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食堂驗收管理制度（通用12篇）
在快速變化和不斷變革的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的食堂驗收管理制度，希望對大家有所幫助。
食堂驗收管理制度 1
一、食堂物資的采購方式及適用范圍
(一)采購方式
食堂物資采購主要采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購等采購方式。后勤保障集團采供中心應(yīng)嚴格按照學(xué)校和集團物資采購的有關(guān)規(guī)定確定合理的采購方式。
(二)適用范圍
1.學(xué)生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產(chǎn)品、禽肉及禽副產(chǎn)品、豆制品、雞蛋和部分調(diào)味品等大宗食品原料采購適宜采用定期公開招標或邀請招標(每學(xué)期一至二次)。
2.學(xué)生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉魚制品等食品原料，以及單件不超過500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資采購事宜采用詢價采購，由采供中心組織包括申購部門在內(nèi)的至少2名人員直接到市場上進行詢價采購。
3.其它物資設(shè)備采購
(1)批量采購價值在3萬元以上、單件采購金額在2萬元以上的物資設(shè)備，按學(xué)校規(guī)定要求實行公開招標或邀請招標。
(2)批量采購價值為5000～30000元、單件采購金額在1000～20000元的物資設(shè)備，由集團領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際情況研究決定采用公開招標、邀請招標、競爭性談判或詢價采購等具體采購方式。
(3)單件采購金額在500～1000元的物資設(shè)備，由采供中心組織包括申購部門代表在內(nèi)的至少3名人員直接到市場上詢價采購。
二、食堂物資采購程序
(一)物資申購
食堂物資申購方式有兩種：
一是網(wǎng)上申購，即申購人在后勤集團采供系統(tǒng)上填報“計劃申請單”，該申請單適用于采供系統(tǒng)現(xiàn)有商品名稱中單件不超過500.00元的食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設(shè)備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設(shè)備的`申購；
二是書面申購，即申購人填寫書面“采購申請單”，該申請單適用于大型廚房設(shè)備和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資設(shè)備。
(二)“計劃申請單”或“采購申請單”的審批
申購人在采供系統(tǒng)上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負責(zé)同志進行網(wǎng)上審批；書面“采購申請單”須在飲服中心負責(zé)同志簽署意見后送集團分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。
(三)物資采購
所有經(jīng)過規(guī)定程序?qū)徟摹坝媱澤暾垎巍被颉安少徤暾垎巍苯y(tǒng)一提交后勤服務(wù)集團采供中心，采供中心按本制度第一條 —— “食堂物資的采購方式及適用范圍”實施具體采購行為。
1.“計劃申請單”采購
“計劃申請單”中涉及集團通過招標采購確定中標人的招標項，采供中心采購員接單后直接聯(lián)系中標人進行供貨，其它非招標項，采供中心采購員接單后按本制度的規(guī)定要求進行采購。
2.“采購申請單”采購
所有“采購申請單”須統(tǒng)一提交采供中心負責(zé)同志，中心負責(zé)同志接單后按照本制度的規(guī)定要求組織落實采購工作。
(四)驗收入庫
物資購回后，采購員必須及時辦理驗收入庫手續(xù)。非急事特辦項目，嚴禁采購員在辦理入庫手續(xù)之前將物資交付物資申購部門。采購員在辦理物資入庫手續(xù)時須向保管員提供下列材料：
1.物資申購部門填寫并經(jīng)集團分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批的“采購申請單”(凡屬于“計劃申請單”采購的，飲服中心倉庫保管員只需按集團采供系統(tǒng)上的“采購訂單”辦理驗收入庫手續(xù)即可)。
2.銷售方出具并經(jīng)所有采購當事人簽字的售貨發(fā)票或憑證。
三、食品物資的采購管理
(一)采供中心必須嚴格按照本制度的有關(guān)規(guī)定組織實施食堂食品原料和物資采購工作，嚴禁徇私舞弊和越權(quán)采購。
(二)采供中心必須嚴格按照申購人填報的“計劃申請單”和“采購申請單”購物。物資購回后首先辦理驗收入庫手續(xù)，嚴禁入庫前將物資交給申購當事人或部門(急事特辦項目除外)。
(三)國家要求進行質(zhì)量安全強制認證的食品原料和物資設(shè)備，采供中心在采購時要認真查驗產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的相關(guān)資質(zhì)材料，尤其是《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》的真?zhèn)魏陀行诓樵�，同時關(guān)注廠家和商家的信譽度。
