- 招待費管理制度 推薦度：
- 招待費管理制度 推薦度：
- 招待費管理制度 推薦度：
- 招待費管理制度 推薦度：
- 招待費管理制度 推薦度：
- 相關(guān)推薦
【精】招待費管理制度15篇
在現(xiàn)在的社會生活中，制度起到的作用越來越大，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的招待費管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
招待費管理制度1
第一條為進一步規(guī)范各類業(yè)務接待行為，促使我公司黨風廉政建設(shè)和各項事業(yè)健康發(fā)展，以“厲行節(jié)儉，合理開支，嚴格控制，超標自負”為原則，以貼合內(nèi)控管理各項規(guī)定為宗旨，特制定本辦法。
第二條業(yè)務招待費指分公司日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務經(jīng)營和其他各項活動需要而列支的接待用餐等交往應酬費用。
業(yè)務招待費的使用實行預算控制、集中管理的原則。除十個營銷中心招待費預算外所有業(yè)務招待費均由綜合部統(tǒng)一管理、審批，財條部負責制定預算，并對業(yè)務招待費使用情景進行監(jiān)督和控制。
第三條業(yè)務招待堅持對口接待的原則。上級機關(guān)和兄弟單位的領(lǐng)導，由分公司綜合部統(tǒng)一安排接待；上級機關(guān)和兄弟單位的部門負責人，由分公司對口職能部室與綜合部會商后安排接待；上級機關(guān)和兄弟單位的一般工作人員，由分公司對口職能部室或業(yè)務部門安排接待；地方行政部門一般人員，由分公司各工作相關(guān)部門安排接待；旗縣分公司副經(jīng)理以上，由分公司綜合部安排接待。
第四條業(yè)務招待陪同人員堅持對口陪同的原則。招待上級機關(guān)的領(lǐng)導，由分公司領(lǐng)導班子成員、綜合部主任或相關(guān)部室負責人陪同；招待上級機關(guān)的部門負責人和兄弟單位領(lǐng)導，一般由一至二名分公司領(lǐng)導和對口職能部室負責人陪同；招待上級機關(guān)一般工作人員和兄弟單位部門負責人，一般由對口職能部室負責人與相關(guān)人員陪同。確因工作需要招待重要客人，各相關(guān)部門可請分管領(lǐng)導出席。
各類業(yè)務招待，接待部門應適當從緊控制陪同人員，陪同人員一般不應超過需接待人員的1.5倍。
第五條業(yè)務招待用餐堅持分級限標的.原則。招待上級機關(guān)的部門負責人和兄弟單位領(lǐng)導，接待標準為60元人，上級機關(guān)和兄弟單位的一般工作人員，接待標準為40元人，地方行政部門一般人員，接待標準為25元人，旗縣分公司副經(jīng)理以上，接待標準為30元人。接待部門應依據(jù)標準嚴格掌握，超過規(guī)定標準的部分自行承擔，分公司不予報銷。
接待用餐一般應就近安排飯店招待。
午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應適量控制。
第六條業(yè)務招待費使用上實行提前申請，定額審批的原則。
業(yè)務部門執(zhí)行招待任務前，應填寫《業(yè)務招待費申請單》，經(jīng)部門負責人簽字后報綜合部審核，由綜合部主任核定標準報分管領(lǐng)導同意，財務部主任確認后方可執(zhí)行。《業(yè)務招待費申請單》一式兩份，申請部門和綜合部各執(zhí)一份。
第七條業(yè)務招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務規(guī)定的報帳單和《業(yè)務招待費申請單》到綜合部驗證，由綜合部主任確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)分管領(lǐng)導簽字后，到財務部辦理報銷手續(xù)。
第八條財條部負責制定每年的業(yè)務招待費預算額度，并對其使用情景進行監(jiān)督和控制，業(yè)務招待費要堅持不超時序的原則，超出當季度時序進度的不予報銷列帳。
第九條研究到企業(yè)經(jīng)營工作實際，xxxxx中心不須填寫業(yè)務招待費申請單，但也要堅持不超時序，不超定額的原則，超出當季度時序進度的不予報銷列帳，超出全年定額部分分公司不予解決。
第十條綜合部未能嚴格按標準審批額度，每發(fā)生一次罰綜合部主任生產(chǎn)獎金50元并通報批評，財務部未能做好每季度時序進度控制的，每發(fā)生一次罰財務部主任生產(chǎn)獎金100元并通報批評，負責接待部室在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰部室主任200元并通報批評。
第十一條本辦法由分公司綜合部制定并解釋。
第十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。
招待費管理制度2
公務接待及招待費管理制度
為了加強財務管理，科學、有效地利用辦公經(jīng)費，根據(jù)上級文件精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實際狀況，經(jīng)鎮(zhèn)班子會研究決定，現(xiàn)就公務接待及招待費作如下規(guī)定：
一、接待范圍
1、到本單位指導檢查工作的縣、市機關(guān)部門領(lǐng)導同志;
2、各兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位領(lǐng)導;
3、市縣相關(guān)部門領(lǐng)導;
4、外出接待上級有關(guān)領(lǐng)導。
二、公務接待資料
1、公務接待費用包括餐飲、接待煙、住宿等費用。
2、因處理緊急、重大以及突發(fā)性事件，造成工作人員誤餐的，可安排工作餐。
3、黨代會、人代會等重大會議，上級臨時安排的重大會議、重大活動所發(fā)生的`公務接待，其費用支出能夠計入會議或活動費用，但入帳時務必要有會議或活動通知、簽到表。其他會議及活動不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天(20-50元)的標準發(fā)放會議、活動伙食補貼，該項支出不作為接待費統(tǒng)計。
4、購送土特產(chǎn)支出需嚴格控制，財務科目單列，另行統(tǒng)計;縣內(nèi)公務活動一律不準購送土特產(chǎn)。
三、公務接待標準
1、用餐：機關(guān)部門到鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導檢查工作或鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間交流工作原則上安排工作餐，標準控制每桌400元。因上級重要來賓或重大工作活動，確實需要宴請的，應遵循熱情務實儉樸、厲行節(jié)約原則。
2、住宿：工作人員因公外出的住宿費用，一律帶回原單位報銷。
四、接待工作的管理
1、煙酒由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一管理，按照來賓級別核定招待煙酒檔次，接待人員按核定的標準領(lǐng)取煙酒，自購煙酒一律不予報銷。
2、接待人員要嚴格按標準執(zhí)行，不準隨意擴大接待范圍，提高接待標準，否則超標部分費用自理。
五、審批程序
1、按照來賓實行對口接待的原則，由接待領(lǐng)導或科室告知鎮(zhèn)辦公室并報請主要領(lǐng)導同意后，由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一安排。自行安排的，接待費用自理，鎮(zhèn)辦公室負責人員不得違規(guī)事后補充手續(xù)。
2、出差外地招待，亦按以上規(guī)定辦理。
六、招待費管理規(guī)定
1、系統(tǒng)內(nèi)來客一般不予招待。確因特殊原因需招待的，按照接待審批程序，由主要領(lǐng)導同意后，鎮(zhèn)辦公室安排工作餐。
2、鎮(zhèn)本級工作人員確因工作不能離開崗位，需要在外就餐的，如搞宣傳活動等，經(jīng)分管領(lǐng)導同意后，由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一安排工作餐，按每人每餐30元標準執(zhí)行。
七、招待費實行群眾審核，各口于每季季未將招待費票據(jù)，送鎮(zhèn)辦公室集中登記后上交鎮(zhèn)財政監(jiān)督領(lǐng)導小組審核，鎮(zhèn)長簽署核銷。
八、本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行，各辦事處參照執(zhí)行。
招待費管理制度3
一、業(yè)務招待費使用原則和范圍
1、業(yè)務招待費本著“必需、節(jié)儉、適當”的原則使用。
1.1要體現(xiàn)：該招待的要熱情招待，充分表達對來賓的禮節(jié)。
1.2要做到:熱情有禮貌，大方不俗套，體面不浪費。
1.3通過認真搞好業(yè)務招待，樹立企業(yè)良好形象，彰顯企業(yè)文化理念。
