，但難以原施工圖上表示清楚的，應重新繪制竣工圖。

　　2、改繪竣工圖，必須使用不褪色的黑色繪圖墨水。

　　第二十五條

　　竣工驗收

　　(一)工程竣工報告

　　工程竣工報告是由施工單位對已完工程進行檢查，確認工程質量符合有關法律、法規(guī)和工程建設強制性標準，符合設計及合同要求而提出的工程告竣文書。該報告應經項目經理和施工單位有關負責人審核簽字加蓋單位公章。

　　實行監(jiān)理的工程，工程竣工報告必須經總監(jiān)理工程師簽署意見。

　　(二)工程竣工驗收證書

　　第四章組卷方法和要求

　　第二十六條

　　施工技術文件要按單位工程進行組卷。文件材料較多時可以分冊裝訂。

　　第二十七條

　　卷內文件排列順序一般為封面、目錄、文件材料和備考表。

　　(一)文件封面應具有工程名稱、開竣工日期、編制單位、卷冊編號、單位技術負責人和法人代表或法人委托人簽字并加蓋單位公章。

　　(二)文件材料部分排列宜按以下順序

　　1、施工組織設計

　　2、施工圖設計文件會審、技術交底記錄

　　3、設計變更通知單、洽商記錄

　　4、原材料、成品、半成品、構配件、設備出廠質量合格證書，出廠檢(試)驗報告和復試報告(須一一對應)。

　　5、施工試驗資料

　　6、施工記錄

　　7、測量復核及預檢記錄

　　8、隱蔽工程檢查驗收記錄

　　9、工程質量檢驗評定資料

　　10、使用功能試驗記錄

　　11、事故報告

　　12、竣工測量資料

　　13、竣工圖

　　14、工程竣工驗收文件

　　注：對于設備安裝工程可參照上述順序組卷

　　第二十八條

　　案卷規(guī)格及圖紙折疊方式按城建檔案管理部門要求辦理。

　　第五章附則

　　第二十九條

　　各省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設行政主管部門可根據本規(guī)定制定實施細則。

　　第三十條

　　本規(guī)定由建設部負責解釋

　　第三十一條

　　自本規(guī)定發(fā)布之日起，原《市政工程施工技術資料管理規(guī)定》建城[1994]469號同時廢止。

　　附：市政基礎設施工程施工技術文件主要項目統(tǒng)一規(guī)定表格、表式(略)

技術文件管理制度10

　　本廠對二級維護、總成修理、整車修理的車輛實行維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度。質量檢驗人員具體負責制度的貫徹執(zhí)行。

