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(精品)變更管理制度15篇
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的變更管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
變更管理制度1
1、工程部各專(zhuān)業(yè)施工圖數(shù)量不得少于3套,其中有1套用于工程部存檔,1套用于項(xiàng)目部存檔,1套用于現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理日常工作需要。
2、存檔的圖紙應(yīng)落實(shí)保管責(zé)任人,用于現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理日常工作的圖紙應(yīng)裝訂成冊(cè),方便查閱。
3、工程部收到施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單后,應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)在施工圖收發(fā)臺(tái)帳/設(shè)計(jì)變更通知單上登記,施工單位收到施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單后,應(yīng)在臺(tái)帳上簽字確認(rèn),并記錄接收時(shí)間,時(shí)間單位精確到小時(shí)。
4、被替代作廢的施工圖,應(yīng)做出明顯標(biāo)識(shí),并不得和新圖存放在同一處,已發(fā)給施工單位的應(yīng)在發(fā)放新圖的同時(shí)收回。
5、工程部收到設(shè)計(jì)變更后,專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)在72小時(shí)內(nèi),將變更內(nèi)容在項(xiàng)目部存檔原圖上標(biāo)注,并將其中一份變更單交資料員存檔。
6、施工單位以工作聯(lián)系單的'形式提出的工程變更。變更內(nèi)容在不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能,且不會(huì)導(dǎo)致造價(jià)變化的情況下,工程部可以以經(jīng)工程部經(jīng)理審批的工作聯(lián)系單回復(fù)單回復(fù)施工單位,并抄送預(yù)結(jié)算部和總工室;變更內(nèi)容可能影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能,或者會(huì)導(dǎo)致造價(jià)增減,工程部應(yīng)與總工室聯(lián)系,由總工室決定是否變更,變更內(nèi)容以設(shè)計(jì)變更的形式下發(fā)。嚴(yán)禁任何部門(mén)和個(gè)人在施工單位的工作聯(lián)系單上直接簽字回復(fù)。
變更管理制度2
1、目的
1.1為嚴(yán)格控制工程建設(shè)成本,提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益,并進(jìn)一步明確公司業(yè)務(wù)辦理流程,各部門(mén)工作職責(zé),順利完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù),依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工程實(shí)際,特制定本辦法。
2、定義
2.1設(shè)計(jì)變更是指設(shè)計(jì)人應(yīng)業(yè)主要求,或設(shè)計(jì)人自行完善原設(shè)計(jì),糾正原設(shè)計(jì)文件疏漏、錯(cuò)誤而發(fā)出的變更、補(bǔ)充、糾正已簽發(fā)設(shè)計(jì)文件的書(shū)面通知文件。分為業(yè)主要求的設(shè)計(jì)變更和設(shè)計(jì)人提出的設(shè)計(jì)變更。
3、設(shè)計(jì)變更辦理原則
3.1單一信息和設(shè)計(jì)文件傳輸渠道,杜絕設(shè)計(jì)指令多路徑傳輸,設(shè)計(jì)文件滿天飛現(xiàn)象。設(shè)計(jì)變更是工程建設(shè)工程中的重要文件,對(duì)工程管理、工期、工程造價(jià)都影響很大,必須始終堅(jiān)持嚴(yán)格管理的原則,所有設(shè)計(jì)圖紙,補(bǔ)充圖紙,修改圖紙,設(shè)計(jì)變更,技術(shù)參數(shù),技術(shù)說(shuō)明由規(guī)劃設(shè)計(jì)部統(tǒng)一發(fā)放,設(shè)計(jì)院提出的變更事項(xiàng),需事先征求我公司意見(jiàn),合作單位提出的設(shè)計(jì)變更要求需經(jīng)我公司規(guī)劃設(shè)計(jì)部門(mén)統(tǒng)一向設(shè)計(jì)院傳達(dá)。
3.2分級(jí)管理,不涉及工程造價(jià)調(diào)整和工程造價(jià)增減額在5000元以內(nèi)的設(shè)計(jì)變更,規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理在綜合本部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師和相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)后可以直接辦理。工程造價(jià)調(diào)整金額在5000(含)元及以上,50000元以內(nèi)的設(shè)計(jì)變更須主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理,工程造價(jià)調(diào)整金額在50000元以上的設(shè)計(jì)變更須公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。重大設(shè)計(jì)修改,專(zhuān)業(yè)方案及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整須設(shè)計(jì)院、專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)公司給出專(zhuān)題意見(jiàn),由公司專(zhuān)題會(huì)議討論決定。
3.3規(guī)劃設(shè)計(jì)部作為公司設(shè)計(jì)變更管理工作的責(zé)任部門(mén),在每一份設(shè)計(jì)變更發(fā)出之前,應(yīng)全面考慮可能產(chǎn)生的影響和后果,尤其是營(yíng)銷(xiāo)工作,項(xiàng)目合作,合同違約,工程成本控制,還要密切聯(lián)系現(xiàn)場(chǎng)工程施工進(jìn)度情況。
3.4科學(xué)性,專(zhuān)業(yè)化管理,設(shè)計(jì)變更中所最終形成的內(nèi)容,一定是為解決問(wèn)題或達(dá)到預(yù)期效果所有可選方法中最科學(xué),最經(jīng)濟(jì)的方法。同時(shí)設(shè)計(jì)變更要始終體現(xiàn)高度的專(zhuān)業(yè)性和科學(xué)性。
3.5原因明確,表述準(zhǔn)確。在每份設(shè)計(jì)變更中,要說(shuō)明發(fā)生的原因,變更部位,范圍,變更前后的設(shè)計(jì)內(nèi)容要表達(dá)準(zhǔn)確。以便相關(guān)部門(mén)據(jù)此開(kāi)展其他工作。體現(xiàn)工程數(shù)量的要經(jīng)過(guò)認(rèn)真核實(shí),計(jì)量準(zhǔn)確。
3.6嚴(yán)格執(zhí)行洽商辦理程序,憑證及手續(xù)齊全。合作單位提出的`變更要求,要有經(jīng)對(duì)方有權(quán)人員確認(rèn)的書(shū)面依據(jù)。
3.7及時(shí)辦理工程費(fèi)用調(diào)整,設(shè)計(jì)變更送達(dá)后,施工單位須于15日內(nèi)提出工程總價(jià)變更要求,15日內(nèi)未提出要求的,視為該變更沒(méi)有費(fèi)用增加。業(yè)主在收到工程價(jià)款變更申請(qǐng)后15日內(nèi)未作回復(fù),視為該變更價(jià)款已經(jīng)被接受。
3.8先洽后干。 設(shè)計(jì)變更確定后,原則上要施工單位先報(bào)預(yù)算后施工,若屬合作單位提出的設(shè)計(jì)變更,變更費(fèi)用要及時(shí)通知合作單位。
3.9設(shè)計(jì)變更作為設(shè)計(jì)文件的一部分,要及時(shí)發(fā)放各有關(guān)部門(mén),合作單位,咨詢服務(wù)協(xié)作單位。
3.10設(shè)計(jì)變更的數(shù)量和修改總量作為一個(gè)考核設(shè)計(jì)單位工作質(zhì)量的指標(biāo),并通過(guò)控制設(shè)計(jì)變更發(fā)生時(shí)限促進(jìn)設(shè)計(jì)單位對(duì)提交的設(shè)計(jì)成果自查自改。
4、公司有關(guān)各部門(mén)職責(zé)
4.1規(guī)劃設(shè)計(jì)部
4.1.1負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更技術(shù)性總體把握,審核設(shè)計(jì)變更內(nèi)容合理性,準(zhǔn)確性,并優(yōu)化出最佳實(shí)施方案。掌握變更內(nèi)容是否涉及建筑功能,建造標(biāo)準(zhǔn)的改變及公司對(duì)有關(guān)客戶的違約問(wèn)題。
4.1.2負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)變更內(nèi)容及時(shí)會(huì)知營(yíng)銷(xiāo)策劃部門(mén),專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)公司,及重要客戶,并負(fù)責(zé)信息的雙向溝通。
4.1.3負(fù)責(zé)組織重大技術(shù)問(wèn)題的論證,技術(shù)經(jīng)濟(jì)方案比選。
4.1.4負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更要求的傳達(dá),設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)辦理,設(shè)計(jì)變更的下發(fā)。
4.1.5負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更整理、歸檔及有關(guān)資料的收集保存。
4.2工程部
4.2.1結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)工程情況落實(shí)變更內(nèi)容的可實(shí)施性。
4.2.2協(xié)助審查設(shè)計(jì)變更內(nèi)容的專(zhuān)業(yè)合理性,結(jié)合施工情況提出合理化建議,尋找最佳解決方案。
4.2.3隨時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)情況,詳細(xì)記錄變更發(fā)生時(shí)的施工進(jìn)度,材料設(shè)備到場(chǎng)情況。準(zhǔn)備反索賠證據(jù)。
4.2.4落實(shí)設(shè)計(jì)變更內(nèi)容,組織監(jiān)理及時(shí)進(jìn)行檢查驗(yàn)收,并做好現(xiàn)場(chǎng)簽證、信息反饋。
4.2.5配合顧問(wèn)公司及有關(guān)部門(mén)的工程計(jì)量工作。
4.3、工程部
4.3.1負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更價(jià)款的確定。
