【推薦】物資采購(gòu)管理制度15篇
在當(dāng)下社會(huì)，制度對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編收集整理的物資采購(gòu)管理制度，希望對(duì)大家有所幫助。
物資采購(gòu)管理制度1
為規(guī)范我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟(jì)效益，降低經(jīng)營(yíng)成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理辦法。適用范圍:凡醫(yī)院所需的所有物資均適用此辦法。
一、采購(gòu)/入庫(kù)管理流程：
1、招標(biāo)流程
采購(gòu)部門（采購(gòu)員）組織供應(yīng)商招標(biāo)，招標(biāo)完成后，由采購(gòu)部門（采購(gòu)員）打印中標(biāo)的物資材信息交到物價(jià)辦確認(rèn)是否收費(fèi)，采購(gòu)部門（采購(gòu)員）將中標(biāo)的供應(yīng)商信息和中標(biāo)的物資材料信息錄入望海物流系統(tǒng)中；
2、采購(gòu)/通知供應(yīng)商
對(duì)于常備物資：庫(kù)房庫(kù)管員對(duì)常備物資設(shè)置安全庫(kù)存基數(shù)，采購(gòu)部門（采購(gòu)員）每周四下午根據(jù)庫(kù)存基數(shù)生成采購(gòu)訂單，并通知供應(yīng)商安排送貨；
對(duì)于零庫(kù)存物資：
1)、業(yè)務(wù)科室每周一上午，在HERP系統(tǒng)中錄入本周物資材料的需求計(jì)劃，并提報(bào)到相應(yīng)庫(kù)房；
2)、藥劑科每周一下午完成對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)科室的需求計(jì)劃匯總，
3)、根據(jù)匯總后的科室需求計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃，審核后并提交采購(gòu)部門；
3、送貨
供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)部門（采購(gòu)員）通知所采購(gòu)的材料進(jìn)行備貨，并集中在每周三送貨到庫(kù)房，業(yè)務(wù)科室急用的材料隨時(shí)送貨；
4、驗(yàn)貨
前提條件：供應(yīng)商將所采購(gòu)的物資材料送到庫(kù)房，附帶隨貨清單、采購(gòu)驗(yàn)收單；驗(yàn)貨人員：庫(kù)管、采購(gòu)部門的采購(gòu)員；
驗(yàn)貨內(nèi)容：物資材料的效期、批號(hào)、品種、數(shù)量、單價(jià)；必須保證發(fā)票上的`品種、數(shù)量與實(shí)物保持一致；發(fā)票上的供應(yīng)商必須與采購(gòu)?fù)ㄖ獑紊系墓⿷?yīng)商保持一致，否則視為驗(yàn)收不通過(guò)。驗(yàn)收完成后，采購(gòu)部門的采購(gòu)員、庫(kù)管員共同在采購(gòu)驗(yàn)收通知單上簽字確認(rèn)，由物資會(huì)計(jì)及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)單的編制及實(shí)物的入庫(kù)。
驗(yàn)貨職責(zé)：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收物資材料的質(zhì)量；庫(kù)管員負(fù)責(zé)物資材料的品種、數(shù)量、批號(hào)、效期等信息；采購(gòu)部門必須參加所有物資材料的驗(yàn)貨；
二、物資材料入庫(kù)及日常管理
1、在物資材料通過(guò)驗(yàn)收后，由物資會(huì)計(jì)在HERP物流系統(tǒng)中進(jìn)行入庫(kù)操作，在填制入庫(kù)單時(shí)應(yīng)注意：
A、選擇提供材料的供應(yīng)商和入庫(kù)的庫(kù)房；
B、在錄入材料信息時(shí)，除了錄入單價(jià)、數(shù)量外，針對(duì)醫(yī)用衛(wèi)生材料同時(shí)要錄入材料的效期、批號(hào)，并保存入庫(kù)單；同時(shí)由物資會(huì)計(jì)對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行審核、入庫(kù)確認(rèn)，并打印入庫(kù)單，物資會(huì)計(jì)、庫(kù)管員、采購(gòu)部門的采購(gòu)員在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)，最后由庫(kù)管員做實(shí)物的入庫(kù)處理。
注：入庫(kù)單一式三份，第一聯(lián)交供貨商；第二聯(lián)交物資會(huì)計(jì)、第三聯(lián)交總會(huì)計(jì)；
2、總務(wù)科、藥劑科在物資的保管過(guò)程中，應(yīng)按照不同的規(guī)格型號(hào)、用途、形狀實(shí)行科學(xué)合理的擺放，以便于發(fā)放和清點(diǎn)，對(duì)于保質(zhì)期管理的物資，應(yīng)按照采用先進(jìn)先出的方式進(jìn)行管理，為了保證倉(cāng)庫(kù)的安全和防止物資變質(zhì)，要做好防火、防盜、防潮工作，還需要建立健全檔案管理，及時(shí)掌握和反饋需求、供應(yīng)、耗用和儲(chǔ)存等狀況，對(duì)于設(shè)置安全庫(kù)存管理的物資，由藥劑科負(fù)責(zé)向采購(gòu)部門提報(bào)采購(gòu)需求計(jì)劃；
3、物資材料需要按季盤點(diǎn)，季度和年終進(jìn)行全面清查，檢查物資賬面數(shù)量和實(shí)際是否相符，檢查各種物資有無(wú)超積壓、損壞、變質(zhì)等情況，在清點(diǎn)工作中發(fā)現(xiàn)盤虧、盤盈應(yīng)分析原因，并及時(shí)處理；
三、物資材料出庫(kù)
A模式：由業(yè)務(wù)科室（臨床與醫(yī)技部門）每周二通過(guò)客戶端編制下一周的“科室領(lǐng)用申請(qǐng)”單，經(jīng)過(guò)各科護(hù)士長(zhǎng)或科主任審批后，于每周二24點(diǎn)前“發(fā)送”給藥劑科或總務(wù)科庫(kù)房，由藥劑科、總務(wù)科的物資會(huì)計(jì)進(jìn)行“科室領(lǐng)用申請(qǐng)審核”功能對(duì)科室提交的申領(lǐng)單進(jìn)行處理，根據(jù)申領(lǐng)單生成出庫(kù)單，同時(shí)進(jìn)行審核，并打印出庫(kù)單交給庫(kù)管員，各科室每周三派人到庫(kù)房領(lǐng)取材料，領(lǐng)料人及庫(kù)管一并在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，庫(kù)管員辦理完材料領(lǐng)用后將簽字確認(rèn)的出庫(kù)單交回物資會(huì)計(jì)處。
B模式：主要針對(duì)行政后勤科室，未在客戶端通過(guò)網(wǎng)上申領(lǐng)而獲取材料的領(lǐng)用，由使用部門直接到藥劑科、總務(wù)科庫(kù)房通過(guò)其它途徑（如：電話通知）申領(lǐng)材料，由藥劑科、總務(wù)科的物資會(huì)計(jì)直接辦理材料出庫(kù)單并打印出庫(kù)單，各科室人員自行領(lǐng)取材料并在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)；出庫(kù)單一式四份：物資會(huì)計(jì)、保管員、財(cái)務(wù)科、使用科室各一份。
物資采購(gòu)管理制度2
一、目的：
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；
2、分管副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核；
3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。
4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2、一致性原則
采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則
�。�1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。 （3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標(biāo)采購(gòu)原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的.形式，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購(gòu)流程
1、采購(gòu)申請(qǐng)：
經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品，非經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu), 每月25日前由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品。
每月25日前，需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
�。�2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、
原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
�。�2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
（3）信譽(yù)良好者。
�。�4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。
（2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。
7、驗(yàn)收入庫(kù)：
采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：
采購(gòu)物品（物資）辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購(gòu)流程圖：（附后）
六、考核
凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《請(qǐng)購(gòu)單》 2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》
物資采購(gòu)管理制度3
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購(gòu)。
2. 單項(xiàng)采購(gòu)或批量采購(gòu)金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購(gòu)20xx元,單件采購(gòu)1000元)以上的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購(gòu)部審批。
3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式及管理辦法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機(jī)構(gòu)與管理
采購(gòu)部是為組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:
1. 組織實(shí)施集中采購(gòu);
2. 組織由公司撥款的大型采購(gòu)活動(dòng);
3. 受各公司的委托,代其組織采購(gòu)事宜;
4. 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理;
5. 擬定公司采購(gòu)政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購(gòu)活動(dòng);
7. 審批管理進(jìn)入采購(gòu)名單的供應(yīng)商資格;
8. 審批取得公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的代理資格;
9. 擬定并調(diào)整公司集中采購(gòu)目錄和公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。
三、采購(gòu)方式管理
公司采購(gòu)方式主要是公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來(lái)源。
1.凡納入公司采購(gòu)計(jì)劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。
2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的或者公開(kāi)招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。(1)招標(biāo)后沒(méi)有供貨急需采購(gòu),而無(wú)法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的.準(zhǔn)備需較長(zhǎng)應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見(jiàn)的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的。
4.采購(gòu)的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購(gòu)。
5. 下列情況可采用單一來(lái)源方式采購(gòu)。
(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無(wú)其他合適替代標(biāo)的;
(2)因原采購(gòu)項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購(gòu);
四、 物資采購(gòu)審批程序
1.公司采購(gòu)管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購(gòu)預(yù)算;
(2)編制并批復(fù)公司采購(gòu)計(jì)劃;
(3)確定采購(gòu)方式;
(4)訂立及履行采購(gòu)合同;
(5)驗(yàn)收;
(6)結(jié)算。
2. 采購(gòu)單位的采購(gòu)計(jì)劃按以下要求報(bào)送:
(1) 采購(gòu)計(jì)劃的報(bào)送。
各品牌經(jīng)理報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃時(shí),填報(bào)《采購(gòu)計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購(gòu)部一份。采購(gòu)部對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(jiàn)(附《計(jì)劃表》)送采購(gòu)單位。