2、業(yè)務招待范圍包括：與公司有業(yè)務關(guān)系的客戶、供應商、銀行、稅務、政府及其相關(guān)主管部門的工作檢查、考察、調(diào)研等；公司上級領(lǐng)導以及其他所需招待的客人。業(yè)務招待費用具體包括就餐費、住宿費、交通費和會務費、慶典費、饋贈禮品、辦公接待等有關(guān)費用。
3、業(yè)務招待費的報銷按照財務相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4、用于業(yè)務招待發(fā)生的交通費、住宿費用，按照公司《差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行。
二、就餐費使用規(guī)定和標準
1、內(nèi)部食堂招待：
1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免費就餐、吃工作餐，以及因突發(fā)事件員工加班誤餐公司安排工作餐等，實行《公司內(nèi)部招待就餐審批單》制度，由經(jīng)辦人履行報批程序，綜合部辦公室確定就餐標準，公司領(lǐng)導簽批后安排。
1.2一般性業(yè)務招待原則上在公司食堂（二樓）接待就餐，目前新辦公樓未建好，可視情安排在一般排檔就餐。由各部門負責人向?qū)诜止茴I(lǐng)導請示同意后，綜合部辦公室根據(jù)實際情況確定招待標準。在公司食堂招待客人時原則上不允許上煙，招待用酒水價格要控制在40元/瓶以內(nèi)，公司陪同人員不應超過2人。
1.3外來賓客到公司聯(lián)系業(yè)務需要招待的，第一天按照職工就餐標準免費就餐，第二天需繼續(xù)就餐的，餐費自付。
1.4.1總公司總經(jīng)理等高管級領(lǐng)導在公司食堂就餐，由公司綜合部辦公室安排就餐，根據(jù)情況可以安排吃招待飯或職工餐。
1.4.2總公司及各分(子)公司的員工來公司辦理業(yè)務，三天以內(nèi)按工作餐標準憑綜合辦發(fā)放的用餐券免費就餐，從第四天開始按本公司員工就餐標準憑就餐卡自費就餐。
1.5因突發(fā)事件，公司安排員工加班誤餐，可在員工食堂安排工作餐，餐中不得消費煙酒，其標準不得突破每人每餐10元的標準。
2、外部招待：
2.1確需在外部招待的每位就餐者就餐標準在50元以下的一般性招待，由綜合部統(tǒng)一安排就餐地點，公司分管領(lǐng)導根據(jù)客人情況具體決定招待標準，原則上不允許消費招待煙與高檔酒。
2.2確需在外部招待的每位就餐者用餐標準在50元以上的招待飯，要經(jīng)公司總經(jīng)理或分管招待費審批的領(lǐng)導同意方可安排。
3、嚴格控制饋贈禮品，對特殊情況確需饋贈禮品，必須由部門申請、分管領(lǐng)導核實再報公司總經(jīng)理審批后方可購買。
4、堅持對口接待。各接待部門或接待者要嚴格控制宴請規(guī)模及招待次數(shù)，減少陪客人數(shù)（原則上每桌陪客不超過3人），接待時嚴禁無關(guān)業(yè)務人員作陪。司機一般情況下陪同客方司機到非主桌就餐或就近吃工作餐。
5、對因忙于接待客人而不能就餐的秘書、司機、業(yè)務員等，根據(jù)情況可憑就餐發(fā)票報銷，每餐標準不超過30元（在同一家酒店就餐定額內(nèi)可聯(lián)桌報銷）；因領(lǐng)導在就餐消費較高的酒店用餐，司機又無法抽身在近處找就餐地點，經(jīng)安排接待的領(lǐng)導同意，可實報實銷。
三、住宿費使用原則與接待審批標準
1、外來客人到公司聯(lián)系工作，原則上由公司綜合部辦公室在公司內(nèi)部安排住宿；如公司內(nèi)部無住宿條件時，由綜合部辦公室統(tǒng)一安排在外住宿（執(zhí)行以下相應住宿標準）并結(jié)帳。由接待人員引領(lǐng)到住宿地點，做好相關(guān)服務工作
四、業(yè)務招待費報銷審批程序
1、業(yè)務招待費報銷：報銷人持有招待支出開具的有效發(fā)票（須附飯菜、酒水消費清單），附有《公司業(yè)務招待費報銷審批單》，經(jīng)規(guī)定程序?qū)徍恕⒑炁�，按財務制度報銷。招待煙一律不予報銷。
2、公司內(nèi)部食堂招待費報銷：由食堂管理員按照招待費報銷程序，附有《公司內(nèi)部招待就餐審批單》，每月報銷一次。由綜合部辦公室主任審核簽字，送有審批權(quán)的領(lǐng)導簽字，審批通過后按財務制度報銷。報銷的金額核銷食堂費用。
3、外出招待報銷程序填寫《公司業(yè)務招待費報銷審批單》，按公司《財務報銷審批程序》執(zhí)行。
3.1公司領(lǐng)導及各部門招待費報銷程序：接待部門向公司分管領(lǐng)導提出申請征得同意（如在外地招待應電話申請，返回后補辦），經(jīng)批準后持發(fā)票到財務部按照程序辦理報銷。
3.2公司與酒店協(xié)議掛帳的用餐費、住宿費原則上用轉(zhuǎn)帳支票支付，由綜合部辦公室接待員在一周內(nèi)持掛帳酒店出具的發(fā)票和住宿單、菜單（住宿單、菜單需經(jīng)辦人簽字）到財務部辦理報銷。
五、業(yè)務招待費的.使用管理與監(jiān)督
1、公司綜合部辦公室是業(yè)務招待費的責任管理部門，具有審批權(quán)限的領(lǐng)導是業(yè)務招待費使用審批的責任領(lǐng)導，審計部或企管部是業(yè)務招待費的監(jiān)督監(jiān)察責任機構(gòu)。要定期或不定期對公司業(yè)務招待費使用情況進行審計監(jiān)察，各級責任者要按照公司規(guī)定做好業(yè)務招待費的使用、審核和監(jiān)督。
2、由公司綜合部辦公室根據(jù)不同接待檔次、地方風味特色等情況，選擇確定招待定點單位，并與定點飯店簽訂打折優(yōu)惠協(xié)議。協(xié)議簽訂后，可預存部分招待就餐費用，但須按月結(jié)帳，不得跨月累積。無特殊情況不得現(xiàn)金結(jié)帳。接待當日用餐后，由主陪人員或主陪人員指定人在飯費結(jié)帳單上簽字（說明原因和主要參加人員），接待人應及時通知綜合辦結(jié)賬。
3、在各指定飯店的預付款，不作為業(yè)務招待費的報銷憑證，須持招待就餐后的發(fā)票方可報銷。
4、公司內(nèi)部食堂接待客人就餐，堅持按月結(jié)賬報銷制度，嚴禁食堂收取現(xiàn)金結(jié)算飯款，防止違法違紀現(xiàn)象發(fā)生。
六、本規(guī)定如有與過去通知或制度不符的，一律以本規(guī)定為準。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
招待費管理制度4
第一條：總則
為了加強并規(guī)范公司的業(yè)務招待費支出管理，特制定本辦法。
第二條：業(yè)務招待費適用范圍
業(yè)務費：是指因業(yè)務需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務需要贈送的煙、酒等。
招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用;因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等;在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費;因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。
第三條：業(yè)務招待費的使用原則
業(yè)務招待費應堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。
第四條：業(yè)務招待費的管理原則
1、按照公司簽定職責狀時下達的年度指標，在限額內(nèi)使用業(yè)務招待費，嚴禁超支現(xiàn)象發(fā)生。所有的招待實行事前審批制度。
2、招待費由分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理按照本辦法第五條的權(quán)限審批。
3、堅決控制非業(yè)務性接待，適當控制業(yè)務接待。業(yè)務接待應盡量安排在公司食堂，全年招待費用總額中的.食堂招待額度要占總額的50%以上。各部門因工作確實需要在公司外安排招待時，參加本條第二款執(zhí)行。
4、外協(xié)單位除合同標明帶給安裝食宿及接風、送行外，一律不安排免費伙食。確需接風、送行的，在公司招待費中開支。
5、集團來人除領(lǐng)導視察外，一律在員工食堂自費就餐;集團內(nèi)各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司，原則上用工作餐接待。
6、嚴格執(zhí)行分檔次接待原則，各檔次選定1-2家酒家、賓館，對應接待。禁止越檔次接待。
7、接待用餐時，嚴格控制陪客人數(shù)，實行對口接待。堅持執(zhí)行中、高檔接待司機不參與陪客就餐規(guī)定。同時，原則上陪客人數(shù)不得超過2人，若公司陪同用餐人員多于2人時，應事先經(jīng)過總經(jīng)理批準。
第五條：業(yè)務招待費的審批權(quán)限
業(yè)務費：一律由集團分管領(lǐng)導控制，其他部門和個人一律不得安排業(yè)務費。
