【精】辦公室規(guī)章制度15篇
隨著社會一步步向前發(fā)展，制度使用的頻率越來越高，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編幫大家整理的辦公室規(guī)章制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
辦公室規(guī)章制度1
1、熱愛學校，尊敬師長，團結同學。
2、聽從安排，配合部長的工作。
3、熱心學生會工作，盡職盡責，積極主動，大膽敢管，切合實際，注重工作效率。
4、嚴格遵守學校規(guī)章制度，以身作則，樹立在老師和同學心中的良好形象。
5、各成員在工作中要互相配合，相互協(xié)助，相互尊重，相互團結。
6、注意自身的儀容儀表，和言行舉止，不得做出有辱部門榮譽的事。
7、自覺遵守值日工作安排，認真完成值日工作。
8、如出現(xiàn)不遵守校規(guī)，違反紀律等情節(jié)嚴重者交由劉老師處理。
開會制度
1、 每周星期 團隊辦公室開會，若時間地點有變組長會通知。
2、 開會要準時到場，不得遲到、不得無故缺席，若有事需交請假條到組長處。
3、 保持開會過程中的安靜，做到相互尊重，不得隨意講話、吃東西或睡覺。
4、 每次開會必須佩戴好校牌和團徽，以便檢查。
5、 每次開會帶好筆和本子，做好會議記錄。積極主動發(fā)言，提出見解和疑問，闡明自己的`觀點。
6、 每次開會必須佩戴好校牌和團徽，以便檢查。
罰款制度
1、 若開會無故遲到罰款2元。
2、 若開會未戴校牌和團徽罰款1元。
3、 不遵守開會制度，隨意講話，吃東西、睡覺等罰款2元。
4、 若出現(xiàn)頂撞老師，欺負同學被反應的情況罰款5元。
注：各成員交的罰款由劉智龍保管，王黎曦記賬，每周開會公布罰款事項，做到公平、公開、公正。交的罰款將作為部費，(部費用來成員假期聚會或獎勵優(yōu)秀干事所用)
獎勵制度
1、 獲得優(yōu)秀干事稱號可獎勵
2、 在學�；顒又斜憩F(xiàn)突出的干事可獎勵
3、 平日工作積極，細心可獎勵
4、 獲得老師表揚可獎勵
辦公室規(guī)章制度2
同行同業(yè)借鑒學習作為新建企業(yè)在借鑒學習其他企業(yè)先進的管理制度時，要巧學活用，但絕不等同于生搬硬套的拿來主義。我們要圍繞自身企業(yè)的實際，學習同行同業(yè)先進企業(yè)的管理新理念，管理者要大膽地解放思想，追求管理創(chuàng)新，徹底摒棄陳舊的管理觀念，將所學到的、借到的科學管理理念、方法來統(tǒng)一企業(yè)員工的認識，使全體員工的思想觀念、工作作風合乎自身企業(yè)發(fā)展前進的要求，主動參與管理、配合支持管理。
結合自身不斷總結任何事物的先進與落后與否都是相對的。作為管理者，應當清晰的認識到，其他企業(yè)管理中最好的東西，放在本企業(yè)中運用并不一定是最好的，要樹立管理中的自信：“適合自己的才是最好的”。因此，我們在新建企業(yè)的.生產經營管理初期，就應當結合自身實際和需要，在管理工作實踐中，不怕困難，不怕挫折，認真審視自己管理工作中的不足和問題，并不斷總結、完善、修正來提升管理工作水平，以建立健全真正意義上的科學的現(xiàn)代企業(yè)管理制度。
循序漸進不急于求成新建企業(yè)的管理制度在管理工作過程中一般是沿著從無到有，從簡單到復雜，從困難到容易的順序進行的，所以循序漸進原則也是管理規(guī)律的反映。貫徹循序漸進的管理原則，要求做到：
一是管理制度設計者要按照管理的系統(tǒng)工程進行編制，不能想當然的讓制度缺失和出現(xiàn)空檔；
二是管理者要從企業(yè)管理的實際臺階出發(fā)，由低向高，由簡到繁，通過日積月累，逐步提高管理制度的針對性和時效性；
三是管理制度要貫徹執(zhí)行到企業(yè)各項工作的每一個環(huán)節(jié)中去，如行政管理制度、人力資源管理制度、安全生產管理制度、財務制度等等，做到現(xiàn)代企業(yè)管理中責、權、利的有效結合。
特色管理道路正確評估，審視自身，走企業(yè)自身特色的管理道路。常言說得好：“走自己的路讓別人說”，企業(yè)管理也是如此，沒有絕對的模式，但有相同的框架。長松咨詢的專家認為，要形成自我特色的企業(yè)管理制度，
一是要對制度有效宣傳，得到員工的普遍認同，才不致于成為空中樓閣，才有可能得到貫徹和執(zhí)行；
二是對制度執(zhí)行過程中不斷出現(xiàn)的問題和困難，應當有一個正確的認識和評估，既不附合，也不盲從；既不驕傲自大，也不悲觀消極，以科學的客觀公正的態(tài)度對待它；
三是對制度進行適時修改和完善，舊的管理觀念一旦進入管理者的潛意識，就容易根深蒂固，一時無法清理干凈，所以，因地制宜的適時進行修改和完善制度是一個正常的必要的過程，需要管理者有足夠的勇氣去自我調整或自我否定。
針對性和實效性現(xiàn)代企業(yè)管理制度強調針對性和實效性，注重責、權、利明晰。因此，作為新建企業(yè)管理制度一旦形成將面臨的最大困難是什么？歸根到底是執(zhí)行力問題。長松咨詢的專家在認真調查研究后，將執(zhí)行力差的問題歸結為三大方面的因素：
一是領導管理風格決定企業(yè)的管理整體水平和效果；
二是中層管理隊伍的管理藝術和水平決定企業(yè)管理的綜合實力；
三是職工對管理制度的理解和支持程度決定企業(yè)管理制度的最終命運。
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第一章 總則
第一條 為加強公司管理，維護公司良好形象，特制定本規(guī)范，明確要求，規(guī)范行為，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。
第二章 細則
第一條 服務規(guī)范
1. 儀表：公司職員應儀表整潔、大方。
2. 微笑服務：在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
3. 用語：在任何場合應用語規(guī)范，使用普通話，語氣溫和，音量適中 ，嚴禁大聲喧嘩。
4. 現(xiàn)場接待：遇有客人進入工作場所應禮貌問、答，熱情接待。
5. 電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動代接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。
第二條 辦公秩序
1. 工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。
2. 職員間的工作交流應在規(guī)定的區(qū)域內進行（大廳、會議室、接待室 、總經理室）或通過公司內線電話聯(lián)系，如需在個人工作區(qū)域內進行談話的，時間一般不應超過三分鐘（特殊情況除外）。
