材料管理制度15篇[優(yōu)秀]

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家整理的材料管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

材料管理制度1

　　原輔材料管理制度是企業(yè)生產(chǎn)管理的重要組成部分，它涵蓋了從采購、驗收、存儲、領(lǐng)用到消耗的全過程管理，旨在確保原材料和輔助材料的`質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 采購管理：規(guī)定了采購策略、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)、合同簽訂流程及質(zhì)量保證措施。

　　2. 驗收管理：明確了驗收程序、檢驗標(biāo)準(zhǔn)和不合格處理方式。

　　3. 儲存管理：規(guī)定了存儲條件、庫存控制、定期盤點和先進(jìn)先出原則。

　　4. 領(lǐng)用管理：制定了領(lǐng)料申請、審批、發(fā)放和記錄制度。

　　5. 消耗管理：設(shè)定了消耗定額、損耗控制和追蹤機(jī)制。

　　6. 廢棄物處理：規(guī)定了廢棄物分類、回收和處置辦法。

材料管理制度2

　　1.設(shè)立專門的爆破安全管理小組，負(fù)責(zé)監(jiān)督制度執(zhí)行和日常安全檢查。

　　2.對爆破作業(yè)人員進(jìn)行定期培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識和應(yīng)急處置能力。

　　3.引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行器材質(zhì)量檢測和現(xiàn)場安全評估。

　　4.制定詳細(xì)的操作手冊，明確每個環(huán)節(jié)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和注意事項。

　　5.定期演練應(yīng)急預(yù)案，確保所有相關(guān)人員熟悉流程，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

　　6.實施獎懲制度，對遵守制度的行為給予表彰，對違規(guī)行為進(jìn)行處罰。

　　通過上述方案的實施，我們期望能構(gòu)建一個高效、安全的.爆破作業(yè)環(huán)境，為公司的工程項目保駕護(hù)航。

材料管理制度3

　　1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到及時配套供應(yīng),降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

　　2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應(yīng)管理范圍。

　　3 .材料采購供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。

　　4 .材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無上崗證不準(zhǔn)從事采購工作。

　　5 .材料采購訂貨計劃編制

　　( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設(shè)計和施工預(yù)算材料分析進(jìn)行編制,在工程開工前提出;

　　( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報;

　　( 3 )材料需用計劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制;

　　( 4 )采購供應(yīng)計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進(jìn)行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運(yùn)輸計劃;

　　( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時提出變更計劃,據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

　　6 .采購訂貨

　　( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的`采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;

　　( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;

　　( 3 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗等資料;對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;

　　( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽(yù)、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行;

　　( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底,事后進(jìn)行技術(shù)驗收;必要時在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查;

　　( 6 )凡不能及時結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行;

　　( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

　　( 8 )采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。

　　7 .采購訂貨驗收

　　( l )對采購訂貨的材料,應(yīng)根據(jù)采購計劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴(yán)格檢查驗收;

　　( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責(zé)任方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由采購人員負(fù)責(zé)找供方協(xié)商處理;

　　( 3 )材料進(jìn)場驗收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。

　　8 .在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

　　( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;

　　( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實,損失由責(zé)任方承擔(dān);

　　( 3 )建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償;

　　( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。

　　l )為便于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,達(dá)到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會計核算業(yè)務(wù)相互交接;

　　2 )各種憑證、賬、表必須認(rèn)真填制,計量準(zhǔn)確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

　　3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。

　　9 .采購供應(yīng)統(tǒng)計核算工作

　　( l )采購供應(yīng)核算必須遵循'誰采購供應(yīng)誰核算'的原則;

　　依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計算采購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并進(jìn)行采購成本分析。

　　( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運(yùn)輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

　　( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果;

　　( 4 )采購供應(yīng)統(tǒng)計核算必須具備如下報表:

　　l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;

　　2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;

　　3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;

　　4 )資金運(yùn)用情況統(tǒng)計報表。

　　10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。

　　( 1 )有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10 % ;

　　l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

　　2 )越權(quán)采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;

　　3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。

　　( 2 )有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律監(jiān)察部門處理;

　　l )在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;

　　2 )違反物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;

　　( 3 )有如下行為之一的,給予責(zé)任者處以50~100元罰款;

　　l )工作責(zé)任心不強(qiáng),造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;

　　2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;

