流程管理制度
現(xiàn)如今，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度一經(jīng)制定頒布，就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編精心整理的流程管理制度，希望能夠幫助到大家。
流程管理制度1
一、確定采購(gòu)產(chǎn)品
前期市場(chǎng)業(yè)務(wù)部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反饋給市場(chǎng)策劃部人員，市場(chǎng)策劃部人員提交策劃方案給業(yè)務(wù)人員。業(yè)務(wù)人員根據(jù)策劃方案和客戶最終確定采購(gòu)產(chǎn)品及價(jià)位范圍。把采購(gòu)產(chǎn)品要求給到商貿(mào)部主任。商貿(mào)部主任根據(jù)要求安排采購(gòu)人員制作產(chǎn)品推薦表（PPT）。商貿(mào)部主任審核產(chǎn)品推薦表后發(fā)送給市場(chǎng)業(yè)務(wù)部人員。市場(chǎng)業(yè)務(wù)部人員將產(chǎn)品推薦表發(fā)送給客戶確認(rèn)，客戶根據(jù)產(chǎn)品推薦表選擇將采購(gòu)的產(chǎn)品。產(chǎn)品確定后，業(yè)務(wù)人員告知商貿(mào)部主任安排提供樣品，商貿(mào)部將要采購(gòu)的產(chǎn)品樣品提供給業(yè)務(wù)人員以便和客戶進(jìn)行最終確認(rèn)。
二、請(qǐng)購(gòu)單
業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶最終確定采購(gòu)產(chǎn)品的種類、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、預(yù)定交期、包裝等其他詳細(xì)信息填寫無整，清淅的申請(qǐng)表給到各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)申批，格式（附表�。┥昱戤吅蠼簧藤Q(mào)部主任處安排下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃。
三、比價(jià)，議價(jià)
1·對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2·對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
3·收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格；
4·重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的`實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；
5·每個(gè)產(chǎn)品的需找多家廠商（至少10家以上）進(jìn)行詢價(jià)，并做一份比價(jià)表（特殊或客人指定廠家/品牌除外）；
6·生產(chǎn)前或有現(xiàn)貨的發(fā)貨前需提供樣品，是否與客人所需的一致；
7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應(yīng)商名冊(cè)。
四、簽訂采購(gòu)合同
確定采購(gòu)產(chǎn)品的供應(yīng)商后與之簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同按照公司統(tǒng)一格式簽訂。采購(gòu)合同需要雙方經(jīng)理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽（以傳真或掃描件形式）采購(gòu)留底一份，并提供一份給到財(cái)務(wù)安排請(qǐng)款。做好相關(guān)采購(gòu)記錄，以便跟進(jìn)。
五、交期跟進(jìn)
1·采購(gòu)下單后24小時(shí)內(nèi)需回復(fù)給相關(guān)部門一個(gè)準(zhǔn)確交貨期（生產(chǎn)周期+物流/快遞時(shí)間），并及時(shí)跟進(jìn)，生產(chǎn)期間確認(rèn)一次，發(fā)貨前2天再確認(rèn)一次，以至達(dá)到產(chǎn)品能按期交回。
2·產(chǎn)品生產(chǎn)完畢并經(jīng)過我司采購(gòu)人員驗(yàn)收合格后，安排供應(yīng)商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)貨后需要告知我司詳細(xì)的物流公司和運(yùn)單號(hào)。發(fā)貨前需要支付款項(xiàng)的，需要提前向財(cái)務(wù)申請(qǐng)付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時(shí)跟蹤貨物的運(yùn)輸情況，如有逾期，提前告知采購(gòu)人員。歡迎掃碼關(guān)注：采購(gòu)師研習(xí)社，更多好文章與您分享！
六、驗(yàn)收產(chǎn)品和轉(zhuǎn)運(yùn)
供應(yīng)商將產(chǎn)品發(fā)至我司后，采購(gòu)人員根據(jù)之前提從的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)核對(duì)，根據(jù)不同產(chǎn)品及不數(shù)量按比例進(jìn)行抽查，合格填寫入庫(kù)單。如有缺貨或者破損等其它問題及時(shí)和供應(yīng)商反饋解決并做好檢驗(yàn)記錄。需要調(diào)換或者退貨的產(chǎn)品及時(shí)處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請(qǐng)單需要提交財(cái)務(wù)和商務(wù)部主任各一份，商務(wù)部主任安排采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商退換貨。
如果貨物需要轉(zhuǎn)運(yùn)至其他轉(zhuǎn)運(yùn)地點(diǎn)，客服人員需要填寫出庫(kù)單。轉(zhuǎn)運(yùn)需要選擇相對(duì)正規(guī)的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉(zhuǎn)出后需要將快遞單號(hào)登記后將留底單交至財(cái)務(wù)，快遞單的信息務(wù)必填寫完善無誤。發(fā)貨時(shí)需要隨貨附有發(fā)貨單，貨物到達(dá)各轉(zhuǎn)運(yùn)地后，客服人員需要將客戶簽收的發(fā)貨單交給采購(gòu)人員一份。同時(shí)，轉(zhuǎn)出貨物后需要及時(shí)通知各地市負(fù)責(zé)人，轉(zhuǎn)運(yùn)期間需要跟蹤貨物的運(yùn)輸情況。
七、售后服務(wù)
客戶接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時(shí)告知采購(gòu)人員。如果客戶需要補(bǔ)貨，客服告知商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購(gòu)人員和供應(yīng)商簽訂補(bǔ)貨合同，繼續(xù)發(fā)貨。如果客戶需要退貨，客服和客戶落實(shí)退貨產(chǎn)品和數(shù)量后，填寫退貨申請(qǐng)單交商貿(mào)部主任，經(jīng)商貿(mào)部主任和財(cái)務(wù)審批后安排采購(gòu)人員和供應(yīng)商退貨、退款。如果客戶需要換貨，客服人員填寫申請(qǐng)單后交至商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購(gòu)人員和供應(yīng)商換貨。
客服每星期做至少一次回訪，內(nèi)容包括需要禮品的數(shù)量、使用情況和投訴情況，將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)交給采購(gòu)人員。
流程管理制度2
一、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員
1、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)管理工作。
2、出納人員要與明細(xì)賬、總賬的工作分離。
做好會(huì)計(jì)內(nèi)部監(jiān)督。
3、財(cái)務(wù)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。
財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，也不得中斷會(huì)計(jì)工作。
4、固定資產(chǎn)必須由財(cái)務(wù)部辦公室每年盤點(diǎn)一次。
公司對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)入、出售、清理、報(bào)廢要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。
5、倉(cāng)庫(kù)保管員配合會(huì)計(jì)人員，定期盤點(diǎn)，制入庫(kù)單和出庫(kù)單。
認(rèn)真記錄原材料、包裝物，半成品、商品的規(guī)格、數(shù)量、金額。
及原材料、包裝物等因特殊原因毀損的數(shù)量金額。
6、會(huì)計(jì)人員必須定期出具財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送總經(jīng)理，包括月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)。
并及時(shí)向總經(jīng)理反應(yīng)公司運(yùn)營(yíng)狀況。
二、資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理
1、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位(人)。
2、所有員工（包括總經(jīng)理）因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠掛賬。
非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。
3、正常的`辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。
4、出納每天都要記錄公司收支，記錄現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記賬做到日清月結(jié)。
5、業(yè)務(wù)員發(fā)樣品時(shí)每種樣品不得超過10袋。
三、辦公用具、用品購(gòu)置與管理所有辦公用具、用品的購(gòu)置統(tǒng)一由辦公室造計(jì)劃、報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。
四、合同簽訂對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。
合同上應(yīng)注明收款和付款時(shí)間，并注上若不按時(shí)付款則罰貨款的的百分之幾的貨款。
流程管理制度3
一、目的：
為了規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，保障公司的合法權(quán)益。
二、內(nèi)容
合同的管理主要體現(xiàn)為以下內(nèi)容：報(bào)價(jià)方案及技術(shù)協(xié)議的起草、合同條款的簽訂、合同的評(píng)審、合同的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品包裝發(fā)貨、發(fā)票的開具、資金回籠及對(duì)賬、調(diào)試及服務(wù)、檔案管理等。
三、制度要求
�。ㄒ唬﹫�(bào)價(jià)方案及技術(shù)協(xié)議的起草
1、為了保證報(bào)價(jià)的有效性和統(tǒng)一性，銷售人員項(xiàng)目報(bào)價(jià)應(yīng)通知事業(yè)部經(jīng)理，由事業(yè)部經(jīng)理通知報(bào)價(jià)組，堅(jiān)決杜絕銷售人員私自通知報(bào)價(jià)組報(bào)價(jià)的行為。
2、銷售人員需要先期了解客戶的需求，提供項(xiàng)目的相關(guān)信息，并及時(shí)傳遞給方案報(bào)價(jià)組或事業(yè)部負(fù)責(zé)人。
3、報(bào)價(jià)組人員在接到項(xiàng)目信息后，對(duì)信息認(rèn)真消化，并結(jié)合我公司產(chǎn)品的實(shí)際情況出具報(bào)價(jià)單和技術(shù)協(xié)議書。
�。�1）技術(shù)報(bào)價(jià)過程中對(duì)外詢價(jià)的資料要進(jìn)行保存，待合同落實(shí)后將相關(guān)詢價(jià)單和詢價(jià)時(shí)的技術(shù)參數(shù)、要求、價(jià)格反饋給技術(shù)、采購(gòu)等部門。
�。�2）報(bào)價(jià)單上材料明細(xì)，除用戶指明的廠家外，需要加注“或同等品牌”字樣，以保證合同執(zhí)行時(shí)材料的可選擇性。
�。�3）技術(shù)協(xié)議的內(nèi)容要保證可操作性，技術(shù)協(xié)議中原則上不對(duì)質(zhì)保期等合同條款中的內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)注，若客戶要求標(biāo)注，需與主合同保持一致；技術(shù)協(xié)議中明確表明“僅限于國(guó)內(nèi)服務(wù)，若需國(guó)外服務(wù)另行在合同中注明”類似內(nèi)容。
