物資管理制度必備(15篇)
在充滿活力，日益開放的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編收集整理的物資管理制度，歡迎大家分享。
物資管理制度1
廢舊物資是指已按規(guī)定的程序履行報廢審批手續(xù)后待處理的，以及停用、拆除和閑置的失去使用價值的固定資產、低值易耗品、材料和工程物資等實物資產。為了進一步挖掘內部潛力，減少消耗，降低成本，增加企業(yè)經濟效益，規(guī)范廢舊物資處置程序，調動全公司職工開展修舊利廢的積極性和技能提高，特制訂本辦法。
第一章組織機構及工作職責
第一條成立廢舊物資管理領導小組，負責公司的廢舊物資全面管理，協(xié)調廢舊物資管理工作中的關系。監(jiān)督執(zhí)行公司廢舊物資管理辦法，明確各職能部門職責，加強各環(huán)節(jié)的管理。
公司廢舊物資管理領導小組由以下人員組成:
組長:公司經營副總經理
成員:生產部、經營部、財務部、監(jiān)事會辦公室負責人
第二條各部門工作職責
(一)生產部
生產部是公司廢舊物資的技術鑒定和廢舊物資實物產生部門，主要負責廢舊物資的技術鑒定、廢舊物資的現(xiàn)場回收工作，辦理歸口管理的固定資產的報廢手續(xù)，對有利用價值的廢舊物資提出處置建議，組織制定廢舊物資處置方案，及時通知物資管理部門進行回收。
(二)經營部
經營部是公司廢舊物資的回收、保管和廢舊物資出售組織部門，主要負責協(xié)調公司各部門在廢舊物資管理過程中的工作，對回收后的廢舊物資的完整性負責，建立廢舊物資出入庫臺賬及廢舊物資的實物保管工作，保證收回的廢舊物資的完整;在廢舊物資處置時，組織成立競拍工作組，制定統(tǒng)一的操作流程，在主管領導的`統(tǒng)一協(xié)調下，組織對廢舊物資進行拍賣、招標等工作。
(三)財務部
財務部是廢舊物資回收的價值管理部門，主要負責建立廢舊物資核算臺賬，辦理固定資產報廢手續(xù)審批，督促生產部、綜合部等資產實物管理部門對所歸口管理固定資產報廢手續(xù)審批，根據(jù)規(guī)定的審批權限，向上級單位上報審批手續(xù);負責廢舊材料報廢手續(xù)審批，廢舊物資的價款回收、會計核算和賬務處理。
(四)監(jiān)事會辦公室
監(jiān)事會辦公室負責對廢舊物資的回收和處理工作進行全過程監(jiān)督檢查，負責組織廢舊物資效能監(jiān)察。
第二章廢舊物資的回收
第三條根據(jù)基本建設、更新改造、生產大修等年度工作計劃，項目管理部門及時編制廢舊物資拆除計劃，施工前必須將廢舊物資拆除計劃通知有關部門。經營部嚴格按照計劃及時進行回收;生產部、財務部、經營部必須建立相應的臺賬。
第四條回收范圍:凡更新改造或資產報廢撤除的設備，更換的工器具，項修及日常維修更換的零部件、舊材料等，均屬廢舊物資的回收范圍;凡列入本辦法附表《回收清單》的品種，屬必須回收的范圍(領用該范圍的新品時，領用人必須將舊品交庫);其他有一定再利用價值的由生產部專職認定是否回收。
第五條回收程序
生產部等實物資產直接管理單位將廢舊物資的報廢審批表、鑒定結果等資料送交財務部，并將廢舊物資實物移交經營部;經營部根據(jù)相關批準文件復印件核對入庫廢舊物資品名、規(guī)格、型號及數(shù)量，出具入庫單，登記廢舊物資臺賬并于當月將入庫單傳遞到財務部門;財務部根據(jù)相關單據(jù)及時進行賬務處理或登記廢舊物資管理臺賬。
第六條存放及移交手續(xù)辦理
回收的廢舊物資，存放于公司專門的庫房，交庫時由移交人與庫管員辦清交接手續(xù)記錄，庫管員如實建立廢舊物資臺賬。
第七條收回庫房的廢舊物資的處理:每月510日間，由庫管員統(tǒng)計上月回收的廢舊物資種類數(shù)量，每月15日前由經營部組織生產部、財務部相關人員鑒定有、無利用價值，檢修人員在回收廢舊物資時，認為有些廢舊物資可以經修理后再利用，可以按程序辦理后，隨時領出進行修理，對無利用價值的廢舊物資進行清倉處理。
根據(jù)拍賣、招標結果出售廢舊物資時，經營部根據(jù)廢舊物資臺賬和相關批準文件辦理出庫，出具出庫單，登記廢舊物資臺賬，并及時將出庫單送交財務部;財務部根據(jù)相關單據(jù)及時進行賬務處理。
第三章廢舊物資的利用
第八條廢舊物資利用性質認定:凡利用廢舊物資或少量領用新材料進行拼裝、修理，使其功能和用途得到恢復，能正常使用時，認定為廢舊物資利用，即修舊利廢;全部使用新材料進行組裝或舊品再用不屬修舊利廢。
第九條鑒定為有再利用價值收回庫房的廢舊物資的再利用時，由生產部定期指派工段維修人員直接向庫管員辦理領用手續(xù)修復。庫房根據(jù)領用手續(xù)登記廢舊物資利用修復臺賬。
第十條修復物品的申報及鑒定:物品修復后，由修復人向生產部主管技術的領導申請，由生產部組織相關技術人員進行鑒定，鑒定合格后，由生產部填制廢舊物資修復鑒定合格通知單一式兩份，同時交一份給經營部。
第十一條經營部收到生產部廢舊物資修復鑒定合格通知單后，經營部應及時憑合格通知單組織生產部、財務部對修復合格品進行驗收，并填寫驗收合格通知書一式兩份(修復人一份)，修復人憑此通知書將修復品移交庫房，由庫管員出具入庫單后納入庫房修復件管理，并填寫入庫時間和修復人姓名。修復人憑通知及入庫單領取獎勵金。
第四章廢舊物資回收、修復利用的獎懲
第十二條廢舊材料回收獎懲:除a、b、c、d級檢修、專項檢修產生的廢舊材料及單件在500kg以上的機器設備、零部件、廢舊材料由公司統(tǒng)一回收處理，不進行獎勵外，其它廢舊物資的回收按處置收入的20%用于對回收部門的獎勵。
公司對不回收廢舊物資的行為(不回收行為—指工作結束后超過一天不進行回收的行為)進行懲處，懲處額為原價值額的50%;因不回收或回收不及時造成損失時，由應回收人或責任部門按原價值承擔損失責任。
第十三條廢舊物資修復利用的獎懲
凡經驗收合格的修復的廢舊設備，公司按下表所列品種進行獎勵兌現(xiàn)。獎項如下表:
序號
名稱
規(guī)格型號
獎勵金額(元)
一
閥門
1
dn10及16kg以上
20
2
dn20—50及16kg以上
30
3
dn50—80及16kg以上
50
4
dn80—125及16kg以上
100
二
電機
1
750w以下
30
2
750w—1.5kw
20
3
1.5kw—4.5kw
30
4
4.5kw—10kw
40
三
托管
10
四
螺旋軸(根)
30
五
風機工作輪
500
第十四條物資庫房在物資發(fā)放時，按先領用修復件，后領用新件的原則。
第十五條修復件在使用期內出現(xiàn)質量問題，修復人應在5日內修復，
否則追回獎勵金。
第十六條弄虛作假騙取獎勵者，一經發(fā)現(xiàn)取消獎勵并承擔相關責任。
第十七條公司對可進行修復利用的物品而不進行修復，或修復件積壓，造成新購品領用，廢舊物資長期積壓(一般指3個月)的行為進行考核，按積壓廢舊物資原值的10%考核修復部門或發(fā)放部門，每季度考核一次。
第十八條本辦法從頒發(fā)之日起執(zhí)行
物資管理制度2
應急物資是突發(fā)事故應急救援和處置的重要物質支撐。為進一步完善應急物資儲備，加強對應急物資的管理，提高物資統(tǒng)一調配和保障能力，為預防和處置各類突發(fā)安全事故提供重要保障，根據(jù)“分工協(xié)作，統(tǒng)一調配，有備無患”的要求，特制定本制度。
一、應急物資儲備的品種包括防汛、火災、食物中毒、中暑藥品、應急搶險類及其它。
二、應急物資儲備數(shù)量由安質環(huán)保部、施工技術部和物資設備部根據(jù)工程實際應急需要確定。
三、安質環(huán)保部和物資設備部要負責落實應急物資儲備情況，落實經費保障，科學合理確定物資儲備的種類、方式和數(shù)量，加強實物儲備。
四、現(xiàn)場倉庫管理員負責應急物資的保管和維修，使用和管理。并根據(jù)施工情況申請應急物資。
五、安質環(huán)保部負責制訂應急物資儲備的具體管理制度，堅持“誰主管、誰負責”的原則，做到“專業(yè)管理、保障急需、專物專用”。應急物資由安置環(huán)保部、物資設備部人員負責管理、保養(yǎng)、維修和發(fā)放，應急物資嚴禁任何人私自用于日常施工，只有發(fā)生突發(fā)事故方能使用。
六、安質環(huán)保部負責制訂應急物資的保管、養(yǎng)護、補充、更新、調用、歸還、接收等制度，嚴格執(zhí)行，加強指導，強化督查，確保應急物質不變質、不變壞、不移用。
