材料管理制度

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的材料管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

材料管理制度1

　　第一條支護用品管理

　　1、必須建立健全支護用品管理臺賬，現(xiàn)場各類支護用品要統(tǒng)一編號掛牌管理，并做到帳、卡、物相符合，標明材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、時間、用途及負責人等內(nèi)容。

　　2、必須根據(jù)工作面的現(xiàn)場情況，嚴格按照作業(yè)規(guī)程規(guī)定，合理有效地選配領用支護用品。

　　3、工作面所使用的單體液壓支柱應編號管理。

　　4、單體液壓支柱入井前必須進行試驗，符合標準方可入井。單體液壓支柱必須使用“防飛”三用閥，否則，不許使用。

　　5、備用的單體液壓支柱入井前必須將三用閥裝配口密封，運至工作面使用時再安裝三用閥;回收上井的單體液壓支柱應先拆下三用閥，并將單體液壓支柱上的三用閥裝配口封堵后再裝車上井，三用閥單獨使用專用工具車裝車上井。

　　6、必須加強乳化液濃度的配比工作，乳化液濃度不低3%—5%，有現(xiàn)場檢測手段。

　　7、工作面各類備用支護材料不低于在用支護材料的10%，但不得超過在用支護材料的15%，不合格的支護用品不得充當備用。

　　8、備用支護用品必須按規(guī)程的規(guī)定使用，不得混用或串用。

　　9、所有備用支護用品分型號整齊的碼放在材料巷，存放在距工作面50m以外干凈無積水、頂板完好處，并掛牌管理，單體液壓支柱三用閥孔封堵齊全。

　　10、支護用品存放的地點距軌道距離不得少于0.5m。不得影響運輸和通風，不得混放，取用支護用品時按層搬取，不得亂拿亂扔。

　　11、新入井的單體液壓支柱及長期沒有使用的備用單體液壓支柱，使用前應先排出空氣。

　　12、嚴禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。

　　13、不再使用的單體液壓支柱必須將乳化液全部排出，將單體液壓支柱的活柱全部收回。

　　14、使用期到8個月或回采工作面結束后備用的單體液壓支柱必須升井檢修維護。

　　15、損壞的單體液壓支柱及其它支護用品應及時上井。壞單體液壓支柱存放數(shù)量不得超過30棵;壞頂梁、鐵鞋等存放數(shù)量不得超過10塊，且與備用支護用品同樣標準碼放管理。

　　第二條支護用品獎罰措施

　　(一)單體液壓支柱

　　1、丟失單體液壓支柱的，按原價值的150%扣罰到班組。

　　2、人為損壞單體液壓支柱的，按原價值的10%賠償。

　　3、油缸丟失或嚴重損壞的，按原價值的50%罰款;

　　4、活柱丟失或嚴重損壞的，按原價值的50%罰款;

　　5、手把體損壞或丟失的，每件罰款100元;

　　6、頂蓋損壞(掉爪)或丟失的，每件罰款50元;

　　7、底座損壞或丟失的，每件罰款100元;

　　8、單體液壓支柱中部(即焊縫處)折斷或損壞的，按原價值的50%罰款。

　　9、加長段丟失或損壞的，按原值的50%罰款。

　　(二)三用閥

　　1、三用閥丟失的，按原價值的150%扣罰到班組。

　　2、三用閥損壞的，每個罰款50元。

　　3、必須按規(guī)定配備三用閥專用箱，嚴禁亂扔、亂放，否則對責任人罰款50元。

　　4、三用閥不得與單體液壓支柱配裝上下井，必須單獨拆卸。在裝配和拆卸三用閥過程中，嚴禁用硬物敲擊，以免造成損壞。

　　5、使用的三用閥數(shù)量必須與在用單體液壓支柱數(shù)量一致，不準超發(fā)。對多余、損壞的三用閥及時上交。

　　(三)其它支護用品

　　1、鉸接頂梁使用應嚴格按作業(yè)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，凡因使用不當(如接頂不實造成彎曲變形，后懸臂超過300mm被懸頂壓壞等)造成損壞，按原價值的50%進行扣罰。