(四)所有物資采購工作，采供中心必須親力親為，嚴禁將物資采購工作直接交給物資申購部門代辦，堅決杜絕物資采購工作“走過場”。
(五)無特殊情況，采購員在購買食品原料和物資設(shè)備時必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴禁采購員單獨采購、“打包”采購或者總價打包無明細，飲服中心隨同人員對整個采購過程要有一定的參與權(quán)和絕對的知情權(quán)。
(六)采供中心在采購集團通過招標采購確定中標人或通過其他方式明確供應(yīng)商的食品原料或物資設(shè)備時，必須通知中標人或指定供應(yīng)商供貨。
(七)采購食用后可能會引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時，采供中心必須向銷售商索取銷售憑證，以便溯源。
(八)采供中心通過詢價采購方式購買食品原料或物資設(shè)備時，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質(zhì)低價。不允許搞人情采購和電話采購(招標確定或集團指定供應(yīng)商除外)。
(九)采供中心應(yīng)嚴格按照“計劃申請單”或“采購申請單”上“需用時間”進行供貨，不允許借故拖延。如因貨源緊缺、價格波動、天氣等原因造成供貨不及時，采購中心應(yīng)及時與申購部門進行溝通，必要時須向集團分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理匯報，并在征得諒解或同意后，重新商定供貨時間。
(十)采供中心應(yīng)按照集團有關(guān)規(guī)定和合同約定，及時核報或結(jié)清貨款，切實做到“誰經(jīng)手誰負責(zé)”。堅決杜絕價格虛報、無故拖欠和“吃拿卡要”現(xiàn)象。
四、食品物資的驗收管理
(一)倉庫保管員在辦理物資入庫手續(xù)之前，首先應(yīng)檢查采購員有無入庫物資的“采購申請單”，或查詢后勤集團采供系統(tǒng)有無相關(guān)物資的“采購訂單”。如采購員不能出示“采購申請單”，或在后勤集團采供系統(tǒng)上查不到入庫物資的“采購訂單”，保管員必須立即停辦采購員的物資驗收入庫手續(xù)。
(二)保管員根據(jù)“采購申請單”或后勤集團采供系統(tǒng)上的“采購訂單”，對照實物和銷售方出具發(fā)票或憑證進行驗收，如發(fā)現(xiàn)驗收物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量等與申購要求不一致，保管員應(yīng)立即停辦采購員的物資驗收入庫手續(xù)。
(三)除直接入庫品種(米、面、油和部分調(diào)味品)實行“二級驗收”(即采購員驗收和保管員驗收)，其余品種實行“三級驗收”(即采購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收)，只有各級驗收都通過的食品原料或物資設(shè)備，保管員才能為采購員辦理物資驗收入庫手續(xù)。
(四)食品原料驗收時要注意檢查產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；預(yù)包裝銷售的食品原料要特別注意查驗生產(chǎn)廠家的QS證書的真?zhèn)魏陀行�；對于集團通過招標方式確定供應(yīng)商的采購品種，驗收人員還需檢查物資供應(yīng)商以及產(chǎn)品的品牌或產(chǎn)地、規(guī)格與包裝與中標產(chǎn)品是否一致；有樣品留樣的食品原料還應(yīng)與樣品留樣進行比對，確保所供食品原料不低于樣品留樣標準。
(五)驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)采購員所購商品存在明顯的質(zhì)量問題或假冒偽劣現(xiàn)象，驗收人員應(yīng)在第一時間向采供中心領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便追責(zé)。
(六)米、面、油等大宗食品原料驗收時，無論有無質(zhì)量問題都必須填寫“大宗食品原料驗收單”，其余食品原料驗收時如出現(xiàn)質(zhì)量問題，則需填寫“大宗食品原料驗收單”。對于存在質(zhì)量問題的食品原料，“大宗食品原料驗收單”必須經(jīng)采購員、保管員和供應(yīng)商三方簽字后及時送采供中心處理。
(七)嚴禁驗收員瞞報和虛報，或出現(xiàn)其它瀆職行為。
(八)嚴禁驗收員與采購員串通，欺上瞞下。
食堂驗收管理制度 2
為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。
一、供應(yīng)商管理
1、食堂原物料供應(yīng)商由食堂倉庫物料管理員進行初步甄選，管理部主管進行資格審查，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進行約定。（價格數(shù)目大的須簽訂供貨協(xié)議。）
2、如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，倉庫物料管理員有權(quán)可對該供應(yīng)商進行清退及更換供應(yīng)商。
