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工藝紀律管理制度
在學習、工作、生活中,制度使用的頻率越來越高,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編精心整理的工藝紀律管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
工藝紀律管理制度1
公司工藝紀律管理及考核辦法
(修訂版)
第一章總則
工藝紀律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,為維護工藝的嚴肅性,保證工藝貫徹執(zhí)行,確保產(chǎn)品的質量和安全文明生產(chǎn)而制定的某些有約束性的規(guī)定,工藝紀律是確保公司有秩序地進行生產(chǎn)活動的重要法規(guī)之一。
第二章工藝紀律的主要內容
第一條現(xiàn)場作業(yè)管理的工藝紀律
1.工藝文件的管理
1.1工藝文件是指作業(yè)指導書、裝配流程卡、工藝附圖、參數(shù)對照表、樣板、設備操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導員工進行正確而規(guī)范化操作的正式文件;
1.2職能部門下發(fā)的工藝文件應達到'正確、完整、統(tǒng)一、清晰',并能有效地指導生產(chǎn);
1.3總裝車間班組成員負責工藝文件、樣板的完好性,在產(chǎn)品上線生產(chǎn)前,班組成員要把工藝文件按要求及時、準確、完整地擺放到生產(chǎn)現(xiàn)場的指定位置;
1.4工藝人員在處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術問題時,要堅持'三按'(按設計圖紙、技術標準、工藝文件)進行操作,發(fā)現(xiàn)文件不正確時,要及時反饋修改文件,總裝車間班組長和一線員工有責任對其發(fā)現(xiàn)的文件錯誤及時反饋以使文件能夠持續(xù)有效指導生產(chǎn);
1.5一線員工要熟悉當班機型的工藝文件,生產(chǎn)時要嚴格按照工藝文件及作業(yè)要求的規(guī)范化動作要領正確地操作,要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧異時,以現(xiàn)場工藝指導為準。現(xiàn)場工藝對工藝文件擁有最終解釋權。
2.技術通知等臨時性工藝文件的管理
2.1職能部門下發(fā)的技術通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件,對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件,總裝車間有權不予執(zhí)行;
2.2技術通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導一線員工生產(chǎn)操作時具有嚴格的約束力,總裝車間相關執(zhí)行人員應嚴格按照技術通知規(guī)定的內容進行正確生產(chǎn)操作;
2.3現(xiàn)場工藝有責任對技術通知等臨時性工藝文件進行必要解釋或補充,并要求總裝車間相關人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行,F(xiàn)場工藝對技術通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權;
2.4總裝車間應對職能部門下發(fā)的技術通知等臨時性工藝文件進行妥善保管,以備查詢。
3.過程檢驗管理
3.1過程檢驗是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)生的自檢、互檢、首檢以及終檢等活動,目的是為了減少生產(chǎn)過程中的人為錯誤和不必要的損失,提高成品一次下線合格率;
3.2一線員工在生產(chǎn)過程中應嚴格按照檢驗工藝文件規(guī)定進行自檢和互檢等活動,一線員工要熟知當班機型當班工位自檢內容和互檢內容;
3.3總裝車間應在每條生產(chǎn)線的成品下線工位或關鍵崗位設置不少于一人的終檢工序,進行終檢操作的人員要經(jīng)過專業(yè)技能培訓并熟知本崗位終檢內容;
3.4總裝車間應安排固定人員對每天開工時生產(chǎn)的第一臺產(chǎn)品或發(fā)生轉機型時的生產(chǎn)線進行首檢工作,首檢工作應嚴格按照相應的工藝文件規(guī)定進行并保留相關文字記錄以備查詢。
4.缺陷管理
4.1缺陷管理是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異,F(xiàn)象時所應該采取的應對措施,對于一般意義上的或之前發(fā)生過的異常現(xiàn)象由當班操作人員與當班班組長自行解決,對于難以判斷異常原因或較重大的質量問題應及時反饋給現(xiàn)場工藝,由現(xiàn)場工藝協(xié)調解決;
4.2一線員工發(fā)現(xiàn)同一物料連續(xù)三件存在同樣缺陷或缺陷物料數(shù)量比例較高時,應立即停止該工序操作并通知班組長及現(xiàn)場工藝協(xié)調解決。
5.標識管理
5.1標識管理是指總裝車間班組長或一線員工在生產(chǎn)工程中進行的具有追溯性的文字記錄;
5.2《工序記錄卡》的使用與管理
5.2.1總裝車間在線生產(chǎn)過程中每臺機器都要附帶相應的《工序記錄卡》,《工序記錄卡》的內容記錄了每臺機器當班生產(chǎn)時的原始狀態(tài)。一線員工在完成當班工序操作后要按照實際情況認真填寫相應的工序記錄狀態(tài);
5.2.2總裝車間要定期對終檢完成后的《工序記錄卡》分類裝訂成冊并妥善保管,以備查詢;
5.3一線員工進行在線性能檢測或其他關鍵重要崗位時,要嚴格按照工藝文件的要求或現(xiàn)場工藝的指導進行相關檢測記錄,并對記錄的`內容負責;
5.4一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料要按要求進行標識。
第二條現(xiàn)場定置管理的工藝紀律
1.總裝車間場地規(guī)劃的定置管理
1.1總裝車間現(xiàn)場所有用途不同的區(qū)域都應有明確的界線和標識,并應有相應的責任人負責管理;
1.2總裝車間現(xiàn)場所有地面區(qū)域劃線應清晰、美觀,各類標識(地面標識、標識牌)都應完好有效;
1.3總裝車間現(xiàn)場所有物品擺放均應嚴格按照車間定置管理平面圖進行。
2.總裝車間物料周轉器具、工作臺等輔助性工具的管理