3. 職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區(qū)內的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔、整齊。
4. 部門、個人專用的設備由部門指定專人和個人定期清潔，公司公共設施則由公司保潔員負責定期的.清潔保養(yǎng)工作。
5. 發(fā)現(xiàn)辦公設備（包括通訊、照明、電腦等）損壞或發(fā)生故障時，職員應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。
6. 吸煙應到規(guī)定的區(qū)域范圍內（如接待室、會客室等），禁止在辦公室（辦公坐位上）吸煙。 7.辦公室人員外出《外出單》或用車公車或的士《派車單》需由直接主管或總經理審批，。
8.不準用公司電話打私人電話或信息電話，不準占用本部電話談論與工作無關的事除業(yè)務有關人員需上網外其余正常上班時間不得用本部電腦上網聊天。
第三章 辦公禮儀規(guī)范
第一條 職員必須儀表端莊、整潔。具體要求如下：
1、頭發(fā)：職員頭發(fā)要經常清洗，保持清潔；男性職員頭發(fā)不宜過長。
2、指甲：職員指甲不能太長，應經常注意修剪；女性職員涂指甲油應盡量用淡色。
3、胡須：男性職員胡須不宜留長，應注意經常修剪。
4、女性職員化妝應盡量給人以清新健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。
第二條 辦公室職員上班服裝如公司有制服應穿公司制服，無制服者應穿整潔、大方，不宜穿奇裝異服。 第四章 責任 第一條 本制度的檢查、監(jiān)督部門為行政人事主管、總經理共同執(zhí)行，違反此規(guī)定的人員，將給予相應的警告處分（30-100 元）。
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為保證強人廣告全體在職人員順利完成各項工作任務、經營目標、管理目標，更為了給大家有一個和諧、融洽、舒適的工作環(huán)境特制定本規(guī)章制度，本規(guī)章制度適用本公司的每一位員工，望大家積極遵守，互相監(jiān)督，愉快執(zhí)行。
一、考勤制度
1、公司工作時間為每周一至周六，冬令時早上8：30—12：00，下午1：30—5：30，夏令時早上8：30—12：00，下午2：30—6：00。每位員工上下班必須嚴格按照作息時間執(zhí)行，不遲到、早退；
2、上班考勤實行實時簽到制度，不得故意誤簽上班時間，必須本人親自簽到確認；
3、事假病假等都需提前上報領導，經領導批準后方可請假離開。一切提前未請示領導而工作時間未到崗的一律視為曠工。
4、非工作時間，如遇公司事務緊急，需要加班，員工應積極配合，加班時間計入績效考核。
二、工作制度
1、工作期間內不得無故竄崗、閑聊、玩網絡游戲、利用公司電話打私人電話、等與工作無關的事情。
2、上班必須保持良好的工作態(tài)度和風貌，同事之間要和睦共處，互相合作，相互支持，鼓勵良性競爭，杜絕惡意爭吵，大家做到在互助中共同進步。
3、工作期間員工應該有得體的言談舉止，恰當?shù)囊轮b扮，不夸張不張揚。
4、每天早上上班前和下午下班前合作打掃辦公區(qū)域內衛(wèi)生，保持整潔、干凈的工作環(huán)境，每周三下午下班后進行一次徹底的大掃除。
5、每位員工都有一個以公司命名的`工作QQ，此QQ所有權為公司所有，工作時間必須保持在線，此QQ上的所有資源都屬公司資源，每個人都應該維護公司利益，員工離開公司，其工作QQ應該退回公司，并不得帶走公司資源。
6、員工必須服從上級管理人員領導，工作主動積極，不怠慢，不推托，不拖延。
7、每位員工都應積極學習公司業(yè)務知識業(yè)務流程。
8、任何員工不能泄露公司的商業(yè)秘密和技術秘密。
9、員工不說任何不利于公司和有損公司形象的話，不做任何有害公司的事。工作期間到做愛護公司物品器械，節(jié)約公司財物資源。
10、工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢；
11、有來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、紀錄人等重要信息。
12、公司往來業(yè)務要實時上報經理，以作為后期績效工資的參照標準。
13、工作中涉及到公司財務往來及收支，都要有相應的賬目憑證。所有因公事涉及到財務的，按實際情況開具相應的收據(jù)或取得有效發(fā)票，按照公司報賬程序進行報賬。
14、外出辦公事時要向領導或同事打招呼，說明去向，并保持聯(lián)系工具的通暢。
15、當日的工作必須在下班前結束，不得拖到第二個工作日。
16、下班時必須關好門窗及設備電源，防止安全事故發(fā)生。
三、績效考核制度
1、員工工資：基本工資+績效工資+公司福利
2、法定節(jié)假日放假時間按照國家法定法定放假時間為標準，具體情況也可視實際情況進行調休。
3、公司每月10號發(fā)上個月全月工資。為促進同事之間的友好關系每月第二個星期六的晚上公司全體員工進行聚餐或者組織小活動。公司每年視具體情況組織集體旅行。
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第一條 作息制度
1，周一至周六每天 8：30 準時到前臺簽到，周日具體情況具體安排。
2，每天下班后及時向領導（曾總）以短信形式匯報工作內容及進展情況。
3，每天上下班時及時填寫計劃表和工作業(yè)務表，其中工作業(yè)務表顯示工作 量不得低于7條，并確保客戶信息準備無誤。特殊情況須向領導及時匯報。
4，請假必須填寫調休申請表，否則按無故曠工處理，特殊情況須向領導說 明，過后及時補上。
第二條 清潔衛(wèi)生
1，室內辦公物品擺放須科學有序，做到合理，方便，高效，整潔。
2， 辦公桌上物品應放置整齊有序，抽屜及柜內物品要分類擺放。
3， 室內衛(wèi)生實行輪流值日，保持良好的辦公環(huán)境。職員應在每天的工作時 間開始前和工作時間結束后做好個人工作區(qū)內的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊， 桌面清潔
第三條 辦公秩序 1，工作時間內不應無故離崗，串崗，不得閑聊，吃零食，大聲喧嘩，確保 辦公環(huán)境的.安靜有序。
2，在開會或室內辦公期間，手機應調為振動或靜音狀態(tài)。在室外工作期間 手機應保持暢通，不得關機或停機，確保公司和客戶能隨時聯(lián)系到本人。 以上各條違犯某一條罰款 20 元，交于財務。
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第一章 工作職能
