物資采購(gòu)管理制度（合集15篇）
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，很多情況下我們都會(huì)接觸到制度，制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編整理的物資采購(gòu)管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
物資采購(gòu)管理制度1
第一章總則
第一條為了確保公司采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護(hù)、供應(yīng)商的篩選和進(jìn)一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二條本制度適用于向公司長(zhǎng)期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商，零售商除外。
第二章具體的管理制度
第一條供應(yīng)商的資質(zhì)
采購(gòu)人員在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須要求供應(yīng)商提供以下證件的掃描件或是復(fù)印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對(duì)其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。
1、供應(yīng)商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號(hào);
2、xxx20xx版證書(shū);
3、產(chǎn)品認(rèn)證資料，如3C認(rèn)證證書(shū)、SGS檢驗(yàn)報(bào)告、ROHS證書(shū)等。
4、我方需要其他的資料。
第二條供應(yīng)商的基本信息
1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應(yīng)的簡(jiǎn)介，詳細(xì)的辦公地址 2、公司的固定聯(lián)系方式：固話(huà)和傳真等 3、公司的網(wǎng)址
第三條采購(gòu)部門(mén)在認(rèn)真的核實(shí)了供應(yīng)商的信息后，需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購(gòu)單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門(mén)存檔。 第四條采購(gòu)合同及品質(zhì)保證協(xié)議
1、采購(gòu)合同：采購(gòu)部門(mén)在與供應(yīng)商進(jìn)行洽談且達(dá)成一致意見(jiàn)后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購(gòu)合同需含有以下內(nèi)容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真)等信息;二是，所采購(gòu)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責(zé)任等。
2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購(gòu)部門(mén)在確定供應(yīng)商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購(gòu)物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內(nèi)容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不以次充好;二是，若不能履行采購(gòu)合同的條款，則需承擔(dān)的違約責(zé)任。
第三章附則
本制度自公布之日起開(kāi)始生效。
供應(yīng)商檔案管理是公司采購(gòu)管理的重要內(nèi)容，而不能把它僅僅理解為是供應(yīng)商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應(yīng)商檔案管理系統(tǒng)和供應(yīng)商管理制度，有利于更好的了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，更清楚地確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力，是建立長(zhǎng)期供需合作關(guān)系決策的重要依據(jù)。 第一條供應(yīng)商檔案管理對(duì)象：
1、從時(shí)間序列來(lái)劃分：老供應(yīng)商、新供應(yīng)商、未來(lái)供應(yīng)商。新供應(yīng)商和未來(lái)供應(yīng)商為重點(diǎn)管理對(duì)象。
2、從交易過(guò)程來(lái)劃分：包括曾經(jīng)有過(guò)交易業(yè)務(wù)的供應(yīng)商、正在進(jìn)行交易的.供應(yīng)商和即將進(jìn)行交易的供應(yīng)商。對(duì)于第一類(lèi)供應(yīng)商，不能因?yàn)榻灰字袛喽艞墝?duì)其的檔案管理；對(duì)于第二類(lèi)的供應(yīng)商，需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內(nèi)容；對(duì)于第三類(lèi)供應(yīng)商，檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理資料，為即將展開(kāi)的交易業(yè)務(wù)準(zhǔn)備資料。
3、從供應(yīng)商性質(zhì)來(lái)劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務(wù)等）、普通公司等。這類(lèi)供應(yīng)商因其性質(zhì)、供應(yīng)特點(diǎn)、供應(yīng)方式、供應(yīng)量等不同，對(duì)其實(shí)施的檔案管理的特點(diǎn)也不盡相同。
4、從供應(yīng)數(shù)量和市場(chǎng)地位來(lái)劃分：包括主力供應(yīng)商（供貨時(shí)間長(zhǎng)、供應(yīng)量大等），一般供應(yīng)商。不言而喻，供應(yīng)商檔案管理的重點(diǎn)應(yīng)放在主力供應(yīng)商上。
第二條供應(yīng)商管理內(nèi)容
1、供應(yīng)商基礎(chǔ)資料，即公司所掌握的供應(yīng)商最基本的原始資料，是檔案管理應(yīng)最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應(yīng)商檔案管理的起點(diǎn)和基礎(chǔ)。供應(yīng)商基礎(chǔ)資料主要包括公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人；公司概況、設(shè)備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。
2、供應(yīng)商特征：供應(yīng)能力、發(fā)展?jié)摿Α⑵髽I(yè)規(guī)模和知名度等。
3、業(yè)務(wù)狀況：主要包括目前及以往的銷(xiāo)售實(shí)績(jī)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競(jìng)爭(zhēng)公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。
4、交易活動(dòng)現(xiàn)狀：主要包括供應(yīng)商的交貨狀況、存在的問(wèn)題、保持的優(yōu)勢(shì)、未來(lái)的對(duì)策；企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、財(cái)務(wù)狀況等。
第三條供應(yīng)商檔案管理方法
1、建立供應(yīng)商檔案卡。作為供應(yīng)商檔案管理的基礎(chǔ)工作，是建立供應(yīng)商檔案卡（又稱(chēng)供應(yīng)商管理卡、供應(yīng)商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫(xiě)、保管和查閱方便。
供應(yīng)商檔案卡主要記載各供應(yīng)商的基礎(chǔ)資料，這種資料的取得，主要有三種形式：
�、偬峁┕⿷�(yīng)商資料卡，由供應(yīng)商填寫(xiě)。
�、谟刹少�(gòu)員通過(guò)平常的業(yè)務(wù)活動(dòng)或其他各種渠道了解、收集供應(yīng)商的相關(guān)資料。
�、弁ㄟ^(guò)本公司和供應(yīng)商已發(fā)生的采購(gòu)情況（包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實(shí)際情況）。
然后根據(jù)這三種渠道反饋的信息，對(duì)供應(yīng)商的相關(guān)資料進(jìn)行整理、核實(shí)匯總，填入供應(yīng)商檔案卡。
2、通過(guò)采購(gòu)員與供應(yīng)商溝通建立供應(yīng)商檔案卡的主要做法是：編制供應(yīng)商信息周報(bào)，由匯總整理，周會(huì)時(shí)上報(bào)總經(jīng)理，據(jù)此建立綜合的供應(yīng)商檔案。
第四條供應(yīng)商檔案管理應(yīng)注意問(wèn)題
1、供應(yīng)商檔案管理應(yīng)保持動(dòng)態(tài)性。供應(yīng)商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據(jù)供應(yīng)商情況的變化，不斷地加以調(diào)整，消除過(guò)舊資料；及時(shí)補(bǔ)充新資料，不斷地供應(yīng)商的變化，進(jìn)行跟蹤記錄。
2、供應(yīng)商檔案管理的重點(diǎn)不僅應(yīng)放在現(xiàn)有供應(yīng)商上，而且還應(yīng)更多地關(guān)注意向供應(yīng)商，為公司選擇新應(yīng)商，開(kāi)拓新市場(chǎng)提供資料。
3、供應(yīng)商檔案管理應(yīng)“用重于管”，提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應(yīng)商檔案束之高閣，應(yīng)以靈活的方式及時(shí)全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時(shí)，應(yīng)利用供應(yīng)商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。
4、借閱供應(yīng)商檔案時(shí)，必須辦理借閱手續(xù)。請(qǐng)借閱人員注明借閱期限。
物資采購(gòu)管理制度2
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范物品采購(gòu)行為，加強(qiáng)物品管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，充分發(fā)揮物品的使用效能，更好地為開(kāi)發(fā)區(qū)各項(xiàng)工作服務(wù)，特制定本制度。
第二條本制度適用于辦公設(shè)備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開(kāi)展相關(guān)所需的各類(lèi)采購(gòu)。
凡屬政府
采購(gòu)范疇，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和省、市政府采購(gòu)管理辦法執(zhí)行。
第三條物品采購(gòu)應(yīng)按照服務(wù)工作的原則，又要精打細(xì)算，避免損失和浪費(fèi)。
第四條辦公室全體人員要發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛(ài)護(hù)與珍惜國(guó)家財(cái)物，配合、支持管理人員做好物品采購(gòu)管理工作。
第五條物品采購(gòu)、管理人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。
第二章采購(gòu)方式及流程
第六條物資采購(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃和審批程序，按照先預(yù)算計(jì)劃，并通過(guò)審批后購(gòu)買(mǎi)的原則，未預(yù)算計(jì)劃或未通過(guò)審批的不得采購(gòu)。
既要及時(shí)周到，
第七條日常辦公中低易品采購(gòu)和列入政府采購(gòu)目錄中的采購(gòu)需分類(lèi)進(jìn)行，采購(gòu)辦理流程如下：
�。ㄒ唬┤粘＾k公中低易品采購(gòu)。一律由辦公室安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)，其他人員一律不得自行采購(gòu)或在指定采購(gòu)點(diǎn)簽字采購(gòu)。
一次性采購(gòu)物品金額在1000元以?xún)?nèi)的，由采購(gòu)申請(qǐng)人填寫(xiě)“物品采購(gòu)計(jì)劃單”，分管副主任提出采購(gòu)意見(jiàn)和建議，報(bào)分管后勤工作的副主任審批后，分管副主任和專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員一同采購(gòu)。
一次性采購(gòu)物品金額在1000元以上的，由采購(gòu)申請(qǐng)人填寫(xiě)“物品采購(gòu)計(jì)劃單”，分管副主任提出采購(gòu)意見(jiàn)和建議，報(bào)辦公室主任審批后，分管后勤工作的副主任、采購(gòu)申請(qǐng)人和專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)的`人員一同采購(gòu)。
對(duì)采購(gòu)物品有特殊要求的，采購(gòu)物品時(shí)，采購(gòu)申請(qǐng)人可提出詳細(xì)采購(gòu)要求或由申請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)的分管副主任派人一同采購(gòu)。
�。ǘ┝腥胝少�(gòu)目錄中的采購(gòu)。由采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)預(yù)先填寫(xiě)“物品采購(gòu)計(jì)劃單”，分管部門(mén)副主任提出采購(gòu)意見(jiàn)和建議，由分管辦公室的副主任和分管財(cái)務(wù)的副主任審批通過(guò)后，根據(jù)采購(gòu)金額分別報(bào)管主要領(lǐng)導(dǎo)或黨工委集體審批通過(guò)，并由辦公室安排專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員前往市財(cái)政局和交易中心申辦米購(gòu)。米購(gòu)?fù)瓿珊螅赊k公室物資管理人員、紀(jì)檢人員和米購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)人員對(duì)物資驗(yàn)收入庫(kù)登記，并在采購(gòu)申請(qǐng)部室辦理完物品領(lǐng)取登記后，建立好使用臺(tái)賬。
物資采購(gòu)管理制度3
為確保大學(xué)生飲食衛(wèi)生安全，嚴(yán)防食物中毒事件的發(fā)生，根據(jù)省教育廳對(duì)學(xué)校飲食物資實(shí)行集中采購(gòu)的要求，經(jīng)后勤集團(tuán)研究決定，對(duì)本部食堂的米、面、油、食用鹽實(shí)行集中采購(gòu)配送。為規(guī)范管理此項(xiàng)工作，特制定本制度：
一、米、面、油實(shí)行招標(biāo)、議標(biāo)、集中采購(gòu)，由后勤集團(tuán)物資采購(gòu)班、飲食服務(wù)中心負(fù)責(zé)完成。飲食服務(wù)中心設(shè)專(zhuān)職保管員驗(yàn)收、發(fā)貨。肉、禽、副食類(lèi)食品和干鮮料由飲食中心定點(diǎn)索證保質(zhì)選購(gòu)，質(zhì)量由質(zhì)檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細(xì)記錄。
二、招標(biāo)、議標(biāo)由主管經(jīng)理、事務(wù)部采購(gòu)班、飲食中心、財(cái)務(wù)部集體研究決定。采購(gòu)物資必須由四人組成：
其中專(zhuān)職采購(gòu)員一人、付款一人、飲食服務(wù)中心一人、食堂代表一人。
三、飲食中心匯總各灶需求，及時(shí)上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)班必須確保食堂的物資供應(yīng)。
四、采購(gòu)物品的流動(dòng)資金，由采購(gòu)班向集團(tuán)財(cái)務(wù)部借支，當(dāng)月帳在次月2日前結(jié)算。若出現(xiàn)差錯(cuò)，由借款經(jīng)手人負(fù)責(zé);運(yùn)輸工具由采購(gòu)班負(fù)責(zé)調(diào)配。
五、按省疾控中心規(guī)定實(shí)行索證采購(gòu)，進(jìn)貨時(shí)索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、衛(wèi)生許可證、肉禽蛋類(lèi)檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷(xiāo)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
六、嚴(yán)把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對(duì)所進(jìn)物品做到“二杜絕”：杜絕三無(wú)產(chǎn)品;杜絕霉?fàn)�、變質(zhì)、過(guò)期產(chǎn)品。若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨、退款，造成損失的由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。采購(gòu)運(yùn)輸工具、資金由采購(gòu)班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
七、保證計(jì)量器具的絕對(duì)準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》的有關(guān)規(guī)定，追究其責(zé)任。
八、飲食服務(wù)中心成本核算員、庫(kù)房保管員負(fù)責(zé)核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購(gòu)。
九、對(duì)清真餐廳的肉、禽類(lèi)嚴(yán)格按民族事務(wù)管理部門(mén)的'要求由飲食中心定點(diǎn)，食堂承包人索證進(jìn)貨。如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為給予1000元的罰金，責(zé)成承包人及時(shí)糾正，造成后果者，責(zé)任自負(fù)。
十、嚴(yán)把肉禽類(lèi)食品質(zhì)量關(guān)。肉禽食品必須有檢疫部門(mén)的檢疫印章，杜絕采購(gòu)未經(jīng)檢疫部門(mén)檢疫的肉、禽類(lèi)食品。
十一、努力提高采購(gòu)環(huán)節(jié)的服務(wù)質(zhì)量，按計(jì)劃及時(shí)采購(gòu)、及時(shí)供貨，保管員做到帳、物相符，按月結(jié)算財(cái)務(wù)帳款。
十二、遵循市場(chǎng)價(jià)格規(guī)律，采購(gòu)物品必須貨、價(jià)比三家，采購(gòu)質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的物品。
十三、采購(gòu)班和飲食服務(wù)中心必須及時(shí)公示飲食物資的市場(chǎng)價(jià)格，每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報(bào)一次。
十四、獎(jiǎng)罰：
1、米、面、油，各灶不得擅自采購(gòu)進(jìn)貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購(gòu)進(jìn)貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。
2、對(duì)肉類(lèi)、副食品由集團(tuán)采購(gòu)班定點(diǎn)，各灶索證進(jìn)貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購(gòu)進(jìn)貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。
3、清真餐廳的肉類(lèi)、副食品類(lèi)必須嚴(yán)格按穆斯林民族習(xí)俗要求進(jìn)貨。購(gòu)進(jìn)物品必須有清真標(biāo)識(shí)，違反此項(xiàng)規(guī)定者，停業(yè)整頓，并視情節(jié)給予處罰，造成后果者，責(zé)任自負(fù)。
4、對(duì)執(zhí)行“食堂物資集中采購(gòu)管理制度”好的餐廳，年終進(jìn)行考核，表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
物資采購(gòu)管理制度4
第一章總則
第一條
為了加強(qiáng)xxx公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范---采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條
本制度中的工程物資是指公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購(gòu)的材料和設(shè)備，包括：工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購(gòu)買(mǎi)的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條
本制度適用于公司開(kāi)發(fā)的所有項(xiàng)目。
第二章部門(mén)設(shè)置與職責(zé)分工
第四條
需求部門(mén)
負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門(mén)是工程物資的需求部門(mén)，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長(zhǎng)期規(guī)劃和物資需求申請(qǐng)、及時(shí)提交物資長(zhǎng)期需求規(guī)劃和近期需求申請(qǐng)、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條
采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)
物資部是工程物資采購(gòu)的執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)按照需求部門(mén)的計(jì)劃組織采購(gòu)、采購(gòu)合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購(gòu)信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購(gòu)臺(tái)賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購(gòu)付款申請(qǐng)等工作。
第六條
采購(gòu)審核部門(mén)