4.3.2審核變更工程量是否準(zhǔn)確,單價(jià)選用是否合適。費(fèi)用是否合理。
4.3.3辦理工程造價(jià)增減調(diào)整確認(rèn)。
4.4監(jiān)理公司
4.4.1認(rèn)真審閱圖紙,實(shí)時(shí)跟蹤現(xiàn)場(chǎng)施工,調(diào)查設(shè)計(jì)變更發(fā)生原因,提出處理意見(jiàn)。
4.4.2審核施工單位變更工程量申請(qǐng)數(shù)量,申請(qǐng)變更費(fèi)用。
4.4.3現(xiàn)場(chǎng)跟蹤變更內(nèi)容的實(shí)施情況。
5、設(shè)計(jì)變更審查依據(jù)
5.1.1前期批準(zhǔn)文件,設(shè)計(jì)委托書(shū),設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū),設(shè)計(jì)合同,補(bǔ)充協(xié)議,會(huì)議紀(jì)要,備忘錄,往來(lái)文函。
5.1.2工程施工合同,工程招標(biāo)文件及工程量清單
5.1.3施工圖紙及已有設(shè)計(jì)變更工程洽商
5.1.4施工組織設(shè)計(jì),施工技術(shù)方案,設(shè)計(jì)交底記錄,業(yè)主工程師及監(jiān)理工程師指令
5.1.5工程施工技術(shù)規(guī)程,施工工藝,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)圖集,施工單位二次深化設(shè)計(jì)。
5.1.6工程量清單規(guī)范,北京市有關(guān)工程造價(jià)管理文件。
5.1.7營(yíng)銷(xiāo)策劃方案,房屋銷(xiāo)售合同,轉(zhuǎn)讓及合作協(xié)議。
6、設(shè)計(jì)變更辦理流程
6.1設(shè)計(jì)院提出的設(shè)計(jì)變更。
6.1.1設(shè)計(jì)院向規(guī)劃設(shè)計(jì)部提出需要發(fā)出的設(shè)計(jì)變更的主要內(nèi)容。6.1.2規(guī)劃設(shè)計(jì)部根據(jù)變更內(nèi)容判斷此設(shè)計(jì)變更在哪一個(gè)分級(jí)管理范圍內(nèi)。
6.1.3若設(shè)計(jì)變更費(fèi)用增減在5000元以內(nèi),規(guī)劃設(shè)計(jì)部審查設(shè)計(jì)變更的必要性,內(nèi)容的合理性,專(zhuān)業(yè)的協(xié)調(diào)一致性。向工程部咨詢現(xiàn)場(chǎng)可實(shí)施性、并評(píng)估對(duì)營(yíng)銷(xiāo)、項(xiàng)目合作是否存在不良影響,必要時(shí)與相關(guān)部門(mén)和單位溝通。規(guī)劃設(shè)計(jì)部在綜合各部門(mén)信息后,部門(mén)經(jīng)理通知設(shè)計(jì)院同意發(fā)出、修改意見(jiàn)、駁回設(shè)計(jì)變更及替代解決方案。
6.1.4若設(shè)計(jì)變更費(fèi)用增減超過(guò)5000元,需規(guī)劃設(shè)計(jì)部在完成6.1.5款所述審查工作后,填寫(xiě)“設(shè)計(jì)變更指令審批單”。完成審批手續(xù)后,通知設(shè)計(jì)院簽發(fā)設(shè)計(jì)變更。
6.2公司各部門(mén)或項(xiàng)目合作單位提出的設(shè)計(jì)變更。
6.2.1業(yè)主要求的設(shè)計(jì)變更由業(yè)務(wù)部門(mén)向規(guī)劃設(shè)計(jì)部提出需要,規(guī)劃設(shè)計(jì)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)意圖用專(zhuān)業(yè)語(yǔ)言填寫(xiě)“
設(shè)計(jì)變更指令審批單”(見(jiàn)附件1),業(yè)務(wù)需要部門(mén)確認(rèn)。
6.2.3設(shè)計(jì)單位咨詢工程部涉及變更工程項(xiàng)目或部位的目前現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度及變更內(nèi)容的可實(shí)施性,常規(guī)項(xiàng)目變更大致費(fèi)用增減額度。對(duì)于需要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比較或需要準(zhǔn)確計(jì)算費(fèi)用以輔助決策的變更項(xiàng)目由工程部給出咨詢意見(jiàn)。
6.2.4規(guī)劃設(shè)計(jì)部給出綜合意見(jiàn)并報(bào)主管副總經(jīng)理批示。主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由規(guī)劃設(shè)計(jì)部向設(shè)計(jì)人發(fā)出設(shè)計(jì)變更指令。并負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)人成文的設(shè)計(jì)變更的準(zhǔn)確性。單次變更涉及費(fèi)用在5萬(wàn)元以上的設(shè)計(jì)變更指令須經(jīng)總經(jīng)理批示。
6.3設(shè)計(jì)人發(fā)出的設(shè)計(jì)變更通知單(見(jiàn)附件2)由規(guī)劃設(shè)計(jì)部簽收、內(nèi)部編號(hào)、發(fā)放工程部、各有關(guān)單位,并組織歸檔。
6.4工程部將設(shè)計(jì)變更發(fā)放給監(jiān)理、施工單位,并組織監(jiān)理、施工單位進(jìn)行工程量增減、工程價(jià)款調(diào)整計(jì)算書(shū)上報(bào),審核,簽認(rèn)。組織工程實(shí)施。
6.5工程部審核工程價(jià)款變更申請(qǐng)計(jì)算資料,對(duì)照合同確定調(diào)整額,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,簽認(rèn)工程價(jià)款變更申請(qǐng)表。
變更管理制度3
1、目的
為規(guī)范我公司安全生產(chǎn)的變更管理過(guò)程，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，防止因?yàn)樽兏蛩匕l(fā)生安全事故，確保各類(lèi)變更達(dá)到預(yù)期的良好效果。根據(jù)我公司的實(shí)際情況，特制訂變更管理制度。
2、適用范圍
本制度適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程中有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、安全、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境等各種變更的適時(shí)性動(dòng)態(tài)管理。
3、術(shù)語(yǔ)
3.1人員變更：指新入廠職工（勞務(wù)工）、內(nèi)部崗位或工種調(diào)動(dòng)、離崗復(fù)工、外來(lái)人員等。
3.2工藝、技術(shù)變更：因新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更，原料及介質(zhì)變更，工藝流程及操作條件等變更，工藝設(shè)備的改進(jìn)，操作規(guī)程的變更，工藝參數(shù)的變更等。
3.3設(shè)備設(shè)施變更：指設(shè)備、設(shè)施的更新改造；安全設(shè)施的變更；因更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用，臨時(shí)性的電氣設(shè)備變更等。
3.4場(chǎng)所變更指工作場(chǎng)所、環(huán)境發(fā)生變化。
3.5管理變更主要包括：管理者職責(zé)的變更；管理機(jī)構(gòu)的較大變更；安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更。
4、主要職責(zé)
4.1安全環(huán)保部是公司安全生產(chǎn)變更管理工作的主管部門(mén)，隨時(shí)地協(xié)調(diào)各相關(guān)單位對(duì)公司內(nèi)發(fā)生的各項(xiàng)變更進(jìn)行評(píng)價(jià)和采取針對(duì)性的措施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各單位變更后的崗位人員安全教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)審核各單位上報(bào)的培訓(xùn)需求，安排培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核各單位安全生產(chǎn)變更管理工作的執(zhí)行情況。
4.2生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)歸口審核設(shè)備設(shè)施變更管理工作；負(fù)責(zé)歸口審核工藝、技術(shù)變更管理工作。
4.3各單位負(fù)責(zé)落實(shí)主管部門(mén)的變更工作安排，對(duì)各項(xiàng)變更采取動(dòng)態(tài)管理。
5、工作程序
5.1人員變更管理，按照公司《安全教育與培訓(xùn)管理辦法》中有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。
5.2工藝、技術(shù)變更管理，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)制定變更后所需的新規(guī)程、制度，并對(duì)使用單位、人員進(jìn)行工藝、技術(shù)變更培訓(xùn)教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、操作（使用）注意事項(xiàng)、新的規(guī)程制度等，使操作者掌握變更后的安全操作技能。
5.3設(shè)備設(shè)施變更管理，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)制定變更后新的技術(shù)操作規(guī)程、制度等，并對(duì)操作（使用）單位進(jìn)行變更培訓(xùn)教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、使用注意事項(xiàng)、新的規(guī)程制度等，使操作（使用）者掌握安全操作的技能。在報(bào)廢、拆除生產(chǎn)設(shè)施時(shí)，按照《生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度》中有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。
5.4作業(yè)過(guò)程（程序）、作業(yè)場(chǎng)所變更，由所屬單位負(fù)責(zé)對(duì)其職工進(jìn)行變更交底和安全教育。管理變更時(shí)，由安全保衛(wèi)處組織相關(guān)單位及人員進(jìn)行安全職責(zé)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。
5.5變更流程：變更申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)提出書(shū)面變更申請(qǐng)----各職能部門(mén)負(fù)責(zé)歸口審核---安全環(huán)保部審核-----公司分管負(fù)責(zé)變更的領(lǐng)導(dǎo)審批----落實(shí)完成后----變更的歸口審核部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收----申請(qǐng)單位歸檔。
5.6變更的申請(qǐng)：