　　1.維修前診斷檢驗制度

　　1、在診斷檢驗前，質量檢驗員應主動告知車主出具《機動車維修記錄》。

　　2、根據汽車技術檔案的記錄資料和駕駛員反映的車輛使用技術狀況，質量檢驗員確定所需要的檢測項目。

　　3、質量檢驗員針對每一檢測項目實際進行檢測，并依據檢測結果和車輛實際技術狀況進行故障診斷，以確定附加作業(yè)項目（二級維護）或維護和修理方案。

　　4、質量檢驗員將所診斷的故障、維護和修理方案、維修項目等填寫《機動車維修記錄》，并根據檢驗情況填寫《車輛進廠檢驗單》，并告知托修方，由拖修方簽字確認。

　　5、調度人員將維修作業(yè)單下派車間，車輛進入作業(yè)車間。

　　2.汽車維修過程檢驗制度

　　1、過程檢驗實行自檢、互檢和專職檢驗相結合的"三檢"制度。

　　2、檢驗內容為汽車或總成解體、清洗過程中的檢驗，主要零部件的檢驗，各總成組裝、調試檢驗。

　　3、各檢驗人員根據分工，嚴格依據檢驗標準、檢驗方法認真檢驗，做好檢驗記錄并填寫《車輛維修過程檢驗單》。

　　4、經檢驗不合格的`作業(yè)項目，需重新作業(yè)，不得進入下一道工序。

　　5、對于影響安全行車的零部件，一定要嚴格控制使用標準，對不符要求的零部件應予以維修或更換，及時通知前臺，并協(xié)助前臺向車主做好解釋工作。

　　6、對于新購總成件，必須依據標準檢驗，杜絕假冒偽劣配件裝入總成或車輛。

　　7、車輛維修完工，維修人員自檢合格后，做好車輛清潔工作，并將車輛停放在竣工區(qū)域，通知總檢進行竣工質量檢驗。

　　3.汽車維修竣工質量檢驗制度

　　1、汽車維修竣工質量檢驗由總檢負責。

　　2、汽車維修竣工質量檢驗內容為整車檢查、檢測、路試、檢測路試后的再檢測及車輛驗收。

　　3、修竣車輛竣工質量檢驗嚴格依據《汽車維護、檢測、診斷技術規(guī)范》（GB/T18344-20xx）要求進行。首先進行整車外觀和底盤檢查，檢查合格后進行路試，對于路試中所發(fā)生的不正�，F象，要認真復查。路試合格后重新進行底盤檢查，確保各項技術性能合格后，將有關內容記入《車輛維修竣工檢驗單》和《機動車維修記錄》。

　　4、如是營運車輛，由總檢告知送檢員將車輛送往汽車綜合性能檢測站進行竣工質量檢測。檢測合格后，將車輛交付托修方。

技術文件管理制度11

　　一、總則及范圍

　　為了保持已有工藝技術文件的完整性,使之完全能指導生產,以保證質量和生產正常進行,避免混亂,特制定本標準。本標準適用于技術文件管理。

　　二、管理業(yè)務與分工

　　1、技術部負責人:負責本制度的制定及有關技術文件各項管理業(yè)務的審批及有關事項的確定。

　　2、檔案保管員:負責技術文件的保管、收發(fā)及按本制度進行技術文件的管理工作。

　　三、管理內容與要求

　　1、技術文件的種類

　�、俜煞ㄒ�(guī)及標準性文件

　　a.相關的法律法規(guī)

　　b.國家規(guī)定的產品標準及有關管理標準 c.相關的質量標準

　�、谧鳂I(yè)類文件

　　a.圖紙及各類工藝規(guī)程、工藝卡片、作業(yè)指導書; b.工序質量表及質量控制點一覽表 c.產品使用說明書

　　d.公司內所有設備使用說明書

　　e.設備使用說明書;

　　f.各種明細表。

　�、酃芾眍愇募�

　　公司日常制定的有關技術要求的通知、計劃及規(guī)定等。

　　2、文件登記

　�、偌夹g部必須建立【技術文件管理臺賬】,掌握本廠全部技術文件的情況。其臺賬至少包括:編號、名稱、數量、文件編制時間、發(fā)布時間、發(fā)放部門及銷毀情況。

　　②文件接收后,檔案保管員應及時對文件進行分類編號并作記錄,每月或者每季度將記錄復印件送技術部,技術部根據記錄及時掌握本廠技術文件動態(tài)。

　　3、文件的歸檔及保管

　　技術文件的保管由檔案保管員按檔案管理標準進行保管,廠內發(fā)行的技術文件,除按檔案管理的要求進行管理外,尚須對儲備待發(fā)的文件進行登記保管。

　　4、技術文件的復制與分發(fā)

　　技術文件的復制打印由技術部提出打印數字,但必須保證分布完畢后有一定儲備。技術文件發(fā)送時,要備好【技術文件發(fā)放/領用表】進行文件名稱、編號、日期等內容的登記,接收人員應在登記表上簽收。

　　5、技術文件的借用

　　①質量管理類文件的借用應填寫《文件借閱記錄登記表》, ②作業(yè)類文件的借閱應開具借條并由技術部領導批準,方可借閱。

　　6、技術文件的修改與審批

　�、佼斈硨I(yè)的工程技術人員或使用單位的有關人員提出對不合理或者已經落后的技術文件時,由技術部該專業(yè)的工程師(或專業(yè)的業(yè)務負責人)分析確定是否需要修改。

　�、诩夹g文件確定修改后,由技術部該專業(yè)工程師(或專業(yè)的業(yè)務負責人)填寫【設計更改單】。

　　【設計更改單】應包括下列內容:

　　a.技術文件名稱、編號、或圖紙名稱、圖號; b.更改理由;

　　c.會審意見、會審簽名;

　　d.設計、工藝負責人簽名;

　　e.修改內容和修改要求(以圖紙和文檔形式表現)。 ③技術文件的審查與批準

　　一般性的內容更改只須將填好的【設計更改單】交技術部負責人進行審查和簽字批準即可。重大內容的更改與涉及安全、質量、投資等影響面較大的內容更改有技術部召集有關人員參加審

