物資管理制度15篇(通用)
在不斷進步的社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編收集整理的物資管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
物資管理制度1
一、倉庫應明確專人負責管理,有關部門領導必須經(jīng)常對倉庫工作人員進行業(yè)務知識和安全管理教育;
二、工作人員應熟悉和掌握儲存物資的性能,尤其對易燃、易爆、化學危險品,必須懂得其性能、危險程度、保管和救護方法;
三、遇有火災應及時報警和盡力撲救,遇有盜竊等違法犯罪活動要敢于斗爭,抓獲作案人或保護現(xiàn)場,及時報告、協(xié)助追查;
四、管理人員必須嚴格執(zhí)行各類物資的收、發(fā)、領、退、核制度,定期檢查,帳物相符;
五、各種易燃、易爆化學危險品,一律分類隔離存放,嚴禁混存;
六、劇毒物品要明確專人保管,涂明標記,雙人雙鎖;
七、領用化學危險品、劇毒物品等須經(jīng)廠辦和安監(jiān)部門批準;
八、加強重要材料倉庫防護設施,做到門窗牢固,有防護欄桿,并裝置報警器;
九、倉庫周圍嚴禁搭工棚,堆放雜物,四周雜草應清除干凈,庫內主要通道要保持暢通;
十、庫區(qū)嚴禁煙火,庫房與明火、煙囪、高壓線等保持一定距離。倉庫內不許生火,倉庫電氣設備應按《倉庫防火安全管理規(guī)則》安裝,并定期檢查,做到人員離開關門、關窗,并切斷電源;
十一、非倉庫工作人員和領送料人員,未經(jīng)許可不得進入庫房。因工作需要入易燃、易爆物品倉庫時,必須遵守倉庫防火安全規(guī)定,主動交出發(fā)火器具等(倉庫工作人員應認真查詢),進入危險品庫房,一律不得穿帶有鐵釘、鐵掌的鞋子,開啟危險品包裝物時,應使用銅質或不發(fā)生火花的專用工具,以防發(fā)生火險;
十二、任何人不得以任何借口擅自轉讓、外借、處理危險物品,外單位調拔、存放易燃易爆物品須經(jīng)市公安局和廠辦、安監(jiān)部的批準。領用、運輸易燃易爆物品的人員和車輛不得在公共場所和人口集中的地區(qū)停留;
十三、采購劇毒化學危險品須經(jīng)廠辦、安監(jiān)部等部門審核,廠部轉簽介紹信嚴格按計劃進貨。化學危險品采購人員必須持有公安部門頒發(fā)的'“化學危險品采購證”,無證人員不得進行化學危險物品的采購;
十四、倉庫應配備適量的消防器材,并定期檢查維護;
十五、倉庫應安排人員值班看守,節(jié)假日應加強力量,由領導帶班,確保安全,節(jié)假日申領危險品須經(jīng)廠值班領導批準;
物資管理制度2
為做好我院應急處置工作，指導應急搶救，及時、有序、高效、妥善地處置事故、排除隱患，最大限度地減少人員傷亡、財產(chǎn)損失以及不良社會影響維護社會穩(wěn)定。為建立健全突發(fā)公共事件應急物資保障體系，根據(jù)有關法律、法規(guī)制定本制度。
一、應急物資概念
（一）應急物資是指在事故即將發(fā)生前用于控制事故發(fā)生，或事故發(fā)生后用于疏散、搶救、搶險等應急救援的工具、物品、器材、裝備等一切相關物資。
�。ǘ⿷蔽镔Y中藥品器材由藥劑科統(tǒng)一管理，醫(yī)療器械設備由器械科統(tǒng)一管理，其他后勤保障物資由總務科統(tǒng)一管理，應急時啟用。
二、應急物資的采購入庫
�。ㄒ唬⿷蔽镔Y由醫(yī)院藥劑科、器械科、總務科按采購程序采購；緊急采購的應急物資，電話請示分管領導后采購，采購手續(xù)后補。
�。ǘ⿷蔽镔Y必須入庫統(tǒng)一保管。
�。ㄈ⿷蔽镔Y管理要建立專賬，由專人管理。
�。ㄋ模⿷蔽镔Y驗收入庫，必須一一清點、登記，及時入賬。
三、應急物資的儲備管理
�。ㄒ唬┙�(jīng)檢驗合格的應急物資，實行分區(qū)、分類存放和定位管理。保管人員必須嚴格控制應急物質庫存數(shù)量，定期檢查，及時更換、補充。
（二）應急物資應妥善保管，保護物資的質量。
�。ㄈ┘訌妼蔽镔Y的管理，防止應急物資挪用、流失和失效，保管人員原則上每季定期檢查一次應急物資和工具的`情況，發(fā)現(xiàn)缺少和不能使用的要及時補充和更新，確保正常使用，每次檢查時要進行詳細記錄，留存?zhèn)洳椤?/p>
四、儲備種類及任務
醫(yī)院應急儲備物質包括：
（一）應急期間需要的處置突發(fā)事件的專業(yè)應急物資，如適量的藥品器材、生命復蘇設備、消毒藥品器材與防護用品等。
�。ǘ┰谕话l(fā)事件發(fā)生后用于救濟的基本生活物資，如水與方便食品等。
（三）與醫(yī)患生活息息相關的重要物資。
五、應急物資的調撥
�。ㄒ唬⿷蔽镔Y由醫(yī)院應急指揮領導統(tǒng)一調度、使用。
�。ǘ⿷蔽镔Y調用根據(jù)“先近后遠，滿足急需，先主后次”的原則進行。
（三）長期建立與相關供貨公司、供貨商、及其他部門物資調劑供應渠道合同，以備物資短缺時，可迅速調入。隨時保證提供醫(yī)院應急物質的供應（聯(lián)系電話xxxxxxxxxx）
六、應急物資責任管理
�。ㄒ唬┎粶仕阶耘灿�，占用應急救援物資，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追究責任。
（二）對于可以重復使用的應急物資，使用者需妥善使用和保管好，使用完后及時歸還庫房。如果故意損壞或用后不歸，將原價賠償。
物資管理制度3
醫(yī)院的財產(chǎn)物資是開展各項醫(yī)療活動的物資基礎，是保障人民身體健康，發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)的重要條件。為了有效地管理好財產(chǎn)物資，維護國家財產(chǎn)安全、完整，充分發(fā)揮其使用效益，特制定本制度。
醫(yī)院財產(chǎn)物資管理主要包括固定資產(chǎn)管理、庫存物資管理、藥品管理、貨幣資金管理和應收賬款管理等。
一、固定資產(chǎn)管理
（一）固定資產(chǎn)的確認標準、分類和計價
1、確認標準：
（1）一般設備單位價值在500元以上，專業(yè)設備單位價值在800元以上，使用時間在一年以上。
�。�2）單位價值雖未達到規(guī)定標準，但使用時間在一年以上的大批同類物資設備，也屬于固定資產(chǎn)范圍，應作為固定資產(chǎn)管理。
2、范圍和分類：
�。�1）房屋及建筑物：凡產(chǎn)權屬于本單位的一切房屋建筑物及各種附屬設施。
�。�2）專業(yè)設備：是指用于業(yè)務的各種醫(yī)療儀器、設備等。
�。�3）一般設備：是指辦公與事務用的設備、家具、用具、交通工具等。
�。�4）圖書：指各種專業(yè)圖書、技術圖書和重要雜志。
�。�5）其他固定資產(chǎn)：指不屬于以上各類范圍的固定資產(chǎn)。
3、固定資產(chǎn)的計價：
（1）購入固定資產(chǎn)，按購入價格、包裝費用、運輸裝卸費用、安裝調試費用和進口稅金等計價。
�。�2）新建的房屋建筑物，按固定資產(chǎn)交付使用前發(fā)生的實際支出計價。
�。�3）在原有基礎上進行改建、擴建發(fā)生的房屋、建筑物，按其原值加上改建、擴建發(fā)生的實際支出，減去改建、擴建過程中拆除的固定資產(chǎn)原值和固定資產(chǎn)變價收入后的余額計價。
（4）自制的固定資產(chǎn)，按制造過程中發(fā)生的實際成本計價。
�。�5）借款購建的固定資產(chǎn)，安裝完畢交付使用前發(fā)生的實際成本計價。
（6）接受捐贈的固定資產(chǎn)，按市場同類固定資產(chǎn)的價格計價。接受固定資產(chǎn)時發(fā)生的各項費用，應計入固定資產(chǎn)價值。
�。�7）無償調撥或由于醫(yī)院撤并轉入的固定資產(chǎn)，按原單位賬面原值計價。
�。�8）盤贏的固定資產(chǎn)，按重置完全價值計價。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)管理原則
醫(yī)院固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一領導、歸口管理、分級核算、責任到人的管理原則。單位應設置專門管理機構，使用部門應指定專人負責管理，并建立健全相應的管理制度。
1、建立健全三賬一卡制度
財會部門負責固定資產(chǎn)總賬和一級明細分類賬，進行金額核算；財產(chǎn)管理部門負責二級明細分類賬，按類別、品名、規(guī)格、型號，進行數(shù)量金額核算；使用部門負責建卡（臺賬），進行數(shù)量管理。做到財會部門有賬，財產(chǎn)管理部門有賬有卡，使用科室有卡，便于清查核對，互相制約。
2、財產(chǎn)管理部門職責
按照固定資產(chǎn)的類別分別由有關職能科室歸口管理，負責計劃、采購、驗收、編號、調配、維修、清查盤點、報廢、明細賬核算、資料檔案管理以及辦理調撥、變價、報損、報廢等有關報批手續(xù)，并組織實施。
3、使用部門的職責
負責本科室房屋、設備及其他財產(chǎn)的管理保養(yǎng)、登記賬卡、清理盤點工作，做好設備使用、維修、故障、事故等情況記錄。遇有丟失、損壞或故障需修理應及時向有關部門反映。按照“誰使用、誰負責”的原則，科室財產(chǎn)要指定專人管理，做到定期清點實物，賬（卡）實相符。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)購置、領用的管理
1、購置的管理
應本著勤儉節(jié)約的精神，在充分考慮工作需要與實際可能的基礎上，按批準的計劃和預算辦理。
購置設備要按規(guī)定申報，大型儀器設備要進行可行性可行性論證，申報中要詳細說明儀器設備的價格、性能、適用范圍，預測產(chǎn)生的社會效益和經(jīng)濟效益等，并通過組織專家咨詢等方法，對安裝條件、配裝能力、資金來源、技術力量和利用率情況進行綜合論證。
對列入社會集團購買控制及部門集中采購范圍的固定資產(chǎn)，要報經(jīng)有關部門批準后才能購買。
對于購入、調入或自制設備，必須按發(fā)票、調撥單、完工單、合同等組織驗收，驗收必須認真及時，根據(jù)訂貨合同和發(fā)票內容驗質驗量。如發(fā)現(xiàn)型號規(guī)格不符，性能不良，數(shù)量短少，質量不符要求或殘缺損壞，缺少附件資料等情況，應立即向供貨單位聯(lián)系解決。
要及時辦理財產(chǎn)編號、建賬、入庫、分配等
有關手續(xù)。對驗收合格的固定資產(chǎn)，要按財產(chǎn)類別填寫“購入（或調入）財產(chǎn)驗收入庫單”，財務和財產(chǎn)管理部門根據(jù)發(fā)票（調撥單）、入庫驗收單，登記固定資產(chǎn)總帳、明細賬和保管實物明細帳。