(2)采購(gòu)單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購(gòu)置且采購(gòu)資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。
(3)沒(méi)有審批手續(xù),不能下達(dá)采購(gòu)月份執(zhí)行計(jì)劃。
3.采購(gòu)部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)采購(gòu)清單審核無(wú)誤后,確定具體采購(gòu)方式。其中,屬于集中采購(gòu)的項(xiàng)目,由采購(gòu)部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購(gòu)單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。
5.購(gòu)合同訂立后3日內(nèi),采購(gòu)部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。
6.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
7.采購(gòu)合同需要變更或終止的,采購(gòu)單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書(shū)面上報(bào)采購(gòu)部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購(gòu)部填報(bào)《采購(gòu)資金支付申請(qǐng)書(shū)》(以下統(tǒng)稱《申請(qǐng)書(shū)》),持《申請(qǐng)書(shū)》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書(shū)》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無(wú)誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng)。
(2) 應(yīng)急采購(gòu)項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購(gòu)單位先行采購(gòu),但應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:
(1)采購(gòu)是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,有無(wú)超計(jì)劃或無(wú)計(jì)劃的采購(gòu)行為;
(2)采購(gòu)方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關(guān)采購(gòu)文件是否按規(guī)定報(bào)采購(gòu)部備案;
(4)采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購(gòu)任務(wù);
(5)采購(gòu)合同的履行和采購(gòu)資金支付情況;
(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2. 采購(gòu)部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過(guò)財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。
采購(gòu)單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺(jué)接受監(jiān)督檢查。
物資采購(gòu)管理制度4
公司各部門:
根據(jù)公司高管辦公會(huì)議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購(gòu)流程采購(gòu)生產(chǎn)及辦公物資，采購(gòu)物資遵循節(jié)約資金、嚴(yán)控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統(tǒng)一歸口的采購(gòu)原則。非公司授權(quán)部門不得白行采購(gòu)物資，如有違反財(cái)務(wù)部不予審核報(bào)銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績(jī)效考核辦法》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核，對(duì)數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰�，F(xiàn)將公司授權(quán)履行采購(gòu)職責(zé)的部門及采購(gòu)范圍明確如下：
一、采購(gòu)部門采購(gòu)范圍
1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購(gòu)員劃歸采購(gòu)部）；
4、組織采購(gòu)工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項(xiàng)目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過(guò)程；
5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗(yàn)用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。
7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目。
二、辦公室采購(gòu)范圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；
2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；
3、辦公家具、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護(hù)材料；
5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目。
三、請(qǐng)購(gòu)及審批程序
1、各部門需要采購(gòu)的`物資，由部門經(jīng)辦人填寫請(qǐng)購(gòu)單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項(xiàng)目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由米購(gòu)部門開(kāi)展米購(gòu)業(yè)務(wù)。
2、特殊商品如專業(yè)書(shū)籍、雜志、報(bào)刊、專用賬冊(cè)等非常規(guī)物資經(jīng)部門請(qǐng)購(gòu)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請(qǐng)購(gòu)需求的部門采購(gòu)。
3、印字包裝材料變更按照專用程序進(jìn)行審批和采購(gòu)。
特此通知，請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
物資采購(gòu)管理制度5
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資選購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部掌握，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
其次條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、幫助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資選購(gòu)不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的`購(gòu)置適用本制度。
其次章物資選購(gòu)規(guī)定
第五條物資選購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由選購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)選購(gòu)，幫助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)選購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)選購(gòu)。特別狀況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的選購(gòu)。
第六條全部負(fù)責(zé)物資選購(gòu)的人員必需充分把握市場(chǎng)信息，準(zhǔn)時(shí)猜測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨準(zhǔn)時(shí)。
第七條推行合同管理制度，物資選購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，具體注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由選購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)選購(gòu)制度，物資選購(gòu)要貨比三家，確保所選購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資選購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行選購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。選購(gòu)人員對(duì)所選購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而選購(gòu)偽劣產(chǎn)品，選購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止選購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)
外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)厲處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條選購(gòu)物資進(jìn)廠后，選購(gòu)人員必需嚴(yán)格根據(jù)要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，詳細(xì)要求如下：
1、原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。
2、幫助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3、五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。
4、選購(gòu)經(jīng)辦人要仔細(xì)填寫選購(gòu)物資發(fā)票入賬單，具體填寫所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員依據(jù)收貨狀況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資選購(gòu)付款原則上實(shí)行先入賬后付款的制度，特別狀況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理選購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。
第十二條選購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。詳細(xì)程序如下：
1、物資選購(gòu)一律由選購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2、申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)依據(jù)發(fā)票入賬狀況審核總經(jīng)理依據(jù)資金狀況簽字出納辦理匯款
3、需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
物資采購(gòu)管理制度6
物業(yè)公司物資采購(gòu)、庫(kù)管、領(lǐng)用暫行管理辦法
一.物資用品采購(gòu)
1.物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購(gòu)的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫(kù)存。
2.采購(gòu)范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購(gòu)程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報(bào)次月'月物資采購(gòu)計(jì)劃表'并交給倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員,庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物資庫(kù)存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購(gòu)計(jì)劃表','月物資采購(gòu)計(jì)劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批同意,由采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購(gòu)計(jì)劃。
2.急需采購(gòu)的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購(gòu)人員采購(gòu),但事后應(yīng)由部門出具書(shū)面情況說(shuō)明,填寫'請(qǐng)購(gòu)單',經(jīng)分管副總簽字,報(bào)總經(jīng)理同意,交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷。