辦公室是系學生會下屬的一個職能部門，是學生會內部的協(xié)調樞紐，負責系會的文件起草、信息匯總、資產管理等事務性工作，負責協(xié)調學生會各部工作，協(xié)調學生會內部關系，制定各種內部規(guī)章制度，記錄整理學生會各項活動情況，為校會各項工作的順利進行提供了物質保障和信息支持。
第二章人員組成及分工
系學生會辦公室主要有部長1名，副部長1名，干事2名。
一、部長主持學生會辦公室的全面工作。協(xié)調學生會各部門的工作，并積極地收集各部的工作信息，及時向老師和主席反映。
二、副部長負責學生會重大會議的組織安排、會議記錄等工作。督促檢查學生會會議決議的貫徹落實情況。
三、干事配合部長負責學生會重要制度、文件的起草和審核工作。深入實際，調查研究，收集信息，反映情況，做好部長的參謀助手，完成領導老師和主席交辦的其他工作。
第三章 管理制度
一、工作宗旨:
履行自身職責，認真完成任務，維持學生會日常工作，為主席團和各部工作提供協(xié)助。
二、工作制度:
1.各成員應嚴格遵守本學院學生會的規(guī)章制度。
2.辦公室各位成員要明確自己的職責，做好本職工作。工作中實行部長，副部長負責制，部長全面負責部內日常事務，副部長協(xié)助部長做好各項工作、干事各行其職，團結合作，齊心協(xié)力，工作應熱情積極。本部門所完成的工作不得推給其它部門。
3.部員必須服從部長統(tǒng)一協(xié)調指揮，個人必須以集體利益為重。
4.各部員之間必須互相尊重，注意辦公室成員的個人形象，給其他同學起好的帶頭作用。
5.積極參加部內活動，集體活動時準時到位，保質保量完成任務。
6. 在本部各項活動開展之前都要召開活動準備會，分配任務，在活動結束后成員需按時上交活動總結。
7.值班期間需遵守值班條例，不得無故不值班，有事向上級請假。
8. 活動需購買物品需及時報賬，以便工作順利開展。
9. 保管好本部的物品，如需外借需向上級申請。
10.換屆前，部長和副部長根據(jù)干事的綜合表現(xiàn)予以優(yōu)秀干事稱號，部長和副部長需對表現(xiàn)突出的干事重點培養(yǎng)。
11.要求干事有高度的工作熱情和吃苦耐勞的工作精神。
總體要求：本著盡職盡責、積極向上的工作態(tài)度，部內各成員對工作提出意見、指出錯誤、批評監(jiān)督、遵守規(guī)章，嚴于律己、服從安排、相互協(xié)作、共同努力。
12.認真切實的完成本部分內的值班、查崗、會議記錄、工作簡報制作等工作，如有事需請假要向上級請假。
三、例會制度:
1. 辦公室所有成員應按時參加學院召開的例會及工作總結會議。
2. 定期舉行會議，并作會議記錄，總結前一段時間的工作有哪些不足，為以后的工作積累經驗。并討論下一段要開展的各項工作。
3. 在本部各項活動開展之前都要召開活動準備會，分配任務，要求各成員務必出席。
4. 開會期間遵守會議制度。成員不得無故缺席、遲到、早退，如有特殊情況，事先請假。每次例會必須嚴格考勤并如實記錄。遲到3次以內給予警告
四、行為規(guī)范:
1．模范遵守校院的各項規(guī)章制度，積極配合學院工作，牢記自己得身份，以一個學生干部的.標準嚴格要求自己，積極向黨組織靠攏。
2.日常言行舉止文明，尊重老師和同學，尊重部門其他成員。禮貌待人，小心接物，嚴肅與活潑并重。
3. 工作踏實認真，積極思考，責任感強，不推托工作，不投機取巧。注重質量和效率，保質保量完成各項工作。
4.工作中服從上級安排，對所安排的工作有其他看法時，在服從的基礎上，可向上級提出。
5.工作公平、公正，堅持原則，不濫用職權，不徇私舞弊，不做任何有損學院和部門利益的事情。
6.按時參加各項會議和活動，遵守會議和活動紀律，有事履行請假手續(xù)。
7.靈活應對和處理遇到的各種突發(fā)狀況，并及時匯報相關情況。
8.處理好學習和工作的關系，保持學習和工作兩不誤。
9.及時與上級溝通，定期或不定期的向上級匯報自身情況。
10. 勇于批評和自我批評，及時總結自身存在的問題，謙虛接受他人的建議和意見。
11. 與部門其它成員團結協(xié)作，互相關心和幫助，不互相排擠，勾心斗角。
12.建立和諧的人際關系，在學院、班級和同學中樹立良好的威信，具備良好的群眾基礎。
13.以身作則，養(yǎng)成良好的日常生活習慣，生活作風良好切實起到模范帶頭作用。
五、考核制度
第一條 本部全體成員必須按時參加團委學生會例會及本部例會，杜絕無故曠會，遲到早退等現(xiàn)象，遵守會場紀律。如有特殊原因，必須提前向部長請假，會后及時了解會議情況，不得影響工作。
第二條 干事出勤情況參見我部《團委學生會干部考核制度》。
第三條 能認真負責、創(chuàng)造性地完成工作，有較高的工作熱情，積極參加各項活動的干事，給予的獎勵參見我部《團委學生會干部考核制度》。
第二章 附則
第一條 未在本規(guī)章制度規(guī)定范圍內之事，需報團委書記，經討論后按決議執(zhí)行。
第二條 本部全體成員必須遵守本規(guī)章制度，如出現(xiàn)違規(guī)行為按本規(guī)章制度處理。
第三條 本規(guī)章制度自20xx年5月1日實施。
第四條 本規(guī)章制度最終解釋權歸藝術設計系團委所有。
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�。�1）負責公司文件治理、收發(fā)、傳閱、清退、銷毀、保密、歸檔等工作。
�。�2）負責公司有關文字工作的`起草工作。
�。�3）負責來信來訪的分送處理。
�。�4）負責檔案治理工作。
�。�5）負責營業(yè)執(zhí)照、單位代碼的年檢工作。
�。�6）協(xié)助領導作好宣傳工作
�。�7）協(xié)助主任做好人事治理及日常工作。
辦公室規(guī)章制度8
一、總則：
1、辦公室全體工作人員，必須熱愛本職工作，認真完成職責范圍內的各項任務，模范遵守工作紀律，不遲到，不早退，不擅離職守，不在工作時間干私事。
2、考勤內容包括按時到崗，堅守崗位和加班等情況。具體包括遲到、早退、事假、病假、曠工和加班等。
3、請假必須事先履行請假手續(xù)，經批準后方可離崗，一般不得事后補假。因情況緊急來不及填寫請假單者應電話向主任請假，返回后及時補填請假單。
二、請假：
1、請假必須填寫請假單，按規(guī)定程序審批。
2、公休假、婚喪假等國家規(guī)定的假均須履行請假手續(xù)，經主任審批同意后，按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
3、請假期限將到，若要續(xù)請，必須提前一天辦理續(xù)假手續(xù)，續(xù)假手續(xù)與請假手續(xù)相同。續(xù)假以一次為限。
4、上班后在主任和考勤員處及時銷假。提前返回，病事假按實際離崗時間計算。