3、食堂不得私自從未經(jīng)管理部主管審核合格的供應(yīng)商處購買原物料。
二、原材料定價
1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。
2、由食堂班長和食堂倉庫物料管理員共同議價、定價，并在報價單上簽名，所有報價單報管理部主管備案，要求所核定的價格合理、公正。
三、采購和驗收
1、食堂所有的采購計劃單由食堂班長會同廚師根據(jù)每日生活開支情況提前3天做好計劃，交管理部主管審批后由食堂班長通知供應(yīng)商按時派送。
2、食堂調(diào)味品、餐食輔料做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，且所有物料必須存放在食堂倉庫保管。
3、原物料的派送由供應(yīng)商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。
4、收貨組文員負責(zé)對采購來的原物料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，食品有效期等，廚師負責(zé)檢查原物料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。
5、驗收完畢，由食堂倉庫物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認。
6、食堂班長、倉庫物料管理員、管理部助理應(yīng)輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉(zhuǎn)。
7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價格由集體或廠長做決定。
四、結(jié)算
1、所有送貨單及時交由收貨組文員登賬，收貨組文員完整記錄臺賬，在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票或收據(jù)。
2、所有發(fā)票或收據(jù)交管理部助理負責(zé)相關(guān)的'報銷手續(xù)，并分別通知供應(yīng)商自行到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款，不得代領(lǐng)。
五、倉庫保管
1、倉庫物料管理員負責(zé)存、發(fā)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應(yīng)及時向管理主管書面匯報。
2、食堂倉庫實行分類管理，物品應(yīng)按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、管理部主管將定期或不定期對食堂工作進行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進行獎勵和處罰。
2、違反上述制度的，將視情節(jié)輕重處以1-10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責(zé)任。
3、執(zhí)行以上制度連續(xù)三個月無差錯時，相關(guān)責(zé)任人員予以1-10分的獎勵。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
食堂驗收管理制度 3
1、學(xué)校食堂食品，必須采購新鮮、衛(wèi)生的食品及食品原料，杜絕采購《食品衛(wèi)生法》等規(guī)定的`禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品或原料。
2、須向持有有效食品流通許可證的食品生產(chǎn)或銷售單位采購食品。采購糧油、肉類、調(diào)味品及其他定型包裝食品須向供貨方索取工商營業(yè)執(zhí)照、食品流通許可證和產(chǎn)品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告復(fù)印件，并歸檔備查。
3、水產(chǎn)品等高風(fēng)險食品要實施定單點采購制度。原則上不得采購鹵肉類熟食制品。
4、學(xué)校指定專門人員作為食品采購驗收員，驗收人員需對采購的所有食品、原料進行認真清點與檢查。驗收人員應(yīng)拒收不符合衛(wèi)生要求的食品和原料入庫，并交由學(xué)校將其銷毀處理或退回商家。
5、驗收人員應(yīng)對采購食品進行登記，填寫《學(xué)校食堂采購與進貨驗收臺賬》。采購和驗收人員均應(yīng)在登記臺賬上簽名，并將有關(guān)部門資料保存歸檔。
6、若因食品采購把關(guān)不嚴而發(fā)生食品安全事故，將嚴肅追究采購人員和驗收人員相關(guān)責(zé)任。
食堂驗收管理制度 4
為加強對食堂食品原料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責(zé)食品采購，職責(zé)如下：
1、必須講原則，責(zé)任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的.其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定，同時提請采購部審批。