七、應急物資應單獨保管，并經常檢查、保養(yǎng)，有故障及時通知物資設備部維修，對不足的應急物資要及時購買補充，對過期和失效的應急物資要及時通知更換，應急物資要調用必須經項目主管領導簽字同意，使用時必須簽領用單，歸還時簽寫接收單。
八、應急事故發(fā)生時，由物資設備部負責應急物資的準備和調運，應急物資調撥運輸應當選擇安全、快捷的'運輸方式。緊急調用時，相關單位和人員要積極響應，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，確保運輸暢通。
九、已消耗的應急物資要在規(guī)定的時間內，按調出物資的規(guī)格、數(shù)量、質量由物資設備部提出申請，安質環(huán)保部審核后重新購置。
十、應急物資應當堅持公開、透明、節(jié)儉的原則，嚴格按照申購制度、程序和流程操作，做到安質環(huán)保部提出申請計劃、主管領導簽字、物資設備部負責采購。
十一、安質環(huán)保部和物資設備部負責對應急物資的申請、采購、儲備、管理等環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查，對管理混亂、冒領、挪用應急物資等問題，依法依規(guī)嚴肅查處。
物資管理制度3
1.概述
多年來,我公司在施工現(xiàn)場的物資管理方面,積累了豐富的經驗,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是貫徹iso9000標準以來,進一步體現(xiàn)了以業(yè)主為中心的思想,在物資管理的每一個環(huán)節(jié),通過持續(xù)改進,以滿足業(yè)主不斷變化的需求,達到業(yè)主滿意為宗旨。在公司內部引進了物資管理競爭機制,模擬市場化管理,建立材料'超市',通過招議標擇優(yōu)選擇供應商進駐超市,做到材料的質量、價格公開化,各使用單位可以進入市場對材料擇優(yōu)選用。使物資管理得到了進一步的規(guī)范和提高。
同時,在物資管理過程中,我們依靠科技進步,不斷地提高管理水平和辦公自動化,從19我們就開始探索計算機信息技術在物資管理中的運用,通過不斷更新完善軟硬件設施,強化對管理人員的計算機培訓,現(xiàn)在物資管理系統(tǒng)不但普及了計算機管理,還實現(xiàn)了計算機由單機應用到網絡應用的飛躍。
針對本工程業(yè)主對材料、設備管理的要求,項目經理部在現(xiàn)場設立供應科,按照iso9000標準要求,對自購材料、設備進行采購控制、倉儲管理、運輸、防護、質量跟蹤、不合格品的控制等(自購材料前已按業(yè)主規(guī)定的本工程材料使用申請管理辦法取得業(yè)主的批準),同時在供應科下設物資管理組對業(yè)主提供的設備及材料實行專項管理。
2.物資采購過程的控制
2.1供方評價
2.1.1建立評價組織
評價組織以項目部有關專業(yè)人員為主,由以下人員構成:
評價組組長:供應科科長
評價組成員:業(yè)主代表、供應科專業(yè)組長、專業(yè)計劃員、使用單位技術負責人等組成。
2.1.2評價范圍
對所有影響工程質量的物資供方都要進行評價。
2.1.3供方名單來源
物資供方名單由各專業(yè)組負責,通過廣告、用戶推薦、分供方自薦、歷年采購情況等收集供方名單,并向評價組提供初選供方名單。
2.1.4評價要點
審核其營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產許可證
了解其資金狀況
評價以往提供類似產品的交貨質量情況
調查其質量歷史與信譽
調查其生產能力、質量體系以及質量控制的有效性和完整性、了解職工素質狀況、制造、安裝、檢測設備情況。
對樣品進行檢驗和試驗產品價格、優(yōu)惠條件、運輸距離
連續(xù)滿足施工需要的保證能力
2.1.5評價方式
根據(jù)評價要點、以會議形式,由參加評價會議人員逐項比較、排隊,確定出合格供方名單,并做好評價記錄。
由專業(yè)組根據(jù)評價記錄,填制合格供方報告,一式兩份。
2.1.6合格供方審批
主要物資的合格供方,由公司分管經理審批;一般物資的合格供方,由負責此項目的項目經理審批。
2.1.7合格供方業(yè)主確認
審批后的合格供方必須報業(yè)主確認后方可執(zhí)行。
2.1.8合格供方名單的增刪
業(yè)主否認的供方要從合格供方名錄中刪除。
供方所提供的物資,如發(fā)現(xiàn)質量下降或多次不符合要求,可由使用單位或進貨檢驗人員提出書面建議和驗證記錄,從合格供方名錄中刪除。
通過招標確定的供方,填制合格供方報告或中標確定表,經公司分管經理審批,并報業(yè)主確認后可列入合格供方名錄。
2.2供方控制
2.2.1對供方的.控制程度,取決于采購產品的類型、供方業(yè)績及質量保證能力,應以滿足質量要求為目的,可采取以下之一或其組合:
派常駐代表定期、不定期到工廠進行監(jiān)督檢查
設立質量監(jiān)督點(見證點或停工待檢點)對工序或特殊工序進行監(jiān)督檢查
質量體系審核
成品聯(lián)合檢查(會檢),可以是與業(yè)主共同到供方處實施聯(lián)合檢查
要求供方及時報告生產條件的重大變化情況(轉讓別的企業(yè)加工或與別的企業(yè)聯(lián)合生產加工等
產品進廠驗證
對于不易檢驗需在使用過程中才能證明其質量的物資,在訂貨合同中,應規(guī)定一定比例的質量保證金,以提高供方對物資質量的關心程度。
2.2.2供方控制實施,由各物資采購部門負責,并形成記錄,必要時應將控制方式和手段寫到采購文件中,同時項目供應科應保存對供方的控制記錄。
2.3采購資料
采購資料或采購文件,是指就采購事宜提出的書面文件,包括采購計劃、采購合同、合同附件、采購技術協(xié)議等。應規(guī)定明確的采購要求,除技術要求外,還應根據(jù)產品的類別及供方的質量歷史等因素,提出不同的質量保證要求。
2.3.1采購計劃
采購計劃由供應科專業(yè)計劃員,依據(jù)設計文件、圖紙、材料設備清冊、變更以及施工計劃等編制。如有下列要求時必須在其中明確規(guī)定:
要求提供有關質量保證文件(產品檢驗記錄、使用說明書、設備裝配圖、設備易損件、備品備件清單、產品制造計劃會檢通知)
實施設計審查的規(guī)定
制造過程質量監(jiān)督和成品會檢的規(guī)定
有關供貨范圍、交貨進度、交貨狀態(tài)的規(guī)定等
2.3.2采購合同
所有的用在工程上的材料都要通過招議標,并邀請業(yè)主參加,確定出供貨單位和供貨范圍后,由專業(yè)計劃員,依據(jù)物資的技術及商務要求起草訂購合同。訂購合同中除明確訂購數(shù)量、交貨日期、提貨地點以外,至少應包括:
產品類別、型式、等級、標識方法
產品的實用標準、規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程、是否有特殊質量要求等
當有質量保證要求時,要寫明適用的質量保證模式標準的版本、編號等
2.3.3采購資料審批
采購計劃由項目部供應科科長審批。
采購合同填制'合同審查表'并按以下順序辦理:
物資管理制度4
(1)對管轄范圍的安全生產負責,建立健全物資安全保障制度。
(2)負責按計劃、保質保量及時供應安全技術措施項目所需設備材料。
(3)貫徹執(zhí)行《倉庫防火安全管理細則》及《化學危險品安全管理規(guī)定》,結合本單位實際,制定相應的實施細則。
(4)對購入設備、配件及有關材料安全管理要求。
(5)負責本部門的.隱患治理。
物資管理制度5
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。
2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。
3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機構與管理
采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:
1. 組織實施集中采購;
2. 組織由公司撥款的大型采購活動;
3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;
4. 負責采購合同的管理;
5. 擬定公司采購政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;
7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;
8. 審批取得公司采購業(yè)務的代理資格;