�。�4）技術(shù)協(xié)議簽訂過程中的變更或業(yè)主強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容，需通過文件傳遞的方式在下發(fā)合同時(shí)一并下發(fā)。
�。�5）銷售人員不得私自簽訂或更改技術(shù)規(guī)格書。
（6）報(bào)價(jià)組簽訂技術(shù)規(guī)格書前應(yīng)由技術(shù)部門最終把關(guān)（公司標(biāo)準(zhǔn)文本的常規(guī)產(chǎn)品除外）。
�。ǘ┖贤瑮l款簽訂
1、合同文本：銷售合同原則上采用我公司的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，對(duì)于一些重要客戶堅(jiān)持使用對(duì)方文本的，在公司同意的情況下可以使用對(duì)方文本，但使用對(duì)方文本時(shí)要考慮雙方權(quán)利的對(duì)等問題。
2、合同交貨期的確定：
合同條款中對(duì)交貨期的確定需要充分考慮技術(shù)確認(rèn)、采購(gòu)計(jì)劃的下發(fā)、采購(gòu)周期、生產(chǎn)調(diào)試周期等時(shí)間因素，對(duì)于由于認(rèn)可時(shí)間較長(zhǎng)或物資采購(gòu)周期較長(zhǎng)影響合同交貨進(jìn)度的，技術(shù)采購(gòu)部門提供相關(guān)依據(jù)傳遞給銷售部，銷售部反饋給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)與用戶協(xié)調(diào)交貨期變更的書面手續(xù)。
3、付款方式的確定：
�。�1）合同原則上必須有預(yù)付款或定金，對(duì)于資信等級(jí)較高的客戶，經(jīng)公司同意可以沒有預(yù)付款或定金。
（2）所有款項(xiàng)的支付時(shí)間要有明確注明，如調(diào)試款的支付在調(diào)試后幾天內(nèi)支付。
�。�3）必須明確調(diào)試交驗(yàn)時(shí)間，不能確定的，需注明不超過發(fā)貨多長(zhǎng)時(shí)間不調(diào)試視同調(diào)試合格。
�。�4）質(zhì)保期時(shí)間必須明確，特別注明不超過發(fā)貨之日起多長(zhǎng)時(shí)間。
4、質(zhì)量要求要明確
對(duì)于合同中的質(zhì)量條款要明確注明是按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、供方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還是技術(shù)規(guī)格書等，不能全部選擇，避免在執(zhí)行過程中產(chǎn)生歧義。
5、管轄權(quán)和合同爭(zhēng)議解決辦法
在合同中注明管轄權(quán)和出現(xiàn)合同糾紛時(shí)的解決辦法，如采取法律訴訟還是仲裁，原則上管轄權(quán)放在泰興。
6、為了保證產(chǎn)品的順利交付，壓縮技術(shù)認(rèn)可時(shí)間，在其他約定事項(xiàng)中需要注明技術(shù)認(rèn)可的時(shí)間，在此期間內(nèi)不認(rèn)可視同認(rèn)可所提方案意見的條款。
7、對(duì)于涉及到國(guó)外服務(wù)的項(xiàng)目，必須在合同中注明質(zhì)保期內(nèi)服務(wù)為國(guó)內(nèi)服務(wù)，如需國(guó)外服務(wù)，另行收費(fèi)。
�。ㄈ┖贤脑u(píng)審及變更
1、合同管理員在接到合同文本后12小時(shí)內(nèi)組織對(duì)合同的評(píng)審，對(duì)于重要的合同，銷售管理部組織相關(guān)部門人員進(jìn)行集中評(píng)審。評(píng)審前應(yīng)收集最終簽字版的技術(shù)協(xié)議、投標(biāo)報(bào)價(jià)資料、詢價(jià)單等與合同相關(guān)文件。
2、對(duì)于合同評(píng)審中各部門提出異議的部分，合同管理員與合同經(jīng)辦人溝通，在最終評(píng)審前要對(duì)異議關(guān)閉，并由提出異議部門補(bǔ)簽字。
3、合同評(píng)審結(jié)束，簽字蓋章后需要郵寄給客戶的，需要跟蹤客戶是否收到，并讓客戶蓋章后寄回原件一份，以便銷售存檔。
4、合同簽訂后發(fā)生變更的，合同管理員履行合同變更手續(xù)，并將客戶書面確認(rèn)手續(xù)連同合同更改申請(qǐng)單一起存放于合同檔案中。
5、收到雙方簽字的原件合同后，及時(shí)進(jìn)行合同的`復(fù)印下發(fā)工作，下發(fā)合同時(shí)有其他與本合同有關(guān)的技術(shù)文件等一并下發(fā)，并做好登記工作。對(duì)于合同蓋章返回周期長(zhǎng)而交貨期又比較急的合同，由合同經(jīng)辦人出具手續(xù)審批后，可以先下發(fā)工作聯(lián)系單執(zhí)行，并由合同經(jīng)辦人跟蹤合同原件的及時(shí)返回。
�。ㄋ模┖贤a(chǎn)過程
1、合同管理員收到合同后，根據(jù)項(xiàng)目交貨時(shí)間與生產(chǎn)部門對(duì)接，編制在生產(chǎn)任務(wù)書中。
2、銷售管理部安排專人負(fù)責(zé)合同履行的跟蹤工作，從技術(shù)圖紙的認(rèn)可、生產(chǎn)圖的下發(fā)、采購(gòu)計(jì)劃的下發(fā)、生產(chǎn)過程的知悉等全面了解合同執(zhí)行情況，并將具體情況與相關(guān)部門、人員溝通，以保證產(chǎn)品的順利完工。
3、為了保證既不影響按期發(fā)貨，又不造成新的積壓，負(fù)責(zé)合同履行的人員需加強(qiáng)與銷售人員和客戶的溝通，了解項(xiàng)目的真實(shí)進(jìn)度，銷售人員作為合同的第一責(zé)任人更要了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，并及時(shí)反饋給銷售部和事業(yè)部。
4、對(duì)于合同中明確發(fā)貨前需要來工廠驗(yàn)收的，必須提前發(fā)函通知對(duì)方，如不來驗(yàn)收，由對(duì)方書面回復(fù)確認(rèn)，以免產(chǎn)生糾紛。
�。ㄎ澹┊a(chǎn)品的發(fā)運(yùn)
1、銷售部發(fā)貨人員需要了解合同的交貨時(shí)間，并提前了解需發(fā)貨產(chǎn)品的狀態(tài)，特別是加強(qiáng)與質(zhì)檢部門的溝通。
2、按照合同內(nèi)容提前對(duì)需交貨產(chǎn)品的技術(shù)資料和備品配件進(jìn)行準(zhǔn)備。
3、做好產(chǎn)品發(fā)貨前的包裝工作，發(fā)貨前需經(jīng)質(zhì)檢部的最終確認(rèn)，以質(zhì)檢部發(fā)貨通知為準(zhǔn)。
4、打印好發(fā)貨清單和回執(zhí)，對(duì)備品配件需要在備品配件清單中明確注明，以便查找、核實(shí)。
5、聯(lián)系好運(yùn)輸車輛，運(yùn)輸單位必須具有運(yùn)輸資質(zhì)，出現(xiàn)運(yùn)輸問題時(shí)能夠可追溯。
6、發(fā)貨前與對(duì)方收貨人員聯(lián)系，發(fā)貨清單回執(zhí)必須要有收貨單位人員簽字并蓋章，收到回執(zhí)后及時(shí)與合同一起歸檔，銷售人員協(xié)助做好客戶在回單上簽字蓋章的工作。
�。┌l(fā)票的開具
1、登記發(fā)票臺(tái)賬時(shí)，合同管理員要登記合同要求的發(fā)票開具時(shí)間，對(duì)于需開具發(fā)票后的付款，要與合同經(jīng)辦人聯(lián)系及時(shí)開具。
2、開具發(fā)票前合同經(jīng)辦人向客戶索取客戶單位的最新開票資料，以免稅務(wù)信息變更引起發(fā)票退回及影響資金回籠。
3、合同管理員根據(jù)開票資料填寫開票通知單，財(cái)務(wù)開具發(fā)票。
4、發(fā)票寄出時(shí)需在臺(tái)賬上進(jìn)行登記，注明發(fā)票號(hào)碼和郵遞單號(hào)等信息。在郵寄發(fā)票時(shí)在封面上注明發(fā)票等信息，同時(shí)將發(fā)票簽收單隨同發(fā)票一起寄出，收到回執(zhí)后存放于合同檔案中，合同管理員要跟蹤回執(zhí)的催要工作，確�；貓�(zhí)到位，如對(duì)方不郵寄的，必須提供簽收手續(xù)的掃描件或傳真件。
（七）資金回籠及對(duì)賬
1、合同經(jīng)辦人作為合同執(zhí)行的主體，對(duì)資金回籠存在不可推卸的責(zé)任，合同經(jīng)辦人要嚴(yán)格按照合同條款確保資金回籠。財(cái)務(wù)部在業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)算時(shí)，根據(jù)營(yíng)銷大綱的要求嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲。
2、銷售管理部對(duì)合同資金節(jié)點(diǎn)充分了解掌握，及時(shí)將到期節(jié)點(diǎn)通知到事業(yè)部和合同經(jīng)辦人，并督促資金回籠。
3、對(duì)所有往來單位每年必須確保對(duì)賬一次，財(cái)務(wù)部及時(shí)提供對(duì)賬函給銷售管理部安排人員對(duì)賬取證，客戶單位在對(duì)賬單上加蓋財(cái)務(wù)章或公章，保證賬戶的一致性，合同經(jīng)辦人作為對(duì)賬的主體，事業(yè)部負(fù)責(zé)督促催要，此項(xiàng)工作作為銷售員業(yè)務(wù)考核的內(nèi)容之一。
4、對(duì)于轉(zhuǎn)入清欠的往來，合同經(jīng)辦人作為第一責(zé)任人具有不可推卸的責(zé)任，必須全力配合清欠人員回籠資金。
�。ò耍┱{(diào)試及服務(wù)
1、用戶通知調(diào)試時(shí)，需采用郵件或書面通知的方式通知銷售管理部，再由銷售管理部通知服務(wù)部。合同經(jīng)辦人必須了解現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)度情況，是否真實(shí)具備調(diào)試條件，從而避免財(cái)力和人力的浪費(fèi)。
2、服務(wù)人員調(diào)試交驗(yàn)完畢，用戶驗(yàn)收單上必須有對(duì)方簽字并加蓋部門章或公章，從而保證調(diào)試交驗(yàn)記錄的真實(shí)性和有效性。
�。ň牛n案管理
銷售管理部對(duì)合同檔案進(jìn)行按合同號(hào)進(jìn)行分類集中存檔，并建立電子檔案，對(duì)于技術(shù)認(rèn)可資料、調(diào)試資料、服務(wù)記錄等檔案管理人員向相關(guān)部門索取掃描或電子文檔，并及時(shí)進(jìn)行電子檔案的備份。
流程管理制度4
質(zhì)量管理體系的建立
質(zhì)量管理體系建立步驟
建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系可以分為以下8個(gè)步驟:
1.確定顧客和其它相關(guān)方的需求和期望。
2.建立組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。
3.確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所必需的過程和職責(zé)。
4.確定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源。
5.規(guī)定測(cè)量每個(gè)過程的有效性和效率的方法。
6.應(yīng)用這些測(cè)量方法確定每個(gè)過程的有效性和效率。
7.確定防止不合格并消除產(chǎn)生原因的措施。
8.建立和應(yīng)用持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程。
該流程同樣適用于保持和持續(xù)改進(jìn)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的工作。
按照iso9000:20xx要求建立質(zhì)量管理體系,是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織在傳統(tǒng)管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,提煉出的一種帶有普遍意義的管理模式,是一種科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、國(guó)際化的管理方法。
質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施分四個(gè)階段:前期準(zhǔn)備、體系策劃、體系建立、體系試運(yùn)行。
(一)前期準(zhǔn)備階段
1、思想準(zhǔn)備
組織的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在貫徹《標(biāo)準(zhǔn)》(簡(jiǎn)稱貫標(biāo))上統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),貫標(biāo)是實(shí)行科學(xué)管理、完善管理結(jié)構(gòu)、提高管理能力的需要,只有充分統(tǒng)一認(rèn)識(shí),做好思想準(zhǔn)備,才能自覺而積極地以推動(dòng)貫標(biāo)工作,嚴(yán)格依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》逐步建立和強(qiáng)化質(zhì)量管理的監(jiān)督制約機(jī)制、自我完善機(jī)制,完善和規(guī)范本組織管理制度,保證組織活動(dòng)或過程科學(xué)、規(guī)范地運(yùn)作,從而提高產(chǎn)品(或服務(wù))質(zhì)量,更好地滿足顧客需求。