2.1總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場所有物料周轉器具、工裝板、工具、工作臺(柜)、板凳等輔助性工具均應嚴格按要求進行定置擺放;
2.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放的周轉器具最高高度不得超過1.5m;
2.3總裝車間所有周轉器具、工裝板、工具、工作臺(柜)、板凳等輔助性工具都應有編號,必要的情況下要有責任人標識;
2.4室內總裝線、部裝線在使用工裝板進行生產(chǎn)時,應嚴格遵守《工裝板使用注意事項》的相關規(guī)定;
2.5一線員工要遵守文明生產(chǎn)的相關規(guī)定,對于物料周轉器具、工裝板、工具、物料等要輕拿輕放,更不能野蠻推、拉總裝生產(chǎn)線上的產(chǎn)品。
3.總裝車間物料、半成品、成品以及返修機的管理
3.1物料的管理
3.1.1總裝車間現(xiàn)場物料要分類擺放,物料包裝要求整潔、整齊;
3.1.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場原則上只允許擺放正在生產(chǎn)機型的物料,如遇特殊原因停線轉機型時,相應的退返物料和半成品機需退回臨時物料存放區(qū)(非拉式物料不允許滯留生產(chǎn)線),并在顯著位置標識清楚,在臨時物料存放區(qū)存放的退返物料由總裝車間負責進行防水、防塵、防盜等安全管理,超過三天以上的退返物料應由車間開單退回倉庫;
3.1.3總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放物料最多數(shù)量應不超過當日排產(chǎn)總量,大型鈑金件、配管、電控部件及其他物料必須用規(guī)定的周轉器具按規(guī)定位置有序擺放;
3.1.4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料,應及時將不合格標簽貼在缺陷位置的旁邊,寫明故障原因和發(fā)現(xiàn)故障時間,放到指定的不合格物料臨時存放區(qū);
3.1.5拉式物料統(tǒng)一放在拉式物料架上,并標識清楚,拉式物料架上的物料標識應與盛放物料一致。
生產(chǎn)過程中需要的拉式物料統(tǒng)一由車間現(xiàn)場領料員領取,每次領取拉式物料的數(shù)量要適中,嚴禁一次性把拉式物料全部放到線上;
3.1.6生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布,不能重復使用或外協(xié)廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中,能重復使用的要及時拆疊、擺放整齊并定期清理出現(xiàn)場;
3.1.7總裝車間和倉庫有責任對各自存放的物料進行防水、防塵、防盜等安全管理。
3.2半成品、成品及返修機的管理
3.2.1生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的故障機(成品機或半成品機)需要返修時,由發(fā)現(xiàn)故障者在《工序記錄卡》的指定位置上寫明故障現(xiàn)象和發(fā)生故障時間,并周轉至指定的待返修區(qū);
3.2.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場成品存放區(qū)應將未檢成品、已檢合格成品、已檢不合格成品區(qū)分存放并按規(guī)定標識清楚。
第三條工裝夾具及設備管理的工藝紀律
1.工裝夾具的管理
1.1工裝夾具的定義:簡稱工裝,是指生產(chǎn)制造過程中用于測試、操作等生產(chǎn)輔助手段,包括測試工裝、夾具、刀模、刀具、專用量具(包括計量器具)以及輔具。
1.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝夾具必須有明確的標識,標明工裝名稱、有效期、保管人等內容。投入使用的所有工裝必須是有效的;
1.3工裝夾具的使用必須嚴格按照作業(yè)指導書的相關規(guī)定進行;
1.4所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負責維護保管,不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域,每天生產(chǎn)結束時工裝保管人必須及時清理所負責的工裝夾具;
1.5工藝裝備應經(jīng)常保持良好的技術狀態(tài),計量器具應按規(guī)定周期定檢,以保證量值正確、統(tǒng)一;
1.6工裝夾具的其他管理規(guī)定應嚴格按照商技字[20xx]005號《工藝裝備管理辦法》進行。
2.設備及動力能源方面的管理
2.1總裝車間所有設備必須有專人進行維護、保養(yǎng),確保設備運行正常和設備完好率;
2.2總裝車間一線設備操作人員必須熟悉設備的操作使用方法,并能夠排除設備運行過程中發(fā)生的常見故障,對于設備運行過程中的異,F(xiàn)象應及時通知公司設備主管進行協(xié)調處理;
2.3總裝車間要有專人按要求定期檢查水源、電源、氣源(包括壓縮空氣、氧氣、液化石油氣、氮氣)是否在使用要求范圍內,以確保水、電、氣等能源的正常供應;
第四條生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品管理的工藝紀律
1.不合格品的定義:在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及成品均稱為不合格品;
2.總裝車間一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時,必須及時在物料缺陷位置旁邊貼好不合格標簽,并注明物料名稱、缺陷原因以及發(fā)現(xiàn)日期等內容;
3.作好標識的不合格物料應放置在不合格物料臨時存放區(qū)內,對于不合格物料也應輕拿輕放并擺放整齊,以保證物料的完好性;
4.領料員應對不合格物料臨時存放區(qū)定期清理,當日生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料不能滯留現(xiàn)場一個工作日以上。
第五條一線員工培訓上崗的管理
1.總裝車間在新職工(包括臨時工、輪換工)上崗前必須組織進行專業(yè)技能培訓和工藝紀律教育,經(jīng)考試合格者方能上崗操作;對特殊工序(如焊接、電工),操作人員還必須持有相應的崗位上崗證書(或持頒發(fā)的具相同效力的許可證);
2.新產(chǎn)品批產(chǎn)后,要對班組長和生產(chǎn)工人進行新產(chǎn)品專業(yè)知識方面的培訓(可以在試產(chǎn)時同步進行),對受訓人員的態(tài)度和掌握程度要進行檢查和考核;
