企業(yè)內(nèi)部管理制度[優(yōu)秀]
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？以下是小編為大家整理的企業(yè)內(nèi)部管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
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企業(yè)內(nèi)部管理制度1
施工企業(yè)的合同管理制度的重要性不言而喻。
它是保障企業(yè)合法權(quán)益的'重要手段，防止因合同漏洞造成的經(jīng)濟(jì)損失。
良好的合同管理能提升企業(yè)信譽(yù)，維護(hù)企業(yè)形象。
通過(guò)規(guī)范合同流程，可以降低法律糾紛，減少不必要的訴訟成本。
高效的合同管理有助于優(yōu)化資源配置，提升項(xiàng)目執(zhí)行效率。
企業(yè)內(nèi)部管理制度2
為加強(qiáng)企業(yè)對(duì)資金、財(cái)務(wù)、票據(jù)、合同的管理，不僅要定期對(duì)財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售、采購(gòu)人員進(jìn)行法制教育，完善各類(lèi)資金、財(cái)務(wù)、票據(jù)、合同管理制度，還應(yīng)建立專(zhuān)門(mén)的舞弊預(yù)防管理體系。
第1條目的
為有效防范公司舞弊行為，明確職責(zé)分工，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)定，特制訂本制度。
第2條一般原則
1、各層級(jí)管理者應(yīng)對(duì)舞弊行為的發(fā)生承擔(dān)管理責(zé)任。建立、健全并有效執(zhí)行內(nèi)部控制，預(yù)防、發(fā)現(xiàn)及糾正舞弊行為是各級(jí)公司、各部門(mén)負(fù)責(zé)人的重要職責(zé)之一。
2、審計(jì)部和審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎，密切關(guān)注公司內(nèi)部可能發(fā)生的舞弊行為，以協(xié)助公司管理層預(yù)防舞弊行為的產(chǎn)生。
第3條名詞解釋
1、損害公司利益的欺詐：指公司內(nèi)外人員為獲取個(gè)人利益，通過(guò)欺騙等違法手段導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失的不當(dāng)行為。
2、舞弊的預(yù)防：是指采取適當(dāng)措施防止舞弊的發(fā)生，或在舞弊行為發(fā)生時(shí)將其危害控制在最小范圍。
第4條審計(jì)部和審計(jì)人員應(yīng)在以下四個(gè)方面保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎。
1、具備預(yù)防、識(shí)別、檢查舞弊的.基本知識(shí)和技能，在執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目時(shí)對(duì)相關(guān)方面的舞弊風(fēng)險(xiǎn)保持警覺(jué)。
2、根據(jù)被審計(jì)事項(xiàng)的重要程度、復(fù)雜程度以及審計(jì)的成本效益性，合理關(guān)注和檢查可能存在舞弊行為的地方。
3、運(yùn)用適當(dāng)?shù)膶徲?jì)職業(yè)判斷，確定審計(jì)范圍和審計(jì)程序，以檢查、發(fā)現(xiàn)和報(bào)告舞弊行為。
4、發(fā)現(xiàn)舞弊跡象時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，提出進(jìn)一步檢查的建議。
第5條有下列情形之一者，屬于舞弊行為。
1、接受賄賂或回扣。
2、將正常情況下可以使公司獲利的交易事項(xiàng)轉(zhuǎn)移給他人。
3、貪污、挪用、盜竊公司資財(cái)。
4、使公司為虛假的交易事項(xiàng)支付款項(xiàng)。
5、故意隱瞞、錯(cuò)報(bào)交易事項(xiàng)。
6、泄露公司的商業(yè)秘密。
第6條舞弊預(yù)防具體措施
1、建立、健全公司的內(nèi)部控制并使之得以有效實(shí)施是預(yù)防舞弊的主要途徑。
2、審計(jì)人員在審查和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制時(shí)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下主要內(nèi)容，以協(xié)助公司預(yù)防舞弊：
�。�1）公司目標(biāo)的可行性；
�。�2）控制意識(shí)和態(tài)度的科學(xué)性；
�。�3）員工行為規(guī)范的合理性和有效性；
�。�4）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)授權(quán)制度的適當(dāng)性；
�。�5）風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的有效性；
（6）管理信息系統(tǒng)的有效性。
3、除內(nèi)部控制的固有局限外，還應(yīng)考慮可能會(huì)導(dǎo)致舞弊發(fā)生的以下因素。
�。�1）管理人員品質(zhì)不佳。
�。�2）管理人員遭受異常壓力。
�。�3）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在異常交易事項(xiàng)。
�。�4）公司內(nèi)部個(gè)人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。
�。�5）審計(jì)部在審計(jì)中難以獲取充分、相關(guān)、可靠的證據(jù)。
�。�6）審計(jì)人員應(yīng)根據(jù)評(píng)估和審核內(nèi)部控制時(shí)發(fā)現(xiàn)的舞弊征兆或從其他渠道獲得的信息，考慮可能發(fā)生舞弊行為的性質(zhì)，向集團(tuán)審計(jì)部門(mén)匯報(bào)，并提出需要執(zhí)行的舞弊調(diào)查建議。
企業(yè)內(nèi)部管理制度3
企業(yè)工廠管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1. 提升效率：明確的'工作流程和職責(zé)分配能減少混亂，提高生產(chǎn)效率。
2. 保證質(zhì)量：嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系有助于提升產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
3. 保障安全：完善的安全管理規(guī)定可以降低事故風(fēng)險(xiǎn)，保障員工的生命安全。
4. 維護(hù)秩序：規(guī)章制度為員工提供行為指南，維護(hù)良好的工作環(huán)境。
5. 法規(guī)合規(guī)：遵守相關(guān)法律法規(guī)，避免因違規(guī)操作導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)。
企業(yè)內(nèi)部管理制度4
企業(yè)設(shè)施管理制度的重要性不容忽視，它直接影響到企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、員工的工作環(huán)境、安全生產(chǎn)及成本控制。良好的.設(shè)施管理制度能夠：
1. 提升工作效率：通過(guò)合理規(guī)劃和有效管理，確保設(shè)施始終處于良好狀態(tài)，支持業(yè)務(wù)運(yùn)行。
2. 保障安全：預(yù)防設(shè)施故障，降低事故風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)人員安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)。
3. 控制成本：通過(guò)維護(hù)和節(jié)能措施，延長(zhǎng)設(shè)施壽命，減少維修和更換費(fèi)用。
4. 提升企業(yè)形象：整潔、高效的設(shè)施環(huán)境有助于提升企業(yè)形象，吸引優(yōu)秀人才。
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企業(yè)物資管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1. 降低成本：通過(guò)規(guī)范流程，減少無(wú)效庫(kù)存，避免過(guò)度采購(gòu)，降低運(yùn)營(yíng)成本。
2. 保證生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)：確保物資供應(yīng)及時(shí)，防止因物資短缺影響生產(chǎn)或服務(wù)。
3. 提升效率：明確職責(zé)，減少管理混亂，提高物資周轉(zhuǎn)速度。
4. 風(fēng)險(xiǎn)防控：通過(guò)嚴(yán)格的審批制度，防止物資濫用或流失，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)。
5. 數(shù)據(jù)支持決策：準(zhǔn)確的'物資數(shù)據(jù)為管理層提供決策依據(jù)，優(yōu)化資源配置。
企業(yè)內(nèi)部管理制度6
近幾年來(lái)，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通等通信運(yùn)營(yíng)商先后在國(guó)內(nèi)外成功上市，需完善內(nèi)部管理架構(gòu)，以符合境內(nèi)外資本市場(chǎng)監(jiān)管要求，滿足公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)治理的需求，這是各大運(yùn)營(yíng)商必須應(yīng)對(duì)的問(wèn)題。
一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性
1、建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的迫切要求
雖然我國(guó)通信公司自我發(fā)展比較快，但還沒(méi)有實(shí)力完全按照國(guó)際規(guī)則參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。一個(gè)重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng)，市場(chǎng)認(rèn)可度不高。一個(gè)規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度，可以提高公司的市場(chǎng)認(rèn)可度，提高公司參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力和信心，適應(yīng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)監(jiān)管的客觀需要。
2、健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求
隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，一些國(guó)際化的科學(xué)管理規(guī)范和管理體系已融入通信公司的經(jīng)營(yíng)管理體制中。為適應(yīng)這一變化，提升管理效率，確保公司經(jīng)營(yíng)效益和財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性，并遵守相關(guān)法律法規(guī)，通信公司必須建立一套完整的內(nèi)部管理體系。通過(guò)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程中進(jìn)行自我檢查、自我約束和自我調(diào)整，可以規(guī)避公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正各種錯(cuò)誤。健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機(jī)制問(wèn)題，也是在激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中公司得以生存、避免內(nèi)部運(yùn)行失控和潛在管理效率損失的必然要求。
3、完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向
根據(jù)國(guó)內(nèi)新的《會(huì)計(jì)法》以及國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)于上市公司的監(jiān)管要求，通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運(yùn)行，以提高對(duì)投資者和市場(chǎng)的誠(chéng)信度。因此完善的內(nèi)部管理流程，不僅符合法律法規(guī)的要求，也使得對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告負(fù)有個(gè)人責(zé)任的公司管理層不會(huì)承擔(dān)過(guò)失的風(fēng)險(xiǎn)，符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。
4、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求
通信行業(yè)經(jīng)過(guò)近二十年的快速發(fā)展，公司的資金、人員、市場(chǎng)等方面均已達(dá)到相當(dāng)規(guī)模。為滿足公司進(jìn)一步發(fā)展的需求，其機(jī)構(gòu)設(shè)置、財(cái)務(wù)管理及人力資源配置等方面必須進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。因此，加強(qiáng)公司管理，推動(dòng)管理創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理的轉(zhuǎn)變，并強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理制度建設(shè)，是構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。
二、加強(qiáng)和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度
1、建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度