　　定,會議通過審定后,由技術部負責人簽字后交公司批準。 ④檔案管理員接到【設計更改單】后,應立即著手工作,更改時,必須把已發(fā)出和保存、儲備的技術文件一次全部修改完畢以保證技術文件的統(tǒng)一性(圖紙更改后的發(fā)放除執(zhí)行發(fā)放規(guī)定外,應同時將舊圖紙收回并登記)。

　�、菁夹g文件的管理應以紙質和電子版形式存檔(在登記時應作出標記)。

　　7、技術文件的回收與銷毀

　　技術部應及時掌握相關國家標準動態(tài),及時更新,過期的應進行回收銷毀。當新的技術文件進行分發(fā)時,分發(fā)人同時應將相應的舊文件進行回收,整理后由技術部決定對其進行歸檔或銷毀。技術文件管理制度4

　　維修技術資料、工藝文件管理制度之相關制度和職責 1、技術負責人負責收集汽車維修的法律、法規(guī)和國家標準、行業(yè)標準以及相關技術標準，具備所承修車型相關維修技術標準和工藝文件，確保文件完整并及時更新，以上資料交由資料管理員保管。

　　2、資料管理員對所有資料進行分類編號，定期對資料進行盤點并做好記錄，發(fā)現問題及時向領導匯報。

　　3、借用資料時，資料管理員應認真、完整地填寫資料借用登

　　記表。

　　4、借用人對資料必須愛護，保證資料的完好、整潔。對于使用中出現的損壞現象，應主動向管理員說明，并酌情賠償。 5、如資料遺失，將追究借用人責任，限期購回此書或及時復印此書，資料管理員對借用人進行遺失登記，當再次出現遺失情況，限制其使用權，并上報領導。

　　6、為保證資料內容清晰完整，翻閱資料時雙手一定要潔凈，凡出現資料破損，粘上油膩、不清潔將追究借用人責任，限制其使用權。技術文件管理制度5

　　(1)文件及技術檔案管理的任務、意義 ①文件及技術檔案管理的任務是

　�、谖募凹夹g檔案管理的意義是

　　可以保證技術文件的完整性、正確性和及時性,組織有序的交流,及時滿足施工生產的需要,出了問題,有據可查,從而起到穩(wěn)定正常生產的作用。

　　(2)文件及技術檔案管理制度

　�、傥募芾碇贫�

　　施工過程中發(fā)生的往來文件,項目經理部應設專職人員,按照is09001:20__ 的要求進行專門管理,并形成硬性規(guī)定,并由此建立文件管理制度。

　�、诩夹g檔案管理制度

　　施工過程中產生的技術資料,項目經理部應設專職人員,按照is09001:20__ 的要求進行專門管理,并形成制度貫徹落實。 (3)文件及技術檔案管理的方法

　　①文件管理方法

　　a、收集:主要是注意搞好日常文件的管理工作。

　　②技術檔案管理辦法

　　a、收集:由項目經理部工程管理部統(tǒng)一管理。

　　b、整理及編目:是在技術檔案材料全面收集基礎上,對技術檔案材料進行科學地分類和有秩序地排列。分類按技術檔案本身的自然形成規(guī)律進行。工程技術檔案分類,原則上按工程項目劃分,使同一項工程的技術檔案都集中在一起,以便能夠反映該項目工程的全貌。而每一類別下,又可按專業(yè)分為若干類。編目方針為能夠揭示技術檔案的內容和他們之間聯系,便于檢查。 (4)交工驗收及資料整理

　�、俳⒓夹g資料復核制,來源于施工過程中的資料,必須現場填寫且有人復核,決不允許一人一填到底,更不容許事后補填,且資料能夠反映工程實際。

　�、诮还を炇召Y料的`整理,要從工程施工一開始就著手抓,先化整為零,再化零為整。同時做到資料、圖紙和計量支付三者的統(tǒng)一。 ③加強交工驗收及資料整理的管理工作,徹底根治此方面滯后的弊病。