2、組織培訓(xùn)
(1)選擇培訓(xùn)對(duì)象:組織活動(dòng)(過程)中全部有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人,他們是貫標(biāo)的骨干力量,貫標(biāo)達(dá)到什么樣的效果,取決于最高管理者和各部門負(fù)責(zé)人對(duì)《標(biāo)準(zhǔn)》的理解。
(2)培訓(xùn)內(nèi)容:
�、�20xx版gb/t19000族標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí),
�、凇稑�(biāo)準(zhǔn)》的理解和實(shí)施,
�、劢①|(zhì)量管理體系的方法和步驟
3、建立貫標(biāo)運(yùn)行機(jī)構(gòu)
(1)建立貫標(biāo)工作機(jī)構(gòu)
一般由最高管理者擔(dān)任貫標(biāo)工作機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,管理者代表?yè)?dān)任副職,貫標(biāo)工作涉及的職能部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任機(jī)構(gòu)成員。
貫標(biāo)工作機(jī)關(guān)的任務(wù)是策劃和領(lǐng)導(dǎo)貫標(biāo)工作,包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》要素分配部門的質(zhì)量職責(zé),審核體系文件,協(xié)調(diào)處理體系運(yùn)行中的問題。
(2)任命管理者代表和確定質(zhì)量管理工作主管部門
管理者代表由最高管理者以正式文件任命并明確其職責(zé)權(quán)限,代表最高管理者承擔(dān)質(zhì)量管理方面的職責(zé),行使質(zhì)量管理方面的權(quán)利。
管理者代表應(yīng)是本組織最高管理層成員,具有領(lǐng)導(dǎo)能力和協(xié)調(diào)能力,有履行管理者代表職責(zé)和權(quán)力的條件和渠道;熟悉本組織的業(yè)務(wù);能較好地理解gb/t19000族《標(biāo)準(zhǔn)》及其要求,并且切實(shí)能夠?qū)嶋H履行職責(zé)。
質(zhì)量管理工作主管部門協(xié)助管理者代表根據(jù)貫標(biāo)工作機(jī)構(gòu)決策,具體組織落實(shí)質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行。
(3)成立質(zhì)量管理體系文件編寫小組
選擇經(jīng)過文件編寫培訓(xùn)、有一定管理經(jīng)驗(yàn)和較好的文字能力的,來自質(zhì)量管理體系責(zé)任部門的代表組成《標(biāo)準(zhǔn)》文件編寫小組。
4、分析評(píng)價(jià)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系
貫標(biāo)的目的是改造、整合、完善現(xiàn)有的體系,使之更加規(guī)范和符合《標(biāo)準(zhǔn)》要求。這要求貫標(biāo)者依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)現(xiàn)有的管理體系進(jìn)行分析評(píng)價(jià)以便決定取舍。
(二)質(zhì)量管理體系策劃階段
1、質(zhì)量方針
質(zhì)量方針是組織的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向,是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng),它要體現(xiàn)出本組織的目標(biāo)及顧客的期望和需要。制定和實(shí)施質(zhì)量方針是質(zhì)量管理的主要職能,在制定質(zhì)量方針時(shí)要滿足以下要求:
(1)質(zhì)量方針要與其質(zhì)量管理體系相匹配,即要與本組織的質(zhì)量水平、管理能力、服務(wù)和管理水平一致。方針內(nèi)容要與本組織所提供的服務(wù)的職能類型和特點(diǎn)相關(guān)。
(2)質(zhì)量方針要對(duì)質(zhì)量做出承諾,不能提些空洞的口號(hào),要反映出顧客的期望。
(3)質(zhì)量方針可以集思廣義,經(jīng)過反復(fù)討論修改,然后以文件的形式由最高管理者批準(zhǔn)、發(fā)布,并注明發(fā)布日期。
(4)質(zhì)量方針譴詞造句應(yīng)慎重,要言簡(jiǎn)意明,先進(jìn)可行,既不冗長(zhǎng)又不落俗套。
(5)質(zhì)量方針要易懂、易記、便于宣傳,要使全體員工都知道、理解并遵照?qǐng)?zhí)行。
2、質(zhì)量目標(biāo)
質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體化,是“在質(zhì)量方面所追求的目的”。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合以下要求:
(1)需要量化,是可測(cè)量評(píng)價(jià)和可達(dá)到的指標(biāo);
(2)要先進(jìn)合理,起到質(zhì)量管理水平的定位作用;
(3)可定期評(píng)價(jià)、調(diào)整,以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化;
(4)為保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),質(zhì)量目標(biāo)要層層分解,落實(shí)到每一個(gè)部門及員工。
3、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)設(shè)計(jì)
質(zhì)量管理體系是依托組織機(jī)構(gòu)來協(xié)調(diào)和運(yùn)行的。質(zhì)量管理體系的運(yùn)行涉及內(nèi)部質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有部門的各項(xiàng)活動(dòng),這些活動(dòng)的分工、順序、途徑和接口都是通過本組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工來實(shí)現(xiàn)的,所以,必須建立一個(gè)與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)。為此,需要完成以下工作:
(1)分析現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu),繪制本組織“行政組織機(jī)構(gòu)圖”。
(2)分析組織的質(zhì)量管理層次、職責(zé)及相互關(guān)系,繪制“質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”,說明本組織的質(zhì)量管理系統(tǒng)。
(3)將質(zhì)量管理體系的各要素分別分配給相關(guān)職能部門,編制“質(zhì)量職責(zé)分配表”。
(4)規(guī)定部門質(zhì)量職責(zé);管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員質(zhì)量職責(zé)。
(5)明確對(duì)質(zhì)量管理體系和過程的全部要素負(fù)有決策權(quán)的責(zé)任人員的職責(zé)和權(quán)限。
4、資源配置,
資源是質(zhì)量管理體系有效實(shí)施的保證。包括依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求配置各類人員和基礎(chǔ)設(shè)施,在對(duì)所有質(zhì)量活動(dòng)策劃的基礎(chǔ)上規(guī)定其程序和方法以及規(guī)定工作信息獲得、傳遞和管理的程序和方法等。
(三)質(zhì)量管理體系建立階段
1、編制質(zhì)量管理體系文件
質(zhì)量管理體系的實(shí)施和運(yùn)行是通過建立貫徹質(zhì)量管理體系的文件來實(shí)現(xiàn)的。通過質(zhì)量管理體系文件貫徹質(zhì)量方針;當(dāng)情況改變時(shí),保持質(zhì)量管理體系及其要求的一致性和連續(xù)性;作為組織開展質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù),質(zhì)量管理體系文件為內(nèi)部審核和外部審核提供證據(jù);質(zhì)量管理體系文件可用以展示質(zhì)量管理體系,證明其與顧客及第三方要求相符合。
質(zhì)量管理體系文件一般由四個(gè)部分組成:質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄表格等。
質(zhì)量管理體系文件由專門編寫小組編寫,編寫順序可以:
(1)自上面下進(jìn)行,即按質(zhì)量手冊(cè)程序文件支持性文件及記錄表格的順序編寫;
(2)自下而上地進(jìn)行;
(3)采取中間突破的方法,即先編寫程序文件。
首先應(yīng)對(duì)文件編寫組成員進(jìn)行培訓(xùn),接著制定編寫計(jì)劃,收集有關(guān)資料,編寫組討論文件間的接口,然后將文件初稿交咨詢專家審核;咨詢專家向編寫組反饋,并共同討論修改意見之后,由編寫組修改文件直至文件符合要求。
2、質(zhì)量管理體系文件的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布
質(zhì)量管理體系文件應(yīng)分級(jí)審批。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)由最高管理者審批;程序文件應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn),作業(yè)指導(dǎo)書一般由該文件業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人審批,跨部門/多專業(yè)的文件由管理者代表審批。文件審批后,需正式發(fā)布,并規(guī)定實(shí)施日期。以宣傳和培訓(xùn)的形式,使組織中所有人員理解質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定的有關(guān)內(nèi)容,在質(zhì)量管理體系運(yùn)行前,可以通過考試檢察員工對(duì)有關(guān)內(nèi)容的了解和理解情況。
(四)質(zhì)量管理體系試運(yùn)行階段
1、質(zhì)量管理體系試運(yùn)行
完成質(zhì)量管理體系文件后,要經(jīng)過一段試運(yùn)行,檢驗(yàn)這些質(zhì)量管理體系文件的適用性和有效性。組織通過不斷協(xié)調(diào)、質(zhì)量監(jiān)控、信息管理、質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。
影響質(zhì)量活動(dòng)有效性的因素很多,例如舊的習(xí)慣、傳統(tǒng)思想、缺乏認(rèn)識(shí)、對(duì)文件理解偏差等。所以,對(duì)程序、方法、資源、人員、過程、記錄、產(chǎn)品(服務(wù))連續(xù)監(jiān)控是非常必要的。發(fā)現(xiàn)偏離標(biāo)準(zhǔn)的情況,應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。必要時(shí)可以增加內(nèi)部質(zhì)量審核的次數(shù),通過內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審這一自我改進(jìn)機(jī)制可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。
2、內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審
內(nèi)部質(zhì)量審核(簡(jiǎn)稱內(nèi)審)和管理評(píng)審是驗(yàn)證質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的重要手段。
(1)內(nèi)審是針對(duì)質(zhì)量管理體系的活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件和質(zhì)量管理體系文件的各項(xiàng)規(guī)定是否得到了有效貫徹等內(nèi)容進(jìn)行的.。
內(nèi)審特點(diǎn)在于它的客觀性、系統(tǒng)性和獨(dú)立性。內(nèi)審分為文件審核和現(xiàn)場(chǎng)審核兩個(gè)階段:文件審核是評(píng)價(jià)組織編寫的質(zhì)量手
冊(cè)、程序文件是否符合《標(biāo)準(zhǔn)》的要求和工作目標(biāo)的需要�，F(xiàn)場(chǎng)審核是評(píng)價(jià)實(shí)際的質(zhì)量活動(dòng)是否符合《標(biāo)準(zhǔn)》、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等有關(guān)文件的規(guī)定,及這些規(guī)定是否得到有效貫徹。內(nèi)審內(nèi)容包括:組織結(jié)構(gòu)與所進(jìn)行的活動(dòng)的適宜性;質(zhì)量管理體系實(shí)施、運(yùn)行情況和工作程序的執(zhí)行情況;有關(guān)質(zhì)量制度、規(guī)章、辦法執(zhí)行貫徹情況;人員、設(shè)備和器材的適宜情況;質(zhì)量管理體系文件的完整性,與標(biāo)準(zhǔn)的符合性等。試運(yùn)行期間,內(nèi)審頻次視情況可以較多,每年需要23次;體系正常運(yùn)行后,內(nèi)審方式可以分為集中審核或滾動(dòng)審核。前者是集中全面審核,每年至少一次,后者是按計(jì)劃陸續(xù)開展,每次審核一個(gè)或幾個(gè)部門或活動(dòng),全年至少覆蓋所有部門一次。
