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臺賬管理制度大全[15篇]
在日常生活和工作中，制度使用的情況越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的臺賬管理制度，希望能夠幫助到大家。
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臺賬管理制度1
1、目的
設(shè)備臺賬是設(shè)備管理的基礎(chǔ)性資料，是做好設(shè)備管理工作的基礎(chǔ)。為了加強設(shè)備管理工作，使設(shè)備管理到達規(guī)范化和制度化的要求。
2、范圍
公司所有場站及管網(wǎng)設(shè)備。
3、內(nèi)容
�。�1）運行管理部負責(zé)設(shè)備臺賬的建立和管理。
�。�2）按照公司設(shè)備編號原則和固定的`格式，將所有設(shè)備逐一進行登記建立設(shè)備臺賬，做到不出現(xiàn)遺漏。
�。�3）主要設(shè)備填寫《主要設(shè)備登記卡》，將設(shè)備的技術(shù)資料和相關(guān)信息填寫齊全。
�。�4）設(shè)備臺賬中應(yīng)記錄設(shè)備編號、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、制造單位、出廠編號、出廠日期等重要信息。
�。�5）設(shè)備臺賬要指派專人負責(zé)管理。
（6）設(shè)備臺賬的內(nèi)容必須真實準(zhǔn)確，與現(xiàn)場實物相符。
（7）設(shè)備臺賬實行動態(tài)管理，及時更新，準(zhǔn)確記錄設(shè)備變更情況。
4、附件
�。�1）設(shè)備編號原則
（2）設(shè)備臺賬匯總表
�。�3）主要設(shè)備登記卡
臺賬管理制度2
1.總則
本制度旨在建立健全物業(yè)消防臺賬，確保物業(yè)區(qū)域內(nèi)消防安全管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高消防安全水平。
2.消防臺賬內(nèi)容
2.1消防設(shè)施臺賬
記錄物業(yè)區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施的數(shù)量、類型、安裝位置、檢測日期、維保單位、維修記錄等。
2.2防火巡查臺賬
記錄物業(yè)巡查人員每日對物業(yè)區(qū)域的消防安全檢查情況，包括巡查時間、巡查范圍、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況等。
2.3消防安全培訓(xùn)臺賬
記錄物業(yè)服務(wù)企業(yè)組織的消防安全培訓(xùn)活動，包括培訓(xùn)時間、地點、參加人員、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果等。
2.4消防演習(xí)臺賬
記錄物業(yè)服務(wù)企業(yè)組織的消防演習(xí)活動，包括演習(xí)時間、地點、參加人員、演習(xí)內(nèi)容、評估結(jié)果等。
2.5動火動焊作業(yè)臺賬
記錄物業(yè)區(qū)域內(nèi)動火動焊作業(yè)的情況，包括作業(yè)時間、地點、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)人員、審批手續(xù)、安全措施等。
2.6易燃易爆物品管理臺賬
記錄物業(yè)區(qū)域內(nèi)易燃易爆物品的種類、數(shù)量、存放地點、管理人員、領(lǐng)用情況等。
2.7消防違法行為查處臺賬
記錄物業(yè)服務(wù)企業(yè)對消防安全違法行為的查處情況，包括違法時間、地點、違法事實、處理結(jié)果等。
3.消防臺賬的管理
3.1物業(yè)服務(wù)企業(yè)應(yīng)設(shè)立專門的消防臺賬檔案室，安排專人負責(zé)消防臺賬的建立、維護和管理。
3.2各類消防臺賬應(yīng)按照規(guī)定格式填寫，并使用專用檔案盒存放，注意防潮、防鼠、防火。
3.3物業(yè)服務(wù)企業(yè)應(yīng)定期對消防臺賬進行檢查，確保臺賬記錄的準(zhǔn)確性、完整性和及時性。
3.4消防臺賬不得隨意修改、刪除，如需修改或刪除，應(yīng)注明原因，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。
3.5消防臺賬的`查閱、借閱應(yīng)進行登記，注明查閱、借閱人、時間、歸還時間等內(nèi)容。
4.消防臺賬的歸檔與銷毀
4.1消防臺賬實行定期歸檔制度，每年進行一次歸檔，并將上年度的臺賬移交給專門的檔案管理部門。
4.2銷毀消防臺賬應(yīng)進行審批，填寫銷毀登記表，由物業(yè)服務(wù)企業(yè)相關(guān)負責(zé)人簽字確認(rèn)。
4.3銷毀消防臺賬時應(yīng)注意保密，采用粉碎、燒毀等安全方式，防止泄密。
5.獎懲機制
5.1對認(rèn)真執(zhí)行本制度，在消防臺賬管理工作中做出突出貢獻的部門和個人，物業(yè)服務(wù)企業(yè)應(yīng)給予表揚和獎勵。
5.2對違反本制度，造成消防臺賬損毀、丟失、泄密的部門和個人，物業(yè)服務(wù)企業(yè)應(yīng)進行通報批評，并按照國家法律法規(guī)進行處罰。
6.附則
6.1本制度由物業(yè)服務(wù)企業(yè)負責(zé)制定、修訂和解釋。
6.2本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
臺賬管理制度3
臺賬管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，它旨在通過系統(tǒng)記錄和跟蹤企業(yè)各項業(yè)務(wù)活動，提供詳實的數(shù)據(jù)支持，以便于管理層進行決策分析、風(fēng)險控制和績效評估。通過建立和完善臺賬，企業(yè)能夠更好地掌握自身運營狀況，及時發(fā)現(xiàn)潛在問題，優(yōu)化資源配置，確保合規(guī)經(jīng)營。
內(nèi)容概述：
1.財務(wù)臺賬：記錄企業(yè)收支、資產(chǎn)、負債等財務(wù)信息，用于財務(wù)管理與審計。
2.庫存臺賬：跟蹤商品的進出與庫存狀態(tài)，助力庫存控制與物流管理。
3.客戶臺賬：記載客戶信息，包括交易歷史、信用狀況，便于客戶關(guān)系維護和市場營銷。
4.項目臺賬：記錄項目進度、成本、資源分配，確保項目按計劃進行。
5.法規(guī)臺賬：追蹤企業(yè)需遵守的`各項法規(guī)，預(yù)防法律風(fēng)險。
6.員工臺賬：記錄員工信息、考勤、績效，支持人力資源管理。
臺賬管理制度4
第一章總則
第一條為規(guī)范公司各部門的工作流程，加強對各種臺賬的管理和使用，提高工作效率和信息準(zhǔn)確性，特制定本制度。
第二章臺賬管理的基本原則
第二條臺賬管理遵循以下原則：
（一）統(tǒng)一性原則。公司各部門應(yīng)建立統(tǒng)一的臺賬管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，確保各個臺賬的數(shù)據(jù)一致性和可比性。
�。ǘ┘皶r性原則。各部門應(yīng)按規(guī)定的時間要求及時更新和維護臺賬，避免延誤造成信息不準(zhǔn)確的情況發(fā)生。
�。ㄈ┩暾栽瓌t。各臺賬應(yīng)完整記錄相關(guān)信息，并保持備份，確保數(shù)據(jù)完整性。
�。ㄋ模┮�(guī)范性原則。臺賬的填寫和使用應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定和要求，不得隨意刪改、篡改和丟失。
第三章臺賬的分類和維護責(zé)任
第三條臺賬按照功能和使用對象可以分為項目臺賬、財務(wù)臺賬、人事臺賬等，具體分為以下類別：
�。ㄒ唬╉椖颗_賬。項目臺賬由項目部門負責(zé)維護，包括項目的計劃、進度、成本等信息。
�。ǘ┴攧�(wù)臺賬。財務(wù)臺賬由財務(wù)部門負責(zé)維護，包括資金流水、資產(chǎn)情況、收支情況等。
�。ㄈ┤耸屡_賬。人事臺賬由人事部門負責(zé)維護，包括員工信息、考勤情況、薪酬發(fā)放等。
第四條臺賬的維護責(zé)任由以下部門負責(zé)：
�。ㄒ唬╉椖颗_賬由項目部門負責(zé)維護，監(jiān)督和檢查質(zhì)量，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。
�。ǘ┴攧�(wù)部門負責(zé)財務(wù)臺賬的維護和監(jiān)督，確保資金的安全性和準(zhǔn)確性。
�。ㄈ┤耸虏块T負責(zé)人事臺賬的維護和管理，確保員工信息的準(zhǔn)確性和保密性。
第四章臺賬的填寫和使用規(guī)定
第五條臺賬的填寫和使用應(yīng)符合以下規(guī)定：
�。ㄒ唬┡_賬的填寫應(yīng)按照統(tǒng)一的表格和模板進行，不得私自修改和刪除內(nèi)容。
�。ǘ┡_賬的使用應(yīng)經(jīng)過授權(quán)和記錄，未經(jīng)許可不得查閱和使用。
（三）臺賬的`填寫人員應(yīng)具備相關(guān)崗位要求和知識，保證數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性。
第五章臺賬的備份和保存
第六條臺賬的備份和保存應(yīng)按照以下要求進行：
�。ㄒ唬┡_賬應(yīng)定期進行備份，備份資料應(yīng)保存在安全可靠的存儲設(shè)備或云平臺。
�。ǘ┡_賬的保存期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求進行，過期資料應(yīng)及時進行歸檔或銷毀。
�。ㄈ┡_賬備份資料的存放位置和責(zé)任人應(yīng)明確，確保資料的安全性和可查性。
第六章臺賬的管理流程如下：
（一）臺賬的建立和規(guī)范
1、按照公司需求和相關(guān)規(guī)定，確定臺賬的類別和內(nèi)容。
2、制定臺賬的填寫和使用規(guī)范，明確責(zé)任人和權(quán)限。
3、設(shè)計臺賬的表格和模板，并加蓋公司的公章。
4、各部門根據(jù)規(guī)定填寫和維護臺賬，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。
�。ǘ┡_賬的備份和保存
1、臺賬備份應(yīng)定期進行，備份資料應(yīng)保存在安全可靠的存儲設(shè)備或云平臺。
2、臺賬的保存期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求進行，過期資料應(yīng)及時進行歸檔或銷毀。
3、臺賬備份資料的存放位置和責(zé)任人應(yīng)明確，備份資料的安全性和可查性。
�。ㄈ┡_賬的監(jiān)督和檢查
1、各部門應(yīng)定期對臺賬的填寫情況進行檢查和核對，及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤和問題。
2、監(jiān)督和檢查結(jié)果應(yīng)進行記錄和匯總，形成監(jiān)督報告并上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
�。ㄋ模┡_賬的使用和查詢
1、臺賬使用應(yīng)符合規(guī)定和權(quán)限，未經(jīng)授權(quán)不得隨意查閱和使用。
2、臺賬查詢應(yīng)提供充足的信息和憑證，確保查詢的準(zhǔn)確性和有效性。
第七章附則
第七條本制度的解釋權(quán)歸公司相關(guān)部門所有。
第八條本制度自發(fā)文之日起生效。
第九條本制度如有調(diào)整和補充，應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門的審批和備案。
臺賬管理制度5
1．目的
為確保有效控制公司在施工生產(chǎn)、生活、辦公等過程中產(chǎn)生的污染物，有效利用并節(jié)約資源和能源，保護環(huán)境，保障員工和相關(guān)區(qū)域的民眾健康，不斷提高環(huán)境績效，制定本制度。
2. 適用范圍
本制度適用于公司環(huán)境保護的管理和施工生產(chǎn)、辦公、生活中產(chǎn)生的污染物控制及資源能源的利用。
3. 編制依據(jù)
GB/T24001-20xx 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》
GB/T28001-20xx 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》
公司《管理手冊》（A版）
國家、地方相關(guān)法律、法規(guī)
4. 職業(yè)與權(quán)限
生產(chǎn)副總經(jīng)理
