部門管理制度[范例15篇]
在社會發(fā)展不斷提速的今天，人們運用到制度的場合不斷增多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的部門管理制度，歡迎閱讀與收藏。
![部門管理制度[范例15篇]](https://p.9136.com/00/l/d6c6b6c801_6136d9e1d9261.jpg)
部門管理制度1
1執(zhí)行國家勞動保護方針、政策及上級有關文件指示精神,負責勞動保護安全技術管理及安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查。
2加強勞動保護管理,開展宣傳教育、總結、交流、推廣安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗。
3擬定年度安全生產(chǎn)工作計劃并組織實施,指導下屬部門的安全技術管理及監(jiān)督檢查工作。
4制定勞動保護用品、保健食品待遇標準、制度,并監(jiān)督執(zhí)行。
5組織安全活動和安全檢查,經(jīng)常深入基層掌握安全生產(chǎn)情況,檢查生產(chǎn)中的不安全問題和事故隱患,提出改進意見。
6參加新結構、新設備、新材料、新工藝的.安全鑒定。
7配合有關部門做好新工人、特殊工種工人、中小型機械工安全技術培訓、考試、發(fā)證工作。
8制止違章指揮和違章作業(yè)。遇有嚴重險情,有權暫停生產(chǎn),對有嚴重隱患的機械、設備、架設工具有權限期整改或停止使用。
9對違反安全生產(chǎn)規(guī)定和有關勞動保護法規(guī)的行為,經(jīng)勸阻無效或受到打擊報復時,有權越級上告。
10參加施工組織設計、施工方案的會審,參加生產(chǎn)會,掌握信息,預防預測事故發(fā)生的可能性。
11參加暫設電氣工程的設計和安裝驗收,提出具體意見,并監(jiān)督執(zhí)行。參加自制的中小型機具設備及各種設施和設備維修后在投入使用前的驗收,合格后批準使用。
12參加一般及大、中異型特殊腳手架的安裝驗收,及時發(fā)現(xiàn)問題,監(jiān)督有關部門或人員解決落實。
13協(xié)助領導,監(jiān)督安全保證體系的正常運轉,對經(jīng)營承包或經(jīng)濟承包與安全生產(chǎn)掛鉤以及穩(wěn)定安全生產(chǎn)隊伍等提出建設性意見,對削弱安全管理工作的單位,要及時匯報領導,督促解決。
14參加因工傷亡事故的調查,進行傷亡事故統(tǒng)計、分析,并按規(guī)定及時上報,對傷亡事故和重大未遂事故的責任者提出處理意見。
部門管理制度2
1、目的
為了建立一個良好的激勵機制，更好地調動科技人員的工作積極性，充分發(fā)揮大家的潛能，科學、合理、高效地完成公司的新產(chǎn)品開發(fā)工作。特制訂本管理制度。
2、適用范圍
適用于研發(fā)二部所有人員。
3、定義
無
4、職責
4.1統(tǒng)籌規(guī)劃部負責新產(chǎn)品的調研分析與立項等方面的.工作。
4.2技術研發(fā)部負責產(chǎn)品的設計、試制、鑒定、移交投產(chǎn)等方面的管理。
4.3采購部、生產(chǎn)部、質檢部應在整個開發(fā)過程中給予支持和配合。
5、產(chǎn)品研發(fā)部管理程序
5.1日常管理制度
5.1.1嚴格紀律，不遲到、不早退、工作時間不串崗、不辦私事、不私拿或損壞公物
5.1.2注重儀表，注意著裝及儀表整潔，禁止穿拖鞋、無袖上衣，工作時間佩戴廠牌
5.1.3嚴格按公司考勤規(guī)定出勤。上、下班必須親自打卡，嚴禁委托他人代簽或打卡工作時間：（周一至周五）上午08:30-12:00下午13:30-18:00
5.1.4所有請假需提前申請。未經(jīng)有效批準無故不上班者，按曠工處理。
5.1.5調休：凡節(jié)假日加班者，須提前填寫《加班申請單》經(jīng)部門經(jīng)理批準，交人力資源部核準后，方可享受調休或計算加班工資。未經(jīng)申請且無加班申請單的，人力資源部一律不給予調休。
6、休假
休假申請人必須填寫《請假申請單》并在銷假時提供相關資料（病假證明或結婚證或嬰兒出生證或死亡證明）并在休假后的
部門管理制度3
一、商品請購管理
1、各部門按需進行商品請購的申請，填明請購的時間、要求到貨時間、請購產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量、建議價格，其中商品的建議價格為必填項。由部門經(jīng)辦人、產(chǎn)品經(jīng)理、部門經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽字確認后上傳到經(jīng)營財務部進行審簽，單據(jù)生效后留存財務一份，由采購人員進行商品詢價。
2、工程類產(chǎn)品在請購前需向采購部、經(jīng)營財務部提交各部門簽字確認后的開工報告方可申請采購。
3、工程類產(chǎn)品在施工過程中如發(fā)生增項情況，需在請購單生成前對原開工報告進行變更，經(jīng)各部門經(jīng)理簽字確認后，方可申請采購。
4、請購單由業(yè)務部門經(jīng)理簽字后為生效確認，如需他人代簽，需部門負責人簽發(fā)“授權書〞同時經(jīng)主管副總經(jīng)理批準前方可代簽，并于當日傳于采購部及財務部。
5、請購生效后，如發(fā)生請購變更，需進行請購單變更，不得在原單據(jù)進行修改，審簽流程與第一條類同。
二、實物庫存管理
1、出庫管理：
A.對入庫手續(xù)齊全的到貨商品，庫房保管員應及時通知業(yè)務人員，辦理出庫手續(xù)；
B.尚未辦理入庫手續(xù)的到貨商品，庫房保管員不具有處置權，業(yè)務人員不得擅自提貨；
C.直達商品及物資的出庫辦理程序等同于實物商品，庫房保管員應在出庫單據(jù)上標注“直達〞字樣，并注明直達單位；
2、商品責任劃分：
A.出庫手續(xù)辦理完畢后，商品直接責任轉移至業(yè)務部門實物負責人。實物負責人應對所負責的商品及商品包裝妥善保管，保證其平安性、完好性，不得擅自將商品借于他人及其他部門，不得擅自開封損壞，出現(xiàn)非人為損壞及質量問題的商品應及時返還物流中心，并辦理相關手續(xù)；
B.如發(fā)生人為損壞，由行為人按價賠償；
C.出庫手續(xù)辦理后，庫房保管員對庫房內(nèi)暫存商品仍負有監(jiān)管職責，有義務與業(yè)務部門實物負責人配合，保證商品存放平安；
3、其他業(yè)務管理
A.調撥：公司間各業(yè)務部門因業(yè)務需要，可進行商品調撥。由調出部門實物負責人填寫調撥單，調撥單上應寫明商品名稱、數(shù)量、本錢價。雙方實物負責人簽字確認后，調撥單生效，實物責任轉移至調入方；
B.領用：
1、內(nèi)部領用：由領用部門出具領用單，領用單注明商品名稱、數(shù)量、進價。由領用人部門經(jīng)理、辦公室主任簽字許可后，領用單生效；
2、贈送領用：公司發(fā)生贈送行為時，由實物負責人出具領用單，注明商品名稱、數(shù)量、進價及對方單位。由領用人部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、公司總經(jīng)理簽字許可后，領用單生效，方可付出商品；
4、月末庫存管理
A．經(jīng)營財務部每月最后一天協(xié)助業(yè)務部門實物負責人進行實物盤點，盤點表應按實物填寫；
B．盤點后實物負責人應在二天內(nèi)，完成自行對帳及與財務人員的對帳工作；
C．盤點日后二天內(nèi)，業(yè)務部門實物負責人應出具盤點匯總表、當月賒銷表、應收及質保金表。庫存表需注明庫存原因，存在三超數(shù)據(jù)的說明超期原因及處理方法；
D．盤點表中要將零本錢及取得的贈送商品列入其中，其銷售及領用、調撥手續(xù)等同于其他商品。
5、送貨管理
A．為保障公司資金正常運轉，各業(yè)務部門不允許出現(xiàn)實物庫存，除因到貨時間較晚、天氣原因或甲方特別要求等客觀因素外，當日到貨商品要求當日送出；
B．為標準、躲避、統(tǒng)一送貨流程，公司所有業(yè)務部門需送客戶的商品均由技服中心統(tǒng)一提貨、送貨，技服中心按照比率對所需部門收取送貨費。
C．各部需送貨時，由業(yè)務人員簽寫送貨簽收單，注明單位、聯(lián)系人、聯(lián)系、商品名稱、型號、序列號、數(shù)量等，交由技服中心送貨人員，送貨人員持單去庫房提貨；
D．提貨過程需認真仔細，保管員有檢查、驗貨的責任；
E．送貨活動發(fā)生后，送貨簽收單應當日返回，偏遠單位的單據(jù)返還日期不超過二天；
F．送貨人員應保證商品的平安送達及對方簽收人的真實性；
6、超期管理商品出庫日后二個月，納入超期庫存范圍，管理方法參照?三超管理規(guī)定?。
三、賒銷業(yè)務管理
1、送貨簽收單返還公司后，賒銷業(yè)務即確認發(fā)生。業(yè)務部門帳務負責人與財務人員按送貨簽收單內(nèi)容及時登記賒銷明細；
2、特殊業(yè)務發(fā)生的送貨行為，無法取得買方簽字的，必須向部門經(jīng)理及財務人員說明原因。正常填寫送貨簽收單，得到業(yè)務部門經(jīng)理簽字、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)簽字確認后，賒銷行為方可生效；
3、工程類、工程類發(fā)生的送貨行為，不能一一取得送貨簽收單的，需經(jīng)辦人員填制進場簽收單，按批次取得甲方人員簽字后，及時上傳財務，賒銷生效；
4、因業(yè)務結算需求，需要對賒銷進行部門間調撥的，調撥手續(xù)等同于實物調撥，調撥單生效后，賒銷業(yè)務轉入調入部門，調入部門帳務負責人對其登記仍以該賒銷初次發(fā)生日期為準；
5、因業(yè)務需求，需要對賒銷內(nèi)商品進行領用的，領用簽字流程等同于實物領用，領用單生效后，如屬部門自用商品以進價計入部門運行費，如屬客戶所需商品以進價計入部門日常營銷費；