集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購(gòu)價(jià)格的審核部門(mén)，負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購(gòu)的歷史價(jià)格、外部市場(chǎng)價(jià)格、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格等可比較信息對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。
第七條
采購(gòu)審批部門(mén)
按照集團(tuán)公司的采購(gòu)審批程序執(zhí)行。
第八條
采購(gòu)監(jiān)督部門(mén)
簽證部是工程物資采購(gòu)工作的監(jiān)督部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)內(nèi)部控制、采購(gòu)工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
合同部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)付款情況進(jìn)行監(jiān)督。
第三章采購(gòu)程序與工作標(biāo)準(zhǔn)
第九條
月度采購(gòu)計(jì)劃
需求部門(mén)每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計(jì)劃》，每月按時(shí)將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃，進(jìn)行匯總，形成《月度采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)公司計(jì)劃會(huì)議審閱。審閱通過(guò)后，物資部根據(jù)《月度物資采購(gòu)計(jì)劃》套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃，提交資金管理部落實(shí)采購(gòu)資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購(gòu)準(zhǔn)備工作。
第十條
需求申請(qǐng)
1、需求部門(mén)根據(jù)《月度物資需求計(jì)劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請(qǐng)表》�！段镔Y需求申請(qǐng)》應(yīng)分類(lèi)填寫(xiě)，按照施工單位和類(lèi)別連續(xù)編號(hào)，要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整，需求部門(mén)對(duì)申請(qǐng)的正確性和合理性負(fù)責(zé)。
2、需求部門(mén)應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。
材料類(lèi)別
提前申報(bào)天數(shù)
（相對(duì)于擬進(jìn)場(chǎng)時(shí)間）
每月申報(bào)日期
建筑材料
10天
10日、20日、30
鋼材
10天
1日、10日、20日
管材、電氣、電纜等其他材料
15天
1日、15日
零星設(shè)備
15天
1日、15日
小型設(shè)備
30天
1到5日
中型設(shè)備
根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項(xiàng)目進(jìn)展情況適當(dāng)提前申報(bào)
隨時(shí)
大型設(shè)備
3、《物資需求申請(qǐng)》提交物資部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門(mén)的工程人員和項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過(guò)特殊審批后方可提交給物資部：
1）提前申報(bào)天數(shù)少于規(guī)定時(shí)間的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
2）未能在規(guī)定的申報(bào)日期申報(bào)的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
3）沒(méi)有列入《月度物資需求計(jì)劃》的大、中型設(shè)備，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批；
4）沒(méi)有列入《月度物資需求計(jì)劃》的其他物資，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
5）各施工單位、各部門(mén)必須按日期申報(bào)《物資需求申請(qǐng)》；
6）定價(jià)詢(xún)價(jià)工作單位、各部門(mén)必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。
第十一條
采購(gòu)申請(qǐng)
物資部收到需求部門(mén)上報(bào)的《物資需求申請(qǐng)表》后，進(jìn)行審核并匯總，編制《采購(gòu)申請(qǐng)表》�！恫少�(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)分類(lèi)填寫(xiě)，每類(lèi)連續(xù)編號(hào)，并注明擬采取的采購(gòu)方式。
1、公司招標(biāo)采購(gòu)方式：?jiǎn)晤?lèi)產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上并且根據(jù)實(shí)際情況可以進(jìn)行招標(biāo)的，將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交給合同部進(jìn)行招標(biāo)，物資部、合同部、需求部門(mén)按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購(gòu)工作，具體采購(gòu)程序詳見(jiàn)公司《招投標(biāo)管理制度》；
2、非公司招標(biāo)方式：
1）單類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上，但根據(jù)實(shí)際情況本次無(wú)法進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的，物資部將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后，執(zhí)行采購(gòu)程序。
2）單類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的，物資部根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。
第十二條
尋找供應(yīng)商
物資部、各部門(mén)應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的不少于3家)。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)公司書(shū)面報(bào)告原因，集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。
需求部門(mén)應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商。特別是首次購(gòu)買(mǎi)和技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。
物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則：
1、應(yīng)根據(jù)成本效益原則，盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談；
2、重復(fù)采購(gòu)的，應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中優(yōu)先選擇供應(yīng)商；
3、同類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)中，應(yīng)不斷更新采購(gòu)供應(yīng)商，不得長(zhǎng)期保持不變。
第十三條
供應(yīng)商評(píng)定
物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實(shí)力和水平的資料，與需求部門(mén)、審計(jì)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)定，篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中。
第十四條
信息傳遞與溝通
物資部負(fù)責(zé)收集、整理采購(gòu)信息，傳遞給評(píng)定合格的供應(yīng)商，并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問(wèn)。采購(gòu)信息一般包含以下內(nèi)容：
1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據(jù)需求部門(mén)的需求計(jì)劃編制。
2、商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時(shí)間、對(duì)供應(yīng)商違約的制約條款等除價(jià)格之外的信息，由物資部根據(jù)集團(tuán)公司的采購(gòu)政策編制。
3、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)行要求等技術(shù)信息，由需要部門(mén)負(fù)責(zé)編制后交給物資部。
第十五條
技術(shù)交流
需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門(mén)與供應(yīng)商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流，物資部對(duì)技術(shù)交流的組織工作負(fù)責(zé)，需求部門(mén)對(duì)技術(shù)交流的效果負(fù)責(zé)。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄，物資部、需求部門(mén)、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。
在技術(shù)交流過(guò)程中，需求部門(mén)應(yīng)會(huì)同物資部對(duì)參與的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查，評(píng)估供應(yīng)商的能力和水平，篩選出參與商務(wù)報(bào)價(jià)的供應(yīng)商。
第十六條
商務(wù)報(bào)價(jià)
在供應(yīng)商充分了解和明確采購(gòu)信息的基礎(chǔ)上，物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報(bào)價(jià)：
1、協(xié)商定價(jià)
物資部與供應(yīng)商一一進(jìn)行協(xié)商議價(jià)，供應(yīng)商確定報(bào)價(jià)后向公司提供書(shū)面的《報(bào)價(jià)表》。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。
2、集中競(jìng)價(jià)
由公司相關(guān)部門(mén)共同組成競(jìng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià)，取得供應(yīng)商的書(shū)面報(bào)價(jià)文件。集中競(jìng)價(jià)過(guò)程如下：
1）組成競(jìng)價(jià)小組：競(jìng)價(jià)小組一般由物資部、需求部門(mén)、審計(jì)部派員組成，是負(fù)責(zé)集中競(jìng)價(jià)的臨時(shí)組織，由物資部牽頭組織開(kāi)展工作；
2）發(fā)放集中競(jìng)價(jià)通知：物資部在確定集中競(jìng)價(jià)時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排后，通知供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià)；
3）確認(rèn)采購(gòu)信息：供應(yīng)商按照要求參加集中競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)小組負(fù)責(zé)召集。供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)對(duì)產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn)。
4）競(jìng)價(jià)準(zhǔn)備：競(jìng)價(jià)小組宣布競(jìng)價(jià)規(guī)則，發(fā)放《報(bào)價(jià)表》。
5）競(jìng)價(jià)：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)發(fā)放的《報(bào)價(jià)表》，交給集中競(jìng)價(jià)小組。
集中競(jìng)價(jià)小組可以根據(jù)實(shí)際情況公布集中競(jìng)價(jià)最低價(jià)格，安排供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)輪數(shù)由集中競(jìng)價(jià)小組確定。
6）簽署集中競(jìng)價(jià)結(jié)果文件：最后一輪競(jìng)價(jià)結(jié)束后，集中競(jìng)價(jià)小組根據(jù)最后一輪的.《報(bào)價(jià)表》編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。集中競(jìng)價(jià)小組參與人員在《報(bào)價(jià)匯總表》上簽字，連同供貨商填寫(xiě)的原始報(bào)價(jià)表交物資部存檔。
第十七條
價(jià)格審核
物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》報(bào)集團(tuán)供應(yīng)公司，集團(tuán)供應(yīng)公司對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行審核并簽批意見(jiàn)。
第十八條
價(jià)格審批
價(jià)格審核完畢后，物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》及相應(yīng)資料報(bào)給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
第十九條
通知供應(yīng)商
公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資部編制連續(xù)編號(hào)的《采購(gòu)訂單》，報(bào)物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，將《采購(gòu)訂單》發(fā)給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商按照約定送貨。
第二十條
簽訂合同
公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購(gòu)簽訂供銷(xiāo)合同。根據(jù)實(shí)際情況不能簽訂合同的，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。
物資部合同管理員根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果，起草合同。需求部門(mén)負(fù)責(zé)提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。
合同起草完畢，合同管理員報(bào)物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見(jiàn)公司的《合同管理辦法》。
第二十一條
通知收貨
與供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后，物資部將《采購(gòu)訂單》副本傳遞給需求部門(mén)、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預(yù)計(jì)送貨時(shí)間，使其做好收貨準(zhǔn)備。
第二十二條
驗(yàn)收與交接
物資部保管員、需求部門(mén)、施工單位、監(jiān)管部門(mén)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收和交接，具體分工和程序詳見(jiàn)《工程物資管理制度》。物資驗(yàn)收入庫(kù)或交接后，接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息及時(shí)反饋給物資部。
第二十三條
掛賬與付款
供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開(kāi)立銷(xiāo)售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購(gòu)訂單》號(hào)碼，并與《采購(gòu)訂單》一一對(duì)應(yīng)，不可將多張《采購(gòu)訂單》的產(chǎn)品混在一起開(kāi)立發(fā)票；
供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購(gòu)員，采購(gòu)員根據(jù)《采購(gòu)訂單》和《報(bào)價(jià)匯總表》進(jìn)行審核后，按照公司的審批程序進(jìn)行審批，審批完成后到財(cái)務(wù)部辦理掛賬。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時(shí)，采購(gòu)員填寫(xiě)《付款申請(qǐng)書(shū)》，按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批，審批完成交財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。
第四章采購(gòu)檔案管理
第二十四條
采購(gòu)文檔
物資部應(yīng)做好采購(gòu)文檔的檔案管理工作，采購(gòu)工作中的以下文檔應(yīng)按照采購(gòu)訂單批次整理歸檔：
1、物資需求申請(qǐng)；
2、采購(gòu)申請(qǐng)；
3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件，技術(shù)交流記錄；
4、報(bào)價(jià)表和報(bào)價(jià)匯總表；
5、采購(gòu)訂單；
6、采購(gòu)合同；
7、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
第二十五條
采購(gòu)臺(tái)賬
物資部應(yīng)建立采購(gòu)臺(tái)賬，采購(gòu)員將各個(gè)采購(gòu)階段的信息記錄于采購(gòu)臺(tái)賬。物資部可以按照供應(yīng)商、物資名稱(chēng)、訂單號(hào)等不同索引進(jìn)行查詢(xún)，以加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的管理和對(duì)采購(gòu)信息的利用。
采購(gòu)階段
需要的記錄信息
需求計(jì)劃階段
需求計(jì)劃編號(hào)、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人；
產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始時(shí)間、進(jìn)場(chǎng)中止時(shí)間等。
采購(gòu)階段
供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系方式；訂單編號(hào)、合同編號(hào)、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價(jià)格、協(xié)議送貨時(shí)間等。
交貨階段
交貨日期、入庫(kù)單號(hào)、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額；
延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。
付款階段
發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。
各個(gè)階段
其他特殊事項(xiàng)等
采購(gòu)臺(tái)賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、材料保管員、材料會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)不一致的應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。
第五章監(jiān)督與考核
第二十六條
監(jiān)督
審計(jì)部負(fù)責(zé)參與采購(gòu)內(nèi)部控制制度的建立，并監(jiān)督其運(yùn)行狀況，提出修改和完善意見(jiàn)；審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)執(zhí)行工作過(guò)程，并有權(quán)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議。
第二十七條
考核
1、物資部應(yīng)收集整理以下信息，并向公司負(fù)責(zé)考核的部門(mén)提出考核建議：
1）需求部門(mén)提出的需求計(jì)劃是否準(zhǔn)確、需求計(jì)劃的變動(dòng)幅度是否過(guò)大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時(shí)、文本傳遞是否及時(shí)等；
2）采購(gòu)人員的采購(gòu)工作是否及時(shí)、采購(gòu)產(chǎn)品是否相符、采購(gòu)產(chǎn)品交貨情況、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購(gòu)文檔管理、采購(gòu)臺(tái)賬管理等。
2、公司負(fù)責(zé)考核的部門(mén)應(yīng)對(duì)物資部的工作進(jìn)行考核，并提出考核建議，包括：采購(gòu)工作是否及時(shí)準(zhǔn)確、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性、采購(gòu)文檔的管理、臺(tái)賬的管理等。
第六章附則
第二十八條
本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。
第二十九條
本制度自公司頒布之日起施行。
物資采購(gòu)管理制度5
物資采購(gòu)管理辦法
1．目的
為規(guī)范公司的采購(gòu)行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本辦法。
2．適用范圍
適用于物控部采購(gòu)人員的采購(gòu)及各部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)。
3．職責(zé)