9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。
2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經總經理批準可采用邀請招標。
3.符合下列情況之一的,經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經總經理批準可采用詢價議標采購。
5. 下列情況可采用單一來源方式采購。
(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;
(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應商處采購;
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預算;
(2)編制并批復公司采購計劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗收;
(6)結算。
2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:
(1) 采購計劃的報送。
各品牌經理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目,按規(guī)定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。
3.采購部要根據(jù)批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。
4.合同內容一經確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后,方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務中心備案。
6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的'理由及時書面上報采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。
(2) 應急采購項目,經總經理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發(fā)生之日起5日內辦理有關手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內容是:
(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;
(4)采購執(zhí)行機構是否按規(guī)定的時間完成采購任務;
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應當監(jiān)督檢查的其他內容。
2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應通過財務中心核準。
采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監(jiān)督檢查。
物資管理制度6
一、庫存物資管理
1、材料管理員應妥善保管所有入庫物品，并根據(jù)企業(yè)制度要求做好材料的收發(fā)工作。
2、每月末、每季度定期盤點庫存物資，認真記錄上期余額、本期增加、本期減少、期末余額等。，以保證賬賬相符、賬實相符。
3、對常用材料的月消耗量進行估算，及時制定采購計劃，并進行補充和更新。對于保質期或有效期較短的物品，應采取充足的原則，防止積壓過期。
4、設立物資領用登記管理制度，任何人領用物資必須登記；單次領用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領用時，需持有經總經理批準的文件。
5、物資丟失后，責任者須賠償后，手持財務部門蓋章的賠付收據(jù)，方可補發(fā)。
6、工程材料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部按材料保管制度安排專人保管，做到帳物相符，帳物相符。
7、每季度末，物資保管處派專人對其進行抽查，年終進行全面盤點。
8、材料倉庫每年根據(jù)材料的使用情況，提供一份積壓材料清單，并詳細說明積壓材料的原因。如因個人原因造成物資積壓，由個人承擔部門的經濟責任。
9、會計部門根據(jù)物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關部門根據(jù)企業(yè)的實際情況對積壓物資做出相應的處理。
二、固定資產管理
1、固定資產包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設備、運輸設備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產。
2、固定資產按所屬類別，由指定部門負責管理，其管理和保養(yǎng)的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。
3、固定資產的出租、外借、處理、抵押、質押、轉讓、移交、報廢等，必須向總經理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫詳細的書面報告，計算出預計費用，上報總經理批準。
4、財務部門應設置完整的固定資產賬戶，根據(jù)固定資產的實際狀態(tài)、增減和折舊情況，進行相關的賬務處理；固定資產的使用壽命和折舊率按照稅法的規(guī)定辦理。
5、固定資產的管理責任人，對固定資產發(fā)生的狀況，及時向主管部門匯報；每一會計期間末，應與會計人員一同對固定資產進行合資查賬。
6、企業(yè)根據(jù)固定資產的性質、類別和用途，確定相應的固定資產保險。
三、車輛管理
1、企業(yè)總務部門負責管理公司所有車輛的證照及稽核等事務，負責車輛的調派、維修、年檢、清洗等工作。
2、員工用車時，應提前向總務部門提出申請，并填寫出車申請表，總務部門根據(jù)事情的.重要程度予以派車。
3、出車申請表一式兩份，一份由總務部門保管，一份交由出車司機。出車司機應根據(jù)出車的相關情況，詳細填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數(shù)、違章情況、車輛需維修保養(yǎng)情況、加油金額等。每周總務部門定期的根據(jù)司機收車后上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進行核實。
4、企業(yè)實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機負責，任何人不得私自調換車輛。
5、司機應愛護車輛，保持車輛內外的清潔干凈，嚴守交通規(guī)則，定期的對車輛的剎車系統(tǒng)、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即上報給總務部。
6、車輛的維修、保養(yǎng)應到企業(yè)已簽約的4s店內進行，相關費用實行月結�？倓詹块T根據(jù)車輛的使用狀況，定期組織車輛進行維修、保養(yǎng)。
7、因司機使用不當或總務部管理人員失職造成車輛損壞或故障的，視情節(jié)輕重由有關人員承擔維修費用。
8、公司的所有車輛都保了險。車輛事故造成車輛和人員傷亡時，駕駛員應立即通知保險公司和總務部門，以便做好理賠工作。
9、若因司機無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故，所造成的損失應由司機個人承擔，同時公司將會對司機做出相關行政處分。如果非因個人原因造成事故的，經保險公司理賠后，其余維修、醫(yī)療費用由公司負擔。
10、總務部門每月對車輛的油費、過橋費、過路費、停車費進行統(tǒng)計，憑相關憑證報財務部報銷。公車私用，產生的相關費用由使用人個人承擔。
11、禁止任何人駕駛病號車、故障車上路行駛；沒有人，無證駕駛。
四、辦公用品管理
1、企業(yè)所有辦公用品由總務部統(tǒng)一采購和發(fā)放�？倓詹繎鶕�(jù)辦公用品的庫存情況和消耗水平向綜合企業(yè)辦公室匯報，確定采購數(shù)量，制定采購計劃，每月1日、2日統(tǒng)一采購。