3.總裝車間對于需要輪崗的員工要組織進行新崗位技能培訓,經(jīng)考試合格或相關人員認可后方可輪崗;對于關鍵重要工序操作人員的輪崗,還必須經(jīng)現(xiàn)場工藝口頭或書面認可;
4.工藝人員應定期對各個部門進行工藝紀律的宣貫,保證工藝紀律的宣貫率;
5.總裝車間還應對車間的安全、文明生產(chǎn)按相關規(guī)定要求(6sk檢查規(guī)范)進行負責。
第三章工藝紀律的管理
第六條工藝紀律貫徹執(zhí)行和檢查考核由總經(jīng)理助理和技術工程部部長全面負責。
第七條總裝車間主任(財務部)負責本車間(倉庫)的工藝紀律管理日常工作。
第八條現(xiàn)場工藝參與車間工藝紀律管理日常工作,對工藝紀律管理負協(xié)同責任。
第四章工藝紀律的檢查制度
第九條工藝紀律實行日常檢查、周檢和不定期檢查相結合的檢查制度。
第十條日常檢查:車間主任與車間班組長、現(xiàn)場工藝共同負責車間日常工藝紀律管理(并制訂車間一級的工藝紀律管理制度及考核辦法),發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律現(xiàn)象及時糾正,同時記錄在工藝紀律檢查表上。
第十一條周檢:由技術工程部每周五以前進行一次工藝紀律檢查,并填寫'工藝紀律周檢記錄卡'。
第十二條由技術工程部部長組織公司相關部門每月至少進行一次全面工藝紀律檢查,并填寫'工藝紀律月檢記錄卡'。
第十三條技術工程部把每次檢查結果進行統(tǒng)計,并把上月/上次檢查結果不符合項作為下次檢查的重點。
第五章工藝紀律的考核
第十四條技術工程部把每次工藝紀律檢查的結果進行匯總通報,各部門根據(jù)檢查結果對相關責任人進行考核(評)。
第十五條工藝紀律的考核方式分為通報(批評或表揚)、罰款、獎金等三種形式,對于因違反工藝紀律而進行的罰款將進行專款專用。
第十六條工藝紀律檢查考核細則見附表一。
第十七條對各部門在周(月)檢查中,每扣罰超過1分,進行50元的累積處罰(如:扣罰3.2分,則罰款150),同樣每獎勵超過1分,進行50元的累積資金獎勵。
第十八條多部門責任項目,按考核時部門責任分別計分。
第六章附則
第十九條本辦法由技術工程部負責修訂、解釋。
第二十條本辦法自下發(fā)之日起實施,原商字[20xx]027號文件作廢。
附:
1.工藝紀律檢查考核細則
2.工藝紀律月(周)檢查記錄卡
工藝紀律管理制度2
1.本公司的工藝紀律的全面貫徹執(zhí)行由總經(jīng)理負責,各職能部門對本部門的工藝紀律貫徹執(zhí)行負責。
2.工程部對所編制的技術文件的正確、統(tǒng)一負責。
3.要堅持按工藝文件、技術標準進行生產(chǎn),各種工藝文件、技術標準必須按一定的審批程序進行校對、簽字。確定之后,公司各部門、各級領導、全體職工都應嚴格遵守執(zhí)行。凡改變工藝時,均應按規(guī)定辦理審批手續(xù)。
4.工藝文件規(guī)定的'工藝參數(shù),必須嚴格遵守,認真做好記錄,經(jīng)檢查人員核對后,存檔備查。
5.所有工藝裝備、生產(chǎn)設備均應保持精度和良好狀態(tài),工藝裝備應堅持周期檢定,并認真做好記錄,存檔備查。
6.未經(jīng)檢查和不合格的工藝裝備,不得在生產(chǎn)中流通使用。調整好的處于使用狀態(tài)的工藝裝備不得隨意折卸。
7.凡交付生產(chǎn)的原材料、輔助材料、外購件等必須進行檢驗,符合有關要求,方準使用,如需代用,必須由總經(jīng)理批準。
8.生產(chǎn)作業(yè)計劃要嚴格按工藝流程合理安排,做到均?生產(chǎn)。
9.生產(chǎn)工人要堅持按文件進行生產(chǎn)和操作,不按文件生產(chǎn)的產(chǎn)品,不論是否合格均以 違反工藝紀律論處。生產(chǎn)工人要認真做好生產(chǎn)前準備工作,備齊有關文件,明確技術要求,檢查工裝、材料是否符合要求,發(fā)現(xiàn)問題要及時向有關部門反映,作出處理。
10.生產(chǎn)工人在生產(chǎn)中要集中精神,不可擅離工作崗位,堅持自檢,確保產(chǎn)品質量,做好交接手續(xù)。
11.生產(chǎn)工人應將使用的工具、量具應整齊地放置于規(guī)定的地點或工具箱,防止碰壞和銹蝕。要保持文件和生產(chǎn)場地的整潔。
12.半成品和成品堆放要把合格品和不合格品隔開放置,并要有明顯的標記。
13.未經(jīng)培訓合格,達不到相應專業(yè)工種技術等級的工人不可頂崗生產(chǎn)。若違反而發(fā)生質量、設備事故,要追究生產(chǎn)部門責任。
14.對生產(chǎn)現(xiàn)場的違紀現(xiàn)象及個人,公司生產(chǎn)部、工程部有權制止并上報廠務經(jīng)理,并提出處理意見。
工藝紀律管理制度3
為加強對本公司工藝紀律的檢查和監(jiān)督,提高產(chǎn)品質量,特制定本考核要求和辦法。(后簡稱《辦法》)
1.本《辦法》是考核公司各職能部門工藝紀律的基本規(guī)定。
2.生產(chǎn)現(xiàn)場的每日工藝紀律檢查、處理由工程部負責。
3.每季由行政部組織工程部、生產(chǎn)部等職能部門進行全面的工藝紀律檢查、評定。
4.每半年由總經(jīng)理組織工藝紀律檢查監(jiān)督機構進行對全系統(tǒng)的工藝紀律檢查、評定。
5.各類工藝紀律檢查均需做好記錄,存檔備查。
6.全公司工藝紀律檢查評定結果應于當年6月、12月底前上報廠務經(jīng)理。
7.工藝紀律考核要求和辦法
序號考核項目、要求考核辦法考核對象
1產(chǎn)品技術文件做到正確,清晰,符合有關標準規(guī)定,正確率應達到100%。以工藝規(guī)范為準,每份工藝文件有不正確(關鍵地方一處、次要地方三處),作整份不合格處理。工程部
2新工人要進行技術培訓,有關部門要進行:(1)勞動紀律、公司規(guī)公司紀、質量意識;(2)工藝紀律;(3)安全生產(chǎn)知識等教育。抽查近期進公司工人,是否己進行崗位培訓和教育,考核合格,能否滿足本崗位的需要。行政部
工程部生產(chǎn)部
3上崗工人要做好生產(chǎn)前一切準備工作,明確技術文件,熟悉操作規(guī)程。到生產(chǎn)現(xiàn)場,向生產(chǎn)者了解情況,判斷是否符合要求。各車間
4對技術文件要求的參數(shù),要求嚴格執(zhí)行和做記錄。檢查各工序對文件的執(zhí)行,抽查原始記錄,無原始或無檢測手段判不合格。各車間
5工具、量具等工藝裝備放置整齊,按指定地點放置,防碰、防蝕。半成品按定置管理規(guī)定進行。到生產(chǎn)現(xiàn)場檢查工具、量具的放置,以及半成品的堆放,應有防護措施,反之則判不合格。各車間
6技術文件和工作場所整齊、整潔、道路暢通。到生產(chǎn)現(xiàn)場檢查,不符合要求的為不合格。各車間