企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分，公司管理制度建設(shè)必然會(huì)促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設(shè)。通信公司應(yīng)在遵守法律法規(guī)的前提下，結(jié)合實(shí)際情況，建立健全內(nèi)部管理制度，制訂規(guī)范嚴(yán)密的公司章程，設(shè)置科學(xué)高效的'管理和監(jiān)督機(jī)構(gòu)，訂立科學(xué)嚴(yán)密的管理制度和操作規(guī)程，使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系，第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)投資者的利益，為投資者服務(wù)的，與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)應(yīng)，通過(guò)建立適當(dāng)?shù)奈�、代理契約關(guān)系，保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護(hù)。第二層次是管理制度，該制度是為管理者服務(wù)的，是幫助管理者完成委托人交給的管理責(zé)任，同時(shí)證明自己有效履行了受托責(zé)任，應(yīng)對(duì)開(kāi)發(fā)、維護(hù)和評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部管理制度負(fù)責(zé)。層次化的內(nèi)部管理體系是通過(guò)明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責(zé)任實(shí)現(xiàn)的，使得每個(gè)群體或個(gè)人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下，避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點(diǎn)，而使管理流于形式，難收成效。
2、形成全方位、寬領(lǐng)域的管理觀念
作為公司全面管理系統(tǒng)的重要組成部分，內(nèi)部管理是一個(gè)更為廣泛的概念，除了與會(huì)計(jì)相關(guān)的管理，如貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)、投資、工程項(xiàng)目、籌資、擔(dān)保、銷(xiāo)售與收款、采購(gòu)與付款等硬管理之外，人員品行及價(jià)值觀、員工能力培養(yǎng)、管理哲學(xué)、人事政策等軟管理也同樣至關(guān)重要。要在公司實(shí)施有效的內(nèi)部管理，必須從公司整體的角度來(lái)審視內(nèi)部管理問(wèn)題，并從公司整體出發(fā)來(lái)定義和設(shè)計(jì)內(nèi)部管理體系，打破傳統(tǒng)公司內(nèi)部管理的局限性，將局部的會(huì)計(jì)管理和財(cái)務(wù)管理擴(kuò)展到整個(gè)公司治理權(quán)管理、公司資源和運(yùn)營(yíng)管理，從而真正構(gòu)建一個(gè)完整的公司內(nèi)部管理系統(tǒng)。
3、營(yíng)造良好的公司管理環(huán)境
公司管理環(huán)境涵蓋董事會(huì)、管理者素質(zhì)及管理哲學(xué)、企業(yè)文化、組織結(jié)構(gòu)與權(quán)責(zé)分配體系、信息系統(tǒng)、人力資源政策及實(shí)踐等方面。這些因素直接影響公司內(nèi)部管理的實(shí)施及其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和整體戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成。完善管理環(huán)境的核心在于構(gòu)建健全的公司治理體系。為此，首先，通信公司不僅要從形式上建立健全董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層團(tuán)隊(duì)，還應(yīng)充分發(fā)揮以董事會(huì)為主體的內(nèi)部管理機(jī)制。加強(qiáng)董事會(huì)的博弈規(guī)則建設(shè)，確保其功能和潛力得到充分挖掘，切實(shí)保護(hù)股東及其他相關(guān)利益方的利益。其次，需建立一個(gè)成熟的管理機(jī)制，對(duì)經(jīng)理人員進(jìn)行有效管理和長(zhǎng)期監(jiān)督，并通過(guò)激勵(lì)措施提升其積極性。第三，要注重培養(yǎng)和建設(shè)管理團(tuán)隊(duì)的管理哲學(xué)、管理風(fēng)格、操守及價(jià)值觀等軟性管理要素，塑造一種長(zhǎng)期、全面且健康的企業(yè)文化氛圍，使員工自覺(jué)將職業(yè)道德置于首位。最后，要強(qiáng)化公司組織結(jié)構(gòu)建設(shè)，明確關(guān)鍵區(qū)域的權(quán)責(zé)分配，建立暢通的信息溝通渠道，確保公司內(nèi)部管理有清晰的職位層級(jí)、順暢的意見(jiàn)交流渠道和有效的協(xié)作體系，從而為公司管理創(chuàng)造良好條件。
4、構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制
通信公司需對(duì)內(nèi)審視自身的強(qiáng)項(xiàng)與弱項(xiàng)、優(yōu)勢(shì)與不足，對(duì)外洞察外部的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，以確保自身的生存與發(fā)展。風(fēng)險(xiǎn)分析不僅要在公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定過(guò)程中予以考慮，也要融入日常的內(nèi)部管理中。建立靈活的信息系統(tǒng)與監(jiān)控機(jī)制，對(duì)不利事件及主要風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、分類(lèi)、評(píng)估與管理，以便在內(nèi)外部因素變化時(shí)能夠迅速調(diào)整策略。管理層應(yīng)向董事會(huì)確認(rèn)已運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序完成了必要的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，而董事會(huì)則通過(guò)審計(jì)委員會(huì)等機(jī)構(gòu)對(duì)管理層的報(bào)告進(jìn)行審核。公司的風(fēng)險(xiǎn)管理必須全面覆蓋并深入滲透到整個(gè)管理過(guò)程。
5、建立企業(yè)內(nèi)部管理制度評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系
通信公司不定期或定期地對(duì)自己的企業(yè)內(nèi)部管理制度系統(tǒng)進(jìn)行有效性及實(shí)施效率效果的評(píng)估，以期能更好地達(dá)成內(nèi)部管理的目標(biāo)。管理自我評(píng)估可由管理部門(mén)和職員共同進(jìn)行，用結(jié)構(gòu)化的方法開(kāi)展評(píng)估活動(dòng)，密切關(guān)注業(yè)務(wù)的過(guò)程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我采取行動(dòng)改進(jìn)。已上市的通信公司應(yīng)將由第三方所做的內(nèi)部管理評(píng)價(jià)報(bào)告在公司年度報(bào)告中予以公布。
企業(yè)內(nèi)部管理制度7
隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，制度化管理將變得愈發(fā)關(guān)鍵。在企業(yè)管理中，制度化管理是最為可靠的，因?yàn)樗邆浞�(wěn)定性和持續(xù)性。它不會(huì)因?yàn)槠髽I(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的更替而改變，也不會(huì)受制于領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人看法和關(guān)注點(diǎn)的變化。以下就如何強(qiáng)化制度化管理提出幾點(diǎn)建議：
1、必須維護(hù)公司規(guī)章制度的尊嚴(yán)。公司的規(guī)章制度是經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)層長(zhǎng)期探索和實(shí)踐總結(jié)出的理論成果。
總結(jié)，任何部門(mén)和員工都必須遵守行為準(zhǔn)則。制度面前人人平等，任何部門(mén)或員工都沒(méi)有超越公司制度的特權(quán)。公司的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（包括在公司任職的公司領(lǐng)導(dǎo)的親戚朋友）必須率先垂范，嚴(yán)格遵守和執(zhí)行公司的規(guī)章制度，自覺(jué)維護(hù)公司制度的尊嚴(yán)。那種將領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人意志凌駕于公司制度之上，憑借權(quán)力、背景或關(guān)系違反規(guī)定的現(xiàn)象，是極不正常的，也是決不允許存在的。
2、必須逐步完善公司的制度體系。當(dāng)前，公司的`制度體系框架已初步建立，在公司發(fā)展中起到了關(guān)鍵作用，但隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，規(guī)章制度也需要逐步更新和完善，以適應(yīng)公司持續(xù)發(fā)展的需求，使其更加規(guī)范明確，并具備廣泛的約束力。
3、必須嚴(yán)肅規(guī)章，尊章行使。經(jīng)驗(yàn)表明，法令行則國(guó)治國(guó)興，法令馳則國(guó)亂國(guó)衰。
一個(gè)企業(yè)亦是如此，企業(yè)管理必須制度化、規(guī)范化、程序化，對(duì)于任何違紀(jì)違章的行為，都應(yīng)依據(jù)制度嚴(yán)肅處理，絕不姑息。任何制度唯有落實(shí)到日常工作中和生活中，嚴(yán)格執(zhí)行下去，才能體現(xiàn)其作用，否則，再完善的制度也形同虛設(shè)。
4、加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)。制度發(fā)布后，需確保全體員工理解制度要求及其與工作的關(guān)聯(lián)，提升大家自覺(jué)遵守制度的意識(shí)。尤其各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)樹(shù)立新的制度化管理理念，掌握制度規(guī)定的辦事原則和流程，強(qiáng)化按制度、按程序、按原則辦事的思想，堅(jiān)決糾正重權(quán)輕制、以權(quán)壓制的觀念和行為。
一、管理職能
1、行政部是公司規(guī)章制度的綜合管理部門(mén)，其職責(zé)是：
（1）負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)建立健全各種規(guī)章制度。
�。�2）負(fù)責(zé)公司各種規(guī)章制度的分類(lèi)編號(hào)。
�。�3）負(fù)責(zé)主辦或會(huì)簽頒發(fā)及廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。
�。�4）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種規(guī)章制度之間的相互銜接關(guān)系，并在內(nèi)容上不斷完善。
（5）負(fù)責(zé)編制規(guī)章制度年度修編計(jì)劃，并組織實(shí)施。
�。�6）有權(quán)代表公司解釋有關(guān)規(guī)章制度。
2、有關(guān)職能部室是公司本專(zhuān)業(yè)規(guī)章制度的歸口管理部門(mén)，其主要職責(zé)是：
�。�1）負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司有關(guān)規(guī)章制度修編計(jì)劃。
�。�2）負(fù)責(zé)審核有關(guān)本專(zhuān)業(yè)的規(guī)章制度及會(huì)審、會(huì)簽其他部門(mén)有關(guān)規(guī)章制度。
（3）負(fù)責(zé)草擬頒發(fā)或廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。
�。�4）有權(quán)監(jiān)督所屬部門(mén)及職工對(duì)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。
二、管理內(nèi)容與要求
1、規(guī)程制度的制定或修編
�。�1）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行、檢修的每項(xiàng)工作，都應(yīng)有相應(yīng)的規(guī)程制度，使每個(gè)生產(chǎn)工作人員有章可循。新增設(shè)備及重大設(shè)備的改進(jìn)等項(xiàng)目，都應(yīng)在試運(yùn)前制定相應(yīng)的規(guī)程或措施，并組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)考試，否則不應(yīng)投入運(yùn)行。
�。�2）規(guī)程制度修訂時(shí)，應(yīng)廣泛收集和研究相關(guān)資料，進(jìn)行必要的分析和論證，所有修訂的規(guī)程制度必須符合國(guó)家及專(zhuān)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況。
（3）所有規(guī)程制度的編寫(xiě)，應(yīng)做到“符合實(shí)際，指導(dǎo)生產(chǎn)”，達(dá)到“有章可循，有據(jù)可查”的目的，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展，設(shè)備的完善和管理水平的提高，隨時(shí)補(bǔ)充修訂。
�。�4）編寫(xiě)或修編的規(guī)程制度要語(yǔ)句簡(jiǎn)練，措辭得當(dāng)，簡(jiǎn)明易懂。
�。�5）現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程制度應(yīng)在每年10至11月期間，依據(jù)一年的實(shí)際執(zhí)行情況，由設(shè)備管理部及相關(guān)部室進(jìn)行全面審查，并提出必要的修訂補(bǔ)充建議，經(jīng)行政部匯總后上報(bào)，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。每三年進(jìn)行一次復(fù)審，根據(jù)實(shí)際情況分別確認(rèn)、修訂或廢止。
�。�6）編制或修編規(guī)程制度的依據(jù)：