是本制度的主管領(lǐng)導(dǎo)，組織指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查本制度的實施。
技術(shù)質(zhì)量部
是本制度的主控部門，負責(zé)對本公司在施工生產(chǎn)、辦公、生活等過程中產(chǎn)生的污染物的控制和資源能源的利用進行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
其他相關(guān)職能部門
是本制度的相關(guān)部門，負責(zé)在其管理職責(zé)范圍內(nèi)對污染物的控制和資源能源的利用實施指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。
項目部
是本制度的具體實施部門，負責(zé)對本項目部產(chǎn)生的污染物和主要能源的有效利用實施控制和管理。
5. 管理要求
施工準(zhǔn)備
工程項目開工前，項目部在編制施工組織設(shè)計和分部分項工程施工方案時，其中應(yīng)包括環(huán)境保護管理的方案和措施；也可單獨制定環(huán)境保護方案和措施。
工程項目開工前，項目部應(yīng)組織有關(guān)人員進行環(huán)境因素識別和評價，確定項目重要環(huán)境因素及其控制措施，具體執(zhí)行公司《環(huán)境因素識別評價管理制度》的有關(guān)規(guī)定。
項目部應(yīng)明確項目環(huán)境保護負責(zé)人及其崗位職責(zé)。
項目部應(yīng)依據(jù)本項目環(huán)境保護管理方案和施工現(xiàn)場平面布置圖，配備和設(shè)置環(huán)境保護的相關(guān)設(shè)施。
工程項目開工前，項目部按照工程所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護管理部門的規(guī)定進行申報登記，辦理相關(guān)排污許可證。
污染物控制
污水、廢水排放管理
（1）污水、廢水分類：
a. 生活污水。如食堂清污污水、廁所污水、浴室污水等；
b. 施工污水。如混凝土攪拌，砌體濕潤、水磨石施工、裝飾材料切割、人工挖孔樁施工等過程中產(chǎn)生的污水。
（2）污水、廢水排放的控制標(biāo)準(zhǔn)：
污水、廢水排放應(yīng)符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978的規(guī)定。
�。�3）污水、廢水排放控制措施
a. 施工現(xiàn)場應(yīng)在適當(dāng)?shù)奈恢萌缁炷翑嚢枵�、砂漿攪拌站、洗車點等處設(shè)置排水溝和沉淀池，施工污水應(yīng)有組織地排入沉淀池，經(jīng)深沉并檢測達標(biāo)后，方可排入城市排水管網(wǎng)或河流，并盡可能二次利用，節(jié)約水資源。
b. 基坑噴錨支護、泥漿護壁成孔灌注樁、人工挖孔樁、水磨石等施工時，應(yīng)在適當(dāng)?shù)牡攸c設(shè)置深沉池，排放的廢水必須排放深沉池內(nèi)，經(jīng)二次深淀達標(biāo)后，方可排入城市排水設(shè)置或河流，或者二次利用。
c. 項目部應(yīng)定期在深沉池出口對排放的污水，進行 ph 值檢測并形成記錄，一旦發(fā)現(xiàn)超標(biāo)，必須采取相應(yīng)措施。
d. 項目部應(yīng)指定專人負責(zé)，定期對沉淀池、排水管溝等進行清理，確保污水排放暢通，沉淀有效。
e. 食堂必須設(shè)隔池池，并定期進行清理。
f. 施工現(xiàn)場、辦公區(qū)、生活區(qū)廁所必須設(shè)化糞池，化糞池應(yīng)做防滲處理�；S池內(nèi)糞便等污染物應(yīng)委托環(huán)保部門定期抽排，并與其簽訂協(xié)議。禁止將化糞池糞便排入市政管道或河流。
廢棄物管理
�。�1）廢棄物分類：
a. 有毒有害廢棄物。包括：水泥袋，外加劑袋、柴油桶、汽油桶、油漆桶、廢舊的色帶、復(fù)寫紙、碳粉、醫(yī)療垃圾、墨盒、廢電池、危險化學(xué)品殘渣廢料等；
b. 無毒無害廢棄物。包括：鋼筋頭、木料頭、PVC管頭、書籍、報紙、紙張、包裝箱（盒）、白色垃圾、煙蒂、煙灰、茶葉渣、泔水等。
�。�2）廢棄物控制措施
a. 項目部管理人員應(yīng)對有有關(guān)操作進行技術(shù)交底時，應(yīng)包含含廢棄物控制的相關(guān)要求。
b. 對廢棄物的管理應(yīng)從源頭做起，堅持最水化的原則，方法得當(dāng)、合理用材、杜絕浪費，主要從以下幾個方控制：
�。╝）推行工序、工藝改革，達到最大限度節(jié)約資源，如：合理劃分流水段；強化模板施工控制，從而最大范圍減少室內(nèi)抹灰；加強管理，最大程度避免返工。
�。╞）實行限額領(lǐng)料制度，加強材料管理。
�。╟）模板加固牢固，防止?jié)仓炷習(xí)r脹模、跑模。
（d）澆筑混凝土?xí)r入料準(zhǔn)確，防止隨意遺撒，要嚴(yán)格控制混凝土標(biāo)高，防止超高。
�。╡）鋼筋翻樣要合理，下料遵循先長后短的原則，料頭合理利用。
（f）木材合理利用，杜絕長料短用。
�。╣）周轉(zhuǎn)材料及時清理回收。
（h）抹灰要隨時清理落地地灰，堅持當(dāng)日材料當(dāng)日用完。
�。╥）產(chǎn)品的包裝，應(yīng)當(dāng)供貨方回收或及時回收處理。
�。╦）其他可減少廢物物的措施。
c. 可回收各類包裝袋和鋼筋下腳料、盒、張紙等應(yīng)分別存放，做好標(biāo)識，統(tǒng)一處理。
d. 建筑垃圾的控制
應(yīng)加強建筑垃圾的回收再利用，對于碎石類、土石方類建筑垃圾，可采用地基填埋、鋪路等方式提高再利用率。施工現(xiàn)場生活區(qū)設(shè)置封閉式垃圾容器，施工場地生活垃圾實行袋裝化，及時清運。對建筑垃圾進行分類，并收集到現(xiàn)場封閉式垃圾站，由有資格的清運供方進行清運。
c. 有毒有害廢棄物應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的單位或部門進行處置。
噪聲控制
�。�1）噪聲產(chǎn)生主要包括以下幾個方面：
a. 施工機械和機具：如挖掘機、運輸車、上料鏟車、空壓機、氣泵、混凝土輸送泵、混凝土振搗捧、蛙式打夯機、木工機具、打樁機及石材切割機等大噪聲機具等；
b. 施工活動：模板加固、鋼模板修理、野蠻裝卸、物體撞擊、人為大聲喊叫等；
c. 活動地點：攪拌機棚，木料加工棚，施工作業(yè)面及其它產(chǎn)生高噪音的作業(yè)場所。
�。�2）噪聲控制的標(biāo)準(zhǔn)
工程項目施工過程中場界環(huán)境噪音控制應(yīng)符合《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12523-20xx的規(guī)定，即：晝間不得超過70dB，夜間不得超過55dB。
�。�3）噪聲控制措施
a. 項目部施工管理人員應(yīng)識別可能產(chǎn)生的噪聲源，在地有關(guān)操作人員進行技術(shù)交底時應(yīng)包含噪聲防治的措施。
b. 在布置施工現(xiàn)場時，應(yīng)盡量將強噪聲設(shè)備設(shè)置在遠離民民區(qū)的一側(cè)，并采取降低噪聲措施。
c. 防噪設(shè)施使用前應(yīng)進行驗收，使用過程中由專項負責(zé)人對其有效性進行監(jiān)督維護；
d. 施工機械必須按《施工機械設(shè)備管理制度》的要求進行驗收、維護和保養(yǎng)，保證施工機械的正常運轉(zhuǎn)和傳動部們的平穩(wěn)運行，機械操作人員應(yīng)按操作規(guī)程進行操作。
e. 塔吊信號工應(yīng)采用無線對講機通話。
f. 模板拆除時，禁止猛烈砸擊，鋼模板修理埋要遠離民民區(qū)。
g. 使用混凝土輸送泵時，應(yīng)將泵管（尤其在轉(zhuǎn)彎處）固定牢靠，不得高速運行；優(yōu)先選用環(huán)保型振搗棒，振搗時防止空轉(zhuǎn)，盡量避免觸振鋼筋和模板。
h. 裝卸貨物時要輕拿輕放，避免產(chǎn)生強噪聲。
i. 施工現(xiàn)場夜間施工時，場界噪聲超過55dB的工序嚴(yán)禁施工；但重點工程、搶險救災(zāi)工程和工藝上要求必須連續(xù)作業(yè)或者特殊需要除外；因工藝上要求必須連續(xù)作業(yè)或者特殊需要，確需夜間工的，必須經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門批準(zhǔn)，取得合法的夜間施工手續(xù)，且在工地門口豎立“夜間施工告示牌”。
j. 攪拌機棚、木工棚、混凝土地泵使用前必須進行封閉，盡量使用隔聲、吸音材料。
k. 攪拌機棚和木工棚內(nèi)的操作人員，大理石、花崗巖、瓷磚的切割操作人員以及其他處于噪聲值大于85dB環(huán)境中的作業(yè)人員，工作時必須佩戴防護耳罩，且連續(xù)工作不得超過4h，超過4h需進行休息。
i. 辦公區(qū)、生活區(qū)禁止使用高音喇叭，嚴(yán)禁人員大聲喧嘩，電視、音響不能音量過大。
n. 在噪聲敏感區(qū)施工時，項目部應(yīng)對施工現(xiàn)場場界噪聲進行監(jiān)測，超標(biāo)時應(yīng)采取降噪措施。
揚塵控制
�。�1）揚塵的分類：
a. 金屬塵：包括金屬物除銹，電焊、氧焊、氬弧焊、碰焊等焊接所產(chǎn)生的粉塵；
b. 水泥塵：包括石灰粉以及水泥搬運、儲存、砼自攪拌過程中產(chǎn)生的粉塵；
c. 木屑塵：刨、鋸木料、夾板等產(chǎn)生的粉塵；
d. 土揚塵：基坑開挖土塵、道路土塵、砂石塵、裝飾面磚切割、落地灰土塵等。
�。�2）揚塵控制措施
a. 項目部施工管理人員在地有關(guān)操作人員進行技術(shù)交底，內(nèi)容應(yīng)包括揚塵控制措施要求。
b. 施工現(xiàn)場非作業(yè)區(qū)應(yīng)達到目測無揚塵的要求。項目部對現(xiàn)場易飛揚物質(zhì)應(yīng)采取有效措施，如曬水、地面硬化、圍檔、密網(wǎng)覆蓋、封閉等，防止揚塵產(chǎn)生。
c. 施工現(xiàn)場主要通道要進行硬化處理，其他裸露地表盡量進行硬化或綠化，適時灑水降塵；施工現(xiàn)場的辦公區(qū)和生活區(qū)應(yīng)當(dāng)適當(dāng)進行綠化和美化。
d. 土方施工階段，采取灑水、覆蓋等措施，達到作業(yè)區(qū)目測揚塵高度小于，不擴散到場區(qū)外。
e. 運送土方、垃圾、設(shè)備及建筑材料等，不污損場外道路。運輸容易散落、飛揚、流漏的物料的車輛，必須采取措施封閉嚴(yán)密，保證車輛清潔。施工現(xiàn)場出口應(yīng)設(shè)置洗車槽；
f．結(jié)構(gòu)施工、安裝裝飾裝修階段，作業(yè)區(qū)目測揚塵高度小于。對易產(chǎn)生揚塵的堆放材料應(yīng)采取覆蓋措施；對粉末狀材料應(yīng)封閉存放；場區(qū)內(nèi)可能引起揚塵的材料及建筑垃圾搬運應(yīng)有降塵措施，如覆蓋、灑水等；機械剔鑿作業(yè)時可用局部遮擋、掩蓋、水淋等防護措施；高層或多層建筑清理垃圾應(yīng)搭設(shè)封閉性臨時專用道或采用容器吊運。
g. 現(xiàn)場自攪拌混凝土?xí)r，應(yīng)地攪拌站進行圍擋或封閉等降塵措施，并對水泥、砂、石等進行覆蓋。
h. 裝飾面磚、磚砌體等的切割作業(yè)應(yīng)安排在室內(nèi)進行，邊切割邊放水降塵。
i. 木料、夾板的刨鋸作業(yè)應(yīng)在封閉的木工間內(nèi)操作，必要時操作人員須戴好防塵口罩。
j. 在室外用除銹機進行鋼筋除銹作業(yè)時，應(yīng)將除銹機用機罩封閉，防止鐵銹隨風(fēng)飛揚。
k. 清理建筑和生活垃圾時，先適量曬水降塵后，再用容器盛裝清運，清運時嚴(yán)密覆蓋、防止遺灑，嚴(yán)禁高空拋擲。
l. 施工現(xiàn)場道路清掃和樓層清掃前應(yīng)灑水降塵，防止二次污染。
m. 食堂油煙排放出口應(yīng)設(shè)檔板，炊事爐灶應(yīng)使用清潔燃料，防止污染周圍社區(qū)。
n. 施工現(xiàn)場嚴(yán)禁焚燒產(chǎn)生煙塵的任何物品，尤其如廢舊輪胎、橡膠制品、泡沫、塑料、木材下腳料等。
光污染控制
（1）光污染的產(chǎn)生主要是指電焊機發(fā)出的弧光、夜間施工的強光。
（2）應(yīng)統(tǒng)一現(xiàn)場照明燈具的規(guī)格，使用之前配備定向式可拆除燈罩，便于夜間照明只照射施工區(qū)而不致影響周圍居民。
�。�3）焊工及直接操作人員穿著長衣、封領(lǐng)、封袖、長褲、皮鞋，工地避開人員集中時焊接。
材料與資源利用
材料節(jié)約
a. 圖紙會審時，應(yīng)審核節(jié)材與材料資源利用的`相關(guān)的內(nèi)容，達到材料損耗率比定額損耗率降低。
b. 根據(jù)施工進度、庫存情況等合理安排材料的采購、進場時間和批次，減少庫存。
c. 現(xiàn)場材料堆放有序，儲存環(huán)境適當(dāng)，措施得當(dāng)。保管制度健全，責(zé)任落實。