應(yīng)在內(nèi)審程序中明確規(guī)定內(nèi)審的以下各步驟:
�、俨邉潓徍�(確定任務(wù)、目的、范圍);
�、跍�(zhǔn)備審核(組成審核組、編制審核計(jì)劃、檢查表、準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)審核記錄、不合格報(bào)告等工作表格);
�、郜F(xiàn)場(chǎng)審核(首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)收集客觀證據(jù)、評(píng)價(jià)、末次會(huì)議);
�、芫帉憣徍藞�(bào)告;
⑤進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)整改,制定并實(shí)施糾正措施;
�、藜m正措施跟蹤驗(yàn)證。
�、呔幹颇甓荣|(zhì)量管理體系情況匯總分析報(bào)告;
(2)管理評(píng)審是最高管理者適時(shí)地評(píng)價(jià)組織質(zhì)量管理體系的持續(xù)性、有效性、適宜性和充分性。
管理評(píng)審包括如下主要內(nèi)容:
①實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的程度;
�、趦�(nèi)審及糾正措施完成情況及有效性的評(píng)價(jià),對(duì)薄弱環(huán)節(jié)的專門措施;
�、圪|(zhì)量指標(biāo)完成情況及趨勢(shì)分析;
�、茴櫩鸵庖姾吞幚砬闆r,主要問題分析和預(yù)防措施;
⑤本組織機(jī)構(gòu)和資源的適應(yīng)性;
�、拶|(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃;
⑦進(jìn)一步改進(jìn)、完善質(zhì)量管理體系的意見。
3、質(zhì)量管理體系的調(diào)整和完善
內(nèi)審和管理評(píng)審可以幫助發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系策劃中不符合《標(biāo)準(zhǔn)》或操作性不強(qiáng)之處。一方面應(yīng)糾正體系中的不合格項(xiàng),另一方面要修改文件。
4、質(zhì)量管理體系資格認(rèn)證的準(zhǔn)備工作
質(zhì)量管理體系資格認(rèn)證的準(zhǔn)備工作主要有4個(gè)方面:
(1)模擬審核。由咨詢專家獨(dú)立對(duì)本組織的質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面審核,明確提出不合格項(xiàng),并做出結(jié)論性評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括
�、龠^程是否被確定過程程序是否被恰當(dāng)?shù)匦纬晌募?/p>
�、谶^程是否被充分展開并按文件要求貫徹實(shí)施
③在提供預(yù)期的結(jié)果方面,過程是否有效
(2)組織針對(duì)不合格項(xiàng)舉一反三,以點(diǎn)帶面制定糾正措施計(jì)劃,限期整改。
(3)提出資格認(rèn)證申請(qǐng),提交質(zhì)量管理手冊(cè),確定資格認(rèn)證時(shí)間。
(4)咨詢專家指導(dǎo)資格認(rèn)證前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,包括在指導(dǎo)下:
�、賹�(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行自查:
�、谌珕T再次培訓(xùn)和考核,進(jìn)一步理解質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo);相關(guān)職責(zé)、權(quán)限,本人在質(zhì)量管理體系的位置、作用;相關(guān)程序文件及其它文件內(nèi)容和實(shí)施情況;
�、厶峁┵|(zhì)量體系運(yùn)行的相關(guān)見證材料:例如質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審計(jì)劃、內(nèi)部及會(huì)議記錄;抽取一些典型職業(yè)技能鑒定考務(wù)擋案等。
流程管理制度5
一、目的
為樹立公司良好形象，擴(kuò)大對(duì)外聯(lián)系和交流，本著“熱情禮貌、服務(wù)周到、厲行節(jié)約、對(duì)口接待，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一管理”的原則做好各種接待工作。
二、范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各種接待工作和相關(guān)部門。
三、管理
綜合辦公室負(fù)責(zé)接待工作的安排和管理，擬定重要來賓的接待計(jì)劃、行程安排，協(xié)調(diào)相關(guān)部門落實(shí)接待任務(wù)，提供后勤保障；公司其他部門在接到重要來訪預(yù)約后，填寫訪客接待表（如已擬定行程，需附于訪客接待表后），報(bào)至綜合辦公室，并協(xié)助擬定接待計(jì)劃，需公司領(lǐng)導(dǎo)出面、綜合辦公室協(xié)調(diào)的重要接待，需提前2天告知綜合辦公室。
四、計(jì)劃與準(zhǔn)備
1、綜合辦公室在接到公司領(lǐng)導(dǎo)通知或相關(guān)部門來訪預(yù)約時(shí)，應(yīng)詳細(xì)了解來訪人員的基本情況：來賓職務(wù)、來訪具體時(shí)間、人數(shù)、逗留日期、目的'和接待要求等。在此基礎(chǔ)上擬定接待計(jì)劃，編制日程安排表，酌情安排接待標(biāo)準(zhǔn)。
2、綜合辦公室根據(jù)來賓情況按計(jì)劃通知參加會(huì)晤的領(lǐng)導(dǎo)、陪同人員、落實(shí)會(huì)晤時(shí)間及場(chǎng)所。
3、綜合辦公室根據(jù)來賓情況提前按接待標(biāo)準(zhǔn)預(yù)定好宴請(qǐng)來賓的酒店，酌情安排酒水、香煙、用餐標(biāo)準(zhǔn)；需住宿的應(yīng)提前按接待標(biāo)準(zhǔn)預(yù)訂來賓下榻酒店。
4、綜合辦公室根據(jù)情況安排來賓用餐地點(diǎn)、游覽路線、購(gòu)物商場(chǎng)、娛樂項(xiàng)目。
5、因會(huì)議需要，綜合辦公室需準(zhǔn)備會(huì)場(chǎng)花卉、水果、煙茶、音響設(shè)備、投影設(shè)備、領(lǐng)導(dǎo)席簽、橫幅、制作歡迎牌、指示牌、安排禮儀人員，并安排現(xiàn)場(chǎng)攝影攝像等。
6、綜合辦公室根據(jù)情況安排接待所需車輛，保證車輛清潔，安全性能良好，重要接待期間，項(xiàng)目經(jīng)理部所有車輛由綜合辦公室協(xié)調(diào)安排，統(tǒng)一調(diào)度。
7、如有需要，綜合辦公室應(yīng)根據(jù)情況提前為客戶購(gòu)買車票及機(jī)票。
五、接待標(biāo)準(zhǔn)
�。ㄒ唬�、一級(jí)接待標(biāo)準(zhǔn)：
一級(jí)接待標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象：中國(guó)國(guó)家元首、中國(guó)國(guó)家部委級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、股份公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)主主要領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目監(jiān)理總負(fù)責(zé)人及其他重要客人。
陪同人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、綜合辦公室經(jīng)理及相關(guān)部門經(jīng)理 流程安排：
1、迎接：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、綜合辦公室經(jīng)理及相關(guān)接待人員在機(jī)場(chǎng)或車站、公司門口迎接，注意迎候時(shí)間，提前在迎接地點(diǎn)等候。接待人員要提前落實(shí)航班到達(dá)時(shí)間，及時(shí)更新航班信息，安排好接機(jī)車輛，并提前1小時(shí)到達(dá)機(jī)場(chǎng)。
未赴機(jī)場(chǎng)迎接的公司其他人員應(yīng)統(tǒng)一穿著公司服裝，在來賓抵達(dá)營(yíng)地
前在公司門口列隊(duì)相候，來賓到達(dá)后應(yīng)鼓掌歡迎，訪客介紹握手問候時(shí)態(tài)度要不卑不亢；如需張掛相關(guān)橫幅，應(yīng)在來賓抵達(dá)前一日即張掛完畢。進(jìn)入辦公室后，請(qǐng)來賓在貴賓留言薄上留言，并拍照留念。
接待人員按照來賓人數(shù)提前備好當(dāng)?shù)仉娫捒笆謾C(jī)，保證手機(jī)電量充足，手機(jī)卡通訊運(yùn)行暢通。將所有來賓的臨時(shí)手機(jī)號(hào)碼及接待人員聯(lián)系方式列表打印，連同手機(jī)一道，交給各位來賓并做相關(guān)解釋。
2、參觀考察：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、綜合辦公室經(jīng)理陪同，陪同人員詳細(xì)介紹公司信息；如參觀考察城市或其他地方，陪同人員沿途介紹城市基本情況以及參觀考察地的相關(guān)信息，并根據(jù)實(shí)際情況安排警察陪同。綜合辦公室人員負(fù)責(zé)拍照、攝像等工作。
3、座談及會(huì)議：根據(jù)會(huì)議要求提前準(zhǔn)備好會(huì)議匯報(bào)材料，確保公司環(huán)境、室內(nèi)、洗手間清潔、室溫適度、燈光合適，將公司簡(jiǎn)介或相關(guān)資料、紙筆、茶水杯擺放于接待室。根據(jù)需要制作領(lǐng)導(dǎo)席簽、橫幅、歡迎牌、指示牌，調(diào)試好音響設(shè)備、投影設(shè)備、攝影攝像設(shè)備，茶水間備好咖啡、茶、熱水等。如有需要，安排專人進(jìn)行會(huì)議記錄，并形成會(huì)議紀(jì)要。
4、用餐標(biāo)準(zhǔn)：
正餐要求：綜合辦公室根據(jù)情況預(yù)定酒店就餐或營(yíng)地內(nèi)就餐，提前統(tǒng)計(jì)就餐人數(shù)及陪同人員。
�。�1）如在酒店用餐，需提前做好預(yù)定并派專人先期赴酒店做好各項(xiàng)準(zhǔn)備，如安排座次、提前點(diǎn)菜、酒水飲料準(zhǔn)備、煙茶準(zhǔn)備及來賓到達(dá)酒店時(shí)的迎接引導(dǎo)。用餐標(biāo)準(zhǔn)為酒店最高標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)人數(shù)準(zhǔn)備高品質(zhì)紅酒、高品質(zhì)白酒若干。
�。�2）如在營(yíng)地就餐，需提前安排好餐桌，放置好就餐桌簽，擺放好碗筷，備好餐具：紅酒杯、茶杯、白酒杯、小號(hào)飯碗、餐盤、筷子、勺子，餐巾；根據(jù)人數(shù)準(zhǔn)備高品質(zhì)紅酒、高品質(zhì)白酒、飲料、飲用水若干；根據(jù)就餐人數(shù)提前擬好菜單，并提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱。一般7-8人就餐至少12個(gè)菜（含湯），10-12人就餐至少15個(gè)菜（含湯），其中涼菜不能超過三分之一，主食及餐后水果另備。主食一般為米飯、面條、煎餅等；水果一般為西瓜、橘子、香蕉或果盤；其他根據(jù)來賓要求現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備。
就餐時(shí)，涼菜需提前上桌，熱菜需在就餐人員就座后15-30分鐘內(nèi)陸續(xù)上完，由專人照應(yīng)就餐情況，如上菜、倒酒水飲料、換餐具等。
早餐要求：
7點(diǎn)前早餐上桌，早餐種類盡可能豐富，主食包括：油餅、蔥油餅、包子、饅頭、面條、蛋炒飯、面包；湯類包括：各種粥、牛奶；涼菜包括：各種涼菜（3樣以上）、腐乳等；炒菜2-3樣（一般為炒蛋、土豆絲等）；輔食包括：茶葉蛋、煮雞蛋、煎蛋等，必要時(shí)由專人送至來賓房間。
5、下榻賓館標(biāo)準(zhǔn)：綜合辦公室根據(jù)情況預(yù)定酒店或入住營(yíng)地。國(guó)家部委領(lǐng)導(dǎo)、股份公司部門經(jīng)理及以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司副總經(jīng)理及以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)入住五星級(jí)酒店套房，其余人員入住五星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)間。接待人員在來賓抵達(dá)前一天需逐項(xiàng)核查酒店房間布置情況（附來賓房間檢查表），確保一切準(zhǔn)備就緒；接待期間，至少1名接待人員需住在同一酒店，以應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的各種情況。
6、綜合辦公室根據(jù)來賓意愿和興趣提前計(jì)劃參觀游覽路線。
7、綜合辦公室根據(jù)情況購(gòu)買禮節(jié)性禮品，國(guó)內(nèi)來訪貴賓可贈(zèng)送紅酒、