招待費：對于在公司食堂安排的招待，副總經(jīng)理審批單次預算1000元(含酒水，下同)以內(nèi)限額的招待費，總經(jīng)理審批單次20xx元以內(nèi)限額的招待費，20xx元以上標準報集團分管領(lǐng)導同意后執(zhí)行。
第六條：公司食堂招待費的審批程序與開支標準
(一)公司食堂招待的審批程序
食堂招待分為工作餐和客餐兩種(工作餐即指平時供應員工的飯菜，客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水)。
工作餐招待的審批程序：對口接待單位(部門)向綜合部提出申請，并由綜合部開具工作餐通知單(附件一)，客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐。
客餐招待的審批程序：經(jīng)公司分管領(lǐng)導同意，由對口接待單位(部門)，填寫客餐申請單(附件二)送綜合部確定用餐標準，并按本辦法第五條權(quán)限核準后，交綜合部準備膳食和酒水。
(二)公司食堂招待開支標準
1、因工作關(guān)系外單位一般來人來客，一律用工作餐招待。工作餐計費標準按食堂當日公布的每份飯菜金額標準收取。
2、政府部門、上級機關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員來公司辦理公務，需在公司食堂用餐，原則上用客餐招待(操作程序按第六條第一款執(zhí)行)。用餐后，接待單位需在食堂客餐結(jié)算表、酒水消耗領(lǐng)用表上簽證。
3、招待一般來賓來客，每席餐費不超過300元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在150元/瓶以下。
4、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1000元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在200元/瓶以下。
5、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1200元(含酒水)，酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。
6、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊狀況最多一次不能超過3瓶(每席標準)，并且白酒不得超過標準。
7、招待政府主要領(lǐng)導及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導、集團副總裁以上領(lǐng)導，費用標準由集團分管領(lǐng)導同意后執(zhí)行。
第七條：財務控制與監(jiān)督
1、財務部應嚴格審查業(yè)務招待費發(fā)生的業(yè)務是否真實、票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。
2、財務部有權(quán)拒絕不貼合業(yè)務招待標準、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務招待費的報銷。
3、業(yè)務招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務招待費。業(yè)務招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待，應由最高職務經(jīng)辦人報帳。
4、公司外來單位或人員(包括集團內(nèi)兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)和個人)在公司食堂就餐收費標準，由綜合部另行發(fā)文規(guī)定。
5、單餐消費50元/人以上的，需向酒家索取清單或清單復印件，提交給總經(jīng)理、財務部審核人員作為報銷依據(jù)。庫存酒水核銷單應與對應的餐費報銷單一齊提交總經(jīng)理審批、財務部復核。餐費報銷單上應注明公司參與接待的人員、接待的客人人數(shù)。
6、所有宴請、業(yè)務費用開支務必列明事由、招待對象。
7、業(yè)務招待費核算范圍及要求
(1)招待費一律記入“管理費用-業(yè)務招待費”中，不允許在其他科目中列支。合同標明帶給安裝食宿支出的入賬科目與合同標的入賬科目相同。
(2)招待費包括因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等。
(3)招待費包括因公接待從綜合部領(lǐng)用的煙、酒、飲料等，依據(jù)領(lǐng)用單，由綜合部開具《煙酒出庫單》記入招待費。
(4)公司食堂接待的菜金應合理標價，因公在食堂接待發(fā)生的招待費，點菜單上須按照菜金標價記錄金額，并經(jīng)負責接待人簽字確認，月底憑點菜單從福利費中轉(zhuǎn)出記入招待費。合同標明的帶給食宿，在規(guī)定的標準內(nèi)，依據(jù)實際發(fā)生額，從福利費中轉(zhuǎn)出記入相關(guān)科目。
(5)公司發(fā)生的業(yè)務招待費用，如存在票據(jù)本身與業(yè)務實質(zhì)不相符之費用，務必還原成“業(yè)務招待費用”列示，并說明原因。
(6)原則上無票據(jù)開支務必有證明人。
第八條：外部招待費的審批程序與開支標準
(一)外部招待的審批程序
外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進行的招待。對外招待實行事前報總經(jīng)理同意審批制度，按本辦法第五條權(quán)限核準后方可執(zhí)行。
(二)外部招待開支標準
1、招待一般來賓來客，每席餐費不超過500元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過18000元(含酒水)，酒水標準白酒控制在400元/瓶以下。
4、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊狀況最多一次不能超過3瓶(每席標準)，并且白酒不得超過標準。
5、招待政府主要領(lǐng)導及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導、集團副總裁以上領(lǐng)導，費用標準由集團分管領(lǐng)導同意后執(zhí)行。
第九條：其他
1、本辦法自20xx年1月1日起開始執(zhí)行。
2、本辦法解釋權(quán)在公司財務部和綜合部。
招待費管理制度5
一、總則
第一條為進一步加強公司業(yè)務招待管理、規(guī)范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業(yè)務招待費支出、提高公司的經(jīng)營管理水平，制定本制度。
第二條本公司所有的員工，適用本制度。
第三條各部門及員工應本著真實、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項招待費用。
二、業(yè)務招待管理規(guī)定
第四條本制度所稱業(yè)務招待是指各單位為了業(yè)務拓展、協(xié)調(diào)及維護社會關(guān)系等進行必要的社會活動。
第五條業(yè)務招待開支范圍
�。ㄒ唬榻哟蛻艏捌渌嘘P(guān)人士準備的餐飲等活動；
（二）為接待客戶及其他有關(guān)人士購買的必要的禮品；
�。ㄈ┮蛏虅招枰才趴蛻艏捌渌嘘P(guān)人士進行考察；
�。ㄋ模┢渌匾恼写M用。第六條業(yè)務招待費申請流程
�。ㄒ唬┟看螛I(yè)務招待前應詳細填寫《業(yè)務招待審批表》相關(guān)事項并向上級主管進行申請，凡是事先未經(jīng)申請獲批的業(yè)務招待費一律不得報銷；
�。ǘ┨厥馇闆r下申請人若不便獲得書面批準，則必須通過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開支業(yè)務招待費；
（三）公司業(yè)務招待費每次開支金額小于500元的，由申請人部門經(jīng)理批準；開支金額滿500元不滿3000元的，由分管副總審批；招待費開支金額滿3000元以上的，須再向總裁/董事長審批；
�。ㄋ�)長期駐外的.公司員工原則上不得報銷任何業(yè)務招待費(特殊情況下應按流程申請獲批后方可支出業(yè)務招待費）。
第七條禁止報銷的業(yè)務招待費
�。ㄒ唬┮騻�人原因或事務發(fā)生的招待費用不得報銷；'
�。ǘ└鞴净虿块T超過當月、季度或年度預算的業(yè)務招待費不得報銷，特殊情況由總裁/董事長審批報銷；
�。ㄈ┨摂M招待名目或?qū)ο蟮臉I(yè)務招待費不得報銷；
�。ㄋ模┪磁⒒驘o法說明交際招待對象及用途的業(yè)務招待費不得報銷；
�。ㄎ澹┨摿小⒍鄨蟮臉I(yè)務招待費不得報銷；
�。o法提供真實、有效票據(jù)的業(yè)務招待費不得報銷；
（七）不具備簽單權(quán)限的人簽署的業(yè)務招待費結(jié)算金額不得報銷；
�。ò耍┤艚�(jīng)批準接受外部單位邀請參加旅游性質(zhì)的考察或會議期間發(fā)生的招待費用不得報銷。