　　2、鉸接楔丟失的按原價值的150%扣罰到班組。

　　3、鐵鞋丟失按原價值的150%扣罰到班組。

　　4、嚴禁支護材料與雜物混裝，違者扣罰責任人100元。第三條設備、配件管理

　　1、根據(jù)公司現(xiàn)場設備使用情況，為保證設備正常運行，減少事故影響時間，必須準備一定數(shù)量的材料、配件。

　　2、由區(qū)隊技術員每月提前提出下個月的材料、配件計劃。

　　3、配件管理人員熟悉各種配件規(guī)格和用途，并在機電隊長和技術員的.領導下工作。

　　4、配件管理人員掌握一般的配件保養(yǎng)和維護方法，特別是液壓元件和管路要有嚴格的密封，各類配件上架碼放整齊，掛牌管理，并做到帳、卡、物相符。

　　5、嚴格執(zhí)行配件發(fā)放制度和以舊換新制度，材料、配件進出要有帳，有消耗記錄，做到日清日結。

　　6、在生產(chǎn)現(xiàn)場做到更換配件及時，換下來的舊件，要及時上井，上井辦好交接單，嚴防丟失。

　　7、根據(jù)現(xiàn)場實際領取和發(fā)放材料，防止過剩閑置和過度浪費，備足生產(chǎn)所需的各種材料、配件，以保證正常生產(chǎn)。

　　8、井下存放的液壓配件和主泵、馬達等要密封放置，端面及接合面表面要涂黃油，以防銹蝕。

　　9、材料、配件領用必須由工區(qū)主管領導簽字，材料發(fā)放必須由當日值班人員簽字，注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、領用人，方可發(fā)放。

　　10、對于井下急需的，用量較大，易損的，常用的材料、配件等必須準備充足，本著先急后緩的原則，防止影響生產(chǎn)。

　　11、倉庫內(nèi)存放的回收物資應及時清理，能修復利用的上架管理，不能修復利用或不再繼續(xù)使用的，應和有關科室聯(lián)系，及時上交。

　　12、下井的材料、配件，必須由領料員開出清單，井下現(xiàn)場交接，確保數(shù)量吻合，以防丟失，同時要定期對井下配件進行清點，做到上、下井配件吻合。

材料管理制度2

　　為了把好材料進出關，確保在施工過程中不發(fā)生由于材料、工具不合格而引發(fā)的事故。項目部特制定驗收、發(fā)放、保管和使用管理制度：

　　1、由倉管員負責材料的驗收、發(fā)放、保管和使用管理工作。

　　2、施工中所需的一切材料器具進入現(xiàn)場，倉管員必須先憑材料員吳美偉提供的由工地施工負責人簽字批準的進料單'入庫。

　　3、所進入現(xiàn)場的器具材料由倉管員負責清點、計量，方法與供貨單位一致，以實際檢驗的當選量為實收數(shù)。對質量進行驗收，對數(shù)量不符或質量不合格者有權拒收。

　　4、經(jīng)驗收合格后對器具材料的進場日期、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等進行分類登記，上冊備檔分類堆放整齊掛上標簽。對易燃物品專地隔離堆放。

　　5、在器具或材料未用盡前，需繼續(xù)使用的.應及時向工地負責人或材料員提供情況，以便及時準備采購以免脫節(jié)。

　　發(fā)放制度

　　1、領取或借用材料器具必須經(jīng)過出料登記并履行簽字手續(xù)后，方可領取。

　　2、倉管員負責及時發(fā)放勞保防護用品，領取數(shù)量需經(jīng)安全員簽字核實后，方可發(fā)放。

　　3、器材收回后必須經(jīng)過驗收，若發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象，根據(jù)損壞程度的輕重和器材單價，給予適當?shù)馁r償。

　　4、倉管員必須堅守崗位，設置防火防盜設施，禁止在倉庫內(nèi)吸煙、聚會娛樂，同時搞好倉庫衛(wèi)生，勤清掃，保持貨架及材料的清潔。

材料管理制度3

　　一次性無菌衛(wèi)生材料,是指無菌、無熱源、經(jīng)檢驗合格,在有效期內(nèi)一次性直接使用的醫(yī)療器械。如無菌注射器、無菌注射針、無菌輸液器、無菌輸血器和無菌輸液袋等。

　　一、建立無菌器械采購、驗收制度,嚴格執(zhí)行并做好記錄。采購驗收記錄至少應包括:購進產(chǎn)品的企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、產(chǎn)品數(shù)量、生產(chǎn)批號、滅菌批號、產(chǎn)品有效期等。按照記錄應能追查到每批無菌器械的進貨來源。

　　二、從生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)采購無菌器械,應驗明生產(chǎn)或企業(yè)的必要證件(生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證、經(jīng)營許可證)、銷售人員的合法身份。