紀(jì)念幣、紀(jì)念郵票；當(dāng)?shù)刭F賓可贈(zèng)送中國(guó)傳統(tǒng)禮品，如中國(guó)傳統(tǒng)工藝品、書畫作品等。
8、車輛安排：根據(jù)來訪人員制定相應(yīng)的車輛計(jì)劃，一般每車乘坐3人，必要時(shí)可向合作單位借調(diào)車輛或在當(dāng)?shù)刈赓U車輛。認(rèn)真檢查車輛，確保車況良好，油箱加滿油。車輛明確編號(hào)，司機(jī)統(tǒng)一穿著公司服裝隨時(shí)待命并保持手機(jī)通訊暢通（必要時(shí)準(zhǔn)備對(duì)講機(jī)）。所有接待車輛必需保證整潔，每臺(tái)車準(zhǔn)備足夠的飲用水（每個(gè)座位旁均需提前放置1瓶水）、紙巾、遮陽(yáng)帽、雨傘等。嚴(yán)格司機(jī)駕車禮儀，不得聽音樂、收音機(jī)、行車途中接打電話等，在來賓上車前司機(jī)需協(xié)助將行李物品裝車，不得超速，一般路段將車速控制在60km/h以內(nèi)。此外，其中至少一輛車上應(yīng)配備一個(gè)醫(yī)用應(yīng)急箱和常用藥物。
9、送行：接待人員根據(jù)行程安排為需要預(yù)訂機(jī)票的來賓提前預(yù)定好機(jī)票，并提前打印好紙質(zhì)機(jī)票。在來賓離開前3小時(shí)收集好來賓護(hù)照，赴機(jī)場(chǎng)辦理更換登機(jī)牌以及行李托運(yùn)等工作。辦理機(jī)場(chǎng)送行的接待人員需提前聯(lián)系機(jī)場(chǎng)開通VIP登機(jī)通道，持登機(jī)牌和行李票提前在VIP入口處等候。送機(jī)人員需提前1小時(shí)陪同來賓抵達(dá)機(jī)場(chǎng)VIP候機(jī)室，與換取登機(jī)牌的接待人員匯合，安排好來賓在VIP候機(jī)室候機(jī)的相關(guān)工作，如填寫過境卡，茶水服務(wù)等。
�。ǘ┒�(jí)標(biāo)準(zhǔn)：
需二級(jí)接待標(biāo)準(zhǔn)的人員：政府市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司部門級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)、有業(yè)務(wù)往來的兄弟單位總公司正副職、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理級(jí)官員、一般項(xiàng)目監(jiān)理人員等。
流程管理制度6
流程制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在確保組織運(yùn)營(yíng)的高效性和穩(wěn)定性。它涵蓋了工作流程、決策機(jī)制、責(zé)任分配、溝通渠道等多個(gè)方面，旨在規(guī)范員工行為，提高工作效率，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)容概述：
1. 工作流程定義：明確各部門和崗位的工作職責(zé)，詳細(xì)描述各項(xiàng)任務(wù)的執(zhí)行步驟，確保工作有序進(jìn)行。
2. 決策制定流程：設(shè)定各級(jí)別決策權(quán)限，規(guī)范重大事項(xiàng)的審批流程，防止決策失誤。
3. 溝通協(xié)調(diào)機(jī)制：建立有效的信息傳遞渠道，促進(jìn)部門間的'協(xié)作與溝通。
4. 責(zé)任與權(quán)限劃分：明確每個(gè)職位的權(quán)力范圍和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，避免權(quán)責(zé)不清導(dǎo)致的問題。
5. 監(jiān)控與評(píng)估體系：設(shè)立定期的績(jī)效評(píng)估和流程審計(jì)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行改進(jìn)。
6. 應(yīng)急處理程序：制定應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)案，確保企業(yè)能快速有效地應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)。
流程管理制度7
一、目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購(gòu)工作的正�；⒁�(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
�。ㄒ唬┎少�(gòu)原則
1、采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購(gòu)，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》；
4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購(gòu)，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》，入庫(kù)時(shí)由采購(gòu)的子公司或部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。
5、物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
6、單次采購(gòu)在金額在20xx元以上的，有兩名采購(gòu)人員一同進(jìn)行采購(gòu)，單次采購(gòu)金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購(gòu)。
�。ǘ┎少�(gòu)申請(qǐng)
1、需采購(gòu)部門填寫《物品申請(qǐng)單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》交財(cái)務(wù)部審核。
2、采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購(gòu)原則。
3、緊急采購(gòu)時(shí)，由需求部門在《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。
4、若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購(gòu)人員，以免造成不必要的`損失。
（三）采購(gòu)流程
1、采購(gòu)經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》內(nèi)需填寫所購(gòu)物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。
2、原材料及設(shè)備的采購(gòu)在采購(gòu)之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。
3、采購(gòu)物料定單和采購(gòu)設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。
（四）采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)
1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。
4、所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。
�。ㄎ澹┎少�(gòu)方式
1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。
3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。
流程管理制度8
摘要：流程管理是項(xiàng)目管理的重要組成部分，而實(shí)施與控制過程最值得關(guān)注。這篇文章講述在項(xiàng)目工作中，用工具嚴(yán)格進(jìn)行流程管理的重要性。從項(xiàng)目管理的觀點(diǎn)看，用基于互聯(lián)網(wǎng)的解決方案比用內(nèi)部網(wǎng)節(jié)省成本。
一、介紹
項(xiàng)目管理（pm）正逐漸被認(rèn)為公司管理的有效且有力的管理系統(tǒng)。特別是那些市場(chǎng)導(dǎo)向與技術(shù)更新快的公司與組織，用項(xiàng)目方式進(jìn)行管理不僅是維持與擴(kuò)大市場(chǎng)份額的明智選擇，而且也是公司的生存之道。甚至對(duì)那些以運(yùn)營(yíng)為主的公司，變化也不可避免，亦需要項(xiàng)目管理使業(yè)務(wù)不斷壯大。現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)對(duì)項(xiàng)目管理的發(fā)展產(chǎn)生巨大影響，項(xiàng)目管理趨向更多的知識(shí)，如流程規(guī)劃與再造。同時(shí)，更多的與項(xiàng)目管理理論整合的工具正在實(shí)際工作中被開發(fā)運(yùn)用。制訂良好的計(jì)劃是項(xiàng)目成功的基礎(chǔ)，但不是全部。項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目成員應(yīng)有能力實(shí)施計(jì)劃，使計(jì)劃從紙上轉(zhuǎn)成有形的交付品。計(jì)劃比較好做，因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)理通常能控制核心組員及內(nèi)部信息。項(xiàng)目經(jīng)理可以讓其項(xiàng)目成員通過培訓(xùn)與咨詢，得到專業(yè)的方法，從而去想、去說、去工作，利用現(xiàn)成的流程與系統(tǒng)文件制訂一套好的計(jì)劃。但即使對(duì)于經(jīng)驗(yàn)豐富的項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目的實(shí)施也是一個(gè)挑戰(zhàn)，要與合作伙伴、供應(yīng)商及承包商進(jìn)行很好的合作。這里有兩種合作情形：一種是各參與公司有不同的管理水平，有些具有專業(yè)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)、另外一些項(xiàng)目管理知識(shí)十分匱乏，很難天短期成為專業(yè)人員。項(xiàng)目經(jīng)理需要制定簡(jiǎn)單實(shí)用的流程，保證溝通交流無障礙。另一種情形是項(xiàng)目的各參與方都具備豐富的項(xiàng)目管理技術(shù)。每個(gè)公司都有很好的流程，及經(jīng)過很好培訓(xùn)的員工。在許多案例中表明，出色的項(xiàng)目經(jīng)理并不保證項(xiàng)目一定成功。其挑戰(zhàn)是如何嚴(yán)格地遵循復(fù)雜的流程并在一個(gè)小組內(nèi)實(shí)行。這需要參與公司協(xié)調(diào)一致，建立一套有效的管理協(xié)調(diào)系統(tǒng)。本文著重講述實(shí)施計(jì)劃，建立可執(zhí)行項(xiàng)目流程，并展示如何利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行項(xiàng)目管理。
二、項(xiàng)目中的流程
流程規(guī)劃與再造是公司提高運(yùn)營(yíng)管理的兩個(gè)重要方面，實(shí)施iso認(rèn)證是提高公司管理水平的途徑之一。另一個(gè)方法是實(shí)施六個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差（si* sigma）管理，這是類似于商業(yè)流程管理的一套方法，在許多公司，如霍尼韋爾、ge和摩托羅拉等應(yīng)用，創(chuàng)造了奇跡。iso與六個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差證實(shí)：在日常工作中使用標(biāo)準(zhǔn)化且優(yōu)化流程，可使公司管理完善，減少偏差，提高效率。流程是通過一系列相關(guān)工作產(chǎn)生結(jié)果，具有重復(fù)性。即使項(xiàng)目運(yùn)作具有臨時(shí)性特征，許多項(xiàng)目工作，包括變更、洽商、材料供應(yīng)等，具有重復(fù)性，可以運(yùn)用流程規(guī)劃方法與相應(yīng)工具有效管理。在《項(xiàng)目管理知識(shí)體系指南》一書中，項(xiàng)目流程管理被定義為五階段：
――啟動(dòng)—授權(quán)項(xiàng)目或過程
――規(guī)劃—定義與確定目標(biāo)，選擇最佳行動(dòng)完成目標(biāo)
三、實(shí)施與控制過程的主要挑戰(zhàn)
設(shè)立流程的目的是解決項(xiàng)目的核心問題：時(shí)間延誤與成本造支。這兩大問題可分解為如下幾項(xiàng)：
――如何激勵(lì)員工
――如何將項(xiàng)目計(jì)劃有效地與所有成員溝通，特別是遠(yuǎn)程項(xiàng)目管理
考慮到這些問題，在目前項(xiàng)目中可以概況三個(gè)普遍問題：流程問題、溝通問題與人員問題。
流程問題：
流程沒有很好規(guī)劃—iso沒被正確執(zhí)行；
遵循不一致的流程—依賴于人的技巧與意愿，努力程度—結(jié)果工作質(zhì)量不穩(wěn)定；
人員問題：
花費(fèi)很多精力在紙上實(shí)施iso—雖然需要，但項(xiàng)目組成員感覺無味，做了許多不增值的工作，影響主要任務(wù)與技術(shù)工作的正常完成；
過份依靠項(xiàng)目組成員的自覺性—人畢竟是人，不能過份依賴人的主觀能動(dòng)性；
溝通問題：
花費(fèi)太多時(shí)間溝通，了解問題與變更—在許多情況中，電子郵件與傳真不起作用；