a、電力工業(yè)技術(shù)管理法規(guī)、部頒典型規(guī)程及上級(jí)有關(guān)部門(mén)指示、通知等；
b、制造廠家的設(shè)備資料；
c、本公司及兄弟單位的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；
d、上級(jí)有關(guān)事故通報(bào)，本公司及外單位的事故教訓(xùn)；
e、推廣應(yīng)用的新技術(shù)；
f、有關(guān)人員對(duì)規(guī)程制度的正確意見(jiàn)和建議；
g、規(guī)程制度在執(zhí)行中對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的解決辦法和措施。
2、管理制度的編制或修編
�。�1）管理制度（包括規(guī)定、辦法等）在編制或修訂前，應(yīng)廣泛收集上級(jí)相關(guān)的法令、法規(guī)、政策、條例等資料，結(jié)合本公司的實(shí)際情況進(jìn)行分析研究，確保上級(jí)規(guī)定在本公司制度中具體落實(shí)。
（2）公司管理制度定期修編工作由行政部負(fù)責(zé)組織，歸口職能部門(mén)負(fù)責(zé)修編具體工作。
�。�3）為適應(yīng)生產(chǎn)、管理、服務(wù)的需求，需補(bǔ)充和完善的制度，由歸口職能部門(mén)負(fù)責(zé)起草并編制，報(bào)送行政部備案，以便再版時(shí)修訂。
�。�4）管理制度每年10月份進(jìn)行一次審查，每2—3年進(jìn)行一次復(fù)審，分別予以確認(rèn)、修訂或廢止。對(duì)不適應(yīng)的制度內(nèi)容應(yīng)及時(shí)修改和補(bǔ)充，原已有的制度，在執(zhí)行中若發(fā)現(xiàn)不夠完善或部分條文需作修改時(shí)，按修改部分予以頒發(fā)，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門(mén)提出，經(jīng)批準(zhǔn)后，須將原制度予以廢止，不得同時(shí)存在兩個(gè)及以上同類(lèi)型制度，以免造成執(zhí)行困難。
三、規(guī)章制度的審批與頒布
1、生產(chǎn)規(guī)程制度的審批與頒布
（1）各項(xiàng)規(guī)程制度的編寫(xiě)或修訂應(yīng)在廣泛征求群眾意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，寫(xiě)出初稿，由編修部門(mén)組織技術(shù)熟練、文字表達(dá)能力強(qiáng)的技術(shù)人員和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)共同參與，通過(guò)集體討論和修改，最后采取個(gè)別審閱的方式進(jìn)行審核。
�。�2）將初稿送交歸口部門(mén)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。
（3）由分管的副總工程師負(fù)責(zé)復(fù)審，由公司分管生產(chǎn)技術(shù)的總工程師（或副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。
2、其他管理制度的審批與頒布流程，經(jīng)職能部門(mén)編修起草后，可采取組織相關(guān)部門(mén)會(huì)簽及集體討論，最終由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。對(duì)于一般專(zhuān)業(yè)性的管理制度，可由相關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行審核審定，然后由分管該工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。而涉及范圍較廣且政策性較強(qiáng)的管理制度，則可以召集相關(guān)部門(mén)、公司或?qū)I(yè)人員會(huì)議進(jìn)行討論審核，再由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。
四、規(guī)章制度的印刷及發(fā)放
1、規(guī)程及管理制度必須經(jīng)審批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
2、所有規(guī)程制度的發(fā)放應(yīng)編號(hào)有序，由檔案室負(fù)責(zé)管理，承辦部門(mén)具體發(fā)放。
3、人員調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)收回所有規(guī)程和制度；外單位索取規(guī)程和制度時(shí)，由行政部檔案室按相關(guān)規(guī)定辦理。
企業(yè)內(nèi)部管理制度8
一、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的緊迫性
企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，是企業(yè)同各方面經(jīng)濟(jì)關(guān)系的基本規(guī)范、是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建設(shè)、有著非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。
1、企業(yè)面臨的新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)要求企業(yè)必須建設(shè)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。
2、目前許多企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，仍停留于傳統(tǒng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式。盡管現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)已有多年，但我國(guó)大多企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，依舊是會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)不分、財(cái)務(wù)僅是作為會(huì)計(jì)的附庸而存在，其對(duì)象僅限于“企業(yè)再生產(chǎn)過(guò)程中的資金運(yùn)動(dòng)”，其內(nèi)容充其量也只是成本費(fèi)用的控制而已，而對(duì)如何按公司制度的要求籌集資金、用好資金、合理分配利潤(rùn)等，則研究不夠。
二、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的科學(xué)依據(jù)
現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建設(shè)，其科學(xué)依據(jù)主要有以下兩個(gè)方面：
1、企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，管理要求，是企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的前提和基礎(chǔ)。不同企業(yè)、生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)方式、組織形式不同，其財(cái)務(wù)管理的方式也不完全一致。只有在充分考慮其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理的要求基礎(chǔ)上進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)、才具有可操作性。
2、企業(yè)財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的目的，是為了順利進(jìn)行財(cái)務(wù)工作、實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。公司共同的理財(cái)目標(biāo)，一般可理解為股東財(cái)富的最大化、無(wú)論各利益主體之間發(fā)生何種利益沖突，其他利益主體（包括經(jīng)營(yíng)者、債權(quán)人、勞動(dòng)者等）的利益最終要服從于出資者的利益。因此，出資者需要，服從出資者利益，實(shí)現(xiàn)出資者（股東）財(cái)富最大化、就成為制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。
三、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的制定
�。ㄒ唬┢髽I(yè)財(cái)務(wù)分層管理框架
企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)及其管理是基于一定的企業(yè)制度而建立的。在公司制下的法人治理結(jié)構(gòu)中，作為股東的出資者，具有終極財(cái)產(chǎn)所有權(quán)；作為代表股東利益的公司董事會(huì)，其有完整意義上的法人產(chǎn)權(quán)；公司的總經(jīng)理，具有公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)；公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理，則具有公司決策的執(zhí)行權(quán)和公司資金的日常管理權(quán)。在公司制模式下，股東作為出資者，為保證資本的保值和增值，一般通過(guò)間接控制，來(lái)行使其監(jiān)督權(quán)，在財(cái)務(wù)上形成以出資者的管理主體的出資者財(cái)務(wù)行為；在公司內(nèi)部董事會(huì)和總經(jīng)理通過(guò)行使法人產(chǎn)權(quán)和直接經(jīng)營(yíng)權(quán)，全面而直接地參與對(duì)公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)的'決策和管理，在財(cái)務(wù)上形成的經(jīng)營(yíng)者為財(cái)務(wù)管理主體的經(jīng)營(yíng)者財(cái)務(wù)管理層次；公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理，行使財(cái)務(wù)決策事項(xiàng)的執(zhí)行權(quán)與日常管理權(quán)，在財(cái)務(wù)上形成以財(cái)務(wù)經(jīng)理為管理主體的財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)管理層次。
監(jiān)督權(quán)、決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)三權(quán)的分離、有利于明確權(quán)責(zé)、有利于公司財(cái)務(wù)內(nèi)部紡束機(jī)制的形成。
�。ǘ┢髽I(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)范體系
1、出資者財(cái)務(wù)規(guī)范體系，主要是指股東在何時(shí)何種狀態(tài)下對(duì)何種財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行何種決策。一般而言，由于對(duì)剩余收益權(quán)的關(guān)注、有關(guān)公司分紅及配股方案的決策，是出資者財(cái)務(wù)的主要內(nèi)容之一。
2、經(jīng)營(yíng)者財(cái)務(wù)的規(guī)范體系。
有關(guān)董事會(huì)的財(cái)務(wù)規(guī)范。董事會(huì)的財(cái)務(wù)規(guī)范范，主要涉及兩個(gè)問(wèn)題：一是董事會(huì)的財(cái)務(wù)權(quán)限；二是董事會(huì)對(duì)經(jīng)費(fèi)管理者財(cái)務(wù)的約束和激勵(lì)機(jī)制。
有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)者財(cái)務(wù)的規(guī)范。公司經(jīng)營(yíng)者受董事會(huì)委托負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)決策與管理，它是公司重大決策事項(xiàng)的執(zhí)行主體、同時(shí)又是日常非重大經(jīng)營(yíng)的管理事項(xiàng)的決策主體。應(yīng)明確公司經(jīng)營(yíng)者在財(cái)務(wù)審批、簽訂合同、提供對(duì)外擔(dān)保等日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的具體財(cái)務(wù)權(quán)限和為履行出資人受托責(zé)任所應(yīng)承擔(dān)的財(cái)務(wù)責(zé)任。
3、財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)的規(guī)范體系。財(cái)務(wù)經(jīng)理受公司經(jīng)營(yíng)者委托對(duì)公司的日常財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行管理協(xié)調(diào)，主要有以下內(nèi)容：
選擇適宜企業(yè)特點(diǎn)的公司財(cái)務(wù)管理模式。
明確公司內(nèi)部各有關(guān)利益主體在財(cái)務(wù)管理方面的權(quán)限和職責(zé)，建立財(cái)務(wù)管理的崗位責(zé)任制。
做好內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。
建立內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的分項(xiàng)管理制度，包括籌資管理制度、各項(xiàng)資產(chǎn)管理制度、對(duì)外投資管理制度、成本費(fèi)用管理制度、收益和利潤(rùn)分配制度、財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)制度。
四、實(shí)施企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)注意的幾個(gè)問(wèn)題