　　三、建立無菌器械使用后銷毀制度。使用過的無菌器械必須按規(guī)定銷毀,零部件不再具有使用功能的`應經(jīng)消毒無害化處理,并做好記錄。

　　四、若發(fā)現(xiàn)小包裝已破損、標識不清的無菌器械,應立即停止使用、封存,并及時與生產(chǎn)廠家聯(lián)系,予以更換。

　　五、若發(fā)現(xiàn)不合格無菌器械,應立即停止使用、封存,并及時報告所在地藥品監(jiān)督管理部門,不得擅自處理。經(jīng)驗證為不合格的無菌器械,在所在地藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督下予以處理。

　　六、使用無菌器械發(fā)生可疑不良事件時,應按規(guī)定及時報告省市醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測中心

材料管理制度4

　　庫存材料管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個層面：

　　1.資金流動性：有效庫存管理能減少資金在物料上的`滯留，提高企業(yè)資金利用率。

　　2.生產(chǎn)效率：避免因缺料導致的停工待料，保證生產(chǎn)流程的連續(xù)性。

　　3.客戶滿意度：確保產(chǎn)品及時交付，提升客戶滿意度。

　　4.成本控制：通過精確庫存控制，減少存儲和損耗成本。

　　5.決策支持：準確的庫存數(shù)據(jù)為采購、生產(chǎn)和銷售決策提供依據(jù)。

材料管理制度5

　　1、各種材料進場必須進行檢驗、確認，杜絕不合格材料進場。

　　2、各種材料分門別類，按規(guī)格、型號定位存放，做好防盜、防水、防潮、防擠壓、防火等工作，及時辦理材料入庫手續(xù)。

　　3、施工現(xiàn)場材料發(fā)放由專人負責，限額領料，嚴禁各隊無手續(xù)和私自領料，對施工隊超出額定量用料，由施工隊自行解決或從其工程款扣除。

　　4、對易燃易爆材料另辟庫房，與常規(guī)材分開堆放。

　　5、堅持每天做好材料入、出庫手續(xù)，做到帳目清晰，數(shù)量正確，規(guī)格齊全。

　　6、材料保管員應堅守崗位，努力學習業(yè)務知識，善于材料管理，始終貫徹節(jié)約為榮、浪費可恥、勤儉持家光榮傳統(tǒng)。

材料管理制度6

　　有效的庫存管理對于企業(yè)的'運營至關重要：

　　1.降低成本：減少庫存積壓造成的資金占用，降低倉儲成本。

　　2.提高效率：避免因缺貨導致的訂單延誤，提升客戶滿意度。

　　3.優(yōu)化供應鏈：通過精準預測和計劃，與供應商建立更緊密的合作關系。

　　4.風險管理：應對市場變化，減少滯銷品和過期品的風險。

　　5.決策支持：準確的庫存數(shù)據(jù)為管理層提供決策依據(jù)，促進企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃。

材料管理制度7

　　目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確，確保安全生產(chǎn)正常進行，特制定本材料物資管理制度。

　　一、物資計劃管理。

　　1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據(jù)生產(chǎn)下達的下個月生產(chǎn)作業(yè)計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一計劃采購。

　　2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據(jù)庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。

　　3、采購申請應注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產(chǎn)廠家（參考）等。

　　4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內(nèi)容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。

　　二、物資采購管理。

　　1、組織物資必須依據(jù)批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進行采購。

　　2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。

　　3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。

　　4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。

　　三、物資驗收管理。

　　1、采購物資檢驗的依據(jù)

　�。�1）本單位編制的物資采購計劃。

　�。�2）供銷科給供應商簽發(fā)的送貨通知單。

　�。�3）供應商出示的材質證明書。

　�。�4）供應商出示的產(chǎn)品合格證。

　�。�5）供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。

　　（6）ma證、勞安等其他必要的資質文件。

　　2、確定采購貨物檢驗的項目及方法

　　（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。

　�。�2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。

　�。�3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。

　　3、采購貨物檢驗方式的選擇

　�。�1）全數(shù)檢驗：適用于采購貨物數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料。

　　（2）抽樣檢驗：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。

　　四、物資入庫管理。

　　1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據(jù)，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。

　　2、驗收人員依檢驗規(guī)定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。

　　3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內(nèi)，作為對供應商考核的'依據(jù)。

　　4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。

　　五、物資領用管理。

　　1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發(fā)放。

　　2、領料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號、數(shù)量。庫管員對領導單確定無誤后方可發(fā)料。領料人與庫管員當場核對數(shù)量，并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。

　　3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進先出的原則。

　　六、物資的庫存及臺帳管理。

　　1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。

　　2、供銷科統(tǒng)計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的了解各單位的生產(chǎn)成本，協(xié)助全礦實現(xiàn)節(jié)支降耗。