6、超期管理：
A：商品銷售業(yè)務：送貨之日起二個月后納入三超范圍；
B：工程施工工程：公司內(nèi)驗結束一個月后，工程內(nèi)所有工程物料納入三超范圍。
C:針對長城公司、遼河區(qū)單位無方案運行工程〔提前供貨的情況〕由營銷總監(jiān)批準后適當調整為送貨之日起三個月后納入三超范圍。
四、銷售業(yè)務管理
1、業(yè)務人員在開具發(fā)票前，對已供貨商品填制銷貨單。開具時要認真、準確填寫商品的規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額、客戶信息，已簽合同的注明合同號，沖預交款的要標注預交款的發(fā)生日期；
2、合同內(nèi)商品銷貨時，銷貨單要與合同單項一一對應；
3、零星采購銷售毛利率不能低于25%，低于此毛利率的需經(jīng)其部門經(jīng)理簽字批準，平價銷售的需經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準，銷貨單方可生效；
工程類工程銷貨允許平價填制銷貨單，毛利統(tǒng)一加在一項商品內(nèi);
4、對于不符合合同供貨明細的銷貨單，財務部不予審核，合同變更單提交后，方予以計入業(yè)務部門收入；
5、對于前期已收預交款，后續(xù)供貨的業(yè)務，要求業(yè)務人員及時與甲方核對帳目，及時對帳內(nèi)相應商品進行銷貨處理，沖銷預交款；
6、對發(fā)生退貨的，要及時填具紅字銷貨單，由其部門經(jīng)理確認后，財務部方予以審核，沖減其收入。
五、應收帳款管理
1、發(fā)票開出之日，應收款形成。由業(yè)務人員及財務人員予以登記，保證每筆款項的發(fā)生日期、金額、單位、性質準確無誤；
2、公司資金申報例會所形成數(shù)據(jù)，業(yè)務部門結算人員要做到清晰明了，據(jù)以合理安排結算業(yè)務；
3、按合同規(guī)定比率、日期及甲方掛帳憑證，對質保金做以準確登記，結算人員需在質保金到期日前一個月，熟知應結質保金情況，并進行結算手續(xù)的辦理；
4、超期管理：
A：應收款：開發(fā)票日期起一個月后納入三超范圍；
B：質保金：合同規(guī)定到期日后納入三超范圍
六、發(fā)票管理
1、開具發(fā)票經(jīng)辦人必須持有效單據(jù)包括：已簽訂生效的合同、銷貨單等開發(fā)票。
2、經(jīng)辦人需正確提供甲方單位的開票信息，有需要在備注中注明的要提前說明。
3、資料提供不全時，財務人員有權拒開發(fā)票。
4、業(yè)務人員申請開具發(fā)票時，需同時提交與發(fā)票等額的銷貨單；
如為預交款，那么應提交其他應收單，由部門經(jīng)理簽字批準，財務人員方可予以開具，以減少先預交后走帳的行為。
七、合同管理
1、合同上傳管理要求業(yè)務人員在合同簽訂后，即刻提交合同原件一份，交由財務留存；
2、合同變更管理
A．本著不損害公司利益，需變項供貨的.商品，在與甲方協(xié)商后，需及時填寫合同變更單；
B．合同變更單需注明合同名稱、甲方單位、變更金額、變項內(nèi)容及原因等，由甲方人員、業(yè)務部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財務部、工程管理部、公司總經(jīng)理審簽后，變更單生效；
C．經(jīng)營財務部要嚴格對合同變更單進行審核，包括變更原因、變更前后本錢差異等，無異常情況，方可予以審批；
D．業(yè)務人員按期與財務人員核對工程變更的履行情況。
八、收款管理
A．交款單需正確寫明交款日期、合同編號、交款單位、交款金額、款項性質按照結算單位具體劃分回款情況；
B．各部門交款應日清，現(xiàn)金款項必須當日提交財務出納處。
C．轉帳方式回款的交款單應在回款后當日內(nèi)送至經(jīng)營財務部。
九、特殊帳務管理
1、經(jīng)營過程中，甲方人員有特殊帳務需求時，業(yè)務人員要合理安排，如實填寫走帳申請單，經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財務部、公司總經(jīng)理審簽批準后，方允許進行走帳行為，開具發(fā)票等；
2、走帳申請單需列明：走帳單位、人員、聯(lián)系、走帳金額、提款方式、開票種類、稅金及管理費扣取比率等；
3、稅金及管理費扣取比率規(guī)定：
A．如甲方提供等額進項發(fā)票時，不另扣稅金，管理費收取比率為8%-20%;
B．如甲方不能提供等額進項發(fā)票時，稅金扣取比率為17%，收管理費取比率為8%；
4、合同外走帳業(yè)務，需待發(fā)票回款后，方準按申請單簽訂比率辦理結算；
5、合同內(nèi)走帳業(yè)務，依情況可予以先行辦理款項的提取，但必須經(jīng)過部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財務部、公司總經(jīng)理審簽批準前方可提取；
6、合同中變項走帳部份的利潤率不得低于同單位其他合同的利潤率；
7、預交業(yè)務事后轉為走帳業(yè)務的，補提走帳申請單，須經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財務部、公司總經(jīng)理審簽批準前方可辦理；
十、罰那么
1.對銷售人員銷貨單填寫不全或填寫不準確按10元/次，從工資中扣除。
2.不按規(guī)定時間將銷售款項交至公司財務按10元/次從工資中扣除。
3.出現(xiàn)未入庫先取貨的情況，從保管員及取貨經(jīng)辦人工資中分別按20元/次扣除。
4.對于盤點表、賒銷明細表、盤點金額匯總表不認真填寫、核對，按10元/次從工資中扣除。
5.在盤點中出現(xiàn)的商品短缺及物品喪失等情況，由實物負責人確認簽字后，按商品本錢金額扣除工資〔過后查出者不予補發(fā)〕。
6.經(jīng)辦人員擅自商品外借、不愛惜商品、未辦理手續(xù)擅自開封使用、不及時返廠等情況造成商品滯銷，發(fā)現(xiàn)一次按10元/次從工資中扣除。
7.賒銷商品未辦理賒銷單或送貨單的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按20元/次從工資中扣除。
8.如有喪失發(fā)票現(xiàn)象，按稅額的30%從責任人工資中扣除并責令彌補發(fā)票損失。
9.對于請購單未下提前進貨、送貨商品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按100元/次從工資中扣除。
10.以上現(xiàn)象如有發(fā)生，那么按當事人罰額的25%對部門經(jīng)理進行罰款。
以上制度由經(jīng)營財務部修改及解釋，自頒發(fā)之日起執(zhí)行。對于違反上述規(guī)定人員，財務部直接下罰單交由辦公室在當月工資中扣除。如上述條款，財務人員不認真審核制約，按所罰額雙倍自罰。
部門管理制度4
為貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)，規(guī)范部門信息公開前的保密審查工作，保障學校信息公開工作的順利進行，防止在信息公開過程中泄露國家秘密和其他不應該公開的信息，根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》及其實施辦法(以下簡稱(保密法)及其實施辦法)等有關法律法規(guī)，制定本制度。
一、本制度適用于本單位范圍對擬對外公開的信息的保密審查。擬公開的學校信息在公開前均應進行保密審查。
本制度所稱保密審查，是指本單位信息公開機構組織相關部門對本單位擬公開的信息在公開前，對其內(nèi)容是否屬于國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私以及公開后是否危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定進行審查，并就是否公開作出審查結論或者提出處理意見的行為。
二、保密審查應當遵循全面、及時、準確、規(guī)范的原則，既要保障應當公開的政府信息能夠公開，又要確保不應公開的政府信息不被公開。
三、經(jīng)審查，確定屬于《條例》規(guī)定的公開范圍的政府信息，應當公開。
四、經(jīng)審查，確定屬于國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私，以及其他公開后會危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定的政府信息，不應公開。
五、經(jīng)審查，對是否可以公開不能確定的，應當按照法律、法規(guī)和國家有關規(guī)定上報上級主管部門或者同級保密工作部門確定。對是否屬于國家秘密和屬于何種密級不確定的信息，按《保密法》第十一條第二款和《保密法》實施辦法第十一條的規(guī)定處理。
六、在保密審查過程中，對含有不應公開內(nèi)容的'政府信息，能夠做區(qū)分處理的，應作區(qū)分處理，刪除不應公開的內(nèi)容后可以公開。
七、保密審查必須有文字記載。文字記載應當載明下列內(nèi)容：
(一)被審查信息的標題及文號或者內(nèi)容摘要;
(二)保密審查認為不應公開的依據(jù)：
(三)保密審查的結論或者處理意見;
(四)保密審查承辦人的簽名、日期;
(五)本單位信息公開機構負責人的簽名、日期;
(六)本單位認為應當記載的其他內(nèi)容。
八、本制度自印發(fā)之日起施行。
部門管理制度5
為規(guī)范本部門資產(chǎn)管理，明確本部門資產(chǎn)管理和使用人在資產(chǎn)管理的職責和權限，確保資產(chǎn)的真實、完整、安全和有效利用，根據(jù)集團公司的規(guī)定要求，特制定本制度：
一、資產(chǎn)管理范圍