2、領用的管理
領用固定資產(chǎn)必須嚴格手續(xù)，應由使用部門填寫“財產(chǎn)物資出庫單”一式三份，一聯(lián)倉庫保管留底，一聯(lián)交財產(chǎn)會計登賬，一聯(lián)交領用部門存查；同時建立“設備領用卡”一式兩份，倉庫保管和使用部門各一份，做到責任明確，手續(xù)完備。
�。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)處置的管理
固定資產(chǎn)的報廢、報損、出借、出租和調撥應有報告制度和審批手續(xù)。凡申請報損、報廢的，使用科室必須詳細說明情況和原因，提出書面申請，單位應組織有關人員檢查鑒定，按審批權限經(jīng)批準后方可銷賬，其殘值收入、變價收入應全部上交財務，記入修購基金。
20xx元以上資產(chǎn)報廢和轉讓需經(jīng)主管局和國有資產(chǎn)管理部門審批后方可實施。
（五）固定資產(chǎn)的.清查盤點
醫(yī)院應定期或不定期地對固定資產(chǎn)進行清查盤點，年度終了前應當進行一次全面清查盤點。固定資產(chǎn)的清查盤點工作，由財產(chǎn)管理部門統(tǒng)一組織并實施，使用科室共同清理，財會部門負責指導和監(jiān)督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點核對，發(fā)現(xiàn)余缺應及時記錄，查明原因，按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，待批準后調整賬卡，保證賬賬、賬物、賬卡三相符。
固定資產(chǎn)如有缺少或損失，應查明原因，屬于自然災害等特殊情況情況造成的，可按規(guī)定程序報批后銷賬；屬于責任事故造成的，應當給予責任人以必要的經(jīng)濟、行政處罰；屬于違法的，應當依法處理。
盤贏的固定資產(chǎn)，應按重置完全價值入賬。
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按成本核算對象，根據(jù)賬面價值的一定比率提取修購基金。提取比率按浙財社[1999]4號文件的規(guī)定標準執(zhí)行，比率一經(jīng)確定，不得隨意變動。
（七）固定資產(chǎn)管理工作考核
固定資產(chǎn)管理工作納入單位和科室的考核范圍，定期檢查、考核、評比。
對各類財產(chǎn)要分別規(guī)定使用年限，制定儀器設備利用率、完好率等指標，作為考核衡量各類好壞的重要依據(jù)。對管理制定健全，使用合理，注意保養(yǎng)，保證安全，延長使用年限，提高使用效益，取得較好社會效益和經(jīng)濟效益的科室和個人，應給予表揚、獎勵；對管理不善，玩忽職守或違法操作規(guī)程，造成損失的，應視情節(jié)，給予批評教育，按有關規(guī)定進行經(jīng)濟賠償，直至行政處分。
二、庫存物資管理
庫存物資是指醫(yī)院為開展業(yè)務活動及其他活動而儲存的材料、燃料、包裝物和低值易耗品等。
庫存物資要按照“計劃采購、定額定量供應”的辦法進行管理。
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要合理制定儲備定額標準，按供應計劃組織訂貨和采購，要使庫存物資的數(shù)量、質量、規(guī)格、型號、性能符合單位業(yè)務活動的需要，防止盲目采購，造成積壓、浪費；要盡量做到零庫存，隨買隨用。
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物資驗收要準確及時，驗質驗量，對不符合合同規(guī)定的，應當及時向供貨單位提出賠償、退貨或換貨要求。凡經(jīng)檢驗合格的物資，應填寫購入物資驗收單。
各醫(yī)院應制定合理先進的物資消耗定額。物資管理部門要嚴格根據(jù)消耗定額和有關規(guī)定向科室發(fā)放；要建立健全消耗定額執(zhí)行情況的考核制度，獎罰分明。
�。ㄈ┪镔Y儲存管理
物資應定期進行盤點，年終必須進行全面清查盤點，保證賬實相符。
對于盤贏、盤虧毀損等情況，應查明原因，分別情況及時處理。盤盈的，以其價值沖減管理費用。盤虧、毀損的，屬于正常損失部分，扣除殘值后，計入管理費用；盤虧、毀損中屬于非正常損失部分，經(jīng)主管部門或主辦單位批準后，扣除過失人或保險公司賠償和殘料價值后，計入其他支出。
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由于低值易耗品可多次使用，對其實物管理采取“定量配置、以舊換新”等管理辦法。物資管理部門要建立輔助賬，反映在用低值易耗品的分布、使用以及消耗情況。低值易耗品領用實行一次性攤銷，個別價值較高或領用、報廢相對集中的可分期攤銷。低值易耗品報廢收回的殘余價值，作為其他收入。
三、藥品管理
藥品是指單位為了開展醫(yī)療活動而儲存的各類藥品。藥品管理要嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、藥品價格政策和職工基本醫(yī)療保險制度的有關規(guī)定，并遵循“計劃采購、定額管理、加速周轉、保證供應”的原則。
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加強藥品采購管理，嚴格按規(guī)定采購中標藥品，不以任何名義與藥品生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè)訂立書面或口頭的私下讓利協(xié)議；規(guī)范藥品集中采購的價格行為，降低藥品價格，切實減輕社會藥費負擔；制定合理的儲存定額，在保證醫(yī)療業(yè)務活動正常需要條件下，盡量節(jié)約資金占有；做好驗收工作，把好質量關。
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加強藥品儲存管理，建立完整的盤點制度。藥庫藥品每月抽樣核查，定期進行清查盤點；藥房藥品應每月盤點，月末結出余額，與財務保持賬賬相符，如實存與賬存發(fā)生差異，要查明原因，按照審批權限進行處理。
對于特殊和貴重藥品要每日盤點。
�。ㄈ┙⒔∪幤烦鋈霂熘贫�
1、藥庫驗收，應根據(jù)隨貨同行聯(lián)所列品名、規(guī)格、數(shù)量、單價認真點收，對無采購計劃、不符合規(guī)定的，不予驗收。驗收合格，填寫“藥品入庫單”（自制藥品，也要按規(guī)定填寫入庫單）。
2、藥庫出庫時，要填寫“藥品出庫單”一式四聯(lián)，藥庫、領用科室、藥品會計、財務科各持一聯(lián)。月末，藥品會計將藥房及其他各科室領用的“出庫”單分類匯總，連同“入庫單”匯總數(shù)，編制“藥品進出存匯總表”交財務科進行核對和財務處理。
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藥房要正確計算處方銷售額并與藥品收款額核對相符。使用計算機進行藥品管理的，應做到“金額管理、數(shù)量統(tǒng)計、實耗實銷”；沒有實行計算機管理的，必須做到“金額管理、重點統(tǒng)計、實耗實銷”，要求做到責任落實到人。
藥房會計每月末應及時編制“藥房藥品進銷存月報表”交財務科進行賬務處理。
�。ㄎ澹┧幤氛{價、報廢
藥品調價應按規(guī)定及時處理。接到藥品調價通知，藥庫、藥房要及時清點調價藥品現(xiàn)存數(shù)量，并編制“藥品調價報告表”，送財務科進行賬務處理。報廢時，對于藥品破損應根據(jù)不同原因按會計制度的規(guī)定進行處理。
�。┳灾扑幤饭芾�
加強自制藥品的核算和管理，進行制劑成本核算，分析成本升降原因。有條件的醫(yī)院應設置分類賬，分類分批核算制劑成本，同時應制定工作量定額和材料消耗定額。
（七）藥品進銷差價
醫(yī)院藥品一律按實際進價實行“順加作價、差別差率”的作價辦法，按此作價辦法作價的藥品零售價超過國家規(guī)定零售價的，按國家規(guī)定零售價執(zhí)行，其購入價與零售價的差額為進銷差價。
月末按當月藥品銷售額和藥品綜合加成率（或綜合差價率）計算藥品銷售成本。
四、貨幣資金管理
貨幣資金是單位在開展業(yè)務過程中處于貨幣形態(tài)的資金，主要包括現(xiàn)金及各項存款。單位應加強現(xiàn)金和銀行存款管理，嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結算辦法》。
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理
1、單位的現(xiàn)金統(tǒng)一由財務部門收取，并開具由財政部門監(jiān)制的收款收據(jù)。
2、門診掛號收費處和住院結賬處收取的現(xiàn)金必須當日存入銀行，并注明款項來源，不得坐支，財務科應定期或不定期對現(xiàn)金繳存情況進行檢查。
3、現(xiàn)金庫存要根據(jù)國家規(guī)定實行限額管理，不得白條抵庫，如需要調整現(xiàn)金限額，應向銀行提出申請。
4、嚴格按照國家《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的用途使用現(xiàn)金，醫(yī)院對外經(jīng)濟往來、到外地采購物資所需款項，除限額內允許支付現(xiàn)金外，應通過銀行辦理轉賬結算。
5、加強對現(xiàn)金的內部控制，庫存現(xiàn)金要做到日清月結，做到賬賬、賬款相符，要不定期進行現(xiàn)金庫存檢查。
�。ǘ└鞣N存款管理
1、銀行賬戶的管理
按照國家有關規(guī)定開立賬戶，據(jù)以辦理有關存款、取款及轉賬結算等業(yè)務，遵守銀行的有關制度，接受銀行監(jiān)督；銀行賬戶不準出租、出借、套用或轉讓給其他單位或個人使用。
2、支票管理
支票應有專人妥善保管，按序簽發(fā)，并在支票領用登記本上進行登記，不準簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票，作廢支票應妥善保管和處理；領用支票，要事先辦理申請手續(xù)，領用人應妥善保管，嚴防丟失、被盜，并及時報賬、核銷；支票印鑒應由兩人分別保管。
3、銀行對賬
出納要根據(jù)收付憑證及時登記銀行日記賬，并與銀行對賬單進行經(jīng)常性的核對。并由出納以外的會計人員按月編制“銀行存款余額調節(jié)表”，及時清理未達賬項
4、存款管理