物控部是《物資采購(gòu)管理辦法》的歸口管理部門(mén)。
4．規(guī)定
4．1物資采購(gòu)計(jì)劃管理
4．1．1辦公用品由管理部采購(gòu)后及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)的出入庫(kù)手續(xù)。
4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購(gòu)。
4．1．3各部門(mén)的采購(gòu)物資均要填寫(xiě)購(gòu)物申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報(bào)物控部門(mén)，物控部根據(jù)申請(qǐng)單制定計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行物資采購(gòu)。
4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫(kù)存情況及時(shí)編制采購(gòu)申請(qǐng)單，并限定采購(gòu)期限；物控部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單編制采購(gòu)計(jì)劃單，部門(mén)經(jīng)理審核，實(shí)施采購(gòu)。
4．1．5物控部根據(jù)銷(xiāo)售部下達(dá)評(píng)審后的訂單，由物流專(zhuān)員制定《訂單備料計(jì)劃清單》，交倉(cāng)庫(kù)主管、物控部副總簽字確認(rèn)后，進(jìn)行分項(xiàng)材料編制采購(gòu)訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購(gòu)跟單。
4．1．6當(dāng)合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫(xiě)特別采用申請(qǐng)表，組織各部門(mén)進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采；生產(chǎn)部在使用過(guò)程中需同其它產(chǎn)品分開(kāi)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄；品控部跟蹤其使用并對(duì)其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證。
4．2物資采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行
4．2．1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)審和管理，制定供應(yīng)商檔案。
4．2．2物控部在采購(gòu)時(shí)應(yīng)展開(kāi)多方詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購(gòu)。
4．2．3采購(gòu)詢(xún)價(jià)獲準(zhǔn)后，采購(gòu)員立即與供應(yīng)商洽談買(mǎi)賣(mài)合同及合同條款，合同文本經(jīng)過(guò)合同專(zhuān)員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。
4．2．4買(mǎi)賣(mài)合同簽字生效后，采購(gòu)員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗(yàn)收。
4．3物資的驗(yàn)收與入庫(kù)
4.3.1供應(yīng)商送貨上門(mén)
4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專(zhuān)員處開(kāi)具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專(zhuān)員通知倉(cāng)庫(kù)到貨，同時(shí)通知品控部到現(xiàn)場(chǎng)來(lái)料驗(yàn)驗(yàn)，若需印刷車(chē)間、燙金模切車(chē)間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的`紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后，品控部方可開(kāi)具《產(chǎn)品合格證》，倉(cāng)庫(kù)憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購(gòu)訂單》由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字。
4.3.1.2對(duì)不合格品倉(cāng)庫(kù)拒收。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格編制退貨物資清單報(bào)物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認(rèn)，我司實(shí)施退貨處理；不合格的程序倉(cāng)庫(kù)拒收，倉(cāng)庫(kù)收貨需檢查有無(wú)采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫(kù)。
4.3.2我公司自已提貨
4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購(gòu)人員對(duì)接收的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后由采購(gòu)人員在《采購(gòu)收料通知單》上注明初驗(yàn)合格物料實(shí)收數(shù)量并簽字�！恫少�(gòu)收料通知單》（綠聯(lián)）由供應(yīng)商留存。
4.3.2.2物料運(yùn)回我公司后，由來(lái)料檢驗(yàn)員進(jìn)行最終驗(yàn)收，若驗(yàn)收不合格作為退貨處理，《采購(gòu)收料通知單》（白聯(lián)）由倉(cāng)庫(kù)留存、黃聯(lián)由財(cái)務(wù)留存，倉(cāng)庫(kù)保管員在物流系統(tǒng)制作《外購(gòu)入庫(kù)單》，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)《外購(gòu)入庫(kù)單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購(gòu)收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。
4.4物資付款結(jié)算
4.4.1物控部每月做好付款申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，由物控部物流專(zhuān)員跟蹤報(bào)批，需有六憑證（采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫(kù)單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字，再報(bào)物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后送老板核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可進(jìn)行財(cái)務(wù)入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，在采供雙方確認(rèn)后，如果供應(yīng)商未開(kāi)具發(fā)票，由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開(kāi)具發(fā)票，我公司未做財(cái)務(wù)處理，由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開(kāi)具的數(shù)量扣除使用過(guò)程中不合格數(shù)量重新開(kāi)具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開(kāi)具發(fā)票，我公司財(cái)務(wù)已入帳的情況下，由我公司財(cái)務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價(jià)款向我公司開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票。
5.相關(guān)記錄
5.1采購(gòu)申請(qǐng)單
5.2采購(gòu)計(jì)劃單
5.3采購(gòu)收料通知單
物資采購(gòu)管理制度6
為了加強(qiáng)対服務(wù)中心物資采購(gòu)的管理，規(guī)范大件、大親物資采購(gòu)工作，從源頭上預(yù)防不正之風(fēng)，治理腐敗，促進(jìn)學(xué)校廉政建設(shè)，根據(jù)政府推行政府采購(gòu)制度的有關(guān)要求，結(jié)合我校實(shí)際，特制定物資采購(gòu)暫行辦法。
一、物資界定標(biāo)準(zhǔn)
物品為每件金額達(dá)(10)萬(wàn)元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬(wàn)元及其以上。
二、采購(gòu)方式
在界定標(biāo)準(zhǔn)以上的，采取議標(biāo)方式或以采購(gòu)小組方式采購(gòu)。在界定標(biāo)準(zhǔn)以下的，數(shù)量較多，金額較大的也應(yīng)以采購(gòu)小組方式采購(gòu)。
三、采購(gòu)原則
1、保證質(zhì)量，價(jià)廉物美。
2、公開(kāi)程序、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正操作。
3、擇優(yōu)選點(diǎn)，統(tǒng)一批量購(gòu)買(mǎi)。
4、減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，維護(hù)公司利益。
四、采購(gòu)范圍
教學(xué)類(lèi):課桌椅、黑板、玻璃等；
基建維修類(lèi):包括基建或維修項(xiàng)目中供應(yīng)的各種批量材料、大型設(shè)備；
行政辦公類(lèi):包括空調(diào)器、取暖器、辦公自動(dòng)化等電器設(shè)備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書(shū)架等；
學(xué)生用品類(lèi):包括學(xué)生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購(gòu)等；
醫(yī)藥類(lèi):包括醫(yī)療器械、藥品等；
伙食服務(wù)類(lèi):包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；
其他類(lèi):包括音像設(shè)備、圖書(shū)文獻(xiàn)資料、綠化苗木以及其他批量物資。
五、采購(gòu)組織
根據(jù)采購(gòu)任務(wù)，學(xué)校成立相應(yīng)的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由分管校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由學(xué)校辦公室總務(wù)處部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。
(一)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)為:
1、審定采購(gòu)內(nèi)容;
2、成立專(zhuān)項(xiàng)物資購(gòu)議標(biāo)工作組。議標(biāo)工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專(zhuān)家參加，專(zhuān)家人選根據(jù)采購(gòu)工作的需要臨時(shí)選聘；
3、確定采購(gòu)方式和程序;
4、領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)工作，確定采購(gòu)人員，并組織采購(gòu);
5、對(duì)采購(gòu)中和采購(gòu)后的情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。
六、采購(gòu)程序
1、申請(qǐng)采購(gòu)任務(wù)的單位采用填空《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2、學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資采購(gòu)申請(qǐng)表確定采購(gòu)人員。
3、采購(gòu)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解其他學(xué)校購(gòu)置物品的情況，了解有關(guān)廠(chǎng)家供貨的情況，了解該物資的品牌廠(chǎng)家及當(dāng)前價(jià)格。
4、如要議標(biāo)的，由議標(biāo)工作組制定議標(biāo)文件或詳細(xì)購(gòu)物標(biāo)準(zhǔn)，安排購(gòu)物日程，準(zhǔn)備有關(guān)資料。
5、向有關(guān)廠(chǎng)家或單位發(fā)出采購(gòu)物品的'名稱(chēng)、規(guī)格、性能、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標(biāo)函，要求他們?cè)谝?guī)定時(shí)間內(nèi)提供樣品、文字材料、報(bào)價(jià)書(shū)等，競(jìng)標(biāo)廠(chǎng)家或單位應(yīng)具有國(guó)家權(quán)威部門(mén)頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書(shū)、資質(zhì)證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營(yíng)許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說(shuō)明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料，外地產(chǎn)品應(yīng)具有進(jìn)揚(yáng)許可證。所有文字材料要指定專(zhuān)人先行審核，報(bào)價(jià)書(shū)或標(biāo)書(shū)由供貨單位蓋章并封存，形成暗標(biāo)，存入保險(xiǎn)柜，議標(biāo)會(huì)前任何人不得拆封。
6、如確有必要，在議標(biāo)工作前應(yīng)排人員到有關(guān)廠(chǎng)家或單位考察。
7、舉行議標(biāo)會(huì)議，對(duì)各廠(chǎng)家或單位的樣品編號(hào)后按購(gòu)物標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行語(yǔ)匯議，當(dāng)場(chǎng)拆封暗標(biāo)，綜合質(zhì)量、價(jià)格，確定一家或幾家為中標(biāo)單位。
8、申請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)和中標(biāo)的供貨單位簽訂購(gòu)物協(xié)議，規(guī)定成交物品的交接時(shí)間、驗(yàn)收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容，貨款結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定。購(gòu)物協(xié)議由財(cái)務(wù)處審核后，方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收，采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組參加，重要物品和精密儀器還需請(qǐng)專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)追究責(zé)任。
10、采購(gòu)?fù)瓿珊�，須將全套議標(biāo)材料分類(lèi)立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。
七、采購(gòu)紀(jì)律
1、采購(gòu)大宗物品必須集中進(jìn)行，不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品采購(gòu)的過(guò)程中，經(jīng)辦人員不得接受供方贈(zèng)送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請(qǐng)。如實(shí)在無(wú)法謝絕，應(yīng)按規(guī)定及時(shí)登記上報(bào)，否則將追究紀(jì)律責(zé)任。
3、議標(biāo)人員必須遵守采購(gòu)工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內(nèi)部有關(guān)采購(gòu)的秘密。
4、采購(gòu)物品的驗(yàn)收，要以樣品為準(zhǔn)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問(wèn)題應(yīng)按協(xié)議精神追究供貨方責(zé)任并及時(shí)上報(bào)，經(jīng)辦人不驗(yàn)收或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不報(bào)告，必須追究紀(jì)律責(zé)任交給予經(jīng)濟(jì)處罰。
5、一些需要長(zhǎng)期購(gòu)買(mǎi)的批量物資，應(yīng)對(duì)供應(yīng)物資實(shí)施跟蹤監(jiān)控，并對(duì)供貨單位實(shí)行淘汰制，定期評(píng)議并重新議標(biāo)，不搞一次議標(biāo)定終生。
6、學(xué)校購(gòu)置大件、大宗物品未按本辦法執(zhí)行，學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)一律不得報(bào)銷(xiāo)或預(yù)付貨款。
7、為了保證校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)清正廉潔，防止因親屬關(guān)系影響公務(wù)，在物資采購(gòu)時(shí)，校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)特定關(guān)系應(yīng)回避。
物資采購(gòu)管理制度7
為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、采購(gòu)管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購(gòu)小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專(zhuān)職采購(gòu)員、和需要采購(gòu)的部門(mén)1名人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門(mén)。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門(mén)職責(zé)
采購(gòu)涉及主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。
1、主管部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。辦公用品、其他材料的主管部門(mén)是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門(mén)是采購(gòu)管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門(mén)是器械科；藥品的主管部門(mén)是藥劑科。
2、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷(xiāo)審核，庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤(pán)。
3、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門(mén)負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是器械科—耗材庫(kù)；藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是藥劑科—藥庫(kù)。
三、采購(gòu)原則與方式
1、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)；必需堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。
2、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。
3、采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的'采購(gòu)計(jì)劃可外出采購(gòu)。在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問(wèn)，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)（一批物資采購(gòu)金額超1萬(wàn)元或單件物資超20xx元的）可采取公開(kāi)招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。
5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購(gòu)方法：
1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類(lèi)物資要據(jù)市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議方式采購(gòu)，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
3、20xx元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。
4、20xx元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。
五、采購(gòu)程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng)：
�。�1）醫(yī)院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門(mén)主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)部按計(jì)劃采購(gòu)。
�。�2）藥品耗材類(lèi)由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購(gòu)計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見(jiàn)，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，由采購(gòu)部門(mén)組織實(shí)施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。