本規(guī)定所稱資產(chǎn)包括本部門所有固定資產(chǎn)和低值易耗品（如：設備、儀器、工具、辦公設施等）。
二、資產(chǎn)管理體系
本部門資產(chǎn)管理實行分類歸級管理：
1、一級管理責任人為部門負責人，`其職責為：
1）建立、健全各項資產(chǎn)管理細則、程序；
2）對資產(chǎn)的申購、調撥、改造、變賣、報廢等有關情況進行有效控制和監(jiān)督；
3）隨時檢查資產(chǎn)的保管、使用和維護情況；
4）及時了解本部門資產(chǎn)的使用現(xiàn)狀：資產(chǎn)有無長期閑置、使用不當?shù)那闆r，有無保管不妥、維護不夠精心的情況；
5）發(fā)現(xiàn)不需用的資產(chǎn)，要做好內(nèi)部調劑，盡量做到物盡其用；
6）指導做好資產(chǎn)盤點工作，保證資產(chǎn)安全性；
2、二級管理責任人為部門兼職資產(chǎn)管理員（暫定助理），其職責為：
1）負責資產(chǎn)的賬務管理，建立真實完整的資產(chǎn)明細賬，及時、準確地反映資產(chǎn)類別、數(shù)量、使用年限、原值、折舊和凈值。
2）每月25日前對本月變動的資產(chǎn)進行核對。
3）每年六月二十五日與十二月二十五日與管理部共同進行資產(chǎn)盤點，管理部監(jiān)督資產(chǎn)管理工作，做到資產(chǎn)賬實相符。
4）編制資產(chǎn)增減變動表。
3、三級管理責任人為資產(chǎn)使用人或指定負責人，為資產(chǎn)的實物管理人，其職責為：
1）負責資產(chǎn)的實物保管。
2）負責資產(chǎn)的使用與維修的申請、驗收。
3）發(fā)現(xiàn)毀損的資產(chǎn)，提出申請及時修復，保證資產(chǎn)完好
部門負責人對部門內(nèi)的所有設備、儀器、工具、辦公設施等資產(chǎn)建立明確的責任人。資產(chǎn)責任人應在其負責的資產(chǎn)明細表上簽字確認并承擔管理責任。無責任人的，由部門主管承擔直接責任。
三、資產(chǎn)的檔案管理
1、建立資產(chǎn)卡片，全面反映資產(chǎn)的名稱、規(guī)格（型號）、存放地點、生產(chǎn)廠家、購置日期、原值及資產(chǎn)大修理與流轉情況，資產(chǎn)卡片由技術工程師負責制定和更新，由部門兼職資產(chǎn)管理員負責保管�？ㄆ皇饺荩芾聿�、財務部和本部門各一份，在資產(chǎn)購置、調撥、報廢、盤點等過程中，三方須簽字認可。
2、資產(chǎn)在本部門間調撥時，應在卡片上注明調撥日期，并由調入實物的責任人簽字，以明確責任。
3、同時在資產(chǎn)卡片的基礎上，建立資產(chǎn)管理檔案，保管好資產(chǎn)使用說明書和保修卡，認真做好設備修理及各種突發(fā)性事故的記錄，由技術工程師負責制定和更新，由部門兼職資產(chǎn)管理員負責保管。
4、部門內(nèi)資產(chǎn)實施編碼管理，由部門兼職資產(chǎn)管理員按照公司的相關規(guī)則對本部門的資產(chǎn)進行編碼。
四、資產(chǎn)的申購程序
資產(chǎn)的購置實行月度申購制，每月24日由使用人提出申請，交由部門兼職資產(chǎn)管理員于25日按資產(chǎn)類別填寫“物料申購單”，交由部門負責人審核申購的合理性與必要性，審核后按公司采購程序進行各項審批和采購。采購時，必須要求供應商明確其保修或維修責任。
五、資產(chǎn)的驗收
購置或調入的資產(chǎn)需經(jīng)申購本部門驗收合格后，方能辦理相關領用手續(xù)。
資產(chǎn)的驗收由技術工程師負責組織驗收。
1、產(chǎn)設備的驗收按照《動力設備管理制度總則》中的相關驗收程序進行驗收。
2、工具和儀器的驗收按照《動力部工具管理制度》中的相關驗收程序進行驗收。
3、其它設施如：辦公設施等的驗收參照公司的資產(chǎn)的驗收程序進行驗收。
4、驗收報告交部門兼職資產(chǎn)管理員管理
六、資產(chǎn)的領用
1、驗收入庫的資產(chǎn)和調入的資產(chǎn)由部門兼職資產(chǎn)管理員按規(guī)定程序辦理申領手續(xù)。
2、部門兼職資產(chǎn)管理員對資產(chǎn)登記作帳目處理后，使用人可按審批數(shù)量進行領用（或調入）。領用（或調入）時必須有簽字確認。嚴禁他人代簽。設備和公用資產(chǎn)由指定負責人簽字確認并負管理責任。
七、資產(chǎn)的移交
移交是指內(nèi)部資產(chǎn)調整或工作異動等原因，對所管理的責任資產(chǎn)進行責任移交。
1、移交由部門兼職資產(chǎn)管理員提供移交清單。
2、由部門兼職資產(chǎn)管理員按相關規(guī)程進行資產(chǎn)帳目處理。
3、移交的資產(chǎn)由接交人按資產(chǎn)移交清單進行清點和檢查，如發(fā)現(xiàn)與帳目不實應立即提出核查。監(jiān)交人負責整個移交過程的組織與監(jiān)督工作。
八、資產(chǎn)的盤點
1、每月25日由各資產(chǎn)負責人組織自查。
2、每季度最后一個月的25日由部門兼職資產(chǎn)管理員會同各資產(chǎn)負責人實施對資產(chǎn)進行盤點。
3、每年12月25日部門負責人組織聯(lián)合進行一次年終資產(chǎn)狀況全面清查與盤點。
4、每次盤點記錄由盤點人簽字確認后，交部門兼職資產(chǎn)管理員保存。
九、資產(chǎn)的維修和報廢
如資產(chǎn)損壞后，根據(jù)鑒定報告判定是使用中正常損壞，由資產(chǎn)管理責任人提出書面申請維修報告，經(jīng)部門主管批準后予以修理，無法修復的資產(chǎn)由部門兼職資產(chǎn)管理員向管理部提出申請報廢。
十、資產(chǎn)的閑置處理
資產(chǎn)閑置后應進行維護后，清洗干凈并封存，存放于指定地點，做好標識。由部門兼職資產(chǎn)管理員管理填寫申請報告，向管理部申請調出處理，并做好相應資產(chǎn)帳目管理。
十一、資產(chǎn)的損壞和報廢的鑒定
凡資產(chǎn)的損壞和報廢必須經(jīng)鑒定后再上報處理，其鑒定程序如下：
1、具的鑒定按照《動力部工具管理制度》中的相關程序進行。
2、設備的鑒定按照《動力設備管理制度總則》中的相關程序進行。
3、其它設施如：辦公設施等的鑒定參照公司的資產(chǎn)的相關程序進行。
4、由工程師出具資產(chǎn)鑒定報告，交部門兼職資產(chǎn)管理員管理。
十二、資產(chǎn)的維護和保養(yǎng)
1、資產(chǎn)的維護和保養(yǎng)實行部門負責人負責制，部門負責人對本部門使用的資產(chǎn)負有直接管理責任。
2、資產(chǎn)管理按要求落實到班組和個人，實行誰使用誰保管的原則，把資產(chǎn)管理納入崗位責任制進行考核。
3、各使用班組對所轄資產(chǎn)應派專人定期檢查，并做好記錄，若發(fā)現(xiàn)問題應及時告知兼職資產(chǎn)管理員和部門負責人共同處理，使資產(chǎn)處于良好使用狀態(tài)。
4、員工在生產(chǎn)過程中應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，生產(chǎn)設備在正常情況下應按所規(guī)定的技術參數(shù)使用，禁止超負荷運行設備，以確保設備的正常運轉及使用壽命。
十三、責任界定
1、管理不善造成公司資產(chǎn)損失者，追究部門負責人及當事人的相關責任；因使用不當，誤操作造成公司資產(chǎn)損失者，追究當事的相關責任。
2、任何人不得私自借用或將公司資產(chǎn)借給出他人使用，否則按偷竊資產(chǎn)處理，一經(jīng)查處，按公司《獎懲制度》的有關規(guī)定嚴肅處理。
3、屬偷竊、故意損壞公司資產(chǎn)者，給予當事人開除處分，并追償由此造成的公司損失，情節(jié)嚴重者將移交司法機關處理。
4、所有人員（含主管）在崗位變更（包括職位調整、離職）時應辦理資產(chǎn)交接手續(xù)，具體工作由財務部派人對照資產(chǎn)登記表進行監(jiān)交并做好相應記錄，資產(chǎn)移交不完整的，追究相關責任人的相應責任。
5、本部門如出現(xiàn)資產(chǎn)損壞，丟失等責任事故，部門主管隱瞞或不及時上報的，由部門主管負直接責任。
6、本部門如出現(xiàn)資產(chǎn)損壞，丟失等責任事故處理無結果，責任界線不清楚的，由部門主管負直接責任。
7、本部門如出現(xiàn)資產(chǎn)損壞，丟失等責任事故，部門主管不處理的，由部門主管負直接責任。
十四、附則
1、本制度解釋權和修改權在動力部。
2、第三十二條、本制度自頒布之日起試行。
1、目的
規(guī)范公司薪酬管理，建立公正合理的薪酬管理體系，調動全體員工工作積極性，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。
2、適用范圍
適用于公司全體員工薪酬標準的確定。
3、薪酬設計原則
3.1業(yè)績導向原則
本制度為確定員工薪酬的直接依據(jù)。員工最低工資的保障和業(yè)績考核的結果相結合，以體現(xiàn)公平、公正原則。
3.2以崗定責，以責定權，權責對等，責利一致
薪酬向為公司持續(xù)創(chuàng)造價值的員工傾斜，對員工所創(chuàng)造的業(yè)績予以合理的回報。
3.3可持續(xù)發(fā)展原則
薪酬要根據(jù)物價指數(shù)、國家經(jīng)濟發(fā)展水平、本行業(yè)特點、本地區(qū)的工資水平和公司實際情況制定，與公司的發(fā)展戰(zhàn)略相適應，與公司的'整體效益的提高相適應。
3.4保障基本收入，實行動態(tài)激勵
4、薪酬結構
本公司員工薪酬由以下部分構成，員工因不同情況可享受其中的部分或全部。
工資＝固定工資（含崗位工資和技能工資）＋績效工資＋津貼
津貼＝工齡津貼＋伙食津貼＋通訊津貼＋特殊崗位津貼
4.1.1固定工資