1、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度必須由集團(tuán)公司董事會(huì)確定、由總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施。一方面是由于內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的全面性，涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方方面面，一方面是為了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的權(quán)威性，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度必須由集團(tuán)公司董事會(huì)確定，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施。
2、實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，需健全財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)和配備高質(zhì)量的財(cái)務(wù)管理人才。實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，在單獨(dú)設(shè)置財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上，應(yīng)建立財(cái)務(wù)總監(jiān)督制度，主持和監(jiān)督內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施。
3、實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，應(yīng)采用漸進(jìn)式與企業(yè)的其他制度同步進(jìn)行、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，若沒(méi)有其他制度的配套實(shí)施、使不可能得到真的實(shí)施。
企業(yè)內(nèi)部管理制度9
一、嚴(yán)格貫徹“以防為主，綜合防治”的儲(chǔ)糧方針和“安全、衛(wèi)生、經(jīng)濟(jì)、有效”的防治原則，全面落實(shí)倉(cāng)儲(chǔ)各項(xiàng)管理措施，確保糧食儲(chǔ)存安全。
二、以清潔衛(wèi)生為根本，深入開(kāi)展并持續(xù)推動(dòng)“四無(wú)糧倉(cāng)”活動(dòng)，不斷提升“四無(wú)”標(biāo)準(zhǔn)，每季度由保管科組織“四無(wú)糧倉(cāng)”自查，春秋兩季由公司組織全面的儲(chǔ)糧安全檢查。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行評(píng)定、總結(jié)和評(píng)比。
三、嚴(yán)格遵守糧情檢查制度，對(duì)庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)存糧食的水分、糧溫、蟲(chóng)害等情況應(yīng)心中有數(shù)，遇風(fēng)雨和汛期需隨時(shí)進(jìn)行突擊檢查。
四、糧情檢查需結(jié)合衛(wèi)生清潔、安全防火、安全保衛(wèi)、倉(cāng)房穩(wěn)固性，以及防潮、防漏、隔熱等措施，堅(jiān)持做到有倉(cāng)必檢，有糧必查，查必詳盡，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。
五、要以各倉(cāng)庫(kù)為單位建立糧情記錄簿和分倉(cāng)賬，按品種、批次詳細(xì)記錄糧情，每次進(jìn)出庫(kù)需按品種、數(shù)量及包裝物的`收支情況及時(shí)更新到分倉(cāng)賬上。
六、嚴(yán)格實(shí)施熏蒸殺蟲(chóng)審批制度，強(qiáng)化科學(xué)儲(chǔ)糧措施，減少熏蒸頻次，力求提升殺蟲(chóng)效果。熏蒸殺蟲(chóng)前務(wù)必全面檢查糧倉(cāng)內(nèi)的糧情與蟲(chóng)情，依據(jù)檢查結(jié)果，結(jié)合蟲(chóng)種、蟲(chóng)害密度、糧溫、糧食數(shù)量及體積等因素，精準(zhǔn)計(jì)算用藥量。
七、各倉(cāng)需設(shè)置防鼠設(shè)施，做好防鼠工作并封堵鼠洞，倉(cāng)庫(kù)周邊不得堆放雜物，應(yīng)定期清理地腳糧，以使老鼠無(wú)處藏身和覓食。
八、推行科學(xué)保管措施，提升糧食保管品質(zhì)。對(duì)儲(chǔ)存的糧食采用機(jī)械通風(fēng)、自然通風(fēng)和低劑量保管相結(jié)合的科學(xué)保糧方法，確保儲(chǔ)糧安全的同時(shí)，節(jié)約人力和費(fèi)用，從而更有效地提高儲(chǔ)備糧品質(zhì)和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
企業(yè)內(nèi)部管理制度10
第一條 財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)根據(jù)工作需要，要求財(cái)政部門(mén)內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位提供有關(guān)文件、賬表、憑證等相關(guān)資料的，有關(guān)機(jī)構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)全面、及時(shí)地提供，并對(duì)所提供資料的完整性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。
第二條 財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)結(jié)合本部門(mén)實(shí)際情況，綜合運(yùn)用日常監(jiān)督和重點(diǎn)檢查方式開(kāi)展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)本部門(mén)管理活動(dòng)的全過(guò)程監(jiān)督。
日常監(jiān)督是指對(duì)日常財(cái)政管理活動(dòng)實(shí)施的實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)監(jiān)督，包括事前審核、實(shí)時(shí)監(jiān)控、現(xiàn)場(chǎng)核查、跟蹤問(wèn)效等。
重點(diǎn)檢查是指根據(jù)年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃，按照規(guī)定程序組織實(shí)施的有針對(duì)性、有重點(diǎn)的監(jiān)督檢查。
第三條 財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)制定并按照年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃，開(kāi)展內(nèi)部監(jiān)督檢查的重點(diǎn)檢查工作。
年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃由財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出，報(bào)經(jīng)財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后及時(shí)通知被檢查的各相關(guān)業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位。
財(cái)政部門(mén)每年對(duì)本部門(mén)有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)檢查數(shù)不得低于該類(lèi)機(jī)構(gòu)數(shù)的30%。
第四條 開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作應(yīng)當(dāng)組成檢查組，檢查組組長(zhǎng)由財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)確定。檢查組實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。
檢查人員與被檢查單位或者檢查事項(xiàng)有直接利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。
第五條 財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)實(shí)施重點(diǎn)檢查，一般應(yīng)于3個(gè)工作日前向被檢查單位送達(dá)檢查通知書(shū)。
檢查通知書(shū)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
（一）被檢查單位名稱(chēng)；
�。ǘz查的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、方式和實(shí)施計(jì)劃；
�。ㄈ⿲�(duì)被檢查單位配合檢查工作的具體要求；
（四）檢查組組長(zhǎng)及其他成員名單、聯(lián)系電話；
（五）財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)印章及簽發(fā)日期。
第六條 實(shí)施重點(diǎn)檢查時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)，檢查人員可以向與被檢查單位有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)的部門(mén)和單位核實(shí)有關(guān)情況。必要時(shí)，可以根據(jù)《財(cái)政檢查工作辦法》（財(cái)政部令第32號(hào)）對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行延伸檢查。
第七條 檢查組對(duì)被檢查單位實(shí)施檢查或調(diào)查、詢問(wèn)時(shí)，檢查人員不得少于2人。證明材料應(yīng)當(dāng)有提供者的簽名或蓋章。未取得提供者簽名或蓋章的，檢查人員應(yīng)當(dāng)注明原因。
檢查人員應(yīng)當(dāng)將檢查內(nèi)容與事項(xiàng)予以記錄和摘錄，編制財(cái)政檢查工作底稿，并由被檢查單位相關(guān)人員簽字或者被檢查單位蓋章。
第八條 檢查組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)對(duì)檢查人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行必要的審查和復(fù)核，實(shí)施檢查中遇到重大問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。
第九條 檢查結(jié)束前，檢查組應(yīng)當(dāng)就檢查工作的基本情況、被檢查單位存在的問(wèn)題等事項(xiàng)征求被檢查單位意見(jiàn)。被檢查單位應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)。在規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有回復(fù)的，視為無(wú)異議。
第十條 檢查組應(yīng)當(dāng)在被檢查單位回復(fù)意見(jiàn)后10個(gè)工作日內(nèi)向財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)提交檢查報(bào)告。
檢查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┍粰z查單位財(cái)政財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部控制運(yùn)行等基本情況及對(duì)該單位工作的`基本評(píng)價(jià)；
（二）被檢查單位違法行為的基本事實(shí)、認(rèn)定依據(jù)和處理意見(jiàn)；
�。ㄈ└倪M(jìn)財(cái)政、財(cái)務(wù)管理的意見(jiàn)和建議；
�。ㄋ模┢渌麘�(yīng)當(dāng)報(bào)告的事項(xiàng)。
第十一條 財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在檢查組提交檢查報(bào)告后5個(gè)工作日內(nèi)，從以下幾個(gè)方面對(duì)檢查報(bào)告進(jìn)行復(fù)核：
�。ㄒ唬⿲�(duì)被檢查單位的工作評(píng)價(jià)是否恰當(dāng)；
�。ǘ┡c檢查事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)是否清楚；
�。ㄈz查證據(jù)是否真實(shí)、充分；
�。ㄋ模⿲�(duì)有關(guān)問(wèn)題的定性和處理意見(jiàn)是否合法、適當(dāng)，表述是否準(zhǔn)確；
�。ㄎ澹┨岢龅母倪M(jìn)建議是否適當(dāng)；
�。┢渌枰獜�(fù)核的事項(xiàng)。
第十二條 財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將復(fù)核形成的檢查報(bào)告送被檢查單位征求意見(jiàn)。被檢查單位應(yīng)當(dāng)自收到檢查報(bào)告之日起5個(gè)工作日內(nèi)，提出書(shū)面意見(jiàn)或說(shuō)明；無(wú)正當(dāng)理由逾期沒(méi)有提出書(shū)面意見(jiàn)或說(shuō)明的，視為無(wú)異議。
財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢查情況、審定后的檢查報(bào)告和被檢查單位的書(shū)面意見(jiàn)，一并上報(bào)財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)人。
第十三條 檢查報(bào)告經(jīng)財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)人要求、監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見(jiàn)送達(dá)被檢查單位。
第十四條 財(cái)政部門(mén)內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位，應(yīng)當(dāng)做好內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作。有關(guān)機(jī)構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)在收到監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見(jiàn)后30日內(nèi)，將整改情況書(shū)面報(bào)告財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)人，并抄送財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)。