5.6.1公司制定統(tǒng)一的“變更申請(qǐng)表”，在實(shí)施變更申請(qǐng)時(shí)，變更申請(qǐng)人應(yīng)統(tǒng)一填寫(xiě)“變更申請(qǐng)表”（一式三聯(lián)：一聯(lián)歸口審核部門(mén)保存、二聯(lián)安全環(huán)保部保存、三聯(lián)申請(qǐng)單位保存）。
5.6.2“變更申請(qǐng)”對(duì)變更的原因要準(zhǔn)確真實(shí)，有科學(xué)依據(jù)：在進(jìn)行各類(lèi)變更前，變更申請(qǐng)人要進(jìn)行充分的實(shí)際情況調(diào)查，弄清變更前所存在的真正問(wèn)題和缺陷，從而使變更的目的明確，有科學(xué)依據(jù)。變更申請(qǐng)人負(fù)責(zé)填寫(xiě)“變更申請(qǐng)表”進(jìn)行變更申請(qǐng)，申請(qǐng)人可以是提案人，也可以是部門(mén)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目責(zé)任人。
5.6.3“變更申請(qǐng)”提出的變更方案要先進(jìn)合理，內(nèi)容要明確具體：
�。�1）變更的方案應(yīng)是目前合理、安全、經(jīng)濟(jì)的和可實(shí)施性強(qiáng)的，這樣才能保證存在的問(wèn)題得到妥善解決。針對(duì)同一個(gè)問(wèn)題，可以有不同部門(mén)產(chǎn)生多個(gè)方案，應(yīng)優(yōu)中選優(yōu)。由變更的終審負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，在部門(mén)范圍或總廠范圍內(nèi)針求最佳方案。
�。�2）變更內(nèi)容要詳細(xì)說(shuō)明，必要進(jìn)附圖、附表、附數(shù)據(jù)，這樣在各級(jí)評(píng)審過(guò)程才有針對(duì)性、可操作性，避免出現(xiàn)隱患和事故。
（3）“變更申請(qǐng)”內(nèi)容中，申請(qǐng)人應(yīng)對(duì)變更后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及危害程度進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，并明確具體的控制措施，不得隱瞞可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。
5.7變更的.審批：
5.7.1“變更申請(qǐng)表”填好后，應(yīng)逐級(jí)上報(bào)歸口主管部門(mén)審核、安全保衛(wèi)處和公司領(lǐng)導(dǎo)審批，不得越級(jí)進(jìn)行評(píng)審。
5.7.2對(duì)于各類(lèi)變更，是對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的人、機(jī)、物、環(huán)等缺陷進(jìn)行的改進(jìn)，在變更中的各級(jí)評(píng)審人員，應(yīng)全面進(jìn)行考慮審查，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，保證變更的有效性。認(rèn)真對(duì)變更內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，補(bǔ)充分析其危害的可能性及危害程度，以及可實(shí)施性、經(jīng)濟(jì)性、科學(xué)性等。
5.7.3變更的公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)確定對(duì)相關(guān)部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)的匯總，綜合評(píng)價(jià)存在風(fēng)險(xiǎn)、可行性效益和需要后，簽署最終審批意見(jiàn)。
5.8變更的實(shí)施
5.8.1變更批準(zhǔn)后，由各相關(guān)職責(zé)的單位負(fù)責(zé)實(shí)施，任何臨時(shí)性變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。
5.8.2變更的實(shí)施要認(rèn)真落實(shí)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，及時(shí)反饋各類(lèi)異常。
5.8.3變更申請(qǐng)得到批準(zhǔn)后，歸口主管部門(mén)要下達(dá)明確的變更通知，并附具體的實(shí)施方案、明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，明確起始時(shí)間和責(zé)任人，明確變更申請(qǐng)中提出的各種風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。然后，由配合實(shí)施單位組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，明確變更的具體要求后，按方案實(shí)施。
5.8.4實(shí)施過(guò)程中，如果出現(xiàn)非預(yù)計(jì)情況時(shí)要及時(shí)匯報(bào)變更申請(qǐng)單位及歸口審批部門(mén)，具體實(shí)施單位要及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。
5.9變更的驗(yàn)收
5.9.1變更的驗(yàn)收工作由變更歸口主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)、人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃的要求。各類(lèi)變更項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人、所在部門(mén)管理人員即為驗(yàn)收組成員，共同對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，對(duì)存在的隱患和剩余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出整改意見(jiàn)，由責(zé)任單位及時(shí)進(jìn)行整改。
5.9.2通過(guò)驗(yàn)收的變更項(xiàng)目，列入所在所在單位正常的管理職責(zé)中，負(fù)責(zé)修訂和完善因變更引起的其它制度、規(guī)程等內(nèi)容，保證變更的安全、有效實(shí)施。
5.10任何單位、員工在未得到許可的條件下，不得擅自進(jìn)行任何變更，否則總廠將視為違章作業(yè)，嚴(yán)肅考核。
5.11變更注意完善項(xiàng)目包括：
◆及時(shí)修訂各類(lèi)規(guī)程防止老規(guī)程誤操作；
◆完善制度防止舊制度仍在使用；
◆完善標(biāo)識(shí)防止舊標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤使用；
◆完善職責(zé)權(quán)限范圍，防止變更引起的職責(zé)交叉或管理空白；
◆完善各類(lèi)表格等；
◆進(jìn)行變更后的人員培訓(xùn)教育。
變更管理制度4
為了規(guī)范變更管理，消除或者減少由于變更而引起的潛在事故隱患特建立變更管理制度。
1、變更管理是指對(duì)管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備、操作方法等永久性或者暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的操縱與管理。以避免由于變更造成的對(duì)安全生產(chǎn)的影響。
2、實(shí)施變更前變更申請(qǐng)人應(yīng)寫(xiě)出變更申請(qǐng)報(bào)告，明確說(shuō)明變更的`內(nèi)容、方法與范圍。
3、對(duì)變更內(nèi)容務(wù)必進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)分析（評(píng)估），確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，制定出行之有效的操縱防范措施。
4、變更申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)逐級(jí)上報(bào)并得到批準(zhǔn)，形成受控文件。
5、變更實(shí)施過(guò)程應(yīng)由實(shí)施部門(mén)監(jiān)督管理，實(shí)施過(guò)程要嚴(yán)格操縱，嚴(yán)禁超越審批的范圍。
6、變更實(shí)施后申請(qǐng)變更部門(mén)應(yīng)對(duì)變更情況進(jìn)行考查驗(yàn)收，確保達(dá)到變更計(jì)劃的要求。
變更管理制度5
1 目的
對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證與確認(rèn),保證設(shè)計(jì)變更的及時(shí)性、合理性和經(jīng)濟(jì)性,消除設(shè)計(jì)變更對(duì)工程成本和進(jìn)度帶來(lái)的消極影響。
2 適用范圍
適用于施工圖完成后的設(shè)計(jì)變更管理。
3 術(shù)語(yǔ)和定義
設(shè)計(jì)變更:指由設(shè)計(jì)單位或設(shè)計(jì)部對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行的修改。
4 職責(zé)(由各單位自己決定,以下為參考職責(zé))
4.1 設(shè)計(jì)部
4.1.1 設(shè)計(jì)變更信息收集、整理;
4.1.2 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)論證;
4.1.3 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)修改和設(shè)計(jì)單位的聯(lián)系管理;
4.1.4 填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更單下發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部同時(shí)送現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售備案;
4.2 工程管理部:參與設(shè)計(jì)變更的技術(shù)論證;
4.3 成本管理部
4.3.1 負(fù)責(zé)變更成本測(cè)算;
4.3.2 成本管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)審定單項(xiàng)大于2 萬(wàn)元的變更;
4.4 公司管理層:負(fù)責(zé)審定單項(xiàng)金額大于5 萬(wàn)元的變更。
5 程序
5.1 設(shè)計(jì)變更的'一般來(lái)源:
5.1.1 設(shè)計(jì)缺陷或設(shè)計(jì)錯(cuò)誤引起的設(shè)計(jì)變更。
5.1.2 客戶需求變更:在項(xiàng)目施工過(guò)程中,來(lái)自營(yíng)銷(xiāo)、業(yè)主、物業(yè)管理等方面提出的修改建議進(jìn)行的變更設(shè)計(jì)。
5.1.3 現(xiàn)場(chǎng)施工管理引起的設(shè)計(jì)變更:在施工過(guò)程中,因施工錯(cuò)誤、材料/設(shè)備變更、施工現(xiàn)場(chǎng)條件誤差、施工工藝技術(shù)等原因引起的設(shè)計(jì)變更。
5.2 設(shè)計(jì)變更控制原則
5.2.1 事先變更原則:不管是設(shè)計(jì)缺陷與錯(cuò)誤、客戶需求,還是現(xiàn)場(chǎng)施工管理引起的設(shè)計(jì)變更,盡量在需要變更的部分施工之前進(jìn)行變更,避免返工、浪費(fèi)成本和影響工期。