每個月固定發(fā)放給員工，不參與績效考核的工資，包括崗位工資和技能工資。固定工資在工資中所占比例根據(jù)績效考核需要而確定。
4.1.2績效工資
與員工為公司所創(chuàng)造的價值相關，是對員工完成業(yè)務目標而進行的獎勵，與公司的年度經(jīng)營目標與利潤相關，同公司的績效考核制度密切相關，可以是銷售傭金、項目提成等。
計算公式如下：員工實際績效工資=員工績效工資標準×部門績效考核系數(shù)×個人績效考核系數(shù)
4.2津貼
津貼是對員工的工作經(jīng)驗、勞動貢獻等的積累所給予的補償。公司可根據(jù)實際情況對福利津貼項目及享受標準進行調整。津貼包括：
4.2.1工齡津貼
公司根據(jù)員工為公司服務年限的長短給予的津貼。以員工在為公司的服務年限作為工齡津貼計算依據(jù)，服務年限每滿一年每月增加元，工齡最早期限從年月日開始計算，工齡工資月度最高元，即最高計工齡年。年1月1日后入職的員工從入職日起計算（包括員工無論基于何種理由，離開公司后又回來的，工齡從新入職日起計算）。
4.2.2伙食津貼
公司按工作餐標準，為全體員工給予的津貼，伙食津貼的享受人員及標準見《福利津貼表》
4.2.3特殊崗位津貼
公司為部分特殊崗位員工所給予的津貼，特殊津貼的享受人員及標準見《福利津貼表》。
4.2.4通訊津貼
公司為部分員工在通訊方面所給予的津貼，通訊津貼的享受人員及標準見《通訊管理制度》
5、試用期薪酬、固定工資員工薪酬和實習生生活費
5.1試用期薪酬
5.1.1新員工必須經(jīng)過試用期（特殊人才除外），試用期限按《人力資源管理制度》規(guī)定執(zhí)行。
5.1.2試用期間員工薪資為公司與其約定薪資的百分之八十。
5.1.3特殊人才試用期以及薪酬級別由辦公室以《薪資定級審批表》呈送總經(jīng)理參照市場標準和本制度相關標準確定。
6、薪酬定級
6.1薪酬定級基本原則
6.1.1每個職位的薪資等級應根據(jù)公司職務/崗位說明書，綜合考慮相關工作經(jīng)歷、學歷、職稱、勞動技能、責任輕重及潛在發(fā)展因素而最終確定。
6.1.2薪資等級的確定主要依據(jù)是職位等級，職位等級越高，相對價值越大，薪級越高。6.1.3薪酬按職位分為5等10級，每個職位所對應的是一個薪級區(qū)間，見《職位體系》。
6.1.4由高一級職務兼任低一級職務或同時符合兩種或兩種以上薪酬條件時，享受高一級薪酬標準。
6.2薪酬定級程序
薪酬定級時應綜合考慮崗位定級標準和學歷定級標準，以崗位定級標準作為確定年薪的主要標準。對員工的薪酬定級，應在確定其職位等級基礎上，綜合考慮其崗位勝任能力、工作績效、工作態(tài)度及其潛在發(fā)展因素。
6.2.1新員工薪酬定級
新進員工試用期滿且考核合格后，按以下規(guī)定評定其薪酬等級：
大專以上學歷或有全國通用的專業(yè)技術職稱且經(jīng)公司認可聘任的員工，根據(jù)《試用期考察表》考核得分，結合職位薪資起薪標準，并綜合考慮其他因素確定其薪資等級，特殊情況按流程報總經(jīng)理裁定。
其定級起級標準及定級標準如下：
6.2.2職位異動時的薪酬定級
a、同一職等間發(fā)生職位異動時，按其所在新崗位確定薪酬。
b、從現(xiàn)職等晉升至高職等時，按新崗位所在職等中的最低薪酬級別定級，若新崗位所在職等的最低薪酬比原崗位薪酬低，則按就高不就低的原則，確定比原薪酬高一級別的薪酬為其新崗位薪酬級別。
c、從現(xiàn)職等降至低職等時，按降職后的崗位確定其薪酬等級。
d、從現(xiàn)職等晉升至高職等時，可有1~3個月試用期，試用期間薪酬與原職等相同。試用期滿后由所在部門/生產(chǎn)廠提請綜合管理部填寫《薪資調整審批表》，經(jīng)審批后執(zhí)行。
6.2.3晉級時的薪酬定級
a、原則
年資原則：每個員工必須在現(xiàn)有的資格等級上至少滿兩年，才可晉升到上一薪級，即所謂“基本年限”。如果有特殊貢獻或優(yōu)秀表現(xiàn)的，經(jīng)總經(jīng)理批準可超常晉級。
考評原則：晉級員工應經(jīng)過正規(guī)、科學、合理的績效考評。
封頂原則：某職位的最終薪級是該職位所在職等中的最高薪級。
超常晉級：特殊情況下，可不按正常規(guī)定晉級。
b、超常晉級應滿足以下條件之一：
為公司作出特殊貢獻。
當年被評為公司模范員工。
連續(xù)三年被評為優(yōu)秀員工。
c、晉級流程
由所在部門/生產(chǎn)廠以《薪資調整審批表》向綜合管理部提出申請，經(jīng)綜合管理部部長審查，行政企管分管領導批準后從下一月開始執(zhí)行，主管/班長以上晉級還應經(jīng)總經(jīng)理批準。
6.2.4降級時的薪酬定級
員工因不勝任工作而發(fā)生調職的，薪酬按新任崗位最接近的薪酬級別確定；員工經(jīng)換崗培訓后任職新崗位后經(jīng)考核仍不能勝任新崗位的，公司將予以辭退處理。
7、薪酬兌現(xiàn)
7.1員工薪酬按照公司《部門績效管理制度》進行考核后給予兌現(xiàn)。
7.2員工職位在每月的15日（含15日）前異動，新職位薪酬標準從當月計發(fā)；員工職位在每月的15日之后異動，新職位薪酬標準從次月計發(fā)。
7.3員工轉正在每月15日（含15日）前的，轉正薪資從當月計發(fā)；員工轉正在每月15日后的，轉正薪資按半個月計發(fā)；轉正在每月25日（含）后的，轉正薪資從次月計發(fā)。
7.4生產(chǎn)廠停產(chǎn)放假時，放假員工的工資按每月保底工資標準發(fā)放。實發(fā)時按實際考勤天數(shù)計發(fā)。
7.5固定工資和各種津貼在每月的15日發(fā)放，遇節(jié)假日或公休日可順延，發(fā)放及審批流程按照《票據(jù)審核與資金支付審批程序》規(guī)定執(zhí)行�？冃ЧべY根據(jù)《部門績效考核制度》按月度或季度或年度進行考核發(fā)放，福利發(fā)放按照相關法規(guī)及公司相關管理制度規(guī)定執(zhí)行。
7.6發(fā)放形式：所有薪酬均通過授權銀行，以銀行轉賬的形式發(fā)放。
部門管理制度6
一 部門簡介
文藝部本著豐富校園文化，充實我院學生生活，積極組織文藝活動，發(fā)掘校園文藝人才，并為其提供展示自我的舞臺為目的，協(xié)助學院開展各類文藝活動，創(chuàng)建文學與藝術想結合的校園氛圍。
二 部門職責
1、 配合各部們開展文藝方面的活動。
2、 舉辦自發(fā)性的文藝活動，每月不得少于2次。
3、 配合院部完成學院計劃內(nèi)的.大型文藝活動（如迎新等）；還有全院性質的大型 特色活動（如十佳、藝術節(jié)等）。
4、 組織學生會內(nèi)部娛樂活動（每學期不得少于一次）。
5、 組織文娛骨干培訓活動，舉辦各類專題講座，搞好文藝普及工作。
6、 加強對文藝類社團的溝通及合作。
7、 主動發(fā)現(xiàn)院系內(nèi)文藝特長人才，為大型文藝活動及對外文藝交流做儲備。
三 部門規(guī)章制度
（一）會議制度
1. 每周召開院文藝部部門例會，要求部門全體成員參加。考核采取扣分制，(每月總分為10分，1-3分為不合格，4-6分合格，7-10分優(yōu)秀。）
2. 每次部門例會須有會議記錄，記錄中要求記載會議起止時間、主持人、出席人、缺勤人（在名字后面打括號標明缺勤理由）、記錄人、會議地點、會議討論主要內(nèi)容、會上各成員的發(fā)言內(nèi)容（只記載第一個提出一種觀點的發(fā)言，不記載重復發(fā)言）及對部門負責人的評價、任務分配（包括任務、任務反饋者及反饋時間）。
3. 每次會議不得遲到早退，如有特殊情況需于例會前一天向部門負責人提出請假申請得到批準，會前未請假或請假未得到批準者，遲到十分鐘以上均視為缺勤。（缺勤2分）
4. 會議期間要求嚴肅紀律，所有與會者要作到：
�、� 衣冠整齊，舉止文明，不得抽煙；（2分）
�、� 不許大聲喧嘩，所有手機應調至震動或關機（2分）；
�、� 尊重他人，當有人發(fā)言時，不得私自交談、討論；（1分）
�、� 作好會議筆記（請在會議記錄本上記錄好自己的發(fā)言記錄及工作記錄）；（2分)
⑤ 有意見或建議可示意經(jīng)主持人批準后提出；
�、� 部門成員對所安排工作有所疑問或感覺不能勝任者，會議上當面提出,以便做出相應的調整。不可敷衍了事；
�、� 在會議中使用普通話；
�、� 保持會議場地的清潔（由會議記錄者監(jiān)督）。(1分）
5. 例會會議記錄（包括部門會議記錄及個人會議記錄）作為部門成員月考核有效憑證。
（二）考核及獎懲制度
1、凡部內(nèi)成員，至加入本部門次月起，參加參加學生會相應職級的月考核、學期考核和聘期考核。
2、考核等次分優(yōu)秀、合格、不合格。優(yōu)秀比例不得超過30%，無不合格上限。
3、月考核獎懲：a月考核合格者通過每月工作考核，成為合格助理；b月考核優(yōu)秀者通過每月工作考核，成為優(yōu)秀助理，在日后工作分配中原則上考慮培養(yǎng)及給予重任鍛煉；c月考核一次不合格者，給予整改通知，兩次不合格者，予以辭退；d每月考核需將考核結果在考核結束后一周例會上公布給各成員，并在部門會議記錄本中備案。e每月考核在每月結束的第一周進行，并在第一周結束前反饋給303。
4、本條例由部門負責人嚴格落實執(zhí)行，并接受部門各成員的監(jiān)督，各成員在對考核獎懲有任何疑問時可在考核結果公布的會后或在當日之內(nèi)向部門負責人提出。
四 成員要求
常規(guī)要求：1、遵守部門規(guī)章制度；2、按時參加各種會議、值班及培訓，每次會議及培訓應做記錄，每次下發(fā)文件及資料應保存；3、協(xié)同其他部門工作；4、服從上級工作安排，按時反饋工作進度；5、團結部門成員，主動與上級溝通。
基本要求：部門成員必須團結一致，擁護部門榮譽。積極配合，對問題提出有效解決方案，不斷完善部門建設，增大部門影響力。對于上級安排的工作如有疑問或感覺不能勝任者，必須及時提出，以便做出相應的調整。工作完成質量與多少直接與考核相掛鉤，要求部門成員擴展思路，積極思考，聽取廣大同學的心聲，上交個人工作想法，為考核內(nèi)容增加光彩的印記。