　　4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;

　　5 )不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。

　　11.附則

　　( l )本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋;

　　( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

材料管理制度4

　　職稱中職稱評審申報材料：

　　保證申報材料的`真實性，按規(guī)定的要求提交以下主要材料：

　　1、專業(yè)職稱評審申報表；

　　2、復(fù)印件；

　　3、復(fù)印件（兩面）；

　　4、兩寸彩照1張；

　　5、申報中級職稱，職稱需提供現(xiàn)有職稱復(fù)印件；

　　職稱申報中職稱的條件：

　　1、助理工程師（初級職稱）：大學(xué)本科畢業(yè)后從事本工作滿半年以上；大學(xué)專科畢業(yè)后從事本專業(yè)工作滿一年以上；中專、高中、初中畢業(yè)后擔(dān)任員級職務(wù)三年以上。

　　2、工程師（中級職稱）：大學(xué)本科畢業(yè)后，擔(dān)任助理級職務(wù)滿三年以上；�？飘厴I(yè)后，擔(dān)任助理級職務(wù)滿四年以上；中專、高中畢業(yè)后擔(dān)任助理級職務(wù)滿五年上。

　　3、工程師（職稱）：大學(xué)本科畢業(yè)后，從事本專業(yè)技術(shù)工作8年以上，取得中級職務(wù)任職資格，并從事中級職務(wù)工作5年以上；參加工作后取得本專業(yè)或相近專業(yè)的大學(xué)本科學(xué)歷，從事本專業(yè)技術(shù)工作10年以上，取得中級職務(wù)任職資格5年以上。

　　職稱的專業(yè)

　　1、工程建筑類（工民建工程師、建筑工程師、建筑設(shè)計工程師、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計工程師、建設(shè)藝術(shù)設(shè)計工程師、建設(shè)裝飾工程師、建筑施工工程師、建筑水電安裝工程師、給排水工程師、測量工程師、地質(zhì)勘測工程師、建筑預(yù)算工程師、建筑管理工程師、道路與橋梁工程師、土木工程工程師、市政工程師、公路工程師、土建結(jié)構(gòu)工程師、暖通空調(diào)安裝工程師、建筑監(jiān)理工程師、路橋工程師）

　　2、機(jī)械電氣工程類（機(jī)械工程師、電氣工程師、電氣設(shè)備工程師、機(jī)電設(shè)備工程師、電子儀表工程師、機(jī)械設(shè)計工程師、鑄造設(shè)計工程師、機(jī)械制造工程師、冷凍工程師、機(jī)電一體化工程師）

　　3、計算機(jī)類（計算機(jī)工程師、自動化工程師、通信工程師、電子信息工程工程師、光電子技術(shù)工程師、計算機(jī)及應(yīng)用工程師、電子技術(shù)工程師、電子信息工程師）

　　4、水利能源類（水利水電工程師、農(nóng)藝師、園藝師、園林設(shè)計工程師）

　　5、其它（消防水電工程師、采礦工程師、船舶技術(shù)工程師、化工工程師、熱處理工程師、暖通工程師）

材料管理制度5

　　計劃工作管理制度旨在確保組織內(nèi)的各項活動有序、高效地進(jìn)行，通過科學(xué)的規(guī)劃和管理，實現(xiàn)目標(biāo)的精準(zhǔn)達(dá)成。它涵蓋了從目標(biāo)設(shè)定、任務(wù)分配、進(jìn)度控制到評估反饋等一系列環(huán)節(jié)。

　　內(nèi)容概述：

　　1.目標(biāo)設(shè)定：明確組織的長期和短期目標(biāo)，將其轉(zhuǎn)化為可衡量、可實現(xiàn)的'任務(wù)指標(biāo)。

　　2.計劃編制：制定詳細(xì)的行動計劃，包括任務(wù)分配、時間表、資源分配等。

　　3.執(zhí)行監(jiān)控：跟蹤計劃執(zhí)行情況，及時調(diào)整策略以應(yīng)對變化。

　　4.進(jìn)度控制：定期檢查項目進(jìn)度，確保按期完成。

　　5.反饋評估：收集執(zhí)行結(jié)果，對計劃效果進(jìn)行評價，并從中學(xué)習(xí)和改進(jìn)。

材料管理制度6

　　一、申請擬定

　　1.申請的擬定由各工廠設(shè)備科長負(fù)責(zé)。日常維修用配件每月集中申請一次。重要設(shè)備易損件申請應(yīng)確保庫存配件數(shù)量至少滿足兩個更換周期或兩個月的用量。