（4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門(mén)主任或護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)部門(mén)按計(jì)劃采購(gòu)。
2、調(diào)研、論證、詢(xún)價(jià)。
物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)部門(mén)、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢(xún)價(jià)、考察結(jié)束要寫(xiě)出書(shū)面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過(guò)調(diào)研和論證后，由采購(gòu)委員會(huì)組織采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行招標(biāo)，議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
六、驗(yàn)收和入庫(kù)
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人采購(gòu)部門(mén)下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
2、耗材類(lèi)由庫(kù)房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀(guān)質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)等），合格后方可入庫(kù)。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期，并有相關(guān)部門(mén)進(jìn)行抽驗(yàn)、檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。
4、藥品由藥庫(kù)管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有限期等。
5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購(gòu)合同共同驗(yàn)收5萬(wàn)元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局）。
6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。
七、物資的報(bào)銷(xiāo)
物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)部門(mén)主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后又院長(zhǎng)審批報(bào)銷(xiāo)。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
八、常規(guī)物資采購(gòu)時(shí)限
各物資庫(kù)管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購(gòu)需求計(jì)劃表，采購(gòu)部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。
九、采購(gòu)監(jiān)督
醫(yī)院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫(kù)、物資使用的審查和稽核，同事負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對(duì)正在采購(gòu)中出現(xiàn)明顯違反采購(gòu)制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
物資采購(gòu)管理制度8
物業(yè)公司物資采購(gòu)、庫(kù)管、領(lǐng)用暫行管理辦法
一.物資用品采購(gòu)
1.物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購(gòu)的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫(kù)存。
2.采購(gòu)范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購(gòu)程序
1.各部門(mén)(管理處)每月25日前上報(bào)次月'月物資采購(gòu)計(jì)劃表'并交給倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員,庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物資庫(kù)存情況,核定整理各部門(mén)(管理處)的月物資采購(gòu)計(jì)劃表','月物資采購(gòu)計(jì)劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批同意,由采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購(gòu)計(jì)劃。
2.急需采購(gòu)的物資,由部門(mén)分管副總批準(zhǔn),通知采購(gòu)人員采購(gòu),但事后應(yīng)由部門(mén)出具書(shū)面情況說(shuō)明,填寫(xiě)'請(qǐng)購(gòu)單',經(jīng)分管副總簽字,報(bào)總經(jīng)理同意,交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷(xiāo)。
3.采購(gòu)所有物資必須全部入庫(kù),并由庫(kù)管員填制入庫(kù)單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫(kù)單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫(kù)房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購(gòu)人員。
三.物資領(lǐng)用程序
1.部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí)需認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫(xiě)準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。
2.倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員在發(fā)放物品時(shí)需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。
3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門(mén)留存,一份倉(cāng)庫(kù)保管留存,一份交財(cái)務(wù)留存。
四.其它
工程部門(mén)作為特殊部門(mén),零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:
1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷(xiāo)商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。
2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,先由部門(mén)經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的'另組織貨源并在物管公司庫(kù)房領(lǐng)取。
3.協(xié)作商家見(jiàn)《請(qǐng)購(gòu)單》后,有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專(zhuān)人領(lǐng)取,并填寫(xiě)三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門(mén)。
4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開(kāi)具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷(xiāo)。
5.采購(gòu)管理責(zé)任:采購(gòu)人員采購(gòu)的各類(lèi)物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購(gòu)人負(fù)責(zé)賠償。
物資采購(gòu)管理制度9
1 、目的和范圍
——通過(guò)加強(qiáng)對(duì)車(chē)用物資采購(gòu)的管理,以高品質(zhì)、高速度的采購(gòu)來(lái)保證車(chē)輛的維修質(zhì)量和維修進(jìn)度,達(dá)到提高資金周轉(zhuǎn)效益,降低采購(gòu)成本,為運(yùn)輸服務(wù)的目的。
——本制度適用于車(chē)用物資采購(gòu)管理。
2、職責(zé)
(1)綜合部是負(fù)責(zé)車(chē)用物資采購(gòu)、領(lǐng)用、管理的歸口部門(mén)。
(2)部門(mén)主管負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審核及落實(shí)。
(3)總經(jīng)理負(fù)責(zé)大額采購(gòu)的審批。
(4)倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)車(chē)用物資的入庫(kù)、發(fā)放、管理。
3 、程序
(1)物資采購(gòu)采取計(jì)劃采購(gòu)和臨時(shí)采購(gòu)相結(jié)合的原則,以計(jì)劃采購(gòu)為主,對(duì)需要量少的配件,采取臨時(shí)采購(gòu)方式,以減少庫(kù)存積壓。并根據(jù)車(chē)輛的更新?lián)Q代,及時(shí)調(diào)整庫(kù)存結(jié)構(gòu)。汽車(chē)管理員根據(jù)汽車(chē)需用配件品種多、規(guī)格多等特點(diǎn),按儲(chǔ)備定額規(guī)定,提出汽車(chē)配件和輔助材料的月度采購(gòu)數(shù)量,由綜合部主管進(jìn)行平?,擬定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)綜合管理部主管定采購(gòu)金額,嚴(yán)格按計(jì)劃開(kāi)支。
(2)物資采購(gòu)要嚴(yán)格遵循“比質(zhì)比價(jià),擇優(yōu)進(jìn)貨”的原則,減少流通環(huán)節(jié),節(jié)約采購(gòu)成本。
(3)采購(gòu)的配件和輔料必須保證質(zhì)量,用途不明不購(gòu),質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)不購(gòu)。副廠(chǎng)件的采購(gòu)需經(jīng)部門(mén)主管同意,以免影響生產(chǎn)造成配件和物資積壓。
(4)批量采購(gòu)物資在5000元以上,要經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審批,對(duì)價(jià)值高的總成件或單件物品在價(jià)值20xx元以上,需經(jīng)本企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(5)物資采購(gòu)渠道原則上在已確定的供應(yīng)渠道采購(gòu),新開(kāi)拓的物資批量采購(gòu)渠道要經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,向上申報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后方可確定。
(6)對(duì)于需要量大的配件,應(yīng)盡量選擇定點(diǎn)供應(yīng)直達(dá)供貨的方式,選擇資信程度好、質(zhì)量保證的供方。
(7)配件的質(zhì)量管理
(8)配件質(zhì)量好壞關(guān)系到的車(chē)輛維保的質(zhì)量、企業(yè)的'信譽(yù)。配件質(zhì)量重點(diǎn)抓好三個(gè)環(huán)節(jié):a采購(gòu)環(huán)節(jié);b入庫(kù)檢驗(yàn)環(huán)節(jié);c裝配檢驗(yàn)環(huán)節(jié)。以確保不合格配件不裝配使用。
(9)提高采購(gòu)人員,倉(cāng)庫(kù)人員的配件業(yè)務(wù)素質(zhì),嚴(yán)把物資采購(gòu)質(zhì)量關(guān),要杜絕采購(gòu)假貨和偽劣配件。
(10)對(duì)物資出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,從發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的三日內(nèi)采購(gòu)員必須與供方進(jìn)行交涉,要求退賠。
(11)采購(gòu)時(shí)間的管理
(12)在衢州范圍內(nèi)采購(gòu)物資須在2小時(shí)內(nèi)采購(gòu)到位,如說(shuō)明是急件的必須急事急辦。
(13)在浙江省范圍內(nèi)采購(gòu)物資不得超過(guò)3天,在省外采購(gòu)的物資視距離而定。
(14)如有特殊原因不能按期采購(gòu)的物資,必須向部門(mén)主管作出令人信服的解釋與答復(fù),必要時(shí)以書(shū)面形式。
(15)汽車(chē)用油的采購(gòu)執(zhí)行《油料管理制度》
物資采購(gòu)管理制度10
第一條 公司大宗物資采購(gòu)監(jiān)督范圍：
（一）一次購(gòu)進(jìn)超過(guò)五萬(wàn)元的材料、設(shè)備等物資。
�。ǘ┟磕昀塾�(jì)采購(gòu)數(shù)量較大的同類(lèi)物資、材料等。
第二條 大宗物資采購(gòu)原則上采取招標(biāo)的形式進(jìn)行。確因市場(chǎng)情況或工作需要，擬不采用招標(biāo)形式采購(gòu)的，經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理審核后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。
第三條 在招標(biāo)開(kāi)始前，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的各部門(mén)，應(yīng)按財(cái)務(wù)審批手續(xù)列出采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃書(shū)，報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。在招標(biāo)之前和招標(biāo)過(guò)程中，應(yīng)組織必要的市場(chǎng)調(diào)查或考察。
第四條 招標(biāo)由負(fù)責(zé)采購(gòu)該物資的部門(mén)成立招標(biāo)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施。采購(gòu)部門(mén)要認(rèn)真制定招標(biāo)計(jì)劃，填寫(xiě)招標(biāo)計(jì)劃書(shū)，招標(biāo)計(jì)劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。招標(biāo)小組一般由5－7人組成，成員一般包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)（兼）職采購(gòu)工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員，重大項(xiàng)目的.采購(gòu)招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)紀(jì)委（審計(jì)）部門(mén)人員參加，招標(biāo)小組組長(zhǎng)由采購(gòu)部門(mén)明確一名負(fù)責(zé)人擔(dān)任。采購(gòu)物資額度在五萬(wàn)元以下的，經(jīng)公司同意，
招標(biāo)小組可簡(jiǎn)化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財(cái)務(wù)科1人參加）。
第五條 參加競(jìng)標(biāo)的單位一般應(yīng)保證在兩個(gè)以上，競(jìng)標(biāo)單位數(shù)量較多的可酌情由招標(biāo)小組組織初審。招標(biāo)可從中確定一至兩個(gè)供貨廠(chǎng)家（商家）。招標(biāo)結(jié)果以書(shū)面形式通知財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科在報(bào)銷(xiāo)時(shí)進(jìn)行審核。需簽訂合同的，將合同內(nèi)容報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。
第六條 各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)采購(gòu)工作的計(jì)劃性。同類(lèi)物資累計(jì)采購(gòu)數(shù)量較大，需要確定定點(diǎn)供應(yīng)商家（廠(chǎng)家）的，每年進(jìn)行一次招標(biāo)。其它材料、設(shè)備等大宗物資采購(gòu)要在不影響招標(biāo)和物資使用的前提下，提前安排。
第七條 各部門(mén)在采購(gòu)過(guò)程中（含各類(lèi)物資采購(gòu)）要做到采購(gòu)經(jīng)手人員、驗(yàn)收保管人員、審批人員分離制衡。對(duì)采購(gòu)到位的大宗物資，各部門(mén)要制定相應(yīng)制度，組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和妥善保管。
第八條 在招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中，所有參與物資招標(biāo)與采購(gòu)的人員要綜合考慮所采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、性能和供貨方信譽(yù)等，要對(duì)招標(biāo)與采購(gòu)過(guò)程負(fù)責(zé)，要廉潔自律，秉公辦事。各部門(mén)要嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，對(duì)違反本規(guī)定或采購(gòu)人員違規(guī)違紀(jì)的，要追究該部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員的責(zé)任。
物資采購(gòu)管理制度11
設(shè)備調(diào)撥制度
一、設(shè)備有價(jià)或無(wú)價(jià)向外調(diào)撥時(shí)，必須履行設(shè)備調(diào)撥手續(xù)，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，方能向外調(diào)撥。
二、調(diào)撥設(shè)備必須保證醫(yī)療業(yè)務(wù)正常工作，按設(shè)備價(jià)格，年限和數(shù)量等核算計(jì)價(jià)。
三、院內(nèi)設(shè)備調(diào)撥手續(xù)有設(shè)備調(diào)出部門(mén)先提出設(shè)備調(diào)出理由，經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)審核，由設(shè)備調(diào)入部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可調(diào)撥。
四、院外設(shè)備調(diào)撥手續(xù)，由設(shè)備調(diào)出部門(mén)提出設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)審核，被調(diào)撥設(shè)備在本院確實(shí)已經(jīng)無(wú)法使用，但調(diào)撥院外確實(shí)有使用價(jià)值，報(bào)請(qǐng)?jiān)侯I(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可有償調(diào)撥。
醫(yī)療器械使用管理制度
（一）正確使用
1．醫(yī)療器械最終用戶(hù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)操作手冊(cè)，對(duì)初次使用的醫(yī)療器械（設(shè)備）的醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行細(xì)致認(rèn)真的使用前培訓(xùn)及考核。
2．醫(yī)療器械最終用戶(hù)部門(mén)應(yīng)指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)收集和保管所使用的醫(yī)療器械操作手冊(cè)等資料。
3．醫(yī)療器械最終用戶(hù)部門(mén)應(yīng)針對(duì)不同的醫(yī)療器械（設(shè)備）培養(yǎng)技術(shù)骨干，建立部門(mén)內(nèi)技術(shù)支持。
4．醫(yī)療器械最終用戶(hù)部門(mén)應(yīng)對(duì)相關(guān)醫(yī)療器械（設(shè)備）的操作進(jìn)行定期考核，以保證下屬醫(yī)護(hù)人員對(duì)醫(yī)療診斷或治療設(shè)備的正確有效操作。提高診斷準(zhǔn)確率或有效治療率。
�。ǘ┌踩褂�
1．保證患者安全：在對(duì)醫(yī)療器械操作時(shí)首先應(yīng)保證被診斷或被治療的患者安全。
�、籴t(yī)護(hù)人員在操作前，應(yīng)對(duì)所用設(shè)備進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)有異常情況應(yīng)停止對(duì)該器械（設(shè)備）的使用，及時(shí)通知部門(mén)內(nèi)相關(guān)人員或負(fù)責(zé)人，并與維修主管人員取得聯(lián)系。
�、卺t(yī)療器械最終用戶(hù)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)防對(duì)相關(guān)器械（設(shè)備）操作不熟練的醫(yī)護(hù)人員獨(dú)立操作，尤其是由于操作不當(dāng)對(duì)患者會(huì)造成傷害的治療設(shè)備和搶救設(shè)備。
③對(duì)于由于操作不當(dāng)會(huì)造成傷害患者的治療設(shè)備和搶救設(shè)備，最終用戶(hù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)操作說(shuō)明書(shū)及醫(yī)療規(guī)范提前制定需要重點(diǎn)注意的操作規(guī)程和應(yīng)急方法，標(biāo)識(shí)在操作者容易看到之處。
2．保證操作者安全：操作醫(yī)療器械（設(shè)備）的醫(yī)護(hù)人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)所使用器械（設(shè)備）安全使用知識(shí)學(xué)習(xí)，尤其是操作與熱、光、射頻、有害射線(xiàn)等相關(guān)的設(shè)備，應(yīng)做好自身防護(hù)。