不能了解最新的時(shí)間表與變更，結(jié)果缺少?zèng)Q策必需的信息支持；或者信息過時(shí)，按錯(cuò)誤信息進(jìn)行決策。
如何處理流程問題
憑借多年的項(xiàng)目工作經(jīng)驗(yàn)，霍尼韋爾公司我的工程網(wǎng)開發(fā)了網(wǎng)上平臺(tái)，進(jìn)行項(xiàng)目管理。我的工程網(wǎng)幫助項(xiàng)目經(jīng)理利用系統(tǒng)化的、優(yōu)化的方法并規(guī)劃并實(shí)施流程。
我的工程網(wǎng)在設(shè)計(jì)流程中，有四個(gè)主要方面：表格、路徑、權(quán)限與創(chuàng)建者。在流程中，表格是溝通方經(jīng)常用到的，包括姓名、地址、描述及意見、日期、地點(diǎn)及附件等信息。日常工作中，我們會(huì)用到多種形式的表格。路徑是流程流動(dòng)次序，包括四個(gè)方面內(nèi)容：
誰(shuí)處理這些表格
這張表格流經(jīng)多少個(gè)步驟
每一步會(huì)通知誰(shuí)
路徑會(huì)按什么順序走
權(quán)限是保密問題，即誰(shuí)可看哪張表格創(chuàng)建者有權(quán)設(shè)計(jì)流程，或記錄表格和流程中的所有活動(dòng)。
舉個(gè)例子：在一個(gè)電廠的管理系統(tǒng)項(xiàng)目中，項(xiàng)目經(jīng)理接到客戶變更請(qǐng)求，涉及到工程部、培訓(xùn)部、協(xié)調(diào)部和工廠。實(shí)際的變更流程不是單向的，如圖三所示是循環(huán)的。在我的`工程網(wǎng)四個(gè)主要方面中，路徑是最復(fù)雜的一個(gè)概念，在圖三中，矩形表示角色：包括項(xiàng)目經(jīng)理、工程部、培訓(xùn)部、協(xié)調(diào)部和工廠。步驟共有9步：技術(shù)查看、安排培訓(xùn)、發(fā)送vo、更新計(jì)劃、變更計(jì)劃、執(zhí)行，確認(rèn)vo，進(jìn)行生產(chǎn)。
這個(gè)流程包括以下步驟：
項(xiàng)目經(jīng)理擬定建議書，提交給工程部�！爸凉こ滩繉忛啞�。工程部人員更改設(shè)計(jì)并有兩個(gè)選擇：提交表格至培訓(xùn)部。如何需要培訓(xùn)即“安排培訓(xùn)”，或直接交到協(xié)調(diào)部。“設(shè)計(jì)通過”。若需要培訓(xùn)，培訓(xùn)部人員將更改培訓(xùn)時(shí)間，提交表格至協(xié)調(diào)部�！霸O(shè)計(jì)通過”。協(xié)調(diào)部將改變定單，至工廠“發(fā)送vo”。工廠人員將更新生產(chǎn)計(jì)劃，傳遞表格至項(xiàng)目經(jīng)理“更新計(jì)劃”已被批準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)理可以接受計(jì)劃或傳遞至協(xié)調(diào)部。去“執(zhí)行”，或拒絕計(jì)劃，返回給工廠，更新計(jì)劃，再次“改變?cè)O(shè)計(jì)”。將要經(jīng)過若干次返復(fù)，直至工廠更新計(jì)劃被項(xiàng)目接受。協(xié)調(diào)部發(fā)布“確認(rèn)vo”至工廠。最終，工廠從“確認(rèn)vo”至“生產(chǎn)”，完成此變更。對(duì)于一個(gè)角色或許有多步行動(dòng)。以協(xié)調(diào)部為例，有“發(fā)送vo”與“確認(rèn)vo”兩步。在圖三中，在每個(gè)角色下，有橢圓形表示步驟，菱形表示不同決策，是或否，角色下矩形表示作什么工作箭頭表示方向。
在第一步，負(fù)責(zé)傳遞表格的人理所當(dāng)然得到通知，在一些情況下，分享信息的人亦得到通知。設(shè)計(jì)好的流程的關(guān)鍵是對(duì)業(yè)務(wù)與行業(yè)的深入了解，明確每一步的投入與產(chǎn)出。同時(shí)，需要每一步檢驗(yàn)是否增值，即不增值的步驟必須刪除。項(xiàng)目成員必需具備理解與實(shí)施流程的能力。培訓(xùn)，特別是公司安排的統(tǒng)一培訓(xùn)，比僅個(gè)人參加效果好。為了保證流程的有效性，須所有參與項(xiàng)目人員�；裟犴f爾員工就從項(xiàng)目管理培訓(xùn)及六個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差學(xué)習(xí)中受益匪淺。
四、如何利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行流程控制、人員管理與溝通
這三個(gè)問題在實(shí)際中相互聯(lián)系并交織在一起，并且需要用整合的手段進(jìn)行追蹤。沒有信息技術(shù)的支持，人們?cè)谌粘９ぷ髦泻茈y解決以上溝通問題。有許多工具可以解決流程問題。lotus—notes是大家熟悉的工具之一。這是一套具有強(qiáng)大的功能且界面友好的系統(tǒng)。許多企業(yè)應(yīng)用lotus—notes作為辦自動(dòng)化的工具，進(jìn)行日常事務(wù)處理。但對(duì)于項(xiàng)目管理來說，lotous—notes有很多局限。
五、總結(jié)
流程管理的目標(biāo)是解決大量重復(fù)性工作中所產(chǎn)生的問題，這是項(xiàng)目管理中的重要組成部分，需要特殊的技術(shù)與技巧。一個(gè)公司可以用本文所講述的概念與工具，建立一套可行的流程管理體系，有效地進(jìn)行實(shí)際操作。選擇好的工具是實(shí)現(xiàn)有效溝通的重要因素，在時(shí)間緊、預(yù)算少的項(xiàng)目中，互聯(lián)網(wǎng)工具是最好選擇。其投資少，維護(hù)最小，開始快。另外，利用整合的管理工具。項(xiàng)目管理平臺(tái)的優(yōu)越性可以總結(jié)如下：
項(xiàng)目成員可在任何地方、任何時(shí)間訪問信息，了解項(xiàng)目最新進(jìn)展情況，及時(shí)作出反應(yīng)，了解全局（特別是不同參與方項(xiàng)目）；
有效執(zhí)行iso標(biāo)準(zhǔn)；
即使地域分散，也可實(shí)現(xiàn)在線合作—節(jié)省成本，快速解決問題；
通過流程設(shè)置，文件自動(dòng)流轉(zhuǎn)，自動(dòng)通知—使流程標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施，保證質(zhì)量；
量化追蹤—規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；
流程管理制度9
倉(cāng)庫(kù)管理制度是指對(duì)倉(cāng)庫(kù)各方面的流程操作。作業(yè)要求。注意細(xì)節(jié)。7S管理。獎(jiǎng)懲規(guī)定。其他管理要求等進(jìn)行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo)，工作的方法和措施；且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定構(gòu)成的，例如“倉(cāng)庫(kù)安全作業(yè)指導(dǎo)書”“倉(cāng)庫(kù)日常作業(yè)管理流程”“倉(cāng)庫(kù)單據(jù)及帳務(wù)處理流程”“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程”等等。
一。物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度
1、物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱。數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。
2、對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)。清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人。貨管科主管簽字后，庫(kù)管員。財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。
3、庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下狀況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的`采購(gòu)。
b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。
c）與要求不貼合的采購(gòu)物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能構(gòu)成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單"。
二。物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度
1、物資入庫(kù)后，需按不同類別。性能。特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊。三清。四號(hào)定位"。
a）二齊：物資擺放整齊。庫(kù)容干凈整齊。
b）三清：材料清。數(shù)量清。規(guī)格標(biāo)識(shí)清。
c）四號(hào)定位：按區(qū)。按排。按架。按位定位。
2、庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正
3、庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量。文字。表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
三。物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度
1、庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字。字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間務(wù)必遵守"先進(jìn)先出"的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。
四。物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度
1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。
2、廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。
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一、引言
隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，公司需要有效的收入管理制度來確保收入的最大化和穩(wěn)定化，進(jìn)而促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。本文旨在詳細(xì)介紹公司收入管理制度的重要性、目標(biāo)、具體措施和執(zhí)行流程。
二、重要性
1. 提高收入效益：有效的收入管理制度可以幫助公司提高收入效益，實(shí)現(xiàn)收入的最大化。通過合理定價(jià)、優(yōu)化產(chǎn)品組合、提高銷售技巧等措施，能夠增加產(chǎn)品銷售量和價(jià)格，從而提高公司的收入水平。
2. 穩(wěn)定收入來源：公司收入管理制度可以幫助公司穩(wěn)定收入來源，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。通過多元化產(chǎn)品線、開發(fā)新的市場(chǎng)渠道、建立長(zhǎng)期合作關(guān)系等方式，可以減少對(duì)單一客戶或市場(chǎng)的依賴，降低因單一客戶或市場(chǎng)波動(dòng)而導(dǎo)致的收入風(fēng)險(xiǎn)。
3. 優(yōu)化資源配置：通過收入管理制度，公司可以優(yōu)化資源配置，實(shí)現(xiàn)資源的最佳利用。通過對(duì)收入來源的分析和評(píng)估，可以優(yōu)化資源配置，提高資源利用效率，從而降低成本，增加收入。
三、目標(biāo)
1. 最大化收入：公司收入管理制度的首要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)收入的最大化。通過制定合理的價(jià)格策略、優(yōu)化產(chǎn)品組合、提高銷售技巧等措施，可以增加產(chǎn)品銷售量和價(jià)格，從而實(shí)現(xiàn)收入的最大化。
2. 穩(wěn)定收入來源：公司收入管理制度的另一個(gè)重要目標(biāo)是穩(wěn)定收入來源，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。通過多元化產(chǎn)品線、開發(fā)新的市場(chǎng)渠道、建立長(zhǎng)期合作關(guān)系等方式，可以減少對(duì)單一客戶或市場(chǎng)的'依賴，實(shí)現(xiàn)收入的穩(wěn)定化。
3. 提高資源利用效率：公司收入管理制度的第三個(gè)目標(biāo)是優(yōu)化資源配置，提高資源利用效率。通過對(duì)收入來源的分析和評(píng)估，可以優(yōu)化資源配置，降低成本，提高資源利用效率。
四、具體措施
1. 定價(jià)策略：公司應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)情況制定合理的定價(jià)策略，以確保產(chǎn)品的價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)又能夠保證公司的利潤(rùn)空間。