三、簽到制度：
1、上班實行簽到制，上班后10分鐘內為簽到時間，超10分鐘按遲到記錄，提前20分鐘下班按早退計算，遲到或早退30分鐘以上者按曠工半天記。
2、因工作原因不能按時簽到者，本人寫明原因，主任簽署意見后，不作為遲到計算。
辦公室規(guī)章制度9
1、室內辦公物品擺放須科學有序，做到合理、方便、高效、整潔。
2、辦公桌上物品應放置整齊有序，抽屜及柜內物品要分類擺放。
3、文件柜內文件、資料分類裝盒，盒外側打印標簽并編號有序存放。
4、室內辦公物品的.管理責任到人，衛(wèi)生實行輪流值日，保持良好的辦公環(huán)境。
5、會議室布置須科學有序，做到合理、方便、高效、整潔。
6、會議室定置、物品應放置整齊有序，指定專人管理，保持室內通風換氣良好。
7、衛(wèi)生員每日對會議室進行清理，負責會議室設備、物品的保管，經常保持室內衛(wèi)生清潔，隨時提供使用。
8、使用會議室者應注意愛護公用財物，會議結束后，應立即通知衛(wèi)生員清理會議室。
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為了進一步加強辦公室的管理，確保各項工作的順利展開，營造一個良好的辦公室環(huán)境，特制定本制度：
第一條 進入公室必須著裝整潔，坐姿端正。樹立良好的公司形象和個人形象。
第二條 在辦公室內應做到言談舉止適當?shù)皿w ，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。
第三條 愛護辦公室的各項設施，不得隨意亂扔紙屑，煙頭等垃圾，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環(huán)境。
第四條 不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯.
第五條 不得在辦公室開展與辦公無關的活動。辦公室物品為公共財產，應保護愛惜。
第六條 工作期間電腦不得用于私人用途，不得用于游戲，聊天等其他用途。
第七條 辦公室工作由辦公室主管全面負責，其他部門予以配合。
第八條 任何人不得隨便翻辦公室內的任何物品，更不能擅自將物品帶出辦公室。
第九條 辦公室人員在工作接觸中或在接聽電話中要使用文明用語： 您好 請 謝謝 對不起 再見
第十條 辦公室人員除了日常自己分管的工作外，要隨時接受公司領導臨時安排的各種工作任務
第十一條 辦公室人員要樹立服務意識，要在上級與下級、部門與部門之間起橋梁作用
第十二條 公司所有人員應遵守公司的'保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
第十三條 辦公室有客戶時，辦公室文員要主動熱情接待，領導的客人要主動倒水。
辦公室規(guī)章制度11
一、辦公室是公司行政性事務的綜合協(xié)調和督辦部門，是領導集體的綜合辦事部門。
二、認真做好調查研究工作，做到快速、準確、高質量地搜集和反饋信息，為領導集體提供決策建議。
三、加強和上級公交主管部門和其他行政職能部門的聯(lián)系，在領導授權或委托范圍內處理協(xié)調各方面工作。
四、負責公司級別會議的通知、召集和服務工作，并做好會議記錄。會后按照會議精神督辦落實，確保管理集體政令暢通。
五、做好日常督辦工作，了解掌握有關行政工作情況，對業(yè)務范圍內的較大違規(guī)、違紀、違章行為督查和通報。
六、負責起草公司行政類公文，對部門上報到公司領導層和外送文稿進行審核。
七、搞好公文處理，收文登記，發(fā)文簽批，文本立卷以及文件資料的管理和利用。
八、做好檔案管理，認真收集與公司有關的資料，整理歸類，編目索檢，統(tǒng)計保管，年度做好檔案鑒定和歸檔。
九、做好保密工作，嚴格對涉及公司機密的人員和文件的`管理。
十、搞好印信管理，指定人員嚴格對與行政有關的印章的保管、使用。按規(guī)定開具證明、介紹、說明等信、函。
十一、按公司作息時間嚴格執(zhí)行行政管理人員考勤，月末統(tǒng)計匯總進行工資核算。
十二、按規(guī)定對行政管理和后勤人員的工資制表、審核和對獎金、福利等編制分配方案，并準確、按時轉交財務部門發(fā)放。
十三、按規(guī)定對行政管理和后勤人員請假、休假、出差事項備案。
十四、駕駛員招聘、辭退由技安科提出方案報分管領導簽審后執(zhí)行，報辦公室備案。調度員招聘、辭退由路隊長提出方案，報分管領導簽審后執(zhí)行，報辦公室備案。點鈔員招聘、辭退由財務科提出方案，報分管領導簽審后執(zhí)行，報辦公室備案。其他工作人員的招聘、辭退和增資、降資等的建議、申報、落實工作由辦公室負責。
十五、做好信訪工作，處理來信和來訪以及上級部門的批轉文件、人大代表的提案、政協(xié)委員的議案回復工作。
十六、做好對公司全局性工作的投訴處理和反饋。
十七、搞好物業(yè)管理，開源節(jié)流，維護公司經濟利益。
十八、加強文印室和辦公用品管理，辦公用品按部門需要申請、領導審批采購、發(fā)放登記的流程嚴格操作。
十九、搞好勞保用品的采購、發(fā)放管理工作。
二十、做好接待、禮儀服務工作。
二十一、搞好伙食團的管理工作，體現(xiàn)用餐營養(yǎng)均衡、經濟實惠、服務于工作的原則。
二十二、做好外宣工作，樹立公司良好形象。
二十三、按公司要求監(jiān)管各類工程建設。
二十四、按時、按質、按量完成領導交辦的其它任務。
辦公室規(guī)章制度12
一、工作職責：
1、負責公司前臺接待工作。
2、負責公司接聽咨詢、預約電話，長途電話要做好接打記錄，收發(fā)傳真、文檔復印、打印等工作并做好記錄。
3、負責各類辦公文檔、商務文檔、合同協(xié)議的錄入、排版、打印。
4、日常文書、資料整理及其他一般行政事務。
5、協(xié)助其他部門搞好接待工作。
二、技能要求：
1、對辦公室工作程序熟悉。
2、熟練使用Word、Excel等辦公軟件，會借助互聯(lián)網查找資料。
4、具有良好的溝通能力、協(xié)調能力，及較強的保密意識。
5、熟練使用各種辦公自動化設備。
6、具有良好的適應能力，能在壓力下工作。
文員工作
一、工作職責：
1、根據(jù)辦公室領導的要求，完成有關報告、文稿的起草、修改工作。完成打字、復印及傳真等工作，及時送交領導或按要求傳送給客戶。
2、做好日常電話接待工作。完成行政辦公會議的書面記錄、整理。
3、完成各類文件的收集、整理、立卷、裝訂、歸檔等保管工作，并做電子存檔。
4、根據(jù)要求申購日常辦公用品，并及時登帳。做好辦公用品的出入庫登記，管理本部門的財產帳目(低值易耗品、固定資產)。做好辦公室設備管理及維修。
5、隨時查看公司郵箱信件，并上報。
6、做好辦公室每天的考勤。做好物品保管工作。
7、負責公司員工定餐工作。