愿文藝部成員遵守相關的部門規(guī)章制度。努力展示自我，在文藝部這個舞臺上發(fā)揮自己的特長，建設和完善文藝部，為文藝部的明天做出屬于自己的一份貢獻。
預祝各成員開心工作！
部門管理制度7
部門管理制度是企業(yè)運營的重要組成部分，旨在規(guī)范部門內(nèi)部的工作流程、職責分工、績效考核等，確保團隊高效協(xié)作，提升工作效率，實現(xiàn)組織目標。它如同一部內(nèi)部法規(guī)，為員工提供了清晰的行為指南，減少了工作中的混亂和沖突，有助于維護組織的穩(wěn)定性和持續(xù)性。
內(nèi)容概述：
一套完善的部門管理制度通常涵蓋以下幾個關鍵方面：
1. 職責定義：明確每個職位的職責范圍和工作內(nèi)容，避免工作重疊或疏漏。
2. 工作流程：規(guī)定日常工作的步驟和程序，確保任務的有序進行。
3. 溝通機制：設定有效的信息交流渠道，促進部門內(nèi)外的`信息流通。
4. 決策流程：定義決策權限和決策過程，提高決策效率。
5. 員工培訓：制定培訓計劃，提升員工專業(yè)技能和團隊合作能力。
6. 績效管理：建立公正的績效評估體系，激勵員工提高工作表現(xiàn)。
7. 紀律處分：設定違規(guī)行為的處理規(guī)則，保證工作秩序。
部門管理制度8
為保證安全生產(chǎn),使各級管理人員安全生產(chǎn)責任制得到落實,在各自崗位上起到促進保障安全生產(chǎn)的作用,督促提到其自我安全意識及素質,特制定以下考核辦法。
一、公司每季度對項目經(jīng)理部的責任制落實情況進行一次考核評比,考核的主要內(nèi)容是施工現(xiàn)場的安全管理,安全防護設施的投入和文明衛(wèi)生情況。
二、項日部每月對項目管理人員的`責任制執(zhí)行情況進行一次考核評比。
三、項目部施工員每月對班組責任制執(zhí)行情況、班組活動情況進行考核,發(fā)現(xiàn)不執(zhí)行者進行處罰。
四、對不執(zhí)行安全生產(chǎn)責任制的管理人員視情節(jié)輕重,予以罰款50-100元
宜昌博高建筑工程有限公司
20xx年3月1日
部門管理制度9
部門車輛管理制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部車輛的使用、保養(yǎng)和管理，確保車輛安全、高效地服務于公司業(yè)務，同時合理控制運營成本。
內(nèi)容概述：
1. 車輛分配與使用權
2. 車輛調度與審批流程
3. 車輛使用規(guī)定
4. 車輛保養(yǎng)與維修
5. 車輛費用管理
6. 安全駕駛與事故處理
7. 車輛檢查與考核機制
部門管理制度10
1、保安班長接受保安隊長的直接領導，對服務區(qū)域整個物業(yè)范圍的安全防范負有具體的協(xié)調督查與責任落實。
2、熟悉掌握住宅小區(qū)的環(huán)境、保安設施以及水電等公共設施的.分布情況,定期檢查和養(yǎng)護。
3、負責所屬區(qū)域各崗位的值班安排和調配。
4、加強晝夜查崗制度的落實，負責本區(qū)域保安員交接班制度執(zhí)行情況、值班保安員履行職責情況以及值班著裝儀容情況等進行檢查和監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)、糾正和處理值班中不按時交接班、儀容不整、脫崗、睡崗、竄崗等違規(guī)和各類不文明、不規(guī)范行為。
5、積極協(xié)助和配合管理處等部門、人員做好小區(qū)內(nèi)重大事件、事故的處理工作。
6、負責本班保安員的日常管理，抓好新入職保安的崗前培訓，做好經(jīng)常性思想工作、經(jīng)常性管理工作和經(jīng)常性教育培訓工作，大力加強業(yè)務技能訓練，不斷提高本班人員的思想道德水平和履職能力。
7、服從公司和管理處工作調配，聽從并配合管理處各項工作的分工，協(xié)助管理處做好問題協(xié)調、矛盾處理、物管費的征收等工作。
8、監(jiān)督各崗位值班人員認真規(guī)范地做好各類值班記錄。
9、負責本小區(qū)業(yè)主物業(yè)裝修的巡查、指導、糾錯等管理工作。
10、完成上級交給的其它工作任務。
部門管理制度11
1、在主管副礦長的直接領導下，做好本礦山的安全技術，勞動保護工作。
2、會同有關部門制定或修訂本礦安全技術規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。
3、組織編制、匯總、審查安全技術措施計劃，經(jīng)礦長批準后，督促有關部門按期實現(xiàn)。
4、對職工進行安全生產(chǎn)和安全技術的宣傳教育，定期組織安全技術考核，對新工人(實習、培訓人員)人礦必須進行“三級教育”。
5、組織全礦性安全衛(wèi)生檢查，督促事故隱患的整改工作。
6、發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)或違章指揮有權制止，在情況緊急時，可先令其停止工作或生產(chǎn)，并立即報告領導處理。
7、參加新建、改建、擴建、特殊設備，大修和安裝工程及生產(chǎn)中新工藝項目的設計審查，竣工驗收和設備試車運轉工作，對不符合安全衛(wèi)生要求的，有權拒絕簽字驗收或越級上訴。
8、負責工傷事故的登記、統(tǒng)計、調查、分析、建檔和工傷鑒一定工作，并按照“三不放過”的原則，提出對事故責任者的.處理意見和改進措施。
9、加強對各級安全員的業(yè)務領導，每月定期召開會議，研究布置工作和組織業(yè)務學習。
10、組織開展安全生產(chǎn)競賽，制訂安全獎懲條例。
11、審查本礦的勞動保護用品，保健食品的發(fā)放制度，加強管理。
部門管理制度12
1、作為正版軟件資產(chǎn)的管理，財務部門應建立健全正版軟件資產(chǎn)的明細臺賬。
2、應增強保護正版軟件知識產(chǎn)權意識，必須嚴格執(zhí)行軟件正版化的規(guī)定，全面采購，使用正版軟件，從源頭上杜絕盜版侵權軟件使用的不良行為。
3、更新、購置軟件時應從滿足實際工作需要出發(fā)，堅持勤儉節(jié)約，從嚴控制，合理配置。應在全面掌握本部門軟件自唱情況，工作人員人數(shù)，配備種類計算機數(shù)以及需要更換和采購的軟件數(shù)的基礎上，區(qū)分操作系統(tǒng)軟件、辦公軟件和殺毒軟件以及國內(nèi)企業(yè)軟件和國外企業(yè)軟件，細化軟件配置需求，科學合理地確定軟件配置計劃，并將軟件采購經(jīng)費納入預算管理。
4、單位采購的商業(yè)軟件應嚴格按照采購合同的約定，重點加強對軟件授權證書或許可協(xié)議等核心資料的管理工作，并應在購置合同中約定不得侵犯第三方版權，切實維護采購軟件版權的合法性。
5、單位采購軟件應當對軟件互相兼容、授權方式、信息安全、升級等售后服務提出具體要求，維護軟件市場公平競爭秩序。同時，應注意加強軟件采購的銜接，確保采購的計算機設備符合預裝正版操作系統(tǒng)軟件要求。
6、資產(chǎn)管理部門去的軟件時，需向供應商索取軟件授權證書和
隨附物品等，并予以核實，所有能夠證明軟件和發(fā)行的證書及文件，應由單位資產(chǎn)管理部門集中存放和保管。
7、軟件資產(chǎn)處置應當嚴格履行審批手續(xù)，堅持優(yōu)先整合利用。對于確實無法整合利用的，應由單位使用部門提出申請，經(jīng)技術管理部門專業(yè)技術鑒定，資產(chǎn)管理部門會同財務部門出具書面意見后，嚴格按照規(guī)定的權限和固定資產(chǎn)，并及時調整臺賬。
8、以授權形式購置的軟件資產(chǎn)到期后，應當停止使用，并及時辦理處理手續(xù)。
9、主要負責同志作為本單位使用正版軟件的第一責任人，應落實監(jiān)督責任，保證本單位軟件使用正版化。
10、應當每年結合單位固定資產(chǎn)盤點，對軟件資產(chǎn)情況進行清查，確保使用的全部軟件均為合法軟件并登記入賬。做到賬賬相符，賬實相符。
11、正版軟件執(zhí)行技術保養(yǎng)規(guī)定和維護保養(yǎng)制度，確保設備的完好，清潔、安全使用。
正版軟件資產(chǎn)屬于我國資產(chǎn)管理范圍，應當納入本單位資產(chǎn)管理體系，確保正版軟件資產(chǎn)的'安全完整。
一、局辦公室作為正版軟件資產(chǎn)的監(jiān)管部門，應配合財務建立健全正版資產(chǎn)的明細帳卡。
二、單位應增強保護知識產(chǎn)權意識，積極執(zhí)行軟件正版化的規(guī)定，全面采購、使用正版軟件，從源頭上杜絕套版侵權軟件使用行為。
三、單位更新、購置軟件應從滿足實際工作需要出發(fā)，堅持勤儉節(jié)約，從嚴控制，合理配置。應在全面掌握本部門軟件資產(chǎn)情況、工作人員人數(shù)、配備種類計算機數(shù)以及需要更換和采購的軟件數(shù)的基礎上，區(qū)分操作系統(tǒng)軟件、辦公軟件、殺毒軟件以及國內(nèi)企業(yè)軟件和國外企業(yè)軟件，細化軟件配置需求，科學合理地確定軟件配置計劃。
四、重點加強對軟件授權證書或許可協(xié)議等核心資料的管理工作，并應在購置合同中約定不得侵犯第三方版權，切實維護采購軟件版權的合法性。
五、及時與技術服務部門聯(lián)系對軟件互相兼容、授權方式、信息安全、升級等售后服務提出具體要求，維護軟件市場公平競爭秩序。同時，應注意加強軟硬件采購的銜接，確保采購的計算機辦公室設備符合預裝正版操作系統(tǒng)的要求。
六、單位資產(chǎn)管理部門取得軟件時，需向供應商索取軟件授權碼和隨附物品等，并予以核實。
七、以授權形式購置的軟件資產(chǎn)到期后，應及時與供應商聯(lián)系協(xié)調辦理相關處置方案。
八、單位主要負責同志作為本單位使用正版軟件的第一責任人，應落實監(jiān)督責任，保證本單位軟件使用正版化。
九、單位應當每年對軟件資產(chǎn)情況進行清查，確保所使用的全部軟件均為合法軟件并登記。