材料管理制度8

　　1、工程建筑用材料,根據(jù)所需實行統(tǒng)購統(tǒng)管。

　　2、各單項用材料由單項班組作出需求計劃,由項目負責人審批確定所需購置簽字報與材料員,材料員將材料計劃單報由公司總經(jīng)理批準后,方可購進。

　　3、工程所需消耗,材料員根據(jù)所需由材料員隨時購進,庫房內(nèi)不準積壓。

　　4、單項工程各類材料,根據(jù)本單項所需,計劃時不能超出實際所需的1%。

　　5、工程所進行工地材料,交于庫房統(tǒng)一保管,單項支出后實行丟失、損壞賠償制度。

　　6、材料員采購材料時要充分進行市場調(diào)查,將各類材料報價單報與公司總經(jīng)理審批,作到“貨比三家”后方可確定供應商。對既無生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質量檢驗證,不符合質量要求的產(chǎn)品,不準購進。

　　7、材料員購進材料交于工地保管員當面點清材料數(shù)量,開據(jù)三聯(lián)單簽字,并由工程負責人簽字后方可入庫。

　　8、材料員購進材料三聯(lián)單由保管員一份,材料員一份,供應商一份,結賬時實行三聯(lián)對賬方式予以結賬。

　　9、如發(fā)現(xiàn)合伙虛開材料入庫單,弄虛作假,欺詐行為時,當事人應承擔由此造成的'一切后果。

　　10、材料購進后,材料員在每兩天之內(nèi)向公司總經(jīng)理申報簽字,超出兩天材料款不予報結。

　　11、材料入庫后,保管員要進行下賬并在一星期內(nèi),將三聯(lián)單報與公司財務部門,由公司財務部門與每一個供應商核對結賬一次。

材料管理制度9

　　1、工程材料庫房由公司指派的庫房保管統(tǒng)一管理,對材料進出庫及平時使用負全部責任。

　　2、材料入庫實行三聯(lián)單記賬保管法,材料出庫實行三聯(lián)單出庫流水記賬法。

　　3、保管員每個星期要將入庫單和出庫單報與公司財務部,包括工作零用車工、轉庫等單據(jù)。

　　4、庫房材料要分類碼放整齊,并做標識,易燃、易爆等危險物品要分庫存放。

　　5、庫房內(nèi)不準無關人員隨便進行,不準留無關人員在庫房內(nèi)閑談,不準在庫房內(nèi)吸煙、吃零食或做飯等。

　　6、工程結束后要將本庫房存的`工程用材、耗材進行清點列項上繳或上報。

　　7、材料庫房購進的固定資產(chǎn)設施設備,丟失損壞,實行賠償制度。

　　8、材料庫房使用工具不準私自外借,不準私自拿回家中占為己有。

　　9、不準在庫房內(nèi)用爐火取暖,保管員下班前要檢查無隱患后,斷電鎖門后方可下班。

材料管理制度10

　　一、水泥

　　1、首次使用的水泥品種和廠家，必須由材料部門提前取樣，送試驗室進行

　　必試項目的試驗，試驗合格方可進貨，不經(jīng)試驗不得進貨。

　　2、水泥進廠后由使用單位取樣，填寫委托試驗單和材質證明書，送試驗室

　　復驗。

　　3、試驗室收料人員在接到實樣、委托試驗單和材質證明書時應在委托單上

　　上簽字，各執(zhí)一份，并于以登記。沒有材質證明書實驗室可以拒收。

　　4、同一水泥廠生產(chǎn)的同期出廠的同品種、同標號的散裝水泥以一次進廠的

　　同一編號為一批，且一批的總量不超過500噸。

　　5、水泥軟練試驗和結果評定，按國家現(xiàn)行有關標準執(zhí)行，一般按批檢驗其

　　標準稠獨用水量、凝結時間、強度和安定性，必要時還要檢驗細度指標。

　　6、水泥試驗結果符合標準要求，可準予生產(chǎn)使用，否則應及時發(fā)出報告，通知有關單位及主管部門處理。

　　7、試驗室應及時了解水泥的儲存和使用情況督促有關部門按規(guī)定合格使

　　用水泥，水泥出廠超過三個月（快硬水泥一個月）的，重新取樣復驗，并按復驗結果使用。

　　二、骨料

　　1、砂石對照進料臺賬，每400m3或600t為一檢驗批，取樣做篩分及含泥

　　量測定等試驗，石子還應做針片狀顆粒級含量測定，當砂、石在同一產(chǎn)地采購，質量較穩(wěn)定，進料量又較大時，可定期檢驗，但每月不得少于四次。新辟料源，進廠應由材料部會同試驗室現(xiàn)場勘察并取樣進行全面試驗。合格后經(jīng)總工程師批準后方可組織材料進廠，不經(jīng)試驗或試驗不合格者，不得進廠。