8、做好所有名片的登記及電子版本。
9、完成領導交辦的臨時工作。
二、技能要求
文檔管理
1、行文：
1)辦公室文員根據(jù)總經理指示或公司管委會決定的內容行文。
2)要求行文做到：
a、文字簡煉、通順，突出主題。
b、行文須規(guī)范化，要根據(jù)不同內容，按公文的格式和行文規(guī)則辦理。
c、擬出草稿后要交總經理或有關領導審核同意后方可打印。
2、文號：
1)正式公文由辦公室統(tǒng)一編發(fā)文序號，包括部門(公司)、供字、年號、順序號：
A.總經辦 總字
B.辦公室 辦字
C.財務部 財字
D.銷售公司 銷字
2)公文的主、抄送單位，應根據(jù)公文內容確定。
3)各部門(公司)使用的總公司便函，由承辦單位編號，辦公室留底存檔。
3、打�。�
1)正式打印要符合行文格式。
2)各種行文的編號要有連續(xù)性，不能出現(xiàn)錯別字或其他錯誤。
3)需要下發(fā)的文件要根據(jù)需要實發(fā)的數(shù)量進行復印，不得造成浪費。
4)打印要填寫打印登記表。
4、發(fā)文：
1)發(fā)文擬稿：
A.承辦部門(公司)根據(jù)內容及行文對象正確使用公文種類(如通知、批復、函等)，要求文字簡潔、明確、通順，層次清楚，標點符號準確。
B.需要保密的公文，應分別標明密級“秘密”、“機密”，緊急公文應分別標明“特急”、“急件”字樣。
C.發(fā)文主送、抄送單位準確，按單位等級順序排列，根據(jù)來文辦的復文，須將來文附在正文后面。
2)公文簽發(fā)：
A.總公司與有關單位聯(lián)合發(fā)文，由總經理簽發(fā)。
B.總公司上報和下發(fā)“重要的涉及面廣的公文”由總經理簽發(fā)。
C.一般業(yè)務往來和分管工作范圍內的公文，由主管副總經理簽發(fā)。
3)發(fā)文：
發(fā)文由總公司辦公室登記，包括日期、字號、標題、發(fā)送和抄送單位、文件份數(shù)、附件。工作總結、報告或請示應同公文一樣進行登記處理。
5、收文：
1)上級及相關單位寫明給總公司的.文件，統(tǒng)一由辦公室收發(fā)人員簽收、拆封、登記。(凡注明“親收”、“親啟”的文件及寫明各部門(公司)的文件不拆封，分送有關人員、單位處理)
2)出差、出國及參加會議帶回的重要文件，以及上、下級單位來人帶來的正式公文，應交辦公室登記處理。
3)辦公室收發(fā)人員須履行登記手續(xù)，正式公文和重要資料蓋“收文戳”，順序編號后按文件傳閱登記表程序處理。
6、存檔：
1)凡有編號的各種打印、下發(fā)的文件，辦公室必須留存，以便存檔。
2)留存要求：行文原件及打印復件一并存檔。
3)所有留存原件要分類保管。
4)當年的各種存檔文件于次年一季度內整理完畢及歸檔。
5)各種上級來文由辦公室文員進行收文登記。
6)登記后附上批閱單，送達總經理批閱。
7)根據(jù)批閱內容或復印下發(fā)或傳閱。(按相關手續(xù))傳閱文件要及時收回，嚴禁丟失。
辦公室規(guī)章制度13
第一節(jié) 概述
財務管理辦法是酒店在財務管理業(yè)務、會計制度的基礎上，結合業(yè)務需要所訂立的運作規(guī)條，
酒店財務管理制度范本。本管理辦法所包括的規(guī)定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。
財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業(yè)務上用以規(guī)范業(yè)務運作標準，使用符合酒店業(yè)務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規(guī)定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規(guī)定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規(guī)定執(zhí)行。財務管理辦法的相關部分應停止執(zhí)行，并由酒店財務經理根據(jù)會計制度的規(guī)定及時作出修訂。
財務管理辦法的內容包括：
第二節(jié) 資金管理辦法
酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所規(guī)定將按財務法規(guī)和員工手冊的有關規(guī)定給予處分，并追究應負的經濟責任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金，除按規(guī)定留存的備用金，存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。
2、上述賬戶的提取及使用須由總經理(或他的代表)，及財務經理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲
3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。
4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出后，經出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫支票，不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。
5、如果在取得發(fā)票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據(jù)業(yè)務需要重新辦理支票領用手續(xù)。
6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經有關領導審批后方可開具。經辦人需在支票開出后三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。
7、 酒店的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經濟責任。
8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規(guī)定為：
出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現(xiàn)金支付。