3.采購(gòu)所有物資必須全部入庫(kù),并由庫(kù)管員填制入庫(kù)單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫(kù)單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫(kù)房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購(gòu)人員。
三.物資領(lǐng)用程序
1.部門領(lǐng)用物品時(shí)需認(rèn)真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。
2.倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員在發(fā)放物品時(shí)需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。
3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉(cāng)庫(kù)保管留存,一份交財(cái)務(wù)留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:
1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。
2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的.原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫(kù)房領(lǐng)取。
3.協(xié)作商家見(jiàn)《請(qǐng)購(gòu)單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開(kāi)具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷。
5.采購(gòu)管理責(zé)任:采購(gòu)人員采購(gòu)的各類物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購(gòu)人負(fù)責(zé)賠償。
物資采購(gòu)管理制度7
1目的
實(shí)施精細(xì)化管理，規(guī)范物資采購(gòu)管理，加強(qiáng)物資采購(gòu)的監(jiān)控和管理，降低物資采購(gòu)成本，確保物資采購(gòu)及時(shí)、物美價(jià)廉，最大限度地提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
2適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資采購(gòu)活動(dòng)，不包括工程項(xiàng)目及其配套物資的采購(gòu)。 3職責(zé)
3.1總經(jīng)理職責(zé)
3.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司采購(gòu)管理文件。
3.1.2負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司物資采購(gòu)計(jì)劃及報(bào)告。
3.1.3負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)各類手續(xù)的核批工作。
3.2分管物資供應(yīng)的總經(jīng)理助理職責(zé)
3.2.1負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理建立和完善公司的物資采購(gòu)管理體系。
3.2.2負(fù)責(zé)全權(quán)代表總經(jīng)理管理物資采購(gòu)的全面工作。
3.2.3負(fù)責(zé)物資采購(gòu)方面相關(guān)文件的審核。
3.3其他公司領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)分管部門物資需求計(jì)劃的審批。
3.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部
3.4.1負(fù)責(zé)采購(gòu)物資所需資金的籌備。
3.4.2負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資計(jì)劃、報(bào)告及入帳手續(xù)的核對(duì)和審定工作。
3.4.3負(fù)責(zé)依據(jù)審批后的結(jié)算原始憑證辦理結(jié)算。
3.5其他部門
行政人事部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)品質(zhì)部、設(shè)備保障部、熟料部、水泥部、、安全環(huán)保辦公室負(fù)責(zé)本部門物資需求計(jì)劃的申報(bào)及報(bào)告上報(bào)，負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)涉及的需求物資驗(yàn)收工作。
3.6物資供應(yīng)部
3.6.1負(fù)責(zé)物資采購(gòu)市場(chǎng)信息的收集，供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與評(píng)價(jià)管理工作。
3.6.2負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的組織、實(shí)施和管理工作。
3.6.3負(fù)責(zé)物資票據(jù)入賬申報(bào)工作。
3.6.4負(fù)責(zé)物資采購(gòu)用款計(jì)劃的提報(bào)
3.6.5負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的不合格品進(jìn)行處理，并采取糾正措施。
3.6.6負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理及日常出入庫(kù)管理。
4物資管理程序
5內(nèi)容與要求
5.1物資采購(gòu)管理方針按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，物資采購(gòu)活動(dòng)堅(jiān)持做到：擇優(yōu)比價(jià)、招標(biāo)采購(gòu)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)物資需求，最大限度降低采購(gòu)成本。
5.2物資采購(gòu)的'基本原則
“五適原則”即“適時(shí)、適質(zhì)、適價(jià)、適量、適地”。
5.3物資需求申報(bào)及物資采購(gòu)計(jì)劃
5.3.1物資需求部門在科學(xué)分析、工作需要的基礎(chǔ)上，本著合理、節(jié)儉的原則，制作物資需求計(jì)劃或上報(bào)需求報(bào)告，并由本部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
5.3.2物資需求部門將物資需求計(jì)劃或報(bào)告報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
5.3.3需求計(jì)劃申報(bào)前做好溝通，加強(qiáng)計(jì)劃性，避免物資積壓及重復(fù)采購(gòu)。審核后的計(jì)劃單送倉(cāng)庫(kù)，由人員與現(xiàn)存物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì)，再由分管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.3.4采購(gòu)計(jì)劃最后報(bào)總經(jīng)
理核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)物資供應(yīng)部辦理。
5.3.5時(shí)間要求：物資需求部門在每月25號(hào)前上報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后的次月需求采購(gòu)計(jì)劃至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)在2個(gè)工作日內(nèi)核對(duì)后轉(zhuǎn)報(bào)到分管物資供應(yīng)部的領(lǐng)導(dǎo)。
5.4物資采購(gòu)
5.4.1采購(gòu)物資分為三類：A類固定資產(chǎn)；B類原材料及輔助原材料；C類低值易耗品及其他。
5.4.2物資采購(gòu)時(shí)限：一般物資采購(gòu)周期為3周內(nèi)，進(jìn)口及機(jī)械加工等材料視實(shí)際情況確定，急需物資需求采購(gòu)計(jì)劃在計(jì)劃單上注明“急需”字樣，經(jīng)總經(jīng)理審批后直接采購(gòu)。
5.4.3公司各部門所需物資，原則上由物資供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)及物資供應(yīng)部同意不得自行采購(gòu)，否則，財(cái)務(wù)部門不予核銷賬目。
5.4.4采購(gòu)方式確定的優(yōu)先級(jí)別：招標(biāo)、議標(biāo)、比質(zhì)比價(jià)、定品牌、定點(diǎn)。
5.4.5物資供應(yīng)部進(jìn)行詢價(jià)、比質(zhì)比價(jià)，采購(gòu)物資至少提供三家供應(yīng)商詢價(jià)結(jié)果，特殊原因需進(jìn)行說(shuō)明，例如：獨(dú)家生產(chǎn)、壟斷經(jīng)營(yíng)等，填寫《物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)單》，準(zhǔn)確注明各比質(zhì)比價(jià)商家全稱、聯(lián)系電話及聯(lián)系人。按照同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，同等服務(wù)比付款的原則，決定供方的采購(gòu)方式。比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)適用于除招標(biāo)、議標(biāo)、定點(diǎn)采購(gòu)方式外的所有采購(gòu)行為。
5.4.6招標(biāo)采購(gòu)是指有三家以上擬合作方，采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上，具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu)，通過(guò)公司內(nèi)、外招標(biāo)機(jī)構(gòu)確定供方的采購(gòu)方式。
司專業(yè)人員參與共同確定采購(gòu)。 5.4.7采購(gòu)金額在1-10萬(wàn)元之間，或采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上不具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu)，通過(guò)公
5.4.8特殊情況急需采購(gòu)經(jīng)公司總經(jīng)理同意后緊急辦理，事后需求單位補(bǔ)辦正常手續(xù)。
5.4.9零星市場(chǎng)采購(gòu)盡量定點(diǎn)采購(gòu)?fù)�，其他采�?gòu)將嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)定，按合同規(guī)定執(zhí)行。
5.4.10對(duì)于專業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的設(shè)備，價(jià)格低廉、采購(gòu)品種多，數(shù)量少的零星物資采購(gòu)可以實(shí)行定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)。定點(diǎn)供應(yīng)商的確認(rèn)物資供應(yīng)部提出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核確定。因市場(chǎng)發(fā)生變化，定點(diǎn)供應(yīng)商提供的物資價(jià)格發(fā)生變化，由物資供應(yīng)部重新進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，認(rèn)定價(jià)格，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后確定。
5.4.11執(zhí)行集團(tuán)、管理區(qū)及公司相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行合同審批流程，合同條款在守法的基礎(chǔ)上反應(yīng)雙方真實(shí)意愿，維護(hù)企業(yè)利益。
5.4.11對(duì)于因種種原因未能按計(jì)劃采購(gòu)的，物資供應(yīng)部必須第一時(shí)間向分管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)、物資需求部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)、溝通。
5.5到貨驗(yàn)收
5.5.1規(guī)范采購(gòu)物資質(zhì)量驗(yàn)證入庫(kù)行為，保障生產(chǎn)，規(guī)范操作，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量。
5.5.2生產(chǎn)品質(zhì)部、設(shè)備保障部、熟料部、水泥部、安全環(huán)保辦等使用單位負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)物資的驗(yàn)收工作，行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品、計(jì)算機(jī)及其耗材等材料的驗(yàn)收工作。
5.5.3驗(yàn)收工作的主要內(nèi)容：專業(yè)人員主要負(fù)責(zé)物資名稱、規(guī)格型號(hào)和品質(zhì)的驗(yàn)收，倉(cāng)庫(kù)主要負(fù)責(zé)確認(rèn)供應(yīng)商、清點(diǎn)數(shù)量的驗(yàn)收，同時(shí)確認(rèn)到貨物資與比質(zhì)比價(jià)單上注明品牌和產(chǎn)地是否一致，并通知驗(yàn)收結(jié)果、退回不良物資或仲裁后退回不良物資。
5.5.4驗(yàn)收人在確認(rèn)供應(yīng)渠道無(wú)誤的基礎(chǔ)上，檢查有無(wú)證明質(zhì)量合格的憑證，如有應(yīng)在憑據(jù)上注明到貨日期，倉(cāng)庫(kù)作為驗(yàn)收單附件保管，作為驗(yàn)收依據(jù)。
倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)驗(yàn)收單結(jié)論，驗(yàn)收通過(guò)，對(duì)貨物的數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，填制入庫(kù)單，并填制臺(tái)賬。