　　2.各類配件一次申請的數(shù)量最大限度不超過40天的用量。備用易損件申請數(shù)量最多不超過三次維修用量，最大備用時間不超過三個月，使用數(shù)量較少、需要生產(chǎn)廠家專門制作的設(shè)備易損件備用周期最大不超過一年。

　　3.所有配件申請時必須注明配件的通用名稱、規(guī)格型號（或詳細(xì)測量數(shù)據(jù)）、質(zhì)量（或使用壽命）要求、申請時間、計劃使用時間、庫存余量。關(guān)鍵零部件的申請需要注明價格范圍或參考供應(yīng)商的公司名稱。4.采購費用較高（一次費用超過20xx元）的設(shè)備配件或設(shè)備改造申請，應(yīng)單獨立項申請，不應(yīng)當(dāng)列于月度申請之中。

　　二、申請審批

　　1.月度申請必須于每月的28日前提報。由工廠設(shè)備科負(fù)責(zé)人確認(rèn)署名后，分別送交工廠廠長及設(shè)備部審查簽字，再由事業(yè)部總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后交于采購科審查、采購，配件相關(guān)數(shù)據(jù)、技術(shù)參數(shù)未標(biāo)注明確的，采購部門有權(quán)退回申請。

　　2.應(yīng)急申請可以由設(shè)備負(fù)責(zé)人題寫后交工廠生產(chǎn)廠長以上領(lǐng)導(dǎo)簽字審查后，由采購科部門購置。

　　3.財務(wù)部門每月將設(shè)備配件庫存情況報表提供給設(shè)備部，以便設(shè)備部結(jié)合庫存情況對各單位的申請進(jìn)行審查。4.設(shè)備部每月對閑置的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行一次調(diào)查、統(tǒng)計，并建立電子臺帳，以便及時對部門申請進(jìn)行合理審查和調(diào)配設(shè)備、設(shè)施得到最大限度的利用，減少資產(chǎn)閑置。

　　三、配件采購

　　1.設(shè)備配件的采購必須由采購部門完成。采購部門在接到部門申請7日內(nèi)必須及時將采購物品采購入庫，不能按時完成的采購任務(wù)應(yīng)及時與使用單位協(xié)調(diào)解決。

　　2.配件供應(yīng)商提供的所有配件必須滿足申請要求的各項數(shù)據(jù)、技術(shù)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，否則設(shè)備部門將不予驗收并通知采購部門另行處理。

　　3.工廠設(shè)備科不得私自與供應(yīng)商聯(lián)系采購任何物資或外協(xié)維修、改造任何設(shè)備。

　　4.采購部門在采購過程中，對配件申請單位提出的規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求有疑議時，應(yīng)及時與申請單位協(xié)調(diào)落實。

　　5.采購部門對申請單位提報的配件，通過市場調(diào)查和進(jìn)行性價對比后認(rèn)為可以提供性價比更合理的新型配件時，應(yīng)及時與配件使用單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通、討論，在征求同意的基礎(chǔ)上進(jìn)行試用性采購。

　　四、配件入庫

　　1.采購回的零部件必須及時通知使用部門負(fù)責(zé)人安排專人進(jìn)行質(zhì)量檢驗。庫管人員在配件驗收合格并簽字認(rèn)可后方可給予辦理入庫手續(xù)。

　　2.未經(jīng)驗收、驗收不合格或不符合公司其他規(guī)定的配件，一律不得辦理入庫，也不允許在庫房寄存，同時庫管人員應(yīng)及時通知采購部門處理。

　　3.關(guān)鍵配件及進(jìn)口設(shè)備配件的驗收入庫工作，由設(shè)備部派專門人員參與質(zhì)量檢驗。

　　4.經(jīng)驗收合格并入庫的配件，庫管人員在做好登記、入賬工作的同時，配件的存放明細(xì)單上必須詳細(xì)表明配件入庫時間、供應(yīng)商名稱、批次數(shù)量、報廢周期。