2、企業(yè)統(tǒng)購物品中沒有的、部門急需的物品，經申請，總經辦批準后，各部門可自行購買，購買費用由企業(yè)負擔。企業(yè)調整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應出臺相關通知，告知各部門知曉。
3、各部門根據(jù)本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補寫申請單。
4、物品管理人員定期核對各部門申請的辦公用品明細，及時發(fā)放。受申請數(shù)量限制的物品，除特殊情況外，實行定額供應，不得多發(fā)。
5、總務部門應做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時補充辦公用品。
6、總務部應每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關人員責任。
7、總務部門應定期調查各部門辦公用品的申請和實際使用情況；同時，每年年底對辦公用品的采購、申請、使用、庫存、積壓情況進行統(tǒng)計匯總，并將結果報送總經理辦公室。
五、電話與傳真管理
1、電話使用規(guī)范：員工接聽電話時應注意禮貌用語：“您好！╳╳╳企業(yè)。”通話時，態(tài)度和藹，簡明扼要，口齒清晰，并做好電話接聽記錄。
2、員工不得因私事長期占用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內或國際長途電話。
3.員工應及時收發(fā)涉及公司業(yè)務往來的傳真。如果需要經理簽字，必須由經理簽字確認。
4、當日的傳真應當日轉交或回復，涉及到重要事項的傳真及時轉交給經理，并對傳真內容予以保密。不經部門主管批準，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。
六、計算機與網絡管理
1、除計算機管理人員外，任何人不得擅自拆除計算機及其相關設備，不得安裝未經授權的軟件，尤其是游戲軟件；不要擅自使用別人的電腦。
2、員工下班時，離開前應檢查電腦是否關閉，相關電源是否斷開；使用帶鎖或密碼的計算機時，在離開或下班時，必須重新鎖定或設置密碼。
3、計算機管理人員應定期檢查計算機及其相關設備的使用狀況，負責計算機的維修、保養(yǎng)工作，檢測和清理計算機病毒。經企業(yè)批準使用的軟件，由計算機管理人員負責安裝維護。
4、工作人員或操作人員，特別時財務、技術部門的人員，應將電子數(shù)據(jù)和文件至少同時制作兩套及以上備份，防止出現(xiàn)問題時，數(shù)據(jù)與文件的丟失。
5、備份文件應交安全保密部門、文件制作部門及計算機管理部門備份，備份文件應在其載體的包裝盒上貼有標簽，標簽上詳細注明文件或數(shù)據(jù)的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。
6、公司的網絡結構由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設并負責管理維護。任何人、任何部門不得私自更改公司的網絡結構。公司的網上服務，如wins，dns等由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，任何人不得私自設置。
7、嚴禁員工利用網絡做與工作無關的事情，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、看網絡電視、傳播信息等。
8、各部門和工作人員應高度重視保護公司的商業(yè)秘密和技術秘密，禁止任何人隨意破壞公司網絡的正常運行，或竊取或傳播公司秘密。
9、以上行為一經發(fā)現(xiàn)，嚴懲不貸。
七、制服管理
1、員工上班期間，除特殊場合外，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。
2、每種工裝各發(fā)兩套，員工可及時換洗。工裝不得私自改制，不得轉借他人。
3、員工工裝為企業(yè)免費發(fā)放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格，向總務部重新申領。
物資管理制度7
廢舊物資管理制度主要涵蓋廢舊物資的分類、收集、存儲、評估、處理以及監(jiān)督等環(huán)節(jié)，旨在確保廢舊物資的有效管理，降低運營成本，提升資源利用效率，并符合環(huán)保法規(guī)。
內容概述：
1. 廢舊物資定義：明確何為廢舊物資，包括廢棄設備、耗材、包裝材料等。
2. 分類標準：依據(jù)物資性質、價值和處理方式制定分類規(guī)則。
3. 收集流程：規(guī)定廢舊物資的'上報、驗收、登記等步驟。
4. 存儲管理：設定安全存儲條件，防止環(huán)境污染和損失。
5. 評估機制：建立公正、透明的評估標準，確定廢舊物資的價值。
6. 處理程序：規(guī)定回收、轉讓、銷毀等不同處理方式的操作規(guī)程。
7. 合同與合作伙伴：選擇合格的回收商，簽訂合作協(xié)議，確保合規(guī)性。
8. 監(jiān)督與審計：設立內部審計機制，定期檢查制度執(zhí)行情況。
物資管理制度8
為了加強設備管理，確保設備安全運行，提高設備的完好率，使設備更好的為施工生產服務，杜絕機械設備安全事故的發(fā)生，結合公司《施工設備安全管理制度》特制定本制度。
一、管理職責
物資設備管理中心是全處施工設備管理的主管部門，組織、協(xié)助各單位抓好施工設備管理維護保養(yǎng)、持證上崗等的教育及培訓工作。開展群眾性的設備管理、維修、保養(yǎng)、愛機、評比等活動，樹立典型、推廣先進經驗。作好施工設備的安全管理工作，參加重大機械事故的調查、分析和處理。
二、施工設備的管理
1、新購置的施工設備，必須堅持結構合理、安全可靠、性能穩(wěn)定、經濟合理的原則認真選型、定型。經驗收合格及時登記入帳，納入固定資產（大型固定設備還需經安裝驗收合格）。
2、凡屬于固定資產的施工機械設備，都要進行分類建立臺帳、卡片，設備管理部門對大型機械要建立技術檔案，并按規(guī)定存檔。二保以上修理，均應及時填入檔案。
3、施工設備每年應進行一次清查盤點，做到帳、卡、物相符，對盤虧設備必須查明原因，提出書面報告，送有關部門進行審核。
三、施工設備的購置
1、施工設備的購置經處領導同意由物資設備管理中心上報公司審批后統(tǒng)一采購，小型施工設備經處授權項目部可自行采購。
2、對大型施工設備的采購（如工程運輸設備、工程起重設備、土石方筑路設備等），物資設備管理中心必須對供應商進行評價和選擇，并對所購設備結合施工進行性能鑒定。
3、新購置的施工設備各部性能必須達到設計要求，如發(fā)現(xiàn)新購置的產品不符合設計要求，質量低劣，要追究有關當事人的責任，對造成重大責任事故者應給予行政處分或追究法律責任。
4、項目部未經批準，擅自購置大型施工設備，要追究有關人員的責任。
5、國家有定型產品的施工設備，原則上一律不準自制、改型。如特殊工程急需自制非定型設備時，必須有自制方案報告、圖紙和經濟技術效果比較說明書，事前應由需自制設備單位的領導、總工、技術部門、設備管理部門、財務部門共同審查認可后，并報公司設備管理部門，經公司主管經理、三總師審定批準后方可實施。
四、施工設備的使用
1、項目部在工程開工前要將設備需求計劃上報到物資設備管理中心，由處平衡調撥滿足工程需要。新購入的大型施工設備或新產品在投入使用前，設備管理員組織有關技術人員按技術規(guī)程進行檢查和試運轉，并將設備性能、安全操作規(guī)程、注意事項、常見故障的排除等問題向操作人員進行交底，必要時進行培訓，在操作人員掌握后方可使用。
2、新設備和經過大修或改裝、改造后的設備，必須進行檢查、鑒定，并進行走合期試運轉，在走合期間要限載、限速、加強保養(yǎng)。
3、特種設備的使用要貫徹“人機固定”的'原則，建立專人專機和崗位責任制，多人配合操作的施工設備應實行機長負責制，負責人應做到相對穩(wěn)定。
4、新上崗的操作人員，必須經過嚴格的技術培訓，切實做到“四懂三會”（即：懂原理、懂構造、懂設備性能、懂設備用途；會操作、會維修、會判斷處理故障），經考核合格后取得操作證，方能獨立操作。
5、操作人員要嚴格遵守施工設備安全操作規(guī)程和維修保養(yǎng)規(guī)程、崗位責任制，確保設備的安全生產。
6、認真做好設備的清潔，潤滑、調整、緊固、防腐“十字作業(yè)法”，保證設備的各種安全裝置靈敏可靠有效，嚴禁帶病運轉或超負荷作業(yè)，嚴防“以包代管”拼設備的短期行為。