3、根據(jù)實際情況，及時提出采購申請由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，負責(zé)采購。分析食品原料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。
4、協(xié)同廚師，對供應(yīng)商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關(guān)。
5、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
6、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，由主管領(lǐng)導(dǎo)對單據(jù)進行審核后，申請付款。收款方應(yīng)出示收條或收據(jù)。
7、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、采購中必須持認真負責(zé)的工作態(tài)度，對所采購的食品嚴把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，做好賬物相符，結(jié)算手續(xù)完善。
3、禁止采購“三無”食品，即無工商證、無衛(wèi)生合格證、無出產(chǎn)證的食品。
4、嚴格保證大米、面粉、食用油、調(diào)味品、新鮮肉凍貨的正常進貨渠道，加強食品物資采購安全防范工作。
5、供應(yīng)商有條件的應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票、無條件的應(yīng)提供送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
三、食堂驗收員由廚師負責(zé)，負責(zé)對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責(zé)如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護本單位的利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應(yīng)商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
四、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點，然后根據(jù)食堂具體實際情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應(yīng)避免因采購過多放置時間太長導(dǎo)致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應(yīng)商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》報主管領(lǐng)導(dǎo)批準。得到批準后，再聯(lián)系供應(yīng)商購貨。
3、購貨時應(yīng)寫清楚品名，數(shù)量、單價、金額（大小寫金額一致），日期。由店家出具票據(jù)，店家需簽字蓋章。
4、貨物送到后，由廚師進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
5、貨款定期結(jié)算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
6、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
7、月度終了，應(yīng)及時統(tǒng)計出本月伙食支出情況，公布本月食堂支出情況，月末需要編制食堂食物盤點表。
食堂驗收管理制度 5
�。�1）采購、驗收要進行感官檢查，對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質(zhì)量作初步判斷，禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。
�。�2）大宗物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務(wù)中心值班人員共同完成，供應(yīng)商需要提交兩聯(lián)送貨單，其中一聯(lián)由餐飲公司保管制作臺賬，另一聯(lián)交由餐飲服務(wù)中心派駐到每個食堂的.值班人員保存，食堂值班人員根據(jù)收到的物資采購流水監(jiān)督各食堂所采購物資的來源、確保質(zhì)量、數(shù)量、相關(guān)手續(xù)是否齊全，對不合格物品有權(quán)及時采取有效措施解決，餐飲服務(wù)中心采購員對此過程進行監(jiān)督和抽查。
（3）小型物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務(wù)中心值班人員共同完成，餐飲服務(wù)中心負責(zé)人對此過程進行監(jiān)督和抽查。
（4）各食堂對所采購的合格原材料除需立即使用的外，必須歸類按要求存放，并根據(jù)物料的特性做好相關(guān)的防護措施，經(jīng)驗收不合格的原材料必須及時退貨處理，嚴禁流入食堂或倉庫。
4、原材料貨款的支付
�。�1）原材料驗收合格后，餐飲公司應(yīng)嚴格按實際數(shù)量做好入庫，并按要求填寫出入庫單。