　　五、配件領(lǐng)取

　　1.設(shè)備部門領(lǐng)取配件時，必須嚴(yán)格遵守以下程序：

　�、儆删S修、電工或其它設(shè)備部門出據(jù)書面申請領(lǐng)料單，領(lǐng)料單需填寫配件名稱、數(shù)量、用途、時間和領(lǐng)料人姓名。

　�、陬I(lǐng)料單交由設(shè)備科長簽字批準(zhǔn)后，到財務(wù)科換取正式單據(jù)。③憑財務(wù)開據(jù)的領(lǐng)料單據(jù)到物料庫領(lǐng)取配件。

　�、芫o急情況下，可由工廠設(shè)備科長批準(zhǔn)后到物料庫憑單暫時借用配件，但必需于當(dāng)日補(bǔ)齊手續(xù)。

　　2.各工廠設(shè)備部門在領(lǐng)取物料前，必須將上日應(yīng)退回的舊配件按規(guī)定退回物料庫管理。否則物料庫不予發(fā)放新配件。

　　六、配件使用

　　1.維修人員在設(shè)備維修過程中，首先要仔細(xì)確認(rèn)待更換配件的質(zhì)量要求和規(guī)格型號，以確保領(lǐng)取符合維修要求和數(shù)量相符的.配件。

　　2.維修或改造過程中使用的配件要在維修后及時做好維修記錄，維修記錄要簡要說明設(shè)備名稱、用途、維修過程和維修時間。配件更換的數(shù)量、具體位置、上次配件損壞的具體原因必須詳細(xì)標(biāo)明，而且記錄要由設(shè)備使用部門班長以上干部確認(rèn)簽字。

　　3.每次維修后的剩余配件數(shù)量不得多于領(lǐng)取數(shù)量的10%，維修剩余配件暫存于維修部門的時間不得超過2天，否則應(yīng)將剩余配件及時辦理退庫手續(xù)。4.維修班長每日至少抽查一處的維修工作狀況，抽查內(nèi)容包括耗用時間是否合理，維修質(zhì)量是否合格，配件使用是否真實正確，設(shè)備使用部門是否認(rèn)可。設(shè)備科長每周不少于二次抽查，設(shè)備部每月不少于兩次抽查。

　　七、配件儲備

　　1.根據(jù)工作實際情況，允許各維修部門儲存一定數(shù)量的易耗零件和關(guān)鍵部件，儲存數(shù)量最多不超過兩日用量。

　　2.備用配件、零件的儲存必需建立詳細(xì)的《備件儲存明細(xì)臺帳》并由維修部門、工廠設(shè)備科、設(shè)備部分別存檔。

　　3.備用配件一旦被使用，維修部門必須在24小時以內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)充。

　　八、配件報廢

　　1.所有維修后更換下來的舊配件，必須在二日內(nèi)辦理退庫手續(xù)，除改造、安裝工程外，要求做到領(lǐng)取數(shù)量與退庫數(shù)量吻合。

　　2.舊零部件由維修部門負(fù)責(zé)辦理分類退庫，即報廢品根據(jù)材質(zhì)不同分類、可再用與無價值的零部件進(jìn)行分類。

　　3.庫管人員對正常報廢的零部件，同樣需要進(jìn)行登記、備案。

　　4.庫管人員對舊件未及時退庫或舊件退庫工作混亂的部門，有權(quán)責(zé)令整改，嚴(yán)重時暫停發(fā)放新配件。

　　5.屬于保質(zhì)期內(nèi)損壞的零部件，由維修部門出據(jù)書面使用報告（配件名稱、領(lǐng)用時間、損壞日期、損壞原因），連同報廢配件一起交回庫房，同時由設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向采購部門說明情況、提出免費更換要求。6.庫房管理人員在供應(yīng)商未及時辦好前期配件免費更換的情況下，不予接收該供應(yīng)商提供的任何新配件或其他供應(yīng)物資。

　　九、廢品處理

　　1.為保證最大限度的節(jié)省維修費用，要求各工廠維修部門對替換下來的舊配件要定期進(jìn)行合理組合或修復(fù)利用。

　　2.當(dāng)報廢配件數(shù)量積攢到一定程度時，由庫管人員負(fù)責(zé)通知設(shè)備部、財務(wù)部對報廢配件進(jìn)行報廢審查。

　　3.經(jīng)設(shè)備部確認(rèn)予以報廢處理的配件，由辦公室負(fù)責(zé)集中處理，在處理過程中庫管、財務(wù)、設(shè)備部必須派人參與監(jiān)督。

