因公出差管理制度

　　在現實社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編整理的因公出差管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　一、總則

　　1. 為統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公出差，特制訂此制度，各部門員工因公出差須按照本制度執(zhí)行;

　　2. 本制度適用于本公司因公出差的各級員工;

　　3. 本制度涉及的“主管領導”指有權批準員工出差的領導;

　　4. 本制度涉及主管領導審核批準的事項中，主管領導因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代替實施，未經明確指定的人員確認無效;

　　5. 本制度中所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據報銷;

　　6. 本制度中涉及費用的報銷由行政人事部進行初次審核，由出納部進行復核，對于費用的超標部分不予報銷;

　　7. 本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷;

　　8. 本制度的最終解釋權歸屬公司行政人事部;

　　9. 本制度所涉及的表單見附件;

　　10.本制度經總經理批準后公布實施。

　　二、員工市內、外出差簽核流程

　　1.所有因公出差的員工在出差前須填寫“出差申請審核表”，經主管領導審核批準后方可執(zhí)行。

　　2.出差員工(高級管理人員除外)在出差前須到行政人事部辦理考勤登記。

　　3.出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導并在出差結束后提供相關證明。出差員工違反此規(guī)定者，不予報銷差旅費，并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。

　　4.因公出差的員工需預支差旅費的，憑核準的“出差申請審核表”到財會部門按規(guī)定辦理差旅費預支,預支金額為核準金額的80%。

　　5.員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經部門批準行政人事部復核后，可酌情安排補休。

　　6.員工出差核準權限：

　　a.市內出差須經直屬領導核準;

　　b.市外出差須經總經理或其授權職務代理人核準。

　　7.市外及省外出差時間：

　　a.出差人員報銷生活補貼或誤餐費后，不再報銷其它進餐費用;

　　b. 如有業(yè)務招待需要電話請示項目總經理同意后方可開支，有業(yè)務招待的當日生活補貼減半;反之有業(yè)務單位招待其進餐的 ，當日生活補貼減半。

　　C. 出差當日18點以后乘車的，當天不得計算報銷生活補貼，出差返程當日10點以前到武漢也不得計算報銷生活補貼。

　　d. 住宿天數嚴格按在外留宿時間計算報銷，出差人員要據實提供住宿發(fā)票不得虛報，無發(fā)票不予以報銷;途中(火車、汽車等)過夜的不予報銷住宿費。

　　出差結束后應在7個工作日之內辦理出差費用核銷及提交相關報告。

　　三、員工出差費用標準及相關規(guī)定

　　1.市內出差費用標準

　　公司員工在市內出差，一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由總經理審核批準。

　　市內出差，公司按實報銷公共交通費用;自備車輛可報銷寄放費。

　　2.出差費用管理制度

　�、僮∷拶M、誤餐費按費用標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的，誤餐費、交通費、交際費不得重復報支。

　　②交際費用額度由經理核準，未經核準費用自理。

　　③差旅費用一律憑證報銷，不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

　�、懿煌�級別的員工共同出差，住宿、交通工具可按高級別員工標準執(zhí)行，其他費用標準不變。

　�、輬箐N住宿費需附清單。

　�、奘型�、省外出差應報銷住宿費而無相關憑證者，則按相應住宿費標準一半支付。

　　出差當日返回不報銷住宿費。

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