d. 材料運輸工具適宜，裝卸方法得當(dāng)，防止損壞和遺灑。根據(jù)現(xiàn)場平面布置情況就近裝載，避免和減少二次搬運。
e. 采取技術(shù)和管理措施提高模板、腳手架等的周轉(zhuǎn)次數(shù)。
f. 優(yōu)化安裝工程的預(yù)留、預(yù)埋、管線路徑等方案。
g. 推廣使用預(yù)拌混凝土，準(zhǔn)確計算采購數(shù)量、供應(yīng)頻率、施工速度等，在施工過程中動態(tài)控制；推廣使用高強鋼筋和高性能混凝土，減少資源消耗；優(yōu)化鋼筋配料和鋼構(gòu)件下料方案，鋼筋及鋼結(jié)構(gòu)制作前應(yīng)對下料單及樣品進行復(fù)核，無誤后可批量下料；優(yōu)化鋼結(jié)構(gòu)制作和安裝方法，減少方案的措施用材量。
周轉(zhuǎn)材料
a. 應(yīng)選用耐用、維護與拆卸方便的周轉(zhuǎn)材料和機具；模板應(yīng)以節(jié)約自然資源為原則，推廣使用定型鋼模、鋼框竹模、竹膠板；施工前應(yīng)對模板工程的方案進行優(yōu)化；優(yōu)化高層建筑的外腳手架方案，采用整體提升、分段懸挑等方案。
b. 現(xiàn)場辦公和生活用房采用周轉(zhuǎn)式活動房；現(xiàn)場圍檔應(yīng)最在限度地利用已有圍墻，或采用裝配式可重復(fù)使用圍檔封閉。
節(jié)水與水資源利用
a. 提高用水效率，施工中采用先進的節(jié)水施工工藝；施工現(xiàn)場噴灑路面、綠化澆灌不宜使用市政自來水；現(xiàn)場攪拌用水、養(yǎng)護用水應(yīng)采取有效的節(jié)水措施，嚴(yán)禁無措施澆水養(yǎng)護混凝土。
b. 施工現(xiàn)場供水管網(wǎng)應(yīng)根據(jù)用水量設(shè)計布置，管徑合理、管路簡捷，采取有效措施減少管網(wǎng)和用水器具的漏損。
c. 現(xiàn)場機具、設(shè)備、車輛沖洗用水宜設(shè)立循環(huán)用水裝置。施工現(xiàn)場辦公區(qū)、生活區(qū)的生活用水采用節(jié)水系統(tǒng)和節(jié)水器具，提高節(jié)水器具配置比率。項目臨時用水應(yīng)使用節(jié)水型產(chǎn)品，安裝計量裝置，采用針對性的節(jié)水措施。
d. 處于基坑降水階段的工地，宜優(yōu)先采用地下水作為混凝土攪拌用水、養(yǎng)護用水、沖洗用水和部分生活用水。
節(jié)能措施
a. 制訂合理施工能耗指標(biāo)，提高施工能源利用率。
b. 優(yōu)先使用國家、行業(yè)推薦的節(jié)能、高效、環(huán)保的施工設(shè)備和機具。
c. 施工現(xiàn)場分別設(shè)定生產(chǎn)、生活、辦公和施工設(shè)備的用電控制指標(biāo)，定期進行計量、核算、對比分析，并有預(yù)防與糾正措施。
d. 在施工組織設(shè)計中，合理安排施工順序、工作面，以減少作業(yè)區(qū)域的機具數(shù)量，相鄰作業(yè)區(qū)充分利用共有的機具資源。安排施工工藝時，應(yīng)優(yōu)先考慮耗用電能的或其它能耗較少的施工工藝。避免設(shè)備額定功率遠大于使用功率或超負荷使用設(shè)備的現(xiàn)象。
e. 建立施工機械設(shè)備管理制度，及時做好維修保養(yǎng)工作，使機械設(shè)備保持低耗、高效的狀態(tài)。選擇功率與負載相匹配的施工機械設(shè)備，避免大功率施工機械設(shè)備低負載長時間運行。合理安排工序，提高各種機械的使用率和滿載率，降低各種設(shè)備的單位耗能。
f. 施工用電及照明。臨時用電優(yōu)先選用節(jié)能燈具，臨時線路合理設(shè)計、布置，臨電設(shè)備宜采用自動控制裝置。采用聲控、光控等節(jié)能照明燈具。
節(jié)地與施工用地保護
a. 節(jié)地措施
應(yīng)根據(jù)施工規(guī)模及現(xiàn)場條件等因素合理確定臨時設(shè)施，如臨時加工廠、現(xiàn)場作業(yè)棚及材料堆場、辦公生活設(shè)施等的占地指標(biāo)。要求平面布置合理、緊湊，在滿足環(huán)境、職業(yè)健康與安全及文明施工要求的前提下盡可能減少廢棄地和死角。
b. 臨時用地保護
應(yīng)對深基坑施工方案進行優(yōu)化，減少土方開挖和回填量，最大限度地減少對土地的擾動，保護周邊自然生態(tài)環(huán)境；紅線外臨時占地應(yīng)盡量使用荒地、廢地，少占用農(nóng)田和耕地。工程完工后，及時對紅線外占地恢復(fù)原地形、地貌，使施工活動對周邊環(huán)境的影響降至最低。
c. 施工總平面布置
1）施工總平面布置應(yīng)做到科學(xué)、合理，充分利用原有建筑物、構(gòu)筑物、道路、管線為施工服務(wù)。
2）施工現(xiàn)場攪拌站、倉庫、加工廠、作業(yè)棚、材料堆場等布置應(yīng)盡量靠近已有交通線路或即將修建的正式或臨時交通線路，縮短運輸距離。
3）臨時辦公和生活用房應(yīng)采用經(jīng)濟、美觀、占地面積小、對周邊環(huán)境影響較小，且適合于施工平面布置動態(tài)調(diào)整的輕鋼活動板房等標(biāo)準(zhǔn)化裝配式結(jié)構(gòu)。生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)應(yīng)分開布置，并設(shè)置分隔設(shè)施。
4）施工現(xiàn)場圍墻宜采用連續(xù)封閉的輕鋼結(jié)構(gòu)預(yù)制裝配式活動圍擋，減少建筑垃圾，保護土地。
5）臨時設(shè)施布置應(yīng)注意遠近結(jié)合（本期工程與下期工程），減少和避免大量臨時建筑拆遷和場地搬遷。
環(huán)境保護緊急情況管理
環(huán)境保護管理過程中出現(xiàn)緊急情況時，執(zhí)行公司《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理制度》的有關(guān)規(guī)定。
6. 支持性文件
《施工機械設(shè)備管理制度》
《環(huán)境與安全檢查管理制度》
《環(huán)境因素識別評價管理制度》
《物資管理制度》
《危險化學(xué)品管理制度》
《分包管理制度》
《消防管理制度》
《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理制度》
7. 記錄
建筑施工場界噪聲測量記錄表
臺賬管理制度6
企業(yè)的人事檔案主要要圍繞檔案的作用來建立。
企業(yè)人事檔案的作用大概有：
1、考證職工身份、資歷，
2、預(yù)防發(fā)生勞動糾紛，
3、記載職工工作業(yè)績，
4、確定職工工資待遇等。
對考證職工身份、資歷需留存身份證、學(xué)歷證、職業(yè)資格證等復(fù)印件。注意法律規(guī)定不得扣留原件，企業(yè)不留存身份證復(fù)印件會受到勞動保障監(jiān)察的處罰。對預(yù)防發(fā)生勞動糾紛需留存失業(yè)證復(fù)印件或個人未與其他單位建立勞動關(guān)系的書面申明，簽訂的勞動合同原件，續(xù)簽的勞動合同原件，領(lǐng)取單位發(fā)放的服裝、證件、辦公用品、重要設(shè)備等的簽收單據(jù)，證明職工個人已經(jīng)知道單位內(nèi)部規(guī)章制度（尤其是涉及扣款）的證據(jù)（如簽字的內(nèi)部規(guī)章制度原件）等。對記載職工工作業(yè)績需留存單位的獎懲情況，年度的總結(jié)和各部門的鑒定，重大業(yè)績和過失的書面情況。對確定職工工資待遇需留存每次調(diào)整工資的記載等。勞動關(guān)系臺賬是便于企業(yè)人事管理和便于勞動保障行政機關(guān)監(jiān)管的資料匯編，他是人事檔案的組成部分，又與人事檔案不同。
勞動關(guān)系臺賬要在完善的人事檔案基礎(chǔ)上制作，并與人事檔案的記載內(nèi)容相符合。勞動關(guān)系臺賬以能夠檢索的表格為主要形式，內(nèi)容可以根據(jù)企業(yè)的.具體情況擬定，主要有：
1、人員基本情況（姓名、性別、年齡、學(xué)歷、婚育情況、住址、聯(lián)系電話、擔(dān)保人或主要聯(lián)系人等）；
2、簽訂勞動合同基本情況（簽訂時間、期限、終止時間、勞動合同的特殊約定條款）；
3、職工參加社會保險的情況（參保種類、開始時間、繳費標(biāo)準(zhǔn)、個人帳戶號碼等）
�。�、工資待遇的基本情況（勞動合同約定的工資標(biāo)準(zhǔn)、最近調(diào)資的時間、目前工資標(biāo)準(zhǔn)等）；
�。�、休息休假和加班情況（職工請假、加班天數(shù)）
�。�、領(lǐng)取企業(yè)公用物品的情況等。
臺賬管理制度7
第一章總則
第一條為加強公司治理.規(guī)范公司的投資行為,提高投資決策的科學(xué)性，防范投資風(fēng)險，促進公司及投資業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》，制定本制度。
第二條本制度所稱投資,是指運用公司所管理的資產(chǎn)對外進行的股權(quán)投資及其他類型的投資行為。
第三條投資管理制度體系是指公司為了防范和化解風(fēng)險,保護資產(chǎn)的安全與完整,保證經(jīng)營活動合法合規(guī)和有效開展,在充分考慮外部環(huán)境的基礎(chǔ)上,通過制定和實施一系列組織機制、管理辦法、操作程序與控制措施而形成的系統(tǒng)。投資管理制度體系包括本制度、公司章程、股東會決議、董事會決議中有關(guān)投資管理的內(nèi)容及公司關(guān)于投資管理的規(guī)章制度。
第四條本制度適用于公司參與投資管理業(yè)務(wù)相關(guān)的部門和人員。
第五條公司投資管理業(yè)務(wù)采用集中領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策、分級管理、及時反饋的投資管理模式。
第2章投資管理制度的目標(biāo)和原則
第六條投資管理制度的總體目標(biāo)：
（一）保證公司運作嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則,形成守法經(jīng)營、規(guī)范運作的經(jīng)營思想和經(jīng)營風(fēng)格。
�。ǘ┓婪逗突饨�(jīng)營風(fēng)險,提高經(jīng)營管理效益，確保經(jīng)營業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行和公司資產(chǎn)的安全完整，實現(xiàn)公司的持續(xù)、穩(wěn)定和健康發(fā)展。
第七條公司投資管理應(yīng)遵循的原則：
�。ㄒ唬┙∪栽瓌t。投資管理須覆蓋公司投資相關(guān)的各部門和各級崗位，并滲透到投資業(yè)務(wù)的全過程，涵蓋決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個經(jīng)營環(huán)節(jié)。
�。ǘ┯行栽瓌t。通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理適用的投資決策流程，并適時調(diào)整和不斷完善，維護投資決策的有效執(zhí)行。
（三）成本效益原則。公司運用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，提高經(jīng)濟效益，以合理的投資管理成本實現(xiàn)最大的投資產(chǎn)出。
第三章投資范圍
第八條投資主要分為對外投資和對內(nèi)投資兩部分，對內(nèi)、對外投資合稱“投資項目”�！皩�(nèi)投資”主要是指公司為擴大現(xiàn)有的生產(chǎn)規(guī)模或調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、進行技改擴建、研發(fā)投入、固定資產(chǎn)投資或新建項目投資，利用自有資金、借款或追加流動資金等投資活動�！皩ν馔顿Y”主要指公司以現(xiàn)金、實物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等公司可支配的資源，通過合作、聯(lián)營、兼并或購買股權(quán)債券，包括收購、出售資產(chǎn)等方式向其他企業(yè)進行的為獲取長期效益的投資活動。對外投資按投資期限可分為金融類投資和非金融類投資。金融類投資又稱為證券投資，包括購買股票、證券、投資基金、期貨、企業(yè)債券、金融債券及特種債券等。對外非金融類投資主要指股權(quán)投資、房地產(chǎn)性投資、項目合作投資，包括資產(chǎn)抵押、借款、擔(dān)保等。
綜上所述投資項目主要分為以下七類：
1.證券投資
2.股權(quán)投資
3.新建項目投資
4.兼并收購
5.房地產(chǎn)性投資