（2）對于大宗物資，每月月底（每月25日以后），各供應(yīng)商根據(jù)各自的供貨記錄，與食堂值班人員及餐飲公司一起核對大宗物資采購結(jié)算價款，三方簽字確認。大宗物資結(jié)算價款核對完畢后交餐飲服務(wù)中心，由餐飲服務(wù)中心辦理好相關(guān)報賬手續(xù)后由xxx大學(xué)財務(wù)處從相應(yīng)餐飲公司的營業(yè)款中代扣支付給各供應(yīng)商，原材料貨款采用轉(zhuǎn)賬方式匯至相關(guān)供應(yīng)商賬戶。
�。�3）對于小型物資的原材料貨款結(jié)算由各餐飲公司自行負責(zé)結(jié)算。
食堂驗收管理制度 6
為規(guī)范職工食堂食品原料、相關(guān)產(chǎn)品的采購、驗收程序，節(jié)約采購成本，滿足經(jīng)營需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、基本原則
1、采購應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格、同等價格比質(zhì)量、同等價格質(zhì)量比服務(wù)，根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)、規(guī)模、誠信、服務(wù)等因素，綜合評價后確定定點采購的合格供應(yīng)商，以確保食材的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。
2、原則上要求一律在指定供應(yīng)商采購，如遇特殊情況要分散采購少量原材料，經(jīng)食堂分管負責(zé)人、食堂管理員、主廚、庫管員協(xié)商同意后由采購員進行分散采購。事后需及時將情況記錄在賬并上報分管負責(zé)人進行審查。
3、科學(xué)、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。
二、管理內(nèi)容
1、食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調(diào)味品類、蔬菜類、肉禽蛋類、干雜貨、其他。
2、廚房日用品采購（食品相關(guān)產(chǎn)品），燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。
三、管理方法
(一)供貨商選擇
1、初選供貨商:從所在城市內(nèi)找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點了解供貨商的實力、衛(wèi)生許可、貨物來源、價格、質(zhì)量等。
2、試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面進行比較。
3、確定供貨商:在試用兩個月的基礎(chǔ)上，由分管負責(zé)人、食堂管理員、食堂主廚商量后確定供貨商，并簽訂供貨協(xié)議，協(xié)議-式三聯(lián):一份供應(yīng)商、一份財務(wù)部、一份食堂管理員。協(xié)議應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)量保證金、食材的質(zhì)量要求。
4、零星散貨及較長時間才需采購的物品，可根據(jù)當?shù)厍闆r隨機選擇供貨商，要求價格公道、質(zhì)量有保障。
(二)采購數(shù)量的確定
1、食品原料采購，每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的菜譜，主廚根據(jù)菜譜和配菜材料的庫存情況，列出采購計劃清單。
�、偌Z油、調(diào)味品類、干雜貨、低易耗品等
此類物品的的`采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調(diào)味品類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。
�、谑卟�、鮮貨類
此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫散貨采購單，采購量根據(jù)每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產(chǎn)類采購量根據(jù)菜單而定，采購量不得超過3天用量，采購入庫存放在魚缸內(nèi)。
�、廴忸�
此類食品原料要求根據(jù)每日菜單，適量采購，采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時處理，存入冰柜。
2、廚房日用品采購（食品相關(guān)產(chǎn)品）
廚房用品短缺時，食堂管理員應(yīng)提前統(tǒng)計所需用品類別、數(shù)量，并向主管部門申請,填寫采購申請單。
3、食品原材料每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間，列出次日的采購食品原料類別、數(shù)量并填寫次日用量清單或采購計劃清單。
(三)貨物驗收，對原材料采購有特殊要求的按合同嚴格執(zhí)行。
1、貨物質(zhì)量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負責(zé)把關(guān)，基本要求為:米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現(xiàn)象；肉類、水產(chǎn)類要求新鮮、無病癥；干雜貨、調(diào)味品類要求包裝完好，未過期；其他日用品貨物根據(jù)貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。