7技術文件按程序,專人校對、審核、批準后方能執(zhí)行,不得隨意修改。檢查技術部門和車間使用的文件,欠一道程序及以上的'為不合格。工程部
8生產(chǎn)作業(yè)計劃應嚴格按工藝流程合理安排,保持均?生產(chǎn)?己嗣吭律a(chǎn)情況。生產(chǎn)部
9生產(chǎn)用的材料、外協(xié)件必須進行檢驗,符合有關技術文件的規(guī)定。抽查近期進公司的材料、外協(xié)件品檢驗記錄。沒檢驗記錄的為不合格。工程部
采購業(yè)務部
10不合格材料、產(chǎn)品的隔離處理。發(fā)現(xiàn)不合格的材料、產(chǎn)品無標識或混放者為不合格。工程部
采購業(yè)務部
各車間
11工裝模具、生產(chǎn)設備應經(jīng)常保持精度和良好的技術狀態(tài),滿足生產(chǎn)技術需要。抽查設備維修記錄,工裝模具是否滿足工藝要求。生產(chǎn)部
各車間
12量具應堅持周期檢定,保證精度合格。合格率應在85%以上,發(fā)現(xiàn)超期未檢或使用不合格的量具,判不合格。工程部
各車間
13倉庫物品放置整齊,有明顯標識,帳、物、卡相符。檢查倉庫物品堆放情況,抽查帳本,有三類以上的不相符為不合格。各倉庫
批準審核編制
日期日期日期
工藝紀律管理制度4
第一章 總 則
工藝紀律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,為維護工藝的嚴肅性,保證工藝貫徹執(zhí)行,確保產(chǎn)品的質量和安全文明生產(chǎn)而制定的某些有約束性的規(guī)定,工藝紀律是確保公司有秩序地進行生產(chǎn)活動的重要法規(guī)之一。
第一條 目的
規(guī)定工藝紀律管理及檢查考核的要求和辦法,確保生產(chǎn)工藝與之相關的流程在受控狀態(tài)下執(zhí)行。
第二條 范圍
適用于公司生產(chǎn)過程中工藝紀律的管理、檢查和考核。
第三條 定義
工藝——指勞動者利用生產(chǎn)工具對各種原材料、半成品進行增值加工或處理,最總使之成為制成品的方法與過程。
工藝文件——指作業(yè)指導書、工藝流程卡、工藝附圖、參數(shù)對照表、樣件、設備操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導員工進行正確而規(guī)范化操作的正式文件。
工藝紀律——指生產(chǎn)過程中,為保證工作正常進行而要求成員必須遵守的規(guī)章、條紋的總和。這些規(guī)章和條文包括工藝流程卡、作業(yè)指導書等。
工裝——即工藝裝備,指制造過程中所用的各種工具的總稱。包括刀具、夾具、模具、量具、檢具、輔具、鉗工工具、工位器具等工裝為其通用簡稱。
第二章 工藝紀律的主要內容
第一條 職能部門工藝紀律
1、 職能部門下發(fā)的工藝文件必須做到 “正確、完整、統(tǒng)一、清晰”,并能有效地指導生產(chǎn);
2、 各產(chǎn)品的工藝、技術文件的變動更改,必須經(jīng)公司生產(chǎn)技
術部下達的書面修改通知書,經(jīng)副總以上領導簽字批準后方可生效;
3、 凡交付生產(chǎn)的原材料、外協(xié)外購件、原輔材料等必須進行
檢驗,使之符合標準、技術、工藝文件的要求。如需代用時,應評審代用標準或規(guī)定的符合性。
4、 生產(chǎn)車間必須以工藝文件為依據(jù)安排生產(chǎn),并做到均衡生
產(chǎn)。
5、 設備部、生產(chǎn)車間必須確保設備的正常運轉,安全可靠,符合設備使用要求和相關規(guī)定。
6、 所有的工藝裝備應經(jīng)常保持良好的技術狀態(tài),計量器具應
周期性檢定,以保證量值正確、統(tǒng)一。
7、 按照公司有關培訓制度,操作工上崗前必須經(jīng)過崗前培訓,達到合格后方可上崗操作。
第二條 現(xiàn)場作業(yè)管理的工藝紀律
1.工藝文件的管理
1.1生產(chǎn)技術部負責對生產(chǎn)的工藝文件、作業(yè)指導書等進行編制、轉換、下發(fā)、回收等工作;
1.2生產(chǎn)車間班組成員負責工藝文件、樣件的完好性,在產(chǎn)品上線生產(chǎn)前,班組成員要把工藝文件按要求及時、準確、完整地擺放到生產(chǎn)現(xiàn)場的指定位置;
1.3工藝人員在處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術問題時,要堅持“三按”(按設計圖紙、技術標準、工藝文件)進行操作,發(fā)現(xiàn)文件不正確時,要及時反饋修改文件,車間班組長和一線員工有責任對其發(fā)現(xiàn)的文件錯誤及時反饋,以使文件能夠持續(xù)有效地指導生產(chǎn);
1.4一線員工要熟悉本崗位產(chǎn)品的工藝文件,生產(chǎn)時應嚴格按照工藝文件及作業(yè)要求的規(guī)范化操作要領正確地操作,要保證操作與工藝文件規(guī)定的.一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧異時,應及時反饋到有關部門。生產(chǎn)技術部對工藝文件擁有最終解釋權。
第二條 技術通知等臨時性工藝文件的管理
2.1生產(chǎn)技術部下發(fā)的技術通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件,對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件,生產(chǎn)車間有權不予執(zhí)行;
2.2技術通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣,在指導一線員工生產(chǎn)操作時具有嚴格的約束力,生產(chǎn)車間等相關執(zhí)行人員應嚴格按照技術通知規(guī)定的內容進行正確生產(chǎn)操作;
2.3生產(chǎn)技術部有責任對技術通知等臨時性工藝文件進行必要解釋或補充,并要求生產(chǎn)車間相關人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行,F(xiàn)場工藝員對技術通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權;
2.4生產(chǎn)車間應對生產(chǎn)技術部下發(fā)的技術通知等臨時性工藝文件進行妥善保管,以備查詢。
2.5生產(chǎn)車間及其他部門在臨時工藝文件失效后,應及時將臨時工藝文件交回生產(chǎn)技術部。生產(chǎn)技術部應根據(jù)具體情況給予銷毀。
第三條 工裝模、夾、檢具的工藝紀律
3.1工裝的管理負責人必須編制工裝臺賬,并確保帳、卡、物一致,在發(fā)生變化時,應及時變更工裝臺賬;