　　(5)竣工資料整理、竣工圖繪制

　�、郯芽⒐べY料的整理及竣工圖繪制與項目經理的業(yè)績掛鉤,

　　作為獎罰的依據之一。技術文件管理制度6

　　技術文件是指公司的產品設計圖紙,各種技術標準、技術檔案和技術資料。

　　一、技術文件是公司進行生產和各項管理工作共同的技術依據,必須加強管理,切實做好各種技術文件的登記、保管、復制、收發(fā)、注銷、歸檔和保密工作。

　　保證技術文件的完整,準確清晰、統(tǒng)一等。

　　二、技術文件的制訂,按各有關管理細則及有關技術標準及資料執(zhí)行。

　　并嚴格執(zhí)行逐級會審,會簽制度。

　　三、技術文件的修改必須按級、按各職能部門的業(yè)務分管范圍執(zhí)行。

　　四、技術文件修改前,負責修改部門要提出修改理由及具體內容,交有關領導審批。

　　五、修改后的技術文件必須重新履行會審、會簽及批準手續(xù),填發(fā)更改通知書。

　　六、公司的技術文件均由技術資料室管理,技術部門負責領導。

　　七、各有關單位應有兼職的技術資料管理員,負責此項工作。

　　八、技術文件任何部門、個人不得擅自復制,因工作需要必須復制時,經主管領導批準,辦理一定的手續(xù)后方可復印。

　　九、公司的技術文件均由技術資料室管理,技術部門負責領導。

　　十、各有關單位應有兼職的技術資料管理員,負責此項工作。

　　十一、技術文件任何部門、個人不得擅自復制,因工作需要必須復制時,經主管領導批準,辦理手續(xù)后方可復印。

技術文件管理制度12

　　文件資料管理制度是企業(yè)內部管理的核心組成部分，它旨在確保信息的有效存儲、檢索、使用和保護。此制度涵蓋了文件的生命周期，從創(chuàng)建、審批、歸檔到銷毀的全過程，確保文件的安全性和合規(guī)性。

　　內容概述：

　　1. 文件分類與編碼：建立統(tǒng)一的文件分類標準和編碼體系，便于管理和查找。

　　2. 文件制作與審批流程：規(guī)定文件的`起草、審核、批準和發(fā)布流程，確保文件內容的準確性和合法性。

　　3. 文件存儲與保管：設定文件的存儲位置、方式和期限，以及備份策略，防止數據丟失。

　　4. 文件使用與借閱：明確文件的使用權限，規(guī)范借閱、復制和傳遞過程，防止信息泄露。

　　5. 文件變更與修訂：設立文件修訂和版本控制機制，確保信息的及時更新。

　　6. 文件歸檔與銷毀：制定文件的歸檔標準和銷毀程序，符合法律法規(guī)要求。

　　7. 安全與保密：設定安全措施，包括訪問控制、加密、防火墻等，保障文件安全。

　　8. 培訓與監(jiān)督：定期進行文件管理培訓，強化員工的合規(guī)意識，實施內部審計。

技術文件管理制度13

　　技術文件管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它旨在規(guī)范技術文件的生成、存儲、更新和廢棄流程，確保技術信息的準確、完整和安全。這種制度對于維護企業(yè)的技術資產、保障產品質量、提高工作效率以及滿足法規(guī)合規(guī)性都起著至關重要的作用。它能防止因文件管理混亂導致的.技術知識流失，促進技術知識的有效傳播和利用。

　　內容概述：

　　1. 文件分類與編碼：明確各類技術文件的分類標準，如設計圖紙、技術報告、操作手冊等，并建立一套易于檢索的編碼系統(tǒng)。

　　2. 文件審批流程：規(guī)定文件從起草到發(fā)布的審批流程，確保內容的準確性、適用性和合規(guī)性。

　　3. 文件版本控制：管理文件的修訂歷史，確保各版本間的有效追蹤和更新。

　　4. 存儲與備份：設定文件的存儲位置和期限，以及定期備份和恢復機制，防止數據丟失。

　　5. 訪問權限管理：根據員工職責設定不同級別的訪問權限，保護敏感信息。

　　6. 文件分發(fā)與回收：規(guī)定文件的內部分發(fā)和對外傳遞流程，以及不再使用的文件回收和銷毀程序。

　　7. 培訓與執(zhí)行監(jiān)督：定期培訓員工遵守制度，同時進行執(zhí)行情況的檢查和評估。

技術文件管理制度14

　　1適用范圍

　　本程序適用于公司范圍內施工技術文件的編寫、審批、修改、出版、發(fā)布、管理和實施。

　　2目的

　　規(guī)定施工技術文件產生、發(fā)布、使用、修改、保管的控制要求,旨在規(guī)范技術文件的產生及實施過程。

　　3技術文件分類

　　3.1項目管理實施規(guī)劃/施工組織設計

　　項目管理實施規(guī)劃/施工組織設計,是組織和管理工程施工總的指導性文件。應依據施工承包合同、設計文件及施工組織設計綱要(公司投標文件)編定。經過批準的施工組織設計作為開工的必備條件。