嚴禁公款私存，未經(jīng)有關部門批準，不得在開戶銀行以外的銀行進行辦理定期存款。對定期存款賬、單要分別保管，定期檢查核對，保證賬賬、賬單相符，杜絕挪用現(xiàn)象發(fā)生。
五、應收賬款管理
醫(yī)院應收款包括應收醫(yī)療款、應收在院病人醫(yī)藥費和其他應收款等。
�。ㄒ唬⿷蔗t(yī)療款管理
醫(yī)院應收醫(yī)療款要及時清理，對于未收回的公費、勞保、大保病人費用，要進行分類明細核算，對于不能收回的部分，要分清原因進行處理；對超出三年以上，確實無法收回的應收醫(yī)療款，報經(jīng)有關部門批準后，作壞賬處理。
（二）應收在院病人醫(yī)藥費管理
醫(yī)院對應收在院病人醫(yī)藥費要及時結算，隨時了解預交款使用情況，發(fā)生欠費應及時催促病人續(xù)交，對于病情復雜、住院期長、費用較高者，應采取分段結算辦法，以減少住院病人出院欠費金額。
�。ㄈ┢渌麘湛罟芾�
對其他應收款項，應隨時催收，及時清理結算，防止拖欠，減少呆賬的形成。對于因工作需要領用的個人備用金，應定期進行核對，每年年終結清，次年重新辦理借用手續(xù)，保持資金完整無缺。
年度終了，醫(yī)院應按年末應收醫(yī)療款和應收在院病人醫(yī)藥費科目余額的3%—5%計提壞賬準備；同時，對所有的應收款項每隔二年必須進行函證，以確保法律有效性和時效性。
物資管理制度4
一、主要內容與適用范圍
本制度規(guī)定本的物資采購和管理工作內容及。本制度適用于本公司內的`采購、驗收等管理工作。
二、工作
1、材設科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件,按準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關規(guī)定。
2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制:
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。
物資管理制度5
物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。
1.物資總備料計劃由行政后勤部提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由行政后勤部控制發(fā)料。
2.各部門（中心）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報行政后勤部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產(chǎn)進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其分責人責任。
3.各部門（中心）編制月份材料計劃必須有依據(jù)，計劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。
4.行政后勤部根據(jù)各部門材料計劃、生產(chǎn)進度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。
行政后勤部在采購物資時，嚴格按照物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術質量要求和進場時間進行采購。
為了保證物資采購的公開、公平、公正和誠實信用原則，公司采用“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。招標時，公司堅持質量優(yōu)先、價格合理的原則，并按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規(guī)則運作。如果供應商不具備招標條件，公司將以“質優(yōu)價廉”為原則，合同單價不得高于市場平均價。
公司物資采購招投標領導小組對物資采購合同進行評審，并建立項目《合格供應商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報公司行政后勤部備案。
對于10萬元以上的大宗物資，公司會議審定，并按照招投標制度進行采購。對于一般性生產(chǎn)性物資的采購，公司必須選擇講信譽、品質穩(wěn)定、價格合理、服務周到的合格供應商定點采購。
倉庫是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。倉庫的主要任務是保管好庫存物資，做到數(shù)量準確、質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
為了實現(xiàn)倉庫的主要任務，公司要根據(jù)賽事需要和倉庫設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局。同時，內部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系，并且要實行工作質量標準化，不斷提高倉庫管理水平。
在物資入庫存時，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字。物資入庫存后應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。材料驗收合格后，保管員憑所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。如果出現(xiàn)不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知主管領導和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
儲存保管物資時，應根據(jù)物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫條件考慮劃分工區(qū)。落地堆放吞吐量大的物資，貨架存放周轉量小的物資。落地堆放時，應按分類和規(guī)格的次序排列編號；上架時，應按分類四號定位編號。
物資堆放的原則是在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放。根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。
倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此，應堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
保管物資時，應根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放時，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
保管物資時，未經(jīng)主管領導同意，一律不準擅自借出�？偝晌镔Y一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管領導批準。
倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。
領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
調撥材料時，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知人更正后發(fā)貨。對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。
發(fā)料必須與領料人和接料中心辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
記賬時，要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。 2.允許在合理范圍內的差異和自然損耗導致的盤盈和盤虧可以每月上報，以確保賬、卡、物、資金四方面的一致性。
3.創(chuàng)造“五好”倉庫是每個保管員的目標，每月對倉庫進行檢查以促進“五好”倉庫的實現(xiàn)。
4.在保管員調動工作時，必須辦理交接手續(xù)，列出未完成的事項和相關憑證的清單，說明情況并由雙方簽字�？祁I導見證，雙方各保留一份，一份報科存檔。如果發(fā)生爭議，原移交人仍要負責賠償。對于失職造成的損失，除原價賠償外，還要受到紀律處分。
5.庫存盈虧反映了保管員的工作質量，力求不出現(xiàn)差錯。 六、倉庫物資管理制度
一、總則
第一條為了規(guī)范本公司的倉庫管理，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)公司管理和財務管理的一般要求，結合本公司的具體情況，特制定本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的`任務包括：
1）根據(jù)本規(guī)定做好物資的出庫和入庫工作，并使物資的儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，確保賬、卡、物相符。
3）積極開展廢舊物資和生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
4）做好倉庫的安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。 第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各個工作部門。 第四條倉庫管理人員納入行政后勤部統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統(tǒng)一安排和調配。
二、倉庫物資的入庫
第一條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由制造部門經(jīng)辦人填制“材料驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，XXX，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)）。倉管員根據(jù)“材料驗收單”上填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價進行實物點驗入庫，并在“材料驗收單”上簽名。然后根據(jù)點驗結果如實填寫“入庫規(guī)格單”一式三份。經(jīng)辦人必須與倉庫員核對貨物和入庫單的相應項目，確認無誤后在“材料入庫單”上簽名，確保貨、單相符。倉管員憑手續(xù)齊全的“材料驗收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交制造部。