3.2車間生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝必須有明確的標識,標明工裝圖號、工序號、正反面標識等內容。投入使用的所有工裝必須是有效的;
3.3工裝的使用必須嚴格按照作業(yè)指導書的相關規(guī)定進行;
3.4所有工裝必須由規(guī)定的保管人負責維護保管,不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域,每天生產(chǎn)使用結束時工裝保管人必須及時清理所負責的工裝;
3.5工藝裝備應經(jīng)常保持良好的技術狀態(tài),計量器具應按規(guī)定周期定檢,以保證量值正確、統(tǒng)一;
3.6現(xiàn)場在用的工裝模具完好率不得低于90%,夾具定位銷合格率不低于95%,檢具使用率100%,電極頭修模合格率不低于95%;工裝模具維保、夾具定位銷合格率、電極頭修模進行周檢查,模具的完好率、檢具使用率進行月度檢查。
第三章 工藝紀律的管理
1、工藝紀律貫徹執(zhí)行和檢查考核由生產(chǎn)技術部部長全面負責。
2、現(xiàn)場工裝的檢查以生產(chǎn)技術部為主導,被檢查部門或車間應積極配合,檢查出的問題由現(xiàn)場責任人簽字確認,并確定整改措施、整改完成時間等。檢查的不符合項嚴格按照《工藝紀律檢查考核辦法》執(zhí)行。
3、生產(chǎn)車間主任負責本車間的工藝紀律管理日常工作。
4、生產(chǎn)技術人員參與車間工藝紀律管理日常工作,對工藝紀律管理負協(xié)同責任。
5、模具完好率由模具主管負責;夾具定位銷合格率、電極頭修模合格率由夾具管理員負責;檢具使用率由品管沖壓主管負責。
第四章 工藝紀律的檢查制度
1、工藝紀律實行日常檢查、周檢和不定期檢查相結合的檢查制度。
2、日常檢查:生產(chǎn)車間主任與班組長共同負責車間日常工藝紀律管理,發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律現(xiàn)象及時糾正,同時記錄在《工藝紀律檢查——日檢查表》。
3、周檢:由生產(chǎn)技術部每周五進行一次工藝紀律檢查,并記錄在《工藝紀律檢查——周檢查表》。
4、生產(chǎn)技術部把每次檢查結果進行統(tǒng)計,并把上次檢查結果不符合項作為下次檢查的重點。
第五章 工藝紀律的考核
1、生產(chǎn)技術部把每次工藝紀律檢查的結果進行匯總通報,各部門根據(jù)檢查結果對相關責任人進行考核(評)。
2、工藝紀律的考核方式分為通報(批評或表揚)、正激勵、負激勵等三種形式。
3、工藝紀律檢查考核見《工藝紀律檢查考核辦法》
4、多部門負責項目,考核時按部門責任大小分別考核。
工藝紀律管理制度5
1、目的與適用范圍
為穩(wěn)定和提高工廠產(chǎn)品質量、嚴格工藝紀律,特制定本制度。
2、管理內容及要求
2.1總則
嚴格工藝紀律是加強工藝管理重要內容,是建立工廠正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質量、搞好安全生產(chǎn)、降低消耗、提高經(jīng)濟效益的可靠保證。工廠各級領導和有關人員都應嚴格執(zhí)行工藝紀律。
2.2工藝紀律管理內容
2.2.1企業(yè)領導及職能部門的工藝紀律。
2.2.1.1企業(yè)要有健全、統(tǒng)一、有效的工藝管理體系和完整、有效的工藝管理標準及各類人員崗位責任制。
2.2.1.2工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。
2.2.1.3生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù),并做到均衡生產(chǎn)。
2.2.1.4凡投入生產(chǎn)的材料、毛坯和外購件、外協(xié)件必須符合設計和工藝要求。
2.2.1.5設備必須確保正常運轉、安全、可靠。
2.2.1.6所有工藝裝備必須按工藝要求設置,并應經(jīng)常保持良好的.技術狀態(tài),計量器具及工藝裝備應堅持周期檢定,并保證量值準確、統(tǒng)一,工藝裝備完好。
2.2.1.7要有專業(yè)培訓規(guī)定,做到工人初次上崗要必須經(jīng)過專業(yè)的培訓,做到定人、定工種。
2.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律
2.2.2.1車間技術質量負責應組織職工進行工藝規(guī)程和車間工藝紀律的學習,車間領導應對工藝紀律貫徹執(zhí)行負責。
2.2.2.2操作者要認真做好生產(chǎn)前的準備工作,生產(chǎn)中必須嚴格按設計圖樣、工藝規(guī)程和有關標準的要求進行加工裝配,對有關時間、溫度、壓力、真空度二電流、電壓、材料、配方等工藝參數(shù),除嚴格按規(guī)定執(zhí)行外,還應做好記錄,以便存檔備查。
2.2.2.3精密、大型、稀有設備的操作者和焊工、鍋爐工、電工及質量檢測人員等必須經(jīng)過嚴格考核,合格后發(fā)給操作證,憑操作證操作。
2.2.4新工藝、新技術、新材料和新裝備必須經(jīng)驗證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用。
2.3工藝紀律的檢查與考核
2.3.1工廠必須建立健全的工藝紀律監(jiān)督體系,是加強工藝紀律檢查確保不斷提高工藝文件質量和穩(wěn)定提高產(chǎn)品質量的重要措施。
2.3.2全廠性的工藝紀律應由分管副廠長委托技術科組織質檢科、供應部等有關職能部門進行檢查評定,生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀律應由質檢科負責日常監(jiān)督,技術科進行抽查,車間領導負責進行日常檢查并作好相應的記錄。
2.3.3工藝紀律主要考核內容:
a.工藝管理機構、職能落實和人員配備;
b.工藝管理制度是否完備;
c.技術文件的準確率,完整率與統(tǒng)一率;
d.工藝文件的貫徹率;
e.設備完好率;
f.工藝裝備的完好率;
g.計量器具的周期檢定率;
h.生產(chǎn)的均衡率;
i.定人、定機、定工種的符合率;
j.定置管理的定置率和文明生產(chǎn)情況。
2.3.4檢查與考核
2.3.4.1全廠性工藝紀律大檢查每半年一次。
2.3.4.2生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀律由質檢部門負責日常監(jiān)督,各車間技術質量負責人負責日常執(zhí)行情況的檢查(有記錄),技術科對各車間上報反饋表進行抽查核對簽字,上報有關職能部門。
2.3.4.3技術科負責按月對照車間工藝紀律對車間進行抽查,每月至少2次。