6.固定資產(chǎn)投資
7.研發(fā)投資
第四章投資管理機構(gòu)及職責(zé)權(quán)限
第九條公司董事會是公司重大經(jīng)營計劃和投資方案的最高投資決策機構(gòu)，維護公司和股東的利益，擁有最終投資決策審批權(quán)限。在《公司章程》的規(guī)定和股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大投資活動的決策，對股東大會負責(zé)。
第十條董事會就以下事項行使職權(quán):
1.決定公司年度經(jīng)營計劃和《年度投資項目計劃》。
2.決定公司投資管理機構(gòu)的設(shè)置。
3.審批公司的投資決策授權(quán)額度。
4.有權(quán)任免公司投資決策委員會所有成員。
5.決定公司投資決策委員會成員報酬和獎懲事項。
第十一條投資決策委員會是公司對投資項目及投資方案進行評審與決策的常設(shè)機構(gòu)，根據(jù)董事會的授權(quán)，負責(zé)公司投資業(yè)務(wù)的決策，以及投資策略、投資政策的確定等。
第十二條投資決策委員會成員由董事會決定，應(yīng)當(dāng)包含法律、財務(wù)方面的專業(yè)人士，可以聘請公司外人士參與投資決策委員會。投資決策委員會的組成人員可以根據(jù)項目進行調(diào)整。
第十三條投資決策委員會應(yīng)當(dāng)選舉一名成員擔(dān)任主任委員，負責(zé)會議的召集和主持。投資決策委員會主任委員應(yīng)當(dāng)是本公司員工。
第十四條投資決策委員會就以下事項行使職權(quán)：
1.決定報請董事會審議的投資項目。
2.制定投資方案。
3.決定項目投資經(jīng)理的人選。
4.對公司的重要投資項目進行評審。
5.根據(jù)董事會的授權(quán)享有的其他權(quán)利。
第十五條投資決策委員會以會議表決方式進行決策，因故未能參加現(xiàn)場會議的委員，可以通過電話會議、視頻會議等方式參加。投資決策委員會議在全體委員出席（有書面全權(quán)委托人代為出席亦為出席）的情況下方為有效，投資決策委員會的決議應(yīng)取得半數(shù)以上成員通過。
第十六條公司董事會對于投資決策委員會的決議可以行使否決權(quán)，但否決權(quán)的行使應(yīng)當(dāng)取得董事會四分之三以上成員的同意。
第五章投資計劃管理
第十七條公司的各項投資、建設(shè)、運營、管理等活動應(yīng)提前編制年度投資建議計劃，按照批準(zhǔn)的年度投資計劃組織建設(shè)和經(jīng)營，采取各種有效措施保證投資計劃的落實和完成。
第十八條投資建議計劃的編制應(yīng)堅持依據(jù)規(guī)劃、圍繞中心、統(tǒng)籌兼顧、科學(xué)安排、重點突出、實事求是、注重效益的原則。
第十九條投資建議計劃的編制包括項目建議書、可行性研究和初步設(shè)計階段的勘測、設(shè)計、科研、咨詢、管理等費用。
第二十條建設(shè)期項目的建議計劃應(yīng)按照國家批準(zhǔn)的初步設(shè)計概算、簽訂的承包合同、施工進度總體安排，結(jié)合工程建設(shè)實際情況編報。
第二十一條運行期項目的建議計劃應(yīng)按照公司批準(zhǔn)的項目任務(wù)書編報。申報項目任務(wù)書的'材料應(yīng)達到初步設(shè)計深度（基建）和可行性研究深度（科研及咨詢服務(wù)項目）。
第二十二條編制的公司年度投資計劃經(jīng)公司班子會研究批準(zhǔn)后，納入公司年度財務(wù)預(yù)算管理。
第二十三條公司各相關(guān)部門根據(jù)批準(zhǔn)下達的年度投資計劃，按職責(zé)分工確定的業(yè)務(wù)范圍，細化本部門業(yè)務(wù)相應(yīng)投資計劃，編制季度、月度投資計劃，認(rèn)真組織實施。
第二十四條投資計劃下達后一般不予調(diào)整。確需調(diào)整的，報公司領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)。投資調(diào)整計劃一經(jīng)批準(zhǔn)，應(yīng)嚴(yán)格按照投資調(diào)整計劃執(zhí)行。涉及合同變更的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理合同變更手續(xù)。
第六章投資項目管理
第二十五條投資項目經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)立項后，公司應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，采用項目經(jīng)理制，成立項目公司，及時制定項目開發(fā)和經(jīng)營計劃書。
第二十六條各項目在完成工商注冊登記及辦理完相關(guān)法定手續(xù)成為獨立法人進入正常運作后，屬公司全資項目或控股項目，納入公司全資及控股企業(yè)的統(tǒng)一管理；屬二級企業(yè)投資的項目，由二級企業(yè)進行管理。同時接受公司各職能部門的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)性管理。協(xié)調(diào)及指導(dǎo)性管理的內(nèi)容包括：合并會計報表，財務(wù)監(jiān)督控制；年度經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo)的落實、檢查和考核；企業(yè)管理考評；經(jīng)營班子的任免；例行或?qū)ｍ棇徲嫷取?/p>
第二十七條凡公司持股及合作開發(fā)項目未列入會計報表合并的，應(yīng)通過委派業(yè)務(wù)人員以投資者或股東身份積極參與合作和開展工作，并通過被投資企業(yè)的董事會及股東會貫徹公司意圖，掌握了解被投資企業(yè)經(jīng)營情況，維護公司權(quán)益；委派的業(yè)務(wù)人員應(yīng)于每季度（最長不超過半年）向公司遞交被投資企業(yè)資產(chǎn)及經(jīng)營情況的書面報告，年度應(yīng)隨附董事會及股東大會相關(guān)資料。因故無委派人員的，由公司投資部代表公司按上述要求進行必要的跟蹤管理。
第二十八條項目開發(fā)經(jīng)營采用公司獨資、公司控股及參股合作等經(jīng)營方式，組織形式采用有限責(zé)任公司，基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域為有限責(zé)任的項目公司，并由其承擔(dān)經(jīng)營責(zé)任。編制開發(fā)經(jīng)營計劃書時應(yīng)就具體開發(fā)項目的經(jīng)營方式和組織性質(zhì)，提出相應(yīng)的經(jīng)營管理方案。
第七章投資項目后評價管理
第二十九條投資項目后評價管理是指在投資項目實施完成和項目審計完成后，對項目實施效果進行綜合評價，總結(jié)項目的經(jīng)驗和教訓(xùn)，為投資考核提供依據(jù)。
第三十條投資后評價主要內(nèi)容：
1.投資目標(biāo)達成評價。公司財務(wù)管理部負責(zé)收集并提供投資項目相關(guān)數(shù)據(jù)，投資管理部門通過對項目投資目標(biāo)、投資規(guī)劃、投資回收期、投資回報率、預(yù)期投資效果等數(shù)據(jù)進行測算，與項目投資目標(biāo)對比，以分析項目是否達到預(yù)期的投資目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)，找出與投資目標(biāo)的差距和原因。
2.投資效益評價。對投資項目實際取得的投資效益進行評價和總結(jié)。
3.投資過程管理評價。對項目實施過程中管理、控制、執(zhí)行情況進行評價。
4.公司投資管理部門匯總項目相關(guān)資料，編寫投資項目后評價報告，并將報告存檔備查。
第八章投資考核及損失責(zé)任追究
第三十一條公司實行投資考核及投資損失責(zé)任追究制，在投資項目完成驗收后和評價后，根據(jù)投資評價結(jié)果及審計意見由公司各歸口管理部門對投資項目效果進行考核并確定考核意見,上報公司投資決策委員會審批。
第三十二條項目后評價報告、項目責(zé)任書、項目可行性研究報告、項目審計報告是考核和界定項目相關(guān)責(zé)任人及其責(zé)任的依據(jù)，公司投資決策委員會根據(jù)項目實施效果情況對相關(guān)人員進行獎勵和處罰。
第三十三條對完全達到或超過預(yù)定目標(biāo)的投資項目，根據(jù)項目責(zé)任書相關(guān)內(nèi)容,由項目負責(zé)人提出申請，公司歸口管理部門審核并上報公司投資決策委員會審議，通過后給予相應(yīng)的獎勵和表揚。
第三十四條對未達到預(yù)期目標(biāo)或因各種原因造成投資損失的,根據(jù)相關(guān)驗收和評價結(jié)果由公司相應(yīng)歸口管理部門提出處罰措施和方案，對其追究責(zé)任。公司投資決策委員會對處罰方案進行批準(zhǔn)，公司審計部負責(zé)監(jiān)督處罰方案和措施的落實。
第三十五條本制度所稱的投資損失是指投資在項目尚未實施或在項目尚未竣工時即已流失，項目竣工驗收后無法實現(xiàn)達綱或達綱后營運效果差、與批復(fù)文件、可研等投資目標(biāo)差距大，以及投資回報無望、投資完全失敗等。
第三十六條由于下列行為之一造成投資損失的也視為投資損失：
1.在投資項目建議書中提供情況嚴(yán)重失真或違規(guī)立項。
2.在投資項目可研報告、初步設(shè)計或?qū)嵤┓桨钢信撟骷佟㈦[瞞、篡改相關(guān)部門或?qū)＜以u估意見。
3.投資項目未經(jīng)審批程序違規(guī)報批。
4.投資項目違背集團規(guī)定越權(quán)批準(zhǔn)或擅自啟動項目實施。
5.項目實施時嚴(yán)重背離進度計劃和資金預(yù)算越權(quán)操作。
6.項目實施時不執(zhí)行監(jiān)控規(guī)定或監(jiān)督失控。
7.項目竣工后不執(zhí)行驗收規(guī)定的。
8.項目營運后不執(zhí)行評估規(guī)定或在評估時隱瞞、謊報、虛報營運效果的。
9.其他造成投資損失的行為。
第三十七條投資損失責(zé)任人是指因違反國家相關(guān)法規(guī)或公司投資管理制度相關(guān)規(guī)定，造成投資損失的行為人或以合法手段達到以非法目的的行為人，以及因嚴(yán)重經(jīng)營管理不善造成重大投資項目損失的人。
第三十八條凡由公司投資決策委員會或董事會決策造成重大投資損失的，在決策中起作用的每一位成員均應(yīng)按照規(guī)定并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第三十九條對于造成重大經(jīng)濟損失并觸犯法律的,按有關(guān)規(guī)定移交司法機關(guān)處理。
第九章投資項目工作流程及實施細則
一、項目的初選與分析
第四十條各投資項目的選擇應(yīng)以本公司的戰(zhàn)略方針和長遠規(guī)劃為依據(jù)，綜合考慮產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)方向及產(chǎn)業(yè)間的結(jié)構(gòu)平衡，以實現(xiàn)投資組合的最優(yōu)化。
第四十一條各投資項目的選擇均應(yīng)經(jīng)過充分調(diào)查研究，并提供準(zhǔn)確、詳細資料及分析，以確保資料內(nèi)容的可靠性、真實性和有效性。項目分析內(nèi)容包括：1.市場狀況分析；2.投資回報率；3.投資風(fēng)險（市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、購買力風(fēng)險）；4.投資流動性；5.投資占用時間；6.投資管理難度；7.稅收優(yōu)惠條件；8.對實際資產(chǎn)和經(jīng)營控制的能力；9.投資的預(yù)期成本；10.投資項目的籌資能力；11.投資的外部環(huán)境及社會法律約束。
凡合作投資項目在人事、資金、技術(shù)、管理、生產(chǎn)、銷售、原料等方面無控制權(quán)的，原則上不予考慮。
二、項目的審批與立項
第四十二條投資項目的審批權(quán)限：50萬元以上100萬元以下的項目，由副總經(jīng)理提出意見報總經(jīng)理審批；
100萬元以上500萬元以下的項目，由總經(jīng)理審批，報董事會備案；500萬元以上項目，由董事會審批。
第四十三條凡投資100萬元以上的項目均列為重大投資項目，應(yīng)由公司投資部在項目建議書、可行性研究報告及實施方案的基礎(chǔ)上提出初審意見，報公司副總經(jīng)理審核后按項目審批權(quán)限呈送總經(jīng)理或董事會，進行復(fù)審或全面論證。