7、對設備所需的各種燃料、潤滑油脂和液壓油，必須按規(guī)定油質品種選用和定期注油，保持油料的清潔，規(guī)定需要過濾的都要進行過濾方能使用。否則造成設備故障，追究有關領導責任或經濟處罰。
8、在冬季施工的設備，必須采取有效的防護措施，嚴格執(zhí)行冬季使用的規(guī)定。
9、要做好各種設備的標識，并保持完整有效、清晰，不得涂改和覆蓋，附屬設備不準拆卸使用，更不準挪作它用。
10、各類設備操作人員必須持證上崗，并認真準確及時填寫運轉記錄。
11、設備管理部門要經常深入施工現(xiàn)場，對使用中的設備進行監(jiān)督檢查，是否正確合理使用設備以及設備的維修保養(yǎng)情況。
12、施工設備的使用要嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，各類設備操作規(guī)程要懸掛在醒目位置。
13、施工設備存放要上蓋下墊做好防護。
14、對起重吊裝設備使用到規(guī)定的使用年限的，經檢測安全技術性能已嚴重下降的起重、吊裝設備，必須作報廢處理，不得超期使用。
五、施工設備的維修保養(yǎng)
1、維修保養(yǎng)計劃
（1）施工機械設備實行定期保養(yǎng)、計劃修理的原則，養(yǎng)修并重，執(zhí)行計劃檢修制度。
（2）維修保養(yǎng)計劃由物資設備管理中心編制，各單位按保養(yǎng)計劃具體要求執(zhí)行，并填寫維修保養(yǎng)記錄。
2、分級保養(yǎng)原則
�。�1）運輸車輛、起重及大型土石方等施工機械執(zhí)行多級保養(yǎng)制，即每班保養(yǎng)、一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)、三級保養(yǎng)。
（2）中小型機械設備，一般簡單的電氣設備執(zhí)行兩級保養(yǎng)制，即每班保養(yǎng)、一級保養(yǎng)。
3、分級保養(yǎng)標準
（1）每班保養(yǎng)
每班保養(yǎng)重點是檢查、清潔、潤滑、保持設備的正常運轉。
每班前必須對施工機械設備進行例行檢查。
交接班進行檢查時，機械停止使用。
一般情況下不準帶電保養(yǎng)，如有必要，應有保護措施。
檢查電氣設備時，要切斷電源，掛上“禁止合閘”標識，工作完畢要互相知曉才合閘，保養(yǎng)燈應取安全電壓。
施工機械設備的表面油污要及時清除。
填寫例行記錄或交接班記錄。
（2）一級保養(yǎng)
一級保養(yǎng)以潤滑、緊固為重點，通過檢查緊固處的外部緊固件，并按潤滑周期加注潤滑油，清洗濾清器或更換濾芯。
一級保養(yǎng)由經過培訓考核，持有操作證的機械操作人員實施。
�。�3）二級保養(yǎng)
二級保養(yǎng)以緊固、調整為重點，除執(zhí)行一保的作業(yè)項目外，還需調整發(fā)動機、電器設備、操作、傳動、制動、行走等主要部件的狀況，以及緊固內外所有的緊固件。
二級保養(yǎng)由專門從事該專業(yè)工種持有等級證書的修理工負責，持證機械操作人員參加。
�。�4）三級保養(yǎng)
三級保養(yǎng)以消除隱患為目的，除執(zhí)行一、二級保養(yǎng)作業(yè)項目外，可對部分總成進行解體，可更換部分零件，并對機身進行必要的除銹、補漆等防腐作業(yè)。
三級保養(yǎng)由二保規(guī)定的人員負責，配合機修單位進行。
4、分級保養(yǎng)的時間周期
（1）每班保養(yǎng)周期間隔不超過8小時。
�。�2）一級保養(yǎng)周期，不超過100小時進行一次。
�。�3）二級保養(yǎng)周期，不超過300小時進行一次。
�。�4）三級保養(yǎng)周期，不超過1000小時進行一次。
各類設備的保養(yǎng)周期有所不同，視設備類別縮減或延長。
5、施工設備的潤滑
�。�1）各單位根據(jù)施工機械設備的技術要求，按設備隨機操作手冊中規(guī)定的規(guī)格品種或允許代品種購買各類潤滑油脂，驗收合格方準使用。
�。�2）各單位設備管理部門指導各項目部的設備管理人員，按施工機械設備的潤滑周期實施設備的潤滑工作。
（3）裝用潤滑油脂的容器應標明油種，保持清潔，防止?jié)B漏和油料相混，易燃油脂必須注意禁火。
6、各類設備維修保養(yǎng)具體要求：
（1）項目部在施工準備階段，依據(jù)所接工程內容在物資設備管理中心的有計劃安排下，積極組織人員對設備認真進行檢查保養(yǎng)，尤其是卷揚機，吊裝用工具、索具使用前一定要進行維護保養(yǎng)確認是否完好；一些大型工具如：手拉葫蘆、滑子卡環(huán)、千斤頂、切割機、手電鉆、砂輪機、臺鉆等班組共用工具每次使用前一定要檢查是否完好，特別注意檢查防護和保護裝置的完好，并把維修保養(yǎng)記錄隨月檢查一起上報到處。
�。�2）各項目部在工程開工焊機使用前要首先檢查焊機的完好程度，并積極組織人員進行初次使用的維修保養(yǎng)，特別是絕緣測試必須進行。維護保養(yǎng)情況填入月檢查記錄上報到處，并隨工程的推進，隨時檢查維修保持焊機的完好。
（3）自吊車使用中司機執(zhí)行日常保養(yǎng)和月檢查整改制，吊裝部分和車輛部分按車輛說明書的保養(yǎng)要求和內容進行換季保養(yǎng)和定期保養(yǎng)，保養(yǎng)記錄報回處。
（4）對測量用的全站儀、水準儀、經緯儀等量具卡具等要按規(guī)定到相關部門進行定期的檢驗檢測，使用前要進行檢測鑒定，確保投入測量使用合格的儀器，每次使用完進行清潔保養(yǎng)后再存放。
�。�5）吊車日常保養(yǎng)由司機進行，車輛調轉時處物資設備管理中心負責進行全面保養(yǎng)。
�。�6）所有施工設備項目部在使用前必須進行檢查保養(yǎng)，然后按使用累計臺時統(tǒng)計，按處規(guī)定的保養(yǎng)周期和保養(yǎng)內容進行保養(yǎng)，保養(yǎng)記錄報回處。
7、維修保養(yǎng)工作的考核
�。�1）各項目部按各類設備維修保養(yǎng)具體要求進行保養(yǎng)，確保施工機械設備的技術狀態(tài)完好。
�。�2）處物資設備管理部門每半年按《公司安全質量標準化施工設備管理考核標準》持表進行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)有漏保、失修或病運情況，要督促限期整改，每年對施工設備維修保養(yǎng)工作進行總結，提出改進措施。
六、施工設備的檢查
1、施工設備使用執(zhí)行月檢查整改制，項目部每月生產經理要組織設備管理員、維修人員對在用設備按照《公司安全質量標準化》中設備的檢查內容和標準逐臺進行完好檢查，專職安監(jiān)員要進行有效的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時安排整改，并將整改記錄報回。
2、起重車輛司機堅持每日檢查制，保證各種安全裝置靈敏、可靠、有效，嚴禁帶病運轉或超負荷作業(yè)，發(fā)現(xiàn)問題及時整改處理，并填寫車輛使用日記本，記錄全面。項目部設備管理員每月收集匯總統(tǒng)計上報到處。
3、物資設備管理中心巡檢員對施工現(xiàn)場進行每季度的或不定期的檢查，對車輛使用情況進行動態(tài)監(jiān)管，按車輛完好評分表進行巡檢打分，對發(fā)現(xiàn)的問題提出限期整改要求。
4、物資設備管理中心每年兩次對項目部在用設備進行監(jiān)督檢查，編寫檢查簡報，公布檢查情況，對在工作中存在的問題，提出改進意見和措施。
七、車輛的安全管理
1、車輛操作人員必須經過培訓具備駕駛技術，取得有效駕駛證，起重機司機必須取得有效操作證件才能上崗。
2、車輛操作司機由處委派，嚴禁將車輛交給無證人員操作。
3、車輛駕駛要遵守道路交通安全規(guī)則，不得違章。
4、車輛行駛時應保持中速，不得緊急制動，隨時觀察儀表的指示情況，當發(fā)現(xiàn)機油壓力低于規(guī)定值，水溫過高或有異響、異味等異常情況時，應立即停車檢查，排除故障后，方可繼續(xù)運行。
5、在行車前和行車中，應作到“一聽、二看、三熄火”的要求：聽全車各系統(tǒng)有無異常聲音；看監(jiān)控儀表和故障指示燈的顯示是否正常；一旦發(fā)現(xiàn)情況異常，立即熄火，實行斷油、斷電，并靠邊停車檢查。