第二條公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，必須有質量管理部門出具的產(chǎn)品質量合格證。專人將合格證送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“成品入庫單”一式三份。
雙方核對無誤后，在“成品入庫單”上簽名。簽名后，入庫單一聯(lián)由倉庫作為實物賬的登記依據(jù)，XXX用于產(chǎn)量統(tǒng)計，一聯(lián)交財務部門用于成本核算和產(chǎn)品核算。
委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)按照外購物資入庫手續(xù)進行辦理。但是，在“材料入庫單”上必須注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上進行登記。
因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)中心的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫和出庫手續(xù)，以準確反映公司物資量。來料加工戶提供的材料按照外購物資入庫手續(xù)辦理，但不登記實物賬。相反，設立“來料加工材料登記簿”備查。
中心余料退庫時，應填制紅字領料單一式三份。在備注欄內詳細說明原因。例如，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領料手續(xù)。
在物資驗收入庫過程中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。并視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經(jīng)理處理。
對外發(fā)放公司倉庫一切商品貨物，一律憑蓋有財務專用章和有關領導簽章的“商品調撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份。其中，一聯(lián)交生產(chǎn)部門（或業(yè)務部門），一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”的依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調撥單”開具業(yè)務承辦人。一聯(lián)由倉庫作為實物賬的登記依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務部門。
生產(chǎn)中心領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)部門的用料定額和中心負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放。領料單一式三份，一聯(lián)退回中心作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部門作為成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為實物賬的登記依據(jù)。
發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)。但是，在出庫單上必須注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。來料加工客戶所提供的材料在使用時，應按照生產(chǎn)中心領用辦理出庫手續(xù)。但是，在領料單上必須注明，且不登記實物賬。相反，在“來料加工材料登記簿”上進行登記。
對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨。并視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經(jīng)理處理。
倉庫物資的保管工作需要倉管員嚴格把關。倉庫物資應分類存放，定期進行盤點，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行處理。同時，倉庫應保持干燥、通風、安全、整潔。
第三條規(guī)定了生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資和設備物資報廢的管理方式。一般性廢料物資由行政后勤部統(tǒng)一管理，而設備物資報廢則由公司報廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。
第四條規(guī)定了如何進行廢舊物資的鑒定工作。由公司主管領導、設備動力科、行政后勤部、技術質量部以及安全環(huán)保機構人員共同組織鑒定廢舊物資。
第三章討論了廢舊物資回收的工作。制造部和生產(chǎn)中心負責廢舊物資回收工作，行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫�；厥盏膹U舊物資由倉庫保管員進行登記、建賬，集中存放和管理。
第四章討論了廢舊設備檢修的相關事宜。廢舊設備的修理、維護由設備動力科與行政后勤部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計劃，并列入年初設備物資修理計劃。大宗廢舊設備修理必須由有資質的單位進行，由設備動力科負責起草合同，各有關部門會簽，報公司總經(jīng)理審批后進行。廢舊設備修理結束后，由設備動力科組織有關人員進行驗收，驗收合格后建立廢舊設備修理檔案。修復后的國家明文控制的廢舊設備需經(jīng)過有資質的國家專門部門進行檢測，符合要求后方可投入使用。
第五章討論了廢舊物資處理的相關事宜。對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的一般性廢料，行政后勤部根據(jù)實際情況上報經(jīng)總經(jīng)理批準后及時處理。廢舊設備對外處理需由設備動力科填寫《廢舊物資處理申請單》，與行政后勤部和財務部共同會審，報總經(jīng)理審批后，由設備動力科與財務部共同處理。廢舊物資處理所得款項應由當事人直接交付財務入賬。
物資管理制度6
第一章總則
第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。
第二章采購人員職責
第四條采購人員具體職責有：
�。ㄒ唬┴撠煵少彽闹贫ǎ少彽暮炗�；
�。ǘ┴撠熚镔Y采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作；
（三）負責按時、按質、按量地采購公司所需各種物資。
�。ㄋ模┴撠煿茌牱秶鷥鹊男l(wèi)生、安全工作。
第五條采購原則
�。ㄒ唬⿲徍伺鷾�。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。
�。ǘ┫冗M先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。
�。ㄈ┍镜夭少�。在價格與質量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。
�。ㄋ模┿y行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。
（五）比質比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應商。
�。┧魅∽C件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。
�。ㄆ撸┰囉迷瓌t。采購物資應盡量在使用后采購。
第三章物資采購管理
第六條采購方式
�。ㄒ唬⿲τ谟昧看蟆⑾目�、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。
�。ㄈ⿲τ谝恍┨厥獾�.原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。
第七條供貨商的確定
（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。
�。ǘ┰囉霉┴浬獭τ谕惿唐氛页鰞杉彝瑫r供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
�。ㄈ┐_定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。
�。ㄋ模┖灦ü┴浐贤�。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。
（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場調查
為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。
�。ㄒ唬┕绢I導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。
�。ǘ┱{查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。
�。ㄈ┱{查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
�。ㄋ模┝阈俏锲返氖袌稣{查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。
第九條定價原則
（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
物資管理制度7
工程項目物資管理員質量職責
(1)負責收集整理有關物資分供方/中間商的資料報公司工程部。
(2)負責在合格物資分供方/中間商名錄范圍內采購批量a類物資。
(3)對顧客提供的'產(chǎn)品建立收、發(fā)、存臺帳并做好核對工作。