5.2.2 先算后做原則:對(duì)設(shè)計(jì)變更必須事先測(cè)算成本,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能施工。
5.2.3 設(shè)計(jì)變更完工確認(rèn)原則:設(shè)計(jì)變更完工后必須予以確認(rèn),避免重復(fù)計(jì)算或“變而不做或少做”。
5.3 設(shè)計(jì)變更流程(由各單位自己決定,以下為參考職責(zé))
5.3.1 設(shè)計(jì)部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況提出設(shè)計(jì)變更或接受其它部門(mén)的“設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單”。
5.3.2 設(shè)計(jì)部組織相關(guān)工程師進(jìn)行技術(shù)論證,做出是否可行的結(jié)論,如可行,由現(xiàn)場(chǎng)成本組進(jìn)行成本測(cè)算;測(cè)算結(jié)果在2-5 萬(wàn)元的變更,需成本管理部經(jīng)理審定,設(shè)計(jì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《設(shè)計(jì)變更單》,設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。
5.3.3 測(cè)算結(jié)果大于5 萬(wàn)元的變更,需報(bào)公司管理層審批,公司管理層不批準(zhǔn)的則不通過(guò)。公司管理層批準(zhǔn)的,審批過(guò)程結(jié)束。
5.3.4 設(shè)計(jì)部發(fā)《設(shè)計(jì)變更單》或?qū)⒆兏筇峁┙o設(shè)計(jì)單位,由設(shè)計(jì)單位出設(shè)計(jì)圖紙或設(shè)計(jì)變更單。
5.3.5 設(shè)計(jì)單位發(fā)出的圖紙或變更單,統(tǒng)一由設(shè)計(jì)部填寫(xiě)《設(shè)計(jì)變更單》發(fā)給項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行。
5.3.6 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行,完成后給予確認(rèn)。
6 支持性文件
7 記錄
7.1 設(shè)計(jì)變更單
7.2 設(shè)計(jì)變更完成確認(rèn)單
7.3 設(shè)計(jì)院所出的設(shè)計(jì)變更或圖紙
變更管理制度6
由于設(shè)計(jì)圖紙有遺漏或錯(cuò)誤，業(yè)主要求改變局部設(shè)計(jì)，施工時(shí)地基、土層、管線等與原設(shè)計(jì)調(diào)查不符，造成無(wú)法按原設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工或影響工程施工難度等原因造成需進(jìn)行工程變更。對(duì)特大型工程來(lái)說(shuō)，工程變更打亂了原有的施工進(jìn)度安排，在計(jì)劃安排、物資供應(yīng)、人員安排、機(jī)械設(shè)備等方面造成一定程度的混亂，并增大投資或延長(zhǎng)工期，但為了完善工程的功能、適用等要求，工程變更是不可避免的。
(一)工程變更的步驟及途徑
根據(jù)監(jiān)理制和施工實(shí)踐，工程變更有以下幾種途徑及相應(yīng)步驟：
(1)業(yè)主要求改變或完善設(shè)計(jì)內(nèi)容，由業(yè)主、設(shè)計(jì)院發(fā)出書(shū)面變更設(shè)計(jì)文件，施工單位按照文件的內(nèi)容組織實(shí)施。
(2)在有業(yè)主、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理工程師、施工單位四方參加的會(huì)議上提出問(wèn)題，共同研究，由設(shè)計(jì)人員確定，形成設(shè)計(jì)交底或會(huì)議紀(jì)要等書(shū)面材料可先執(zhí)行，但以后必須補(bǔ)發(fā)正式設(shè)計(jì)變更文件。
(3)深化設(shè)計(jì)，可根據(jù)功能適用性、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行局部變更，此類(lèi)深化與修改需報(bào)設(shè)計(jì)院，業(yè)主審批。
(4)由承包商向監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)、業(yè)主提出的書(shū)面文件，經(jīng)監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)、業(yè)主簽字認(rèn)可后實(shí)施，這種變更往往需要在正式簽證前幾方進(jìn)行磋商取得一致意見(jiàn)后，正式以工程洽商形式幾方簽字認(rèn)證。
(5)工程變更造成返工的簽證工作。設(shè)計(jì)變更文件下發(fā)后及時(shí)組織業(yè)主、監(jiān)理工程師檢查核對(duì)返工量，并辦理簽證手續(xù)，作為工程結(jié)算的依據(jù)。
工程變更均要有正式的變更文件，由承包商提交的變更報(bào)告必須在監(jiān)理工程師正式答復(fù)后才能實(shí)施執(zhí)行。分包工程的設(shè)計(jì)變更、工程洽商工作由總承包統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理，并統(tǒng)一編號(hào)歸檔保存。
(二)工程變更管理應(yīng)注意的問(wèn)題
1.要注意工程變更的嚴(yán)肅性和預(yù)見(jiàn)性。
貫徹先洽后干的原則，要作到及時(shí)、準(zhǔn)確齊全、有效，辦理簽證要齊正，文字規(guī)格、圖表、數(shù)字要準(zhǔn)確無(wú)誤，各種變更辦理要及時(shí)，特別是返工量的認(rèn)可必須核準(zhǔn)，要經(jīng)過(guò)相當(dāng)一級(jí)的認(rèn)可簽證才能實(shí)施。對(duì)于施工單位自己提出的工程變更，在沒(méi)有得到有關(guān)方面的正式答復(fù)前，施工應(yīng)按原設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行。對(duì)工程變更必須有一定的預(yù)見(jiàn)性。分部工程開(kāi)工前，要認(rèn)真熟識(shí)施工圖紙及有關(guān)設(shè)計(jì)文件提前提出變更的項(xiàng)目，及時(shí)立項(xiàng)，準(zhǔn)備相應(yīng)的資料，完成規(guī)定的報(bào)批手續(xù)，盡可能使工程變更發(fā)生在工程開(kāi)工之前，為施工準(zhǔn)備及安排贏得時(shí)間，避免返工損失。
2.要有完整的原始記錄。
特大型工程施工時(shí)間長(zhǎng)，工程量大，分包單位多，在工程變更的`同時(shí)，要建立完整的記錄，需要拍照的一定要拍照，按時(shí)間順序或工程項(xiàng)目分門(mén)別類(lèi)編號(hào)整理存檔。在管理人員變化時(shí)，要及時(shí)做好變更資料的移交工作，保持工程變更的連續(xù)性、完整性。
3.工程變更文件一定要及時(shí)完整地給經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)，以供及時(shí)辦理經(jīng)濟(jì)洽商。
4.要盡量簡(jiǎn)化施工程序，以提高工程質(zhì)量，縮短工期，降低成本為目的。工程變更在達(dá)到業(yè)主提出的美觀、適用、滿足功能要求和設(shè)計(jì)施工規(guī)范要求的前提下，盡可能的簡(jiǎn)化施工程序、提高工程質(zhì)量和縮短工期降低成本，達(dá)到施工總體最佳效果。
變更管理制度7
1、目的
為了規(guī)范變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,特制定本制度。
2、適用范圍
適用于本公司對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性變化的控制。
3、職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司管理變更的批準(zhǔn)，辦公室主任負(fù)責(zé)人員的變更批準(zhǔn)，安全生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工藝、技術(shù)的變更，安全生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)施的變更。
3.2辦公室負(fù)責(zé)管理變更的歸口管理，安全生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的歸口管理、安全生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)工藝、技術(shù)的歸口管理。
3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的變更，提出申請(qǐng)并實(shí)施。
4控制程序
4.1變更類(lèi)型
4.1.1工藝、技術(shù)變更新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更。 b.原料介質(zhì)變更。 c.工藝流程及操作條件的重大變更。 d.工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更。 e.操作規(guī)程的變更。 f.工藝參數(shù)的改變。 g.公用工程的水、電、氣的變更。
4.1.2設(shè)備設(shè)施的變更設(shè)備設(shè)施的更新改造。 b.安全設(shè)施的變更。 c.更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件。 d.設(shè)備材料代用變更。 e.臨時(shí)的電氣設(shè)備。
4.1.3管理變更法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的.變更b.人員的變更c(diǎn),管理機(jī)構(gòu)的較大變更d.管理職責(zé)的變更e.安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更
4.2變更程序
4.2.1各部門(mén)在本單位人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等需要變更時(shí),應(yīng)向分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng),說(shuō)明變更的原因及技術(shù)依據(jù),并對(duì)變更過(guò)程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,提出控制措施。
4.2.2各分管領(lǐng)導(dǎo)在接到變更申請(qǐng)后,組織有關(guān)人員按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要確定是否進(jìn)行變更。
4.2.3變更批準(zhǔn)后,由各相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施,任何臨時(shí)性的變更,未經(jīng)審查和批準(zhǔn),不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。