5.5.5驗(yàn)收不通過(guò)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，如無(wú)異議，作退貨處理。對(duì)于驗(yàn)收不合格，但可以降級(jí)使用的物資，由驗(yàn)收部門提出意見(jiàn)，辦理完降級(jí)使用手續(xù)后，經(jīng)所在公司經(jīng)理同意后方可入庫(kù)。
5.5.6對(duì)于不合格品的處理，要建立不合格品處理記錄，連續(xù)兩次出現(xiàn)類似情況，取消其供方資格。
5.5.7倉(cāng)庫(kù)必須做好詳細(xì)的物品發(fā)放記錄，并保持物品規(guī)格型號(hào)、接受與發(fā)放數(shù)量等數(shù)據(jù)相一致，使用部門對(duì)重大物資做好使用記錄。
5.6入庫(kù)及出庫(kù)
5.6.1倉(cāng)庫(kù)保管人員要確實(shí)做到賬賬相符、帳物相符，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存規(guī)定存放，切實(shí)做好五防（防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)、防鼠）工作。每月需對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，填制庫(kù)存物資明細(xì)表。
5.6.2發(fā)票入庫(kù)：采購(gòu)人員收到發(fā)票，經(jīng)核實(shí)信息無(wú)誤后，轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)保管員，保管員根據(jù)計(jì)劃、到貨及驗(yàn)收情況，辦理入庫(kù)手續(xù)填制入庫(kù)單，經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員驗(yàn)收確認(rèn)，經(jīng)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)財(cái)
務(wù)確認(rèn)，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報(bào)的需求計(jì)劃領(lǐng)用采購(gòu)物品，做到及時(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)禁浪費(fèi)。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門必須依據(jù)本部門提報(bào)的需求計(jì)劃填制物資出庫(kù)單，經(jīng)本部門確認(rèn)，單品≥20000元由分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取使用。
5.6.5倉(cāng)保管必須認(rèn)真核對(duì)《物資領(lǐng)用單》所填制的物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后方可發(fā)放。物資使用部門做到用多少領(lǐng)多少，堅(jiān)持節(jié)約成本嚴(yán)禁浪費(fèi)的原則，倉(cāng)庫(kù)保管員整理出庫(kù)單，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資，須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫(kù)，做好使用記錄。
5.7需求計(jì)劃識(shí)別及歸口管理
5.8結(jié)算管理
5.8.1規(guī)范物資采購(gòu)結(jié)算行為，加強(qiáng)資金管理，對(duì)物資采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行有效控制與監(jiān)督，確保結(jié)算過(guò)程的嚴(yán)密性與嚴(yán)肅性。
5.8.2采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購(gòu)物料數(shù)量要與采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對(duì)不合理的無(wú)效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫一般按照“業(yè)務(wù)誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)填寫、誰(shuí)借款誰(shuí)填寫”的原則。
5.8.6單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人的填寫必須為本人簽字，單位負(fù)責(zé)人出差由委托人簽字并加蓋單位負(fù)責(zé)人章，單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無(wú)效。
5.8.7資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)采購(gòu)合同執(zhí)行請(qǐng)款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財(cái)務(wù)部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書(shū)轉(zhuǎn)讓外，未經(jīng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部許可，不得私自轉(zhuǎn)換被匯款
務(wù)確認(rèn)，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報(bào)的需求計(jì)劃領(lǐng)用采購(gòu)物品，做到及時(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)禁浪費(fèi)。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門必須依據(jù)本部門提報(bào)的需求計(jì)劃填制物資出庫(kù)單，經(jīng)本部門確認(rèn)，單品≥20000元由分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取使用。
5.6.5倉(cāng)保管必須認(rèn)真核對(duì)《物資領(lǐng)用單》所填制的物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后方可發(fā)放。物資使用部門做到用多少領(lǐng)多少，堅(jiān)持節(jié)約成本嚴(yán)禁浪費(fèi)的原則，倉(cāng)庫(kù)保管員整理出庫(kù)單，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資，須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫(kù)，做好使用記錄。
5.7需求計(jì)劃識(shí)別及歸口管理
5.8結(jié)算管理
5.8.1規(guī)范物資采購(gòu)結(jié)算行為，加強(qiáng)資金管理，對(duì)物資采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行有效控制與監(jiān)督，確保結(jié)算過(guò)程的嚴(yán)密性與嚴(yán)肅性。
5.8.2采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購(gòu)物料數(shù)量要與采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對(duì)不合理的無(wú)效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫一般按照“業(yè)務(wù)誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)填寫、誰(shuí)借款誰(shuí)填寫”的原則。
5.8.6單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人的填寫必須為本人簽字，單位負(fù)責(zé)人出差由委托人簽字并加蓋單位負(fù)責(zé)人章，單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無(wú)效。
5.8.7資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)采購(gòu)合同執(zhí)行請(qǐng)款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財(cái)務(wù)部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書(shū)轉(zhuǎn)讓外，未經(jīng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部許可，不得私自轉(zhuǎn)換被匯款
單位，以免造成混亂。 5.8.10任何個(gè)人不得私自留存銀行票據(jù)而延期支付，否則責(zé)任自負(fù)。
5.8.11固定資產(chǎn)根據(jù)計(jì)劃填寫支出報(bào)銷單結(jié)算，并由財(cái)務(wù)建立固定資產(chǎn)檔案。
5.8.12未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)自行采購(gòu)的，一律不予結(jié)算。
5.9供方管理、開(kāi)發(fā)和評(píng)價(jià)
5.9.1對(duì)于合同采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)的物資，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員到供方進(jìn)行調(diào)查（規(guī)模、性質(zhì)、核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)績(jī)、信譽(yù)度、有無(wú)惡意毀約、欠款史等），填寫《供方基本情況調(diào)查表》。查看供方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人的身份證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證等，并索取復(fù)印件備案。
5.9.2資信調(diào)查與評(píng)價(jià)，實(shí)行定期與隨機(jī)相結(jié)合的原則，在年度定期調(diào)查與評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司業(yè)務(wù)拓展的實(shí)際需要，進(jìn)行即時(shí)調(diào)查與評(píng)價(jià)。對(duì)資信調(diào)查情況進(jìn)行整理、匯總、歸納、分析，進(jìn)而對(duì)供方作出評(píng)價(jià)。
5.9.3對(duì)大批量和重要的物資，物資供應(yīng)部要對(duì)已正式供貨的供方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，應(yīng)建立供方檔案。
5.9.4物資供應(yīng)部每年一次定期組織對(duì)上述供方進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不能滿足供貨能力、質(zhì)量下降的供方，應(yīng)要求其限期改進(jìn)和糾正，無(wú)明顯改進(jìn)的供方，取消合格供方資格，停止進(jìn)貨，重新選擇合格的供方。
6檢查與考核
6.1公司物資采購(gòu)工作由公司總經(jīng)理、分管物資供應(yīng)的總經(jīng)理助理、行政人事部及相關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)督與檢查。
6.2物資供應(yīng)部對(duì)采購(gòu)流程、市場(chǎng)行情、比質(zhì)比價(jià)、采購(gòu)合同、供方管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理等工作全面進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。
6.3違反物資采購(gòu)各項(xiàng)管理流程的采購(gòu)，公司財(cái)務(wù)部不予結(jié)算，公司并相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和50～5000元扣款，并視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人調(diào)離崗位或解聘等處分。
6.4因工作不負(fù)責(zé)任給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，除經(jīng)濟(jì)處罰外，同時(shí)給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法送交司法機(jī)關(guān)。
7記錄
《物資需求采購(gòu)計(jì)劃表》
《比質(zhì)比價(jià)單》
《驗(yàn)收單》
《外購(gòu)入庫(kù)單》
《領(lǐng)料單》
《供方基本情況調(diào)查表》
《供方評(píng)分表》
《供方檔案目錄》
《市場(chǎng)物資價(jià)格調(diào)查記錄》
物資采購(gòu)管理制度8
物資采購(gòu)管理辦法
1．目的
為規(guī)范公司的采購(gòu)行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本辦法。
2．適用范圍
適用于物控部采購(gòu)人員的采購(gòu)及各部門的請(qǐng)購(gòu)。
3．職責(zé)
物控部是《物資采購(gòu)管理辦法》的歸口管理部門。
4．規(guī)定
4．1物資采購(gòu)計(jì)劃管理
4．1．1辦公用品由管理部采購(gòu)后及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)的出入庫(kù)手續(xù)。
4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購(gòu)。
4．1．3各部門的采購(gòu)物資均要填寫購(gòu)物申請(qǐng)單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報(bào)物控部門，物控部根據(jù)申請(qǐng)單制定計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行物資采購(gòu)。