外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規(guī)定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務所訂立的有關規(guī)定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業(yè)務�？�，不得挪作其他用途。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務中找零給客人的專用備用金，并應按規(guī)定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。
郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現(xiàn)金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途�，F(xiàn)金和郵票的總和應與備用金規(guī)定的固定額度相符。
采購部備用金：采購部的備用金，規(guī)定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務急用所需。
專用備用金：經總經理和財務經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應在5個工作日以內，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規(guī)定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經理和財務經理批準。
10、 酒店所有費用的報銷，均須經部門經理同意，加簽后送財務部辦理審批手續(xù)，經獲批準后在出納處領取或退繳現(xiàn)金。
11、 現(xiàn)金借款。
公司嚴格控制現(xiàn)金借款。確因業(yè)務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯(lián)，見附表一)，公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批，借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。
借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發(fā)其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。
第三節(jié) 用款管理制度
本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。
(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：
1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。
2、購買固定資產。
3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業(yè)務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費
4、日常經營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。
5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。
本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規(guī)定的程序付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經理批，審批后予以付款。
(二) 、用款的管理
1、建設項目合同款項的支付
(1) 經辦部門根據(jù)合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經由合同部、監(jiān)理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經理審批;總經理批示付款意見后，財務部簽字后對外支付
(2) 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。
2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用
(1) 開業(yè)定購的固定資產和用品，在預算的范圍內，擇優(yōu)與供應商簽訂合同，根據(jù)合同的支付條款，如果是預付款，由經辦部門填寫《用款申請單》，經總經理批準，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據(jù)驗收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。
(2) 使用部門根據(jù)營業(yè)情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對于日常經營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部審核后，報總經理批準，批準后的進行采購或付款。
(3) 設備大修計劃首先報總經理審批，根據(jù)維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經總經理批準后付款。
3、特殊費用項目用款
特殊費用的用款，應由經辦部門提交報告，報總經理批準，批準后填寫《用款申請單》，連同批準后的報告送財務部，完成付款審批手續(xù)后付款。如差旅費每次超過5千元、業(yè)務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規(guī)定送總裁審批。
4、日常經營費用
按采購制度進行(祥見《采購制度》)。
5、財務類支出
(1) 財務類費用依照有關合同或規(guī)定，填寫《用款申請單》，報總經理批準，批準后付款。
(2) 月結的供應商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。
(3) 月結的供應商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。
第四節(jié) 營業(yè)款繳納管理制度
酒店對營收現(xiàn)金采用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執(zhí)行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規(guī)定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經濟責任。