三、業(yè)務招待費報銷辦法第八條業(yè)務招待費報銷規(guī)范
（一）公司員工報銷業(yè)務招待費，均應提供真實、合法、足額的票據(jù)，并附上當次招待的付款小票或清單，票據(jù)余額不足、與實際付款金額不符或不符合規(guī)定的部分，不得報銷；
�。ǘ﹫箐N業(yè)務招待費應詳細填寫“費用報銷單”并附在《業(yè)務招待審批表》上；
�。ㄈ└鞣N業(yè)務招待費在當月25日前發(fā)生的，應當月報銷；業(yè)務招待費在當月25日之后發(fā)生的，可延順到下個月報銷；逾期三個月的業(yè)務招待費須經(jīng)公司董事長/總經(jīng)理特批后方可報銷；
�。ㄋ模┥暾埲藞箐N業(yè)務招待費應將票據(jù)規(guī)范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據(jù)粘貼單”上；
�。ㄎ澹┓膊环媳局贫纫�(guī)定的業(yè)務招待費，財務人員拒絕受理。第九條業(yè)務招待費報銷審批流程
（一）各種業(yè)務招待費須經(jīng)過有效審批后方可報銷，未經(jīng)有效審批不得報銷；
�。ǘ┥霞壟c下級共同參加業(yè)務招待活動，由同行的最高上級負責支付并申請報銷業(yè)務招待費，不得以下級名義申請報銷業(yè)務招待費；
�。ㄈ┬桀A先借款招待的須持批準后的《業(yè)務招待審批表》，填寫“借款審批單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字后，經(jīng)財務負責人審核、分管領(lǐng)導審批后方可借款；
�。ㄋ模﹩T工因業(yè)務招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時應另開收據(jù)，不再退還原“借款審批單”
（五）業(yè)務招待時借款，應本著“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成財務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
�。┕緲I(yè)務招待費報銷審批流程表
（七）公司總監(jiān)/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務招待費，無論金額大小，均應由董事長審批通過后方可報銷；董事長發(fā)生的業(yè)務招待費由股東指定的達標審批通過后方可報銷；
�。ò耍┏^月度預算及其它期間預算的招待費，必須經(jīng)財務經(jīng)理審核后交董事長/總經(jīng)理審批。
四、附則
第十條本制度自年月日起施行。
招待費管理制度6
一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。
1、業(yè)務招待費的使用要貼合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。
2、業(yè)務招待費使用必須貼合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律規(guī)定。
3、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到進取的。作用。
二、業(yè)務招待費的`使用范圍
1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。
2、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。
4、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業(yè)務招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。
三、業(yè)務招待費的管理
1、計劃財務部根據(jù)年度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。
2、行政部是業(yè)務招待費的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。
4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情景分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領(lǐng)導批示。由行政部提交全年業(yè)務招待費使用情景統(tǒng)計表，向員工代表大會報告。
四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序
1、行政部負責日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。
2、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過800元，需公司分管領(lǐng)導批準。
3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領(lǐng)導批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。
4、有關(guān)來客就餐的標準和申請程序。
(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。
(2)上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導批準，到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導批準到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領(lǐng)導批準后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導簽字后到計劃財務部報銷。
(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災過程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。
(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經(jīng)管部門填寫申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
五、其它有關(guān)規(guī)定
(1)各有關(guān)部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。
(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。
(4)招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù)。
六、本制度由行政部負責檢查和考核。
解釋權(quán)歸行政部。
招待費管理制度7
招待費管理辦法
為進一步加強對公司招待費管理，降低成本，減少不必要開支，特制定本標準。
一.原則
1.先預算后支出原則：所有的招待費務必在總的預算內(nèi)支出。
2.一事一簽批原則：每筆招待費需提前經(jīng)部門經(jīng)理簽批。特殊狀況，事后經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷。
3.超預算慎報原則：超出簽批的費用不予報銷。特殊狀況，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷。
4.招待定點原則：招待需在公司指定的.地點，特殊狀況經(jīng)總公司總經(jīng)理批準可根據(jù)狀況變更招待地點。
5.對口招待原則：招待活動由對口部門經(jīng)理根據(jù)需招待人員級別由部門經(jīng)理確定接待人員，一般不得超過三人陪同。
二.適用范圍
1.本標準適用于遠大實業(yè)有限公司各部門、鑫尚都策劃有限公司及**市**鑫維物業(yè)有限公司。
2.招待費：餐飲、香煙、酒水、食品、茶葉、禮品、正常的娛樂活動等其他支出。
三.招待標準
1.午后工作快餐：人均標準8至15元，晚餐人均標準20至25元。
2.重要客戶及上級主管領(lǐng)導接待用餐：人均標準50至80元，以上標準含酒水和香煙。
招待費管理制度8
第一條 目的
為了加強公司內(nèi)外招待的管理與控制，使招待規(guī)范化及合理化，避免不必要的開支與浪費，合理控制公司招待費用，特制定本制度。
第二條 招待資料
本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待（娛樂費用、禮品費用需供給具體方案報董事長批示）。
第三條 招待原則
（一）適度原則，公司所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。
�。ǘ┕�(jié)儉原則，招待必須堅持節(jié)儉原則，力求花最少的成本，到達最好的溝通效果，不搞奢侈性的招待。