3．保證醫(yī)療器械（設(shè)備）安全：操作醫(yī)療器械（設(shè)備）的醫(yī)護(hù)人員應(yīng)對(duì)所操作的醫(yī)療器械（設(shè)備）的安全給與重視。在使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)防其倒伏、跌落、碰撞、水浸及其他人為損壞情況發(fā)生。
醫(yī)療設(shè)備報(bào)廢制度
一、凡使用期滿(mǎn)并喪失效能、性能?chē)?yán)重落后不能滿(mǎn)足當(dāng)時(shí)需求、由于各種原因造成損壞且無(wú)法修理或無(wú)修理價(jià)值的醫(yī)療設(shè)備可申請(qǐng)辦理報(bào)廢手續(xù)。
二、醫(yī)療設(shè)備報(bào)廢，必須先由使用科室提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明報(bào)廢原因、數(shù)量、經(jīng)醫(yī)療設(shè)備科鑒定審核批準(zhǔn)。單價(jià)一萬(wàn)元以上貴重設(shè)備必須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能辦理報(bào)廢。
三、經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的醫(yī)療設(shè)備，由醫(yī)療設(shè)備科會(huì)計(jì)辦理銷(xiāo)帳手續(xù)，建立殘值帳目，檔案員辦理相關(guān)檔案手續(xù)。
四、凡經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的醫(yī)療設(shè)備必須送交醫(yī)療設(shè)備科，進(jìn)價(jià)萬(wàn)元以上的設(shè)備須由設(shè)備科報(bào)國(guó)有資產(chǎn)管理局處理。
醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置及引進(jìn)制度
一、醫(yī)院各科需用的各類(lèi)低值易耗器材，由各科每月擬定計(jì)劃，交設(shè)備科審批，由采購(gòu)員聯(lián)系采購(gòu)。采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中必須嚴(yán)格自律，采購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物品。倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)對(duì)各種低值易耗器材驗(yàn)收工作，對(duì)不符合質(zhì)量要求的器材堅(jiān)決退換。
二、單價(jià)在5萬(wàn)元或以上的設(shè)備購(gòu)進(jìn)，必須先由計(jì)劃使用科室提出可行性報(bào)告，填寫(xiě)《醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》，并由科室核心組全體成員簽名，交設(shè)備科加具意見(jiàn)，后提至醫(yī)院辦公會(huì)議討論研究決定是否購(gòu)買(mǎi)。
三、洽談購(gòu)買(mǎi)單價(jià)5萬(wàn)元以上設(shè)備時(shí)，由院領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備使用科室領(lǐng)導(dǎo)（或設(shè)備使用人員）參與洽談。有關(guān)人員不允許單獨(dú)與經(jīng)銷(xiāo)商接觸洽談?dòng)嘘P(guān)買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。對(duì)擬購(gòu)的設(shè)備選擇應(yīng)具備多向性，有比較擇優(yōu)購(gòu)買(mǎi)，洽談成功必須簽定正式供貨合同，明確雙方責(zé)任，參加洽談人員不允許接受經(jīng)銷(xiāo)商的各種贈(zèng)品及旅游邀請(qǐng)。在購(gòu)買(mǎi)設(shè)備中獲得的折扣全部歸公，絕對(duì)禁止收受回扣。
四、設(shè)備到位的驗(yàn)收工作一般由本院設(shè)備科技術(shù)人員，使用科室負(fù)責(zé)人及檔案室管理人員一同驗(yàn)收，并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設(shè)備如本院不具備驗(yàn)收能力的，將邀請(qǐng)省市有關(guān)部門(mén)參與驗(yàn)收。參與驗(yàn)收人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，在驗(yàn)收表中簽字確認(rèn)，設(shè)備使用科室人員必須認(rèn)真填寫(xiě)《精密、貴重儀器設(shè)備檔案》內(nèi)容欄目
五、各類(lèi)精密貴重儀器設(shè)備購(gòu)買(mǎi)發(fā)票必須有使用科室領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)、及相關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)簽名才能付款。
醫(yī)療設(shè)備科工作制度
一、在主管院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療、預(yù)防、教學(xué)、科研所需醫(yī)療器械的計(jì)劃、論證、招標(biāo)、采購(gòu)、調(diào)配、供應(yīng)、保養(yǎng)、維修、更新及應(yīng)用分析的全面管理工作。
二、嚴(yán)格審核各使用科室上報(bào)的醫(yī)療器械計(jì)劃，做好年度、月計(jì)劃報(bào)請(qǐng)主管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)審批，并做好相關(guān)論證工作。
三、嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部門(mén)相關(guān)文件，做好醫(yī)療器械論證、招標(biāo)、采購(gòu)、公示工作。
四、凡購(gòu)入得醫(yī)療器械要嚴(yán)格辦理出入庫(kù)手續(xù)，每月定期清庫(kù)，打印月報(bào)表，盡量做到零庫(kù)存管理。
五、建立健全醫(yī)療器械檔案管理，做到賬、卡、物相符。 六、做好每月的醫(yī)療器械付款工作，做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符，憑證裝訂整齊，保存完好。
七、組織本科人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和管理水平。
八、做好下送、下修和報(bào)廢回收工作，保證醫(yī)療、教學(xué)和科研任務(wù)的順利完成。
九、積極開(kāi)展技術(shù)革新及科研工作，定期做好大型設(shè)備更新和應(yīng)用分析，充分發(fā)揮醫(yī)療設(shè)備的作用。
十、采用國(guó)家法定計(jì)量單位，建立有關(guān)計(jì)量管理制度，積極協(xié)助技術(shù)監(jiān)督部門(mén)定期做好醫(yī)療設(shè)備計(jì)量檢測(cè)工作。
十一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家關(guān)于一次性醫(yī)療器械及高值耗材管理?xiàng)l例，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。
十二、做好醫(yī)療器械可追溯及不良事件的收集、上報(bào)工作，建立醫(yī)療器械領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄。
十三、負(fù)責(zé)對(duì)甲類(lèi)、乙類(lèi)大型設(shè)備的逐級(jí)上報(bào)審批工作，負(fù)責(zé)辦理醫(yī)療設(shè)備配置許可證，并存檔大型醫(yī)療設(shè)備上崗人員的上崗證復(fù)印件。
十四、努力協(xié)調(diào)醫(yī)院與相關(guān)各單位之間的關(guān)系，保證臨床一線(xiàn)工作順利進(jìn)行。
十五、遵守國(guó)家、醫(yī)院的各項(xiàng)法律、法規(guī)，廉潔奉公，不得以權(quán)謀私。
醫(yī)療器械管理制度
醫(yī)療器械包括醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材（低值易耗品、衛(wèi)生材料、一次性用品、高值耗材）、醫(yī)用試劑、消殺用品、醫(yī)療設(shè)備配件及軟件。
1、醫(yī)療器械的計(jì)劃管理
�。�1）凡醫(yī)院由國(guó)家無(wú)償調(diào)撥、撥款購(gòu)置、租賃、獎(jiǎng)勵(lì)、院資金購(gòu)置及接受捐贈(zèng)的醫(yī)療設(shè)備均屬于此管理范圍。
�。�2）醫(yī)院所有醫(yī)療設(shè)備一律由醫(yī)療設(shè)備科有計(jì)劃地統(tǒng)一購(gòu)入。各使用科室應(yīng)本著先急后緩、勤儉節(jié)約的原則，結(jié)合臨床和科研工作需要，在做好可行性預(yù)算的前提下，向醫(yī)療設(shè)備科做出每月計(jì)劃和年度計(jì)劃，由醫(yī)療設(shè)備科統(tǒng)一匯總，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能實(shí)施。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自訂購(gòu)任何醫(yī)療器械。
（3）醫(yī)療器械使用科室有責(zé)任推薦欲訂購(gòu)物資的品名、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、性能、數(shù)量等，供購(gòu)置時(shí)參考。
�。�4）醫(yī)療設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃須經(jīng)使用科室論證小組成員簽字，報(bào)設(shè)備科統(tǒng)一制定計(jì)劃，經(jīng)醫(yī)院院務(wù)會(huì)議討論通過(guò)后，方可執(zhí)行。
�。�5）為保證計(jì)劃的嚴(yán)肅性，經(jīng)批準(zhǔn)后的購(gòu)置計(jì)劃一般不得隨意改動(dòng)。如系特殊情況需調(diào)整時(shí)，也應(yīng)書(shū)面呈報(bào)設(shè)備科并由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)同意后方可改動(dòng)。
2、醫(yī)療器械的采購(gòu)管理
（1）醫(yī)療設(shè)備科所購(gòu)醫(yī)療器械嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定向供應(yīng)商查驗(yàn)索取必要的證件，審查招標(biāo)醫(yī)療器械公司是否有不良記錄（如有，一票否決，兩年內(nèi)不允許參加醫(yī)院任何形式的招標(biāo)）、是否為進(jìn)口二手大型醫(yī)療設(shè)備、是否為國(guó)家已公布的淘汰機(jī)型，并備檔。
�。�2）一般醫(yī)療設(shè)備的購(gòu)置，使用科室要填寫(xiě)“醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表”，科室主任簽字后報(bào)醫(yī)療設(shè)備科長(zhǎng)審核后再報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)議討論批準(zhǔn)后由設(shè)備科組織采購(gòu)。大型醫(yī)療設(shè)備除填寫(xiě)“醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表”外，還需要填寫(xiě)“大型醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置論證報(bào)告”。50萬(wàn)元以下5萬(wàn)元以上由院長(zhǎng)辦公會(huì)議討論批準(zhǔn)后報(bào)政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)。50萬(wàn)元以上設(shè)備經(jīng)過(guò)院長(zhǎng)辦公會(huì)議討論批準(zhǔn)后報(bào)政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)后委托招標(biāo)公司招標(biāo)購(gòu)入。
（3）新進(jìn)的醫(yī)用耗材及檢驗(yàn)試劑必須嚴(yán)格執(zhí)行貴州省非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材及檢驗(yàn)試劑集中采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照中標(biāo)（成交）產(chǎn)品采購(gòu)手冊(cè)進(jìn)行采購(gòu)。
�。�4）所有購(gòu)置的醫(yī)療器械必須與供貨商簽訂購(gòu)置合同。
3、醫(yī)療器械的出入庫(kù)管理
�。�1）所購(gòu)醫(yī)療設(shè)備到貨后必須填寫(xiě)《醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收登記卡片》，包括設(shè)備名稱(chēng)、生產(chǎn)企業(yè)的名稱(chēng)、經(jīng)銷(xiāo)單位的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、購(gòu)置時(shí)間、生產(chǎn)編號(hào)、驗(yàn)收人等內(nèi)容；所購(gòu)低值易耗品、衛(wèi)生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫(yī)療設(shè)備配件到貨后需登記產(chǎn)品名稱(chēng)、供貨單位、生產(chǎn)廠(chǎng)家、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期、滅菌期、送貨人、驗(yàn)貨人、發(fā)票號(hào)、報(bào)關(guān)單、檢測(cè)報(bào)告、追蹤號(hào)；檢查醫(yī)療器械無(wú)誤后方可辦理出入庫(kù)手續(xù)，并由專(zhuān)人下送使用科室。
（2）嚴(yán)禁包裝破損、失效及有明顯問(wèn)題的物品進(jìn)入庫(kù)房。
（3）醫(yī)療器械需存放于陰涼干燥、通風(fēng)良好的貨架上，不得將包裝破損、失效、霉變的產(chǎn)品發(fā)放至使用科室。使用科室發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告院內(nèi)感染科、設(shè)備科及當(dāng)?shù)厥称匪幤饭芾聿块T(mén)，不得自行處理。
�。�4）對(duì)于所購(gòu)醫(yī)療器械，招標(biāo)文書(shū)、檔案、出入庫(kù)登記必須統(tǒng)一由專(zhuān)人管理，做到每件醫(yī)療器械可追溯。
4、醫(yī)療器械的檔案管理
�。�1）凡購(gòu)入的5萬(wàn)元以上醫(yī)療設(shè)備必須建立檔案，整理后交院檔案室保存。
�。�2）凡購(gòu)入耗材，一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設(shè)備、配件的出入庫(kù)記錄及登記記錄必須存檔，并由設(shè)備科專(zhuān)人管理，以上物資使用后其檔案需保存10年。
�。�3）凡醫(yī)療器械招標(biāo)資料由設(shè)備科專(zhuān)人整理，建檔并保管留存，保存期限為醫(yī)療器械使用壽命周期結(jié)束后10年。
5、醫(yī)療設(shè)備的運(yùn)行管理
�。�1）醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)回到使用科室后，應(yīng)及時(shí)由醫(yī)療設(shè)備科工程技術(shù)人員協(xié)同廠(chǎng)家及使用人員安裝、調(diào)試，操作人員使用正常后，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單，并由使用科室主任級(jí)驗(yàn)收人員在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字。
（2）醫(yī)療設(shè)備投入正常使用后，操作人員應(yīng)保證其有足夠的工作時(shí)數(shù)，以便一些質(zhì)量問(wèn)題能夠及早發(fā)現(xiàn)，盡可能在保修期內(nèi)得到妥善處理。
�。�3）對(duì)大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)制定嚴(yán)格的操作規(guī)程，制成卡片掛在醫(yī)療設(shè)備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置，使用時(shí)嚴(yán)格按操作程序進(jìn)行。
（4）大型醫(yī)療設(shè)備須由專(zhuān)人管理，并有使用記錄和交接手續(xù)。使用人員需經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)考核取得大型醫(yī)療設(shè)備上崗證后方可上機(jī)操作，進(jìn)修，實(shí)習(xí)人員和其他非專(zhuān)業(yè)人員不得擅自操作。
�。�5）萬(wàn)元以上醫(yī)療設(shè)備要建立檔案，內(nèi)容包括科室申請(qǐng)、論證報(bào)告、招標(biāo)文書(shū)、合同、裝箱單、合格證、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、使用說(shuō)明書(shū)、線(xiàn)路圖、維修記錄等，由設(shè)備科專(zhuān)人建檔后交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一保存。
（6）各使用科室于醫(yī)療設(shè)備科每年清點(diǎn)醫(yī)療設(shè)備財(cái)產(chǎn)一次，如遇賬目不符，及時(shí)查找，并報(bào)告設(shè)備科長(zhǎng)及醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)，研究處理。
�。�7）使用科室的醫(yī)療設(shè)備發(fā)生故障，要及時(shí)填寫(xiě)維修申請(qǐng)表，寫(xiě)明故障所在，通知醫(yī)療設(shè)備科負(fù)責(zé)維修。如遇外修時(shí)，需由設(shè)備科專(zhuān)人聯(lián)系，如使用科室擅自請(qǐng)外單位人員維修，設(shè)備科有權(quán)拒絕辦理付款及有關(guān)手續(xù)并追究使用科室責(zé)任。
�。�8）大型甲類(lèi)、乙類(lèi)醫(yī)療設(shè)備必須有大型醫(yī)療設(shè)備配置許可證，設(shè)備操作人員必須持有大型醫(yī)療設(shè)備上崗證方可上機(jī)操作。
6、醫(yī)療設(shè)備的維護(hù)、計(jì)量、維修安全管理
�。�1）各使用科室應(yīng)重視醫(yī)療設(shè)備的維護(hù)，每天開(kāi)機(jī)前、關(guān)機(jī)后均應(yīng)周密檢查，并進(jìn)行清潔、校驗(yàn)、整理、復(fù)原等工作，使設(shè)備每天處于良好狀態(tài)。
�。�2）對(duì)環(huán)境有特殊要求的醫(yī)療設(shè)備，要根據(jù)其技術(shù)管理要求，分別采取恒溫、防磁、防震、穩(wěn)壓、避光、潤(rùn)滑等維護(hù)措施。
（3）醫(yī)療設(shè)備須進(jìn)行兩級(jí)保養(yǎng)。一級(jí)保養(yǎng)系指前述第1、2條，二級(jí)保養(yǎng)是指設(shè)備科技術(shù)人員對(duì)各醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行定期預(yù)防性檢修，確保良好的機(jī)器性能。
�。�4）醫(yī)療設(shè)備科技術(shù)人員應(yīng)每季度對(duì)10萬(wàn)元以上大型醫(yī)療設(shè)備性能指標(biāo)、安全防護(hù)等進(jìn)行檢查。
�。�5）對(duì)于強(qiáng)檢醫(yī)療設(shè)備需根據(jù)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局規(guī)定時(shí)間定期計(jì)量、檢測(cè)，并做好相關(guān)記錄。
�。�6）醫(yī)療設(shè)備需要維修時(shí)，使用科室應(yīng)仔細(xì)填寫(xiě)設(shè)備維修申請(qǐng)單，注明醫(yī)療設(shè)備的型號(hào)、故障原因、現(xiàn)象等，然后交設(shè)備科維修組，設(shè)備科維修技術(shù)人員在收到維修申請(qǐng)單后，應(yīng)盡快對(duì)故障進(jìn)行檢查、維修，使其恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。要確保常規(guī)搶救設(shè)備完好率100%。
�。�7）醫(yī)療設(shè)備需要外修時(shí)，使用科室應(yīng)填寫(xiě)“醫(yī)療設(shè)備外修維修申請(qǐng)表”，科主任簽字后報(bào)醫(yī)療設(shè)備科長(zhǎng)審批，主管院長(zhǎng)審批后由醫(yī)療設(shè)備科專(zhuān)人聯(lián)系外修，使用科室不得自行外修，否則造成的一切費(fèi)用由使用科室自付并追究其責(zé)任。
�。�8）重視維修人員素質(zhì)培養(yǎng)，定期選派技術(shù)人員外出培訓(xùn)。
�。�9）各科室醫(yī)療設(shè)備不得私自外借，否則造成的一切不良后果自負(fù)。
7、醫(yī)療器械的應(yīng)用分析、效益評(píng)估、更新報(bào)廢
�。�1）醫(yī)療設(shè)備科應(yīng)定期于財(cái)務(wù)科、經(jīng)管會(huì)、病案室等職能科室聯(lián)合到醫(yī)療設(shè)備使用科室了解設(shè)備性能、工作效率等使用情況，并根據(jù)使用科室實(shí)際作出大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用分析、效益評(píng)估、更新計(jì)劃報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)參考。
（2）凡因使用磨損、老化等損壞的醫(yī)療設(shè)備，經(jīng)設(shè)備科技術(shù)人員鑒定確認(rèn)無(wú)法維修的或經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)鑒定不符合國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的，由使用科室填寫(xiě)“醫(yī)療設(shè)備報(bào)廢（調(diào)撥）審批表”，使用科室主任簽字，經(jīng)設(shè)備科核實(shí)，設(shè)備科長(zhǎng)批準(zhǔn)、院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和財(cái)務(wù)科長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可報(bào)上級(jí)部門(mén)報(bào)廢注銷(xiāo)或降級(jí)使用。
�。�3）凡有下列情況之一的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)調(diào)整使用：①無(wú)正當(dāng)理由閑置半年以上者；
�、谝M(jìn)新醫(yī)療設(shè)備后原設(shè)備降級(jí)使用者。