2.3.4.4各車間工藝紀律月度考核由技術科負責。
工藝紀律管理制度6
為及時檢查發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中出現(xiàn)的違反工藝紀律的現(xiàn)象并給予糾正,特制定本制度:
一、生產(chǎn)車間對工藝紀律檢查設立多級管理。
二、班級必須在生產(chǎn)前對生產(chǎn)場所的清潔衛(wèi)生、工藝條件進行檢查。
三、班組在生產(chǎn)過程中必須嚴格按照工藝規(guī)程和崗位標準操作程序進行生產(chǎn),班組長必須對此進行監(jiān)督和檢查。
四、各生產(chǎn)班組生產(chǎn)結束后都必須按規(guī)定做好清場及清潔工作。
五、班組長在工藝紀律檢查過程中發(fā)現(xiàn)違紀現(xiàn)象應及時指正,并向車間工藝員報告。
六、車間工藝員在生產(chǎn)前必須檢查各項工藝條件,合格后進行生產(chǎn)。
七、車間工藝員和班組長在生產(chǎn)過程中都必須對各項工藝條件進行檢查,對工藝規(guī)程和各種標準操作程序的執(zhí)行情況進行監(jiān)督,對出現(xiàn)違紀現(xiàn)象應及時指正并作出相應的處理。
八、車間主任、車間工藝員、班長不定期召開生產(chǎn)班組會議,以加強工藝紀律的.管理,保證工藝紀律的切實實施。
九、生產(chǎn)技術部、車間主任應不定期組織技術人員對生產(chǎn)現(xiàn)場進行檢查并做好記錄。
十、車間每月必須召開一次工藝紀律檢查會議,以了解車間工藝紀律執(zhí)行情況,找出差距,便于改進。
工藝紀律管理制度7
1、總則
工藝紀律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,為維護工藝的嚴肅性,保證工藝貫徹執(zhí)行,確保產(chǎn)品的質量和安全文明生產(chǎn)而制定的某些有約束性的規(guī)定,工藝紀律是確保公司有秩序地進行生產(chǎn)活動的重要法規(guī)之一。為了保證工作質量和產(chǎn)品質量,公司強調必須建立健全質量管理保證體系,推進5S現(xiàn)場管理工作和標準化操作,加強全面質量管理工作,嚴肅工藝紀律,正確貫徹國家標準、行業(yè)標準及公司(企業(yè))標準,要求公司所屬各部門,嚴格執(zhí)行修訂后的《工藝紀律管理制度》,使公司管理工作更上一層樓,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
各外擴廠應明確工藝紀律檢查負責人,制訂工藝紀律檢查計劃。按期檢查并做好檢查記錄。
2、組織管理機構
2.1組織管理機構工作原則
1、強化責任、全面布置
2、統(tǒng)一指導、聯(lián)絡協(xié)調。
3、重在預防、處置有效。
2.2范圍
適用于生產(chǎn)以及和生產(chǎn)相關工作場所的工藝紀律管理、工藝聯(lián)檢考核。
2. 3職責
2.3.1技術工藝部負責現(xiàn)場管理制度的編制、架構和執(zhí)行考核;負責現(xiàn)場管理相關文件、制度的審核、批準和執(zhí)行效果審核;組織每周一次的有關部門聯(lián)合工藝檢查及違紀考核。
2.3.2生產(chǎn)工藝室負責現(xiàn)場定置設計、相關技術支持、日常的指導和檢查;負責日常工藝紀律檢查;負責對工序間出現(xiàn)的異常質量問題進行分析及解決。
2.3.3生產(chǎn)制造部負責日常質量控制工作,并做好自互檢工作,對工序中出現(xiàn)的質量問題進行必要的分析、解決,對質量問題進行匯總分析;生產(chǎn)工序負責本工序日常質量工作,做好自互檢的考核、控制工作,出現(xiàn)問題及時解決并向工藝人員反饋解決,做好質量問題的記錄工作。
2.3.4量保證部負責生產(chǎn)過程中質量的控制工作,對出現(xiàn)的質質量問題責成有關部門進行解決,對造成質量問題的部門有考核的權力。
2.3.5生產(chǎn)調度部、設備動力部、物料管理部、人力資源部等相關現(xiàn)場因素的職能部門負責各自職能范圍內的現(xiàn)場管理。
3、工藝紀律實施細則(考核項目)
3.1生產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理要求:
3.1.1工藝文件的管理
3.1.1.1工藝文件是指作業(yè)指導書、裝配流程卡、工藝附圖、參數(shù)對照表、樣板、設備操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導員工進行正確而規(guī)范化操作的正式文件;
3.1.1.2生產(chǎn)中使用的技術標準、工裝、設計圖樣、工藝文件應符合“三性”要求。
3.1.1.2.1正確性
a、正、確貫徹國家標準、行業(yè)標準及公司(企業(yè))標準:
b、工藝文件應符合《工藝文件完整、正確、統(tǒng)一性管理制度》(DM4.4.31);
c、質量控制卡編寫正確。
3.1.1.2.2完整性
工藝文件應嚴格貫徹《工藝文件完整、正確、統(tǒng)一性管理
。―M4.4.31及有關產(chǎn)品技術文件規(guī)定。
3.1.1.2.3統(tǒng)一性
a、各種技術文件要保證統(tǒng)一。同種技術文件的藍圖和底圖要
統(tǒng)一,各相關單位使用的同種技術文件要統(tǒng)一,工裝圖樣、技術標準、工藝文件內容要統(tǒng)一;
b、工藝文件中規(guī)定的材質與相關產(chǎn)品圖樣的規(guī)定要統(tǒng)一;c工裝匯總表中各種工裝的編號與相應的工藝規(guī)程要統(tǒng)一。
3.1.1.2.4工藝文件的`簽批應符合《工藝文件簽批管理制度》(DM4.4.14)的規(guī)定;職能部門下發(fā)的工藝文件應達到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰”,并能有效地指導生產(chǎn);
3.1.1.3操作工人要熟悉當班機型的工藝文件,發(fā)現(xiàn)文件不正確時,要及時反饋修改文件,以使文件能夠持續(xù)有效指導生產(chǎn);
3.1.1.4工藝人員、工段長及班組長每天對分管的工序檢查工藝紀律執(zhí)行情況,對違反工藝紀律、不嚴格按要求規(guī)范操作的現(xiàn)象,進行糾正并考核。
3.1.2技術通知等臨時性工藝文件的管理3.1.2.1職能部門下發(fā)的技術通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件,對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件,操作者有權不予執(zhí)行;