�。ㄈ┕_原則，各領(lǐng)導、部門招待費用公開透明，公司將定期對各部門招待費用進行統(tǒng)計發(fā)布。
第四條 就餐、煙酒、飲料、水果招待
（一）招待對象：
1、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務交往所需要的正常業(yè)務招待；
2、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務招待；
3、政府部門來視察、檢查、指導、接洽工作等；
4、有關(guān)業(yè)務單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等；
5、會議；
6、公司領(lǐng)導決定的其他事由。
（二）招待標準：
餐費標準含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。
陪客人員的餐費標準按相應-招待對象計算。
1、接待政府部門人員，領(lǐng)導人員及隨行人員，早餐50元人以內(nèi)，中、晚餐200元人以內(nèi)；非領(lǐng)導人員來訪，早餐30元人以內(nèi)，午、晚餐100元人以內(nèi)；
2、接待有關(guān)業(yè)務單位人員，領(lǐng)導人員及隨行人員，早餐30元人以內(nèi)，中、晚餐100元人以內(nèi)；非領(lǐng)導人員來訪，早餐25元人以內(nèi)，中、晚餐80元人以內(nèi)；
3、公司管理人員會議的聚餐，中、晚餐50元人以內(nèi)；
4、公司領(lǐng)導決定的其他事由（經(jīng)董事長同意后），一般按中、晚餐50元人以內(nèi)執(zhí)行；
5、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務交往所需要的正常業(yè)務招待、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務招待按照營銷方案執(zhí)行標準；
6、重大會議或特殊情景的.招待標準，經(jīng)董事長批準后執(zhí)行。
（三）招待相關(guān)規(guī)定：
1、公司高層領(lǐng)導及部門負責招待時應依據(jù)標準嚴格掌握，未經(jīng)批準超出標準的招待費自行承擔，公司不予報銷；
2、接待用餐一般應就近安排飯店招待；
3、午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應適量控制；
4、陪餐人員人數(shù)一般控制在2-3人，應為接洽工作的部門負責人及具體辦事人員，必要時由營銷助理、總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長出面，但陪餐人員最多不超過4人；
5、招待費實行提前申請、審批的原則；
6、執(zhí)行招待任務前，除出差人員外，一律填寫《招待費申請單》；
7、接待人員憑業(yè)務招待費申請單辦理借款和報銷。
�。ㄋ模┱写绦颍�
1、接待政府部門就餐由相關(guān)部門安排就餐或通知行政人事部安排；
2、接待有關(guān)業(yè)務單位人員由營銷助理或市場部安排就餐或通知行政人事部安排；
3、各類會議就餐由行政人事部統(tǒng)一負責安排；
4、董事長決定的其他事由，營銷業(yè)務交往或招商等特殊情景，就餐由主要負責領(lǐng)導安排或通知行政人事部安排。
第五條 住宿招待
�。ㄒ唬┱写龑ο螅�
1、受公司邀請的客人；
2、省內(nèi)外政府部門領(lǐng)導；
3、有關(guān)業(yè)務單位人員；
4、其他類型需要安排住宿的人員；
5、參加公司會議員工。
�。ǘ┱写龢藴剩�
公司招待來客一般安排到賓館普通標準間，重要來客安排為酒店豪華標間或規(guī)格更好的房間，具體按以下標準執(zhí)行：
�。ㄈ┱写∷蕹绦颍�
1、接待政府部門住宿由相關(guān)部門通知行政人事部安排相應標準；
2、接待有關(guān)業(yè)務單位人員住宿由營銷助理或市場部通知行政人事部安排相應標準；
3、各類會議住宿由行政人事部統(tǒng)一負責安排；
4、高層領(lǐng)導安排的住宿，由主要負責領(lǐng)導安排或通知行政人事部安排。
第六條 招待費申請程序
1、公司管理人員及部門執(zhí)行招待前，先到行政人事部填寫《招待費申請單》，報主管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理或董事長批準，財務部確認后方可借資招待�！墩写M申請單》一式兩份，申請人和行政人事部各執(zhí)一份；
2、公司管理人員及部門，外出差前先填寫出差申請及方案，經(jīng)公司領(lǐng)導批準，憑出差申請預算的招待費到財務部借資，特殊情景未預算到的招待費應電話逐級上報至總經(jīng)理或董事長，經(jīng)總經(jīng)理或董事長同意后，方可招待，出差回來后兩天內(nèi)補辦書面申請手續(xù)。
第七條 招待費報銷程序
1、招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務規(guī)定的報帳單和《招待費申請單》到行政人事部確認，由行政人事部經(jīng)理確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)主管領(lǐng)導簽字后，到財務部辦理報銷手續(xù)；
2、負責接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰200元并通報批評；
3、招待費用正式發(fā)票的客戶名不能空著，統(tǒng)一開湖南百年一笑堂藥業(yè)，除定額發(fā)票外，沒有公司名稱的一律不報；
4、報銷招待費時，招待費發(fā)票要單獨粘貼，不得與本次招待無關(guān)的報銷票據(jù)共用一張粘貼單；
5、招待費發(fā)生后一個星期內(nèi)必須完成費用報銷程序，一個星期后財務不予報銷；
6、外地出差時發(fā)生的招待費，回到公司后三日內(nèi)完成費用報銷程序。
第八條 本制度x年xx月xx日起試行。
第九條 本制度各條款由行政人事部負責解釋。
招待費管理制度9
為切實加強機關(guān)財務管理，促進機關(guān)黨風廉政建設(shè)深入開展，根據(jù)旗委、旗政府《關(guān)于改善工作作風密切聯(lián)系群眾的規(guī)定》和《新州辦事處財務管理制度》，特制定本制度。
一、單位來客一般不予招待，嚴格控制加班工作餐。特殊狀況需要招待就餐或用工作餐的應請示主要領(lǐng)導。嚴禁娛樂招待，午后不準喝酒。
二、用餐標準。工作餐一般每人、每頓不得超過30元。來客就餐，本著節(jié)約的原則，按必須層次訂餐，既讓客人滿意，又不浪費。
三、接待范圍。實行對口接待的原則，減少陪客人員。一般狀況下可由主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導和業(yè)務部門負責人(站所長)陪餐。
四、來客招待審批程序。由辦公室統(tǒng)一負責，特殊時可由主要領(lǐng)導指定人員訂餐，但第二天務必到辦公室做好登記。
五、報銷憑證。在定點餐館進餐的招待費務必使用統(tǒng)一的稅務餐飲專用發(fā)票報銷，非專用發(fā)票一般不得作報銷憑證。
六、報銷程序。招待費的'報銷務必有當事人的簽字，科室負責人和分管領(lǐng)導的審查意見，經(jīng)辦事處主任審批后，及時到財政所報銷。
招待費管理制度10
一、總則
為了進一步強化財務管理，防范費用浮濫支出，本公司實行預算標準總量控制，人數(shù)控制，標準控制，過程控制，年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。
1、范圍
公司所有業(yè)務招待支出均屬本范疇。
2、權(quán)責
（1）業(yè)務招待費報銷：部門領(lǐng)導核準，分管領(lǐng)導批準，由總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷。
（2）業(yè)務招待核準：部門領(lǐng)導核準。
二、作業(yè)流程
1、業(yè)務招待的種類
�。�1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶�；顒又ɑ@、禮金、禮品等費用。
�。�2）特定業(yè)務目的公關(guān)性的宴請或禮品（金）。
�。�3）一般工作往來之業(yè)務招待餐費及禮品。
�。�4）事先向總經(jīng)理報準的`交際禮金。
2、業(yè)務招待執(zhí)行
�。�1）承辦人員于在招待工作執(zhí)行前，應填寫《業(yè)務招待申報單》，經(jīng)部門領(lǐng)導批準后為之。經(jīng)批準的《業(yè)務招待申報單》由部門備案保管。
（2）業(yè)務招待工作執(zhí)行因時間緊迫或特殊原因應先向部門領(lǐng)導請示，同意后可以事后二天內(nèi)申請補辦手續(xù)，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導批準后方可報銷。