　　4.報廢處理后的配件記錄，由財務(wù)部門協(xié)同庫管人員按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行消帳處理。

材料管理制度7

　　裝飾裝修公司工程材料管理制度

　　材料配送制度

　　1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統(tǒng)一配送，嚴(yán)禁施工單位未經(jīng)工程部許可私自外購材料；

　　2、施工單位根據(jù)施工項目所需材料數(shù)量，依照《工程預(yù)算報價表》所列材料品牌、質(zhì)量及等級標(biāo)準(zhǔn)填制《工程材料配送表》，并列明送貨時間，地點，于材料使用日前36小時將《工程材料配送表》報送材料超市；

　　3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求內(nèi)容組織材料，按要求時間及地點準(zhǔn)時送貨；

　　4、工程項目經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)驗收配送材料，辦理驗收手續(xù)，保存好收貨單據(jù)，工程竣工交驗后憑此單據(jù)到結(jié)算中心辦理材料款的結(jié)算；

　　5、工地施工材料在收貨驗收時發(fā)現(xiàn)有與《工程材料配送表》品牌不符的或質(zhì)量及等級標(biāo)準(zhǔn)不符的材料，拒絕接收，并限定材料超市馬上更換；

　　6、工程項目施工過程中，工程監(jiān)理人員對工地有無使用非指定（品牌、材料質(zhì)量及等級）材料進(jìn)行監(jiān)理。

　　材料質(zhì)量/價格管理制度

　　1、材料超市根據(jù)《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指標(biāo)、質(zhì)量等級組織進(jìn)行采購；

　　2、材料采購質(zhì)量的'環(huán)保指標(biāo)要求達(dá)到“省級環(huán)境保護(hù)”認(rèn)證級別，并提供產(chǎn)品環(huán)保性能檢驗合格證（正本）；

　　3、材料采購質(zhì)量的物理性指標(biāo)要求達(dá)到《居眾公司裝飾裝修產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》；

　　4、工程部對材料質(zhì)量從材料采購到使用進(jìn)行全程監(jiān)理；

　　5、工程部、財務(wù)部每季度對材料配送價格進(jìn)行一次聯(lián)合考察評估；材料超市組織的材料配送價格必須低于或等于市場同等材料價格。

材料管理制度8

　　本材料作業(yè)管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部材料的采購、存儲、領(lǐng)用和廢棄等流程，確保材料資源的有效利用，降低生產(chǎn)成本，提升工作效率。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 材料采購管理：規(guī)定了材料的選型、供應(yīng)商評估、采購計劃制定和執(zhí)行、合同簽訂等環(huán)節(jié)。

　　2. 庫存管理：涵蓋庫存盤點、存儲條件、安全庫存設(shè)定、庫存周轉(zhuǎn)率監(jiān)控等內(nèi)容。

　　3. 材料領(lǐng)用管理：明確了領(lǐng)用申請、審批、發(fā)放和記錄的`流程。

　　4. 廢棄材料處理：規(guī)定了廢料的分類、回收和處置方式，以及環(huán)保責(zé)任。

　　5. 材料質(zhì)量控制：強(qiáng)調(diào)了材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)、不合格品處理和質(zhì)量追溯機(jī)制。

　　6. 績效考核：設(shè)置了與材料管理相關(guān)的績效指標(biāo)，以激勵員工遵守制度。

材料管理制度9

　　1.裝備器材的采購與驗收-所有器材采購需經(jīng)部門經(jīng)理審批，確保符合技術(shù)規(guī)格和預(yù)算要求。 -新購器材到貨后，由設(shè)備管理部門進(jìn)行驗收，檢查設(shè)備數(shù)量、型號、性能是否與采購訂單一致。

　　2.設(shè)備的登記與分類-每項器材應(yīng)登記入冊，記錄詳細(xì)信息，如設(shè)備編號、購置日期、供應(yīng)商、保修期等。 -根據(jù)器材用途和價值，分類存儲，便于管理和查找。

　　3.使用權(quán)限與操作規(guī)程-員工需經(jīng)過培訓(xùn)，掌握相關(guān)器材的操作規(guī)程后方可使用。 -設(shè)定器材使用權(quán)限，關(guān)鍵設(shè)備僅授權(quán)指定人員操作。