6、汽車運行到一定公里后要進行定期保養(yǎng)，各車型定期保養(yǎng)周期見使用維護說明書，汽車工作環(huán)境和工作條件的定期保養(yǎng)周期可適當?shù)恼{整，一般為：一級保養(yǎng)1500—20xxKM、二級保養(yǎng)6000—8000KM。
7、所有貨車車廂內嚴禁載人行駛。
8、起重機吊裝操作前，項目部技術員必須進行吊裝方案的技術交底和安全交底，必須有交底人、被交底人、監(jiān)交人的簽字存檔。
9、為保證起重機的正常使用，起重機作業(yè)前必須按照以下要求進行檢查：
�。�1）各連接件無松動，
�。�2）輪胎氣壓符合規(guī)定
（3）鋼絲繩及連接部位符合規(guī)定
�。�4）各安全保護裝置和指示儀表齊全完好
（5）燃油、潤滑油、液壓油及冷卻水添加充足。
�。�6）起重機啟動前，應將各操縱桿放在空擋位置，手制動應鎖死，啟動后，應怠速運轉，檢查各儀表指示值，運轉正常后接合液壓泵，待壓力達到規(guī)定值，油溫超過30℃時，方可開始作業(yè)。
（7）起重機作業(yè)前，支腿應全部伸出，并在撐腳板下墊方木，調整機體水平，支腿有定位銷的必須插上。
�。�8）起重機作業(yè)中嚴禁搬動支腿操縱閥，調整支腿必須在無載荷時進行，并將起重臂轉至正前或正后方可調整。
�。�9）起重機操作嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，作到“十不吊”。
�。�10）起吊重物達到額定起重量的50%及以上時，應使用低速檔。起吊重物達到額定起重量的90%以上時，嚴禁同時進行兩種及以上的操作動作。
�。�11）起重機作業(yè)后應將起重臂全部縮回放在支架上，再收回支腿。
八、施工設備的大修
1、大修原則
�。�1）在規(guī)定使用期限內，施工機械設備的多數(shù)總成即將達到極限磨損程度，經技術鑒定，需要進行一次全面、徹底的恢復性修理。
�。�2）正常情況下，按施工機械設備各自規(guī)定的大修周期安排大修。
�。�3）施工機械設備已超過大修間隔期，仍能保持正常技術狀況的不大修。
�。�4）雖未到使用年限，但從設備的先進性、經濟性等角度綜合衡量符合報廢情況的不予大修。
�。�5）超過使用年限，但維修得當，設備狀況尚可且允許在一定范圍內繼續(xù)服役不再大修。
2、大修送修
�。�1）送修的施工機械設備應保持總體完整，機件、儀表、附件齊全，必要時應提交上次大修記錄設備隨機技術資料。送修方與承修方要辦理清點交接手續(xù)。
（2）施工機械設備的大修，原則上由各單位設備管理部門實施。價值昂貴的大型、特種施工機械設備應送修理廠進行修理。
�。�3）需要委托系統(tǒng)外修理的，必須委托有能力的專業(yè)修理廠進行大修。
�。�4）施工機械送修時，送修方要向承修方介紹設備情況，雙方協(xié)商，確定修理過程中的有關事宜，并簽訂大修理合同。
3、大修要求
�。�1）大修前要對設備進行全面的技術狀況檢查，鑒定修理方案。
（2）修理范圍為全部解體，對所有基礎件、零部件、配合件都要檢查鑒定，按照大修技術標準進行修復或換新。零部件修復、加工的材料、精度和裝配間隙，必須符合原設計標準。
�。�3）設備大修完畢后，必須進行性能試驗，包括空運轉，負荷運轉。
�。�4）大修合格的施工設備，要達到或接近出廠時的性能，使設備完全恢復精度和額定能力。
�。�5）設備大修過程中，承修方應及時準確填寫大修記錄。
4、大修驗收
�。�1）施工機械大修完畢后，由承修、送修方及該設備操作人員共同驗收。
�。�2）驗收合格，承修、送修雙方簽署驗收單方能生效。
（3）大修記錄及驗收合格單交送修方設備管理部門存入設備檔案。
（4）委托外部修理的，同樣按大修標準檢查驗收，并要求廠方提供有關技術及合格證一同存檔備查。
九、特種設備的管理
1、建立特種設備管理臺帳，登記特種設備的名稱、規(guī)格型號、操作人員名單、操作證書編號，建立設備運轉、維修記錄。
2、特種設備的裝拆工作，必須由具備相應裝拆資質的單位承擔裝拆工作。設備使用單位必須保存裝拆單位的資質證書復印件。
3、特種設備裝拆前必須編制裝拆施工方案，經工程處技術負責人審批后方能實施裝拆。
4、項目部應對特種設備的基礎進行自檢驗收，合格后才能進行安裝。安裝后由安裝單位對設備進行自檢，合格后報當?shù)靥胤N設備安全檢驗部門檢查驗收。項目部應保留驗收合格報告，并在設備明顯處懸掛準用證。
5、裝拆時對作業(yè)場所應設臨欄，并設警示牌，嚴禁非作業(yè)人員進入。
6、特種設備操作人員必須做到持證上崗，項目部保存證書復印件。
7、項目部應建立特種設備每月兩次的檢查記錄、包括設備日常使用狀況、安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置、儀器儀表維修保養(yǎng)記錄等。
8、建立特種設備日常運轉記錄、故障和事故記錄。操作人員培訓記錄、健康檢查記錄等。
9、特種設備操作人員要嚴格執(zhí)行交接班制度，嚴格按照操作規(guī)程的要求操作。
10、建立特種設備應急預案。
物資管理制度9
企業(yè)（公司）物資計劃管理制度
（一）各部、分公司每年必須在12月底之前做發(fā)物資供應部下發(fā)的第二年度材料計劃申請表填報工作。
�。ǘ┰谔顖蟮诙甓炔牧嫌媱澤暾埍頃r，各單位應根據(jù)公司下達的年度工作任務情況，認真準確地制定出全年生產所需的材料用量計劃，確保本單位材料計劃符合工程和維護生產需要。
（三）對已審定的各單位年度材料計劃，一式二份由材料計劃申請單位負責人、物資供應部負責人簽名蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一份。
（四）物資供應部對各單位所簽訂的年度材料計劃，設立帳本進行材料計劃執(zhí)行情況管理，做好材料計劃在領用過程中帳務方面的記錄。
�。ㄎ澹┯媱澩獠牧系纳暾垼砂床牧嫌媱澩獠少忁k法處理。
（六）為了加強物資計劃管理，物資供應部對于計劃外材料的領用應嚴格控制，有少發(fā)或不發(fā)的權利。
□材料計劃若干辦法
根據(jù)公司關于加強物資管理的有關決定，物資部已將年度材料計劃匯總完畢，并與工程部和其他公司審簽了全年的工程材料計劃和維護材料計劃。為了做好和加強材料計劃執(zhí)行的管理，做到保障供應，力求節(jié)約，避免積壓浪費現(xiàn)象，現(xiàn)對材料計劃的執(zhí)行辦法作以下通知：
（一）工程材料計劃
1、自辦工程材料
凡屬自辦工程計劃使用的材料，領取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領料手續(xù)。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準，自辦工程編號的號碼尾數(shù)是'1'字表示。在審批領取材料時，材料名稱，數(shù)量應以外線工程材料管理表上確定的為準，倉庫取貨申請單的數(shù)量必須要與表內相符，才能審批發(fā)貨。對已領出的材料，如有因設計修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計劃更正手續(xù)，否則由相應部門負責。
2、凡屬代辦工程計劃內使用材料，在辦理材料領取時，領料手續(xù)與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數(shù)是'9'字表示。代辦工程材料除工程材料除工程設計指定領料施工外，承擔代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質量。
�。ǘ┚S護材料
1、各分公司必須嚴格按照已簽定的材料計劃領取維護所需要的材料。領取材料時，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內必須填上維護工程編號或維護工程說明，才給審批辦理領料手續(xù)。分公司設立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質量，做到物盡其用。絕對不允許將計劃內的維護材料作其它用途使用。
2、公司下達給各分公司的年度放號任務，各單位須按照已簽定的材料計劃合理地分配領取。如電話機，電話線，電話機出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實際數(shù)量領取，日常倉庫只允許儲備極少數(shù)量作維護備料。對已領出去的電話機，在放號時出現(xiàn)質量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機不相符的電話機送回倉庫更換。