第四十四條總經(jīng)理對重大項目的合法性和前期工作內(nèi)容的完整性，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，財務(wù)預(yù)算的可行性及項目規(guī)模、時機等因素均應(yīng)進行全面審核。必要時，可指派專人對項目再次進行實地考察，或聘請專家論證小組對項目進行專業(yè)性的科學(xué)論證，以加強對項目的深入認(rèn)識和了解，確保項目投資的可靠和可行。
經(jīng)充分論證后，凡達到立項要求的重大投資項目，由總經(jīng)理或董事會簽署予以確立。
第四十五條投資項目確立后，凡確定為公司直接實施的項目由公司法定代表人或授權(quán)委托人對外簽署經(jīng)濟合同書及辦理相關(guān)手續(xù)；凡確定為二級單位實施的項目，由該法人單位的法定代表人或授權(quán)委托人對外簽署經(jīng)濟合同書及辦理相關(guān)手續(xù)。其他任何人未經(jīng)授權(quán)所簽定之合同，均視無效。
第四十六條
各投資項目負責(zé)人由實施單位的總經(jīng)理委派，并對總經(jīng)理負責(zé)。
第四十七條各投資項目的業(yè)務(wù)班子由項目負責(zé)人負責(zé)組閣，項目負責(zé)人還應(yīng)與本公司或二級單位簽定經(jīng)濟責(zé)任合同書，明確責(zé)、權(quán)、利的劃分，并按本公司資金有償占有制度確定完整的經(jīng)濟指標(biāo)和合理的利潤基數(shù)與比例。
三、項目的論證與評審
第四十八條項目論證是指對獲準(zhǔn)立項的投資項目進行可行性論證，編可行性研究報告（下稱可研報告）。可研報告主要內(nèi)容有：項目名稱、項目負責(zé)人、項目概況、項目內(nèi)容、技術(shù)分析、市場分析、資金分析（含籌資和還資）、效益分析、風(fēng)險分析、專家評估、研究結(jié)論等基本內(nèi)容。
第四十九條項目論證及可研報告的編寫工作由公司的項目部門組織,由公司的管理部門進行指導(dǎo)和監(jiān)督。投資額1000萬元以上的項目，應(yīng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的工程設(shè)計咨詢單位編制；重大項目及境外項目原則上應(yīng)當(dāng)以招標(biāo)方式選擇工程設(shè)計咨詢單位編制可行性研究報告。產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）收購及長期股權(quán)投資項目由項目單位組織編制投資分析報告。重大項目可委托專業(yè)機構(gòu)編制投資分析報告。
第五十條全面開展項目盡職調(diào)查，涉及收購類項目應(yīng)組織有關(guān)人員對目標(biāo)公司開展盡職調(diào)查等工作，必要時可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的中介機構(gòu)開展盡職調(diào)查并提交盡職調(diào)查報告、法律意見書。
第五十一條組織開展財務(wù)審計和資產(chǎn)評估，投資項目涉及定價的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和程序聘請具備相應(yīng)資質(zhì)的中介機構(gòu)開展財務(wù)審計和資產(chǎn)評估等工作，資產(chǎn)評估結(jié)果及定價由公司董事會審核確認(rèn)，并填寫交易價格確認(rèn)書。
第五十二條組織專家科學(xué)論證，公司投資管理部門負責(zé)投資項目論證工作，必要時應(yīng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的工程咨詢單位或?qū)I(yè)中介機構(gòu)組織論證。項目論證組織單位與可研報告編制單位不得為同一機構(gòu)。投資額1000萬元以上的項目應(yīng)組織專家論證，參加論證的外部專家（不含關(guān)聯(lián)方）應(yīng)占三分之二以上。經(jīng)論證的投資項目，應(yīng)形成專家論證意見，并附專家發(fā)言記錄。
第五十三條在投資項目論證完成后,提交公司投資管理部門,由受理的投資管理部門牽頭,組織相關(guān)部門完成項目評審。
第五十四條論證評審主要依據(jù)：
1.投資項目是否與公司戰(zhàn)略發(fā)展相符。
2.投資項目是否與國家政策、產(chǎn)業(yè)政策、地方政策矛盾。
3.投資項目的風(fēng)險評估是否合理。
4.投資項目的經(jīng)濟測算是否科學(xué)。
5.經(jīng)營期限是否與公司發(fā)展定位及市場周期相符。
6.投資總規(guī)模是否能保證規(guī)劃的經(jīng)營規(guī)模、投資收益回收的設(shè)定是否與公司現(xiàn)有的投資總體規(guī)劃相符。
第五十五條項目論證評審結(jié)束后，由受理部門綜合各部門意見后形成最終評審意見。項目評審?fù)ㄟ^的，由受理部門將評審意見附上可研報告提交公司投資決策委員會。評審未通過的項目，經(jīng)公司投資決策委員會審批后，由受理部門直接回復(fù)并說明評審未通過理由。
四、項目的組織與實施
第五十六條各投資項目應(yīng)根據(jù)形式的不同，具體落實組織實施工作：
1.屬于公司全資項目，由公司領(lǐng)導(dǎo)層委派項目負責(zé)人及組織業(yè)務(wù)班子，進行項目的實施工作，設(shè)立項目公司，制定員工責(zé)任制、生產(chǎn)經(jīng)營計劃、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及具體的運作措施等。同時認(rèn)真執(zhí)行本公司有關(guān)投資管理、資金有償占有以及合同管理等規(guī)定，建立和健全項目財務(wù)管理制度。財務(wù)主管由公司總部委派，對本公司負責(zé)，并接受本公司的財務(wù)檢查，同時每月應(yīng)以報表形式將本月經(jīng)營運作情況上報公司。
2.屬于投資項目控股的，按全資投資項目進行組織實施；非控股的，則本著加快資金回收的原則，委派業(yè)務(wù)人員積極參與合作，展開工作，并通過董事會施加公司意圖和監(jiān)控其經(jīng)營管理，確保利益如期回收。
五、項目的變更與結(jié)束
第五十七條投資項目的變更，包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動使用、規(guī)模擴大或縮小、后續(xù)或轉(zhuǎn)產(chǎn)、中止或合同修訂等，均應(yīng)報公司審批核準(zhǔn)。
第五十八條投資項目變更，由項目負責(zé)人書面報告變更理由，按報批程序及權(quán)限報送總部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定，重大的變更應(yīng)參照立項程序予以確認(rèn)。
第五十九條項目負責(zé)人在實施項目運作期內(nèi)因工作變動，應(yīng)主動做好善后工作，如屬公司內(nèi)部調(diào)動，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人卸任或離職，必須承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟損失，違者，所造成之后果，應(yīng)追究其個人責(zé)任。
第六十條投資項目的中止或結(jié)束，項目負責(zé)人及相應(yīng)機構(gòu)應(yīng)及時總結(jié)清理，并以書面報告公司。屬全資及控股項目，由公司辦公室負責(zé)匯總整理，經(jīng)公司統(tǒng)一審定后責(zé)成有關(guān)部門辦理相關(guān)清理手續(xù)；屬持股或合作項目由戰(zhàn)略投資部負責(zé)匯總整理經(jīng)公司統(tǒng)一審定后，責(zé)成有關(guān)部門辦理相關(guān)清理手續(xù)。如有待解決的問題，項目負責(zé)人必須負責(zé)徹底解決，不得久拖推諉。
第十章附則
第六十一條本制度于頒布之日起實施。未盡事項按本公司有關(guān)制度執(zhí)行和辦理。
第六十二條本暫行規(guī)定由本公司董事會負責(zé)解釋。
臺賬管理制度8
第一條 為保障人民群眾身體健康和生命安全，保護消費者的合法權(quán)益，確保守法經(jīng)營，依據(jù)國家及有關(guān)部門的規(guī)定，制定本制度。
第二條 本制度是本單位為加強食品安全的自律制度，本單位必須遵守，不得違反。
第三條 本單位應(yīng)向初次交易的`供貨商索取證明其主體資格合法的有效證件（如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證等）。在進貨檢查驗收時，如發(fā)現(xiàn)供貨商的有效證件失效，應(yīng)督促其及時補回，否則不與其交易。每次交易時，應(yīng)索取證明食品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定，以及證明食品來源的票證，并保存原件或者復(fù)印件以備有關(guān)部門查閱。
第四條 本單位應(yīng)設(shè)立購銷臺帳，登記每次交易情況。
第五條 登記內(nèi)容：
(1) 進貨時間；
(2) 進貨商名稱；
(3) 進貨商品的名稱、生產(chǎn)廠名、廠址、規(guī)格；
(4) 進貨商品的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明情況；
(5) 進貨商品的生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、安全使用期（保質(zhì)期、保鮮期、保存期）和失效日期；
(6) 進貨商品的數(shù)量；
(7) 批發(fā)賣出的登記食品名稱、流向、時間、規(guī)格、數(shù)量；
(8) 登記人簽名；
(9) 其他情況。
第六條 購銷臺帳保存期二年，視相關(guān)規(guī)定而更改。
臺賬管理制度9
1、安全臺賬是學(xué)校安全管理規(guī)范化建設(shè)的基礎(chǔ)資料,必須高度重視。
2、校長是本單位安全管理的第一責(zé)任人,指導(dǎo)安全臺帳建設(shè)是應(yīng)有的責(zé)任。
3、每一位教職員工是安全臺賬建設(shè)效果的直接受益者,應(yīng)該積極支持這一工作。
4、敏感、要害部位教職員工是安全臺帳的直接建設(shè)者,要落實崗位職責(zé)中的安全責(zé)任要求,建設(shè)好崗位安全臺賬,確保教育教學(xué)活動和廣大師生的安全。
5、各班主任負責(zé)指導(dǎo)生活委員建設(shè)班級安全臺賬,隨時進行安全檢查指導(dǎo)。
6、安全排查一日一查,一天一記;有事記事情,無事記平安。
7、發(fā)現(xiàn)安全隱患要及時報告,學(xué)校接到報告后要盡快協(xié)調(diào)解決
8、對于排查出來的安全隱患,學(xué)校建立安全隱患臺帳制度,即由安全領(lǐng)導(dǎo)小組把安全隱患登記在案,督促有關(guān)部門進行整改,整改完成才予以注銷。
9、對于客觀存在的'安全隱患卻沒有查實出來,或者已經(jīng)登記在案的安全隱患,因為整治不力而造成安全事故的,要追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的處分。
臺賬管理制度10
1.提高效率：規(guī)范化的臺賬管理可以減少信息查找的'時間，提高工作效率。
2.保證合規(guī)：符合會計準(zhǔn)則和法規(guī)要求，防止財務(wù)造假，降低法律風(fēng)險。
3.支持決策：準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)為管理層提供決策依據(jù)，促進企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的制定。
4.風(fēng)險防范：通過實時更新的臺賬，及時發(fā)現(xiàn)潛在問題，如庫存積壓、資金流緊張等，提前采取應(yīng)對措施。
5.提升透明度：公開透明的臺賬有助于建立內(nèi)外部信任，提升企業(yè)形象。
臺賬管理制度11
第一章總則
第一條、為提高企業(yè)管理水平，建立科學(xué)規(guī)范的臺賬管理機制，保證臺賬資料完整、統(tǒng)一，提高綜合臺賬的利用效率，根據(jù)公司經(jīng)理辦公會關(guān)于在全公司推行臺賬管理的有關(guān)精神制定本制度。
第二條、臺賬管理的基本要求是注重實用、內(nèi)容完整、簡明扼要。具體要求是工作任務(wù)量化，責(zé)任單位明確，時間節(jié)點具體，操作簡單容易。
第三條、綜合臺賬包括合同管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付款管理等
第四條、各公司辦公室、財務(wù)、業(yè)務(wù)人員負責(zé)綜合臺賬的編制、匯總、反饋工作。在臺帳資料的記錄、整理和積累過程中起到自我督促、強化管理的作用。