　　3.2施工措施,是指導工程某一個分部或某-個工序施工的文件,必要時進行編制。其內容應突出施工重點,更具有操作性。 3.3施工作業(yè)指導書

　　是以可操作性為主要特征的技術性文件。 3.4工藝手冊

　　是某些施工技術經過一定時間的應用、驗證后,總結形成的典型施工/加工方法的技術文件。

　　4職責和權限

　　4.1工程管理部

　　負責對公司施工技術文件的全面管理和控制,并保證其適用性和正確性。

　　4.2實施單位

　　4.2.1工程項目部/生產單位、隊及施工人員,必須依據批準/指定的施工技術文件

　　進行施工管理和施工操作。

　　4.2.2各級工程技術人員,按相應的分工職責,負責進行技術交底和工程施工過程的監(jiān)督、檢查工作。以保證全面、正確的貫徹和落實技術文件的內容。

　　4.3相關部門

　　各相關職能部門應以批準/指定的施工技術文件為依據,對工程項目進行管理、監(jiān)督、檢查及服務。

　　5施工技術文件的產生與實施管理

　　5.1施工技術文件流程。(詳見圖1)

　　5.2施工技術文件的編、審、批

　　5.2.1項目管理實施規(guī)劃/施工組織設計由項目經理組織、項目總工編制、機關主要生產職能部門會簽、工程管理部審核、主管副總經理批準。

　　5.2.2施工措施由施工隊專責技術員編制、項目總工審核、項目經理批準。

　　5.2.3施工作業(yè)指導書根據項目管理實施規(guī)劃/施工組織設計的技術資料清單、設備和材料供應要求組織編制。

　　一般作業(yè)指導書由技術員編制、項目總工審核、分公司主任工程師批準。重要和特殊的作業(yè)指導書由項目總工編寫,工程管理部審核,總工或者各專業(yè)副總批準。涉及有重大安全風險的作業(yè)指導書應有安全責任人員審查會簽。

　　帶電跨越施工作業(yè)指導書必須有項目總工和帶電跨越架搭設單位共同編寫,工程管理部、安全監(jiān)察部主任審核,公司總工程師批準。

　　5.2.4工藝手冊的編制與選用

　　工藝手冊中的工藝和施工方法屬成熟的工藝方法,由工程管理部組織編制,供工程中選用。選用者應對所選用的工藝手冊進行確認簽字,并報批準,確保其選用的符合性。 5.3出版、頒發(fā)及使用