第十五條 財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期回訪被檢查單位整改落實(shí)內(nèi)部監(jiān)督檢查處理意見(jiàn)和管理建議的情況，定期檢查審計(jì)機(jī)關(guān)和上級(jí)財(cái)政部門(mén)查出問(wèn)題的整改情況，并向財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告。
第十六條 財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部監(jiān)督檢查專(zhuān)題報(bào)告制度。財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)內(nèi)部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題進(jìn)行歸納總結(jié)，分析原因，提出建議，并向財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)人專(zhuān)題報(bào)告。
第十七條 財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為財(cái)政部門(mén)內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位評(píng)選先進(jìn)和干部考核、任用的參考依據(jù)。
財(cái)政部門(mén)有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為加強(qiáng)預(yù)算管理的參考依據(jù)。
第十八條 全部檢查工作結(jié)束后30日內(nèi)，財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢查資料進(jìn)行鑒別整理，依照檔案管理的有關(guān)規(guī)定歸卷存檔。
第十九條 財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)推進(jìn)內(nèi)部監(jiān)督檢查信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)與其他業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)對(duì)于財(cái)政管理信息系統(tǒng)的信息共享，充分利用計(jì)算機(jī)信息化技術(shù)開(kāi)展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。
第二十條 內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的被檢查單位和個(gè)人的違法違紀(jì)行為，依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任。
第二十一條 有下列情形之一的被檢查單位和個(gè)人，由財(cái)政部門(mén)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予內(nèi)部通報(bào)批評(píng)或行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：
�。ㄒ唬┚芙^、拖延提供情況和資料或者提供虛假情況和資料的；
�。ǘ┓恋K內(nèi)部監(jiān)督檢查人員行使職權(quán)的；
（三）拒不執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督檢查決定的；
�。ㄋ模﹫�(bào)復(fù)陷害內(nèi)部監(jiān)督檢查人員的。
第二十二條 有下列情形之一的內(nèi)部監(jiān)督檢查人員，由財(cái)政部門(mén)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：
（一）弄虛作假，隱瞞事實(shí)真相的；
�。ǘE用職權(quán)，以權(quán)謀私的；
�。ㄈ┩婧雎毷兀o國(guó)家和單位造成重大損失的；
（四）泄露國(guó)家秘密或者被監(jiān)督檢查單位秘密的。
第二十三條 各省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市財(cái)政廳（局），新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)務(wù)局，可以根據(jù)本辦法，結(jié)合實(shí)際情況制定具體實(shí)施辦法。
企業(yè)內(nèi)部管理制度11
1. 提升效率：通過(guò)明確的規(guī)章制度，減少?zèng)Q策混亂，提高工作執(zhí)行速度。
2. 保障公平：統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)避免了人為偏見(jiàn)，確保每個(gè)員工都有公正的.工作環(huán)境。
3. 風(fēng)險(xiǎn)防控：預(yù)防潛在的管理漏洞，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
4. 文化塑造：制度體現(xiàn)了企業(yè)的價(jià)值觀，有助于形成統(tǒng)一的企業(yè)文化。
5. 增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力：良好的內(nèi)部管理是企業(yè)對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)的重要軟實(shí)力。
企業(yè)內(nèi)部管理制度12
為確保培訓(xùn)工作的有效開(kāi)展，必須擁有一支高效、專(zhuān)業(yè)且勇于創(chuàng)新的培訓(xùn)人員團(tuán)隊(duì)。建立并培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊(duì)伍，是公司在構(gòu)建學(xué)習(xí)與發(fā)展型組織過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。關(guān)于講師的職責(zé)、管理與激勵(lì)等方面，依照本制度執(zhí)行。
一、講師的職責(zé)
1、擔(dān)任講師，總結(jié)與分享專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，是每位員工的榮耀。各級(jí)管理人員和技術(shù)專(zhuān)家均負(fù)有擔(dān)任講師的職責(zé)。
2、根據(jù)員工培訓(xùn)與發(fā)展工作的實(shí)際需要，開(kāi)發(fā)、實(shí)施和更新各種管理培訓(xùn)課程和技術(shù)培訓(xùn)課程。
3、對(duì)公司或部門(mén)的培訓(xùn)活動(dòng)的有效組織和順利開(kāi)展負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)所授訓(xùn)學(xué)員的考勤、考核、測(cè)試、閱卷、評(píng)估；
4、負(fù)責(zé)編寫(xiě)與完善相關(guān)培訓(xùn)教材、教案（含PPT文件）與考題，并在第二次培訓(xùn)時(shí)更新。
5、負(fù)責(zé)參與公司年度培訓(xùn)效果評(píng)估、總結(jié)，對(duì)培訓(xùn)方法、課程內(nèi)容等提出改進(jìn)建議，協(xié)助人力資源部培訓(xùn)主管完善公司培訓(xùn)體系、培訓(xùn)計(jì)劃的任務(wù)達(dá)成。
二、講師隊(duì)伍的來(lái)源與構(gòu)成分工
1、講師的來(lái)源：一是各級(jí)管理者，各級(jí)管理者皆擔(dān)負(fù)培養(yǎng)員工的責(zé)任，是內(nèi)部兼職培訓(xùn)講師的主要承擔(dān)者；二是業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子，各部門(mén)的業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子將是員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)的主要內(nèi)部培訓(xùn)講師。
2、講師隊(duì)伍的構(gòu)成：公司講師隊(duì)伍由助理講師、講師、高級(jí)講師構(gòu)成。
（1）助理講師：主要開(kāi)發(fā)和講授新員工崗前培訓(xùn)及在崗員工的崗位技能培訓(xùn)課程等；
�。�2）講師：主要負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和講授針對(duì)基層員工的培訓(xùn)課程，包括新員工入職培訓(xùn)及在職員工的崗位技能提升培訓(xùn)等；
（3）資深講師：主要負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和講授公司統(tǒng)一安排的'培訓(xùn)課程，包括新員工入職培訓(xùn)、各類(lèi)管理培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)等。
三、講師的管理
1、講師候選人的推薦
（1）助理講師候選人：由公司各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)推薦，在主講的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域有一年以上工作經(jīng)驗(yàn)并有良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，曾在部門(mén)講授培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動(dòng)累計(jì)達(dá)20個(gè)課時(shí)以上；
�。�2）講師候選人：由公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人推薦，需在所主講的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域擁有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)，并有良好業(yè)績(jī)表現(xiàn)，同時(shí)已在公司講授培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動(dòng)累計(jì)達(dá)10個(gè)課時(shí)以上。
�。�3）高級(jí)講師候選人：由公司各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)推薦，在主講專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域有四年以上工作經(jīng)驗(yàn)并有良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，曾有講授培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動(dòng)累計(jì)達(dá)30個(gè)課時(shí)以上；
2、助理講師、講師、高級(jí)講師的任職資格
助理講師：
�。�1）具有講授培訓(xùn)課程的愿望和責(zé)任感，普通話流利，思路清晰，良好的演講與表達(dá)能力；
�。�2）具有良好的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻(xiàn)身的精神；
（3）具有所講授課程相關(guān)的知識(shí)結(jié)構(gòu)和一年以上的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，熟練運(yùn)用培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)與相關(guān)工具；
（4）具有組織實(shí)施培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動(dòng)累計(jì)達(dá)10課時(shí)以上的工作經(jīng)驗(yàn)；
�。�5）已能夠開(kāi)發(fā)或再開(kāi)發(fā)一門(mén)以上的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)課件。
（6）技術(shù)類(lèi)助理講師具備實(shí)地操作與講解的能力。
講師：
（1）具有較強(qiáng)的授課培訓(xùn)意愿和責(zé)任感，普通話標(biāo)準(zhǔn)，具備良好的演講與表達(dá)能力，思維清晰。
�。�2）具有優(yōu)秀的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻(xiàn)身的精神；
�。�3）具有豐富的與講授領(lǐng)域相關(guān)的專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)和兩年以上的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，熟練運(yùn)用培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)與相關(guān)工具；
（4）具備20課時(shí)以上的培訓(xùn)課程講授或培訓(xùn)活動(dòng)組織工作經(jīng)驗(yàn)，并有10次以上良好及以上評(píng)價(jià)的授課記錄。
�。�5）已能夠結(jié)合具體工作和企業(yè)發(fā)展情況深入開(kāi)發(fā)或再開(kāi)發(fā)兩門(mén)以上專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)課件。
�。�6）技術(shù)類(lèi)講師具備較強(qiáng)的實(shí)地操作及課堂講解的能力。
企業(yè)內(nèi)部管理制度13
一、日常管理制度(工作紀(jì)律)
1、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。
2、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。
3、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。
4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機(jī)，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂(lè)捐。
5、工作期間保持辦公場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生，倉(cāng)庫(kù)整潔。
6、嚴(yán)禁賺取差價(jià)，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開(kāi)除處理。