4.2.4變更實(shí)施結(jié)束后,分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收,確保變更達(dá)到計(jì)劃要求,變更分管領(lǐng)導(dǎo)還應(yīng)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和人員。
4.2.5所有變更的記錄應(yīng)填寫(xiě)在“xxx有限公司變更記錄”上。
變更管理制度8
變更管理管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)中不可或缺的一部分，旨在規(guī)范組織內(nèi)部的變革流程，確保每次變更都能順利進(jìn)行，降低風(fēng)險(xiǎn)，提高效率。本制度涵蓋以下幾個(gè)核心領(lǐng)域：
1. 變更定義與分類(lèi)：明確何種變化需要管理，以及不同類(lèi)型的'變更。
2. 變更申請(qǐng)與審批：規(guī)定變更提出、審批的流程和責(zé)任分配。
3. 變更影響評(píng)估：分析變更可能帶來(lái)的影響，包括業(yè)務(wù)、技術(shù)、法律等方面。
4. 變更實(shí)施與監(jiān)控：指導(dǎo)如何執(zhí)行變更，以及在執(zhí)行過(guò)程中如何監(jiān)控進(jìn)度和效果。
5. 變更回顧與記錄：對(duì)已完成的變更進(jìn)行評(píng)估，記錄變更過(guò)程，以便后續(xù)參考。
內(nèi)容概述：
1. 變更觸發(fā)因素：識(shí)別可能導(dǎo)致變更的各種內(nèi)外部因素。
2. 變更發(fā)起：詳細(xì)說(shuō)明如何提出變更請(qǐng)求，包括所需文檔和信息。
3. 審批流程：設(shè)定各級(jí)審批權(quán)限，明確決策路徑。
4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，預(yù)測(cè)并控制潛在風(fēng)險(xiǎn)。
5. 溝通計(jì)劃：制定有效的溝通策略，確保所有相關(guān)人員都了解變更情況。
6. 回滾計(jì)劃：為應(yīng)對(duì)變更失敗，制定應(yīng)急措施和回滾計(jì)劃。
7. 訓(xùn)練與支持：為員工提供必要的培訓(xùn)和資源，以適應(yīng)變更。
8. 合規(guī)性檢查：確保變更符合法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)要求。
變更管理制度9
第一章總則
第一條為確保油田公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備變符合hse管理要求,根據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司《工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范》q/sy1237-20xx的要求,特制定本辦法。
第二條本管理辦法適用于油田公司各單位生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開(kāi)停工、技改技措等過(guò)程中發(fā)生的工藝和設(shè)備變更管理。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的變更管理參照本管理辦法執(zhí)行。
第二章職責(zé)
第三條安全環(huán)保處組織制定、管理和維護(hù)本辦法。
第四條各單位組織推行、實(shí)施辦法。根據(jù)本辦法制定、管理和維護(hù)本單位的工藝和設(shè)備變更管理,相關(guān)職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行,并提供咨詢、支持、監(jiān)督、培訓(xùn)、審核,對(duì)變更管理辦法提出改進(jìn)建議。
第五條員工接受工藝和設(shè)備變更管理培訓(xùn),參加工藝和設(shè)備變更實(shí)施活動(dòng),執(zhí)行變更管理程序,并提出改進(jìn)建議。
第三章變更類(lèi)型
第六條同類(lèi)替換:符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。
第七條微小變更:指用現(xiàn)有設(shè)計(jì)書(shū)中的備選工藝與設(shè)備或在設(shè)計(jì)允許的范圍內(nèi)進(jìn)行變更,影響較小或沒(méi)有影響,不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變,但又不是同類(lèi)替換的變更,即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。
第八條工藝設(shè)備變更:指涉及工藝技術(shù)、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變(如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等)。
第九條變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響進(jìn)行分類(lèi),并實(shí)施分類(lèi)管理,工藝設(shè)備變更和微小變更的管理執(zhí)行變更管理流程參見(jiàn)附錄a。同類(lèi)替換不執(zhí)行變更管理流程,同類(lèi)替換范例見(jiàn)附錄b。
第四章變更內(nèi)容
第十條本管理辦法所涉及的工藝和設(shè)備變更,主要包括以下內(nèi)容:
(一)生產(chǎn)能力改變;
(二)物料改變(包括成分和比例的改變)
(三)工藝參數(shù)改變;
(四)工藝、設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)改變;
(五)工藝過(guò)程控制系統(tǒng)、控制指標(biāo)改變;
(六)應(yīng)用軟件改變;
(七)設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷改變;
(八)設(shè)備和工具改變;
(九)安全報(bào)警設(shè)定值改變;
(十)儀表儀器控制系統(tǒng)改變;
(十一)安全裝置及安全附件改變;
(十二)非正常(或臨時(shí)性的)維修;
(十三)操作規(guī)程改變;
(十四)設(shè)備、原材料供貨商改變;
(十五)裝置布局改變;
(十六)產(chǎn)品質(zhì)量改變;
(十七)設(shè)計(jì)和安裝過(guò)程改變;
(十八)其他改變。
第五章變更申請(qǐng)
第十一條根據(jù)需要判斷更換類(lèi)型、影響因素和影響范圍等方面,提出變更申請(qǐng),按變更類(lèi)型做好實(shí)施變更前的準(zhǔn)備工作,提出變更申請(qǐng)。微小變更申請(qǐng)審批表參見(jiàn)附錄c,工藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表參見(jiàn)附錄d。
第十二條變更申請(qǐng)審批內(nèi)容:
(一)變更目的;
(二)變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料;
(三)變更內(nèi)容;
(四)健康安全環(huán)境影響(確認(rèn)是否需要工藝危害分析,如需要,應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告);
(五)涉及操作規(guī)程修改的,審批時(shí)應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程;
(六)對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求;
(七)變更的限制條件(如時(shí)間期限、空間大小和物料數(shù)量)等;
(八)強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。
第十三條申請(qǐng)變更前應(yīng)進(jìn)行工藝設(shè)備變更過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)存在的安全健康和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響,申請(qǐng)變更時(shí)應(yīng)制定合理可控的風(fēng)險(xiǎn)消減方案。
第十四條應(yīng)考慮健康安全環(huán)境影響,確認(rèn)是否進(jìn)行工藝危害分析,對(duì)需要做工藝危害分析的,在申請(qǐng)變更時(shí)應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告。
第十五條根據(jù)變更類(lèi)型,必要時(shí)對(duì)變更進(jìn)行技術(shù)可行性分析。
第六章變更審批和許可
第十六條工藝和設(shè)備變更實(shí)施分級(jí)管理,各單位根據(jù)變更影響范圍的大小及所需調(diào)配資源的多少,決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的.情況下,批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。
第十七條各單位在依據(jù)本辦法制定工藝和設(shè)備變更管理程序時(shí),基于本單位生產(chǎn)條件和實(shí)際需求而不能完全按照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時(shí),應(yīng)上報(bào)公司主管部門(mén),在得到公司許可后按要求執(zhí)行。
第十八條許可的內(nèi)容應(yīng)書(shū)面記載,每次許可的時(shí)間不能超過(guò)一年,期滿后如果沒(méi)有繼續(xù)辦理許可,則應(yīng)按照管理辦法要求執(zhí)行。
第七章變更實(shí)施
第十九條變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施,并對(duì)變更過(guò)程實(shí)施跟蹤。
第二十條變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可,應(yīng)辦理作業(yè)許可證,具體執(zhí)行《長(zhǎng)慶油田分公司作業(yè)許可管理辦法》。
第二十一條變更實(shí)施若涉及啟動(dòng)前安全檢查,具體執(zhí)行《長(zhǎng)慶油田分公司啟動(dòng)前安全檢查管理辦法》。
第二十二條按照工藝、安全信息管理的相關(guān)要求執(zhí)行變更操作,確保變更涉及的所有工藝、安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到審查、審批、修改和更新。
第八章變更結(jié)束
第二十三條變更結(jié)束后,應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容、是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證,提交工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告。
第二十四條變更實(shí)施完成后,應(yīng)完成以下工作:
(一)所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息應(yīng)得到更新;
(二)標(biāo)明了需要實(shí)施變更時(shí)間段的變更,變更期滿后應(yīng)恢復(fù)到變更前的狀態(tài);
(三)變更實(shí)施后的連續(xù)試驗(yàn)記錄;
(四)分析和確認(rèn)變更結(jié)果。
第九章變更培訓(xùn)
第二十五條完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前,應(yīng)對(duì)變更影響或涉及到的人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。