2. 產(chǎn)品組合優(yōu)化：公司應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需求和客戶反饋，優(yōu)化產(chǎn)品組合，提供多樣化的產(chǎn)品選擇，滿足不同客戶的需求。
3. 銷售技巧培訓(xùn)：公司應(yīng)定期開展銷售技巧培訓(xùn)，提高銷售人員的專業(yè)水平和銷售技巧，以提高銷售效率和銷售額。
4. 市場(chǎng)拓展：公司應(yīng)積極開展市場(chǎng)調(diào)研，尋找新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，開拓新的市場(chǎng)渠道，以擴(kuò)大市場(chǎng)份額和增加收入來源。
5. 合作關(guān)系建立：公司應(yīng)積極與客戶、供應(yīng)商等建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏。
五、執(zhí)行流程
1. 制定收入管理制度：公司應(yīng)組織相關(guān)部門制定收入管理制度，明確制度的內(nèi)容、流程和責(zé)任。
2. 推廣和培訓(xùn)：公司應(yīng)向全體員工推廣收入管理制度，并提供相關(guān)培訓(xùn)，確保員工理解和掌握制度的要求和執(zhí)行流程。
3. 監(jiān)督和評(píng)估：公司應(yīng)設(shè)立專門的監(jiān)督機(jī)構(gòu)或委員會(huì)，定期對(duì)收入管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。
4. 定期調(diào)整和優(yōu)化：公司應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)變化和實(shí)際情況，定期對(duì)收入管理制度進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，確保其與市場(chǎng)需求和公司發(fā)展相適應(yīng)。
公司收入管理制度的制定和執(zhí)行是公司實(shí)現(xiàn)收入最大化和穩(wěn)定化的關(guān)鍵。通過合理的定價(jià)策略、優(yōu)化產(chǎn)品組合、提高銷售技巧以及開拓新的市場(chǎng)渠道等措施，可以幫助公司提高收入效益，穩(wěn)定收入來源，優(yōu)化資源配置，從而實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。因此，公司應(yīng)高度重視收入管理制度的建立和執(zhí)行，并不斷優(yōu)化和完善制度，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和公司的發(fā)展需求。
流程管理制度11
為了提高餐飲部員工的工作積極性，促進(jìn)員工在服務(wù)操作中的推銷能力，特?cái)M定以下相關(guān)制度:
一、瓶蓋費(fèi)的執(zhí)行制度:
1.各服務(wù)員在每日營(yíng)業(yè)中，必須積極推銷酒吧各種酒水飲料，并做到對(duì)客人一視同仁，不得強(qiáng)加推銷;并在每天營(yíng)業(yè)結(jié)束后，將本人所推銷的酒水飲料的瓶蓋上交到樓面經(jīng)理處，并作相關(guān)登記。
2.樓面經(jīng)理必須嚴(yán)格按照酒店的規(guī)章制度與供應(yīng)商提供的回收品種來進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)與收集;并在每月2日前，將上月收集的所有瓶蓋匯總到酒吧領(lǐng)班，由酒吧領(lǐng)班根據(jù)上月的`銷售數(shù)量與樓面經(jīng)理核算，并報(bào)餐飲部經(jīng)理核審。
3.餐飲部經(jīng)理必須在每月5日前，將餐飲部員工推銷酒水飲料的人員名單與各品種數(shù)量報(bào)副總經(jīng)理審核。
4.由副總經(jīng)理與供應(yīng)商約定時(shí)間來調(diào)換瓶蓋;由餐飲部經(jīng)理根據(jù)酒店的相關(guān)制度細(xì)列人員名單發(fā)放。
5.啤酒瓶蓋是按份量稱的，其余酒水瓶蓋或部分酒水的瓶子與紙箱需要回收的必須分別存放。
6.供應(yīng)商每月有送貨的人員到酒店，約定時(shí)間交予送貨人員帶回供應(yīng)商公司，由其再次清點(diǎn)相關(guān)品種與數(shù)量，與餐飲部核對(duì)，如無誤，將于次月將相關(guān)瓶蓋費(fèi)用交予財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)部核對(duì)發(fā)放至餐飲部員工。
二、瓶蓋費(fèi)的分配制度:
1.餐飲部的所有瓶蓋費(fèi)分配比例是:(餐具損耗從其中費(fèi)用中扣除)
推銷服務(wù)員占70%;
傳菜人員占10%;
酒吧、收銀輸單人員占10%;
管理人員占8%;
餐飲部基金占2%;(員工生活用品、員工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等)
2. 每月發(fā)放瓶蓋費(fèi)提成，將嚴(yán)格按照以上分配比例執(zhí)行，并將員工在每次領(lǐng)取后的詳細(xì)名單張貼在員工園地的張貼欄中;并將每三個(gè)月餐飲部基金的相關(guān)費(fèi)用的使用情況在員工園地內(nèi)張貼，做到經(jīng)濟(jì)明細(xì)化。
流程管理制度12
1、 總則
為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對(duì)所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。
銷售部經(jīng)理職責(zé)：
1) 對(duì)銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。
2) 對(duì)回款率的完成情況負(fù)責(zé)。
3) 對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時(shí)對(duì)部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對(duì)員工的懲罰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。
4) 對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對(duì)過去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。
5) 對(duì)本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。
6) 負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃、日工作計(jì)劃，監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。
7) 對(duì)本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對(duì)重大問題及時(shí)向公司匯報(bào)。對(duì)本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。
2、 銷售部工作流程：
1) 拜訪新客戶與回訪老客戶流程：
A銷售員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計(jì)和計(jì)劃個(gè)人月、周和每天的`客戶拜訪計(jì)劃
B銷售員在每周六上午的工作例會(huì)上向銷售經(jīng)理匯報(bào)下周的客戶拜訪重點(diǎn)計(jì)劃情況，并接受銷售經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點(diǎn)
C 銷售員按客戶拜訪計(jì)劃對(duì)客戶進(jìn)行拜訪與回訪
D 在拜訪與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實(shí)記錄
E 銷售員在每周六上午的工作例會(huì)上將拜訪與回訪信息向銷售經(jīng)理匯報(bào)
F 銷售經(jīng)理對(duì)銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排
2) 產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程：
A 銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向部門經(jīng)理匯報(bào)，由部門經(jīng)理決定是否參加比價(jià)或投標(biāo)（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）。
B 根據(jù)供貨廠家或價(jià)格表對(duì)詢價(jià)書或招標(biāo)書進(jìn)行整理（必要時(shí)由采購(gòu)部和技術(shù)部協(xié)助）
C 技術(shù)部對(duì)疑難產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持
D 采購(gòu)部對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品的交貨期及進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行審核 E 銷售經(jīng)理對(duì)最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書進(jìn)行審核（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打印
F 制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書，裝訂成冊(cè)蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo)。
3) 商務(wù)談判與簽訂合同的流程：
A 銷售員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后，根據(jù)實(shí)際情況，可進(jìn)行商務(wù)談判
B 銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時(shí)向銷售經(jīng)理通報(bào)（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）。
C.與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)。
D.待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽定銷售合同。
E 正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當(dāng)日錄入ERP。
F．對(duì)于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理（必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可錄入ERP執(zhí)行。
4) 交貨流程：
A. 銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購(gòu)部，由其督促供貨廠家發(fā)貨
B. 確認(rèn)到貨
C. 銷售經(jīng)理確認(rèn)后方可填寫出庫(kù)單
D. 庫(kù)房辦理出庫(kù)手續(xù)
E. 辦公室組織發(fā)（送）貨
F. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤 5) 回款流程：
A. 業(yè)務(wù)員催款
B. 通過ERP錄入收款申請(qǐng)單 C. 財(cái)務(wù)部確認(rèn)
D. 反饋給客戶。
6) 開票流程：
A. 銷售經(jīng)理確認(rèn)后，銷售內(nèi)勤通過ERP錄入開票申請(qǐng)單 B. 采購(gòu)部審核
C. 財(cái)務(wù)部開票
D. 交客戶簽收。
7) 售后服務(wù)流程：
A. 接客戶售后服務(wù)申請(qǐng)，銷售經(jīng)理確認(rèn)
B. 銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請(qǐng)表》后發(fā)給技術(shù)部 C. 技術(shù)部和客戶溝通，確認(rèn)是否需要派人
D. 技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤 E. 銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通 8) 返修流程：
A. 客戶提出返修申請(qǐng)，銷售經(jīng)理確認(rèn) B. 由技術(shù)部鑒定或修理
C. 不能修理且確有問題的，由銷售員交采購(gòu)部處理
D. 錄入ERP
E. 退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。
9) 退貨（換貨）流程：
A. 客戶提出申請(qǐng)，銷售經(jīng)理確認(rèn)
B. 由技術(shù)部鑒定
C. 由銷售員交采購(gòu)部
D. 錄入ERP
E. 退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。