第五條、臺賬運作程序：
�。ㄒ唬┡_賬建立。各部門根據(jù)公司提供的臺賬模板建立相應(yīng)的本部門工作臺賬，全面推行臺賬管理。
�。ǘ┡_賬督查。按職責(zé)分工對臺賬相關(guān)事項實行跟蹤督辦，周督辦、月提醒、季度檢查、半年點評、年終總結(jié)。對重要工作、重點工程、重點項目，適時組織相關(guān)部門開展聯(lián)合督查，及時公開督查結(jié)果。
（三）臺賬反饋。按職責(zé)分工對臺賬相關(guān)工作進展情況按月進行登記，并進行結(jié)果認(rèn)定。每月5日前將結(jié)果認(rèn)定情況匯總至綜合事業(yè)部。每個季度進行一次通報。
合同臺賬管理制度
第二章
第六條、凡以各公司或集團名義簽訂的合同，均應(yīng)由專職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同臺賬，并向公司綜合事業(yè)部備案。
第七條、專職或兼職合同管理人員負責(zé)合同的分類歸檔、臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時負責(zé)對本部門合同簽訂、履行進行監(jiān)督，對合同履行過程中出現(xiàn)的質(zhì)量、價格、數(shù)量、交貨期等主要條款的實質(zhì)性變更情況，要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，重要情況應(yīng)同時向有關(guān)部門通報。
第八條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬，并對重大合同進行備案審查。
第九條、合同臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┖贤Q；
�。ǘ┖贤黧w；
�。ㄈ┖贤瑑�(nèi)容（含標(biāo)的、數(shù)量、價款或者酬金、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法及其他須注明的事項）；
（四）合同履行情況（有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間）；
（五）合同所附資料；
�。┢渌麘�(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
第十條、合同臺帳應(yīng)附以下資料：
1、合同正本或副本；
2、對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復(fù)印件；
3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明；
4、補充合同、會議紀(jì)要、往來函電；
5、有關(guān)的重要資料。
第十一條、專職或兼職合同臺帳管理人員有權(quán)對合同及所附資料進行審查，發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為，嚴(yán)重損害我方利益等問題時，應(yīng)及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。
第十二條、使用或借用合同臺帳資料，應(yīng)當(dāng)辦理使用或借用手續(xù)，使用人或借用人應(yīng)妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自涂改或更換；辦理結(jié)束后，應(yīng)及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺帳管理人員。若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果，將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
第十三條、財務(wù)部門為合同金額的結(jié)算部門及控制部門
�。ㄒ唬⿲ι婕敖痤~結(jié)算的合同應(yīng)嚴(yán)格按照合同的內(nèi)容及要求進行結(jié)算，嚴(yán)禁沒有合同而向其他單位、個人等進行付款。
�。ǘ⿲贤穆男星闆r進行監(jiān)督并嚴(yán)格按照實際履行情況和合同的內(nèi)容、條件進行結(jié)算，對合同檔案進行管理并建立相應(yīng)的合同臺帳。
（三）凡不按合同規(guī)定的結(jié)算方式辦理收款或付款手續(xù)的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。
�。ㄋ模└犊罨蚴湛顔挝慌c合同對方當(dāng)事人名稱不一致的，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)要求承辦部門索要對方當(dāng)事人出具的相關(guān)證明。
（五）與非法人單位或一人公司簽訂合同時，不得有預(yù)付款的約定；與法人單位簽訂合同原則上預(yù)付款、進度款等標(biāo)的交付前支付的款項不得超過其注冊資本的30%。特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)或提供擔(dān)保。
�。⿲τ谙铝泻贤氂蓪Ψ教峁┎坏陀诤贤痤~10%的履約保證金（現(xiàn)金、現(xiàn)金支票或者銀行履約保函形式）：
1、大宗材料訂購合同；
2、大型工程合同；
3、其他標(biāo)的金額較大、存在履約風(fēng)險的合同。
第十四條、合同管理中須注意的事項
�。ㄒ唬└鞴緦ν獍l(fā)生的經(jīng)濟往來，除標(biāo)的額在3000元以下且能及時清結(jié)的外，均需簽訂書面合同；雖能及時清結(jié)，但屬批量交易、交易額較大或當(dāng)時難以檢測產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量和技術(shù)性能，極易引起糾紛或潛在風(fēng)險較大的交易也應(yīng)簽訂書面合同。集團公司內(nèi)部經(jīng)濟往來亦應(yīng)簽訂合同。與合同有關(guān)的文書、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。
�。ǘ┖炗喓贤瑧�(yīng)當(dāng)使用政府相關(guān)部門、公司制定的統(tǒng)一合同文本或參照文本。具體份數(shù)按實際情況確定，但我方至少留存三份，綜合事業(yè)部一份、各公司財務(wù)部門一份、承辦部門一份。
�。ㄈ┖炗喓贤仨毷褂煤贤瑢Ｓ谜�。
�。ㄋ模┓梢�(guī)定需經(jīng)國家專門機關(guān)批準(zhǔn)的合同，合同簽訂后應(yīng)由承辦部門的承辦人辦理審批手續(xù)；凡是法律規(guī)定需經(jīng)國家專門機關(guān)有關(guān)部門登記或備案的合同，必須向規(guī)定的機關(guān)申請登記或備案。
�。ㄎ澹╇p方對合同達成一致意見后，由對方先蓋章，然后由合同承辦人到綜合事業(yè)部辦理合同審批表并加蓋合同章。
（六）未經(jīng)批準(zhǔn)不得先發(fā)生經(jīng)濟行為后簽訂合同。因緊急情況確需后補合同的，應(yīng)在采購行為發(fā)生前經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并在發(fā)生之日起5日內(nèi)出具書面說明報公司總經(jīng)理批示，補辦合同審批手續(xù)。
第十五條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)做好簡便有效的合同履行督促檢查工作，定期對到期合同的履行情況進行檢查。每月5日之前將上月合同履行情況書面匯總并制定表格，報部門領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)部門。
應(yīng)收賬款臺賬管理制度
第三章
第十六條、應(yīng)收帳款管理目標(biāo)
1．有效控制在途應(yīng)收帳款的額度，實現(xiàn)合理鋪貨，加快資金周轉(zhuǎn)。
2．降低應(yīng)收帳款的管理成本，提高銷售利潤。
第十七條、應(yīng)收賬款的日常管理
1．做好應(yīng)收帳款的'日常記錄。
2．做好客戶基本信息的收集（地址、電話、負責(zé)人、資金狀況、有關(guān)負債等情況，如本部人力有限則要求客戶親自填寫）；法律憑證收集（要求一切原始憑證，主要是合同、退貨申請單等，因為涉及以后法律糾紛，要求銷售部門有一份留檔）。
3．發(fā)貨之日起10日內(nèi)，及時做好發(fā)貨情況的核查工作，并做好臺帳記錄，月度歸檔管理。
第十八條、業(yè)務(wù)人員應(yīng)建立銷售及應(yīng)收賬款的明細臺賬：
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)部門按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款臺賬，詳細記錄應(yīng)收賬款基礎(chǔ)資料。包括每個客戶的客戶類別、客戶名稱及聯(lián)系資料、信用額度、信用期限、每筆業(yè)務(wù)的訂單編號、合同編號、經(jīng)辦人員、批準(zhǔn)人員，項目明細、產(chǎn)品明細、貨款明細、發(fā)貨單編號、貨物簽收情況、發(fā)票編號、貨款回籠情況和對賬、催收記錄以及上述相關(guān)發(fā)生日期等。
�。ǘ╀N售及應(yīng)收賬款臺賬應(yīng)以數(shù)據(jù)庫格式或Excel表格格式建立。凡賬齡在30天以上的應(yīng)收賬款即登入臺賬。
�。ㄈ⿷�(yīng)收賬款臺賬，按客戶分類管理，第十九條、業(yè)務(wù)人員對應(yīng)收賬款管理的責(zé)任
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)人員對其經(jīng)辦的應(yīng)收賬款全程負責(zé)，并對客戶的經(jīng)營情況、催付能力進行追蹤分析，及時了解客戶資金持有量與調(diào)劑程度，保證應(yīng)收賬款的回收。（二）業(yè)務(wù)人員應(yīng)對應(yīng)收賬款客戶分類管理，賬期內(nèi)的應(yīng)收賬款應(yīng)在到期前30天及時提醒客戶按約付款，在到期前10天傳真提醒客戶按約付款；逾期的應(yīng)收賬款，業(yè)務(wù)人員提交分析說明及清收措施交部門領(lǐng)導(dǎo)審閱，并向客戶寄、送催款書。
（三）業(yè)務(wù)人員工作調(diào)動，該銷售業(yè)務(wù)人員經(jīng)辦或接管的應(yīng)收賬款應(yīng)作為主要內(nèi)容逐筆進行交接，后任業(yè)務(wù)人員必須接任應(yīng)收賬款清欠責(zé)任，發(fā)生逾期呆賬、壞賬的，應(yīng)根據(jù)具體情況同時追究前任、后任銷售人員的責(zé)任。
�。ㄋ模I(yè)務(wù)人員應(yīng)定期與客戶對賬，對賬結(jié)果可使用詢證函或?qū)~確認(rèn)書加以確認(rèn)。詢證函或?qū)~確認(rèn)書應(yīng)由雙方蓋章，并及時交財務(wù)部門，確保債權(quán)明確有效。雙方對賬有問題的，必要時由財務(wù)部門提供對賬支持，和業(yè)務(wù)人員共同與客戶對賬。
第二十條、財務(wù)人員對應(yīng)收賬款管理的責(zé)任
�。ㄒ唬┴攧�(wù)部門按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款明細賬，及時反映每一客戶應(yīng)收賬款的發(fā)生，余額的增減變動，監(jiān)督信用政策的執(zhí)行情況。
�。ǘ┴攧�(wù)部門負責(zé)編制應(yīng)收賬款明細表，并對應(yīng)收賬款賬齡進行分析，提供給銷售部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)信用政策對應(yīng)收賬款數(shù)額過大或超過信用期、賬齡延長等情況提供預(yù)警信息反饋。按照公司核定下達的應(yīng)收賬款合理額度和周轉(zhuǎn)率催收管理。月度對臺帳記錄進行整理、歸檔。
（三）財務(wù)部門在清查應(yīng)收賬款時，相對應(yīng)的應(yīng)付款項應(yīng)當(dāng)一并清查。對既有債權(quán)又有債務(wù)的同一債權(quán)人，應(yīng)由銷售部門、采購部門共同說明情況，經(jīng)銷售部門、采購部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財務(wù)部門進行賬務(wù)抵扣處理，以確認(rèn)應(yīng)收賬款的真實數(shù)額。
（四）財務(wù)部門于每月底要對往來帳目進行核對。，對當(dāng)月發(fā)貨情況進行對帳核實，發(fā)出對帳單。集團內(nèi)部單位形成的應(yīng)收賬款，財務(wù)部門也應(yīng)定期對賬。定期清收。