第二十六條必要時(shí)制定培訓(xùn)計(jì)劃,確定培訓(xùn)內(nèi)容,培訓(xùn)內(nèi)容主要包括變更目的、作用、程序、變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響,以及同類(lèi)事故案例。
第二十七條接受培訓(xùn)的人員包括:負(fù)責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備日常運(yùn)行的工作人員;負(fù)責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備的維護(hù)、檢查、維修人員;變更區(qū)域相鄰流程的工作人員;實(shí)施變更人員;承包商臨時(shí)或短期到變更區(qū)域內(nèi)進(jìn)行測(cè)試或試驗(yàn)人員;其他相關(guān)人員。
第十章文件歸檔
第二十八條變更過(guò)程中涉及到的典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告等,在變更結(jié)束后應(yīng)由工藝和設(shè)備變更主管部門(mén)整理歸檔。
第十一章附則
第二十九條本辦法由安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。
第三十條本辦法自印發(fā)之日起施行。
變更管理制度10
為了規(guī)范變更管理，清除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，建立變更管理制度，對(duì)管理制度、xx作規(guī)程、工藝技術(shù)指標(biāo)、設(shè)備工作參數(shù)及聯(lián)鎖、xx等永久xx或暫時(shí)xx的變化進(jìn)行有計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和控制。
一、職責(zé)
1、技術(shù)員負(fù)責(zé)對(duì)xx作規(guī)程、工藝技術(shù)指標(biāo)、設(shè)備工作參數(shù)及聯(lián)鎖、xx等變更實(shí)施管理。
2、辦公室負(fù)責(zé)對(duì)管理制度等文件變更實(shí)施管理。
3、其它各部門(mén)負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)變更的管理。
二、程序
1、變更管理要求
（1）明確變更內(nèi)容；
（2）規(guī)定實(shí)施變更的程序；
（3）對(duì)由于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；
（4）根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定控制措施；
�。�5）將變更的內(nèi)容，及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員，對(duì)xx作人員進(jìn)行培訓(xùn)。
2、變更類(lèi)型
�。�1）工藝、技術(shù)變更，主要包括：
1、新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更；
2、原料介質(zhì)變更；
3、工藝流程及xx作條件的重大變更；
4、工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；
5、xx作規(guī)程的變更；
6、工藝參數(shù)的變更；
7、公用工程的水、電、汽、氣的變更等。
�。�2）設(shè)備設(shè)施的`變更，主要包括：
1、設(shè)備設(shè)施的更新改造；
2、安全設(shè)施的變更；
3、更換與原設(shè)備不同的設(shè)備配件；
4、設(shè)備材料代用變更；
5、臨時(shí)的電氣設(shè)備等。
（3）管理變更，主要包括：
1、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；
2、人員的變更；
3、管理機(jī)構(gòu)的較大變更；
4、管理制度和xx作規(guī)程的變更；
5、管理職責(zé)的變更；
6、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。
3變更程序
�。�1）管理制度、xx作規(guī)程、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等文件變更按《安全有關(guān)法律法規(guī)的獲取和符合x(chóng)x評(píng)價(jià)》、《文件控制程序》執(zhí)行。
�。�2）其它變更按以下變更程序執(zhí)行：
1、變更申請(qǐng)。在實(shí)施變更前，變更申請(qǐng)人應(yīng)填寫(xiě)《變更實(shí)施表》，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。
2、變更審批�！蹲兏鼘�(shí)施表》應(yīng)逐級(jí)簽署意見(jiàn)，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，以確定是否需要進(jìn)行變更及對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定控制措施。
3、變更實(shí)施。變更批準(zhǔn)后，由相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，實(shí)施過(guò)程嚴(yán)格按制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。
4、變更驗(yàn)收。變更實(shí)施后，變更主管部門(mén)應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
5、驗(yàn)收合格，投入使用前，應(yīng)將變更情況書(shū)面告知相關(guān)人員，并對(duì)其進(jìn)行教育培訓(xùn)。
�。�3）設(shè)備設(shè)施的更新改造應(yīng)滿足《設(shè)備管理制度》、《安全檢維修管理制度》和《安全廢棄和處置管理制度》等規(guī)章制度的要求。
�。�4）變更完成后，實(shí)施變更部門(mén)將《變更實(shí)施表》復(fù)印一份交安全處備案。
三、引用標(biāo)準(zhǔn)
1、文件控制程序。
2、安全有關(guān)法律法規(guī)的獲取及符合x(chóng)x評(píng)價(jià)管理程序。
3、安全教育培訓(xùn)制度。
4、設(shè)備管理制度。
5、安全檢維修管理制度。
6、安全廢棄和處置管理制度。
變更管理制度11
一、目的
為了規(guī)范本公司設(shè)備設(shè)施變更的管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，提高工作質(zhì)量，促進(jìn)變更管理工作制度化、規(guī)范化，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備設(shè)施的永久性或暫時(shí)性變化。
三、職責(zé)
3.1設(shè)備管理部門(mén)全面負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的變更。
3.2變更申請(qǐng)人負(fù)責(zé)填寫(xiě)《設(shè)備設(shè)施變更申請(qǐng)表》，安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人變更申請(qǐng)的審核。
3.3設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施變更實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督及變更完成后的驗(yàn)收。
四、管理內(nèi)容
4.1設(shè)備變更要求
4.1.1設(shè)備設(shè)施的更新改造。
4.1.2安全設(shè)施變更。
4.1.3更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件。
4.1.4設(shè)備材料代用變更。
4.1.5臨時(shí)的'電氣設(shè)備變更等。
4.1.6監(jiān)控、測(cè)量?jī)x表的變更。
4.1.7其他需要變更的設(shè)備設(shè)施。
4.2設(shè)備變更流程
4.2.1由車(chē)間人員對(duì)有需要變更的設(shè)備進(jìn)行檢查、確認(rèn)。對(duì)達(dá)到變更需求的設(shè)備進(jìn)行記錄，填寫(xiě)《設(shè)備設(shè)施變更申請(qǐng)表》并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人。
4.2.2設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)需要變更的設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)審核，確認(rèn)無(wú)誤后在《設(shè)備設(shè)施變更申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)。并提交安全管理部門(mén)。
4.2.3安全管理部門(mén)接收到《設(shè)備設(shè)施變更申請(qǐng)表》后審核簽字，
4.2.4安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后方可對(duì)需要變更的設(shè)備進(jìn)行更換。
4.2.5變更實(shí)施前，變更的部門(mén)對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定控制措施后實(shí)施變更。
4.3記錄、保存
4.3.1對(duì)于設(shè)備設(shè)施變更的要及時(shí)對(duì)其所填寫(xiě)的申請(qǐng)、審批文件，進(jìn)行保存、歸檔。
4.3.2由檔案管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)變更資料進(jìn)行保存、歸檔。
變更管理制度12
1、目的:確認(rèn)合理的設(shè)計(jì)變更簽證程序,從而控制設(shè)計(jì)變更、簽證的費(fèi)用。
2、范圍:適用于所有在建工程的設(shè)計(jì)變更及簽證項(xiàng)目。
3、職責(zé):
3.1.工程部是簽證實(shí)施的見(jiàn)證部門(mén)。
3.1.1.項(xiàng)目主管確認(rèn)簽證及設(shè)計(jì)變更實(shí)施的情況及工程量。
3.1.2.部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)簽證的審批。
3.2.設(shè)計(jì)部是設(shè)計(jì)變更的見(jiàn)證部門(mén)。
3.2.1.項(xiàng)目主管對(duì)設(shè)計(jì)變更單進(jìn)行確認(rèn)及說(shuō)明變更原因。
3.2.2.部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的審批。
3.3.預(yù)算部對(duì)設(shè)計(jì)變更及簽證進(jìn)行費(fèi)用核算。
4、程序:
4.1.設(shè)計(jì)變更。
4.1.1.工程在施工過(guò)程,若發(fā)現(xiàn)施工圖紙屬于較大結(jié)構(gòu)性問(wèn)題,必須及時(shí)上報(bào)公司主管老總,并與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系研究決定,由設(shè)計(jì)單位出修改施工圖或變更設(shè)計(jì)通知。