　　5.3.1工程管理部負責公司技術文件的出版、頒發(fā)和使用管理,并對出版文件備份及歸擋。

　　5.3.2各施工單位批準的技術文件,由批準單位負責出版及報送公司有關職能部門備案。

　　5.3.3項目工程技術文件必須報工程管理部備案。 5.4.驗證

　　5.4.1施工技術文件編制應充分發(fā)揚技術民主,充分吸取有關專業(yè)人員和施工人員的意見,必要時應召集有關會議聽取意見和建議。

　　5.4.2施工作業(yè)指導書開始使用時,應進行可行性驗證,確認可行后正式使用。

　　5.5修改

　　施工技術文件一經批準出版后,任何單位/部門和個人,不得擅自修改。若有重大設計修改時,應提出修改報告,由原編審批人員修改文件。

　　5.6保管

　　5.6.1施工作業(yè)指導書/工藝手冊是本企業(yè)知識產權的一部分,領用單位和個人應在控制范圍內登記、領用并負責保管。

　　5.6.2領用人責任

　　a)遵守公司有關技術保密規(guī)定,除在指定工程中使用外,不得

　　私自向外部提供本企業(yè)出版的施工技術資料。

　　b)工藝手冊是典型施工技術標準,可以長期和反復使用,領用人應妥善保管。需要重新印制或再版發(fā)行時,應按重新領用手續(xù)登記。

　　6標識

　　6.1文件編號

　　施工技術文件的編號由項目部資料員依據公司程序文件的要求和檔案管理的規(guī)定確認。

　　6.1責任署名

　　施工技術文件應有審批頁,由批準、審核、編寫者簽名以示責任標識。

　　6.2單位署名及出版日期

　　按公司文件統(tǒng)一規(guī)定格式在封面正下方標識。

　　7記錄及其管理

　　《技術文件審批表》由編制單位(部門)負責保管,保存期與技術文件同步。技術文件管理制度8

　　1.主題內容與適用范圍

　　本標準適用于本公司產品研制、生產過程中產品圖樣、技術文件和資料的版本、形成、歸檔、保管、使用和借閱。 2.引用文件

　　SJ/T 207.1～3－1999 《設計文件的管理制度第1～3部分》 SJ/T 207.4－1999 《設計文件管理制度第4部分：設計文件的分類編號》 QB/YT KF 7.7.9-20__ 《更改控制程序》 QB/YT KF 7.03-20__ 《項目（設計/開發(fā)）控制程序》 GB/T 19017-20__質量管理體系技術狀態(tài)管理指南Q/YTD 1002-20__ 《企業(yè)檔案分類編號及標識》 3.產品圖樣及技術文件的編制要求 3.1產品圖樣及技術文件所包含的信息構成了產品技術狀態(tài)基線。必須以產品為單位，提出明確的產品技術狀態(tài)信息。它包括產品的'定義和使用信息，即:要求/規(guī)范（技術指標）、設計圖樣、零件清單、軟件清單、模型、試驗規(guī)范、維護和操作手冊及文件版本號。

　　3.2在產品實現過程中的關鍵件、重要件，應在文件中進行標識，確保關鍵件、重要件的可追溯性。對靜電敏

　　感器件、濕度敏感器件等，應予以標識，以便加強防護。 3.3產品圖樣及技術文件應以產品或整件為單位成套，歸檔圖樣文件需會簽完整。其編制要求和填寫格式及十進分類編號、名稱必須符合SJ 207的規(guī)定。產品成套設計文件、工藝文件資料的編制明細要求見附錄A。 3.4產品定型鑒定文件的編制要求（見附錄B）。

　　4.各部門職責

　　技術開發(fā)部：負責產品研制過程中的產品實現策劃，設計、工藝圖紙文件及定型文件、資料的擬制、審核、齊套、會簽及更改，并對產品圖樣的正確性、現行有效性負責。對應用軟件工具，研發(fā)過程中的電子文件及其修改狀態(tài)、文件的版本、流轉進行掌控，對電子文件的質量負責。生產管理部及車間：負責產品在試制、生產過程中形成的文件、記錄、資料的收集、整理，對所領用的產品圖樣完整、安全和回收負責；

　　質量控制部：負責產品在試制、生產過程中形成的有關質量文件、記錄資料的收集、整理。

　　5.會簽

　　5.1會簽的產品圖樣由設計師負責提供，未經會簽的圖樣不得歸檔和投入生產。 5.2會簽路線

　　產品圖樣按下列規(guī)定逐級會簽：

　　擬制審核工藝（需要時）標準化批準

　　研發(fā)試制階段加工所需圖樣的會簽可簡化為：擬制審核批準技術文件管理制度9

　　第一條為充分發(fā)揮技術文件在工作中的指導作用，提高辦文速度和發(fā)文質量，根據公司的實際情況，特制訂本制度。第二條技術文件管理內容主要包括：產品圖紙、設計委托單、與技術相關的各種資料、外來技術圖紙資料等。

　　第四條技術文件的簽收：所有技術文件均由資料員登記簽收。第五條技術文件的編號保管:所有技術文件均由技術資料員分類登記編號、保管。

　　1.產品圖紙必須由設計人、項目負責人、審核人、批準人簽名后才能歸檔保管。

　　2.技術文件的審批應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有密級的技術文件帶回家、宿舍和公共場所，也不得將技術文件轉借其他人閱看。對尚未歸檔的文件不得向外泄露內容。

　　3.審批技術文件應抓緊時間，當天審批完后應在下班前將文件交技術資料員，審批文件一般不得超過兩天，審批后應簽名。如有更改處，有關人員按文件所提要求和批示辦理有關事宜。 4.審批時不得任意取走文件夾內任何文件及附件，如確系工

　　作需要，要辦理借閱手續(xù)，以防止丟失泄密。