7、嚴(yán)禁賣(mài)私貨、截留贈(zèng)品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開(kāi)除處理。
8、不得讓客戶把貨款打入個(gè)人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開(kāi)除處理。
9、工作期間不允許大聲爭(zhēng)執(zhí)，注意公共場(chǎng)合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂(lè)捐。
10、嚴(yán)格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。
二、日常業(yè)務(wù)管理制度
1、客戶資料管理
a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào));根據(jù)銷(xiāo)量及規(guī)模建立客戶類(lèi)別(月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類(lèi);月進(jìn)貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類(lèi);月進(jìn)貨額在500元/月一下，歸為c類(lèi)客戶)。
b、逐步建立客戶商品信息檔案，實(shí)現(xiàn)a類(lèi)客戶單店商品信息管理。
2、片區(qū)路線及周期管理
a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時(shí)完善本線路中的新客戶資料。
b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類(lèi)，合理分配客戶拜訪時(shí)間。
c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場(chǎng)前領(lǐng)取新拜訪線路圖。
d、每天早上9點(diǎn)之前必須裝車(chē)完畢出車(chē)，每天認(rèn)真填寫(xiě)及遞交車(chē)輛庫(kù)存表。
3、業(yè)績(jī)量化管理
a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫(xiě)<片區(qū)銷(xiāo)量進(jìn)度表>及<單品銷(xiāo)量進(jìn)度表>。
b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)<流通市場(chǎng)進(jìn)度表>。
c、每天倉(cāng)庫(kù)人員量化需換單，及時(shí)提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。
d、每天流通主管根據(jù)銷(xiāo)量進(jìn)度表及市場(chǎng)進(jìn)度表的實(shí)際狀況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。
4、促銷(xiāo)活動(dòng)的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促銷(xiāo)政策。
b、每片區(qū)需要的'促銷(xiāo)活動(dòng)(特價(jià)、陳列獎(jiǎng)、促銷(xiāo)設(shè)備及贈(zèng)品)，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫(xiě)申請(qǐng)單(記案)后方可執(zhí)行。
c、業(yè)務(wù)人員對(duì)所在片區(qū)的促銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)和監(jiān)督，公司不定時(shí)對(duì)所有促銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行抽查。
5、欠條管理
公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時(shí)要與公司申請(qǐng)，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、收回。
規(guī)定如下:
(1)如果直接用銷(xiāo)售清單做欠條，要在清單空白處寫(xiě)明欠條字樣。
(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱(chēng)、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。
(3)回公司到財(cái)務(wù)按照欠款數(shù)額給財(cái)務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。
(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。
6、市場(chǎng)問(wèn)題反饋
a、每片區(qū)每周兩次市場(chǎng)問(wèn)題反饋(記案或手機(jī)短信)。
b、業(yè)務(wù)員做好市場(chǎng)反饋問(wèn)題記錄(市場(chǎng)問(wèn)題反饋記錄表)。
三、業(yè)務(wù)工作流程管理
1、認(rèn)真填寫(xiě)裝車(chē)表，下午下班前準(zhǔn)時(shí)把補(bǔ)貨計(jì)劃交給倉(cāng)管。
2、按照出車(chē)線路進(jìn)行計(jì)劃拜訪，進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后，首先司機(jī)檢查服務(wù)卡是否存在，及時(shí)更新與張貼，對(duì)店招及陳列進(jìn)行拍照記案，填寫(xiě)路線表(時(shí)間及銷(xiāo)售)，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒(méi)有陳列面不會(huì)有好的銷(xiāo)量)，檢查實(shí)際庫(kù)存(倉(cāng)庫(kù)與排面)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行上貨及填寫(xiě)補(bǔ)貨計(jì)劃(填寫(xiě)補(bǔ)貨計(jì)劃時(shí)一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫(xiě))。檢查竟品信息，了解竟品活動(dòng)政策。
3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫(kù)存交流補(bǔ)貨計(jì)劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時(shí)適當(dāng)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策)，補(bǔ)貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點(diǎn)是在給客戶一個(gè)補(bǔ)貨的理由，交流的方式要用能打動(dòng)自己的方式(要自信、現(xiàn)實(shí)、每句話要讓客戶聽(tīng)著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對(duì)于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對(duì)于客戶不感興趣的不要強(qiáng)推，避免引起客戶反感，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊(cè)或樣品筐。
4、認(rèn)真填寫(xiě)銷(xiāo)貨清單、贈(zèng)品、品嘗要標(biāo)注，市區(qū)流通要寫(xiě)清具體地址(東西南北縱橫寫(xiě)明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標(biāo)明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。
5、公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時(shí)要向公司申請(qǐng)，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、回收。
6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷(xiāo)量進(jìn)行客戶等級(jí)登記，根據(jù)客戶等級(jí)進(jìn)行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷(xiāo)活動(dòng))。
7、客戶拜訪完畢后，車(chē)上認(rèn)真填寫(xiě)裝車(chē)表中的出庫(kù)明細(xì)，與次日路線中a、b類(lèi)客戶進(jìn)行電話溝通，了解缺貨及補(bǔ)貨信息，并進(jìn)行登記。
8、一天拜訪結(jié)束時(shí)，根據(jù)賣(mài)貨量，次日拜訪路線打客戶的補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制作裝車(chē)計(jì)劃，交于倉(cāng)管�？偨Y(jié)當(dāng)日市場(chǎng)狀況，提升自身工作能力。
流通中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):
a、有效利用時(shí)間(準(zhǔn)時(shí)出車(chē)、準(zhǔn)時(shí)交補(bǔ)貨清單，合理安排工作時(shí)間)。
b、認(rèn)真填寫(xiě)裝車(chē)表(避免不必要的庫(kù)存差異)。
c、養(yǎng)成拍店照、填寫(xiě)鋪貨記錄、認(rèn)真填寫(xiě)銷(xiāo)貨清單的習(xí)慣。
d、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補(bǔ)貨更具體合理性。
e、制定合理的拜訪路線及周期。
四、業(yè)務(wù)司機(jī)
1、崗位內(nèi)容
做好車(chē)輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷(xiāo)售及送貨工作，每天對(duì)車(chē)輛例行檢查，不允許病車(chē)上路，保證貨物及人員安全。
2、崗位職責(zé)
(1)認(rèn)真完成每天的出車(chē)任務(wù)。
(2)出車(chē)前必須認(rèn)真做好車(chē)輛檢查，車(chē)容整潔、車(chē)況良好、不見(jiàn)齊全、制動(dòng)有效，不允許病車(chē)上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時(shí)處理直到修復(fù)，確保安全運(yùn)輸。
(3)車(chē)輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車(chē)務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)辦理。
(4)鋪貨期間用尋找合理的停車(chē)位停放并鎖好車(chē)門(mén)保證車(chē)輛的安全，嚴(yán)格按照規(guī)則停車(chē)。
(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作，進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。
(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。
3、獎(jiǎng)勵(lì)
(1)駕駛員每月100元車(chē)輛維護(hù)費(fèi)
(2)人為或技術(shù)性造成車(chē)輛損壞的由駕駛員自行維修
(3)車(chē)輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修
企業(yè)內(nèi)部管理制度14
企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，是各企業(yè)根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)法律、法規(guī)，結(jié)合本企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)管理的需要而制定的旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理活動(dòng)的制度和辦法。建立健全企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，是貫徹和執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法律、法規(guī)，保證企業(yè)會(huì)計(jì)工作有序進(jìn)行的重要措施，也是加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督的重要手段。以下就企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度建設(shè)的重要性和建立健全企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理體系進(jìn)行闡述。
一、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度建設(shè)的重要性
1、貫徹落實(shí)會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度的重要基礎(chǔ)。國(guó)家制定和發(fā)布的會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度雖然是從全國(guó)會(huì)計(jì)工作總體要求的實(shí)際出發(fā)制定的，并在制定的過(guò)程中盡可能考慮到不同地區(qū)、企業(yè)會(huì)計(jì)工作實(shí)際情況和特點(diǎn)，以適應(yīng)各方面的需要，但是，國(guó)家發(fā)布的會(huì)計(jì)法律、法規(guī)并不能完全適合各企業(yè)的具體情況。這就需要各企業(yè)的會(huì)計(jì)部門(mén)以國(guó)家發(fā)布的會(huì)計(jì)法律、法規(guī)為依據(jù)，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)管理的特點(diǎn)進(jìn)行必要的補(bǔ)充，使會(huì)計(jì)管理工作能滲透到經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)方面。企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理的建設(shè)是國(guó)家會(huì)計(jì)法律、法規(guī)的具體化，是它的必要補(bǔ)充，同時(shí)也是貫徹實(shí)施國(guó)家會(huì)計(jì)法律、法規(guī)的重要基礎(chǔ)和保證。因此，各企業(yè)必須重視和不斷加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度建設(shè)。