2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產(chǎn)管理科人員、庫管員
3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據(jù)“采購計劃單”進行驗收，確定采購物品種類、數(shù)量、采購單價是否符合，在采購計劃單上確認簽字。對不符合質(zhì)量標準和超出數(shù)量的有權(quán)拒絕收貨。
4、庫房如發(fā)現(xiàn)三無產(chǎn)品、未上臺賬食材等物質(zhì)，對驗收人員重重處罰，扣除當月工資的30%
(四)庫房管理
1、庫房貨物分類記帳。
2、對新入庫的物品及時登記在帳，每天結(jié)出數(shù)量合計。
3、合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。
4、做到先進先出、防止積壓變質(zhì)。
5、對已出現(xiàn)變質(zhì)或過期貨品及時清除。
(五)采購費用使用
1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結(jié)賬的方式，每月初根據(jù)上月物資采購單進行統(tǒng)計。上報分管負責(zé)人審查報銷。
2、散購物資，采購員用公務(wù)卡結(jié)算，按月統(tǒng)計報分管負責(zé)人審查報銷。
食堂驗收管理制度 7
1.食堂采購員應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定到指定的并符合食品衛(wèi)生要求的供貨商處訂購物品，并按有關(guān)要求索證。
2.采購員必須按照經(jīng)總務(wù)處審核的排定菜單進行購買，當指定食品買不到時，應(yīng)請示并在同意后進行適當調(diào)整。
3.采購員要自覺學(xué)習(xí)食品衛(wèi)生知識，不買腐敗變質(zhì)、超保質(zhì)期或其他不符合規(guī)定的食品，保證食品安全可靠，經(jīng)常進行市場調(diào)查，確保采購的物品質(zhì)優(yōu)價實。
4.驗收員應(yīng)具有食品衛(wèi)生常識，嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生的`各項規(guī)定，驗收人員要誠信、公平、公正。
5.驗收時，先檢查待檢食品與當天菜單是否相符，再通過看、聞、摸等方法檢驗食品質(zhì)量，確保無質(zhì)量問題后核對價格和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)異常及時向管理員匯報。
6.經(jīng)驗收后無誤的在送貨單上簽字確認，并督促檢查供貨人員簽好字。一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的必須堅決退貨或及時調(diào)換，數(shù)量缺少的必須要求供貨商補足，價格偏高的要及時匯報，并如實做好記錄。
7.所進貨物必須經(jīng)驗收人員驗收合格后方可加工或入庫。驗收員要及時提醒組長按要求做好有關(guān)食品的臺賬登記工作。
食堂驗收管理制度 8
1.食堂食品采購采用公開、公平定人不定期向社會采購的方式進行。
2.食堂食品采購的價格在一般情況下應(yīng)低于市場零售價。
3.采購的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。
4.采購的食品由食堂主管配好每天所需食品的品名、數(shù)量，并作好記錄交予送貨人，送貨人必須按品名、數(shù)量按時送貨到校。
5.食堂食品的驗收采用食堂主管負責(zé)，炊事員協(xié)助驗收的方式進行。
驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感“的原則，有問題的食物堅決不能使用。
(1)定性包裝食物的驗收：
�、衮灠b上內(nèi)容是否與檢驗報告內(nèi)容相符;
�、隍炆a(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果已超過保質(zhì)期的決不能收;
③驗包裝是否有廠名、廠址;
�、茯炇澄锿庥^：有無破損、污損、變形、雜物、霉變等;
�、菪釟馕�，是否有異味;
�、奘指�，是否有異樣
(2)非定性包裝食物的驗收：
�、倏矗菏欠裼懈癄�、霉變的食物;
�、诼劊菏欠裼挟愇�;
③手感受有無異樣;
�、苁卟耸欠裥迈r。
6.食堂主管對每天食堂所需的食品進行質(zhì)量、數(shù)量、價格等方面的.驗收，杜絕變質(zhì)、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數(shù)量、價格，并有一名炊事員證明簽字。
7.食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉爛變質(zhì)且價格高于市場的食品，應(yīng)予以當場退貨。
8.炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜沖入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉爛變質(zhì)的食品，炊事員有責(zé)任提出異議，并有權(quán)拒絕采用。