十、正版軟件嚴格執(zhí)行技術操作規(guī)程和維護保養(yǎng)制度，確保設備的完好、清潔、安全使用。
部門管理制度13
銷售部管理規(guī)章制度
一總則
為加強員工管理，規(guī)范員工行為，提高員工素質，特制定本制度。
本制度是銷售部員工必須遵守的原則，是規(guī)范員工言行的依據(jù)，是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。
員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人咨詢，本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷售部。
本制度自制定之日起開始執(zhí)行。
二銷售部組織架構
銷售總監(jiān)
大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理
區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理
銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管
三銷售部人員素質要求
1、品德好
2、很強的語言駕馭能力
3、人格魅力
4、很強的組織計劃管理能力協(xié)調能力
四銷售部崗位職能
銷售總監(jiān)銷售總監(jiān)崗位職責
一
1、堅決服從執(zhí)行銷售總經(jīng)理工作安排。
2、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計劃和進行銷售預測。
3、組織與管理銷售團隊，完成企業(yè)產(chǎn)品銷售目標。
4、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平衡發(fā)展。5、招募、培訓、激勵、考核下屬員工，以及協(xié)助下屬員工完成下達的任務指標。6、收集各種市場信息，并及時反饋給上級與其他有關部門。
7、參與制定和改進銷售政策、規(guī)范、制度，使其不斷適應市場的發(fā)展。8、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關系，如與經(jīng)銷商的關系、與代理商的關系。9、協(xié)助上級做好市場危機公關處理。10、協(xié)助制定企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)品牌推廣方案，并監(jiān)督執(zhí)行。
11、妥當處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪。銷售總監(jiān)崗位職能
二
1、制訂銷售策略:根據(jù)公司市場戰(zhàn)略與市場銷售目標，結合所掌握的市場信息進行市場預測，制訂市場拓展目標、銷售策略與規(guī)劃，并組織實施，管理并指導銷售代表，完成銷售、回款與市場目標。
2、銷售體系管理:根據(jù)公司銷售策略，建立維護公司的銷售網(wǎng)絡與渠道管理體系，通過系列市場推廣活動，營造市場環(huán)境，提升公司與產(chǎn)品品牌，支撐公司產(chǎn)品銷售的增長;
3、銷售業(yè)務管理:根據(jù)客戶需求與公司營運流程，接收并管理客戶訂單，跟蹤生產(chǎn)、計劃、庫存、發(fā)貨執(zhí)行、客戶資信與回款等情況，完成銷售服務。
4、客戶關系管理:通過客戶拜訪、客戶培訓和推動客戶意見、建議與投訴的處理等服務活動提高客戶滿意度，建立、鞏固均衡的客戶關系平臺，逐漸滲透終端客戶，掌握最終消費群體。
5、市場信息分析:通過一線銷售代表收集市場信息，如:客戶、產(chǎn)品、競爭對手等，并進行統(tǒng)計與分析，及時向公司市場、研發(fā)等部門反饋，推動快速響應。
6、費用管理:根據(jù)公司費用政策，指導下屬了解銷售重點，評估客戶資源需求，制訂預算使用計劃，確定費用開銷方式，合理協(xié)調、分配公司資源，并審核費用使用的合理性，提高投入產(chǎn)出比。
7、部門內(nèi)部管理:根據(jù)公司經(jīng)營方針和部門業(yè)務需要，合理設置部門組織結構和崗位，優(yōu)化業(yè)務流程，合理配置人力資源，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率，提高員工滿意度。
大區(qū)經(jīng)理崗位職責:
1、分析市場狀況，正確作出市場銷售預測報批;
2、擬訂年度銷售計劃，分解目標，報批并督導實施;3、根據(jù)中期及年度銷售計劃開拓完善經(jīng)銷網(wǎng)絡;
4、根據(jù)網(wǎng)絡發(fā)展規(guī)劃合理進行人員配備;
5、匯總市場信息，提報產(chǎn)品改善或產(chǎn)品開發(fā)建議;6、洞察、預測渠道危機，及時提出改善意見報批;
7、把握重點客戶，控制70%以上的產(chǎn)品銷售動態(tài);8、關注所轄銷售人員及經(jīng)銷商的思想動態(tài)，及時溝通解決;9、參與所屬區(qū)域重大銷售談判和簽定合同;
10、組織建立、健全客戶檔案;11、指導、巡視、監(jiān)督、檢查所屬市場的各項工作;
12、向直接下級授權，并布置工作;13、定期向直接上級述職;并提出合理化及可行性建議。
14、定期聽取直接下級述職，并對其作出工作評定;
15、根據(jù)工作需要調配直接下級的工作崗位，報批后實行并轉人力資源部備案;
16、負責本區(qū)域市場銷售人員任用的提名;
17、負責制定銷售區(qū)域的工作程序，報批后實行;
18、負責區(qū)域銷售部門主管工作程序的培訓、執(zhí)行、檢查;
19、填寫直接下級過失單和獎勵單，根據(jù)權限按照程序執(zhí)行;
20、及時對下級工作中的爭議作出裁決;
21、每周定期組織例會，并參加公司有關銷售業(yè)務會議。
22、按時完成公司銷售部相關報表并及時上交上級部門主管審核。
領導責任:
1、對所屬區(qū)域銷售工作目標的完成負責;
2、對所屬區(qū)域銷售網(wǎng)絡建設的'合理性、健康性負責;
3、對所屬區(qū)域確保經(jīng)銷商的信譽負責;
4、對所屬區(qū)域確保貨款及時回籠負責;
5、對區(qū)域銷售指標制定和分解的合理性負責;
6、對所屬區(qū)域銷售給公司造成的影響負責;
7、對所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責;
8、對所屬區(qū)域銷售預算開支的合理支配負責;
9、對所屬區(qū)域銷售工作流程的正確執(zhí)行負責;
10、對區(qū)域銷售部所掌管的公司商業(yè)秘密的安全負責。
主要權限:
1、有對銷售部所屬員工及各項業(yè)務工作的管理權;
2、有向營銷總監(jiān)報告的權力;
3、對篩選客戶有建議權;
4、對重大促銷活動有現(xiàn)場指揮權;
5、有權對直接下級崗位調配的建議權和任用的提名權;
6、對所屬下級的工作有監(jiān)督、檢查權;
7、對所屬下級的工作爭議有裁決權;
8、對直接下級有獎懲的建議權;
9、對所屬下級的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績有考核權;
10、一定范圍內(nèi)的經(jīng)銷商授信額度權;
11、有退貨處理權;
12、一定范圍內(nèi)的銷售折讓權。區(qū)域經(jīng)理
1、負責產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計劃。
2、根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略，提升銷售價值，控制成本，擴大產(chǎn)品在所負責區(qū)域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產(chǎn)品市場占有率;
3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務
4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。
5、動態(tài)把握市場價格，定期向公司提供防水涂料市場分析及預測報告。
6、協(xié)助經(jīng)銷商維護和開發(fā)及完善專賣店系統(tǒng)。
7、收集一線營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略、售后服務、等提出參考意見。
8、按時完成公司銷售部相關銷售報表并及時上交上級部門主管審核。
五服裝規(guī)范
著裝規(guī)定:
1、工作期間，公司要求員工穿統(tǒng)一工作服，女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝;男性穿西裝打領帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲(領帶)。
2、上班時必須統(tǒng)一著裝，佩戴胸卡。
儀容要求:
1、工作期間，員工應注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發(fā)，男性頭發(fā)不能蓋耳，至少每月理發(fā)一次，勤洗頭、頭發(fā)應梳理整齊，不凌亂，不留胡須。
2、所有員工應每天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈，上班期間應保持鞋面無污物、灰塵。
3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻保持微笑。
4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔，無污物，衣服應熨燙整齊。六考勤制度