�。�3） 因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執(zhí)行。宴請標準由部門領(lǐng)導按實際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務需要提高宴請標準的，報總經(jīng)理審批。
3、業(yè)務招待審核及核準報銷
招待費用申報，嚴重超標、以少報多或未實際執(zhí)行虛報費用，由本人承擔全部費用并提出嚴重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報銷額之20—30%。
三、其它有關(guān)規(guī)定
1、業(yè)務招待申報單一律列為機密文件，保管人應妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。
2、招待費用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷，需先呈報部門經(jīng)理批準。
3、業(yè)務招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經(jīng)查屬實，一律追回其報銷款項，并處記大過處分，情況嚴重（連續(xù)多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責任。
4、不實、不必要或假公濟私申報，如經(jīng)舉發(fā)查實，（不公開）獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3～1/2之獎金。
5、業(yè)務承辦人或?qū)趩挝灰蛭赐咨谱龊脩撝浑H，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經(jīng)查實處記過或降職處分。
6、費用包干的業(yè)務部門，在核定額度范圍內(nèi)，提供正式的報銷憑證由部門領(lǐng)導核準，分管領(lǐng)導批準，總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷
招待費管理制度11
第一章 總則
第1條 管理原則：先申請、后執(zhí)行；預算總額控制；對口接待，專款專用，全程監(jiān)督。
接待計劃（接待方案）的擬定與接待分工：
�。ㄒ唬┙哟媱潱ń哟桨福┌ㄓ�、陪同人員、日程、交通工具、食宿安排，以及領(lǐng)導會見、宴請等資料。
（二）上級領(lǐng)導及相關(guān)單位領(lǐng)導來中心的指導、考察等接待工作，由辦公室根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)中心領(lǐng)導的批示擬定接待計劃，報請領(lǐng)導審批后由辦公室和有關(guān)部門負責承辦。
�。ㄈ┢渌麡I(yè)務部門人員的接待工作，經(jīng)中心領(lǐng)導批準，履行相關(guān)手續(xù)后，由業(yè)務相關(guān)部門負責接待，需要的物資（票務、賓館及酒店預定、會場需用物資等）可由辦公室按接待部門交至的《業(yè)務招待費申請單》的領(lǐng)導批示，配合接待部門提前做好統(tǒng)一安排。（討論是否需要接待計劃）
第2條 業(yè)務招待費用定義：
業(yè)務費：是指因業(yè)務需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費、購物卡及因業(yè)務需要贈送的煙、酒、茶葉、其他紀念品等。
招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用；因業(yè)務需要接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費、參觀費、旅游費等；因招待領(lǐng)用的酒水及香煙等。
第3條 使用范圍：與開拓市場、維護客情關(guān)系、打通項目渠道等相關(guān)的主管單位、客戶以及其他外部關(guān)系單位所發(fā)生的應酬、招待費等費用。（不包含市場公關(guān)費）
3.1 上級主管部門領(lǐng)導來我司檢查、指導、協(xié)調(diào)工作；
3.2 兄弟公司的領(lǐng)導、職工因公來我司考察、聯(lián)系業(yè)務、洽談工作；
3.3 外單位來公司或與相關(guān)單位聯(lián)系業(yè)務、洽談合作事項；
3.4 其他因公需要招待事項。
第4條 使用原則：
4.1 業(yè)務招待費應堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。
4.2 陪同人員堅持適度從緊原則，原則上不能超過需接待人員的12。（原則上不能多于需接待人員）
4.3 嚴格執(zhí)行規(guī)定限額和招待標準，分檔次接待原則，堅決控制非業(yè)務性接待，嚴禁隨意超標進行業(yè)務招待，特殊情景需說明原因，經(jīng)請示總經(jīng)理同意后方可進行招待，否則，財務部門不予報銷。
第二章 費用發(fā)生具體規(guī)定
第5條 費用申請制度及審批流程：業(yè)務費用實行事先申請，事中控制，事后報銷。
發(fā)生招待費前應由具體業(yè)務承辦接待部門先填寫“業(yè)務招待費申請表”（附件一），注明接待原因、被接待對象及級別、接待地點等資料，并根據(jù)招待對象進行費用預算，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，財務部審核，公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
第6條 招待物品的采購：為降低業(yè)務招待費成本，原則上由辦公室根據(jù)常規(guī)招待需求統(tǒng)一競價采購，并由專人進行物品與臺賬管理，憑《招待物品購買申請表》（物資采購申請單）（附件二）與采購發(fā)票到財務報賬。
6.1 招待物品的領(lǐng)用：由具體業(yè)務承辦接待部門經(jīng)辦人根據(jù)已審批的《業(yè)務招待費申請表》填寫《招待物品領(lǐng)用單》（附件三），并由物品保管人和辦公室主任簽字，方能對領(lǐng)用的物品到財務辦理核銷手續(xù)。
6.2 各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)辦公室主任同意，可到物品管理員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過600元的招待物品，需總經(jīng)理批準。
6.3 上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由辦公室根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領(lǐng)導批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。費用不單獨在業(yè)務招待費中體現(xiàn)。（需要討論該模式是否適用）
第7條 如到協(xié)議酒店飯店招待時，原則上實行現(xiàn)款結(jié)算，也能夠?qū)嵭惺跈?quán)簽字，分階段按協(xié)議統(tǒng)一結(jié)算。對于授權(quán)簽字，具體規(guī)定如下：
7.1 簽字人必須為公司有效的授權(quán)人，非授權(quán)人必須事先得到授權(quán)人的批準；
7.2 簽單時須注明：招待單位、招待事由、招待人數(shù)、陪同人員、授權(quán)人及招待日期。
第8條 有關(guān)業(yè)務招待費用標準：原則要求用工作餐。如果確需招待的，原則上只安排一次，重要來賓或因工作需要停留時光較長者，可視情景增加一次招待，其余時光盡量安排工作餐。
8.1 工作餐標準按被接待賓客的級別安排。副廳級及以上級別賓客、總經(jīng)理及以上賓客每人次為100元，副處級及以上、副總經(jīng)理及以上每人次70元，其他人員按每人次50元標準控制。
8.2 上級主管單位來公司檢查指導或考察工作需要招待的，其開支標準（上限為）：部級賓客為每人次300元，廳級賓客為每人次200元，處級賓客為每人次150元，科級及以下賓客為每人次120元，5人以上的賓客團隊按每人次100元的標準開支。
8.3 外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人中最高級別安排，其開支標準：董事長級別每人次200元，副總經(jīng)理及以上級別每人次150元，5人以上的招待團隊按每人次120元標準開支；副總經(jīng)理以下級別每人次80元， 5人以上的招待團隊按每人次60元標準開支。如需安排旅游、食宿，旅游經(jīng)費按照各景點費用市價進行控制，食宿參照公司《差旅費管理辦法》中副總經(jīng)理及以上級別、部門經(jīng)理部長對應的標準進行控制。
8.4 兄弟單位來來我司考察、聯(lián)系業(yè)務、洽談工作的，原則上安排工作餐。
如因需要安排在外招待的，其開支標準：廳級及以上、副總經(jīng)理及以上賓客每人次130元，其余級別賓客每人次為80元，5人以上的招待團隊按每人次60元的標準開支。