4.1.2.設(shè)計(jì)部審核設(shè)計(jì)變更,經(jīng)主管人及部門(mén)經(jīng)理簽字蓋章確認(rèn)后,轉(zhuǎn)發(fā)給工程部。
4.1.3.工程部主管人員每月5日前,整理匯總上月1日至30日(31日)發(fā)生的`設(shè)計(jì)變更單,并在每張變更單上注明實(shí)施情況。匯總單經(jīng)主辦人及經(jīng)理確認(rèn)后,送預(yù)算部。
4.1.4.預(yù)算部確定核實(shí)設(shè)計(jì)變更費(fèi)用后,作為工程結(jié)算價(jià)的一部分。
4.2.簽證:
4.2.1.簽證項(xiàng)目發(fā)生后,工程部主管人及時(shí)確認(rèn)簽證單。認(rèn)真核實(shí)簽證工程量及詳細(xì)說(shuō)明施工工藝及實(shí)施情況。
4.2.2.簽證單需監(jiān)理、工程主辦人及部門(mén)經(jīng)理三人共同簽認(rèn),并加蓋各自公章確認(rèn)。
4.2.3.點(diǎn)工簽認(rèn):
4.2.3.1.在工程簽證中原則上不認(rèn)點(diǎn)工形式出現(xiàn)。如有特殊原因需發(fā)生點(diǎn)工且數(shù)量較大時(shí),必須由主辦人員所在部門(mén)經(jīng)理同意后方可進(jìn)行施工。
4.2.3.2.點(diǎn)工原則上是以現(xiàn)定額站規(guī)定(每工22.80),故在稅前進(jìn)行結(jié)算。
4.2.3.3.若按定額站人工價(jià)規(guī)定進(jìn)行施工有難度,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理認(rèn)可,以書(shū)面形式在簽證單上寫(xiě)明原因、工作內(nèi)容,由預(yù)算部、工程部及乙方三方人員共同談定點(diǎn)工單價(jià)。
4.2.4.各種土方工程不得有土方簽證單,該項(xiàng)目操作執(zhí)行《關(guān)于建筑垃圾清運(yùn)及土方工程的暫行管理方法》。
4.2.5.每月5日前,工程部主管人整理上月1日至30日(31日)發(fā)生的簽證單,匯總確認(rèn)后送預(yù)算部。
4.2.6.預(yù)算部確定核實(shí)簽證費(fèi)用后,作為工程結(jié)算價(jià)的一部分。
4.3.備注:
4.3.1.設(shè)計(jì)變更、簽證項(xiàng)目發(fā)生后,工程部主管人員須當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日確認(rèn),事后補(bǔ)辦的設(shè)計(jì)變更、簽證預(yù)算部不予計(jì)算,事后補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更、簽證不予計(jì)算。
4.3.2.設(shè)計(jì)變更、簽證單每月分別作匯總表,見(jiàn)附表一、二。
4.3.3.所有設(shè)計(jì)變更、簽證單上有關(guān)價(jià)格、費(fèi)用的確認(rèn)時(shí),需由預(yù)算部參與確定。
4.3.4.設(shè)計(jì)變更、簽證單均一式五份,送預(yù)算部的設(shè)計(jì)變更、簽證單必須為原件。
4.3.5.預(yù)算部在辦理結(jié)算時(shí)有權(quán)復(fù)查簽證、變更的內(nèi)容,若發(fā)覺(jué)與定額不符時(shí),不予結(jié)算。
4.3.6.若發(fā)生特殊情況難以結(jié)算的項(xiàng)目,則注明由審價(jià)單位作最終確定。
5、本工程文件應(yīng)發(fā)放到下列人員:
陳總、xxx、xxx、xxx;設(shè)計(jì)部、預(yù)算部、工程部、配套部全體人員。
注:1、持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。
2、若認(rèn)為本文件有不合理之處應(yīng)及時(shí)向本文件的審批人提出修改意見(jiàn)。
變更管理制度13
1、目的
規(guī)范本公司安全生產(chǎn)的變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患。本制度適用于公司生產(chǎn)過(guò)程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時(shí)性的變化。
2、編制依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》。
3、職責(zé)
3.1變更申請(qǐng)人負(fù)責(zé)填寫(xiě)《安全生產(chǎn)變更申請(qǐng)表》。
3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)歸口部門(mén)的變更審核。
3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)變更的審批。
3.4變更的審核部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收。
4、工作程序
4.1變更分類(lèi)
4.1.1工藝技術(shù)變更包括以下內(nèi)容：
1)原料介質(zhì)變更；
2)工藝流程及操作條件的重大變更；
3)工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；
4)操作規(guī)程的變更；
5)工藝參數(shù)的變更；
6)公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。
4.1.2設(shè)備設(shè)施變更包括以內(nèi)容：
1)設(shè)備設(shè)施的更新改造；
2)安全設(shè)施的變更；
3)更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；
4)設(shè)備材料代用變更；
5)臨時(shí)的電氣設(shè)備變更等；
6)監(jiān)控、測(cè)量?jī)x表的變更；
7)計(jì)算機(jī)及其軟件的'變更。
4.1.3管理變更包括以下內(nèi)容：
1) 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化；
2)人員的變更；
3)管理機(jī)構(gòu)的較大變更；
4)管理職責(zé)的變更；
5)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。
4.2變更申請(qǐng)人填寫(xiě)《安全生產(chǎn)變更申請(qǐng)表》，說(shuō)明變更及其技術(shù)依據(jù)，并對(duì)變更的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行分析，變更申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。
4.3申請(qǐng)變更部門(mén)將《安全生產(chǎn)變更申請(qǐng)表》報(bào)至管理部，管理部負(fù)責(zé)人對(duì)變更的情況進(jìn)行審核。
4.4申請(qǐng)變更部門(mén)將《安全生產(chǎn)變更申請(qǐng)表》報(bào)至總經(jīng)理，進(jìn)行變更審批。
4.5變更審批后，變更申請(qǐng)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行變更的實(shí)施。
4.6變更實(shí)施前，變更的實(shí)施部門(mén)對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定控制措施后實(shí)施變更。
4.7變更審核部門(mén)對(duì)變更的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。
5、相關(guān)制度《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》。
6、相關(guān)記錄
6.1變更申請(qǐng)表。
6.2變更驗(yàn)收表。
變更管理制度14
第一章總則
第一條目的
建立統(tǒng)一的設(shè)備變更程序,確保在設(shè)備變更過(guò)程中的各環(huán)節(jié)符合規(guī)范要求和便于審查。確保發(fā)生變更的設(shè)備系統(tǒng)在安全、健康、環(huán)境方面不受影響。確保在發(fā)生設(shè)備變更后有關(guān)規(guī)程、檔案得到及時(shí)修改,相關(guān)人員得到培訓(xùn)和教育。
第二條適用范圍
適用于吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司所有設(shè)備或設(shè)施的永久性變更或暫時(shí)變更和緊急變更。
第三條引用標(biāo)準(zhǔn)
本制度執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)的各類(lèi)技術(shù)規(guī)范,及本廠各類(lèi)檢修、運(yùn)行規(guī)程和規(guī)章制度。
第四條專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)定義
永久變更:任何不屬于暫時(shí)變更的變更,都是永久變更。
暫時(shí)變更:指僅僅維持在一段限定或指定時(shí)間內(nèi)的變更。暫時(shí)變更是以試驗(yàn)的方式實(shí)施,或是為了在永久變更實(shí)施之前,或在永久變更準(zhǔn)備好之前,確保安全運(yùn)行而采取的變更。暫時(shí)變更包括設(shè)備的測(cè)試、因未有指定的設(shè)備而需短期偏離常規(guī),以及其它屬暫行性質(zhì)的變更。要使暫時(shí)變更成為永久變更,必須完成永久變更的流程。
緊急變更:緊急變更是一種必須立即做出的暫時(shí)變更,目的是確保員工的安全,保護(hù)環(huán)境不受污染,確保設(shè)備安全運(yùn)行及設(shè)施不受意料之外或突發(fā)情況的影響。緊急變更的審核沒(méi)有永久變更的審核詳細(xì),但仍需要基本的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。只要完成永久性變更規(guī)定的變更流程,便可使緊急變更成為永久變更。
臨時(shí)性調(diào)整:短時(shí)間內(nèi)的調(diào)整或在做出永久性調(diào)整之前的調(diào)整。
恢復(fù)至調(diào)整前狀態(tài):在原調(diào)整計(jì)劃日期屆滿或原調(diào)整執(zhí)行原因消失時(shí),必須恢復(fù)所有調(diào)整,把包括所有文件、警告標(biāo)識(shí)、圖表和其他調(diào)整遺留問(wèn)題在內(nèi)的設(shè)備或系統(tǒng)恢復(fù)至原始狀態(tài)。
新永久性調(diào)整的實(shí)施:如果現(xiàn)行臨時(shí)性調(diào)整被永久性調(diào)整代替,必須把所有臨時(shí)性調(diào)整的影響予以消除,并完成暫時(shí)變更管理程序。
將臨時(shí)性調(diào)整定為永久性調(diào)整:如果需要保持到期的臨時(shí)性調(diào)整,必須由負(fù)責(zé)執(zhí)行永久性調(diào)整的部門(mén)審查批準(zhǔn),完成永久性變更管理流程。
變更申請(qǐng)的發(fā)起:變更申請(qǐng)必須有具體的變更對(duì)象。
第二章流程
第五條本程序旨在提供一個(gè)系統(tǒng)地跟蹤變更工作進(jìn)展的框架和指南。包括四個(gè)階段:確認(rèn)和發(fā)起、審查和批準(zhǔn)、實(shí)施、結(jié)束。
確認(rèn)和發(fā)起
在確認(rèn)需要對(duì)設(shè)備或?qū)嵤┻M(jìn)行永久性或暫時(shí)和緊急變更,以便更好地確保安全、健康,保護(hù)環(huán)境不受污染,變更發(fā)起人應(yīng)當(dāng)以調(diào)查問(wèn)卷的方式對(duì)變更進(jìn)行意見(jiàn)采集。