�。�4）凡有下列情況之一的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)注銷(xiāo)報(bào)廢：①達(dá)不到國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)重影響使用安全造成危害而無(wú)法修復(fù)改造者；
�、诔^(guò)使用年限，機(jī)構(gòu)陳舊，性能明顯落后，嚴(yán)重喪失精度，主要配件損壞無(wú)法修復(fù)者。
�。�5）醫(yī)療設(shè)備的報(bào)廢與調(diào)整統(tǒng)一由設(shè)備科辦理，各使用科室不得自行處理。
�。�6）低值易耗品的報(bào)廢由使用科室填寫(xiě)“低值易耗品的報(bào)廢申請(qǐng)表”，使用科室主任簽字后報(bào)設(shè)備科長(zhǎng)和主管院長(zhǎng)審批簽字后方可報(bào)廢，報(bào)廢物品由設(shè)備科按規(guī)定統(tǒng)一處理。
8、醫(yī)療器械的損壞賠償
�。�1）凡使用醫(yī)療醫(yī)療設(shè)備的工作人員，因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規(guī)程或使用不當(dāng)，造成醫(yī)療設(shè)備損壞的，可根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)責(zé)任者酌情給予批評(píng)教育、行政處分和經(jīng)濟(jì)賠償。
（2）醫(yī)療設(shè)備丟失，要書(shū)面說(shuō)明丟失情況并附檢查，經(jīng)設(shè)備科組織相關(guān)人員調(diào)查確認(rèn)事實(shí)后，拿出處理意見(jiàn)，報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)審批，及時(shí)銷(xiāo)賬。
（3）由于人為因素造成醫(yī)療器械遺失、霉?fàn)�、蟲(chóng)蛀時(shí)，要追究當(dāng)事人的責(zé)任，并給予相應(yīng)處理。
大型醫(yī)療器械購(gòu)置論證制度
1、凡購(gòu)置單價(jià)在10萬(wàn)元以上醫(yī)療設(shè)備使用科室須經(jīng)過(guò)科室論證小組論證后填寫(xiě)“醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表”和“大型醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置論證報(bào)告”。
2、設(shè)備科負(fù)責(zé)匯總審核，院領(lǐng)導(dǎo)審批后由設(shè)備科組織相關(guān)人員通過(guò)座談會(huì)論證其可行性。
3、設(shè)備科在職工座談會(huì)后將論證結(jié)果進(jìn)行匯總，報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可組織招標(biāo)采購(gòu)。
4、甲、乙類(lèi)大型醫(yī)療設(shè)備的購(gòu)置需報(bào)衛(wèi)生局審批后，由政府采購(gòu)辦組織招標(biāo)。
5、購(gòu)置50萬(wàn)元以上的醫(yī)療設(shè)備由醫(yī)院委托的招標(biāo)公司招標(biāo)，需報(bào)衛(wèi)生廳備案。
醫(yī)療設(shè)備科招標(biāo)采購(gòu)制度
根據(jù)貴州省衛(wèi)生部門(mén)相關(guān)文件，完善醫(yī)療器械采購(gòu)制度，規(guī)范采購(gòu)行為，凡醫(yī)療設(shè)備科購(gòu)置的醫(yī)療器械必須經(jīng)國(guó)家，省市或醫(yī)院內(nèi)部進(jìn)行招標(biāo)后方可采購(gòu)。
1、50萬(wàn)元以上醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)需由招標(biāo)機(jī)構(gòu)公開(kāi)招標(biāo)后方可采購(gòu)，招標(biāo)結(jié)果需報(bào)衛(wèi)生廳備案。凡是經(jīng)過(guò)國(guó)家、省、市招標(biāo)過(guò)的醫(yī)療設(shè)備、一次性用品、高值及低值耗材，醫(yī)院必須按其價(jià)格采購(gòu)，醫(yī)院內(nèi)不再另行招標(biāo)，對(duì)于國(guó)家、省、市均沒(méi)有招標(biāo)過(guò)的'50萬(wàn)元以下醫(yī)療設(shè)備，一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛(wèi)生材料、醫(yī)用試劑、消毒用品，醫(yī)院均采用院內(nèi)招標(biāo)的方式采購(gòu)，做到公開(kāi)、公平、公正。
2、醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)必須由主管院長(zhǎng)、院辦、紀(jì)檢辦、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、醫(yī)務(wù)處、院內(nèi)感染科、設(shè)備科招標(biāo)小組成員及臨床科室有關(guān)專(zhuān)家組成的評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)。
3、醫(yī)院內(nèi)招標(biāo)流程須首先由臨床使用科室提出申請(qǐng)，報(bào)醫(yī)療設(shè)備科審核，醫(yī)療設(shè)備科報(bào)主管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)審批同意后方實(shí)施招標(biāo)。
4、醫(yī)療設(shè)備科招標(biāo)組成員有義務(wù)前期審核廠(chǎng)商資質(zhì)，無(wú)異議后進(jìn)行會(huì)議安排，報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行招標(biāo)。
5、10萬(wàn)元以下的醫(yī)療設(shè)備、耗材等的中標(biāo)結(jié)果采取與會(huì)的各位專(zhuān)家評(píng)委表決通過(guò)，評(píng)委在中標(biāo)目錄上簽字后生效；10-50萬(wàn)元醫(yī)療設(shè)備的招標(biāo)由與會(huì)的各位專(zhuān)家評(píng)委采用實(shí)名制填寫(xiě)評(píng)標(biāo)成員意見(jiàn)表，并根據(jù)評(píng)標(biāo)意見(jiàn)產(chǎn)生評(píng)標(biāo)結(jié)果。
6、中標(biāo)結(jié)果由醫(yī)療設(shè)備科公示，無(wú)異議后通知各參標(biāo)廠(chǎng)商，并簽訂由醫(yī)院法律顧問(wèn)審核過(guò)的合同，合同生效后方可實(shí)施采購(gòu)。
7、嚴(yán)禁購(gòu)置進(jìn)口二手大型醫(yī)療設(shè)備，嚴(yán)禁使用國(guó)家已公布的淘汰機(jī)型。
醫(yī)療器械檔案管理工作制度
1、醫(yī)療器械檔案由醫(yī)療設(shè)備科專(zhuān)人負(fù)責(zé)整理、分類(lèi)管理。
2、醫(yī)療設(shè)備安裝調(diào)試完畢后由專(zhuān)人整理核實(shí)資料，裝訂后交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一管理。
3、醫(yī)療耗材資料由專(zhuān)人整理后 ，在設(shè)備科保管，所有資料在耗材用完后保存10年，植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統(tǒng)一管理。
4、醫(yī)療器械檔案應(yīng)集中統(tǒng)一管理，任何科室、個(gè)人不得存放有關(guān)檔案，以確保醫(yī)療器械檔案的系統(tǒng)化、完整化，充分發(fā)揮信息管理的作用。
5、建立醫(yī)療器械檔案目錄，單位和個(gè)人需借閱有關(guān)醫(yī)療設(shè)備檔案或其他資料時(shí)，醫(yī)療器械檔案管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)辦理借閱手續(xù)，并妥善保管，損壞者按有關(guān)規(guī)定賠償損失。
6、醫(yī)療器械檔案管理員應(yīng)負(fù)責(zé)所管檔案的安全，注意防火、防潮、嚴(yán)防泄密。
7、醫(yī)療器械檔案資料要按規(guī)定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容認(rèn)真填寫(xiě)，做到字跡端正、清晰，并分類(lèi)編號(hào)登記；資料收集應(yīng)真實(shí)、完整；案卷目錄應(yīng)與案卷內(nèi)容一致。
醫(yī)用計(jì)量器具管理辦法
1、醫(yī)用計(jì)量器具的購(gòu)進(jìn)，須先由使用科室提出申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)備科長(zhǎng)，主管院長(zhǎng)審批后方可招標(biāo)購(gòu)買(mǎi)，與醫(yī)療器械的采購(gòu)相同。
2、庫(kù)房保管員將各種計(jì)量器具的合格證書(shū)、廠(chǎng)家名稱(chēng)、出廠(chǎng)時(shí)間、產(chǎn)品型號(hào)及資料交計(jì)量人員建卡、存檔。計(jì)量后，才可發(fā)放到臨床科室。
3、各科室必須按有關(guān)規(guī)定和程序操作計(jì)量器具，不得隨意改動(dòng)計(jì)量器具的參數(shù)和基準(zhǔn)，出現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向設(shè)備科申報(bào)，不得擅自拆除。
4、凡屬醫(yī)院強(qiáng)檢計(jì)量器具，必須建立統(tǒng)一的計(jì)量強(qiáng)檢制度，定期由質(zhì)量監(jiān)督局檢定，確保強(qiáng)檢率100%。嚴(yán)禁使用無(wú)檢定合格證書(shū)或合格證書(shū)過(guò)期的醫(yī)用計(jì)量器具。
5、醫(yī)療設(shè)備科定期對(duì)醫(yī)院職工開(kāi)展計(jì)量知識(shí)的教育、培訓(xùn)工作，開(kāi)展對(duì)計(jì)量工作的定期管理考核，做好計(jì)量器具檔案管理工作。
6、各科室要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，維護(hù)保養(yǎng)醫(yī)用計(jì)量器具，對(duì)隨意損壞和改動(dòng)計(jì)量器具參數(shù)基準(zhǔn)的科室和個(gè)人要追究責(zé)任。
7、醫(yī)療設(shè)備科負(fù)責(zé)報(bào)請(qǐng)有關(guān)醫(yī)用計(jì)量器具使用造成不良事件的工作。
計(jì)量器具周期檢定制度
《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》規(guī)定，凡屬醫(yī)院強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具有必須實(shí)行周期檢定，由省、市質(zhì)量監(jiān)督局行使檢定權(quán)，根據(jù)醫(yī)院情況實(shí)行送檢、來(lái)檢兩種方法
1、凡有強(qiáng)檢計(jì)量器具的科室、個(gè)人，必須按規(guī)定周期進(jìn)行檢定，不得以任何借口推遲檢定或故意漏檢。
2、對(duì)于漏檢、檢定不合格和超出周期的計(jì)量器具，按《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》第26條、27條規(guī)定一律不準(zhǔn)使用，否則責(zé)令賠償損失、沒(méi)收計(jì)量器具并處罰，對(duì)不合格的計(jì)量器具申報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)后進(jìn)行維修、降級(jí)和報(bào)廢處理。
3、經(jīng)過(guò)維修后屬?gòu)?qiáng)檢醫(yī)用計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)省市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定后方方可投入臨床使用。
4、對(duì)于新購(gòu)進(jìn)或注銷(xiāo)的計(jì)量器具要經(jīng)主管院長(zhǎng)、設(shè)備科長(zhǎng)審批，報(bào)專(zhuān)職計(jì)量員建賬、建卡、建檔、銷(xiāo)賬、銷(xiāo)卡，任何人無(wú)權(quán)處理。
5、專(zhuān)職計(jì)量人員要定期詢(xún)?cè)L各科室，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、處理。
醫(yī)療器械技術(shù)組工作制度
1、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)每月定期對(duì)所管科室醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、并作記錄存檔。
2、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)在接到臨床科室保修申請(qǐng)后15分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)，如無(wú)法修復(fù)應(yīng)及時(shí)上報(bào)科長(zhǎng)及臨床科室主任，組織相關(guān)維修人員會(huì)診、修復(fù)或申請(qǐng)外修。
3、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)在維修后及時(shí)填寫(xiě)維修記錄，存入檔案。
4、醫(yī)療器械技術(shù)組確保醫(yī)院常規(guī)搶救醫(yī)療設(shè)備的100%完好率。
5、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)確保購(gòu)買(mǎi)保修及配件質(zhì)量與價(jià)格合理。
6、醫(yī)療器械技術(shù)組應(yīng)定期召開(kāi)業(yè)務(wù)碰頭會(huì)，每月至少組織一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，研究，分析維修中的疑難問(wèn)題，交流維修心得。積極開(kāi)展技術(shù)革新，搞好科研和教學(xué)工作。
醫(yī)療器械應(yīng)用分析制度
1、醫(yī)療設(shè)備科應(yīng)定期到臨床科室對(duì)10萬(wàn)元以上醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行巡檢，并做好記錄。
2、對(duì)50萬(wàn)元以上大型設(shè)備，設(shè)備科除定期到臨床科室了解其設(shè)備性能及使用情況外，臨床科室應(yīng)填寫(xiě)：“大型醫(yī)療設(shè)備醫(yī)用分析表”。
3、醫(yī)療設(shè)備科對(duì)臨床科室填寫(xiě)的“大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用分析表”進(jìn)行匯總，做出相應(yīng)的分析、總結(jié)，并報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)參考。
4、根據(jù)分析結(jié)果，設(shè)備科結(jié)合臨床實(shí)際需求做出大型醫(yī)療設(shè)備年度更新計(jì)劃。
一次性植入人體醫(yī)療器械管理制度
1、一次性植入人體的醫(yī)療器械是指植入人體，用于支持、維持生命、對(duì)人體具有潛在危險(xiǎn)，其安全性，有效性必須嚴(yán)格控制的醫(yī)療器械。現(xiàn)在醫(yī)院開(kāi)展的醫(yī)用鋼板、心臟瓣膜、人工關(guān)節(jié)、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補(bǔ)片、生物膠、球囊等。
2、凡醫(yī)院購(gòu)入的植入人體的醫(yī)療器械，須嚴(yán)格按照衛(wèi)生部門(mén)相關(guān)文件要求采購(gòu)，并與供貨商簽訂合同。
3、使用科室應(yīng)根據(jù)臨床的實(shí)際需要，提前送交申請(qǐng)計(jì)劃，必須寫(xiě)清產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)家、供應(yīng)商、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、病人姓名、地址、聯(lián)系電話(huà)、住院號(hào)、診斷病情、手術(shù)醫(yī)師姓名、手術(shù)日期，并由科室主任簽字。
4、庫(kù)房管理人員必須嚴(yán)格按照國(guó)家對(duì)高值耗材的管理要求，逐一進(jìn)行核實(shí)，登記生產(chǎn)廠(chǎng)家、供應(yīng)商、產(chǎn)品名稱(chēng)、詳細(xì)清單、產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告或報(bào)關(guān)單、價(jià)格、生產(chǎn)日期及失效期和企業(yè)確認(rèn)的可追溯的唯一性標(biāo)識(shí)，如條碼或統(tǒng)一編號(hào)，并對(duì)唯一性標(biāo)識(shí)的內(nèi)容、位置、標(biāo)識(shí)方法以及可追溯的程度作出記錄，做到?jīng)]件高值耗材可追溯。相關(guān)資料由設(shè)備科整理并存檔。
5、使用時(shí)由手術(shù)室派專(zhuān)人負(fù)責(zé)領(lǐng)取，將其送往手術(shù)室進(jìn)行消毒，以備手術(shù)時(shí)使用。手術(shù)室有責(zé)任對(duì)所送植入材料數(shù)量等手續(xù)進(jìn)行核實(shí)，再次驗(yàn)貨，以防在材料消毒前的貨物調(diào)換。使用后的植入人體醫(yī)療器械的相關(guān)標(biāo)識(shí)載入病歷。
6、一旦有醫(yī)療器械不良事件發(fā)生，要按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，依照有關(guān)程序及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門(mén)。
醫(yī)療器械安全管理制度
按照中華人民共和國(guó)《放射性同位素與射線(xiàn)裝置放射裝置放射防護(hù)條例》有關(guān)規(guī)定，實(shí)行許可登記制度，醫(yī)院內(nèi)有放射性同位素與射線(xiàn)裝置的科室必須向醫(yī)院上級(jí)主管部門(mén)申請(qǐng)?jiān)S可證。甲、乙類(lèi)大型醫(yī)用設(shè)備必須辦理大型醫(yī)療設(shè)備配置許可證。
1、醫(yī)院所有醫(yī)療設(shè)備必須由廠(chǎng)家專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行安裝、調(diào)試或計(jì)量，驗(yàn)收合格后方可投入使用。
2、醫(yī)療設(shè)備的操作人員應(yīng)由廠(chǎng)家進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)后方可上機(jī)操作，大型醫(yī)療設(shè)備的操作人員須持上崗證，并嚴(yán)格按照每臺(tái)醫(yī)療設(shè)備操作規(guī)程執(zhí)行。
3、醫(yī)療設(shè)備維修人員應(yīng)定期到臨床科室維護(hù)、檢修醫(yī)療設(shè)備。
4、醫(yī)療設(shè)備科專(zhuān)職計(jì)量人員及維修技術(shù)人員應(yīng)每季度對(duì)大型醫(yī)療設(shè)備性能指標(biāo)、計(jì)量、安全防護(hù)、接地等進(jìn)行檢查和監(jiān)測(cè)。
5、對(duì)于壓力容器、高壓氧、X線(xiàn)機(jī)、CT、B超等特殊醫(yī)療設(shè)備應(yīng)由醫(yī)療設(shè)備科專(zhuān)職人員聯(lián)系治療技術(shù)監(jiān)督管理局專(zhuān)職人員定期鑒定，取得合格證后方可使用。
6、對(duì)于使用放射性物質(zhì)、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴(yán)格計(jì)劃、審批、購(gòu)入、出入庫(kù)管理，并可追溯。特別是放射性物質(zhì)在使用時(shí)需要報(bào)屬地公安部門(mén)，完善相關(guān)手續(xù)，謹(jǐn)防丟失泄露。
7、凡由于購(gòu)入的醫(yī)療設(shè)備、放射性物質(zhì)、劇毒性物質(zhì)、劇毒試劑引起的相關(guān)醫(yī)療事故，使用科室應(yīng)及時(shí)上報(bào)醫(yī)療設(shè)備科及主管院長(zhǎng)，并上報(bào)當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)局和相關(guān)部門(mén)。
醫(yī)療器械不良事件報(bào)告制度
1、醫(yī)療器械不良事件是指獲準(zhǔn)上市的、合格的醫(yī)療器械在正常使用的情況下發(fā)生的，導(dǎo)致或可能導(dǎo)致人體傷害的任何與醫(yī)療器械預(yù)期使用效果無(wú)關(guān)的有害事件。醫(yī)療器械不良事件報(bào)告是指對(duì)事后醫(yī)療器械不良事件的報(bào)告。
2、醫(yī)院組成醫(yī)療器械不良事件管理委員會(huì)，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)醫(yī)療器械不良事件的監(jiān)管工作。
3、使用科室對(duì)發(fā)現(xiàn)的醫(yī)療器械不良事件應(yīng)由專(zhuān)人進(jìn)行詳細(xì)記錄，按規(guī)定報(bào)告。
4、凡由醫(yī)療器械引起的不良事件，使用科室一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即停止使用，經(jīng)科主任簽字后與48小時(shí)內(nèi)上報(bào)設(shè)備科，嚴(yán)重傷害應(yīng)于發(fā)現(xiàn)后24小時(shí)內(nèi)上報(bào)設(shè)備科，死亡事件應(yīng)在12小時(shí)之內(nèi)上報(bào)設(shè)備科；設(shè)備科接到書(shū)面報(bào)告后，由專(zhuān)人及時(shí)報(bào)告醫(yī)務(wù)處，同時(shí)上報(bào)省、縣食品藥品監(jiān)督管理局，必要時(shí)可越級(jí)報(bào)告。
醫(yī)療器械上崗培訓(xùn)考核制度
1、一般醫(yī)療設(shè)備的驗(yàn)收合格后，須由廠(chǎng)家工程師對(duì)醫(yī)院至少兩名以上操作人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)或異地培訓(xùn)。
2、對(duì)國(guó)家有特殊要求的醫(yī)療設(shè)備，使用科室至少派兩名以上操作人員參加國(guó)家制定部門(mén)組織的培訓(xùn)，取得合格證后方可進(jìn)行上機(jī)操作。
3、操作人員合格證有效期滿(mǎn)后須及時(shí)進(jìn)行再次培訓(xùn)，取得合格證后方可進(jìn)行上機(jī)操作。
4、操作人員要嚴(yán)格按照醫(yī)療設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，違反操作規(guī)程引發(fā)的醫(yī)療事故責(zé)任自負(fù)。