1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。
2、每天早上8:00上班，考勤在8:15之前完成。
3、考勤時間標準:以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的時間。
4、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會。5、調休、請假需提前一天經(jīng)同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。
6、請假1天以內(nèi)由上級主管負責人簽字批準，2天以內(nèi)由銷售總監(jiān)簽字批準。3天以上需總經(jīng)理簽字批準(總經(jīng)理不在由副總經(jīng)理批準)。請假必須填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發(fā)請假日工資。
7、休假按公司制度調整年休，具體參照<公司規(guī)章制度>
8、根據(jù)實際情況決定，銷售部上班時間做如下規(guī)定:
上午:8:00——-12:00
中餐12:00——-13:30
下午:13:30——-17:30
附注:可根據(jù)銷售狀況、季節(jié)等進行調整。
七銷售報表規(guī)定
1、銷售人員每天工作內(nèi)容及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。
2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。
3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。
附:<銷售工作周報表><銷售工作月報表>
八薪金分配制度
1、新招人員實行先培訓后上崗，培訓時間一并納入試用期，試用期為1—3個月。試用期內(nèi)業(yè)務人員基本工資根據(jù)部門的薪資標準而定;試用期結束執(zhí)行轉正工資標準。
2、工資標準:分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月:基本工資:底薪;轉正后:基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金發(fā)放時間:每月10號前發(fā)放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。
4、業(yè)務費用管理
在公司銷售人員中餐補貼以3、5元/人/餐為標準，額外費用公司實行全額補助。
業(yè)務人員市區(qū)交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監(jiān)簽字報銷。
差旅費用:銷售人員外出補助80元/天。并按公司財務報銷制度執(zhí)行。
業(yè)務招待費:需請示銷售總監(jiān)，由副總經(jīng)理級以上領導批準。
個人辦公電腦公司實行暫扣，以500元/月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發(fā)放。
九合同管理制度
1、經(jīng)辦的銷售人員填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。
2、合同內(nèi)容填寫
合同包括:主合同、附加補充協(xié)議等。
嚴格執(zhí)行合同規(guī)定的價格體系，規(guī)定的條款;如，出現(xiàn)變更、修改或補充，要及時向上級部門評審。
填寫不得有空白欄，無內(nèi)容填寫應用“/”劃去，否則造成后果自行承擔。
加蓋印章應該在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。
3、合同簽字程序
合同文本由區(qū)域經(jīng)理填寫后需大區(qū)經(jīng)理審核簽字，審核每一條款，各項數(shù)據(jù)是否正確，在交銷售總監(jiān)審批。
原則上合同一式兩份，客戶、公司各一份，公司保留的一份由銷售內(nèi)勤存檔管理。
部門管理制度14
客戶服務部門管理制度是企業(yè)運營的重要組成部分，旨在確保服務質量和客戶滿意度，促進企業(yè)與客戶間的良好互動。這一制度涵蓋了客戶服務團隊的組織結構、職責分配、工作流程、績效評估以及培訓與發(fā)展等多個方面。
內(nèi)容概述：
1. 組織架構：明確客服部門的層級結構，定義各級別人員的職責和權限。
2. 服務標準：設定客戶服務的質量標準，包括響應時間、解決問題的效率、溝通技巧等。
3. 工作流程：詳細規(guī)定從接收到客戶請求到解決問題的`整個過程，包括信息記錄、問題分類、轉交處理等環(huán)節(jié)。
4. 培訓與發(fā)展：定期進行客戶服務技能培訓，提升員工的專業(yè)知識和服務態(tài)度。
5. 績效管理：建立有效的績效評估體系，以客戶滿意度和工作效率為重要指標。
6. 客戶反饋機制：設立客戶滿意度調查和投訴處理流程，確保及時了解并改進服務中存在的問題。
7. 溝通協(xié)調：規(guī)定與內(nèi)部其他部門的協(xié)作機制，確�？蛻粜枨竽軌蚩焖贉蚀_地傳遞和解決。
部門管理制度15
為規(guī)范公司的經(jīng)營管理行為，使公司經(jīng)營管理工作更科學、嚴謹，適應公司管理體系的發(fā)展要求，根據(jù)公司的管理模式和經(jīng)營部負責的業(yè)務范圍，結合公司具體情況制定本管理制度。
1.、經(jīng)營部主要職責
1.1、負責建設工程施工合同、專業(yè)分包合同、勞務分包合同、材料供應合同的簽訂與管理。
1.2、負責工程預算、結算工作。
1.3、負責編制工料分析。
1.4、負責企業(yè)招投標的編制及具體實施工作。
1.5、負責分公司、專業(yè)分包、勞務分包結算工作。
1.6、負責內(nèi)外業(yè)中經(jīng)濟指標的審核。
1.7、負責公司月結算及年結算的核算工作。
1.8、負責專業(yè)分包單位、勞務分包單位、材料供應單位、招投標等有關信息的收集工作。
1.9、負責處理公司對外的經(jīng)濟糾紛。
1.10、負責與企業(yè)有關的協(xié)會、組織團體及主管部門的溝通與落實。
1.11、負責組織本部門的體系運行工作。
1.12、經(jīng)常組織各種專業(yè)知識、業(yè)務能力培訓，統(tǒng)一組織學習相關結算文件及法律法規(guī)，提高全體預算員的業(yè)務能力及綜合素質。
1.13、負責組織施工組織設計中經(jīng)濟指標的審批工作。
2.、預算員主要職責
2.1、必須掌握相關合同內(nèi)容，細致研究合同條款。
2.2、必須參加圖紙會審，違者負激勵、50元/次。
2.3、負責預結算書的編制與對外核算工作。
2.4、負責編制工料分析表。
2.5、負責審核外分包結算書。
2.6、負責內(nèi)外業(yè)中經(jīng)濟指標的審核。
2.7、參與編制與建設單位往來的書面材料。
2.8、必須積極參加招投標工作。
2.9、協(xié)助技術人員編制現(xiàn)場簽證并核實現(xiàn)場簽證的落實情況。
2.10、預算員必須深入到施工現(xiàn)場。
2.11、負責項目部中體系運行相關記錄。
3.、工程合同管理
3.1、經(jīng)營部負責建設工程施工合同、專業(yè)分包、勞務分包、材料供應合同的簽訂與管理。
3.2、簽訂的合同必須遵守國家、省市的有關法律法規(guī)，不得損害公司利益。
3.3、經(jīng)營部長參加與建設單位合同條件的談判，并負責審查合同內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可與建設單位簽訂。
3.4、簽訂完的建設工程施工合同原件，由經(jīng)營部統(tǒng)一備案管理，兩日內(nèi)分別報送以下部門：財務經(jīng)理，復印件抄送董事長、總、經(jīng)理、項目經(jīng)理、項目預算員。
3.5、負責簽訂專業(yè)分包合同、勞務分包合同及材料供應合同時，必須企業(yè)證件齊全有效。
3.6、依據(jù)合同內(nèi)容的主要條款及公司的指定要求，擬定分包合同初稿，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方能簽訂正式合同。
3.7、分包合同、勞務合同、材料供應合同應在進場前簽訂。
3.8、簽訂完的專業(yè)分包合同、勞務分包合同及材料供應合同原件，三日內(nèi)分別報送以下部f-j：總經(jīng)理、財務經(jīng)理、經(jīng)營部、項目部，原件由經(jīng)營部統(tǒng)一備案管理。
3.9、經(jīng)營部必須配合公司相關部門嚴格監(jiān)督合同的履行情況，處理因施工合同引起的.經(jīng)濟糾紛。如需修改、變更的內(nèi)容，及時提出修改意見，并將修改、變更的內(nèi)容存檔備案。如有合同終止，必須辦理合同終止手續(xù)。
3.10、經(jīng)營部負責組織建設單位直接分包項目管理協(xié)議的簽訂。
3.11、負責向財務部提供建筑工程施工合同，中標通知書，相關資料。
4.、工程預、結算管理
4.1、預算員要有良好的職業(yè)道德、專業(yè)知識，謙虛謹慎，有強烈的責任心，有集體榮譽感。
4.3、預算員必須對工程預結算中存在的問題及時、全面的向公司主管領導匯報。經(jīng)營部長必須加大日常審核力度，全面掌握工程預結算工作。
4.4、預算員日常工作中的各種報表、統(tǒng)計數(shù)據(jù)必須及時、準確、完整。
4.5、預算員必須熟練掌握定額內(nèi)容及省市有關工程造價方面的文件、法律法規(guī)，并能靈活運用，掌握常見工程類型有關測算數(shù)據(jù)。