(4)負責規(guī)定物資的檢驗、試驗和復試工作。
(5)負責物資的搬運、貯存、保管等工作。
(6)在采購、使用物資、機械設備時,應檢驗其是否符合環(huán)境保護,職業(yè)健康安全要求。
物資管理制度8
財產(chǎn)物資是學校開展正常的教育教學、業(yè)務活動的物質基礎，也是保證完成工作任務，實現(xiàn)工作計劃所必須的物質條件。隨著學校規(guī)模的不斷擴大，學校在各方面都加大了投入。為了能更充分發(fā)揮財產(chǎn)物資的作用，提高使用效益，服務于教育教學，必須加強財產(chǎn)物資的管理，制定相應的制度。
一、正確區(qū)分b學校固定資產(chǎn)與庫存材料，配備專人負責。
分別由固定資產(chǎn)保管員和材料保管員對固定資產(chǎn)及庫存材料進行專門的管理工作，學校財務部門對其進行總額控制。
1、學校的校產(chǎn)校具以單位價值在500元以上，專用設備單價在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質形態(tài)的資產(chǎn)。單位價值雖未達到規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資也應作為學校固定資產(chǎn)進行管理。學校固定資產(chǎn)一般分為六類：房屋和建筑物；專用設備；一般設備；文物和陳列物；圖書；其他固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)保管員應根據(jù)這六類進行固定資產(chǎn)的登記造冊工作，并按固定資產(chǎn)分類設置固定資產(chǎn)明細賬，建設固定資產(chǎn)卡片進行管理，隨時做好固定資產(chǎn)的增減核算工作。
2、學校的庫存材料是開展教學及其它活動過程中為耗用而儲存的流通資產(chǎn)，包括各類材料、燃料、消耗物資和低值易耗品等。通常直接為某項活動購置的一次性就消耗完的物資直接作支出外，其余為耗用而儲存的物資必須由材料保管員驗收入庫。
二、明確專人分部門、分室保管，總務處應明確保管人員的保管責任制。
1、固定資產(chǎn)保管員要結合學校部門特點和自身管理需要，分別組織圖書館、實驗室、電教室、文體器械室、醫(yī)務室及食堂等部門進行分室專人保管。各部門分室兼職保管員由固定資產(chǎn)保管員與處室負責人共同確定，名單擬定后報校長室與財務部門備案，并與他們簽訂保管責任書，同時對他們進行有關保管業(yè)務（如建帳、固定資產(chǎn)明確帳的登記造冊建卡、保管、整理、盤盈、盤虧及報廢等）指導，建立一套嚴密的固定資產(chǎn)保管網(wǎng)絡。
2、固定資產(chǎn)保管員每月要與各分室保管員核對帳目，使固定資產(chǎn)一級明細帳與二級明細帳相符，同時與財務總帳核對，做到帳帳相符。
3、固定資產(chǎn)保管員與分室保管員要定期對學校固定資產(chǎn)盤點（暑假、年末前各一次），發(fā)現(xiàn)問題及時找出原因，分清責任進行處理，做到帳卡物相符。
三、實行使用管理責任制度，建立班級和個人承包使用制度。
1、開學初，總務處固定資產(chǎn)保管員與班主任和各班班長簽訂保管責任書（一式三份）總務處、政教處、班主任各執(zhí)一份，將教室、宿舍、桌、凳、椅、門窗玻璃等交班級使用并負責管理，學期結束時需驗收交還。對有缺損的，分清責任，按規(guī)定進行賠償、整修或報廢處理，及時調整固定資產(chǎn)帳目。
2、對各處、室、組辦公用具實行包干使用，及時調整增減，年底盤點核對，缺損的分清責任，按規(guī)定進行賠償，整修或報廢處理，并重新辦理續(xù)管手續(xù)。
3、對各班級、處、室、組在一年中固定資產(chǎn)使用保管認真負責，為學校節(jié)約資財成績顯著的，保管員應報經(jīng)總務處及校長室批準給予一定的精神和物質獎勵。對于損壞公物屢教不改者除按規(guī)定負責賠償外，還要視情節(jié)輕重給予批評、教育直至紀律處分。
4、凡在學校報支的圖書資料、軟件等都必須先入圖書館固定資產(chǎn)帳，須用人員應按圖書館的借書手續(xù)辦理。
四、在明確財產(chǎn)物資保管和使用責任制的過程中特別要做好安全防范工作。
確保固定資產(chǎn)、庫存材料的安全可靠，務必做好防火、防盜、防潮、防腐等安全工作，經(jīng)常保養(yǎng)、整修，保障教育、教學、生活、學習所需。
五、學校一切校產(chǎn)、校具都必須由固定資產(chǎn)保管員登記造冊。
特別要加強固定資產(chǎn)、物資的調撥、自制、改制、融資租入及接受捐贈的登記造冊工作，都要入固定資產(chǎn)及材料帳，避免資產(chǎn)的“體外循環(huán)”，杜絕變相“小金庫”的發(fā)生。
加強固定資產(chǎn)，庫存材料的購建（采購）、驗收（入庫）、使用（領用）、調撥、報廢、清查環(huán)節(jié)的管理，嚴格各項審批、領用手續(xù)。
1、購建（采購）環(huán)節(jié)的管理
�。�1）要根據(jù)需要與可能，努力用現(xiàn)代科學技術裝備充實和改善辦學條件。但是要反對不切合實際的貪大求洋標新立異講排場擺闊氣的不良之風，結合學校事業(yè)發(fā)展的實際需要，制定固定資產(chǎn)的購建計劃。
�。�2）庫存材料的采購一定要按教育教學及業(yè)務的需要，制定消耗定額，按計劃進行采購，要防止積壓和浪費。材料儲備定額由材料保管員制訂報校長室和財務部門備案。某種材料儲備定額=某種材料全年耗用量/360天×單價×儲備天數(shù)。
�。�3）購建前，必須按計劃填制請購單（一式兩份）。如果是基建項目還必須有可行性研究決策分析報告和設計概算資料。
�。�4）購建時，要做到集中統(tǒng)一，由采購人員按批準的計劃采購，按照內控制度規(guī)定，業(yè)務經(jīng)辦與財物保管員屬不兼容職務，必須分開。采購要貨比三家，大宗同類物資要集中批發(fā)采購，按物資的最優(yōu)性價比挑選采購。專業(yè)設備或貴重物品要吸收專業(yè)人員一起采購。
（5）采購財產(chǎn)物資的折讓、回扣或搭售的物品都必須如實反映并繳財物部門入帳，作相應的會計處理。
2、驗收（入庫）環(huán)節(jié)的管理
�。�1）固定資產(chǎn)、庫存材料購建后必須驗收入庫，倉庫保管員憑請購單、購貨發(fā)票進行實物驗收，如發(fā)現(xiàn)實物與請購單或與發(fā)票所載內容不同，暫緩驗收，待查明原因后再處理。如果一致，則開出驗收入庫單，并在發(fā)票上加蓋“已入庫”戳記，并在驗收欄簽章，分別固定資產(chǎn)或庫存材料登記明細帳，是固定資產(chǎn)的還要填制固定資產(chǎn)卡片。
�。�2）采購人員憑請購單、發(fā)票及財產(chǎn)、物資驗收入庫單，先送有關人員審核，再送有關負責人審批后方可報銷。
3、使用（領用）環(huán)節(jié)的管理
�。�1）按照工作任務和工作進度的需要領用物資，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)和庫存材料的效能。
（2）按部門領用，保管的責任落實到部門和責任人。
�。�3）嚴格領用的審批手續(xù)，領用財產(chǎn)物資一般以部門為單位，由領用人填寫領用單（出庫單）經(jīng)部門負責人審核，按學校財務管理制度規(guī)定的審批權限，報經(jīng)有關負責人審批后，方可領用。對于手續(xù)不全的領用單，保管員不予受理。按照財務制度規(guī)定當期的支出當期入帳，月底（每月25日前）保管員要將出庫單（采用先進先出法發(fā)出材料）隨月報表，報財務會計進行核算，對手續(xù)不全的出庫單財務部門不予受理。
�。�4）凡領用的固定資產(chǎn)，材料物資，只作辦公、公務之用，不得私自挪用它處。
�。�5）在使用過程中，要配合有關部門，對師生員工加強行為規(guī)范和愛護公共財物教育，保持勤儉治校，厲行節(jié)約的好作風，樹立以節(jié)約愛護公物為榮，浪費破壞公物為恥的好風尚，把有限的教育經(jīng)費用到最需要用的地方。
�。�6）加強多余財產(chǎn)物資的退庫管理。財產(chǎn)物資領出后，因某些原因未用的設備，工具和材料等，或在工作任務完成后剩余的材料和工具等，必須納入單位財物的`統(tǒng)一管理和核算，退庫由原領用部門和人員將多余物資及時繳回倉庫，由倉庫保管員做好驗收并填寫入庫單（注明是退庫）。若是固定資產(chǎn)，還須在財產(chǎn)卡片上填寫有關內容。不需用的固定資產(chǎn)驗收入庫，保管員只需將固定資產(chǎn)卡片從原領用部門抽出，插入庫存。
�。�7）做好財產(chǎn)物資的保養(yǎng)和維護工作，做好固定資產(chǎn)大修和小修的管理工作，及時調整有關固定資產(chǎn)存量和固定基金余額。
4、調撥環(huán)節(jié)和管理
學校財產(chǎn)物資的調撥應由上級主管部門和學校負責人批準。學校財產(chǎn)物資原則上不得外借，更不得借給私人。如確有特殊原因需調劑使用或借用的，必須經(jīng)有關負責人批準，辦好有關借用手續(xù)，約定歸還時間方可借出（必須同時開出門證），到期及時催還，經(jīng)保管員檢查驗收無損后入庫。
5、報廢環(huán)節(jié)的管理
財產(chǎn)物資有一定的存放、使用期限，在使用過程中亦有人為
損壞現(xiàn)象。對于規(guī)定期限外已不能使用或我校已用不上的財物、對于人為損壞已辦理賠償手續(xù)的財物，應按規(guī)定報廢或轉讓處理。
�。�1）固定資產(chǎn)的報廢和轉讓，一般經(jīng)單位負責人批準后核銷。 大型精密、貴重設備、儀器報廢和轉讓，應經(jīng)有關部門鑒定，報教育主管部門或國有資產(chǎn)管理部門、財政部門批準。
�。�2）固定資產(chǎn)報廢發(fā)生的變價收入減清理費用的凈值，必須入帳，計入修購基金，同時核銷固定資產(chǎn)。
�。�3）非固定資產(chǎn)的報廢與轉讓，由材料保管員列出清單，注
明原因，經(jīng)單位負責人批準后由財務管理機構的有關人員清點后辦理有關報廢和轉讓手續(xù)。
6、清查環(huán)節(jié)的管理
�。�1）財產(chǎn)清查制度作為單位內部會計監(jiān)督制度的重要內容之一。也是會計核算工作的一項重要制度，所以在編制年度財務會計報告之前必須進行財產(chǎn)物資清查。
�。�2）固定資產(chǎn)保管員，分室保管員及材料保管員要對自己所
管財產(chǎn)物資定期或不定期的盤點（每年至少兩次，年底前必須徹底盤點，由總務處配合），按規(guī)定做好帳務處理工作，隨時接受有關部門組織的財產(chǎn)物資檢查，做到“家底”明了、真實。