　　4.維護(hù)保養(yǎng)與故障報修-制定定期保養(yǎng)計劃，確保設(shè)備正常運(yùn)行。 -發(fā)現(xiàn)故障及時報修，避免影響生產(chǎn)活動。

　　5.安全操作與應(yīng)急預(yù)案- 提供安全操作指南，強(qiáng)化員工安全意識。 -制定應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對突發(fā)設(shè)備故障，減少損失。

　　6.器材報廢與更新替換-對達(dá)到使用年限或無法修復(fù)的器材，按程序申請報廢。 -根據(jù)設(shè)備性能下降情況和業(yè)務(wù)需求，適時進(jìn)行更新替換。

　　本制度的實施需要全體員工的'共同遵守，管理層將定期進(jìn)行審計，確保制度執(zhí)行到位。通過規(guī)范化的管理，我們期望能提高裝備器材的使用效率，降低運(yùn)營成本，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

材料管理制度10

　　備件材料管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1.保障生產(chǎn)：充足的.備件庫存能避免因材料短缺導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷。

　　2.降低成本：通過合理采購和庫存控制，減少資金占用，降低運(yùn)營成本。

　　3.提高效率：明確的領(lǐng)用流程和質(zhì)量控制能提高工作效率，減少設(shè)備故障。

　　4.風(fēng)險防范：通過報廢更新機(jī)制，避免過時備件帶來的安全風(fēng)險。

　　5.決策支持：準(zhǔn)確的成本數(shù)據(jù)為管理層提供決策依據(jù)，推動持續(xù)改進(jìn)。

材料管理制度11

　　一、目的

　　材料管理與進(jìn)度控制、成本控制和質(zhì)量控制相互制約、相輔相成。為更好地利用資源，節(jié)約開支，杜絕浪費，特制定如下規(guī)定

　　二、適用范圍

　　本制度適用于施工現(xiàn)場原材料管理及采購

　　三、權(quán)責(zé)

　　權(quán)力與責(zé)任明確到人，有利于管理

　　四、內(nèi)容

　　(一)、材料驗收與入庫制度

　　工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場后，應(yīng)進(jìn)行材料的驗收。

　�。�1）、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應(yīng)以收到的《材料清單》所列材料名稱、數(shù)量進(jìn)行驗收入庫，并對入庫的材料的質(zhì)量進(jìn)行檢查，驗收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則，但必要時經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核定審批核準(zhǔn)后可以追加采購手續(xù)入庫。

　　（2）、材料的驗收入庫應(yīng)當(dāng)在材料回場時當(dāng)場進(jìn)行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應(yīng)詳細(xì)的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經(jīng)手人等信息。且應(yīng)在入庫單上注明采購單號碼，以便領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，如因數(shù)量品質(zhì)、規(guī)格有不符之處應(yīng)采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補(bǔ)齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補(bǔ)貨。

　　（3）、所有材料入庫，必須嚴(yán)格驗收，在保證其質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上實測數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進(jìn)行量的驗收，禁止估約。

　　（4）、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應(yīng)在入庫單中用紅筆進(jìn)行標(biāo)注，并詳細(xì)的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。

　　（5）、入庫單應(yīng)一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務(wù)，以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無異議。一聯(lián)交于采購人員，并和同材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯(lián)應(yīng)有倉庫保管人員留擋備查。

　�。�6）、因材料數(shù)量較大或因包裝關(guān)系，一時無法將應(yīng)驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量，包裝情形等作預(yù)備驗收，待后認(rèn)真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。

　�。�7）、材料入庫后，各級主管領(lǐng)導(dǎo)或部門認(rèn)為有必要時，可對入庫材料進(jìn)行復(fù)驗，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關(guān)人員責(zé)任，造成損失的，由責(zé)任人員賠償。

　�。�8）、對于不能入庫的材料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的`裝飾材料等物資材料的進(jìn)場驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據(jù)此驗收依據(jù)一次性直接由工長開出限額領(lǐng)料單撥料給施工班組。

　　(二)、材料使用與出庫制度

　　任何材料的使用都必須進(jìn)行材料的領(lǐng)用手續(xù)，材料管理員不得在無領(lǐng)料手續(xù)情況下發(fā)放材料（特殊情況領(lǐng)取少量材料除外，但過后必須補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)）。