8.5 如因?qū)嶋H需要安排來賓住宿的，可由業(yè)務承辦部門事先提出申請，由公司總經(jīng)理批準后方可辦理。開支標準參照公司《差旅費管理辦法》，按照來賓最高級別人員參照我司對應級別人員標準進行控制。
8.6 因工作需要在外招待客人，根據(jù)上述三條對應的招待對象標準控制開支，招待事項應事先填寫“業(yè)務招待費申請表”經(jīng)分管領(lǐng)導同意，公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
8.7 招待用酒水（僅指白酒，煙及其他酒水包括在上述標準內(nèi)（需要討論））原則上由辦公室統(tǒng)一配置，按統(tǒng)一標準安排，10人及以上每桌不超過4瓶（500ML），10人以下每桌不超過1-3瓶（500ML），招待用的酒水由辦公室做好購買及領(lǐng)用管理。因特殊情景不能從辦公室領(lǐng)用酒水，需要臨時購買的，單價（原則上）不能超過150元瓶（500ML），（討論是否需要分級別）（廳級及以上級別賓客、董事長、總經(jīng)理級別賓客標準為260元瓶，副廳級及副總經(jīng)理賓客標準為200元瓶，副處級及以上、副總經(jīng)理及以上賓客標準為150元瓶，其他賓客標準為120元瓶控制。）超過部分需總經(jīng)理批準方可報銷。
8.8 單次購買招待鮮花（150元）、水果（100元）、飲料（30元）標準原則上不能超過50元。
8.9 如因特殊需對已招待來賓要贈送禮品、禮金，需填寫“業(yè)務招待費申請表”中，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。禮品、禮金金額原則上不得超過200元人。其他單獨贈送禮品、禮金的，原則上金額不得超過500元人。
8.10 因特殊情景緊急發(fā)生需要業(yè)務招待時，不方便先填寫“業(yè)務招待費申請表”的，可根據(jù)招待對象的級別及人數(shù)向總經(jīng)理口頭請示后執(zhí)行，在回公司兩個工作日內(nèi)補簽“業(yè)務招待費申請表”方可到財務報銷。
第三章 費用報銷
第9條 報銷“業(yè)務招待費”時，應如實整理單據(jù)并填寫“付款申請單”按規(guī)定的程序?qū)徟�，并附上�?jīng)審批的“業(yè)務招待費申請表”。
9.1 禮品、禮金報銷時要求有兩人或兩人以上人員同時經(jīng)辦證明，在發(fā)票背面簽字并注明日期；
9.2 在辦公室領(lǐng)用招待物品，憑簽字手續(xù)完整的《招待物品領(lǐng)用單》，方可到財務辦理核銷手續(xù)。
第10條 發(fā)票要求：
10.1 不允許用白條、假票報銷；
10.2 定額發(fā)票印章要清晰可識別，發(fā)票歸屬地與費用發(fā)生地必須一致；
10.3 手工開具的發(fā)票書寫要求清晰，資料完整且印章必須清晰，不得套開、虛開；
10.4 機打發(fā)票發(fā)生日期必須與費用發(fā)生日期一致。
第11條報銷審批流程：報銷人→部門負責人→分管領(lǐng)導審核→財務部審核→財務分管領(lǐng)導審核→總經(jīng)理審批→財務部出納處領(lǐng)款或核銷
第四章 費用報銷職責界定
第12條報銷人的職責
12.1 報銷人對所報銷項目的真實性、準確性、及時性負責，單據(jù)及附件應合法、完整。
12.2 各項報銷票證、資料必須齊全并按要求粘貼整齊（發(fā)票正面向上、平均攤薄粘貼），否則財務部有權(quán)拒絕報銷。
第13條分管領(lǐng)導的`職責
13.1 負責審查費用項目申請及批準手續(xù)，報銷金額是否控制在申請的預算之內(nèi)。
13.2 對所報銷項目的真實性、合理性負責。
第14條財務審核人員的職責
14.1 負責審查單據(jù)的合法性、真實性，報銷資料是否貼合有關(guān)標準。
14.2 審查報銷項目審批手續(xù)的完整性。
第15條審批者的職責
審批者對報銷項目的真實性、必要性、費用總體的合理性負責。
第五章 處罰辦法
第16條 報銷人營私舞弊、弄虛作假，不予報銷不真實不合理部分。對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額20%—100%但不低于100元的罰款，對于情節(jié)嚴重的，研究移至司法機關(guān)處理。
第17條 分管領(lǐng)導在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情景下簽名準予報銷的，對其給予違規(guī)報銷金額10%—50%但不低于50元的罰款。
第18條 財務審核人員審核不嚴使中心造成損失的，對財務審核人員按違規(guī)報銷金額5%—15%的罰款。
第19條審批人對違規(guī)報銷或?qū)徍瞬粐澜o中心造成的損失承擔連帶職責。
第六章 附則
第20條 本規(guī)定由中心財務部負責解釋和修訂。
第21條 本規(guī)定自發(fā)布之日開始施行。
招待費管理制度12
為規(guī)范和加強公司業(yè)務招待費管理，提高經(jīng)營管理水平，特制定本管理制度。
一、 遵循原則
厲行節(jié)約、合理開支、嚴格控制、超標自負。
二、 招待對象
1. 上級主管部門、政府部門到本公司檢查指導工作及業(yè)務往來單位來人聯(lián)系工作的接待用餐；
2. 業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待用餐；
3. 本公司發(fā)生突發(fā)事件后的搶險搶修、救災、實施重大生產(chǎn)項目、臨時突擊項目所發(fā)生的工作餐；
4. 購買招待用煙、水果，但不包括酒、禮品、旅游、歌舞等娛樂場所消費。
三、 管理方式
業(yè)務招待費實行集中管理、預算控制的管理方式，所有招待費均由綜合辦公室統(tǒng)一備案、登記建賬并對招待的合理性進行監(jiān)督，由經(jīng)
營管理部根據(jù)年初預算對招待費的使用情況進行總體控制。
四、 招待標準
各部門根據(jù)客人級別及人數(shù)自行確定招待次數(shù)及招待標準，總體原則為一般客人單次單人招待金額控制在50元以下，重要客人單次單人招待金額控制在100元以下，特殊客人單次單人招待金額控制在300元以下，極特殊客人請示主管副總裁審批。
五、 申請程序
1.部門經(jīng)理以下職級員工需要招待時，事前填制業(yè)務招待費申請單，根據(jù)客人的級別、事由對招待費標準提出申請，部門經(jīng)理簽字后報綜合辦公室，由綜合辦公室對招待事項及費用標準予以初審，綜合辦公室初審后，分下列情況進行：
�、� 申請標準單次單人50元（含）以下的，分管領(lǐng)導審批；
�、� 申請標準單次單人50元—300元（含）的，總經(jīng)理審批；
�、� 申請標準單次單人300元以上的，總經(jīng)理審批后，主管副總裁審批。
2.副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總工、副總工職級員工需要招待時，事前填制業(yè)務招待費申請單，由綜合辦公室登記臺賬后，報總經(jīng)理審批。
3.總經(jīng)理需要招待時事前填制業(yè)務招待費申請單，由綜合辦公室登記臺賬后，報主管副總裁審批。
4.實際招待費用超出申請金額的，超出部分自理；
5.領(lǐng)導外出或前線招待暫時無法填制業(yè)務招待費申請單的`，電話請示，經(jīng)同意后方可實行，再補辦相關(guān)審批手續(xù)；
6.出差期間一般情況下不允許招待費開支，事前預計發(fā)生的，出差前做好招待費預算，填制招待費申請單。特殊情況電話逐級請示，后補辦相關(guān)審批手續(xù)。
六、 報銷審批
1.經(jīng)辦人應在每筆招待支出發(fā)生后的七日內(nèi)依據(jù)發(fā)票填制報銷審批單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后連同招待費申請單一并送交綜合辦公室初審登記，經(jīng)財務審核、總經(jīng)理審批后報銷領(lǐng)款。
2.沒有招待費申請單的，財務有權(quán)拒絕審核；
3.票據(jù)報銷集中審批單報銷事由處只寫“招待費”即可，不要寫具體業(yè)務內(nèi)容，招待事由在申請單上體現(xiàn)；
4.就餐招待費必須附有水單，水單需粘貼在跟單背面；凡是沒有水單的，經(jīng)部門經(jīng)理、綜合辦公室、財務核實、總經(jīng)理、主管副總裁審批后傳真至集團總部審批，審批通過后方可報銷；
5.無密碼區(qū)的定額招待費發(fā)票已經(jīng)作廢，不能粘貼報銷；
6.原則上招待費不再借支費用，特殊情況需借支的，一次一清，報銷時連同余款一并返還財務清帳。
七、 本管理制度自發(fā)布之日起施行。
八、 本管理制度解釋權(quán)歸經(jīng)營管理部。
附件：招待費申請單表樣
招待費管理制度13
第一章 總則
第一條 為加強公司及公司所屬企業(yè)業(yè)務招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，總公司對業(yè)務招待費進行統(tǒng)一管理。
第二條 業(yè)務招待費的使用原則