9.食品采購驗收過程中如有重大問題，應(yīng)及時向校長、總務(wù)處匯報以便及時解決問題。
食堂驗收管理制度 9
1、采購人員必須大公無私，把好質(zhì)量、價格關(guān)，杜絕一切霉變，偽劣和來路不清的物品進食堂。每周至少進行一次市場調(diào)研，將調(diào)研結(jié)果報膳食科、財務(wù)科和行政處。
2、大米、菜油、雞蛋、肉制品、水產(chǎn)品、豆制品、調(diào)味品等主要原料采用招標方式，確立多個供應(yīng)商，簽訂購銷合同，實行定點采購。
3、勞保用品、衛(wèi)生用品的采購。學(xué)期開學(xué)前，膳食科提供部門預(yù)算，報校長室批準后，由采購小組集體采購，原則上一學(xué)期采購一次。
4、餐具、炊具、生產(chǎn)用具的'添置，執(zhí)行申購程序，由廚師長填寫申購單，保管核對庫存后簽字，交膳食科、行政處審批，然后由采購人員集體購買。
5、驗收人員必須堅持原則，把好驗收關(guān)，在確認物品質(zhì)量好、數(shù)量足、價格低的情況下，方能驗收、簽單。
6、供貨方的驗收單應(yīng)當日入賬，如果不能及時送達，要說明情況。財務(wù)科如果發(fā)現(xiàn)進貨價格高于市場，可向行政處反應(yīng)，待行政處重新核定價格后再入賬。
7、學(xué)校行政處隨時可以對采購、驗收情況進行檢查，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以次充好、假公濟私等行為，視情節(jié)輕重嚴肅處理責(zé)任人。
8、原料的領(lǐng)取需由廚師長填寫領(lǐng)料單，經(jīng)手人簽字并報膳食科批準后，保管員才可以將原料出庫。
9、采購、驗收、領(lǐng)料三小組人員名單。處所有。
采購小組：xx
驗收小組：x
領(lǐng)料小組：xx
10、物品的報廢由食堂保管填表，經(jīng)手人簽字，財務(wù)科見證后，報行政處審批。
食堂驗收管理制度 10
1、機關(guān)幼兒園主要采購食品由xx區(qū)菜籃子工程統(tǒng)一配送。
2、零星自行采購食品必須到持有衛(wèi)生許可證的經(jīng)營單位采購，并保證質(zhì)量，不得采購腐敗、變質(zhì)、過期的食品。
3、提供幼兒園食品的'單位需提供食品衛(wèi)生許可證備案。
4、保健教師對采購的食品進行質(zhì)量和數(shù)量驗收，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)腐敗、變質(zhì)、過期等不符合衛(wèi)生要求的食品必須要求退回，不得加工食用。
5、食品儲存當分類、分架、隔墻、離地存放，定期檢查，并在食品上貼有進庫日期。
6、食品儲存場所禁止存放有毒、有害物品及個人生活物品。
7、冰箱內(nèi)存放食品必須生熟分開，并貼有生熟標志。
食堂驗收管理制度 11
1.所有食品原料均必須有驗收人員驗收后，才可進入食堂。
2.驗收人必須對物品質(zhì)量、數(shù)量、價格進行認真驗收，并做好記錄。
3.采購的食品原料必須新鮮衛(wèi)生，如驗收發(fā)現(xiàn)腐爛變質(zhì)不符合衛(wèi)生要求或不合格的，一律拒之門外。
4.蔬菜類食品原料，必須由專門驗收人員對其進行殘留農(nóng)藥檢測，發(fā)現(xiàn)有殘留農(nóng)藥超標的，即不合格蔬菜，不準食用。
5.包裝定型食品，驗收時要看清廠名廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，拒絕過期食品和假冒偽劣食品進入食堂。
6.在清洗加工操作過程中，也要嚴格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)不合格食品，一律清除。
7.建立生豬類、豆制品類、蔬菜類的驗收登記臺帳制度，做好食品的留樣工作。
8.做好食品采購的`索證工作，驗收時要仔細檢查，如畜禽肉類的檢驗檢疫合格證明單，食用油的質(zhì)量評價指標等。
食堂驗收管理制度 12
1、食堂采購員應(yīng)該根據(jù)有關(guān)規(guī)定到指定的并符合食品衛(wèi)生要求的供貨商處訂購物品并索證。
2、采購物品必須遵照炊事員或營養(yǎng)員出具的菜單進行購買，當指定食物買不到時，應(yīng)請示炊事員或營養(yǎng)員后，進行調(diào)整。
3、采購員要自覺學(xué)習(xí)食品衛(wèi)生知識，不買腐敗變質(zhì)、超保質(zhì)期或其他不符合規(guī)定的食物，保證食品安全可靠。
4、購入食品必須經(jīng)驗收人員驗收合格方可入庫。
5、驗收員應(yīng)有豐富的'驗收常識，嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生的各項規(guī)定。
6、驗收時，先查驗食品與當天菜單是否相符，再通過看、聞、摸檢驗食品的質(zhì)量，確保無質(zhì)量問題后，核對價格和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)異常及時向管理員匯報。
7、驗收結(jié)果和出現(xiàn)異常后采取的應(yīng)對措施由驗收人作好記錄。
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