�。�3）通過清查工作，使保管員掌握財產(chǎn)物資的使用和保管情況，并向有關負責人提出盤盈、盤虧、損耗和報廢報告，及時辦理有關手續(xù)，做到帳、物、卡相符。
�。�4）財務管理部門要會同學校內審小組成員在保管員自查的基礎上進行定期或不定期的全面清查或局部清查，對檢查結果要報告校長室及處室負責人，并提出處理意見作為對保管員履行崗位職責的考核意見之一。同時要求保管員每月帳目要與財務部門核對一致，每季末報財產(chǎn)物資清冊一式三份，保管員、財務會計及校長各一份。
六、嚴格執(zhí)行照價賠償制度。
通過清查盤點，如有人為因素發(fā)生的責任事故損失，一旦查實，照價賠償。學生畢業(yè)、工作人員調出、離退休人員離開學校時，要與保管員辦清有關公物的歸還工作，如缺少、損壞、丟失的要照價賠償，人事部門方可辦理有關轉移手續(xù)。
七、固定資產(chǎn)保管員每年要積極配合國有資產(chǎn)管理局。
做好學校固定資產(chǎn)的年檢，核證等有關管理工作。
物資管理制度9
為了規(guī)范物資材料、設備、備品備件等的領用管理程序,降低庫存,以提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度所稱物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。
2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領用、費用結算。
二、管理機構和職責
1、設備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負責各車間物資材料計劃的申報、審核、批準、調撥等;技改、中修項目所需材料申報。
2、辦公室負責各車間物資材料領用所需領料單的開取。
3、技術科負責各車間物資材料的費用結算
三、物資領用程序
1、物資材料計劃申報、審核、批準程序
�、佟⒏鬈囬g18日前向設備科上報每月材料計劃。
�、凇⒃O備根據(jù)上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進行審核。
�、�、經(jīng)審核無誤后,輸入nc系統(tǒng)進行審批程序。
2、物資領用程序
�、�、各車間根據(jù)本車間的物資所需,開“冶煉廠領料通知單”(以下簡稱通知單),寫清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領用單位,并經(jīng)車間主任簽字。
�、�、領料人持通知單經(jīng)廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設備副廠長審核簽字。
�、�、辦公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領料人所持的通知單,審核無誤后給予開具“安泰集團總公司領料單”。
�、�、領料人持“安泰集團總公司領料單”經(jīng)廠長或副廠長簽字后到物資公司領取。
⑤、庫管材料員將當日開取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠領料登記表”上。
�、�、如物資公司沒有所領物資或其它原因,當日內需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的`“冶煉廠領料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術科核算費用。
3、物資材料費用結算程序
①、逐日收集各車間通知單,將各車間領用物資材料進行分類統(tǒng)計。
�、凇⒏鶕�(jù)nc系統(tǒng)中財務劃出的價格對各車間物資材料的數(shù)量、用途、價格進行核對。
�、�、根據(jù)每月27日財務與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對各車間的月物資消耗進行核對,并對各車間的每月物資費用進行匯總。
�、�、依據(jù)績效考核辦法中各車間物資費用指標,對各車間進行考核。
物資管理制度10
1、倉庫管理員應經(jīng)過專門消防培訓，熟悉所管物資的物理和化學性質，熟悉物質的安全防火知識及滅火方法等。
2、庫房內嚴禁吸煙和使用明火，并設有明顯的`禁牌，庫房門口及通道不準堵塞，要保持暢通無阻。
3、庫房內不準使用碘鎢燈。日光燈。高壓水銀燈照明；嚴禁使用電熨斗。電爐。電烙鐵等電熱器具。
4、要根據(jù)不同貨物分類。分庫存放，不準將性能相互抵觸，滅火方法不同的貨物同庫混存。
5、庫內貨物堆放應做到“五距”，即燈距。墻距。堆距。柱距。頂距。
6、無關人員不準進入庫房，庫房內不允許住人和設辦公室。
7、倉庫管理員要經(jīng)常檢查照明燈具。電線。開關等電器，發(fā)現(xiàn)電線老化，破損或絕緣不良等要及時維修處理。庫內不得隨意拉設臨時電線。
8、倉庫管理員下班前要認真檢查庫房，確認無問題后，切斷電源方可鎖門離開。
物資管理制度11
一、管理的范圍
1、固定資產(chǎn)。包括房屋、汽車、微機、文印設備、電風扇、電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響設備、通訊設備、食堂設備、辦公設備(含桌椅、沙發(fā)、文件柜、檔案柜)、水電修理工具設備、車輛管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達不到固定資產(chǎn)價值的物品。如桌、椅、計算器、算盤、訂書機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器、體育用品等。
3、辦公用品。如：筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、復寫紙、帳本、帳頁、香糊等日常辦公用品。
4、勞保用品。
5、勞動工具。
二、管理的原則及方式
管理的原則，實行“帳物分開，采購與保管發(fā)放分開”的原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統(tǒng)一管理，發(fā)放到各科室及個人的由科室指定專人具體負責管理。辦公室要逐一登記造冊，做到帳物相符。
三、采購發(fā)放制度
辦公用品及物資由辦公室按計劃統(tǒng)一購買發(fā)放。汽車修理材料由辦公室指定專人同駕駛員一同購買。其它科室及個人原則上不準購買報銷(辦公室同意購買除外)。
四、領用辦法
各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領取。機構調整及人員變動要嚴格履行公物移交手續(xù)。
五、配發(fā)標準
1、辦公用品，既要保證正常工作的需要，又要按勤儉節(jié)約的.原則配發(fā)。
2、每個科室每半年發(fā)一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把;每人每月發(fā)5加倫水票一張，半年領發(fā)一次。
3、駕駛員十八個月發(fā)一套工作服(價值120元);每季度發(fā)肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙，每半年加發(fā)洗衣粉一包(500克)，毛巾一條。
4、打字員每季度發(fā)肥皂一條，半年發(fā)毛巾一條，一年發(fā)袖套一雙。
5、其他工勤人員按勞動保護用品發(fā)放標準配發(fā)。
6、凡配發(fā)的辦公用品必須妥善保管，若因保管不當造成的損失，由個人負責。因工作變動或離退休，應交回的辦公用品，必須如數(shù)移交。
物資管理制度12
第一章總則
第一條為加強國電電力青海新能源開發(fā)有限公司防災物品器材管理，控制費用開支，當遇見自然災害時能有效、合理、迅速的防范，根據(jù)光伏電站實際情況，特制定本制度。
第二條本制度適用于國電電力青海新能源開發(fā)有限公司。
第二章管理內容與要求
第三條綜合事務員負責全場防災物品器材的采購、保管。負責防災物資器材的驗收、入庫、發(fā)放與統(tǒng)計、保管等管理工作。
第四條各值和檢修班組設專人負責防災物品器材計劃申報、統(tǒng)一領取以及控制使用。
第五條光伏電站每月（年）要編制出下月（年）的防災物品器材費用使用計劃，報公司審批。
第六條實行每月月末各值和檢修班組將已經(jīng)編制的`下月計劃經(jīng)光伏電站場長審批后報公司審批備案，由光伏電站按計劃實施采購并執(zhí)行物品入庫和領用手續(xù)。
第七條若需采購臨時急需的防災物品器材，由班組專人填寫《防災物資申購單》，并在備注欄內注明急需采購的原因經(jīng)班組負責人審定同意后由綜合事務員報場長審批同意后，實施采購任務。
第三章物品采購
第八條采購人員應嚴格遵守職業(yè)道德，及時了解市場商品信息，選擇對口適用，質量可靠，價格合理的防災物品器材。
第九條采購物品前由相關負責人簽字認可后實施采購任務。
第十條物品入庫：辦公用品入庫前，綜合事務員應認真檢查驗收，建賬登記，妥善保管，做到帳物相符；對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續(xù)。
第四章物品領用
第十一條防災物品器材領用必須認真履行手續(xù)，應填寫《防災物品器材領取單》后領用和發(fā)放，嚴禁先借后領的行為。
第十二條各值和檢修班組應按核定的防災物品器材費用定額標準嚴格把好申購和領用關。綜合事務員不得隨便使用、發(fā)放防災物品器材，確因工作需要超標領用的，應經(jīng)各值和檢修班組負責人同意。
第十三條核定的費用實行增人增費、減人減費，各值和檢修班組增人或減人，其費用由場長根據(jù)人員變動情況進行調整。
第十四條各值和檢修班組因特殊情況需增加費用的，應以書面形式報批，經(jīng)值長和檢修主管審核批準后，并報請場長增加該項費用。
第五章物品使用
第十五條嚴禁職工將防災物品器材帶出光伏電站挪作私用。職工離職時將所領物品一并退回（消耗品除外）。
第十六條只有在發(fā)生災害時使用防災物品。
第十七條防災物品器材被人為故意損壞，應由責任人按照物品價格賠償，嚴重者將按其他管理規(guī)定進行考核。
第六章防災物品器材費用結算
第十八條防災物品器材使用實行季度計劃年結算，截止時間為每季度底和年終12月20日。由采購人出具報表，相關負責人審核。
第七章物品報廢