　　2、按現(xiàn)行砂、石質量標準及檢驗方法的規(guī)定進行試驗和結果評定。

　　3、認真填寫試驗記錄，計算試驗結果，結論中應提出鑒定意見和依據(jù)標準

　　的代號。

　　三、混合材料：

　　1、為改善混凝土的某些性能，節(jié)約水泥用量等，可適量摻入粉煤灰，但超

　　量和超代系數(shù)必須由試驗確定。

　　2、粉煤灰進廠時，材料部應對其品種、級別、重量、包裝號及出廠日期等

　　情況進行驗收，并主動向供方索取檢驗報告或材質證明書同委托試驗單一起交試驗室備查。

　　3、粉煤灰在運輸過程中不得受潮，進站后掛有粉煤灰牌，嚴防與水泥混合。

　　4、所用粉煤灰必須符合規(guī)定標準中所規(guī)定i、ii級的'品質指標，遇有不合

　　格時試驗室應及時通知材料部并報總工程師一份，由總工程師會同技術部處理。

　　5、現(xiàn)場材料人員應按規(guī)定取樣送試驗室進行品質鑒定，以一晝夜連續(xù)供應

　　粉煤灰200噸為一批，主要驗證其細度、燒失量、需水比、必要時應檢驗其它指標。

　　四、外加劑

　　1、所有進廠的外加劑必須有產(chǎn)品合格證和省市以上的技術鑒定證明，凡未

　　經(jīng)過鑒定或質量不合格的產(chǎn)品一律不得進廠使用。

　　對每一批外加劑，材料人員應按規(guī)定取樣送試驗室進行品質鑒定，經(jīng)鑒定合格后方可使用，對不合格品應報告總工程師，總工程師會同技術部進行處理。

材料管理制度11

　　民爆物品庫房管理制度是確保民爆物品安全存儲、管理的重要規(guī)范，它涵蓋了庫房設計、人員職責、出入庫流程、安全檢查、應急處理等多個環(huán)節(jié)。

　　內(nèi)容概述：

　　1、庫房設計與設施：規(guī)定庫房的建設標準，包括防火、防爆、防盜、防潮等設施的要求。

　　2、人員管理：明確庫房管理人員的資質、職責和行為規(guī)范。

　　3、入庫與出庫程序：設立詳細的物品入庫、出庫流程，確保物品流向清晰，防止非法獲取。

　　4、安全檢查制度：定期進行庫房安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并排除安全隱患。

　　5、應急預案：制定應對火災、爆炸等突發(fā)事件的'應急預案，保證快速響應和有效處置。

　　6、記錄與報告：建立完善的記錄系統(tǒng)，及時報告異常情況。

材料管理制度12

　　1.目的

　　1.1加強設備材料檢驗驗收管理，規(guī)范驗收程序，保證設備材料質量，保證工程質量。

　　1.2保證設備材料驗收工作及時、準確地進行，提高驗收工作效率。

　　2.原則

　　2.1設備材料的檢驗驗收必須符合國家電力基本建設技術管理制度的規(guī)定及華電集團、華電國際、華電青島發(fā)電有限公司有關規(guī)定。

　　2.2根據(jù)設備材料采購主體不同分別進行檢驗驗收，包括建設單位采購物資的檢驗驗收和承包商自行采購物資的檢驗驗收。

　　2.3國家規(guī)定的壓力容器檢驗項目應前移到設備生產(chǎn)廠家完成。

　　3.釋義

　　設備材料檢驗驗收管理是指通過明確設備材料檢驗驗收相關各方的職責，規(guī)范設備材料檢驗驗收流程，采取必要的檢驗驗收手段，保證工程使用的設備材料符合工程設計和規(guī)劃的技術質量要求的管理過程。