1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作。現(xiàn)金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。
2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內。
3、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報表內所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現(xiàn)金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。
4、現(xiàn)金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規(guī)定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。
5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項和核簽，對不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。
6、對于不按規(guī)定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。
7、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規(guī)定同等處分。
8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規(guī)定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規(guī)定者按與第6項相同的程度給予處分。
9、所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入，并完成各該班次的報表及賬務后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，并對出現(xiàn)不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。
10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數(shù)量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數(shù)量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證，并在第一時間報告上級主管處理。
11、 若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數(shù)目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規(guī)定處理。
12、 出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。
13、 收益審核每天均應在出納完成繳款點算后，檢查經出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現(xiàn)售總額核對。保證該天的現(xiàn)金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。
14、 出納在點算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據(jù)實在出納的每日現(xiàn)金日報表內加以記錄，并將副本送審核組作賬務處理。
15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個月。出納每日現(xiàn)金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。
16、 收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現(xiàn)金(包括備用金和當時的營業(yè)現(xiàn)金)檢查，所有檢查均應按營業(yè)情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。
17、 各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現(xiàn)金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監(jiān)督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。
18、 營業(yè)的各種報告及營業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。
第五節(jié) 報銷管理制度
第一條 單據(jù)的處理
1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、審核、批準手續(xù)，方可報銷。經手人、領導批準、財務審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經理的支出報總經理核批，總經理的支出由董事長或執(zhí)行董事核批)。
2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員復核后方能付款。
3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，依據(jù)必須是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據(jù)或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應附上。
4、各人自行支付、報銷自己發(fā)生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應由其中職級最高者報銷。
5、對員工實行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應于本周內一次性填寫“現(xiàn)金報銷報告”辦理報銷手續(xù)，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內，到財務部辦理報銷手續(xù)。財務部實行每周兩次報銷單據(jù)，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。