3、 銷售部管理制度：
1) 對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、計(jì)劃形勢(shì)等情況，銷售員必須時(shí)刻了如執(zhí)掌，2) 不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴(yán)重的工作失誤。
3) 銷售人員在項(xiàng)目推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售經(jīng)理請(qǐng)示。
4) 銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價(jià)格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程。
5) 對(duì)于任何客戶提出的特殊費(fèi)用或設(shè)計(jì)費(fèi)用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。
6) 特殊費(fèi)用或設(shè)計(jì)選型費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請(qǐng)示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失。
7) 正式《銷售合同》形成后，無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)錄入ERP。
8) 銷售內(nèi)勤錄入ERP的訂單內(nèi)容要詳細(xì)、全面。因錄入內(nèi)容不全或錯(cuò)誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任。
9) 銷售內(nèi)勤對(duì)用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對(duì)送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10) 所有的出庫(kù)申請(qǐng)及開票申請(qǐng)銷售內(nèi)勤要提前一天錄入ERP。
11) 銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財(cái)務(wù)部了解回款情況，及時(shí)處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯(cuò)帳、壞帳的發(fā)生。
12) 對(duì)于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日錄入ERP，并將相關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)部簽收。
13) 銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對(duì)往來帳目，并將結(jié)果通報(bào)公司財(cái)務(wù)部，并報(bào)告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。
14) 對(duì)于不能解決的現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時(shí)向銷售經(jīng)理匯報(bào)，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請(qǐng)協(xié)調(diào)解決。
15) 銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號(hào)整理成冊(cè)。
16) 違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。
流程管理制度13
第一條公司各部門因工作需要聘請(qǐng)人員時(shí)，由各用人部門提交《錄用員工申請(qǐng)表》，經(jīng)人力資源部門審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人力資源部負(fù)責(zé)詳細(xì)聘請(qǐng)。
其次條聘請(qǐng)?jiān)瓌t：聘請(qǐng)實(shí)行公開聘請(qǐng)、自薦、推舉相結(jié)合的原則，擇優(yōu)錄用。
第三條員工的聘請(qǐng)程序：申請(qǐng)→篩選→面試→審批→試用→正式錄用。分公司自主聘請(qǐng)，報(bào)總公司人力資源部審批備案。
第四條公司用工一律實(shí)行合同制，由公司人力資源部按程序?qū)徍�、�?bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂。
第五條公司錄用的員工，一律脫離原級(jí)職別，由公司根據(jù)需要和受聘人的實(shí)際才能予以聘用。
第六條各級(jí)員工的聘用程序如下：總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘用;副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘用;總經(jīng)理助理、事業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理及下屬子公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)職員，由總經(jīng)理聘用;部門經(jīng)理及下屬公司、企業(yè)的`財(cái)務(wù)部經(jīng)理，由分管副總經(jīng)理提名，公司總經(jīng)理聘用;主管以下員工(含主管級(jí))，經(jīng)用人部門考核，人力資源部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司聘用。
第七條員工調(diào)配的原則：先在本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整;本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)無法調(diào)配的，由用人部門提出方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人力資源部門按公司聘請(qǐng)程序聘請(qǐng);應(yīng)聘人員應(yīng)填寫《崗位應(yīng)聘登記表》，并供應(yīng)下列材料：
1、學(xué)歷證書原件及復(fù)印件;
2、身份證原件及復(fù)印件;
3、職稱證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件;
4、近期免冠照片四張;
第八條被批準(zhǔn)錄用的人員，由人力資源部門通知辦理報(bào)到手續(xù)。報(bào)到程序如下：
1、向人力資源部門遞交最終工作單位離職證明;
2、供應(yīng)相應(yīng)的檔案材料;
3、填寫《職工登記表》;
4、簽訂《勞動(dòng)合同》;
5、辦理刷卡考勤登記;
6、到公司指定醫(yī)院體檢
7、崗前培訓(xùn);
8、與試用部門經(jīng)理見面，支配工作;
9、支配辦公地點(diǎn)，領(lǐng)取辦公用品。
第九條凡有下列情形之一者，不得錄用：
1、被通緝、因犯罪被判處刑罰且尚未執(zhí)行完畢的;
2、服食毒品或有其它不良嗜好的;
3、患有傳染病或精神病的;
4、思想不良，品德敗壞，被以前就職單位開除的;
5、挪用公款，或貪污有案的;
6、未向公司供應(yīng)真實(shí)、完整的學(xué)業(yè)、身體等個(gè)人狀況的相關(guān)材料。
第十條公司《勞動(dòng)合同》中包含保密和試用期等條款，試用期包含于合同期限內(nèi)，試用期滿經(jīng)公司考察合格的員工可以轉(zhuǎn)正，享受公司正式員工的待遇。
第十一條試用人員品德不良，或工作無成果，或違紀(jì)的，或體檢不符合崗位要求，公司有權(quán)隨時(shí)停止試用，并予以解聘。試用未滿一月者，按實(shí)際工作日支付工資。
流程管理制度14
晨會(huì)流程
1.問好，銷售部口號(hào)
2.從前臺(tái)開始匯報(bào)工作，總結(jié)昨天工作重點(diǎn)，安排今天工作內(nèi)容
3.銷售經(jīng)理安排今日工作重點(diǎn)
4.計(jì)劃員公布當(dāng)日預(yù)交車情況，詢問贖證開票情況
5.金融主管公布按揭客戶的進(jìn)度情況，安排銷售顧問后續(xù)工作
6.小游戲(5分鐘)或成功案例分析，調(diào)整銷售顧問一天的心情
7.8:50集體加油手勢(shì)+口號(hào)結(jié)束晨會(huì)
夕會(huì)流程：
1.當(dāng)天展廳數(shù)據(jù)分析(留檔顧客，留檔率)
2.檢查銷售顧問的一天，完成的下班，完不成的繼續(xù)留
3.檢查銷售顧問的三表兩卡客戶跟蹤情況，托付客服抽查
4.檢查銷售顧問針對(duì)庫(kù)存車以及各個(gè)車系的5分鐘講車話術(shù)分?jǐn)?shù)
5.總結(jié)一天工作重點(diǎn)以及工作中遇到的.阻力，共同探討應(yīng)對(duì)措施
6.銷售顧問當(dāng)月任務(wù)進(jìn)度完成情況(臺(tái)數(shù)和精品任務(wù))
備注：針對(duì)未完成回訪或當(dāng)天布置的其他任務(wù)的銷售顧問需加班完成后方可下班，如有未按時(shí)回訪的處以20元/次的罰款
流程管理制度15
1 目的
規(guī)范鑰匙委托管理工作,確保妥善保管好托管的鑰匙。
2 適用范圍
適用于xx物業(yè)管理有限公司各管理處特定情況下業(yè)主委托保管的鑰匙及未交付房屋鑰匙的管理。
3 職責(zé)
3.1 物業(yè)助理負(fù)責(zé)組織、安排鑰匙的管理工作。
3.2 管理處前臺(tái)服務(wù)人員負(fù)責(zé)依照本規(guī)程具體實(shí)施托管鑰匙的日常管理工作。
4 程序要點(diǎn)
4.1 管理處可以進(jìn)行鑰匙保管的范圍
4.1.1 物業(yè)接管后,業(yè)主未交房時(shí),由開發(fā)商托管的鑰匙;
4.1.2 開發(fā)商未售出的空置房鑰匙;
4.1.3 特定情況下業(yè)主托管的鑰匙。特定情況是指:房屋交付給業(yè)主時(shí),還有需要整改的部分,為方便整改的鑰匙,業(yè)主委托管理處前臺(tái)保管;業(yè)主確有實(shí)際生活、工作困難,確需臨時(shí)性的托管鑰匙又不致于給管理處工作帶來額外事端的情況,時(shí)限不超過一個(gè)月。
4.2 開發(fā)商托管的鑰匙
4.2.1 物業(yè)托管驗(yàn)收工作結(jié)束后,管理處可以根據(jù)開發(fā)商的托管要求托管未入住單位的鑰匙。
4.2.2 托管過來的鑰匙由管理處前臺(tái)服務(wù)人員清楚標(biāo)明鑰匙單位編碼并分戶裝進(jìn)業(yè)主檔案袋內(nèi)。
4.2.3 鑰匙的發(fā)放工作詳見業(yè)主《交房管理流程》。
4.3 業(yè)主在特定情況下托管的鑰匙。
4.3.1 在房屋交付給業(yè)主時(shí)有整改部分,前臺(tái)服務(wù)人員應(yīng)在《業(yè)主托管鑰匙登記表》上填寫日期、戶位號(hào)、業(yè)主姓名、鑰匙數(shù)量、托存原因,然后將鑰匙貼上標(biāo)識(shí),有序地放在鑰匙柜中。待整改后,由業(yè)主簽字確認(rèn)后領(lǐng)回。
4.3.2 對(duì)于業(yè)主因生活、工作原因需要委托管理處保管的鑰匙,前臺(tái)服務(wù)人員應(yīng)在《業(yè)主托管鑰匙登記表》上填寫日期、戶位號(hào)、業(yè)主姓名、鑰匙數(shù)量、托存原因及領(lǐng)取鑰匙的要求等項(xiàng)目,然后將鑰匙密封,并在密封袋上貼上標(biāo)識(shí),有序地放在鑰匙柜中。
4.4 托管鑰匙的管理
4.4.1 管理處有維修或空置房管理需要使用托管的鑰匙時(shí),由管理處前臺(tái)服務(wù)人員在借用人辦理借用手續(xù)后,將鑰匙交給借用人。鑰匙借用手續(xù)的辦理程序?yàn)?借用人在 《鑰匙借用登記表》中如實(shí)填寫借用日期、鑰匙編號(hào)、數(shù)量、事由。借用人、放發(fā)人簽名確認(rèn)。
4.4.2 辦理鑰匙退還手續(xù)時(shí),前臺(tái)服務(wù)人員應(yīng)在核對(duì)鑰匙數(shù)量后,在《鑰匙借用登記表》中標(biāo)注鑰匙退還日期,并簽字確認(rèn)。
4.4.3 管理處前臺(tái)服務(wù)人員應(yīng)安排前臺(tái)服務(wù)人員根據(jù)《鑰匙借用登記表》的.記錄檢查鑰匙的借還情況,發(fā)現(xiàn)借期超過三天不還者,應(yīng)致電借用部門或個(gè)人問明情況。
4.4.4 當(dāng)接到丟失或損壞鑰匙報(bào)告時(shí),前臺(tái)服務(wù)人員應(yīng)將經(jīng)過報(bào)告給物業(yè)助理。物業(yè)助理在征得業(yè)主同意后與鑰匙生產(chǎn)廠家聯(lián)系,采取換鎖措施,確保遺失鑰匙房屋的安全。
4.4.5 業(yè)主或業(yè)主指定的領(lǐng)鑰匙人前來領(lǐng)鑰匙時(shí),前臺(tái)服務(wù)人員憑業(yè)主卡或身份證移交鑰匙給領(lǐng)鑰匙人。同時(shí),在該戶業(yè)主的《業(yè)主托管鑰匙登記表》中注明鑰匙已歸還,業(yè)主確認(rèn)簽字。
4.4.6 在無任何證件證明索鑰匙者為業(yè)主或業(yè)主指定的領(lǐng)鑰匙人時(shí),前臺(tái)服務(wù)人員不得將鑰匙轉(zhuǎn)交。
4.5 所有與鑰匙有關(guān)的記錄應(yīng)由部門歸檔保存一年。
5 記錄
qpi-gl-c-f025《業(yè)主托管鑰匙登記表》
qpi-gl-c-f009《鑰匙借用登記表》
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