4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫(kù)存情況及時(shí)編制采購(gòu)申請(qǐng)單，并限定采購(gòu)期限；物控部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單編制采購(gòu)計(jì)劃單，部門經(jīng)理審核，實(shí)施采購(gòu)。
4．1．5物控部根據(jù)銷售部下達(dá)評(píng)審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計(jì)劃清單》，交倉(cāng)庫(kù)主管、物控部副總簽字確認(rèn)后，進(jìn)行分項(xiàng)材料編制采購(gòu)訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購(gòu)跟單。
4．1．6當(dāng)合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請(qǐng)表，組織各部門進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采；生產(chǎn)部在使用過(guò)程中需同其它產(chǎn)品分開(kāi)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄；品控部跟蹤其使用并對(duì)其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證。
4．2物資采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行
4．2．1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)審和管理，制定供應(yīng)商檔案。
4．2．2物控部在采購(gòu)時(shí)應(yīng)展開(kāi)多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購(gòu)。
4．2．3采購(gòu)詢價(jià)獲準(zhǔn)后，采購(gòu)員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過(guò)合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。
4．2．4買賣合同簽字生效后，采購(gòu)員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗(yàn)收。
4．3物資的.驗(yàn)收與入庫(kù)
4.3.1供應(yīng)商送貨上門
4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開(kāi)具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉(cāng)庫(kù)到貨，同時(shí)通知品控部到現(xiàn)場(chǎng)來(lái)料驗(yàn)驗(yàn)，若需印刷車間、燙金模切車間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后，品控部方可開(kāi)具《產(chǎn)品合格證》，倉(cāng)庫(kù)憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購(gòu)訂單》由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字。
4.3.1.2對(duì)不合格品倉(cāng)庫(kù)拒收。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格編制退貨物資清單報(bào)物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認(rèn)，我司實(shí)施退貨處理；不合格的程序倉(cāng)庫(kù)拒收，倉(cāng)庫(kù)收貨需檢查有無(wú)采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫(kù)。
4.3.2我公司自已提貨
4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購(gòu)人員對(duì)接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后由采購(gòu)人員在《采購(gòu)收料通知單》上注明初驗(yàn)合格物料實(shí)收數(shù)量并簽字�！恫少�(gòu)收料通知單》（綠聯(lián)）由供應(yīng)商留存。
4.3.2.2物料運(yùn)回我公司后，由來(lái)料檢驗(yàn)員進(jìn)行最終驗(yàn)收，若驗(yàn)收不合格作為退貨處理，《采購(gòu)收料通知單》（白聯(lián)）由倉(cāng)庫(kù)留存、黃聯(lián)由財(cái)務(wù)留存，倉(cāng)庫(kù)保管員在物流系統(tǒng)制作《外購(gòu)入庫(kù)單》，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)《外購(gòu)入庫(kù)單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購(gòu)收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。
4.4物資付款結(jié)算
4.4.1物控部每月做好付款申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，由物控部物流專員跟蹤報(bào)批，需有六憑證（采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫(kù)單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字，再報(bào)物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后送老板核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可進(jìn)行財(cái)務(wù)入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，在采供雙方確認(rèn)后，如果供應(yīng)商未開(kāi)具發(fā)票，由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開(kāi)具發(fā)票，我公司未做財(cái)務(wù)處理，由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開(kāi)具的數(shù)量扣除使用過(guò)程中不合格數(shù)量重新開(kāi)具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開(kāi)具發(fā)票，我公司財(cái)務(wù)已入帳的情況下，由我公司財(cái)務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價(jià)款向我公司開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票。
5.相關(guān)記錄
5.1采購(gòu)申請(qǐng)單
5.2采購(gòu)計(jì)劃單
5.3采購(gòu)收料通知單
物資采購(gòu)管理制度9
1、為加強(qiáng)學(xué)校辦公用品管理，本著節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，統(tǒng)一管理的原則。倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，使學(xué)校物品采購(gòu)程序化、規(guī)范化、制度化，結(jié)合本校實(shí)際情況特制定本制度。
2、本制度所指的辦公用品系指用于學(xué)校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
3、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理。
4、總務(wù)處具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)和日常管理。
5、事務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品的采購(gòu)流程以及價(jià)格、供應(yīng)商等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核，并配合大宗辦公用品的.采購(gòu)。
6、財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品采購(gòu)價(jià)格的審計(jì)，并定期審核辦公用品臺(tái)賬。
7、校長(zhǎng)辦公室對(duì)辦公用品采購(gòu)管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾偏。
8、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中采購(gòu)。學(xué)校辦公用品的采購(gòu)必須堅(jiān)持“計(jì)劃、適用、透明“的原則，采購(gòu)原則上實(shí)行學(xué)期初按經(jīng)費(fèi)預(yù)算的計(jì)劃，基本一次購(gòu)買到位。中途確需購(gòu)添物品，應(yīng)由學(xué)校各處室事先提出購(gòu)買報(bào)告，按照審批的程序，統(tǒng)一購(gòu)買。辦公用品采購(gòu)由級(jí)長(zhǎng)（各室管理員）上報(bào)、分管校長(zhǎng)審核、主管財(cái)務(wù)校長(zhǎng)、校長(zhǎng)審批、統(tǒng)一采購(gòu)的辦法。由申請(qǐng)人填寫《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》提出申請(qǐng)，報(bào)分管校長(zhǎng)審核簽字，交主管財(cái)務(wù)校長(zhǎng)、校長(zhǎng)審批并安排總務(wù)處采購(gòu)。未經(jīng)申報(bào)審批所購(gòu)置物品，均由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。
9、事務(wù)依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃，及時(shí)查對(duì)庫(kù)存，對(duì)確有缺項(xiàng)的，應(yīng)及時(shí)編制辦公用品購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)后，確定合適的供應(yīng)商。
10、凡一次性購(gòu)買金額預(yù)計(jì)超過(guò)1000元的，必須至少安排兩人一起外出采購(gòu);
11、.對(duì)于大宗辦公用品，由支委、校委會(huì)成員共同商議后，指定專人負(fù)責(zé)詢價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商，并簽訂購(gòu)銷合同。事務(wù)在過(guò)程中實(shí)施配合。
12、采購(gòu)物資時(shí)，采購(gòu)負(fù)責(zé)人必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開(kāi)具正式物品清單的，采購(gòu)負(fù)責(zé)人須依據(jù)實(shí)際購(gòu)買的物品、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量等，自行編制采購(gòu)物資清單，作為報(bào)銷憑證。
13、物資采購(gòu)?fù)戤�，須�?0個(gè)工作日內(nèi)，填寫《財(cái)務(wù)報(bào)銷單》，經(jīng)校長(zhǎng)審核后，按實(shí)際支出報(bào)銷費(fèi)用。財(cái)務(wù)辦公室須對(duì)報(bào)銷憑證予以嚴(yán)格審核，對(duì)于不符合申購(gòu)流程和報(bào)銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。
14、領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，事務(wù)按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品。
15、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由事務(wù)統(tǒng)一調(diào)換或回收。
16、學(xué)期末，教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與事務(wù)交接辦公用品。
17、教職工到崗時(shí)，所需辦公用品由相關(guān)處室報(bào)請(qǐng)辦公室審批后領(lǐng)用。教職工離職時(shí)，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)處交接辦公用品。
18、辦公用品管理:事務(wù)須建立和登記辦公用品臺(tái)賬，做好辦公用品的購(gòu)置、發(fā)放和庫(kù)存管理。須定期或不定期盤點(diǎn)，查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符。防止辦公用品受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫(kù)存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
19、本制度未盡事宜，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
20、本制度自制定之日起實(shí)施，由學(xué)�？倓�(wù)室負(fù)責(zé)解釋。
物資采購(gòu)管理制度10
一、總則
為規(guī)范公司施工項(xiàng)目物資采購(gòu)管理工作，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，降低公司開(kāi)發(fā)成本，結(jié)合公司實(shí)際，擬制定本制度。本制度結(jié)合公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的實(shí)際情況，依照“集中統(tǒng)一，合理采購(gòu)，降低成本”的原則，適用于公司所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所需建筑材料、整機(jī)設(shè)備及其他材料的采購(gòu)。
二、職責(zé)：