3.1.2.2技術通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導一線員工生產(chǎn)操作時具有嚴格的約束力,車間相關執(zhí)行人員應嚴格按照技術通知規(guī)定的內容進行正確生產(chǎn)操作;3.1.2.3現(xiàn)場工藝人員有責任對技術通知等臨時性工藝文件進行必要解釋或補充,并要求車間相關人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行。現(xiàn)場工藝人員對技術通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權;
3.1.2.4車間應對職能部門下發(fā)的技術通知等臨時性工藝文件進行妥善保管,以備查詢。
3.2工裝夾具的管理
3.2.1工裝夾具的定義:簡稱工裝,是指生產(chǎn)制造過程中用于測試、操作等生產(chǎn)輔助手段,包括測試工裝、夾具、刀模、刀具、專用量具(包括計量器具)以及輔具。
3.2.2車間生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝夾具必須有明確的標識,標明工裝名稱、有效期、保管人等內容。投入使用的所有工裝必須是有效的;
3.2.3工裝夾具的使用必須嚴格按照作業(yè)指導書的相關規(guī)定進行;
3.2.4所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負責維護保管,不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域,每天生產(chǎn)結束時工裝保管人必須及時清理所負責的工裝夾具;
3.2.5工藝裝備應經(jīng)常保持良好的技術狀態(tài),計量器具應按規(guī)定周期定檢,以保證量值正確、統(tǒng)一;
3.2..6對違反工裝夾具管理和使用規(guī)定的人員,應嚴格按照違反工藝紀律進行查處。
3.3生產(chǎn)制造單位的工藝紀律
3.3.1實行“三定”(定人、定機、定工種)a操作者需持有操作證上崗。
b、從事特殊過程的工作人員、出具質量數(shù)據(jù)的檢驗人員和重點設備操作人員必須持有效操作證上崗。
c、操作者應達到相應等級的應知、應會要求,培訓合格后方可上崗。
3.3.2生產(chǎn)操作者必須堅持按照技術標準、設計圖樣和工藝文件進行“三按”生產(chǎn)和操作。
3.3.3生產(chǎn)工人作業(yè)前需作好相應準備工作。 a備齊產(chǎn)品圖樣、工藝文件和技術標準;
b、看懂產(chǎn)品圖樣、熟悉并掌握工藝文件和技術標準對加工和質量控制的有關要求;
c發(fā)現(xiàn)問題或有新建議,應及時向有關人員提出。
3.3.4核查生產(chǎn)使用的工裝、檢測量具、材料、毛坯、半成品、外協(xié)件、外購件等,確認其符合設計圖樣和工藝文件要求。
3.3.5在工藝規(guī)程指定的機床、設備上進行操作生產(chǎn)。
3.3.6生產(chǎn)過程中嚴格按照工藝文件規(guī)定的工藝參數(shù)(如時間、溫度、壓力、速度、電流、電壓、切削參數(shù)、材料配方、清潔度等)、加工方案或措施(如加工順序、涂油、防銹等)進行操作。如果要求記錄的,則必須作好記錄并交檢驗人員或質量管理人員存檔備查。
3.3.7按照規(guī)定使用相應的工位器具,用于放置加工的零部件及工、量、輔具。
3.3.8工裝要保持精度和狀態(tài)良好,具有有效合格證。
3.3.9生產(chǎn)現(xiàn)場使用的測量設備,必須依據(jù)《測量設備確認間隔管理程序》(DM6.4.8)的有關規(guī)定按期檢定,使用與保養(yǎng)應符合《測量設備使用、保養(yǎng)與維修管理程序》(DM6.4.52)的有關規(guī)定。
3.3.10嚴格按照技術文件的檢驗程序、數(shù)量、頻次進行交檢,不得將未交檢或經(jīng)檢驗不合格的零、部件、產(chǎn)品自行轉入下工序或入庫。
3.3.11符合首件檢驗條件的零部件必須按照《機械加工檢驗規(guī)定》(DM6.2.17)的要求執(zhí)行首件檢驗制度,交檢合格應按規(guī)定打印首件交檢標記。
3.3.12生產(chǎn)中使用的白圖,必須由單位資料室蓋章及主管技術員簽字確認后,才能用于生產(chǎn)。
3.3.13推行定置管理,搞好文明生產(chǎn)
a、貫徹執(zhí)行定置管理規(guī)定,生產(chǎn)現(xiàn)場各類物品,按照定置管理要求擺放;
b、精加工后的零部件表面應放在膠皮或木質等較軟的材料上,不直接“落地”,防止磕碰、劃傷;
c、愛護設計圖樣和技術文件。圖樣和技術文件應保持完整、齊全、清晰、整潔。圖樣和文件等應掛在圖板上或加塑料套保護,不得置于地上或隨意亂放。
d、生產(chǎn)現(xiàn)場應保持清潔,無垃圾、煙頭或廢棄油。
3.3.14按照《機械加工檢驗規(guī)定》(DM6.2.17)的要求對制造單位的產(chǎn)品制造過程進行產(chǎn)品工序質量控制。
3.3.15處于中間工序停留的零部件精加工表面必須按照油漆匯總表及有關表面防護規(guī)范及時進行涂裝,防止銹蝕。
3.3.16易銹蝕零部件精加工后入庫前,必須按照油漆匯總表及有關表面防護規(guī)范及時涂裝后方可入庫。
3.3.17零部件進入無損探傷工序后,探傷檢查責任人員必須及時將探傷后零部件表面的油脂、溶液、磁粉等輔助材料清理干凈,并保持現(xiàn)場清潔。
3.3.18部套裝配或總裝前,必須按規(guī)定將零部件清洗或清理。
3.3.19計劃調度要嚴格按照工藝流程安排生產(chǎn),工藝方案變動必須按照《分廠臨時脫離工藝管理制度》(DM4.4.35)的規(guī)定辦理“臨時脫離工藝通知單”。
3.3.20規(guī)范切削液管理,提高加工效率,保持生產(chǎn)現(xiàn)場整潔。
a對已經(jīng)納入切削液管理的數(shù)控及關鍵設備使用的切削液要嚴格按照規(guī)定的型號使用切削液,生產(chǎn)單位不得擅自更換切削液型號。 b嚴格按照切削液的管理要求,進行切削液的日常管理。 c保持切削液使用符合衛(wèi)生要求,避免對操作工作的身體構成傷害。
d不同型號的切削液混合使用,必須經(jīng)制造技術處切削液技術員書面同意后實施。
e嚴禁將自來水作為添加劑對切削液進行稀釋和混配。 f嚴禁將切削液排入溝渠等非廢液處理場所。
3.3.21加強規(guī)范吊索具管理
a指定人員負責吊索具管理。
b制定本單位的吊索具管理制度。
c按照國家標準對吊索具進行定期檢驗,檢驗后要有標記。 d生產(chǎn)現(xiàn)場的吊索具要上架管理,不得隨意放置。不得將報廢件與合格件混放。
3.4生產(chǎn)制造單位需要接受工藝紀律檢查審核的場所