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勞保用品計劃內物資的發(fā)放，統(tǒng)一由公司人事部門處理，其中包括三個分公司的勞保用品計劃。對獨立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領取勞保用品時，必須到公司人事部審批申請取貨單后，倉庫才給予發(fā)放。
�。ㄋ模I(yè)務單式計劃
業(yè)務單式計劃由公司業(yè)務部統(tǒng)一計劃安排，包括三個分公司所需要的業(yè)務單式用量。各單位必須根據(jù)本單位業(yè)務量的實際情況進行領用，不允許自行到外面印刷各種業(yè)務單式，對用量不夠或增加印刷其它品種的業(yè)務單式，應向物資部申請辦理，以便保證業(yè)務單式格式和內容的完整性，并逐步使業(yè)務單式有一個完整的管理制度。
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在執(zhí)行材料計劃的過程中，對一些突發(fā)性的工程和維護工程中出現(xiàn)的應急搶修材料，或者計劃內數(shù)量已用完，以及制定計劃時無法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報需求單向物資部申請計劃外采購，經物資部領導審批后才給予辦理。工程使用的材料，國內物資采購到貨時間需要一個月左右，進口物資采購到貨時間需要3—4個月才能完成。因此希望各單位在制定材料計劃時必須做到周密考慮，力求準確，使材料計劃在各項工程中起到計劃合理，保障供應的作用。
�。﹫�(zhí)行材料計劃的實施辦法
1、凡屬計劃內使用的工程維護材料，需經計劃人員在外線工程材料管理表，貨倉申請取貨單審核蓋章后，才能領取材料。
2、為了掌握好各單位計劃內材料使用的情況，將主要工程材料建立帳本，以便累計3全年的材料使用情況。
3、各單位領取材料經審核蓋章后，計劃室將留下外線工程材料管理表，貨倉取貨申請單作為統(tǒng)計資料憑證。
□下發(fā)物資管理若干規(guī)定
為加強公司物資供應管理工作，做到'有章可循，有標準可依，切實貫徹以通信為中心，保質，保量，及時成套，主動服務，科學管理'的工作方針，更好地為特區(qū)郵電通信現(xiàn)代化服務，充分發(fā)揮物資管理部門在通信生產建設中的主渠道作用和支撐作用，特下發(fā)此規(guī)定，望各單位遵照執(zhí)行：
�。ㄒ唬┲匾镔Y的歸口管理
物資供應部在公司主管領導的直接領導下，負責物資的統(tǒng)一管理工作以及國內通信設備和器材的采購工作，同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關規(guī)定衽歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統(tǒng)一由物資供應部負責，同時衽統(tǒng)一計劃，統(tǒng)一申請，統(tǒng)一進貨，統(tǒng)一供應，統(tǒng)一管理。歸口的品種，按物資部和郵電部的規(guī)定執(zhí)行。（歸口管理物資目錄見附錄）
�。ǘ┘訌娢镔Y的計劃管理
凡屬公司的通信，基建生產等所需的物資（引進設備和器材除外），各單位必須按規(guī)定向物資供應部申報計劃。物資供應部門負責全公司計劃物資的申請，匯總，平衡，供應和調度工作，同時加強與專業(yè)部門和財務部門的聯(lián)系，認真審核，綜合平衡，確定計劃申報量并經主管領導同意后編制上報。
各單位在編制計劃時要有依據(jù)，有核算，并根據(jù)物資需求量和自有儲備量進行編制，力求準確。在編制計劃時應按規(guī)定和要求填寫物資名稱，型號，規(guī)格，計量單位，數(shù)量，技術要求，供應時間和地點等。根據(jù)供應計劃的要求，各單位需按下列時間向物資供應部申報計劃，年度計劃必須在上一年的12月1日前申報；追加計劃必須提前一個月申報。物資供應部在每年的10月上旬將年度計劃申請表發(fā)到各生產部門填寫（填報時必須將工程料和維護料分開填報）。如不按時送報計劃，影響供應，責任由各單位負責。
�。ㄈ┘訌娢镔Y的采購管理
各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應部統(tǒng)一組織訂貨采購，未經物資供應部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資，經物資供應部門認可
或委托，可由需求單位或相關專業(yè)部門協(xié)調進行采購。物資供應中，應樹立全心全意為生產部門服務的`思想，做到及時，主動，優(yōu)質。同時認真做好市場調查及大宗物資采購的招標工作，確保供應好，周轉快，消耗低，費用省。
物資供應部門參加通信設備和器材引進的技術談判和商務工作，負責合同的編制和制訂，做好合同的執(zhí)行和管理工作以及設備到庫后的核查，并匯同工程技術部門做好引進設備的驗收工作。
�。ㄋ模┘訌姽び嗔�，拆舊料，廢舊料的管理
各項工程和生產所發(fā)生的工余料，拆舊料，篩選料，邊角余料及廢料，應由施工單位，生產部門負責整理，鑒定后分類列單移交物資供應部，施工單位，生產部門不得自行處理或截留。違者追究有關單位和個人的責任。固定資產報廢由相關單位提出報告經財務部和公司領導審核批準后，通知物資供應部門回收處理。
（五）加強物資材料的轉讓和外售的管理
郵電通信物資是保證郵電通信建設順利完成的前提，各種物資材料的轉讓和外售，一律須經物資供應部批準，售往特區(qū)外的物資材料由總經理批準。
（六）加強物資倉儲的管理
倉儲工作為抓好物資的入庫驗收，保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。要積極創(chuàng)造與物資吞吐量相適應，與高科技產品相適應的倉儲條件。倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數(shù)量，規(guī)格，質量，品種等情況要如實反映，做到準確無誤。嚴格招待放料須有領料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準確，發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處，倉管員應拒發(fā)材料。切實做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放，牢固堆放，定量堆放，整齊堆放，方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發(fā)。認真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點工作，做到帳，卡，物三相符。
�。ㄆ撸┘訌娢镔Y供應人員隊伍的建設
為了適應通信建設發(fā)展的需要，提高物資管理的水平，必須加強物資供應人員隊伍的建設。物資供應部門的工作人員必須不斷加強業(yè)務知識的學習，熱愛本如何工作，廉潔奉公，遵紀守法，遵守公司的各項規(guī)章制度。嚴禁物資供應部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯(lián)系公司以外的業(yè)務及從事經濟活動。同時，要經常對其工作人員進行職業(yè)道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設，為用戶服務的思想。
物資管理制度10
1、愛護公共物品,節(jié)約日常耗材,努力學習相關操作技能,所有值班人員對所使用的物品器材應當能夠進行熟練操作、日常的維護保養(yǎng)工作。
2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單,包括數(shù)目、完好程度、使用狀況等。在交接班時,對照物品清單,清點物品數(shù)目,仔細檢查物品的完好程度,使用狀況,確認無誤的'情況下簽字接班。
3、交接班時,若發(fā)現(xiàn)崗位器材數(shù)目、完好程度、使用狀況有問題時,及時向班長匯報,并在交接班記錄本上作好記錄,在交、接班長雙方簽字確認后再接班。
4、崗位物品的使用、維護保養(yǎng)落實到人,交接班時實行簽字負責制。日常維護工作由各崗位值班人員負責;班長負責監(jiān)督,隨時抽查崗位物品的數(shù)目、完好程度及使用狀況,有問題及時向上級匯報。