2、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的客觀需要。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理是企業(yè)內(nèi)部管理的中心環(huán)節(jié)，是一項(xiàng)重要的綜合性、職能性管理工作，加強(qiáng)會(huì)計(jì)制度建設(shè)，規(guī)范會(huì)計(jì)工作對(duì)經(jīng)營(yíng)管理起著舉足輕重的作用。從集團(tuán)公司近幾年對(duì)各基層單位的審計(jì)情況看，每年都能從審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)這樣那樣的違紀(jì)現(xiàn)象，有些單位的違紀(jì)金額達(dá)到幾十萬(wàn)元，甚至上百萬(wàn)元。造成這種結(jié)果的主要原因是許多企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度不健全，會(huì)計(jì)核算混亂，財(cái)務(wù)收支失控，這不僅損害了國(guó)家利益和社會(huì)公眾利益，也對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作帶來(lái)了不利的影響。
3、完善會(huì)計(jì)管理制度體系的要求。目前，我國(guó)的會(huì)計(jì)管理制度體系通常認(rèn)為由四個(gè)層次構(gòu)成。
第一層次為會(huì)計(jì)法律，即《會(huì)計(jì)法》；
第二層次為會(huì)計(jì)行政法規(guī)，如《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《總會(huì)計(jì)師條例》等；
第三層次為會(huì)計(jì)規(guī)章，比如各行業(yè)制定的行業(yè)會(huì)計(jì)核算制度等；
第四層次是企業(yè)根據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)、制度要求制定的內(nèi)部會(huì)計(jì)制度。從這里可以明顯地看出：企業(yè)內(nèi)部制定的會(huì)計(jì)制度是新的會(huì)計(jì)管理制度體系的重要組成部分，對(duì)加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理制度建設(shè)起著至關(guān)重要的作用�！稌�(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和行業(yè)會(huì)計(jì)核算制度對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)工作的原則、基本方法和程序作了規(guī)定，特別是賦予了企業(yè)一定的理財(cái)自主權(quán)和會(huì)計(jì)核算選擇權(quán)，為企業(yè)的會(huì)計(jì)工作更好地為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)提供了制度保證。企業(yè)要根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和行業(yè)會(huì)計(jì)核算制度的要求并結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，對(duì)企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)核算制度進(jìn)行充實(shí)和細(xì)分，從而保證會(huì)計(jì)核算制度體系的完整性和有效性。
二、企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度建設(shè)
1、建立一支經(jīng)過(guò)正規(guī)培訓(xùn)的高素質(zhì)的會(huì)計(jì)隊(duì)伍。會(huì)計(jì)人員不僅是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理者，而且還是經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的監(jiān)督者。從經(jīng)營(yíng)管理和會(huì)計(jì)工作的需要來(lái)說(shuō)，要有一批合格的會(huì)計(jì)人員。他們應(yīng)當(dāng)掌握專(zhuān)業(yè)知識(shí)和財(cái)務(wù)制度。能夠嚴(yán)格自律、不徇私情、堅(jiān)持原則、忠于職守、當(dāng)好管家。要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度的建設(shè)，首先是下力氣建立一支經(jīng)過(guò)正規(guī)培訓(xùn)的高素質(zhì)的會(huì)計(jì)隊(duì)伍。目前我們的會(huì)計(jì)隊(duì)伍存在著整體素質(zhì)不高的現(xiàn)狀，要改變這種會(huì)計(jì)人員知識(shí)水平參差不齊、知識(shí)結(jié)構(gòu)老化等問(wèn)題，就要通過(guò)正規(guī)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)來(lái)提高他們的素質(zhì)。平煤集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處為了提高集團(tuán)公司各企業(yè)會(huì)計(jì)工作人員的素質(zhì)，對(duì)全公司在職會(huì)計(jì)人員進(jìn)行了集中培訓(xùn)，使會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力和工作水平得到進(jìn)一步提高，為規(guī)范各單位的會(huì)計(jì)秩序，發(fā)揮會(huì)計(jì)的職能作用，邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。
2、建立內(nèi)部會(huì)計(jì)管理體系。企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理體系主要是指企業(yè)的會(huì)計(jì)工作組織體系。主要包括：
第一，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)會(huì)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)當(dāng)對(duì)本企業(yè)的會(huì)計(jì)工作全面負(fù)責(zé)；對(duì)本企業(yè)的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)工作人員及其他人員執(zhí)行會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度進(jìn)行督促和監(jiān)督，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度的貫徹和落實(shí)；保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保障會(huì)計(jì)工作人員依法行使職權(quán)；對(duì)忠于職守，做出顯著成績(jī)的會(huì)計(jì)人員進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
第二，明確總會(huì)計(jì)師對(duì)會(huì)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和《總會(huì)計(jì)師條例》的規(guī)定，總會(huì)計(jì)師組織領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督等方面的工作，參與本企業(yè)重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析和決策；總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)職務(wù)的'設(shè)置和聘任提出方案；組織會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；支持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)。就平煤集團(tuán)公司來(lái)說(shuō)，應(yīng)著重強(qiáng)調(diào)總會(huì)計(jì)師“一支筆批錢(qián)”制度，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)萎縮、市場(chǎng)疲軟、銷(xiāo)售不暢、貨款回收困難的情況下，堅(jiān)持總會(huì)計(jì)師“一支筆批錢(qián)”，有利于合理組織調(diào)配資金，有效利用資金，避免多位領(lǐng)導(dǎo)批錢(qián)，造成資金失控。
第三，明確會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)主管人員的職責(zé)。各企業(yè)根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際情況，對(duì)企業(yè)內(nèi)部的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)主管人員的職責(zé)做出明確的規(guī)定。
第四，明確會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)與其他職能機(jī)構(gòu)的分工與關(guān)系。會(huì)計(jì)部門(mén)與企業(yè)其他職能部門(mén)———審計(jì)部門(mén)、統(tǒng)計(jì)部門(mén)、工資部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)、物資管理部門(mén)有著十分密切的聯(lián)系，在工作中經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)聯(lián)系。因此，必須明確責(zé)任、科學(xué)分工、加強(qiáng)協(xié)作，從而對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行有效的監(jiān)督和考核。
3、建立會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度。會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度是企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)人員管理的一項(xiàng)重要制度，是加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。首先，做好會(huì)計(jì)人員工作崗位的設(shè)置，根據(jù)每一個(gè)會(huì)計(jì)工作崗位性質(zhì)的不同，分別設(shè)置不同的會(huì)計(jì)崗位，確定每一個(gè)會(huì)計(jì)崗位的職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)；其次，對(duì)會(huì)計(jì)工作崗位的分工，根據(jù)每個(gè)會(huì)計(jì)崗位業(yè)務(wù)量的大小和繁簡(jiǎn)程度，同時(shí)考慮會(huì)計(jì)人員工作能力和業(yè)務(wù)水平的高低，實(shí)行一人一崗、一人多崗，以盡可能地適應(yīng)會(huì)計(jì)工作的需要；第三，制定輪崗辦法，要定期對(duì)會(huì)計(jì)工作崗位進(jìn)行輪換，使每一個(gè)會(huì)計(jì)人員對(duì)本企業(yè)的會(huì)計(jì)工作都能熟練掌握，從而提高本企業(yè)的會(huì)計(jì)工作水平；最后，要制定切實(shí)可行的會(huì)計(jì)工作考核辦法，保證會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度的執(zhí)行和監(jiān)督。
4、內(nèi)部牽制制度。內(nèi)部牽制制度是內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的重要內(nèi)容。在制定該制度的過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)與會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度相結(jié)合。其主要工作是：機(jī)構(gòu)分離、職務(wù)分離、錢(qián)財(cái)分離、帳務(wù)分離等制度；對(duì)出納等崗位的職責(zé)和限制性規(guī)定；有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)對(duì)限制性崗位定期進(jìn)行檢查的辦法等。
5、財(cái)務(wù)收支審批制度。財(cái)務(wù)收支審批制度是確定財(cái)務(wù)收支審批范圍、審批人員、審批權(quán)限、審批程序及其責(zé)任的制度。建立健全財(cái)務(wù)收支審批制度，對(duì)制定的審批制度要認(rèn)真貫徹落實(shí)，嚴(yán)格按照制度辦事，企業(yè)內(nèi)的費(fèi)用支出要實(shí)行“一支筆”審批，編制憑證先審核后記帳，開(kāi)支票實(shí)行印鑒分離復(fù)核制，堵塞各種漏洞，使企業(yè)的財(cái)務(wù)工作納入規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理的軌道。
第一，確定財(cái)務(wù)收支審批人員和審批權(quán)限。每年初，對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)以及有關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)收支的范圍和最高限額予以下達(dá)，從而加強(qiáng)管理、明確責(zé)任，對(duì)超過(guò)限額的財(cái)務(wù)收支制定明確的報(bào)批手續(xù)。
第二，確定財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)，對(duì)經(jīng)辦人、審核人、批準(zhǔn)人等應(yīng)當(dāng)履行的手續(xù)及其應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任予以制度化。
第三，明確對(duì)財(cái)務(wù)收支中違反規(guī)定的業(yè)務(wù)收支，由經(jīng)辦人、責(zé)任人、審批人等共同承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