　　4.管理要求

　　4.1在設備材料檢驗驗收中，要明確各相關單位及部門的職責，以確保設備材料在領用前為合格產(chǎn)品。

　　4.1.1設備物資組職責

　　歸口管理設備材料檢驗驗收工作。

　　4.1.2代保管單位職責

　　4.1.2.1負責組織設備材料到現(xiàn)場的驗收工作。

　　4.1.2.2根據(jù)訂貨合同、技術協(xié)議、裝箱清單對到貨設備材料的數(shù)量、規(guī)格、型號進行清點核實。

　　4.1.2.3針對所檢驗的設備材料性質、特點、數(shù)量合理存放。

　　4.1.2.4負責收集各單位、部門驗收人員提出的有關設備、材料質量和數(shù)量上存在的問題、處理意見及建議，并負責進行匯總并簽字。

　　4.1.2.5接到設備材料到貨信息后，應及時聯(lián)系提貨和組織卸車。

　　4.1.3三期辦職責

　　4.1.3.1負責檢驗設備材料質量是否符合技術規(guī)范的要求。

　　4.1.3.2接收有關的設備材料的技術資料。

　　4.1.3.3檢查設備材料的有關技術資料是否齊全。

　　4.1.3.4負責提出被檢驗設備材料存在的問題，并提出處理意見。

　　4.1.4監(jiān)理單位職責

　　4.1.4.1負責檢驗設備材料質量是否符合施工安裝要求，對存在質量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。

　　4.1.4.2當各方面意見發(fā)生分歧時，負責協(xié)調(diào)并拿出決定性的意見。

　　4.1.5施工承包商職責

　　檢驗設備材料質量是否符合施工安裝要求，對存在質量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。

　　4.1.6供貨商職責

　　負責提供設備材料的.質量證明書、產(chǎn)品合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細及有關資料文件。對驗收中存在問題的處理意見做出明確答復。

　　4.2施工承包商采購物資的檢驗驗收

　　4.2.1施工承包商自行采購的物資，經(jīng)自檢合格后向監(jiān)理提出驗收申請，同時提供采購的設備材料的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說明書等質量保證文件。

　　4.2.2施工監(jiān)理接到施工承包商的驗收申請后，組織三期辦、設備物資組、施工承包商進行驗收、核對。

　　4.2.3三期辦、設備物資組、監(jiān)理單位根據(jù)協(xié)議和技術規(guī)范書等資料，按照工程要求對施工承包商自購物資進行檢驗，包括:

　　4.2.3.1有無短名單報批手續(xù);

　　4.2.3.2有無中標確認文件;

　　4.2.3.3所采購的產(chǎn)品是否為確認單位產(chǎn)品;

　　4.2.3.4采購的設備/材料的質量是否符合要求;

　　4.2.3.5數(shù)量是否足夠，是否與申報的用途一致;

　　4.2.3.6相關各方認為有必要時，可請專門的檢驗機構對物資進行檢驗;

　　4.2.3.7對檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題，應做好記錄，確認處理意見，督促施工承包商限期整改。

　　4.3設備材料接收、開箱驗收、保管、發(fā)放管理規(guī)定

　　4.3.1物資代保管單位在提貨和卸車過程中，應及時清點數(shù)量，檢查外觀，發(fā)現(xiàn)問題，應及時通知設備物資組，并取得相關記錄(照相等)。

　　4.3.2在設備材料到貨后，設備代保管單位負責設備材料的接收和登記，登記內(nèi)容包括所屬合同名稱、合同編號、到貨日期、主設備名稱、箱件編號、運輸方式、承運單位、包裝方式、單位、數(shù)量、存放位置等，形成設備材料接收記錄并及時錄入pmis系統(tǒng)。同時填寫《設備材料接收明細表》(附件1)。在接收過程中設備供貨廠家或其代理必須在場并簽字確認。

　　4.3.3根據(jù)施工進度情況，設備代保管單位根據(jù)施工承包商的要求編制開箱計劃，并報設備物資組審核。

　　4.3.4設備代保管單位原則上要在開箱驗收前7天通知供貨廠家，同時提前2天以書面形式通知施工監(jiān)理、設備物資組、三期辦、檔案室、施工承包商準時參加開箱驗收(通知單形式由代保管單位自己確定)，如各單位及部門接到通知后未按時參加驗收，又沒有提前協(xié)調(diào)更改驗收日期，則視作認可驗收結果。

　　4.3.5供貨廠家未能按時派人(或書面委托)到現(xiàn)場參加開箱，經(jīng)建設單位同意后，設備代保管單位有權組織其他單位自行開箱驗收，驗收結果和記錄對雙方同樣有效，并作為建設單位向供貨廠家提出索賠的有效證據(jù)。

　　4.3.6設備代保管單位將整個開箱過程進行詳細記錄，并填寫《設備驗收情況記錄》(附件2)，后付《設備、材料開箱資料移交清單》(附件3)，材料的驗收還要填寫《材料驗收記錄》(附件4)，各參加開箱單位簽字確認，并各執(zhí)一份。以上記錄應統(tǒng)一編號后提交設備物資組，代保管單位將收集到的設備材料開箱資料在當天移交檔案室，代保管單位將開箱情況及時(3天內(nèi))錄入pmis系統(tǒng)。