（五）財務(wù)部門負責(zé)核定應(yīng)收賬款占用額、賬齡結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期，并分解到各業(yè)務(wù)分部，與銷售額、回款率一并考核。
第二十一條、應(yīng)收賬款的催收管理
�。ㄒ唬┲饕ㄟ^電話、傳真等方式，由業(yè)務(wù)部門專人負責(zé)催收工作。根據(jù)公司催收工作程序，每3－4天催收1次，并做好日常催收臺帳記錄。
�。ǘ┳龊迷露却呤諈R報工作。由催收人員編寫催收書面報告書，交部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，呈報營銷副總經(jīng)理。
�。ㄈ⿲Υ呤諢o效的逾期應(yīng)收帳款，由催收人員編寫催收書面報告書并提出相關(guān)處理意見（停滯發(fā)貨、計罰利息等），交部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，呈報總經(jīng)理審定。
�。ㄋ模⿲τ幸韵虑闆r之一者，列入重點催收對象，派員進一步核查，并提出催收意見書。
1、貨款逾期，經(jīng)多次催收仍不回款的。
2、拖欠、挪用貨款的。
3、發(fā)現(xiàn)債務(wù)人有破產(chǎn)、解散跡象，可能形成破產(chǎn)債權(quán)的。
4、發(fā)現(xiàn)債務(wù)人有騙貨、逃債跡象，可能形成非常債權(quán)的。
�。ㄎ澹┟吭�5日之前將上月應(yīng)收賬款催款情況書面匯總并制定表格，報部門領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)部門。
第四章固定資產(chǎn)臺賬管理制度
第二十二條、法定所有權(quán)屬于企業(yè)的固定資產(chǎn)，無論其存放在何處，都應(yīng)作為企業(yè)的固定資產(chǎn)，納入固定資產(chǎn)臺賬管理范疇。
第二十三條、辦公室為固定資產(chǎn)管理部門，財務(wù)部負責(zé)固定資產(chǎn)的帳務(wù)管理，各資產(chǎn)使用部門負責(zé)固定資產(chǎn)的合理使用、維護、保管。
第二十四條、各類固定資產(chǎn)的歸口管理分工，本著有利于組織領(lǐng)導(dǎo)、有利于貫徹責(zé)任制的原則，結(jié)合機構(gòu)設(shè)置的具體情況確定各部門的分工如下：
�。ㄒ唬┴攧�(wù)部門負責(zé)固定資產(chǎn)的綜合核算，全面掌握固定資產(chǎn)的增減變化情況，以及正確計提折舊等財務(wù)核算。
�。ǘ┓课菁敖ㄖ�、辦公家具及設(shè)備、計算機及附屬設(shè)備歸口管理部門為辦公室。
�。ㄈ┻\輸工具歸口管理部門為貨運部。
（四）機器設(shè)備歸口管理部門為生產(chǎn)管理部門。
第二十五條、企業(yè)固定資產(chǎn)實行由使用部門、歸口管理部門、財務(wù)部門分工負責(zé)的原則，使用部門、歸口管理部門負實物的直接管理責(zé)任，財務(wù)部門負核算、監(jiān)督和檢查的管理責(zé)任。各部門職責(zé)如下：
�。ㄒ唬┦褂貌块T
1、建立和貫徹固定資產(chǎn)的使用，保管責(zé)任制度。
2、建立臺帳及時反映固定資產(chǎn)的增、減變動等情況，做到帳（卡）、物一致。
3、正確使用固定資產(chǎn)，做好維護保養(yǎng)。
4、定期進行清查盤點，并提出盤點報告。
�。ǘw口管理部門
1、建立固定資產(chǎn)臺賬，做到財務(wù)、分管，使用三賬一致，明細賬、臺賬、實物一致，并按期填報有關(guān)的業(yè)務(wù)報表。
2、正確及時辦理增加、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、報廢等手續(xù)。
3、對使用部門進行固定資產(chǎn)的維護、管理和使用情況的檢查和指導(dǎo)。
4、定期組織清查盤點，提出盤點報告。
5、負責(zé)編制分管固定資產(chǎn)的大修理計劃。
6、健全檔案資料，組織編號釘牌。
�。ㄈ┴攧�(wù)部門
1、負責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)的統(tǒng)一核算，建立健全固定資產(chǎn)的核算憑證、明細賬和臺賬，正確填報有關(guān)會計報表。
2、辦理固定資產(chǎn)增加、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、盈虧報廢等的財務(wù)手續(xù)。
3、正確計提折舊。準(zhǔn)確反映類別、單個固定資產(chǎn)原值、累計折舊、凈值。
4、組織并參與管理部門的清查盤點工作。
第二十六條、固定資產(chǎn)臺帳是不作為財務(wù)帳的明細帳，是對財務(wù)帳的補充，比財務(wù)帳更明細。財務(wù)部門負責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)的統(tǒng)一核算。正確填報有關(guān)會計報表。
財務(wù)部門建立的固定資產(chǎn)管理臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┕潭ㄙY產(chǎn)名稱
�。ǘ﹩挝�、數(shù)量、類別、規(guī)格型號
（三）原值、殘值率
�。ㄋ模╅_始使用日期、使用年限、使用部門
�。ㄎ澹┰抡叟f額、累計折舊數(shù)
�。┊�(dāng)期累計折舊數(shù)
第二十七條、使用部門、歸口管理部門建立的各類固定資產(chǎn)臺賬，本著有利于貫徹責(zé)任制的原則，結(jié)合固定資產(chǎn)的類別具體情況而定。使用部門、歸口管理部門建立的固定資產(chǎn)保管臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：
（一）固定資產(chǎn)編號、名稱
（二）規(guī)格型號、類別
�。ㄈ┵徶萌掌�、使用日期
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)原值（計量單位、數(shù)量、單價）
（五）出入庫登記（入庫單編號、入庫日期、出庫編號、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人）
（六）存放地點、使用部門、使用人
第二十八條、固定資產(chǎn)每年至少全面盤點一次，為保證報表的真實可靠，年度內(nèi)可根據(jù)需要進行盤點。年度終了在編制年度決算報告前必須進行一次全面的清查盤點。
第五章附則
第二十九條、公司各單位可根據(jù)實際情況和管理要求，建立健全其他管理臺賬如：工程款支付臺賬、安全臺賬、技術(shù)臺賬、設(shè)備臺賬、辦公用品臺賬等。
第三十條、本制度由綜合事業(yè)部制定并解釋，自頒布之日起執(zhí)行。
集團公司：xxxx
xxxx年xx月xx日
臺賬管理制度12
一、為建立科學(xué)規(guī)范的臺賬管理機制，提高綜合臺賬的督查落實效率，根據(jù)市委、市政府關(guān)于在全市推行臺賬管理的有關(guān)精神，制定本制度。
二、市委市政府督查局牽頭科室負責(zé)市政府綜合臺賬的編制、督查和匯總反饋工作。各縣（區(qū)）、各部門根據(jù)市委市政府綜合臺賬，建立相應(yīng)的本地本部門工作臺賬，全面推行臺賬管理，形成自上而下的`臺賬督查落實機制。
三、臺賬項目主要包括：工作任務(wù)、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、責(zé)任人、時間節(jié)點、結(jié)果認(rèn)定等。
四、臺賬工作任務(wù)：
�。ㄒ唬┦形珪�、市委經(jīng)濟工作會議、市委常委會議、市委常委（擴大）會議、市委辦公會議、市政府全體味議、市政府常務(wù)會議、市長辦公會議及全市性重要會議決策事項；
�。ǘ┥霞壓褪形姓饕I(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項；
�。ㄈ┤舜蟠碜h案和政協(xié)委員提案。
五、臺賬運作程序：
�。ㄒ唬┡_賬建立。督查局牽頭科室每年市人大會結(jié)束之后20個工作日內(nèi)，根據(jù)市委經(jīng)濟工作會議、市政府工作報告確定的重點工作，編制建立市政府綜合臺賬。之后，對需要增加或者刪減的重點工作，及時調(diào)整臺賬內(nèi)容。
�。ǘ┡_賬落實。責(zé)任單位負責(zé)落實臺賬工作任務(wù)。其中，涉及多個單位的工作，牽頭單位為主辦單位，負責(zé)每月對承辦工作完成情況進行1次自查，每月5日前向督查局相關(guān)科室報告工作進度；協(xié)辦單位要積極配合牽頭單位抓好工作落實。分管市領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)協(xié)調(diào)解決分管工作中重要事項。對涉及兩位以上市領(lǐng)導(dǎo)分管的工作，由主辦市領(lǐng)導(dǎo)牽頭負責(zé)，其他市領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助配合。
�。ㄈ┡_賬督查。督查局各科室按職責(zé)分工對臺賬相關(guān)事項實行跟蹤督辦，做到旬督辦、月提醒、季度檢查、半年點評、年終總結(jié)。對發(fā)展緩慢的事項，在完成時限之前及時書面提醒責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位。對重要工作、重點工程、重點項目，適時組織相關(guān)部門開展聯(lián)合督查。同時，借助新聞媒體力量開展督查，及時公開督查結(jié)果。
�。ㄋ模┡_賬反饋。督查局各科室按職責(zé)分工對綜合臺賬相關(guān)工作發(fā)展情況按月進行登記，并進行結(jié)果認(rèn)定。每月10日前將結(jié)果認(rèn)定情況匯總至牽頭科室。每一個季度進行一次通報。
六、具體要求：
�。ㄒ唬┙⑴_賬要做到工作任務(wù)量化，責(zé)任單位明確，時間節(jié)點具體，可操作性強。
�。ǘ┘訌妼ε_賬的動態(tài)管理，及時將市委、市政府會議、文件決策的重大事項補充納入臺賬管理，并通知責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位。對已辦結(jié)事項要盡快向市領(lǐng)導(dǎo)反饋，并予以銷號。
�。ㄈ⿲{入臺賬的每項工作，督查局各科室要跟蹤督辦，隨時掌握發(fā)展情況。對重點工程、重點項目，要堅持深入一線，現(xiàn)場督查，連續(xù)督辦，推動承辦單位按時間節(jié)點完成任務(wù)。對發(fā)展緩慢事項要緊盯不放，提高督查頻率，直至落實到位。
�。ㄋ模┌讯讲槌晒涂冃Э己私Y(jié)合起來，對督查結(jié)果及時進行登記，并納入年度綜合考評。
臺賬管理制度
（1）社區(qū)服務(wù)站工作臺帳是真實反映社區(qū)服務(wù)站工作實績，記載社區(qū)服務(wù)站開展各項工作情況的工作工具，是加強社區(qū)服務(wù)站工作基礎(chǔ)管理的具體措施。
�。�2）臺帳由各成員按月針對業(yè)務(wù)分類填寫，交服務(wù)站站長審閱后，統(tǒng)一采集交專人管理。
（3）各類臺帳必須嚴(yán)格按照記錄內(nèi)容，及時、準(zhǔn)確、規(guī)范填寫。
�。�4）社區(qū)服務(wù)站成員要把臺帳作為社區(qū)服務(wù)站建設(shè)的重要內(nèi)容，在服務(wù)站站長的支持下，準(zhǔn)確、及時、完整地采集工作實績，如實填寫、記載在臺帳記錄內(nèi)容中。
（5）實行臺帳管理的工作，每年進行年度考核，考核工作由站長牽頭負責(zé)。凡應(yīng)建立臺帳而未建立臺帳的，取銷相關(guān)責(zé)任人參加當(dāng)年評先評優(yōu)的資格。對臺帳工作做得較好社區(qū)服務(wù)站成員，在年度工作考核時予以適當(dāng)?shù)募臃帧?/p>
臺賬管理制度13
1.目的
為使安全管理臺賬管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。
2.范圍
本制度適用于本公司各部門、車間班組。
3.內(nèi)容與要求
3.1.安全會議臺帳
3.1.1.安全會議臺帳應(yīng)設(shè)有會議名稱、會議時間、會議地點、召集單位和主持人、與會單位和人數(shù)、處理結(jié)果等欄目。
3.1.2.公司安全會議臺帳主要應(yīng)填寫公司年度安全工作會議、季度安全例會及專題安全會議。
3.1.3.各單位安全會議臺帳主要應(yīng)填寫每月安全例會及專題安全會，尤其對上級安全生產(chǎn)文件的傳達、學(xué)習(xí)、貫徹情況要詳細填寫。另外，要有相應(yīng)的安全會議記錄，必須有參加人員的簽名。
3.2.安全組織臺帳
安全組織臺帳實行分級管理