第十九條非消耗性防災物品器材因使用時間過長需要報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經(jīng)值班負責人審核，并報場長同意后，到綜合事務員處辦理報廢注銷手續(xù)。
第八章附則
第二十條本管理制度解釋權為國電電力青海新能源開發(fā)有限公司。
第二十一條本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
物資管理制度13
為加強全局的物資管理，保證財產(chǎn)、物資安全和各項工作正常運轉，特制定本制度。
一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。
二、各種物資在購入、借入或調換使用后，應當立即辦理物資入庫手續(xù)，由主管科室登記物資明細物。
三、任何單位或個人在領用物資時，應當憑領料單領取。并按單位或個人登記物資領用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領用物資時應當明確實物負責人。
四、各分局自己購買或從局機關領用物資的，計入該分局的包干經(jīng)費。
五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現(xiàn)丟失或非正常毀損，實物負責人應承擔相應經(jīng)濟責任。
六、區(qū)局定期或不定期統(tǒng)一安排全局范圍內的實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次，庫存物資每月盤點一次。盤點后，有關單位應向區(qū)局主管科室報送盤點表。
七、本局的工作人員(含臨時工作人員)，在調整工作崗位或調出本局或辭職時，應當在區(qū)局要求的期限內清交所保管的物資。逾期未清完畢的`，以丟失論處。
八、故意隱匿公共財產(chǎn)，意圖據(jù)為己有的，按照財產(chǎn)價值不同，移交有關部門追究行政、刑事責任。
九、各單位的領導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規(guī)定管理辦公經(jīng)費和物資，加強核算，確保國家財產(chǎn)的安全。如因違犯管理規(guī)定或玩忽職守造成損失，區(qū)局將依照有關規(guī)定追究當事人的責任。
物資管理制度14
一、收料處理：
供應商送貨收料、受托加工收料、客戶成品退貨接納、現(xiàn)場因訂單取消或物料不良需退貨供應商之退料接受、制程產(chǎn)品入庫。
1、供應商送貨收料，倉管員必須核對采購訂單，如有無單或超過訂單數(shù)量應及時提報采購，書面同意后增補采購訂單方可收料并作記錄;客退貨品須依據(jù)業(yè)務的收退貨品相關通知才能收貨，收貨后須及時清點實物，告知業(yè)務，必須取得退貨單;
2、受托加工收料，必須有業(yè)務的受托加工通知單，憑單過磅核數(shù)并及時通知加工車間領取受托加工物料，加工返倉后告知業(yè)務辦理物料出廠手續(xù);
3、對所收物料或客退貨品(業(yè)務報檢)必須及時報檢，不得有影響生產(chǎn)現(xiàn)象;
4、確保所收物料或客退貨品之型號、數(shù)量準確，物料品質狀態(tài)明確，凡三項中有一項有誤，當追溯上工序更正，或拒收，執(zhí)行要有力，不得使所收物料或退貨品之型號、品質、數(shù)量不符;收料記錄要準確無誤，方便查詢。
5、物料或退貨品檢驗后，須依檢驗結果及時歸位和處理，檢驗之合格品當與責任人交接清楚，使責任人正常接管物料，不良品當即隔離并有明顯標示;
6、現(xiàn)場等部門退料，對所退物料狀態(tài)必須與檢驗結果相符，并有品管檢驗單及退料單，做到手續(xù)齊全，手續(xù)不齊一律拒收;
7、車間產(chǎn)品入庫，必須有車間的報檢單并有品管確認合格后，方可對實物進行驗收入庫存放;
8、物料點收后須及時入電腦賬，做到信息反映及時、帳物一致，若執(zhí)行不力，當追究物料接納人責任;
9、當所收物料或退料有異�；虿町悤r應及時反饋(含填寫進料差異明細表)并及時處理，不能處理的報請主管處理;
二、發(fā)料：
生產(chǎn)部門提出領料備料、業(yè)務出貨預定備貨、成品出貨裝卸放行、生產(chǎn)現(xiàn)場補料、材料發(fā)外加工、供應商物料品質不良退貨。
1、備料補料或備(出)貨時須仔細核對對物控下發(fā)的排產(chǎn)計劃單、業(yè)務開出的銷售出貨通知單，保證物料產(chǎn)品與單據(jù)一致，若有領料部門、業(yè)務投訴或內部稽查數(shù)量或物料產(chǎn)品有不符者，應予以及時處理;
2、備料備貨出貨時若發(fā)現(xiàn)表單有問題或不符手續(xù)(如品號或數(shù)量或修改不清)視情節(jié)當報生產(chǎn)主管、業(yè)務或修改單據(jù)及電腦資料，確保發(fā)料出貨扣帳一致;
3、委外加工發(fā)料或成品出貨須依有關程序或指導書作業(yè)，不能使型號、數(shù)量有誤，須手續(xù)齊全，否則不予放行;
4、不良品需退供應商，應按退貨管理程序的作業(yè)指導書，嚴格分類并包裝好，并按品管簽發(fā)的‘外協(xié)外購產(chǎn)品進貨檢驗報告’上的處理意見、時限及對策進行退貨并及時入電腦帳反映執(zhí)行狀況;
5、現(xiàn)場補料一律憑有效單據(jù)作業(yè)，不得無單補料;特殊情況，暫先登記并簽名后必須補單;
6、物料或成品異動后須及時入電腦做單，做到帳物一致，若執(zhí)行不力，當追究發(fā)料發(fā)貨人責任;
7、暫借或對數(shù)量等有爭議之物料補料，且無法開單者，對方應向倉庫打借條簽名確認方可補給并需做好相應記錄。
三、物料轉移：
資材倉庫之間轉移、因制令需求須增減倉庫帳的制程直接移轉或制程延伸之委托加工、制程與倉庫之直接移轉
1、移轉物料必須憑單作業(yè)，單據(jù)移動與物料移動必須同步;
2、倉庫移轉(調撥)物料必須有生產(chǎn)制令或采購業(yè)務之聯(lián)絡單或品管之不合格處理報告、工藝變更通知單或依倉庫物料歸類定位原則;
3、因生產(chǎn)需求的通過制程(上工序轉下工序)的直接移轉，需增減倉庫帳的物料必須知會倉庫點數(shù)確認并制單入賬，倉庫必需主動掌控，經(jīng)常清查該類物料，不得超出1%盤差率;
4、制程委托加工時當認真清點待發(fā)物料及數(shù)量，入ERP系統(tǒng)中委外加工模塊登錄型號、數(shù)量、外托廠商、委托加工工序，外發(fā)日期，開出《委外加工出倉單》作放行，外發(fā)日期須記錄無誤，不得清點有誤或記錄不準而影響帳實相符;
四、單據(jù)處理：
正確使用各類單據(jù)、開立單據(jù)必須符合規(guī)范、必須做好單據(jù)歸類整理移轉和歸檔工作、加強單據(jù)管理
1、倉管員必須正確使用各類單據(jù)，并有義務指導和糾正其他部門及人員正確使用單據(jù)，如濫用單據(jù)者，產(chǎn)生帳實不符，當應負責;
2、單據(jù)填寫必須規(guī)范，做到真實可靠，內容完整，不得涂改，若有差錯，應按規(guī)定更正方法進行更正，并簽名以示負責;如涉及其它部門及人員者應追蹤結果，尤其電腦單據(jù)之修改，所有電腦系統(tǒng)中的單據(jù)只能修改不能刪除;
3、單據(jù)必須及時填寫、簽收和傳達;
4、倉管員必須管好各自單據(jù)，歸入指定檔案夾內，不得遺失，并及時傳達給倉庫主管進行審核，否則，應負帳實不符者責任;
5、所有審核后的單據(jù)倉管員應及時將各類單據(jù)作整理分類放入指定文件夾內，加強單據(jù)管理;品質檢驗報告涉及調整庫存品質、數(shù)量和物料編號的工藝變更通知單，應及時提報處理;
五、帳務處理：
按資材帳務作業(yè)指導書進行作業(yè)、電腦系統(tǒng)的維護、系統(tǒng)規(guī)范操作、單據(jù)處理及時性、內外部稽核作業(yè)、報表體系
1、倉管員必須定期自檢系統(tǒng)，如有系統(tǒng)不穩(wěn)定等應及時提報
2、倉管員必須嚴格按照物料(產(chǎn)品)進出倉的操作規(guī)程進行規(guī)范性操作，如有誤操作，應及時反饋，并按規(guī)定和要求提報處理;
3、電腦操作必須有嚴格的權限管控，不允許其它人員非法操作;
4、各倉管人員應及時進行各類電腦資料維護作業(yè)，確保電腦帳務與實物同步;
5、倉庫主管必須定期進行循環(huán)盤點等稽查，如發(fā)現(xiàn)相關問題，應及時提報，并作原因分析和提出改善措施及對策，確認改善結果;
6、加強倉儲管理，進行存貨庫存分析，改善缺失，完善倉儲系統(tǒng)，倉管人員應定期提供必須的庫存報表;
7、非財務倉庫人員，無權使用倉庫電腦進行任何操作;
六、責任區(qū)管理：
責任區(qū)物料、儲區(qū)、物料卡、人員、環(huán)境、安全、品質及異常
1、倉管員協(xié)助收料人員將所管轄物料歸位并按物料屬性妥善管理;
2、物料應按儲存區(qū)標示管理辦法，按物料排序定位放置，不得混料;
3、所管物料的存卡，標示牌必須清晰;
4、倉管員必須對轄區(qū)內物料全面熟悉，若有異常情況，應及時提報和處理，不得將物料散放在任何地方，更不得丟失和短少;
5、倉管員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品因質量異�；蚬に囎兏瑧皶r作出處理，不能處理的提報主管處理;
6、按倉庫門禁制度的規(guī)定，倉管員應嚴格控管進出人員，進出人員所拉物料必須有相應憑證;
7、倉管員必須保持各倉庫區(qū)域內環(huán)境衛(wèi)生清潔，整理有序，堅持做好每天6S工作;
8、倉管員必須按倉庫安全操作規(guī)程沒，保證搬運與儲存物料及人員完整安全;
七、公共環(huán)境：
通道、公共區(qū)域、未指定人員管理的倉庫區(qū)域
1、通道應保持暢通，備料或需歸位的物料不宜占道，不得影響公共作業(yè);
2、公共區(qū)域如辦公場所應保持清潔整齊，不得有閑雜人員逗留，各倉管人員都有責任維護公共環(huán)境，維護倉庫形象;
3、倉管員或其他部門及人員在非其管轄區(qū)作業(yè)，應維護其環(huán)境清潔，不得有損害他人行為：磅取、備發(fā)物料時有散落零件當時就要歸位。
4、倉庫全體人員，必須嚴格執(zhí)行倉庫門禁制度，共同維護公共環(huán)境，愛護公物;
5、在公共區(qū)域或他人責任區(qū)作業(yè)完畢后，當隨手切斷燈或電子磅電源，以節(jié)約公司能源和安全;
八、設備維護保養(yǎng)：