　　4.3.7設備開箱過程中出現(xiàn)的設備材料缺陷等問題，設備代保管單位要填寫《設備材料異常單》(附件5)，各參與驗收的人員共同提出處理方案，由代保管單位匯總后，由監(jiān)理單位協(xié)調(diào)形成統(tǒng)一的方案，供貨廠家或其它責任單位應及時處理解決設備開箱過程中的缺件、缺陷等問題，物資代保管單位應在問題處理后重新組織驗收，如在驗收過程中無法確定處理方案及責任，則按《設備材料缺陷處理及索賠管理制度》的有關規(guī)定進行處理。

　　4.3.8設備代保管單位在填寫設備開箱驗收過程中的各種表單等記錄時，各表單的編號要統(tǒng)一，必須具有唯一性。如某種表單有多份補充內(nèi)容時，可于編號后添加英文字母a、b、c加以區(qū)別，驗收記錄及相應的附表辦理完畢后，應及時提交設備物資組一份。

　　4.3.9設備代保管單位負責開箱設備的保管工作，必須嚴格按《電力基本建設火電設備保管規(guī)程》的要求，對設備材料進行保管。

　　4.3.10代保管單位保管的設備材料如因其保管、保養(yǎng)不善而導致設備材料丟失、損壞的，代保管單位應承但全部責任。

　　4.3.11每臺機組投運和每個標段完工后，代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊，驗收發(fā)放記錄等資料。

　　4.3.12工程竣工后，代保管單位將剩余設備材料集中堆放，造冊，與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。

　　5.附則

　　5.1本管理制度自頒發(fā)之日起實施。

　　5.2本管理制度的解釋權歸屬設備物資組。

材料管理制度13

　　1.目的

　　為了加強本公司采購工作管理，規(guī)范采購任務，以保證各項生產(chǎn)的正常進行，根據(jù)公司《質量手冊》的有關制度，制定本制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于公司對采辦組材料員的管理

　　3職責與權限

　　3.1 職責

　　— 負責根據(jù)各部門物品需求計劃和庫存情況編制與之相配套的《材料采購單》，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。

　　— 認真做好市場調(diào)查和預測，掌握物資供應情況。

　　— 定期將最新采購市場價格、品種細目報經(jīng)理、財務處或登錄內(nèi)部微機網(wǎng)絡。

　　— 根據(jù)公司生產(chǎn)安排負責對采購物資跟單工作，不斷提醒供應商按期交貨。

　　— 及時向生產(chǎn)等部門預報貨物發(fā)運情況，以便接車卸料，安排生產(chǎn)等。

　　— 負責對購進物資到貨后的相關手續(xù)的辦理工作。

　　— 配合質量組做好對材料不合格品的評審處置工作。

　　— 確保產(chǎn)品采購數(shù)量，努力降低采購成本，壓縮庫存，降低占用資金。

　　— 及時掌握庫存材料信息，對庫存材料現(xiàn)狀的進行管控制理。

　　— 協(xié)助庫房做好庫房盤點工作

　　— 完成公司領導交辦的其他工作任務。

　　3.2 權限：

　　— 受綜合管理部委托，行使對采購、供應的管理權限。

　　— 對于未經(jīng)批準的申請有權拒絕供應。

　　— 有權要求庫房保管員提供報庫存表。

　　4控制程序

　　4.1工作流程

　　4.1.1編制《材料采購單》

　　依據(jù)計劃組下達的《生產(chǎn)計劃（月、周）排期表》，技術管理部提供面料輔料的用料單耗數(shù)據(jù)和輔料的零料清單，物料質量標準進行比價確定供應商，和生產(chǎn)部門及時交流，了解供需貨情況和質量反映情況，做好記錄。庫管員提交的庫存報表和庫存告警量，根據(jù)庫房場地容納情況合理編制《材料采購單》，報綜合管理部主任、經(jīng)理審批確認。

　　4.1.2 物資的供應

　　物料送到時，采辦組材料員填寫《到貨通知單》隨貨物一同送到，配合庫房保管員對其品種、數(shù)量和包裝進行核對，庫房保管員核實無誤后，在《到貨通知單》上簽字確認，將《到貨通知單》第三聯(lián)由庫房保管員保存，第二聯(lián)送交財務，第一聯(lián)返回采辦組，送《到貨通知單》同時通知質檢組驗貨，質檢員依據(jù)“產(chǎn)品實現(xiàn)（3、產(chǎn)品質量檢驗）” 文件里《檢驗管理制度》《檢驗規(guī)程》《原材料進廠檢驗標準》進行檢驗，并填寫《采購產(chǎn)品驗證報告》交給庫房留存。