招標(biāo)采購(gòu)部作為組織材料設(shè)備采購(gòu)的主體，負(fù)責(zé)物資供應(yīng)計(jì)劃、采購(gòu)實(shí)施和相關(guān)控制管理工作，負(fù)責(zé)采購(gòu)招標(biāo)的組織和協(xié)助采購(gòu)合同的審查、審定，負(fù)責(zé)供貨服務(wù)商信息管理系統(tǒng)的管理。
1、招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理的職責(zé)：
1)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)部的日常行政工作。
2)負(fù)責(zé)組織員工的日常培訓(xùn)工作。
3)負(fù)責(zé)審批年度及月度工作計(jì)劃，并按計(jì)劃執(zhí)行。
4)負(fù)責(zé)對(duì)供貨服務(wù)商的審核、評(píng)審、考察，參加對(duì)供貨商的定期評(píng)價(jià)。
5)負(fù)責(zé)審核《工程材料采購(gòu)計(jì)劃》。
6)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購(gòu)項(xiàng)目的報(bào)價(jià)表。
7)負(fù)責(zé)與相應(yīng)供貨商進(jìn)行競(jìng)價(jià)性談判。
8)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購(gòu)合同。
9)審核材料付款申請(qǐng)書(shū)，并報(bào)上級(jí)主管審核、審定。
10)負(fù)責(zé)材料入、出庫(kù)的審批。
11)負(fù)責(zé)定期組織對(duì)全庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，依照公司相關(guān)規(guī)定處理不合格品。
2、材料設(shè)備采購(gòu)專干的職責(zé)：
1)協(xié)助部門主管做好日常行政工作。
2)負(fù)責(zé)編制年度及月度工作計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。
3)負(fù)責(zé)編制《工程材料采購(gòu)計(jì)劃》。
4)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，制定《供貨服務(wù)商信息表》。
5)控制報(bào)表及采購(gòu)實(shí)施，并對(duì)采購(gòu)的材料服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，形成書(shū)面材料供主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
6)負(fù)責(zé)組織并參加對(duì)供貨商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)和考察。
7)協(xié)助參與與相應(yīng)供貨服務(wù)商的競(jìng)價(jià)性談判。
8)負(fù)責(zé)監(jiān)督供貨服務(wù)商合同執(zhí)行程度，協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜，形成書(shū)面材料上報(bào)。
9)確認(rèn)材料付款申請(qǐng)書(shū)并上報(bào)審核、審批。
10)負(fù)責(zé)信息庫(kù)管理工組并定期更新材料追溯性記錄。
11)負(fù)責(zé)對(duì)新材料、新設(shè)備進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。
12)協(xié)助進(jìn)行材料出、入庫(kù)工作的開(kāi)展。
13)協(xié)助進(jìn)行全庫(kù)盤點(diǎn)，依照公司有關(guān)規(guī)定處理不合格品。
3、材料設(shè)備采購(gòu)實(shí)行公司直接采購(gòu)（甲供）與我司定價(jià)、定規(guī)格而承建商自行采購(gòu)（甲定乙供）相結(jié)合的方式。具體管理辦法如下：
1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購(gòu)，我司定價(jià)、定規(guī)格的物資，招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)承建方自動(dòng)材料的供方指定、價(jià)格認(rèn)可和資金控制。
2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購(gòu)的物資，原則上由招標(biāo)采購(gòu)部統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。其中含大型設(shè)備（給排水設(shè)備材料等）和其他材料（鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等）。
4、甲供物資明細(xì)：
在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒(méi)有明確規(guī)定甲供的材料，招標(biāo)采購(gòu)部依據(jù)實(shí)際情況提出意見(jiàn)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否甲供，并提前通知項(xiàng)目部、監(jiān)理方和承建商。
三、采購(gòu)計(jì)劃：
1、招標(biāo)采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目總體規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃，會(huì)同相關(guān)部門編制采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃。
1)工程開(kāi)工前5天，由招標(biāo)預(yù)算組人員提出工程材料清單，送交招標(biāo)采購(gòu)部。
2)施工單位在圖紙會(huì)審后一周內(nèi)，提出本單位承建工程所需材料的整體計(jì)劃，經(jīng)監(jiān)理方和項(xiàng)目部主管人員審核后，報(bào)招標(biāo)采購(gòu)部。
3)招標(biāo)采購(gòu)部對(duì)施工單位提交的整體計(jì)劃，依照預(yù)算人員提供的材料清單進(jìn)行審核后，并匯總編制材料采購(gòu)計(jì)劃，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、施工單位根據(jù)工程進(jìn)度提報(bào)季、月物資需求計(jì)劃，計(jì)劃包括：采購(gòu)物資名稱、品種規(guī)格（型號(hào)）、需用數(shù)量、用途和要求進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間等內(nèi)容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目部及監(jiān)理方主管審定簽字。
3、招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)各施工單位提交的季、月度物資采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合公司的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，匯總編制公司季、月度的工程物資采購(gòu)計(jì)劃及資金需求計(jì)劃，報(bào)公司相關(guān)部門審定，列入預(yù)算。
4、由于公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整或設(shè)計(jì)變更的.原因，需調(diào)整物資采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，由規(guī)劃設(shè)計(jì)組提出意見(jiàn)，公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意，交招標(biāo)采購(gòu)部會(huì)同相關(guān)部門一并進(jìn)行調(diào)整。
四、物資采購(gòu)
1、依照招標(biāo)采購(gòu)部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢價(jià)明細(xì)表》，查詢《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》遴選合格供貨服務(wù)商進(jìn)行前期市場(chǎng)調(diào)。
2、招標(biāo)采購(gòu)部依照《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》選擇規(guī)模大、信譽(yù)好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫(kù)，以備選用。
3、在參考《采購(gòu)物資計(jì)劃》和《供貨服務(wù)信息庫(kù)》基礎(chǔ)上，依照“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則，結(jié)合相關(guān)市場(chǎng)調(diào)查，遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書(shū)面材料上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
4、采購(gòu)物資時(shí)，符合招標(biāo)條件的，按公司相關(guān)招標(biāo)管理制度進(jìn)行。
5、不符合招標(biāo)條件的物資可采取詢價(jià)采購(gòu)和直接市場(chǎng)采購(gòu)：
1)詢價(jià)采購(gòu)：
a)招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理指定詢價(jià)人、詢價(jià)采購(gòu)的物資規(guī)格、數(shù)量。
b)詢價(jià)人向從《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》內(nèi)遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢價(jià)，并要求供貨服務(wù)商以書(shū)面形式并蓋公章確認(rèn)最終報(bào)價(jià)。
c)確定符合采購(gòu)要求且報(bào)價(jià)合理的供貨服務(wù)商，形成書(shū)面材料報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，形成記錄，進(jìn)入采購(gòu)實(shí)施階段。
2)直接市場(chǎng)采購(gòu)
零星物資經(jīng)批準(zhǔn)后，可遵循“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則，直接市場(chǎng)采購(gòu)或要求供貨服務(wù)商送貨。
6、依照公司招投標(biāo)程序確定入圍供貨服務(wù)商后，由招標(biāo)采購(gòu)部組織對(duì)入圍供貨商進(jìn)行考察、評(píng)審。其中評(píng)審分為如后相關(guān)方面：公司基本資質(zhì)；公司生產(chǎn)能力；運(yùn)輸能力；儲(chǔ)貨能力；產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量；維保服務(wù)能力；投標(biāo)文件中明確優(yōu)惠比例的可實(shí)現(xiàn)能力；本土市場(chǎng)占有率：業(yè)績(jī)實(shí)地考核；市場(chǎng)美譽(yù)度。
7、物資采購(gòu)合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執(zhí)行，并應(yīng)包括以下適宜的采購(gòu)信息：
1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴(yán)守要求，可引用標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范圖樣等；
2)價(jià)格、數(shù)量、交付方式等；
3)可對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員資格提出批準(zhǔn)和資格鑒定的要求；
4)可對(duì)供方質(zhì)量管理體系提出要求。
8、由承建方采購(gòu)的甲定乙供物資在物資采購(gòu)合同或訂單簽訂前，須經(jīng)監(jiān)理方、招標(biāo)采購(gòu)部、項(xiàng)目部進(jìn)行供方和價(jià)格、質(zhì)量認(rèn)可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結(jié)算。
9、屬非系統(tǒng)性的采購(gòu)物資應(yīng)確定三家以上的供貨服務(wù)商；系統(tǒng)性較強(qiáng)的工程所需物資、設(shè)備可固定一、兩家長(zhǎng)期供貨服務(wù)商。
五、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、校驗(yàn)和合同執(zhí)行
1、招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計(jì)劃和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要求，與供方協(xié)商進(jìn)度及時(shí)間，組織物資進(jìn)場(chǎng)。
2、所有進(jìn)場(chǎng)物資必須提供以下資料：
1)產(chǎn)品合格證；
2)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；
3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。
3、物資進(jìn)場(chǎng)后，凡涉及工程外觀、功能的物資，由招標(biāo)采購(gòu)部組織項(xiàng)目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收；其他物資，由工程項(xiàng)目部組織施工方、監(jiān)理方進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收合格后，施工單位開(kāi)具收料單（注明品種、規(guī)格、數(shù)量等）并加蓋單位公章，交供方。對(duì)整機(jī)設(shè)備等重要物資，由招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)需要組織設(shè)計(jì)方、項(xiàng)目部、監(jiān)理方、施工方有關(guān)人員共同進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，如需在供方驗(yàn)證，則需在合同中規(guī)定時(shí)間和方式。