5、維修人員須定期對(duì)可能發(fā)生危險(xiǎn)的醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
醫(yī)療設(shè)備科急救物資應(yīng)急保障預(yù)案
一、編制目的：根據(jù)衛(wèi)生部門(mén)相關(guān)文件精神，為了應(yīng)對(duì)突發(fā)性公共衛(wèi)生事件，確保醫(yī)療物資安全供給，本著預(yù)防與應(yīng)急并重的原則，制定本預(yù)案。
二、應(yīng)急組織與職責(zé)
�。�1）組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
組 長(zhǎng)：分管院長(zhǎng)
副組長(zhǎng)：設(shè)備科科長(zhǎng)
成 員：設(shè)備科全體工作人員，分為管理組、采購(gòu)供應(yīng)組、維修組。組長(zhǎng)不在的情況下由副組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)指揮
�。�2）組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定本科各項(xiàng)規(guī)章制度，保障本科應(yīng)急工作的有效實(shí)施，組織制定并實(shí)施醫(yī)療物資供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)上報(bào)應(yīng)急情況。
（3）各組成員及職責(zé)
I管理組負(fù)責(zé)應(yīng)急醫(yī)療設(shè)備的等級(jí)、驗(yàn)收、外修、建賬、建檔、報(bào)廢、培訓(xùn)、使用安全、付款及醫(yī)療不良事件的上報(bào)。
II采購(gòu)供應(yīng)組負(fù)責(zé)應(yīng)急物資招標(biāo)采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、下送、更新，確保供應(yīng)商供貨渠道暢通，協(xié)調(diào)醫(yī)院內(nèi)部醫(yī)療物資的調(diào)配。
III維修組負(fù)責(zé)應(yīng)急醫(yī)療設(shè)備的維護(hù)、維修，確保醫(yī)療設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、應(yīng)急響應(yīng)：每天安排值班人員必須準(zhǔn)時(shí)到崗，有緊急情況必須第一時(shí)間與組長(zhǎng)及總值班聯(lián)系。
四、應(yīng)急結(jié)果：應(yīng)急結(jié)束后，各組總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，報(bào)設(shè)備科長(zhǎng)匯總后起草文字材料上報(bào)主管院長(zhǎng)。
醫(yī)療設(shè)備處政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度
1、每周一次在設(shè)備科進(jìn)行政治學(xué)習(xí)或業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
2、每個(gè)工作人員必須熟練掌握本職業(yè)業(yè)務(wù)，并對(duì)設(shè)備科各項(xiàng)業(yè)務(wù)做到基本了解。
3、對(duì)醫(yī)院舉辦的各種政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，無(wú)特殊情況必須參加。
4、年終對(duì)全科室工作人員政治思想及業(yè)務(wù)技能進(jìn)行總結(jié)評(píng)定，不合格者離崗學(xué)習(xí)。
5、查詢(xún)投標(biāo)企業(yè)相關(guān)證件及不良記錄制度
6、醫(yī)療設(shè)備科招標(biāo)組成員有責(zé)任上網(wǎng)查詢(xún)各種信息。
7、每次招標(biāo)前必須與醫(yī)院紀(jì)檢、審計(jì)部門(mén)審核投標(biāo)企業(yè)的各種資質(zhì)。
8、對(duì)列入當(dāng)?shù)厣虡I(yè)賄賂不良記錄的生產(chǎn)廠(chǎng)家、經(jīng)營(yíng)企業(yè)或個(gè)體經(jīng)營(yíng)者在兩年之內(nèi)不能以任何名義、任何形式參加醫(yī)院各種形式的招標(biāo)。
9、醫(yī)療設(shè)備科招標(biāo)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)收集社會(huì)及臨床科室反映的情況，及時(shí)向設(shè)備科長(zhǎng)報(bào)告，設(shè)備科長(zhǎng)并逐級(jí)上報(bào)主管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)及衛(wèi)生行政部門(mén)，建立不良記錄檔案。
10、落實(shí)“質(zhì)量?jī)?yōu)先，價(jià)格合理”的措施
11、在招標(biāo)過(guò)程中要尊重科學(xué)、尊重價(jià)值規(guī)律，遵守“質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理”的原則。
12、臨床科室有義務(wù)調(diào)研在本學(xué)科內(nèi)醫(yī)療器械發(fā)展動(dòng)態(tài)，寫(xiě)出器械考察調(diào)研報(bào)告、申請(qǐng)計(jì)劃，最少報(bào)3家以上的廠(chǎng)家，如屬獨(dú)家產(chǎn)品，要寫(xiě)出相關(guān)情況。
13、設(shè)備科招標(biāo)小組在接到科室申購(gòu)計(jì)劃和調(diào)研報(bào)告后，應(yīng)認(rèn)真做好前期調(diào)研、考察工作，上網(wǎng)查詢(xún)相關(guān)的各種證件，將不同價(jià)格、不同檔次的器械分類(lèi)。
14、招標(biāo)時(shí)，評(píng)委有義務(wù)對(duì)醫(yī)療器械性?xún)r(jià)比做出評(píng)審結(jié)果。
治理醫(yī)療器械行業(yè)不正之風(fēng)的管理制度
1、醫(yī)療設(shè)備科工作人員必須嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī)，遵守相關(guān)衛(wèi)生部門(mén)及醫(yī)院制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、招標(biāo)組成員按醫(yī)院的規(guī)定，履行好招標(biāo)的各項(xiàng)程序。
一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有收取回扣并與商家有不正當(dāng)來(lái)往情況的，上報(bào)醫(yī)院處理。
3、維修工作人員要認(rèn)真履行本人職責(zé)，不準(zhǔn)怠慢。合理購(gòu)買(mǎi)零配件，保質(zhì)、保量完成維護(hù)保養(yǎng)任務(wù)，不準(zhǔn)上班時(shí)間干私活，違者給予警告，情節(jié)嚴(yán)重者上報(bào)醫(yī)院處理。
4、管理人員要認(rèn)真完成本職工作，保證臨床一線(xiàn)正常工作，要廉潔自律，不利用職權(quán)拿紅包、后口，違者上報(bào)醫(yī)院處理。
5、醫(yī)院支部要發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，以身作則，負(fù)責(zé)監(jiān)督全科的工作作風(fēng)，每個(gè)工作人員的行為規(guī)范，認(rèn)真做好每個(gè)月的調(diào)查問(wèn)卷工作。
6、各科工作人員利用政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等形式，進(jìn)行黨紀(jì)政紀(jì)教育、典型案例警示教育、黨風(fēng)及醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，警鐘長(zhǎng)鳴。
7、全體工作人員要敢于開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，互相監(jiān)督，勇于揭發(fā)不良行為，行成良好的正氣氛圍，樹(shù)立良好的行業(yè)作風(fēng)，為臨床一線(xiàn)保駕護(hù)航。
醫(yī)療設(shè)備維修保養(yǎng)制度
一、各科室醫(yī)療設(shè)備出現(xiàn)故障,及時(shí)報(bào)告醫(yī)療設(shè)備維修組，一般小型設(shè)備由科室直接送維修組修，大型醫(yī)療設(shè)備由維修員到科室修理。
二、維修人員按照設(shè)備類(lèi)別分工協(xié)作，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任制,保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。一般故障一天修好，當(dāng)天不能修好的應(yīng)及時(shí)向使用科室解釋說(shuō)明。一周不能修好的要報(bào)告設(shè)備科科長(zhǎng)，組織會(huì)診或決定外送修理。
三、設(shè)備維修要進(jìn)行維修紀(jì)錄，貴重醫(yī)療設(shè)備須建立維修檔案。
四、維修員進(jìn)行查房巡檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。一般科室四周一次，重點(diǎn)科室一周一次或一周兩次。
五、各科室需對(duì)醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)和保養(yǎng)，如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備科進(jìn)行處理。
六、對(duì)有關(guān)醫(yī)療設(shè)備的技術(shù)改造,必須事先寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告,交設(shè)備科審批，大的技術(shù)改造須由使用科室和設(shè)備科共同確認(rèn)并報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可執(zhí)行。
七、醫(yī)療設(shè)備如需更換價(jià)格較高的零配件時(shí)，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
物資采購(gòu)管理制度12
一、范圍
本制度適用于工廠(chǎng)的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設(shè)備的采購(gòu)管理。
二、職責(zé)劃分
1、事業(yè)部是工廠(chǎng)的歸口采購(gòu)管理部門(mén)。負(fù)責(zé)工廠(chǎng)物資、設(shè)備的統(tǒng)一采購(gòu)工作；重要物資、設(shè)備的采購(gòu)按工廠(chǎng)有關(guān)規(guī)定實(shí)行歸口管理，凡屬歸口管理的物資、設(shè)備統(tǒng)一由事業(yè)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一進(jìn)貨、統(tǒng)一供應(yīng)的管理。其主要職責(zé)如下：
1.1分析物資市場(chǎng)上的品質(zhì)、價(jià)格等行情；
1.2尋找物資供應(yīng)來(lái)源，對(duì)每項(xiàng)物資的供貨渠道加以調(diào)查和掌握；
1.3與供應(yīng)商洽談，并安排對(duì)供應(yīng)商的考察，建立供應(yīng)商的資料；
1.4要求報(bào)價(jià)，進(jìn)行議價(jià)，有能力可進(jìn)行估價(jià)，并作出比較；
1.5采購(gòu)所需的物資；
1.6查證進(jìn)廠(chǎng)物料的數(shù)量和品質(zhì)；
1.7對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格、品質(zhì)、交貨期、交貨量等作出評(píng)估；
1.8掌握主要物料的市場(chǎng)價(jià)格起伏狀況，了解市場(chǎng)走勢(shì)，加以分析并控制采購(gòu)成本；
1.9擬定采購(gòu)合同，并按合同管理辦法的規(guī)定程序進(jìn)行審核批準(zhǔn)。
1.10依采購(gòu)合同或協(xié)議控制協(xié)調(diào)交貨期。
2、財(cái)務(wù)部參與對(duì)采購(gòu)合同的`會(huì)簽,具體從資金安排方面進(jìn)行確認(rèn),并負(fù)責(zé)采購(gòu)結(jié)算、審核票據(jù)、付款和審核計(jì)劃用量是否與采購(gòu)一致。經(jīng)營(yíng)部從市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的角度對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行評(píng)審。
3 、法律顧問(wèn)：負(fù)責(zé)從法律角度審核采購(gòu)合同。
三、采購(gòu)作業(yè)方式
事業(yè)部可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：
1 、招標(biāo)采購(gòu)
對(duì)所需的各種非緊俏大宗物資，采用招標(biāo)采購(gòu)的辦法。招標(biāo)采購(gòu)的開(kāi)標(biāo)必須至少有三家供應(yīng)商從事報(bào)價(jià)投標(biāo)后方能開(kāi)標(biāo)。對(duì)于金額在100萬(wàn)元以上原材料、金額在20萬(wàn)以上的備品備件、金額在10萬(wàn)以上的低值易耗品的采購(gòu)，盡量采用招標(biāo)采購(gòu)的方式（議價(jià)采購(gòu)的物資除外），經(jīng)組織評(píng)標(biāo)后確定中標(biāo)供應(yīng)商。
2、 議價(jià)采購(gòu)
對(duì)于生產(chǎn)中使用量很大，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不夠充分的物資，采用議價(jià)采購(gòu)的方式進(jìn)行。
3、 長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)
凡經(jīng)常性使用，且使用量較穩(wěn)定的物資，可以從工廠(chǎng)的合格供應(yīng)商目錄中選定一家或多家供應(yīng)商，簽訂較長(zhǎng)期的供應(yīng)協(xié)議。在工廠(chǎng)采購(gòu)計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)的需求得到批準(zhǔn)后，事業(yè)部根據(jù)對(duì)方發(fā)出報(bào)價(jià)單生成采購(gòu)訂單，實(shí)施采購(gòu)。
四、采購(gòu)業(yè)務(wù)流程
1、 采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)遵循的原則
事業(yè)部應(yīng)根據(jù)施工計(jì)劃、材料消耗定額、結(jié)合庫(kù)存情況制定物資采購(gòu)計(jì)劃和用款計(jì)劃，作為物資采購(gòu)的依據(jù)。
物資采購(gòu)計(jì)劃中一般應(yīng)列有材料的名稱(chēng)、采購(gòu)數(shù)量、金額、及用于相關(guān)的工程名稱(chēng)等項(xiàng)。
事業(yè)部應(yīng)嚴(yán)格按照各種業(yè)務(wù)采購(gòu)流程和授權(quán)進(jìn)行分類(lèi)分級(jí)審批，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)價(jià)格的監(jiān)督，技質(zhì)部負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量驗(yàn)收。
對(duì)于原材料、備品備件等重要物資的采購(gòu)，以及采用長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)方式的采購(gòu)業(yè)務(wù)，事前必須對(duì)其供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，如果沒(méi)有充足的理由，不允許從未經(jīng)評(píng)價(jià)或評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商處采購(gòu)以上物資。
為避免在采購(gòu)合同中的法律問(wèn)題，所有的采購(gòu)合同須經(jīng)法律顧問(wèn)進(jìn)行審查；對(duì)于使用法律顧問(wèn)擬定標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)合同，沒(méi)有附加條款或特別約定的，可不經(jīng)過(guò)法律顧問(wèn)審查。
2 、采購(gòu)業(yè)務(wù)流程
以下所界定的采購(gòu)合同審批流程主要是針對(duì)大宗的采購(gòu)物資，其界定為金額在5萬(wàn)元以上；在5萬(wàn)元以下的物資采購(gòu)可以不用簽訂正式采購(gòu)合同，根據(jù)長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)的方式直接發(fā)出采購(gòu)訂單，直接采購(gòu)。
2.1采購(gòu)流程
大宗原材料的采購(gòu)合同，涉及的金額較大，事業(yè)部應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，如果因市場(chǎng)供應(yīng)等原因需更改采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在簽訂合同前，必須由技質(zhì)部確認(rèn)。
2.2采購(gòu)訂單審批流程
對(duì)于與客戶(hù)簽訂的長(zhǎng)期采購(gòu)合同，根據(jù)合同規(guī)定和工廠(chǎng)經(jīng)審批的月采購(gòu)計(jì)劃，由事業(yè)部填寫(xiě)采購(gòu)訂單。對(duì)于采用合同方式確定的采購(gòu)，訂單根據(jù)采購(gòu)合同發(fā)出，對(duì)于在合同中已確定價(jià)格的，可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)訂單；對(duì)于在合同中未確定最終價(jià)格的，發(fā)出的采購(gòu)訂單須經(jīng)過(guò)審核后方能實(shí)施采購(gòu)。
采購(gòu)訂單審核后，采購(gòu)部門(mén)以傳真等書(shū)面的方式將經(jīng)審核的采購(gòu)訂單傳遞給供應(yīng)商，并進(jìn)行確認(rèn)。
五、其它規(guī)定
1、 事業(yè)部對(duì)于采購(gòu)的材料，要根據(jù)供應(yīng)單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)票）、運(yùn)輸部門(mén)提供的運(yùn)輸發(fā)票及時(shí)到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)。（送貨 單位上應(yīng)列有準(zhǔn)確的數(shù)量、單價(jià)、金額、規(guī)格、材料名稱(chēng)；入庫(kù)日期以送貨單上的日期為準(zhǔn)）
2、 購(gòu)買(mǎi)材料的運(yùn)費(fèi)、吊裝費(fèi)、開(kāi)平費(fèi)等，應(yīng)在相應(yīng)的購(gòu)買(mǎi)材料批次中注明清楚，不得單獨(dú)報(bào)此類(lèi)費(fèi)用帳。
3、對(duì)于外圍入庫(kù)材料，事業(yè)部應(yīng)及時(shí)將供貨單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)貨單）一并交到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)，由庫(kù)房管理人員隨同采購(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人員到現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)量。對(duì)于外圍材料的保管責(zé)任由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)，每月底與庫(kù)房管理人員定期到外圍材料現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行帳、實(shí)核對(duì)盤(pán)點(diǎn)。
4、對(duì)直接送到施工現(xiàn)場(chǎng)的材料，采購(gòu)部門(mén)相關(guān)人員應(yīng)催促工程部項(xiàng)目經(jīng)理在1-3天內(nèi)將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業(yè)部，由事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人及時(shí)到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)(備注：送貨單上需有項(xiàng)目部經(jīng)理簽有“數(shù)量屬實(shí)”字樣為準(zhǔn)；入庫(kù)日期以送貨單上的日期為準(zhǔn))；如工地在外不能及時(shí)將原件交回的情況下，應(yīng)及時(shí)將有項(xiàng)目經(jīng)理簽字的送貨單傳真到事業(yè)部，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)持傳真件及時(shí)到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)（入庫(kù)日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準(zhǔn)）。原件應(yīng)后補(bǔ)交庫(kù)房。
5、應(yīng)當(dāng)不定期配合財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款等往來(lái)款項(xiàng)。
6、如對(duì)于采購(gòu)的大宗材料簽有采購(gòu)合同的情況，應(yīng)將采購(gòu)合同交一份到財(cái)務(wù)。
7、事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)將供貨單位的發(fā)票（增值稅專(zhuān)用發(fā)票或普通發(fā)票）及時(shí)交到財(cái)務(wù)部（以對(duì)方開(kāi)發(fā)票的日期為準(zhǔn)）。
本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
物資采購(gòu)管理制度13
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。
三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
第一章采購(gòu)部職責(zé)
四、采購(gòu)部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)制定物料采購(gòu)管理制度和內(nèi)部崗位職責(zé)；
2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員、檔案員的監(jiān)督管理；