在確認(rèn)變更需要后,變更發(fā)起人應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)變更申請(qǐng)表,由所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人簽發(fā),將調(diào)查問(wèn)卷及變更申請(qǐng)表一并轉(zhuǎn)至工程設(shè)備處。如果是緊急變更,可直接通知工程設(shè)備處立即指定變更負(fù)責(zé)人,進(jìn)行變更的審查工作,稍后提交調(diào)查問(wèn)卷及申請(qǐng)表。
審查和批準(zhǔn)
在收到變更申請(qǐng)表后,變更負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)收集詳細(xì)的有關(guān)情況并執(zhí)行總體審查工作(1級(jí)審查)。
如果通過(guò)1級(jí)審查,工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人認(rèn)為變更不大、簡(jiǎn)單并且危險(xiǎn)很小,就將變更審查表提交生產(chǎn)副廠長(zhǎng)審議批準(zhǔn)。
通過(guò)1級(jí)審查,如果工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人認(rèn)為變更復(fù)雜、牽涉其他部門(mén)并且危險(xiǎn)系數(shù)比較高,就應(yīng)當(dāng)通過(guò)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)組織相關(guān)生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行2級(jí)審查。如不需要2級(jí)審查可進(jìn)行變更實(shí)施程序。
如果變更審查表未獲生產(chǎn)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn),由工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人及變更負(fù)責(zé)人把情況向相關(guān)人員說(shuō)明。
在需要2級(jí)審查的情況下,工程設(shè)備處負(fù)責(zé):
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別安排進(jìn)行簡(jiǎn)易的或綜合的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
向廠部進(jìn)行詳細(xì)的解釋說(shuō)明。
變更負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)提供變更方案、培訓(xùn)要求和成本分析情況說(shuō)明。
審查通過(guò)后,將有關(guān)文件(或報(bào)告)妥善保管以備審查之用。
實(shí)施
設(shè)備變更都要經(jīng)過(guò)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
設(shè)備變更負(fù)責(zé)人履行授權(quán)程序,完成變更授權(quán)表,然后付諸實(shí)施。
根據(jù)廠部相關(guān)授權(quán)指定變更的執(zhí)行人員(一般為工程設(shè)備處主管或點(diǎn)檢員),并向其提供相關(guān)變更方案、培訓(xùn)要求和成本分析情況說(shuō)明。
執(zhí)行人員必須確保完成以下事項(xiàng):
收集全部的設(shè)備變更資料,如申請(qǐng)表、授權(quán)表、變更方案、圖紙、手冊(cè)等。
按規(guī)定執(zhí)行變更。
向相關(guān)各方交換進(jìn)度信息。
設(shè)備變更實(shí)施完畢后填報(bào)竣工報(bào)告(如制圖、測(cè)試報(bào)告等),并報(bào)送變更負(fù)責(zé)人。
結(jié)束審查
在設(shè)備變更實(shí)施完成后,變更負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)確保以下事項(xiàng)的完成符合有關(guān)規(guī)定:
操作指南的更新、維護(hù)規(guī)格要求、變更資料及制圖等。
與相關(guān)各方交換信息并進(jìn)行宣傳。
在必要時(shí)組織相關(guān)培訓(xùn)。
完成設(shè)備變更結(jié)束審查表并簽字。
設(shè)備變更申請(qǐng)表的作用在于控制整個(gè)變更過(guò)程。由工程設(shè)備處把每一份變更申請(qǐng)表編上序列號(hào)碼以便審查。表格原件由工程設(shè)備處保存,把完整的設(shè)備變更工作記錄副本存放在廠部資料室或檔案室存檔。工程設(shè)備處經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)變更進(jìn)行審查,評(píng)估變更效率,確認(rèn)進(jìn)展情況并分析是否達(dá)到預(yù)期的`目的。
第六條職責(zé)
設(shè)備變更管理制度負(fù)責(zé)人:工程設(shè)備處處長(zhǎng)
負(fù)責(zé)設(shè)備變更全過(guò)程管理,完成變更項(xiàng)目的2級(jí)審查,對(duì)本廠設(shè)備變更工作每年集中檢查一次。對(duì)本廠年度內(nèi)所發(fā)生的設(shè)備變更在安全、健康、環(huán)保方面以及經(jīng)濟(jì)性情況進(jìn)行評(píng)估,每年一次。
批準(zhǔn)設(shè)備變更的執(zhí)行程序和操作規(guī)則,解決該制度在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題,每年一次。
對(duì)本制度實(shí)施效率進(jìn)行定期審查。
設(shè)備變更管理制度執(zhí)行人:工程設(shè)備處專(zhuān)業(yè)工程師
負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施,完成對(duì)設(shè)備變更項(xiàng)目的1級(jí)審查。
向員工推廣本制度,審查設(shè)備變更各類(lèi)技術(shù)資料、人員培訓(xùn)、規(guī)程制度的修訂情況。
協(xié)調(diào)該制度與其它制度在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題。
在發(fā)生設(shè)備變更情況時(shí)對(duì)流程和操作進(jìn)行審查并提出修改意見(jiàn)。
把設(shè)備變更申請(qǐng)和變更詳細(xì)情況登記并存檔。
所有相關(guān)人員
變更發(fā)起人
通過(guò)審閱變更事項(xiàng)后,確保變更在安全方面符合相關(guān)規(guī)定。
填寫(xiě)變更申請(qǐng)表。
由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后轉(zhuǎn)至工程設(shè)備處。
工程設(shè)備處經(jīng)理
執(zhí)行設(shè)備變更2級(jí)審查。
指定變更負(fù)責(zé)人
變更負(fù)責(zé)人
全程負(fù)責(zé)變更的審查、授權(quán)、執(zhí)行和結(jié)束工作。
與所有與變更有關(guān)的人員/部門(mén)交換信息。
在必要時(shí)組織相關(guān)的培訓(xùn)。
第七條檢查與評(píng)價(jià)
各生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查本部門(mén)設(shè)備變更管理制度的執(zhí)行情況,每個(gè)季度應(yīng)對(duì)設(shè)備變更工作進(jìn)行集中檢查一次,并將檢查結(jié)果填寫(xiě)在《永久變更檢查評(píng)價(jià)表》(見(jiàn)附錄5)中,報(bào)設(shè)備技術(shù)對(duì)應(yīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)主管進(jìn)行評(píng)價(jià),無(wú)對(duì)應(yīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)主管時(shí)由設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)。設(shè)備技術(shù)部評(píng)價(jià)人在《設(shè)備變更檢查評(píng)價(jià)表》上要對(duì)已完成的設(shè)備變更提出評(píng)價(jià)意見(jiàn),由設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理匯總整理后,送交廠領(lǐng)導(dǎo)審核,并由設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)將最后所有評(píng)價(jià)結(jié)論、審核意見(jiàn)反饋到各部門(mén)負(fù)責(zé)人和評(píng)價(jià)人中。
第八條反饋
本制度應(yīng)根據(jù)各生產(chǎn)部門(mén)的反饋意見(jiàn)由制度負(fù)責(zé)人進(jìn)行修訂、完善。
第九條附則
本設(shè)備變更管理制度解釋、修訂權(quán)屬于吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司。
本設(shè)備變更管理制度自下發(fā)之日起試行。
附錄:設(shè)備變更管理制度檢查與評(píng)價(jià)表
變更管理制度15
變更管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一部分，它涉及企業(yè)運(yùn)營(yíng)的'各個(gè)層面，包括組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、項(xiàng)目管理、人力資源、財(cái)務(wù)預(yù)算等。此制度旨在確保企業(yè)在面臨內(nèi)外部環(huán)境變化時(shí)，能夠有序、高效地調(diào)整策略和操作方式，以保持競(jìng)爭(zhēng)力。
內(nèi)容概述：
1. 變更申請(qǐng)：明確變更的啟動(dòng)條件，規(guī)定何時(shí)何人可以提出變更請(qǐng)求。
2. 變更評(píng)估：設(shè)立專(zhuān)門(mén)的評(píng)估團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)對(duì)變更請(qǐng)求進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、風(fēng)險(xiǎn)等方面的分析。
3. 變更審批：設(shè)定審批流程和權(quán)限，確保重要變更經(jīng)過(guò)高層管理者決策。
4. 變更執(zhí)行：詳細(xì)規(guī)劃變更實(shí)施步驟，分配資源，制定時(shí)間表。
5. 監(jiān)控與控制：在變更過(guò)程中持續(xù)監(jiān)控，確保按計(jì)劃進(jìn)行，及時(shí)調(diào)整偏差。
6. 記錄與文檔：記錄變更過(guò)程，更新相關(guān)文檔，保證信息透明。
7. 培訓(xùn)與溝通：對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保理解并接受變更。
8. 后評(píng)估與反饋：評(píng)估變更效果，收集反饋，為未來(lái)的變更管理提供參考。
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