業(yè)務招待費的使用要符合公司的有關(guān)規(guī)定和會計準則的有關(guān)要求，只能用于與公司業(yè)務工作相關(guān)的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。
第三條 業(yè)務招待費的使用范圍
1、用于上級主管單位、政府部門到單位檢查指導工作及兄弟單位之間的因公接待。
2、用于公司承辦的各種會議的招待。
3、用于各部門對外工作的`必要招待。
第二章 業(yè)務招待費的管理
第四條 總公司及公司所屬企業(yè)財務室對業(yè)務招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關(guān)；具體程序是：由接待業(yè)務經(jīng)辦人員向公司所屬企業(yè)負責人提出申請，由公司所屬企業(yè)負責人根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準和接待飯店，并向總公司總經(jīng)理提出書面報告，特殊情況可電話請示后，補簽，經(jīng)同意后方可實施，完畢后經(jīng)辦人或公司所屬企業(yè)負責人做好此次業(yè)務招待的詳細記錄。
第五條 公司及公司所屬企業(yè)財務管理人員按照報銷程序認真把關(guān)，嚴格內(nèi)部管理制度及招待費管理制度，并做好招待費的記錄、核查工作。
第六條 公司及公司所屬企業(yè)財務管理人員每月將本單位招待費支出情況進行核查匯總、并填制業(yè)務招待費支出明細表，按規(guī)定時間上報總公司總經(jīng)理。
第三章 業(yè)務招待的標準
第七條 公司及公司所屬企業(yè)需進行業(yè)務招待，由公司所屬企業(yè)負責人根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準和招待飯店后，報請總公司總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理同意，安排就餐；就餐完畢，由財務室管理人員或公司所屬企業(yè)參與接待的負責人或公司所屬企業(yè)經(jīng)辦人根據(jù)實際發(fā)生金額結(jié)算。
第四章 其它有關(guān)規(guī)定
第八條 公司及公司所屬企業(yè)應嚴格按照公司財務規(guī)定的業(yè)務招待費標準執(zhí)行。
第九條 業(yè)務招待費由財務室管理人員根據(jù)實際發(fā)生金額報銷；凡未經(jīng)許可擅自結(jié)算業(yè)務招待費者，業(yè)務招待費用一律自理。
第十條 凡未完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理；并對當事人處以所發(fā)生業(yè)務招待費金額50%的罰款。
第十一條 招待來客時，嚴格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導、部門負責人及直接業(yè)務人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)。
第十二條 在特殊情況下（如長時間加班、去外地工作等），員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補貼，補貼標準為每人每次10元。申請程序為：單位負責人報請所屬企業(yè)領(lǐng)導，由公司所屬企業(yè)領(lǐng)導報請總公司總經(jīng)理，同意后方可執(zhí)行。
第十三條 總公司總經(jīng)理可根據(jù)實際情況安排業(yè)務招待。
第五章 附則
第十四條 本規(guī)定解釋權(quán)歸總公司。
第十五條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
招待費管理制度14
為保障公司招待費的合理使用，提高效能，培養(yǎng)勤儉自律的工作作風特制定本管理辦法。
一、招待用餐分類及標準
招待用餐分為工作餐、商務宴請和高級宴請三類。
1、工作餐：因工作需要加班，經(jīng)部門負責人同意，可按照公司工作餐標準用餐。用餐標準：不超過30元∕人∕次
2、商務宴請（A、B、C級）：
A級：因工作需要，部門商務宴請，須經(jīng)分管領(lǐng)導批準，標準如下：用餐標準：不超過100元/人/次，單次限額不超過1000元（含酒水）。酒水標準：白酒不超過200元/瓶，紅酒不超過100元/瓶
B級：因工作需要，公司商務宴請，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準，且部門負責人參加的，標準如下：
用餐標準：不超過200元∕人∕次，單次限額不超過20xx元（含酒水）。酒水標準：白酒不超過200元/瓶，紅酒不超過150元/瓶
C級：因工作需要，公司商務宴請，須經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，且分管領(lǐng)導參加的，標準如下：
用餐標準：不超過300元∕人∕次，單次限額不超過3000元（含酒水）。酒水標準：白酒不超過300元/瓶，紅酒不超過250元/瓶
招待費用管理制度
3、高級宴請：因工作需要，公司高級別的商務宴請，且總經(jīng)理、董事長參加的，用餐及酒水標準據(jù)實報銷。若因工作需要，超出以上標準的，須經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長審批。
二、招待用餐細則
1、公司商務宴請應在公司指定或同類餐廳用餐，若因工作需要在其它餐廳用餐的，須報總經(jīng)理審批同意。
2、陪同人員應嚴格控制。非相關(guān)人員一律不允許參加，來賓5人以下的，不超過2人，來賓5—10人的，不超過3人。
3、公司定點接待餐飲店由行政部根據(jù)公司項目位置、用餐環(huán)境、菜品特色等條件選擇相應級別餐廳，并報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
4、招待標準及定點餐廳調(diào)整以辦公會議紀要為準。
三、招待用餐報銷程序
1、每月25日前，由行政部結(jié)合各部門次月招待情況編制招待預算限額，經(jīng)公司審批后予以執(zhí)行。
2、各部門報銷計劃內(nèi)招待費，需在10個工作日內(nèi)由部門負責人、分管領(lǐng)導、行政部、總經(jīng)理審核批準后報銷；超出招待標準的或計劃外的招待費由董事長審批。
3、凡未經(jīng)批準或超過招待標準部分的費用，一律不予報銷。
招待費用管理制度
4、招待報銷采取一餐一結(jié)賬的辦法，及時結(jié)算，一律不得掛賬。
四、招待用品的`管理
計劃內(nèi)招待用品是指因公需要購買的煙、酒、茶、禮品等，須經(jīng)部門負責人、分管領(lǐng)導、行政部、財務部、總經(jīng)理審批同意后，方可報銷。計劃外招待用品須經(jīng)董事長審批同意后，方可購買。經(jīng)行政部統(tǒng)一購買庫存?zhèn)溆玫恼写闷�，由行政部專管人員負責填寫《入庫單》，對招待用品進行查收清點，確認無誤后進行入庫。各部門領(lǐng)用時，需填寫《招待用品領(lǐng)用單》（附件1），經(jīng)部門負責人、分管領(lǐng)導、行政部負責人、總經(jīng)理簽字審批同意后方可領(lǐng)用。領(lǐng)用時，由部門專管人員填寫《出庫單》。行政部負責入庫招待用品的登記、分類、整理等工作，做到每周清點，每月盤點，確保賬物相符。（注：領(lǐng)取招待物品時可根據(jù)情況先填寫出庫單領(lǐng)取物品，后補寫《招待用品領(lǐng)用單》）
五、本辦法自發(fā)布之日起實行。
招待費管理制度15
一、為做好來客的接待和招待工作，保證正常的業(yè)務往來，嚴格管理招待費用，特制定如下招待費管理制度。
二、來局檢查指導工作的上級領(lǐng)導或來局辦事的'工作人員確需在局就餐的，均應先請示局長，得到同意后到指定飯店就餐。特殊狀況下(如局長外出)須事后向局長說明狀況。
三、機關(guān)招待費的管理實行一支筆審批制度。辦公室對有審批手續(xù)的招待費用要及時辦理報賬，無特殊狀況，未經(jīng)審批的招待費支出，均由個人負責。
四、干部職工外出執(zhí)行任務，因工作關(guān)系確需對相關(guān)領(lǐng)導和辦事人員進行招待的，應先請示局長，并嚴格掌握招待標準，杜絕大手大腳，鋪張浪費問題的發(fā)生。
五、嚴格控制陪客人數(shù)。局機關(guān)來客均實行對口招待，一般由分管局長和科室主要負責同志陪同。大型檢查、工作會議以及廳、市局、縣領(lǐng)導來局辦事，由局統(tǒng)一安排接待和招待，招待標準、陪客人員由局主要領(lǐng)導酌定。
六、來客招待要嚴格掌握就餐標準。要本著“夠吃不�！钡脑瓌t，既保證客人吃飽吃好，又不致造成浪費。未經(jīng)允許嚴格禁止使用名酒、名煙待客，以及以招待名義購買名煙、名酒。
【招待費管理制度】相關(guān)文章：
招待費管理制度02-27
招待費管理制度08-16
招待費自查報告04-04
車隊管理制度03-26
票據(jù)管理制度03-27
鑰匙管理制度03-28
考勤管理制度02-24
薪資管理制度02-24
班組的管理制度12-12
抗菌管理制度06-01