指定專人負責管理設備、及時提報和落實執(zhí)行設備維護保養(yǎng)計劃、保證倉庫設備設施運行良好
1、倉庫設備實行定人管理，各設備管理人員必須定期作設備的保養(yǎng)，并按設備管理程序，提報和落實執(zhí)行設備維護保養(yǎng)計劃，保證倉庫設備設施運行良好;
2、倉庫設備應按規(guī)范操作，如出現(xiàn)故障等要即刻停止作業(yè)，提報上級主管及維修人員及時處理;
3、倉庫設備未經(jīng)主管同意，不得外借;
4、各倉庫所屬區(qū)域的公共設備設施如照明電器電路、消防器材也視同專管設備進行管理;
九、工作服從：
明確工作執(zhí)掌、合理分工、責職分明、服從工作調遣、做到任勞任怨
1、倉管員要了解各自工作內容，服從分工，盡心盡力做好本職工作，切實認真執(zhí)行上級主管吩咐的各項工作;
2、倉管員要團結互助，協(xié)助他人完成工作任務;服從人力調配和工作調遣，完成倉庫的一些共同性任務;
3、倉管員因工作上在不同期間工作不均衡，應首先克服，確需人力支援，須及時提報上級主管作出處理;
4、倉管員要接受主管工作分派，首先執(zhí)行，待后如有異議通過正當渠道提出及解決處理;
十、服務與溝通：
倉庫與倉庫之間，以及倉庫與其他各部門及人員之間必須建立良好的溝通合作關系，每位倉管員必須有良好的服務態(tài)度和工作品質，善待于人，不得產(chǎn)生相互摩擦及口角，或消極抵觸情緒，以至影響工作;
十一、值日生職責：
完成規(guī)定值日內容，并輔助監(jiān)督管理
1、辦公區(qū)等公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生，在當天工作結束之前負責垃圾清理;
2、各區(qū)域負責人負責本管轄范圍內物品的擺放與灰塵清掃工作，值日生負責檢視倉庫各區(qū)域衛(wèi)生狀況并督導改善;
3、下班前5分鐘負責巡視安全系統(tǒng)是否正常，如門窗、電源等是否關閉;
4、每日填寫值班交接表對工作等異常狀況提報及處理;
5、正常處理倉庫各項工作，并在處理完畢后將所涉及到的事項與負責該事務的倉管員做好交接，以防公子出現(xiàn)失誤;
十二、領導者責任：作業(yè)程序及制度的建立落實、表率作用、工作規(guī)范和執(zhí)行、溝通與協(xié)調、稽核與督導、處理與改善、教育與培訓、組織與考核
1、主管必須了解倉儲運作，擬定和建立倉庫作業(yè)程序、作業(yè)指導書、各項規(guī)整制度，組織落實執(zhí)行;并將公司政策等在本部門落實，倉儲基本情況的`反映，做到上傳下達作用;
2、主管需以身作則，起模范帶頭作用;
3、主管必須具備規(guī)劃能力，對每一項工作作出周密的計劃并落實執(zhí)行;
4、主管必須具備良好的人際關系，做好工作和部門及人員溝通與協(xié)調，期使工作目標的達成;
5、主管必須對下屬各項工作進行稽核和監(jiān)督，保證工作計劃不致偏離;
6、部門產(chǎn)生異常時，主管必須分析原因，作出處理改善對策，并追蹤改善結果;
7、主管必須對員工進行教育訓練，要說給員工聽，做給員工看，不斷提高下屬的工作業(yè)務素質;
8、主管因工作督導不力，致使員工工作失職造成負面影響，或員工績效不彰，依情節(jié)負連帶責任;
9、主管必須具有組織能力并完善其組織，發(fā)揮整體潛能，不斷提高倉儲工作和管理效率;
10、主管嚴格執(zhí)行考核考評制度，堅持公平、公正、公開的原則;應急物資管理制度第5篇
一、為了提高我太原高速應對突發(fā)事件的應急救援能力，保障國家和人民的生命財產(chǎn)安全，按照高效、安全、節(jié)約、科學的原則，建立應急物資在生產(chǎn)、儲備、調運等環(huán)節(jié)的快速聯(lián)動機制，保證在發(fā)生重大突發(fā)事件時應急救援物資的有效調度和供應，特制定本辦法。
二、本辦法適用于應對高速公路自然災害、事故災難、交通事件、公共衛(wèi)生事件、社會安全事件所需應急救援物資的采購儲備、應急使用與調撥、管理維護。
三、應急物資儲備管理依照“預防為主、防患未然”的原則進行采購和儲備；按照“統(tǒng)一指揮、分工負責”的原則進行儲備管理；按照“快速反應、措施到位”的原則進行使用、調撥；按照“及時補充、合理調整”的原則進行管理維護。
四、應急物資儲備管理體系及職責：
1、公司成立應急物資儲備領導組（以下簡稱領導組），由公司分管副總任組長。主要職責：
負責統(tǒng)籌協(xié)調各職能部門應急儲備物資的管理；決定應急儲備物資的采購、補充，并對應急物資的采購、儲存、調運所需資金予以保障；突發(fā)事件發(fā)生后，根據(jù)應急部門的申請，決定與應急物資儲備使用、調撥通知。
2、領導組下設應急物資儲備辦公室，設在養(yǎng)護工程部，主要職責：根據(jù)應急管理工作需要，擬定相關物資的采購和儲備體系計劃，請示領導組同意后實施；
健全重要應急救援物資的儲備信息庫以及必要的日常聯(lián)系機制；加強對有關部門應急儲備物資的動態(tài)管理，促進應急救援物資規(guī)范管理，有效使用；按照領導組的指令和授權開展與應急物資儲備調運相關的工作；
儲備物資使用后，及時擬定補充計劃和調整意見。
3、應急救援物資儲備管理部門，主要職責：對職責管理的應急儲備物資進行管理維護；
發(fā)生突發(fā)事件后需要使用儲備物資，報請領導組同意后使用、調運應急儲備物資，應做到手續(xù)齊全，賬目清楚。
五、根據(jù)高速公路突發(fā)事件應急處置實際情況，重點做好公路、橋梁搶修應急物資的儲備工作。應急物資包括公路搶通物資和救援物資兩類和應急機械。
1、公路搶通物資主要包括：瀝青、碎石、砂石、水泥、鋼橋、鋼板、木材、編織袋、融雪劑、防滑料等；
2、救援物資主要包括：方便食品、飲水、防護衣物及裝備、醫(yī)藥、照明、帳篷、燃料、安全標志、車輛防護器材及常用維修工具、應急救援車輛等。
3、應急物資儲備辦公室要收集整理應急儲備物資的生產(chǎn)、采購、儲備、調運等信息，必要時與有關企業(yè)部門簽訂購銷、代儲、合作協(xié)議，滿足應對重大突發(fā)事件處置需要。
4、采取社會租賃和購置相結合的方式，儲備一定數(shù)量的機械，如挖掘機、裝載機、平地機、撒布機、汽車起重機、清雪車、平板拖車、運油車、發(fā)電機等，滿足應對重大突發(fā)事件處置需要。
六、應急響應和儲備物資使用
1、突發(fā)事件發(fā)生后，根據(jù)應急預案，應急處置部門提出儲備物資使用申請，上報領導組批準后，啟動應急儲備物資使用。
2、發(fā)生重大突發(fā)事件，現(xiàn)有應急儲備物資難以滿足應急需要，領導組應向上級部門提出申請，申請調撥應急救援物資。接到上級部門緊急儲備物資征用、調運通知后，領導組應立即組織有關單位，組織運力，調撥物資，保障應急物資及時到位。
3、應急結束后，各有關部門在每次救災儲備物資使用結束后，應當對可回收利用的救災物資及時進行回收、清洗、消毒和整理，根據(jù)物資的實際耗用情況及時補充。
七、應急物資儲備管理
1、應急物資儲備辦公室掌握應急儲備物資動態(tài)使用情況，對各存儲點物資的品種、數(shù)量、狀態(tài)詳細造冊，掌握動態(tài)使用情況，定期更新，并監(jiān)督存儲管理部門認真管理。
2、應急物資儲備責任管理部門要建立完善的各項應急物資管理規(guī)章制度，制定采購、儲存、更新、調撥、回收各個工作環(huán)節(jié)的程序和規(guī)范，加強物資儲備過程中的監(jiān)管，防止儲備物資設備被盜用、挪用、流失和失效，對各類物資及時予以補充和更新。
物資管理制度15
為建立健全醫(yī)院突發(fā)事件應急物資保障體系，保障醫(yī)院應急處置工作順利進行，及時、有序、高效、妥善地處置突發(fā)事件，最大限度地減少人員傷亡、財產(chǎn)損失以及不良社會影響，維護社會穩(wěn)定，根據(jù)有關法律、法規(guī)制定本制度。
一、應急物資的范疇
應急物資是指在事故發(fā)生前用于控制事故發(fā)生，或事故發(fā)生后用于疏散、搶救、搶險等應急救援的工具、物品、藥品、設備、器材、裝備等一切相關物資。根據(jù)醫(yī)院實際，應急物資分為三類：應急藥品，應急設備和耗材，應急后勤物品。
二、應急物資的入庫
應急藥品由藥學部負責整理儲存目錄，經(jīng)醫(yī)務部、疾控科審核，主管院長審定后辦理儲存入庫手續(xù);應急醫(yī)療設備、耗材等由醫(yī)學裝備部負責整理儲存目錄，經(jīng)醫(yī)務部、疾控科審核，主管院長審定后辦理儲存入庫手續(xù);后勤應急物資由醫(yī)院總務科負責整理儲存目錄，經(jīng)后勤保障部審核，主管院長審定后辦理儲存入庫手續(xù)。
三、應急物資的儲備管理
(一)醫(yī)院應急物資實行集中統(tǒng)一儲備管理。醫(yī)院應急辦負責應急物資倉庫的管理。
(二)由醫(yī)院采購且經(jīng)檢驗合格，手續(xù)完善的應急物資，由藥學部、醫(yī)學裝備部和后勤保障部專人(應急專干)負責到應急庫房辦理入庫手續(xù)。
(三)辦理應急物資入庫的各部門要為應急物品建立專賬，指定專人(應急專干)管理，每月對各類物資進行檢查、更新和補充，防止應急物資被盜用、挪用、流失和失效，并詳細記錄，留存?zhèn)洳椤?/p>
(四)應急物資實行分區(qū)、分類存放和定位管理。根據(jù)庫房條件將庫房分成若干個區(qū)，按照物資的不同屬性，將儲存物資分成若干個大類，對每一類物資，根據(jù)其保管要求，倉儲設施條件及倉庫實際情況，確定具體的存放區(qū)。
(五)應急辦指定專人負責應急物資倉庫的管理，辦理出入庫手續(xù)，做好防潮防火工作，保持庫房整潔衛(wèi)生，電力正常和特殊物品的保存要求，每月指定時間配合各部門應急專干對應急物資進行清點盤查。
四、應急物資的調撥
(一)應急物資由醫(yī)院應急辦統(tǒng)一調度、使用，由各相關部門進行補充。
(二)應急物資調用根據(jù)“先近后遠，滿足急需，先主后次”的`原則進行。
(三)運營管理部要建立與物資供應商的應急供貨協(xié)議，以備物資短缺時，可迅速調入。
五、獎懲措施
(一)應急物資如保管不當或挪作他用，造成影響或經(jīng)濟損失的，當事人應作相應賠償，情節(jié)嚴重者，加重處罰，構成犯罪的，移交司法機關處理。
(二)負責對應急物資日常清查的各部門人員，如出現(xiàn)數(shù)量、效期和品名不符的情況，要承擔責任，批評教育，影響應急工作，造成重大損失的，移交司法機關處理。
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