5、崗位物品自然損壞的,及時上報班長,由工程技術人員鑒定確認后上報辦公室進行維修;若確認是因人為損壞或因操作不當造成的,由當事人負責維修。
6、備用物資統(tǒng)一由班長管理,存入倉庫,作好登記。由班長作好出、入庫登記。交接時列入班長交接內容。
7、愛護宿舍內公共設施,自公司配給后,如果是人為損壞,能找出當事人的由當事人賠償,如找不出當事人的,由宿舍內所有人員承擔。
物資管理制度11
廢舊物資管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內部對廢棄物品的管理流程，提高資源利用率，降低運營成本，并確保符合環(huán)保法規(guī)。這一制度通過合理分類、儲存、回收和處置廢舊物資，可以有效防止浪費，提升企業(yè)的經濟效益和環(huán)保責任感。
內容概述：
廢舊物資管理制度主要包括以下幾個核心部分：
1. 定義與分類：明確廢舊物資的定義，如過期產品、損壞設備、包裝材料等，并進行科學分類，以便于后續(xù)處理。
2. 收集與存儲：規(guī)定廢舊物資的`收集方式、時間頻率和安全存儲條件，防止對工作環(huán)境造成污染或安全隱患。
3. 評估與審批：設立評估機制，對廢舊物資的價值進行評估，決定是否需要回收利用或直接報廢，并需經過相關部門的審批。
4. 回收與處置：制定合理的回收流程，選擇合適的回收商或處置方法，確保符合環(huán)保標準。
5. 記錄與監(jiān)控：建立詳細的記錄系統(tǒng)，跟蹤廢舊物資的整個生命周期，便于審計和改進。
6. 培訓與宣傳：定期對員工進行廢舊物資管理的培訓，提高其環(huán)保意識，同時通過內部宣傳增強制度執(zhí)行力度。
物資管理制度12
幼兒園食堂庫房管理制度是確保幼兒食品安全與衛(wèi)生的重要環(huán)節(jié)，旨在規(guī)范食品采購、存儲、發(fā)放等流程，防止食品污染和浪費，保障孩子們的`健康成長。它通過嚴格的庫存管理，確保食材新鮮、質量可靠，同時優(yōu)化資源利用，提高食堂運營效率。
內容概述：
1. 食品采購制度：規(guī)定采購來源，要求供應商資質齊全，食品符合國家食品安全標準。
2. 入庫驗收制度：對入庫食品進行質量檢查，記錄食品批次、生產日期、保質期等信息。
3. 存儲管理制度：設定適宜的存儲條件，如溫度、濕度控制，定期清理過期或變質食品。
4. 發(fā)放與領用制度：規(guī)定食品領用流程，確保食材合理分配，避免浪費。
5. 庫房清潔與衛(wèi)生制度：保持庫房整潔，定期消毒，預防蟲害和霉變。
6. 庫存盤點與報損制度：定期盤點庫存，及時處理損耗，確保賬實相符。
物資管理制度13
1、本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。
2、材料采購前需先提出材料需用計劃，經項目經理審核簽字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關領導及部門辦理審批手續(xù)。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機部采購，零星材料及急用的材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機部匯報。
3、無材料計劃或計劃未經批準原則上不得采購。
4、材料發(fā)放要有領料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。
5、常用工器具配到各專業(yè)，由專業(yè)隊長辦理借用手續(xù)，材料管理員要將手續(xù)保存好，專業(yè)弄丟專業(yè)負責賠償，正常使用壞的.或因質量問題壞的拿其到工具室換取。
6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負責賠償。
7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負全責。
8、需電廠提供的備品備件及材料計劃按電廠要求每月25日前由各專業(yè)技術員報到電廠。
9、辦公用品必須填寫計劃單，經編制人、審核人、項目經理簽字后，傳真至公司總部批準后方可購買，原則上不得私自購買。
10、辦公用品領用要填寫領用單，經項目經理簽字批準后方可發(fā)放。
物資管理制度14
1、醫(yī)院財產物資的管理，必須堅持統(tǒng)一領導、計劃供應、定額配備、歸口負責的原則。
2、凡本院購進或自制的固定資產和財產物資，必須經保管人員和采購人員辦理入庫登賬后，方可憑據(jù)到財務處報銷;否則財務處不予辦理結算手續(xù)。
3、嚴格物資領發(fā)、調撥手續(xù)。物資的領發(fā)、調配和調換，均應填寫物資領發(fā)、收回憑證，并依據(jù)憑證增、減等有關部門的.保管賬。調出或調入，應憑領發(fā)單或上級主管部門的物資調撥單，辦理領發(fā)或調撥手續(xù)，并及時調整財產賬。
4、對低值易耗品及辦公用品等實行嚴格審批定額消耗的管理辦法。辦公用品按科室人員定額控制使用，不得突破，醫(yī)用表格按分配計劃執(zhí)行。超過計劃領用須經院領導批準，追加計劃后發(fā)放。
5、家具、器具、醫(yī)療器械等，實行部門包干使用的辦法，填制物資包干登記表一式三份，物資保管部門及使用部門各執(zhí)一份。領用時填的領用單，據(jù)以增加部門包干物資;交回時，填制交回單，據(jù)以減少部門包干物資。
6、實行定期清查與隨時抽查相結合的管理辦法，對醫(yī)院的財產物資，要每年組織人員進行一次清查。盤盈或盤虧要及時查明原因，分清責任，報告領導及上級處理。
7、加強物資倉庫管理。保管員對倉庫物資要做到心中有數(shù)，確保無蟲、無鼠、無霉爛，要提高警惕，防火防盜，對某些積壓不用的物資，要及時向領導提出處理意見，經批準后及時處理。
8、建立健全并管好物資賬。分別設置固定資產賬、分類賬、明細分戶賬、材料賬、低值易耗品賬。會計同保管人員要分工協(xié)作，務使賬賬相符，賬物相符。
9、私人不得借用公物，特殊情況須經院長批準，并須在限期內主動歸還。若有損壞或丟失，應酌情賠償。
10、不能繼續(xù)使用的固定資產，要由保管人員填制報廢單，核準后入廢品倉庫保管，經科、院領導的批準后，由保管員或財務處做賬務處理。
物資管理制度15
第一章總則
一、為貫徹執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和規(guī)章制度，維護國有資產的安全與完整，堵塞管理漏洞，提高醫(yī)院財務管理水平保證會計信息質量，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、財政部頒發(fā)的《內部會計控制規(guī)范》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》、《事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》及國家衛(wèi)生計生委頒發(fā)的《醫(yī)院財務會計內部控制規(guī)定》等法規(guī)制度，結合我院的實際情況制定本制度。
二、醫(yī)院的藥學部具體負責藥品的管理;醫(yī)學工程部具體負責醫(yī)用衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品的管理;總務部具體負責后勤物資、后勤低值易耗品的'管理:財務處負責藥品及庫存物資的賬務管理;審計辦負責對各管理部門的監(jiān)督管理。
第二章藥品及庫存物資的采購
三、藥品及庫存物資的采購與審批
藥品倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院臨床、科研需要每周編制藥品采購計劃，經藥庫分管主任審批后，藥品采購人員通過藥品集中采購平臺采購藥品，常規(guī)采購藥品品種范圍不能超出醫(yī)院《基本用藥供應目錄》，因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品，按照特需藥品采購流程，經分管主任審核、分管院長審批后進行限量采購。
物資倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存
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