6、建立會(huì)計(jì)電算化內(nèi)部管理制度。會(huì)計(jì)電算化是會(huì)計(jì)工作的發(fā)展方向，開(kāi)展會(huì)計(jì)電算化工作，能夠促進(jìn)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量和提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。開(kāi)展會(huì)計(jì)電算化工作，要建立健全會(huì)計(jì)電算化崗位責(zé)任制、會(huì)計(jì)電算化操作管理制度、計(jì)算機(jī)硬件和會(huì)計(jì)軟件及數(shù)據(jù)管理制度和電算化會(huì)計(jì)檔案管理制度，從而保證會(huì)計(jì)電算化工作的順利進(jìn)行。要配備專(zhuān)職人員對(duì)會(huì)計(jì)電算化進(jìn)行管理，同時(shí)要注重對(duì)在職的會(huì)計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，促進(jìn)會(huì)計(jì)工作人員積極鉆研會(huì)計(jì)電算化業(yè)務(wù)技術(shù)，以適應(yīng)開(kāi)展會(huì)計(jì)電算化工作的需要。
7、建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分析制度。建立定期進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分析的制度，檢查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)指標(biāo)的落實(shí)情況，分析存在的問(wèn)題并查找原因，提出相應(yīng)的整改措施，從而加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益。
企業(yè)內(nèi)部管理制度15
一、日常管理制度（工作紀(jì)律）
1、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。
2、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日通報(bào)，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，視為自動(dòng)離職。
3、嚴(yán)禁傳播公司負(fù)面信息，當(dāng)月違規(guī)一次，次日予以通報(bào)，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，視為自動(dòng)離職。
4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機(jī)，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂(lè)捐。
5、工作期間保持辦公場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生，倉(cāng)庫(kù)整潔。
6、嚴(yán)禁賺取差價(jià)，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開(kāi)除處理。
7、嚴(yán)禁賣(mài)私貨、截留贈(zèng)品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開(kāi)除處理。
8、不得讓客戶把貨款打入個(gè)人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開(kāi)除處理。
9、工作期間不允許大聲爭(zhēng)執(zhí)，注意公共場(chǎng)合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂(lè)捐。
10、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，聽(tīng)從上級(jí)安排，當(dāng)月違規(guī)一次，次日通報(bào)批評(píng)，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，視為自動(dòng)離職。
二、日常業(yè)務(wù)管理制度
1、客戶資料管理
全面收集各區(qū)域資料（店名、電話、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）；根據(jù)銷(xiāo)量和規(guī)模劃分客戶類(lèi)別（月進(jìn)貨額在1000元以上為A類(lèi)；月進(jìn)貨額在500元至1000元之間的為B類(lèi)；月進(jìn)貨額在500元以下的為C類(lèi)客戶）。
b、逐步建立客戶商品信息檔案，實(shí)現(xiàn)a類(lèi)客戶單店商品信息管理。
2、片區(qū)路線及周期管理
a、制定每片區(qū)客戶訪問(wèn)計(jì)劃表，每條線路至少包含20家客戶，要求每天完成全部拜訪，并及時(shí)更新該線路中的新增客戶資料。
b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類(lèi)，合理分配客戶拜訪時(shí)間。
c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場(chǎng)前領(lǐng)取新拜訪線路圖。
d、每天早上9點(diǎn)之前必須裝車(chē)完畢出車(chē)，每天認(rèn)真填寫(xiě)及遞交車(chē)輛庫(kù)存表。
3、業(yè)績(jī)量化管理
a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫(xiě)<片區(qū)銷(xiāo)量進(jìn)度表>及<單品銷(xiāo)量進(jìn)度表>。
b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)<流通市場(chǎng)進(jìn)度表>。
c、每天倉(cāng)庫(kù)人員量化需換單，及時(shí)提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。
d、每天流通主管依據(jù)銷(xiāo)量進(jìn)度表及市場(chǎng)進(jìn)度表的實(shí)際狀況，合理調(diào)配各片區(qū)人員的工作。
4、促銷(xiāo)活動(dòng)的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促銷(xiāo)政策。
b、每片區(qū)所需的`促銷(xiāo)活動(dòng)（如特價(jià)、陳列獎(jiǎng)、促銷(xiāo)設(shè)備及贈(zèng)品），片區(qū)業(yè)務(wù)人員需提前填寫(xiě)申請(qǐng)單（備案）后方可實(shí)施。
c、業(yè)務(wù)人員對(duì)所在片區(qū)的促銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)和監(jiān)督，公司不定時(shí)對(duì)所有促銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行抽查。
5、欠條管理
公司所有交易均采用現(xiàn)金結(jié)算，特殊情況下的客戶欠款需向公司提出申請(qǐng)，經(jīng)公司批準(zhǔn)后按欠條管理規(guī)定簽字，并做好有效管理和催收工作。
規(guī)定如下：
（1）如果直接用銷(xiāo)售清單做欠條，要在清單空白處寫(xiě)明欠條字樣。
�。�2）欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容：客戶名稱(chēng)、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。
�。�3）回公司到財(cái)務(wù)按照欠款數(shù)額給財(cái)務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。
�。�4）欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。
6、市場(chǎng)問(wèn)題反饋
a、每片區(qū)每周兩次市場(chǎng)問(wèn)題反饋（記案或手機(jī)短信）。
b、業(yè)務(wù)員做好市場(chǎng)反饋問(wèn)題記錄（市場(chǎng)問(wèn)題反饋記錄表）。
三、業(yè)務(wù)工作流程管理
1、認(rèn)真填寫(xiě)裝車(chē)表，下午下班前準(zhǔn)時(shí)把補(bǔ)貨計(jì)劃交給倉(cāng)管。
2、按照出車(chē)線路進(jìn)行拜訪計(jì)劃，進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌問(wèn)候，首先司機(jī)檢查服務(wù)卡是否齊全并及時(shí)更新與張貼，對(duì)店招及陳列進(jìn)行拍照記錄，填寫(xiě)路線表（包括時(shí)間及銷(xiāo)售情況）。對(duì)于新客戶，在路線表下方添加備注（即使產(chǎn)品再好，如果沒(méi)有足夠的陳列位置也不會(huì)有好的銷(xiāo)量）。檢查實(shí)際庫(kù)存（包括倉(cāng)庫(kù)和貨架），根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)貨，并填寫(xiě)補(bǔ)貨計(jì)劃（填寫(xiě)補(bǔ)貨計(jì)劃時(shí)務(wù)必詳盡，客戶可以選擇不要，但自己必須填寫(xiě)完整）。檢查競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息，了解其促銷(xiāo)政策。
3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫(kù)存制定補(bǔ)貨計(jì)劃，結(jié)合季節(jié)性產(chǎn)品推廣和新產(chǎn)品推薦（交流時(shí)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策），補(bǔ)貨需全面且合理，避免電話要貨的情況。所有交流的重點(diǎn)在于為客戶提供補(bǔ)貨的理由，交流方式應(yīng)自信而真實(shí)，每一句話都要讓客戶感到舒適，避免過(guò)度吹捧，也不貶低競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。對(duì)于新客戶，不宜一次訂購(gòu)過(guò)多，建議少量多次，品種多樣。對(duì)于客戶不感興趣的產(chǎn)品，不要強(qiáng)行推銷(xiāo)，以免引起客戶反感。介紹產(chǎn)品時(shí)務(wù)必全面，可多參考公司產(chǎn)品手冊(cè)或樣品筐。
4、仔細(xì)填寫(xiě)銷(xiāo)售清單，贈(zèng)品和試吃需標(biāo)注清楚；市區(qū)流通須寫(xiě)明具體地址（東西南北要詳細(xì)注明）；三區(qū)流通需標(biāo)明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村莊；九縣流通需標(biāo)明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。
5、公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時(shí)要向公司申請(qǐng)，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、回收。
6、依據(jù)客戶規(guī)模和銷(xiāo)量進(jìn)行客戶等級(jí)劃分，并根據(jù)不同等級(jí)實(shí)施有效管理（包括客戶的拜訪頻率、促銷(xiāo)活動(dòng)）。
7、客戶拜訪完畢后，車(chē)上認(rèn)真填寫(xiě)裝車(chē)表中的出庫(kù)明細(xì)，與次日路線中a、b類(lèi)客戶進(jìn)行電話溝通，了解缺貨及補(bǔ)貨信息，并進(jìn)行登記。
8、一天拜訪結(jié)束后，根據(jù)銷(xiāo)售量，次日拜訪路線及客戶補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制定裝車(chē)計(jì)劃，并交給倉(cāng)管�？偨Y(jié)當(dāng)日市場(chǎng)情況，提升自身工作能力。
流通中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：
a、有效利用時(shí)間（準(zhǔn)時(shí)出車(chē)、準(zhǔn)時(shí)交補(bǔ)貨清單，合理安排工作時(shí)間）。
b、認(rèn)真填寫(xiě)裝車(chē)表（避免不必要的庫(kù)存差異）。
c、養(yǎng)成拍店照、填寫(xiě)鋪貨記錄、認(rèn)真填寫(xiě)銷(xiāo)貨清單的習(xí)慣。
d、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補(bǔ)貨更具體合理性。
e、制定合理的拜訪路線及周期。
四、業(yè)務(wù)司機(jī)
1、崗位內(nèi)容
做好車(chē)輛的檢查和保養(yǎng)工作，協(xié)同業(yè)務(wù)員完成所在區(qū)域的銷(xiāo)售及送貨任務(wù)，每日對(duì)車(chē)輛進(jìn)行例行檢查，杜絕故障車(chē)上路，確保貨物和人員的安全。
2、崗位職責(zé)
�。�1）認(rèn)真完成每天的出車(chē)任務(wù)。
�。�2）出車(chē)前必須認(rèn)真做好車(chē)輛檢查，車(chē)容整潔、車(chē)況良好、不見(jiàn)齊全、制動(dòng)有效，不允許病車(chē)上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時(shí)處理直到修復(fù)，確保安全運(yùn)輸。
�。�3）車(chē)輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車(chē)務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)辦理。
�。�4）鋪貨期間需尋找合適的停車(chē)位停放并鎖好車(chē)門(mén)以確保車(chē)輛安全，嚴(yán)格遵守停車(chē)規(guī)定。
（5）做好公司服務(wù)卡張貼工作，進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。
�。�6）配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。
3、獎(jiǎng)勵(lì)
�。�1）駕駛員每月100元車(chē)輛維護(hù)費(fèi)
（2）人為或技術(shù)性造成車(chē)輛損壞的由駕駛員自行維修
�。�3）車(chē)輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修
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