　�。�1）、材料的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。

　　（2）、相應(yīng)工程所需的材料由現(xiàn)場施工員、班組長負(fù)責(zé)領(lǐng)取。材料領(lǐng)取執(zhí)

材料管理制度12

　　庫存管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，旨在確保企業(yè)資源的有效利用，提高運(yùn)營效率，降低運(yùn)營成本。它涉及到采購、存儲、銷售等多個環(huán)節(jié)，旨在通過科學(xué)的管理方法，實現(xiàn)庫存的.合理控制。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 庫存分類與編碼：對庫存物品進(jìn)行系統(tǒng)分類，設(shè)立獨特的編碼，便于識別和管理。

　　2. 訂貨策略：設(shè)定安全庫存水平，確定訂貨點和訂貨量，以防止過度庫存或缺貨。

　　3. 入庫驗收：對入庫商品進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量核對，保證入庫物品符合標(biāo)準(zhǔn)。

　　4. 存儲管理：優(yōu)化倉庫布局，合理分配存儲空間，確保物品的安全存放。

　　5. 出庫控制：執(zhí)行嚴(yán)格的出庫流程，確保發(fā)貨準(zhǔn)確無誤。

　　6. 庫存盤點：定期進(jìn)行庫存盤點，修正賬面庫存與實際庫存的差異。

　　7. 庫存損耗處理：對過期、損壞、滯銷的庫存進(jìn)行有效處理，減少損失。

　　8. 數(shù)據(jù)分析：收集庫存數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析，為決策提供依據(jù)。

材料管理制度13

　　原材料庫管理制度對企業(yè)運(yùn)營至關(guān)重要，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1. 保證生產(chǎn)連續(xù)性：穩(wěn)定的原材料供應(yīng)能確保生產(chǎn)不間斷，避免因物料短缺導(dǎo)致的停工待料。

　　2. 控制成本：通過合理庫存管理，減少資金占用，降低采購成本和存儲成本。

　　3. 保障質(zhì)量：嚴(yán)格的`原材料質(zhì)量管理，從源頭上保證產(chǎn)品質(zhì)量。

　　4. 提高效率：明確的流程和責(zé)任劃分，提升庫存操作效率，減少浪費。

　　5. 風(fēng)險防范：有效的庫存監(jiān)控，能及時發(fā)現(xiàn)潛在問題，降低庫存損失風(fēng)險。

材料管理制度14

　　庫存盤點管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1.確保庫存準(zhǔn)確性：通過盤點，可以發(fā)現(xiàn)并修正庫存記錄中的錯誤，避免因庫存不準(zhǔn)確導(dǎo)致的運(yùn)營風(fēng)險。

　　2.提高運(yùn)營效率：及時了解庫存狀況，有利于優(yōu)化采購計劃，減少過度庫存或缺貨現(xiàn)象。

　　3.控制成本：有效監(jiān)控庫存損耗，降低庫存成本，提高資產(chǎn)利用率。

　　4.支持決策：準(zhǔn)確的'庫存數(shù)據(jù)為管理層制定戰(zhàn)略和決策提供依據(jù)。

材料管理制度15

　　1 庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。

　　2 原材料要分類擺放、穩(wěn)固、高度要適當(dāng)。斜靠放的材料要有安全角度,墊物平牢,要留有安全通道。

　　3 搬運(yùn)有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根據(jù)材料的重量和體力的強(qiáng)弱進(jìn)行搬運(yùn),不要在不穩(wěn)、光滑有油的物體上行走。

　　4 兩人以上人員一起搬運(yùn)時,要互相配合,步調(diào)一致。用電瓶車運(yùn)輸時要放穩(wěn)、牢固。

　　5 放材料的'貨架要牢固穩(wěn)妥,擺放要上輕下重,上小下大,放置在貨架上的材料不能露出貨架。帶尖、易彈的材料要包扎好防止扎傷人。

　　6 庫內(nèi)要有充分照明,不得亂拉臨時線。

　　7 使用吊車或起重設(shè)備時,要遵守相關(guān)的安全操作規(guī)程。

　　8 要定期檢查各類材料的放置是否符合碼放規(guī)定。

　　9 本規(guī)定適用于除供應(yīng)部門以外其它各單位材料庫。

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