a以工段為單位進行組織、管理,指定專職或兼職人員負責本工段的工藝紀律日常檢查、考核,并有記錄。
b在車間工藝員(或質量監(jiān)督員)的指導下每天對重點工序進行一次工藝紀律檢查,每周對其它工序覆蓋一次檢查。
c將檢查問題以《工藝紀律考核記錄表》、《工藝紀律整改措施表》形式目視化掛于班組園地處,對于工藝執(zhí)行好與壞的操作工人進行適當獎懲。
4.1.2車間級工藝紀律檢查
a各車間建立內部工藝紀律檢查體系,由車間技術組或質量管理組組織,建立由車間領導、技術員、質量管理員、工段長組成的車間工藝紀律檢查小組(或質量督察小組)、建立內部檢查、監(jiān)督機制,并制定詳細的檢查計劃。
b各車間應根據(jù)本單位實際情況并結合本標準制定出本單位的“工藝紀律實施細則及考核辦法”(標準應包含:檢查內容、考核辦法及處罰措施),由制造技術處、質量管理處會簽,納入車間第三層次文件管理,并在生產(chǎn)活動中有效運作。
c車間工藝紀律檢查組(或質量督察小組),每周進行一次車間級工藝紀律檢查,按《工藝紀律考核記錄表》、《工藝紀律整改措施表》做好記錄,檢查員、陪審員、責任人簽字齊全,并將各工段工藝紀律檢查信息匯總,在下周通報。
d對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項,通知責任機臺、班組或工段限期整改,并按期對整改情況進行復查、落實,形成閉環(huán)管理,對未按期完成整改項目的,將按照車間《工藝紀律實施細則及考核辦法》標準規(guī)定進行處罰。
4.1.3公司級工藝紀律檢查
4.1.3.1制造技術處組織工藝、質量管理、生產(chǎn)部門的工藝紀律審核員每月進行一次工藝紀律檢查,并視情況進行不定期抽查,被檢查單位派一名兼職工藝紀律監(jiān)督員陪檢并向單位主管領導匯報情況。
4.1.3.2根據(jù)本辦法第3條“工藝紀律實施細則(考核項目)”,檢查相關車間和子公司的該項活動是否符合要求,并將各項檢查結果的主要內容及數(shù)據(jù)記錄在“工藝紀律考核記錄表”(見DT6820087-1、DT6820087-2、D6820087-3、DT6820087-4、D6820087-5)上,作為判斷合格與否的依據(jù),“工藝紀律考核記錄表”應經(jīng)被考核部門陪檢人員簽字認可。
4.1.3.3每次檢查結束時,審核員負責根據(jù)“工藝紀律考核記錄表”記錄內容,對該單位工藝紀律實施情況進行評分,每月月底報公司現(xiàn)場管理辦公室。并對不符合項開出“工藝紀律考核不符合項報告單(見DT6820089),一式三份,經(jīng)審核員和被考核部門陪審人員簽字認可,兩份送被考核部門主管領導,一份由審核員留存。若不符合項嚴重違反工藝紀律時,該不符合項報告則一式五份,送工藝部門主管和質量管理部門主管,必要時送分管專業(yè)總師。
4.1.3.4審核組長根據(jù)每月檢查的“工藝紀律考核記錄表”和“工藝紀律考核不符合項報告單”整理“月度考核總結報告”,經(jīng)工藝部門主管領導審定后,主送公司管理者代表、總工藝師、總鍛冶師、總質量師、生產(chǎn)長。并將“月度考核總結報告”投送到公司“值班快報”上,供有關領導參閱。
4.2工藝紀律不符合項分級
4.2.1違反工藝紀律但未成質量、安全、設備事故的為一級。
4.2.2因違反工藝紀律而造成一般性質量、安全、設備事故的為二級。
4.2.3因違反工藝紀律而造成較大、重大質量、安全、設備事故的為三級。
4.3生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律的日常監(jiān)管工藝紀律的日常監(jiān)管及信息反饋由生產(chǎn)單位檢查站負責,車間內部的自查由車間兼職工藝紀律監(jiān)督員負責。
a.屬于一級違反工藝紀律的,進行批評教育;
b.屬于二級、三級違反工藝紀律的,按照質量、安全、設備事故有關規(guī)定處理,并記錄備查。
4.4工藝紀律檢查考核的獎懲制度
4.4.1由生產(chǎn)部、質量管理部、制造技術部對相關單位的工藝紀律進行考核,考核的結果作為工廠年終評選先進單位,選進個人的依據(jù),并作為開展質量信得過活動、雙文明杯競賽的屏蔽條件之一。
4.4.2根據(jù)檢查結果,對每個受檢單位全年每次檢查的綜合情況進行評比,每半年在值班快報上公布一次檢查評比結果,根據(jù)全年每個受檢單位的綜合評比結果,評出年度工藝紀律優(yōu)勝單位、先進單位、優(yōu)秀審核員、優(yōu)秀工藝紀律監(jiān)督員等,年底對工藝紀律執(zhí)行情況進行總結并對先進單位和個人進行適當獎勵。
4.4.3對于檢查時發(fā)現(xiàn)嚴重違反工工藝紀律,達到二級、三級違反工藝紀律造成質量、安全、設備故障的,或對一級不符合項未能按期完成整改的,檢查考核部門將根據(jù)檢查結果,對其進行處罰,由生產(chǎn)部在考核生產(chǎn)業(yè)績獎時執(zhí)行。處罰要求按以下規(guī)定執(zhí)行:
a.對在工藝紀律檢查時發(fā)現(xiàn)的一級不符合項,經(jīng)審核部門兩次提醒仍然不進行整改或整改后未取得實質性改善的,處以200-400元罰款。
b.對二級不符合項,一經(jīng)在檢查時提出,處以500-700元罰款。
c. .對三級不符合項,一經(jīng)在檢查時提出,處以800-1000元罰款。
d.對工藝紀律檢查時提出的處罰,生產(chǎn)單位要落實到責任人,責任者個人承擔額不超過50%,其余部分由責任單位承擔,對于無法落實到責任人的,處罰全部由責任單位承擔。
e.因違反工藝紀律的處罰規(guī)定應單獨執(zhí)行,不影響按照質量、設備事故管理的其他規(guī)定對責任人進行的其他處罰。
5糾正實施程序
5.1被考核部門根據(jù)考核時發(fā)現(xiàn)的不符合項,應立即對其原因進行分析,制定糾正措施,并填寫在“工藝紀律考核不符合項報告單”的相應欄目內,并于簽收該報告單后一周內,將該報告的一份交工藝部門的工藝紀律審核員,一份自存。糾正措施要具體、詳細,要明確負責人和完成時期。
5.2被考核部門負責按照糾正措施要求,認真按時整改。
5.3工藝部門不定期對責任部門的整改情況進行檢查、督促、指導,確保糾正措施的有效實施。
5.4每次考核檢查時,審核員對被考核部門在上次考核中的不符合項整改情況進行復查。
5.5對未及時完成的糾正措施,責任部門的主管人員要及時會同本部門主管領導督促有關人員采取有效措施,確保糾正措施順利完成;對雖已完成但未取得實效的糾正措施,責任部門應按照5.1,5.2的要求重新分析原因及制定、實施糾正措施;對已完成且行之有效的糾正措施,責任部門應負責繼續(xù)鞏固效果,杜絕類似問題再次發(fā)生。
6附則
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