3、負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃的編制，采購(gòu)合同的簽訂和保管；
4、負(fù)責(zé)材料采購(gòu)的詢(xún)價(jià)、談判、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負(fù)責(zé)按時(shí)完成部門(mén)所需的所有物料的采購(gòu)，保質(zhì)保量；
6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。
7、采購(gòu)部負(fù)責(zé)管理各種檔案，如采購(gòu)合同、各種批準(zhǔn)文件、公司簽發(fā)的各種文件等；
8、采購(gòu)部門(mén)建立采購(gòu)物資賬戶(hù)、貸款明細(xì)賬戶(hù)和公司應(yīng)付賬款，并定期與財(cái)務(wù)部核對(duì)。
五、物料采購(gòu)原則
1、未經(jīng)批準(zhǔn)的材料不得采購(gòu)；
2、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料應(yīng)使用優(yōu)先；
3、在建立合格供應(yīng)商名單時(shí)，本著遠(yuǎn)近采購(gòu)的原則；
4、采購(gòu)物資時(shí)盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)產(chǎn)品比價(jià)、同質(zhì)量比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)的原則，選擇最優(yōu)采購(gòu)單位；
6、對(duì)于先試用的材料，用戶(hù)部門(mén)必須出具測(cè)試報(bào)告并批準(zhǔn)后才能購(gòu)買(mǎi)。
第二章物資采購(gòu)管理
六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行采購(gòu)計(jì)劃月度報(bào)告。采購(gòu)部門(mén)在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目報(bào)送物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。
七、公司各部門(mén)及配套廠(chǎng)家按程序上報(bào)物料采購(gòu)計(jì)劃，每月日前將下個(gè)月的.采購(gòu)計(jì)劃提交給采購(gòu)部門(mén)，經(jīng)采購(gòu)部門(mén)匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會(huì)議。
八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的待采購(gòu)材料的規(guī)格、型號(hào)必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應(yīng)商承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失，部門(mén)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失；同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的材料。
九、在采購(gòu)材料時(shí)，必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則和采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，保證好訂貨、不漏訂貨，及時(shí)、準(zhǔn)確地實(shí)施材料供應(yīng)。簽署的材料
在采購(gòu)合同期間，嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應(yīng)當(dāng)載明數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)營(yíng)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任等需要明確的事項(xiàng)。合同一般按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂。如有特殊情況，應(yīng)與公司法律顧問(wèn)聯(lián)系后簽訂合同。
十、在材料采購(gòu)過(guò)程中，如果工程部和設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)征求用戶(hù)的意見(jiàn)，在用戶(hù)同意并簽字確認(rèn)后，采購(gòu)用戶(hù)愿意接受的替代品。否則，后果由采購(gòu)部直接負(fù)責(zé)。
十一、若采購(gòu)部門(mén)未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報(bào)原因并提出補(bǔ)救措施。
第三章物資驗(yàn)收與入庫(kù)管理
十二、物料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，采購(gòu)部檢驗(yàn)人員應(yīng)將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)通知質(zhì)檢部，并在約定時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)。
十三、采購(gòu)部門(mén)在驗(yàn)收過(guò)程中對(duì)不合格的材料應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，及時(shí)退換材料。
十四、所有對(duì)外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購(gòu)部門(mén)確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準(zhǔn)后方可對(duì)外協(xié)調(diào)。
十五、合格的物料由采購(gòu)部檢驗(yàn)人員及時(shí)送入倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)；如貨票在同一行，由倉(cāng)管員打印入庫(kù)單，驗(yàn)貨人員取回入庫(kù)單。雙方應(yīng)完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉(cāng)庫(kù)管理員會(huì)在發(fā)票到達(dá)后打印入庫(kù)收據(jù)。
十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)清單后，應(yīng)盡快到財(cái)務(wù)部辦理開(kāi)具借條的手續(xù)。2520每月日以前，減到萬(wàn)元的限額。
物資采購(gòu)管理制度14
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范選購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司選購(gòu)工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，依據(jù)公司建設(shè)進(jìn)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專(zhuān)職選購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的選購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素養(yǎng)、專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)和業(yè)務(wù)力量，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、選購(gòu)管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的`宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的全部選購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司全部經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。方案科負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)方案的審批，確保選購(gòu)行為的合理和選購(gòu)資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中掌握的）選購(gòu)需求，編制各期選購(gòu)方案，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時(shí)完成各期選購(gòu)方案和零星選購(gòu)方案，保質(zhì)保量、準(zhǔn)時(shí)精確地為基建施工供應(yīng)選購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素準(zhǔn)時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。
5 、樂(lè)觀(guān)參加集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資選購(gòu)及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。
6、選購(gòu)合同的簽訂：
初步確定供應(yīng)商和待選購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)準(zhǔn)時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于選購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂選購(gòu)意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將選購(gòu)合同、協(xié)議以及選購(gòu)方案報(bào)公司方案科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式選購(gòu)合同、協(xié)議。
7、簽訂選購(gòu)合同、協(xié)議的原則和留意事項(xiàng)自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂選購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂選購(gòu)合同、協(xié)議的留意事項(xiàng)為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必需符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必需符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避開(kāi)不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
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物資采購(gòu)管理制度15
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資采購(gòu)活動(dòng),保證物資采購(gòu)工作合法、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本辦法。
第二條 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應(yīng)單位。
第三條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級(jí)授權(quán)、歸口審查的原則。
(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購(gòu)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專(zhuān)家?guī)�、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;
(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級(jí)職能小組,形成各部門(mén)相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;
(三)歸口審查:對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查。
第四條 物資采購(gòu)工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購(gòu)工作實(shí)施“回避”制度。
(一)部門(mén)回避:物資采購(gòu)部門(mén)不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng),項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)不能組織物資采購(gòu)活動(dòng);
(二)人員回避:物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購(gòu)活動(dòng)中必須回避。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第六條 油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購(gòu)責(zé)任和組織實(shí)施的主體,根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購(gòu)等項(xiàng)目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長(zhǎng)由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等部門(mén)人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):
(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,并組織實(shí)施;
(二)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級(jí)物資采購(gòu)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;
(三)負(fù)責(zé)向上級(jí)單位匯報(bào)公司物資采購(gòu)工作;
第七條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購(gòu)辦公室和詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。
(一)物資采購(gòu)辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購(gòu)工作;
2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購(gòu)方案的編制及報(bào)審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)方案,開(kāi)展物資采購(gòu)活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購(gòu)管理信息檔案,定期向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)送有關(guān)資料;
4.處理公司物資采購(gòu)工作中其他有關(guān)事項(xiàng),定期向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開(kāi)展情況。
(二)詢(xún)價(jià)組(公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)制定公司的價(jià)格詢(xún)查制度,建立價(jià)格信息庫(kù);
2.對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;
3.完成采購(gòu)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢(xún),向物資采購(gòu)辦公室提供標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;
2.檢查落實(shí)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。
第八條 物資采購(gòu)申請(qǐng)
物資采購(gòu)申請(qǐng)由項(xiàng)目單位以文件或申請(qǐng)書(shū)的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱(chēng)、計(jì)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價(jià)格、擬采用的采購(gòu)方式、推薦供應(yīng)單位等。項(xiàng)目部門(mén)生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前3個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司物資采購(gòu)辦公室;非生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前2個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃。
第九條 物資采購(gòu)前期準(zhǔn)備和后期工作程序
(一)如需采購(gòu)的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)項(xiàng)目的.種類(lèi)、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見(jiàn)提交物資采購(gòu)辦公室;
(二)詢(xún)價(jià)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢(xún)調(diào)研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見(jiàn)提交物資采購(gòu)辦公室;
(三)質(zhì)量技術(shù)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購(gòu)辦公室;
(四)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式的采購(gòu)項(xiàng)目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;
(五)物資采購(gòu)項(xiàng)目審批結(jié)束后,由物資采購(gòu)辦公室及相關(guān)部門(mén)按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;
第三章 物資采購(gòu)管理范圍
第十條 物資采購(gòu)的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的采購(gòu),均按本辦法執(zhí)行。采購(gòu)方式分為競(jìng)爭(zhēng)性談判、比選、磋商、拍賣(mài)競(jìng)買(mǎi)、訂單采購(gòu)等,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用。
根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù)、工程、設(shè)計(jì)、安裝等)的采購(gòu),參照上款,一并由公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。
第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對(duì)供應(yīng)廠(chǎng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購(gòu)計(jì)劃可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購(gòu)價(jià)格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購(gòu),由項(xiàng)目部門(mén)提交申請(qǐng),經(jīng)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動(dòng)物資采購(gòu)簡(jiǎn)易程序,委派物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請(qǐng)單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購(gòu)活動(dòng)的資料須按照國(guó)家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。物資采購(gòu)辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項(xiàng)目部門(mén)向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購(gòu)申請(qǐng);
(二)詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購(gòu)辦公室提交的書(shū)面意見(jiàn);
(三)其它需要?dú)w檔的資料。
第五章 法律責(zé)任
第十四條 在物資采購(gòu)活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門(mén)按
照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財(cái)物或其他好處的、向他人透露與物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)的其他情況的;
(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購(gòu)工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購(gòu)單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱(chēng)、數(shù)量或者可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)物資采購(gòu)的其它情況的;
(四)物資采購(gòu)辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;
(五)其它違反國(guó)家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
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