3.2.1.公司安全組織臺帳：公司各部門的安全組織網(wǎng)絡(luò)，安全監(jiān)督部門組成成員填入臺帳內(nèi)。
3.2.2.部門安全組織臺帳：填寫本部門主管領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)部門及班組安全員的安全網(wǎng)絡(luò)成員。
3.3.安全教育臺帳
安全教育臺帳實行分級管理，按照“安全教育管理臺帳”的要求執(zhí)行
3.3.1.公司安全教育臺帳中應(yīng)填寫以下內(nèi)容：公司領(lǐng)導(dǎo)和管理人員安全教育情況，公司安全 監(jiān)督管理人員受教育情況；新入廠人員三級安全教育情況；特殊作業(yè)人員的培訓(xùn)情況。
3.3.2.各單位安全教育臺帳中應(yīng)填寫以下內(nèi)容：本單位領(lǐng)導(dǎo)和職工安全培訓(xùn)情況；新入廠人員三級安全教育情況；日常安全教育及分包隊伍的安全教育情況等。
3.3.3.安全教育臺帳至少應(yīng)設(shè)安全教育內(nèi)容、授教者姓名、授課地點、教育時間、考試成績、受教人簽名及授課人姓名等欄目。
3.4.安全檢查臺帳
3.4.1.安全檢查臺帳至少應(yīng)設(shè)檢查類別、檢查時間、受檢部門、檢查情況、隱患情況、隱患整改日期、隱患完成日期、檢查人簽字、復(fù)查情況等。
3.4.2.各單位的安全檢查內(nèi)容包括：月安全檢查、重點部位安全檢查、節(jié)前安全檢查及不定期安全檢查等。
3.4.3.安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、不安全因素和問題、整改要求及復(fù)查情況均應(yīng)按要求如實填寫。
3.5.隱患治理臺帳
3.5.1.根據(jù)《事故隱患管理制度》按照事故隱患分級管理的原則，事故隱患治理臺帳按公司、各單位實行分級管理。
3.5.2.凡發(fā)生在所在單位的隱患，不論級別、不論資金來源，均應(yīng)在隱患治理臺帳中填寫。
3.5.3.隱患治理臺帳至少應(yīng)設(shè)隱患所在單位、存在部位、計劃費用、實際費用、資金來源、計劃治理完成時間、實際完成時間及隱患治理后的評估情況。
3.6.事故臺帳
3.6.1.按《事故管理制度》的規(guī)定，事故實行歸口和分級管理。
3.6.2.公司、各部門的各級事故歸口單位應(yīng)建立相應(yīng)的事故臺帳，記錄所發(fā)生的各類事故（包括：火災(zāi)、爆炸、設(shè)備、生產(chǎn)、交通、人身和其它事故）
3.6.3.事故臺帳至少應(yīng)設(shè)事故發(fā)生所在部門、發(fā)生日期、發(fā)生地點、事故類別、發(fā)生概況、“四不放過”執(zhí)行情況等。人身事故要將當(dāng)事人姓名、性別、年齡、工種、工齡、事故概況等填入事故發(fā)生概況欄中。
3.6.4.凡發(fā)生在各單位的事故，不論事故大小、不論事故種類，均應(yīng)填入本單位的事故臺帳內(nèi)。
3.7.安全生產(chǎn)獎勵臺帳
3.7.1.安全生產(chǎn)獎勵的范圍：安全生產(chǎn)先進集體和個人；開展安全活動的優(yōu)勝者；對防止和避免事故發(fā)生的有功人員；事故發(fā)生后，積極組織或參加搶救，對減少人員傷亡或財產(chǎn)損失有顯著成績者；在安全技術(shù)、勞動衛(wèi)生方面，提出切合實際、行之有效的合理化建議者。
3.7.2.安全生產(chǎn)獎勵臺帳至少應(yīng)設(shè)被考核部門和個人、獎勵內(nèi)容、獎勵情況、獎勵依據(jù)等。
3.8.安全生產(chǎn)處罰臺帳
3.8.1.安全生產(chǎn)處罰臺帳應(yīng)記錄以下內(nèi)容：對發(fā)生事故的.單位、事故責(zé)任人員、對“三違” 人員的處罰、對分包單位違章違紀(jì)的處罰。
3.8.2.安全生產(chǎn)處罰臺帳至少應(yīng)設(shè)被處罰單位和人員、處罰內(nèi)容、處罰情況、處罰依據(jù)等
3.9、安全活動臺帳
3.9.1.安全活動臺帳應(yīng)記錄以下內(nèi)容：組織開展上級及公司的系列安全活動以及各單位組織 開展的各種安全活動。
3.9.2.安全活動臺帳至少應(yīng)設(shè)活動內(nèi)容、開展時間、組織單位、參加人數(shù)等
3.10.特殊作業(yè)人員臺帳
特殊作業(yè)人員臺帳記錄特殊作業(yè)人員（電焊、火焊、起重、探傷、電工、司機等）的名單及 復(fù)印證件。
3.11.各部門除建立以上十種臺帳外，應(yīng)根據(jù)自己具體部門特點增加相應(yīng)的臺帳。
臺賬管理制度14
消防臺賬管理制度是指為了確保消防安全，對消防工作進行記錄、統(tǒng)計和分析的一套管理制度。
一、目的
消防臺賬管理制度的目的是為了確保消防安全，加強消防管理工作，預(yù)防和減少火災(zāi)事故的發(fā)生，保障人身和財產(chǎn)安全。
二、管理范圍
消防臺賬管理范圍包括但不限于消防安全基本狀況、消防設(shè)施設(shè)備、消防培訓(xùn)和演練、消防檢查和整改、消防違法行為和處理等情況。
三、內(nèi)容
1.消防安全基本狀況臺賬
(1)建筑物基本情況：包括建筑物名稱、地理位置、使用性質(zhì)、建筑面積、建筑高度、層數(shù)、建造時間、消防審核驗收情況等。
(2)消防設(shè)施設(shè)備基本情況：包括消防設(shè)施設(shè)備名稱、類型、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、安裝時間、使用說明書、檢測報告、維修保養(yǎng)記錄等。
(3)消防安全管理情況：包括消防安全制度、消防組織機構(gòu)、消防應(yīng)急預(yù)案、消防安全培訓(xùn)、消防檢查和整改等情況。
2.消防設(shè)施設(shè)備臺賬
(1)消防設(shè)施設(shè)備登記表：記錄消防設(shè)施設(shè)備的名稱、類型、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、安裝時間、使用說明書、檢測報告、維修保養(yǎng)記錄等。
(2)消防設(shè)施設(shè)備檢測記錄：記錄消防設(shè)施設(shè)備的定期檢測情況，包括檢測時間、檢測單位、檢測結(jié)果、整改情況等。
(3)消防設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)記錄：記錄消防設(shè)施設(shè)備的日常維修保養(yǎng)情況，包括維修保養(yǎng)時間、維修保養(yǎng)內(nèi)容、維修保養(yǎng)人員等。
3.消防培訓(xùn)和演練臺賬
(1)消防培訓(xùn)記錄：記錄消防培訓(xùn)的時間、地點、參加人員、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)效果等。
(2)消防演練記錄：記錄消防演練的時間、地點、參加人員、演練內(nèi)容、演練效果等。
4.消防檢查和整改臺賬
(1)消防檢查記錄：記錄消防檢查的時間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題、整改措施等。
(2)消防整改記錄：記錄消防整改的時間、整改內(nèi)容、整改措施、整改結(jié)果等。
5.消防違法行為和處理臺賬
(1)消防違法行為記錄：記錄消防違法行為的'時間、地點、違法行為、處理情況等。
(2)消防處理記錄：記錄消防處理的時間、處理依據(jù)、處理結(jié)果等。
四、管理要求
1.消防臺賬應(yīng)由專人負責(zé)管理，定期更新和維護，確保臺賬的準(zhǔn)確性和完整性。
2.消防臺賬應(yīng)存放在消防安全管理辦公室或?qū)Ｓ脵n案室，實行檔案保管制度，防止丟失和損壞。
3.消防臺賬的查閱和管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行借閱制度，借閱人員應(yīng)辦理借閱手續(xù)，并限期歸還。
4.消防臺賬涉及保密內(nèi)容的，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，防止泄露機密。
五、檢查與分析
1.消防臺賬管理辦公室或檔案室應(yīng)定期對消防臺賬進行檢查，確保臺賬的準(zhǔn)確性和完整性。
2.消防臺賬檢查中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時整改，確保消防臺賬的有效性。
3.消防臺賬管理辦公室或檔案室應(yīng)定期對消防臺賬進行分析，總結(jié)消防安全管理情況，提出改進措施。
六、修訂與更新
1.消防臺賬根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和實際情況的變化，進行修訂和更新。
2.消防臺賬的修訂和更新，應(yīng)經(jīng)過消防工作領(lǐng)導(dǎo)小組的審查和批準(zhǔn)。
3.消防臺賬修訂和更新后，應(yīng)及時發(fā)放到相關(guān)部門和人員，并組織培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。
臺賬管理制度15
一、臺帳、卡片的建立原則
1、所有主要設(shè)備和主要輔助設(shè)備（包括冷、熱備用設(shè)備），都必須建立設(shè)備臺帳，其它生產(chǎn)設(shè)備可根據(jù)情況建立臺帳或卡片。
2、主要設(shè)備、主要輔助設(shè)備和其它設(shè)備：
（1）主要設(shè)備：鍋爐、汽輪機、發(fā)電機、熱控控制系統(tǒng)、脫硫除灰設(shè)備系統(tǒng)、主變壓器、6KV及以上斷路器、化水制水設(shè)備等及其附屬設(shè)備；
�。�2）主要輔助設(shè)備：引風(fēng)機、送風(fēng)機、二次風(fēng)機、給煤機、給水泵、循環(huán)水泵、凝結(jié)水泵、冷水塔、廠用變、6KV及以下斷路器、燃料除灰設(shè)備系統(tǒng)、公用系統(tǒng)主要輔機、消防及其它供水系統(tǒng)等；
（3）其它設(shè)備：除主要設(shè)備和主要輔助設(shè)備以外的其它主要的設(shè)備。
二、基本要求
1、設(shè)備臺帳是設(shè)備全過程管理的一項基礎(chǔ)性工作，要認(rèn)真對待設(shè)備的臺帳錄入、保存等管理工作，要求數(shù)據(jù)詳實、準(zhǔn)確、專業(yè)術(shù)語規(guī)范。
2、機組正常運行后應(yīng)及時將在調(diào)試階段的原始信息導(dǎo)入正規(guī)設(shè)備臺帳。
3、做好電子臺帳的'管理工作，要確保臺帳的完整性，以便查閱使用。
4、設(shè)備臺帳一般應(yīng)按設(shè)備建立，控制設(shè)備等可按系統(tǒng)建立。
5、設(shè)備臺帳是重要的生產(chǎn)技術(shù)信息，未經(jīng)同意不得向非公司外人員透露。
6、設(shè)備臺帳的主要內(nèi)容：設(shè)備規(guī)范表、重要故障記錄、檢修經(jīng)歷、重要記事等。
三、設(shè)備臺帳格式要求
1、設(shè)備規(guī)范表：設(shè)備規(guī)范表主要填寫主要設(shè)備的設(shè)備名稱、型號、制造廠家、出廠日期、出廠編號、本廠編號、安裝單位、安裝日期、投產(chǎn)日期、設(shè)備（KKS）編碼等參數(shù)內(nèi)容。
2、主要附屬設(shè)備規(guī)范表，內(nèi)容同設(shè)備規(guī)范表。
3、重要故障記錄：主要記錄故障的時間、故障的現(xiàn)象原因及處理經(jīng)過、故障責(zé)任者進行詳細記錄。
4、檢修經(jīng)歷：主要記錄設(shè)備檢修性質(zhì)、檢修負責(zé)人、質(zhì)量總評價、檢修時間及檢修主要內(nèi)容、修后狀況、用工、物耗情況等內(nèi)容。
�。�1）檢修性質(zhì)：指大修、擴大性小修、小修、臨修；
�。�2）檢修負責(zé)人：指工作票中的工作負責(zé)人；
�。�3）質(zhì)量總評價：對設(shè)備的總體評價，用優(yōu)、良、合格、不合格表示；
（4）檢修時間：主要記錄計劃和實際檢修起止日期；
（5）檢修主要內(nèi)容：記錄檢修過程中進行的特殊項目，消除的主要缺陷，更換的主要部件和檢修中發(fā)現(xiàn)的主要問題及處理情況。
四、臺帳的錄入
1、在機組大修、擴大性小修、小修、臨修結(jié)束后，設(shè)備臺帳的錄入工作要求在檢修工作結(jié)束后15日內(nèi)完成。
2、設(shè)備安裝改造及設(shè)備異動變更后，應(yīng)在設(shè)備安裝試運結(jié)束后7日內(nèi)完成臺帳的錄入工作。
3、事故、障礙、異常及重大缺陷發(fā)生后，應(yīng)在設(shè)備搶修恢復(fù)運行后3日內(nèi)將有關(guān)信息錄入臺帳。
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