　　4.1.3采購物資的入庫與結算

　　采辦組材料員填寫《入庫單》，庫房保管員簽字確認，最后由經(jīng)理審核簽字。月底結帳時如發(fā)票未到，由采辦組辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，財務部依據(jù)《入庫單》辦理入庫及結算業(yè)務。

　　4.2工作要求

　　4.2.1堅決執(zhí)行領導下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。嚴格執(zhí)行各項制 度，遵守公司制定的采購制度，外出工作時不要出現(xiàn)損害企業(yè)形象，工作管理 有條理，工作秩序好、效率高。及時掌握市場行情，新的`產(chǎn)品及時推薦。

　　4.2.2根據(jù)生產(chǎn)需求和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質、按 量地供應公司生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了物資

　　保障。與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，準確掌握生產(chǎn)變動情況，提前組織生產(chǎn)所需的原材料進廠，確保正常生產(chǎn)。 對物資供應發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務的臨時調(diào)整變動，均能較好地與有關部門協(xié)調(diào)處理。

　　4.2.3按公司采購公開的要求，加強對采購物資質量的監(jiān)督，實行比質比價,貨比三家的采購，逐步完善條件，批量采購實行比價采購或招標采購。所有材料必須有供貨合同及各種相關資料(營業(yè)執(zhí)照、銀行相關信息、產(chǎn)品合格證、各種許可證等)，按合同執(zhí)行，每類材料的供方不能少于兩家；根據(jù)各部門需求計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。

　　4.2.4采辦組材料員將經(jīng)理批準的《材料采購單》發(fā)給供應商，并要求供應商在規(guī) 定時間內(nèi)簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由文書存檔并 妥善保管。簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采辦組應重新評議。

　　4.2.5《材料采購單》批準后，由庫房和相關部門提供樣品，待質檢組確認后， 由質檢組封存樣品，方可按計劃購入； 貨到暫存區(qū)，采辦組應告知庫房物料 的緊急程度，以便及時送檢。當客戶特別要求時，客戶可在本公司或供應商處 對采購物料進行符合性驗證。

　　4.2.6采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

　　4.3采辦組材料員行為規(guī)范：

　　4.3.1材料員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據(jù)。

　　4.3.2 此制度不可能涵蓋所有的事項，應執(zhí)行由公司領導在任何時間所指派任何公務。

　　4.3.3與供應商的充分溝通和密切配合的合作關系，是材料員的必要條件。

　　4.3.4采材料員的基本要素有下列七項，應確實做好：

　�。�1）操守廉潔（2）掌握市場（3）積極認真（4）適應性強（5）精打細算

　　5 相關記錄及文件：

　　《采購產(chǎn)品驗證報告》

　　材料的質量檢驗標準

　　《材料采購單》 《到貨通知單》

　　《入庫單》

材料管理制度14

　　1.施工現(xiàn)場內(nèi)各種料具按施工平面布置圖的指定位置存放,并分規(guī)格碼放整齊、牢固,做到一頭齊、一條線。磚應成了、成行,高度不得超過1.5米,砂、和其它散料應成堆并做好基底硬化和排水,界限清楚,不得混雜。

　　2.合理制定用料計劃,按計劃進料。合理安排材料進場,隨用隨進,不得在場外堆放施工材料,各種材料不得長期占用場地,廢料必須及時處理。

　　3.施工現(xiàn)場內(nèi)的各種材料,依據(jù)材料性能妥善保管,采取必要的防雨、防潮、防曬、防凍、防火、防損壞等措施,貴重物品、易燃、易爆和有毒物品應及時人庫,專庫專管,加設明顯標志,并建立嚴格的`領、退料理手續(xù)。

材料管理制度15

　　工程部材料管理制度旨在規(guī)范項目材料的采購、存儲、使用和廢棄處理等環(huán)節(jié)，確保工程質量和成本控制，同時提高工作效率。

　　內(nèi)容概述：

　　1.材料采購管理：明確采購流程，規(guī)定供應商選擇標準，設定價格審核機制。

　　2.庫存管理：制定庫存盤點制度，規(guī)定存儲條件，防止材料損耗。

　　3.材料領用管理：設定領用審批流程，跟蹤材料使用情況。

　　4.質量控制：建立質量檢驗標準，確保材料符合工程要求。

　　5.廢棄物處理：規(guī)定廢棄物分類和處理方法，遵守環(huán)保法規(guī)。

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