4.6、預算員必須熟練掌握合同內(nèi)容，細致研究合同條款，嚴格按合同規(guī)定編制預、結算。
4.7、根據(jù)合同約定的時間，必須及時向監(jiān)理公司、建設單位上報工程的進度結算。每月20日前按施工形象進度編制好月份工程結算，上報經(jīng)營部、財務部。如不能按時完成，罰款50元/天。
4.8、每年、l2、月、20、日前做出年度結算，經(jīng)審批后上報經(jīng)營部、財務部。如跨年度工程應在合同規(guī)定期限內(nèi)做出年度結算，經(jīng)審批后上報建設單位，如不能按時完成，罰款50元/天。
4.9、工程竣工結算必須在工程竣工后l5天內(nèi)完成，如拖期罰款50元/天。工程竣工結算經(jīng)過經(jīng)營部長審核后，上報審核單位。預算員應隨時做好與審核單位核對結算的準備工作。
4.10、土建預算員必須要負責組織落實其他專業(yè)的有關預、結算數(shù)據(jù)統(tǒng)計及預結算上報等工作。
4.11、負責每月向財務部提供實際工程進度結算和甲方審批后的形象進度結算一份。
4.12、甲方結算及外分包結算，每年必須裝訂成冊，便于管理。
5.、工料分析管理
5.1、預算員要根據(jù)現(xiàn)場的進度安排，在每個月20日上報當月的實際工料分析表，經(jīng)營部長審核后每月25日報送給總經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、財務部、工程項目部及經(jīng)營部，如拖期負激勵、30元/天。
6.、工程招投標管理
6.1、招投標項目確定后，經(jīng)營部主要協(xié)調各相關專業(yè)編寫招投標文件，并負責標書的裝訂包裝工作。
6.2、經(jīng)營部負責投標文件的遞交并組織相關人員參加開標。
6.3、經(jīng)營部要依據(jù)招標文件及施工組織設計做出正確預算結果，為領導最終投標報價提供真實依據(jù)。
6.4、經(jīng)營部必須對招投標資料嚴格保密，嚴禁向他人泄露，損害公司利益，如查出每次負激勵、l0000元以上，直至追究刑事責任。
6.5、預算員必須認真細致做好投標文件工作，因預算人員編制投標文件，給公司造成影響損失，罰款500元。
7.、分包核算管理
7.1、預算員負責外分包項目的核算，經(jīng)營部長負責審核。
7.2、預算員在做外分包結算時，必須要求分包方提供完整的結算資料，包括合同或定價單、質量驗收單、計算書等。
7.3、在計算外分包工程量時，必須嚴格按合同執(zhí)行，不準營私舞弊，弄虛作假，如查出罰款、20xx元，直至追究刑事責任。
7.4、每年l月20日前完成外分包核算工作。
8.、經(jīng)濟指標的管理
8.1、預算員負責內(nèi)外業(yè)中經(jīng)濟指標的審核，并整理審核意見。
8.2、預算員必須深入施工現(xiàn)場，并且要求根據(jù)施工進度情況到第一現(xiàn)場掌掮有關施工工藝、施工進度、設計變更、現(xiàn)場簽證及合同履行情況，違者負激勵、50元/次。
8.3、預算員必須及時(每次間隔時間最多不超過一周)審核內(nèi)業(yè)資料中的經(jīng)濟指標，對不符合工程結算要求的內(nèi)容，提出整改意見，并及時將發(fā)現(xiàn)的問題向項目經(jīng)理、經(jīng)營部匯報。
8.4、預算員必須參與現(xiàn)場簽證的編寫，提出合理化建議，保證現(xiàn)場簽證內(nèi)容符合工程結算要求。
8.5、預算員必須檢查現(xiàn)場簽證、設計變更等手續(xù)的辦理情況，將未按時辦理手續(xù)的現(xiàn)場簽證、設計變更等及時向項目經(jīng)理及經(jīng)營部匯報。
9.、經(jīng)營資料及信息管理
9.1、預算員必須負責對各類工程合同、預結算書、計算式及施工圖紙等資料的最后歸檔工作。
9.2、招投標文件等資料必須建立檔案，資料要完備，歸檔要及時。
9.3、預算員要對接收和發(fā)出的資料做好收發(fā)文記錄。
9.4、工程預結算及分包核算等資料必須在經(jīng)營部留一份存檔，并附相關結算依據(jù)和資料說明。
9.5、經(jīng)營部負責專業(yè)分包單位、勞務分包單位、材料供應單位、招投標等有關信息的收集工作。
9.6、收集信息主要渠道有：建筑市場發(fā)布的信息、各種傳媒刊登的項目信息、個人渠道收集的信息等。對好的工程項目信息應立即跟蹤，及時反饋相關情況，將工程情況、具體要求、資金情況、承包條件及競爭對手情況等，整理形成書面文件，及時上報給公司經(jīng)理進行決策。
9.7、經(jīng)營部應掌握同行業(yè)中常見結構形式工程的常規(guī)承包方式、造價指標。
9.8、經(jīng)營部應定期對建筑材料的價格狀況進行調研，收集工程上常用的建筑材料價格信息等，為工程結算和材料的對比使用提供依據(jù)。
9.9、對專業(yè)分包單位、勞務分包單位的有關資料及時進行收集整理。
10.、經(jīng)濟糾紛的處理
10.1、經(jīng)營部參與處理公司對外的經(jīng)濟糾紛，并及時將有關情況向有關領導匯報，同時組織有關部門制定解決方案。
10.2、在發(fā)生經(jīng)濟糾紛時，經(jīng)營部應及時、準確、全面的提供有關證明材料。
10.3、遵守法律法規(guī)，遵守合同約定，合理合法的處理經(jīng)濟糾紛，確保公司利益不受損害。
10.4、經(jīng)營部負責處理對外費用索賠及反索賠工作。
11.、對外溝通與落實
11.1、經(jīng)營部應負責與省市定額站、省市造價協(xié)會、建委招標辦、建委合同處等部門及時溝通。
11.2、營部應與省市定額站、省市造價協(xié)會等部門經(jīng)常保持聯(lián)系，及時掌握有關信息、結算文件、法律法規(guī)及政策變化等情況。
11.3、營部長應將新信息、新文件、法律法規(guī)及政策變化等情況向預算員傳達并向有關領導匯報。
第一章總則
第一條適用范圍
本管理辦法適用于中國建筑標準設計研究所發(fā)行室（以下簡稱發(fā)行室）
第二條目的
第三條原則
堅持業(yè)務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則
第二章門市經(jīng)營組織管理
第四條門市經(jīng)營管理制度制定
第五條經(jīng)營管理制度執(zhí)行
門市經(jīng)理負責組織執(zhí)行
第六條經(jīng)營管理制度實施監(jiān)督
發(fā)行室主任負責經(jīng)營管理制度執(zhí)行過程中的監(jiān)督和考核
第七條經(jīng)營管理制度實施效果考核
第三章門市經(jīng)營部管理制度制定方法
第八條類比法
第九條經(jīng)驗對比法
第十條綜合法
在類比法與經(jīng)驗對比法分析的基礎上綜合其他因素而制定的
第四章門市經(jīng)營部管理制度管理內(nèi)容
第十一條門市經(jīng)營管理內(nèi)容
�。ㄒ唬┙�(jīng)營方式
�。ǘ┙�(jīng)營管理
�。ㄈ┙�(jīng)營政策
�。ㄋ模┙�(jīng)營業(yè)績評估
第五章經(jīng)營方式
第十二條經(jīng)營性質
門市經(jīng)營部為發(fā)行室非獨立法人的對外經(jīng)營實體
第十三條經(jīng)營范圍
以經(jīng)銷國家標準圖集為主兼顧其他地方標準以及建筑標準、規(guī)范等相關圖書
第十四條門市經(jīng)營部管理方式
�。ㄒ唬┌l(fā)行室對門市經(jīng)營部管理采取以銷售目標為導向的管理方式兼顧經(jīng)營過程監(jiān)督和考核
1.管理過程監(jiān)督
�。�1）年度營銷計劃、年度銷售目標由發(fā)行室向門市經(jīng)營部下達；
（3）每季度向主任上繳經(jīng)營計劃、銷售目標完成情況分析報告
2.財務監(jiān)督
�。�1）每月份向發(fā)行室財務部門遞交門市經(jīng)營部財務報表；
3.人事任免制度
�。�1）門市經(jīng)營經(jīng)理采取任期制標準所有直接任免權發(fā)行室有建議權；
�。�2）發(fā)行室有直接雇傭門市經(jīng)營部員工的聘用權
（二）門市經(jīng)營部實行獨立成本核算、員工薪酬結構可以獨立但必須經(jīng)過發(fā)行室批準
第十五條門市經(jīng)營經(jīng)理職責
�。ㄒ唬┤尕撠熼T市的市場調研、市場開發(fā)、市場推廣、銷售、客戶服務等工作；
�。ǘ┲贫甓葼I銷計劃、銷售目標預算計劃并負責組織實施；
（三）組織市場開發(fā)執(zhí)行發(fā)行室的門市銷售政策完成門市的年度銷售目標；
�。ㄋ模└鶕�(jù)門市銷售特點提出市場推廣方案建議協(xié)助實施市場調研、市場推廣工作；
（五）建立客戶管理檔案負責維持重要客戶與客戶保持良好關系；
�。┘皶r作好函購用戶和零散用戶的產(chǎn)品配送和有關的服務工作；
�。ㄆ撸┙M織門市銷客戶需求預測提出產(chǎn)品需求申請；
�。ò耍┘訌娍蛻魷贤ㄗ骱猛藫Q貨等售后服務工作；
（九）負責組織銷售統(tǒng)計定期向主任做銷售分析匯報；
�。ㄊ唬﹨f(xié)助市場推廣和技術服務人員作好門市銷售人員的技術技能和銷售技能培訓；
第十六條經(jīng)營權限
�。ㄒ唬⿲嵤┙�(jīng)營目標的決策權；
�。ǘ┓菄鴺藞D集產(chǎn)品的進貨權；
�。ㄈ╅T市經(jīng)營成本的核算和控制權；
�。ㄋ模╅T市經(jīng)營員工的考核評價權
第六章經(jīng)營管理
第十七條經(jīng)營計劃
（一）經(jīng)營計劃制定
1.經(jīng)營計劃包括范圍
2.經(jīng)營計劃的制定
經(jīng)營經(jīng)理在爭取內(nèi)部員工意見的基礎上負責制定經(jīng)營計劃將擬訂好的經(jīng)營計劃于每年的12月底上報主任進行審批經(jīng)主任辦公會審議通過后下發(fā)執(zhí)行。
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