4、所有物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項(xiàng)目部監(jiān)督下進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或封樣送具備資質(zhì)的權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，并出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資嚴(yán)禁使用。
5、所有進(jìn)場(chǎng)物資，有關(guān)人員同時(shí)在驗(yàn)收單上簽字，并作為材料設(shè)備結(jié)算的依據(jù)之一，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人辦理相應(yīng)手續(xù)。
6、供方供貨過(guò)程中，招標(biāo)采購(gòu)部依照合同條款中的明確規(guī)定對(duì)供貨服務(wù)商的合同執(zhí)行力度進(jìn)行監(jiān)督，編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結(jié)算情況作為供貨服務(wù)商評(píng)定依據(jù)。
7、合同執(zhí)行過(guò)程中，如出現(xiàn)供貨服務(wù)商違約或未嚴(yán)格按合同執(zhí)行，招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)合同約定參照實(shí)際情況，及時(shí)形成書(shū)面材料說(shuō)明上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)并對(duì)違約供方進(jìn)行評(píng)定。
8、合同履行完畢后，招標(biāo)采購(gòu)部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結(jié)合供貨服務(wù)商合同實(shí)際執(zhí)行情況形成書(shū)面材料上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》的有效補(bǔ)充。
六、物資保管、分發(fā)與結(jié)算
1、進(jìn)場(chǎng)物資嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)管理規(guī)范進(jìn)行分類存放。
2、甲供物資驗(yàn)收合格后根據(jù)承建商申請(qǐng)的品種、規(guī)格、數(shù)量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗(yàn)收。建筑材料應(yīng)分類或建庫(kù)存放，碼放齊整并有相應(yīng)標(biāo)識(shí)。設(shè)備使用前按照使用說(shuō)明進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。
3、根據(jù)月度計(jì)劃及供貨服務(wù)合同執(zhí)行情況，招標(biāo)采購(gòu)部按月將甲供材料、采購(gòu)、分發(fā)、結(jié)算等有效證明文件提交相關(guān)部門審核后，與財(cái)務(wù)管理部門辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。
4、招標(biāo)采購(gòu)部對(duì)物資供應(yīng)服務(wù)情況隨時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)、控制，并按期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交書(shū)面報(bào)告。
5、招標(biāo)采購(gòu)部健全供貨服務(wù)商供應(yīng)服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價(jià)格變動(dòng)情況，以及新材料、新設(shè)備的信息資料，完善《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》，作為選擇、評(píng)價(jià)及補(bǔ)充新供貨服務(wù)商的依據(jù)。
物資采購(gòu)管理制度11
第一章總則
第一條為規(guī)范公司的采購(gòu)行為和程序，降低采購(gòu)成本，確保各項(xiàng)原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強(qiáng)公司的物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)；大宗物資的采購(gòu)，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
第二章采購(gòu)人員職責(zé)
第四條采購(gòu)人員具體職責(zé)有：
（一）負(fù)責(zé)采購(gòu)的制定，采購(gòu)的簽訂；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)物資采購(gòu)的的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購(gòu)招標(biāo)工作；
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購(gòu)公司所需各種物資。
（四）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
第五條采購(gòu)原則
�。ㄒ唬⿲徍伺鷾�(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購(gòu)。
�。ǘ┫冗M(jìn)先出原則。監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。
�。ㄈ┍镜夭少�(gòu)。在價(jià)格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地采購(gòu)為主以降低運(yùn)輸成本。
（四）銀行結(jié)算原則。對(duì)長(zhǎng)期與大額度的貨品，應(yīng)通過(guò)簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。
（五）比質(zhì)比價(jià)原則，在采購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。
�。┧魅∽C件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測(cè)化驗(yàn)單等。
（七）試用原則。采購(gòu)物資應(yīng)盡量在使用后采購(gòu)。
第三章物資采購(gòu)管理
第六條采購(gòu)方式
�。ㄒ唬⿲�(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
�。ǘ⿲�(duì)于使用頻率低，不容易集中采購(gòu)的貨品可由采購(gòu)人員自購(gòu)。
�。ㄈ⿲�(duì)于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購(gòu)。
第七條供貨商的確定
（一）初選供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專業(yè)化程度、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
（二）試用供貨商。對(duì)于同類商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。
（三）確定供貨商。在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來(lái)確定。
�。ㄋ模┖灦ü┴浐贤�。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年。
�。ㄎ澹┕┴浬痰母鼡Q與續(xù)用。在合作的過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場(chǎng)調(diào)查
為充分跟蹤市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，降低物資成本，增強(qiáng)公司議價(jià)能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場(chǎng)調(diào)查。
�。ㄒ唬┕绢I(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)人員、廚師長(zhǎng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財(cái)務(wù)存檔。
�。ǘ┱{(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇。調(diào)查項(xiàng)目的.周期一般為15天，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開(kāi)雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。
（三）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方式，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買方一口價(jià)。
�。ㄋ模┝阈俏锲返氖袌�(chǎng)調(diào)查由廚師長(zhǎng)或委托他人（采購(gòu)人員除外）實(shí)施。
第九條定價(jià)原則
�。ㄒ唬⿲�(duì)供貨商所供物品的定價(jià)，在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行。
物資采購(gòu)管理制度12
為進(jìn)一步規(guī)范單位物資的采購(gòu)、管理、領(lǐng)取和使用，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費(fèi)、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購(gòu)過(guò)程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購(gòu)公正、公開(kāi)、透明、更好地維護(hù)單位利益，特制定本制度。
一、物資采購(gòu)范圍
辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機(jī)等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、設(shè)備）、工程、服務(wù)等。
二、物資采購(gòu)原則
物資采購(gòu)盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購(gòu)按招標(biāo)方式進(jìn)行，物資采購(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和政府物資統(tǒng)一集中采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持集體討論，公開(kāi)招標(biāo)，并對(duì)商品價(jià)格和質(zhì)量實(shí)行監(jiān)督。
三、物資采購(gòu)辦法
1、凡符合政府招標(biāo)采購(gòu)的大宗物品，由科室出具書(shū)面報(bào)告，黨支部集體研究同意后，由財(cái)務(wù)科和綜合科派人會(huì)同政府采購(gòu)中心按照程序進(jìn)行招標(biāo)購(gòu)置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的申購(gòu)由所需科室填寫提交《物品申購(gòu)審批單》，科室負(fù)責(zé)人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負(fù)責(zé)審核、匯總編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，綜合科安排采購(gòu)。
3、物品采購(gòu)原則上須2人以上購(gòu)買。對(duì)物品的采購(gòu)、驗(yàn)收、分發(fā)等進(jìn)行記錄。
4、對(duì)未經(jīng)審批的'科室物品購(gòu)置，財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷。
四、物資領(lǐng)用
零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購(gòu)置審批領(lǐng)用單"，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見(jiàn)報(bào)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。
五、維修（包括房屋、設(shè)備）
先由科室拿出意見(jiàn)和維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算，1000元以下的報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后報(bào)分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進(jìn)行。房屋維修、線路改造等預(yù)決算先由黨支部研究審查后，再行實(shí)施和結(jié)算。
六、物資管理
1、機(jī)關(guān)所有財(cái)產(chǎn)、物資一律由財(cái)務(wù)室分類、編號(hào)、造冊(cè)、登記，建立臺(tái)帳，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財(cái)務(wù)室委托地區(qū)政府采購(gòu)中心統(tǒng)一采購(gòu)入庫(kù)，零星辦公用品由綜合科購(gòu)買。機(jī)關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅(jiān)持財(cái)產(chǎn)、物資保管驗(yàn)收制度。所有購(gòu)進(jìn)物品，必須由財(cái)務(wù)室驗(yàn)收、登記入庫(kù)，財(cái)物相符方可入賬。
4、對(duì)辦公用品的使用要牢固樹(shù)立節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥的思想，在日常工作中，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。
5、物品應(yīng)為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。
6、對(duì)于高檔耐用辦公用品，科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購(gòu)置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購(gòu)人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。
7 、凡工作人員調(diào)離單位，需到綜合科辦理有關(guān)財(cái)物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。
物資采購(gòu)管理制度13
一、總則
1、為加強(qiáng)公司辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度；
2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
二、權(quán)責(zé)
1、辦公用品由行政部辦公室（以下簡(jiǎn)稱行政辦）集中管理，實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；
2、行政專員具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)和日常管理；
3、行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品的采購(gòu)流程以及價(jià)格、供應(yīng)商等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核，并直接負(fù)責(zé)大宗辦公用品的洽談和采購(gòu)；
4、財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品采購(gòu)價(jià)格的審計(jì)，并定期審核辦公用品臺(tái)賬；
5、總經(jīng)理對(duì)行政部的辦公用品采購(gòu)管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)糾偏。
三、申購(gòu)
1、各部門根據(jù)本部門對(duì)辦公用品的需求，于每周的最后一個(gè)工作日提報(bào)下一周辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審簽后報(bào)行政專員；
2、行政專員依據(jù)各部門的`辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃，及時(shí)查對(duì)庫(kù)存，對(duì)確有缺項(xiàng)的，應(yīng)及時(shí)編制辦公用品購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)后，確定合適的供應(yīng)商；
3、填寫《辦公用品申購(gòu)表》，報(bào)行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu)；
4、凡一次性購(gòu)買金額預(yù)計(jì)超過(guò)500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購(gòu)；
5、對(duì)于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)詢價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商，并簽訂購(gòu)銷合同。行政專員在過(guò)程中實(shí)施配合。
四、核銷
1、采購(gòu)物資時(shí)，行政專員必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開(kāi)具正式物品清單的，行政專員須依據(jù)實(shí)際購(gòu)買的物品、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量等，自行編制采購(gòu)物資清單，作為報(bào)銷憑證；
2、物資采購(gòu)?fù)戤�，須�?0個(gè)工作日內(nèi)，填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實(shí)際支出報(bào)銷費(fèi)用。財(cái)務(wù)部門須對(duì)報(bào)銷憑證予以嚴(yán)格審核，對(duì)于不符合申購(gòu)流程和報(bào)銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。
五、領(lǐng)用和發(fā)放
1、員工領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，行政專員按照《辦公用品領(lǐng)用單》發(fā)放辦公用品；
2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政專員統(tǒng)一調(diào)換或回收；
4、員工離職時(shí)，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與行政專員交接辦公用品。
六、登記和管理
1、行政專員須建立和登記辦公用品臺(tái)賬，做好辦公用品的購(gòu)置、發(fā)放和庫(kù)存管理；
2、財(cái)務(wù)部須會(huì)同行政專員定期或不定期盤點(diǎn)，查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符；
3、辦公用品存放過(guò)程中應(yīng)避免受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、行政專員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫(kù)存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由行政部制訂，并負(fù)責(zé)解釋；
2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。
物資采購(gòu)管理制度14
物資采購(gòu)是酒店經(jīng)營(yíng)管理中的重要環(huán)節(jié),加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。
采購(gòu)員是酒店采購(gòu)工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購(gòu)買,其他部門應(yīng)予以支持、配合、監(jiān)督。
1、采購(gòu)的計(jì)劃管理
加強(qiáng)計(jì)劃管理,嚴(yán)格審批手續(xù),是采購(gòu)管理的關(guān)鍵。
(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求計(jì)劃”,并于每月末報(bào)下月份“物資需求計(jì)劃”交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購(gòu)員;
(2)倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)充請(qǐng)購(gòu),由倉(cāng)庫(kù)保管根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請(qǐng),填寫物品申購(gòu)單,交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)部;
(3)其他零星物品的申購(gòu),由使用部門提出申請(qǐng),經(jīng)理根據(jù)庫(kù)存情況審核簽字,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)員;
(4)食品原材料批量采購(gòu)采取定期補(bǔ)給的辦法,由餐飲部報(bào)申購(gòu)計(jì)劃,交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)員;
(5)餐飲部每天需購(gòu)入的鮮活原料,由廚師長(zhǎng)、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購(gòu)單報(bào)采購(gòu)員。
2、采購(gòu)物資的擇商和價(jià)格管理
采購(gòu)物品堅(jiān)持貨比三家,嚴(yán)格價(jià)格控制。
(1)所有申購(gòu)計(jì)劃或申購(gòu)單送到采購(gòu)員后,由其具體負(fù)責(zé)對(duì)申購(gòu)計(jì)劃、申購(gòu)單上的采購(gòu)物資進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià);
(2)采購(gòu)人員收到自己分管的申購(gòu)單后要認(rèn)真歸納、分類整理。對(duì)其中有疑問(wèn)的'內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購(gòu)部門及時(shí)溝通,在確認(rèn)無(wú)誤后,按照要求時(shí)限盡快尋找至少三家以上的供應(yīng)廠、商,進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過(guò)對(duì)比篩選,擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填入申購(gòu)單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)員;
(3)供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣等必須歸酒店所有,并在報(bào)價(jià)中注明;
(4)所有采購(gòu)物資的擇商報(bào)價(jià),必須由采購(gòu)部在充分準(zhǔn)備掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑,并對(duì)所掌握的供應(yīng)廠商及購(gòu)物意向要主動(dòng)通報(bào)采購(gòu)部,由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;
(5)鮮活原材料的價(jià)格受市場(chǎng)影響浮動(dòng)較大,市場(chǎng)詢價(jià)小組(財(cái)務(wù)人員)每周需作市場(chǎng)詢價(jià),根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格和采購(gòu)價(jià)格對(duì)比并作出分析,上報(bào)主管副總、總經(jīng)理。
物資采購(gòu)管理制度15
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。
三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
第一章采購(gòu)部職責(zé)
四、采購(gòu)部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；
2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；
3、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管；
4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作；
6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
7、采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。
五、物資采購(gòu)遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；
2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；
3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；
4、采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；
6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。
第二章物資采購(gòu)管理
六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。
七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，在每月的23日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。
八、各部門及配套廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。
九、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資
采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的.事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購(gòu)時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。
十一、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因，擬定補(bǔ)救措施。
第三章物資驗(yàn)收入庫(kù)管理
十二、物資到庫(kù)后，采購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)，按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。
十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。
十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù)；貨票同行的，由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單，并由送檢人員帶回入庫(kù)單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單。
十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內(nèi)。
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