6、報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。定額小尺寸發(fā)票(如車票、餐飲發(fā)票)應分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。購物發(fā)票應有手續(xù)完整的驗收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應注明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷。在填寫《現(xiàn)金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經部門經理審核后，送財務部審核員辦理報銷手續(xù)。
7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規(guī)定的開支標準、各類審批手續(xù)是否適當、單據(jù)粘貼是否規(guī)范等等。如果有疑問，或發(fā)現(xiàn)不應報銷的項目，應及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤，經財務經理審批后，按審批權限規(guī)定，呈送總經理/副總經理審批。未經財務部審核員、財務經理簽署的報銷單據(jù)，不得送總經理或副總經理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的`手續(xù)，并交由出納員付款。
8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發(fā)票、《現(xiàn)金報銷單》蓋上“現(xiàn)金付訖”章。
第二條 本地差旅費
1、報銷市內交通車(船)費時，應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。
2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士，應取得總經理/副總經理/部門經理的批準，方可報銷。對弄虛作假者，一經查出，將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。
3、現(xiàn)金報銷實行周報制度，即上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應于本周規(guī)定的時間內辦好報銷手續(xù)。差旅費填于《現(xiàn)金報銷單》， 經審核簽批后于每周規(guī)定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。
4、出差并當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，
第三條 外地差旅費
1、出差審批
1) 所有業(yè)務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理審核后，由總經理或副總經理批準，方可出差外地。
2) 《外地出差申請表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財務聯(lián)。在出差前2天，必須把手續(xù)完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯(lián)直到報銷為止。
2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規(guī)定：
住宿費標準、伙食補貼標準：
1) 交通工具：機場至市區(qū)往返乘大巴，市區(qū)可以乘坐出租車。
2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。
3) 補貼天數(shù)的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發(fā)當天，在12點之前出發(fā)的算1天，12點之后出發(fā)的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數(shù)。
4) 出差人員趁出差方便，經上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。
5) 除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。
3、差旅預支款項
1) 對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經理或以上)審核，總經理及財務經理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。
2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。
3) 所有借款須在1個月內必須報銷及結清，以《現(xiàn)金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據(jù)。
4) 申請借款時，須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請表》復印件辦理。
5) 財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。
6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉至其他員工。
7) 預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。
4、交通工具
1) 選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。
2) 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經總經理或副總經理特別批準。
3) 經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。
4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲
5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。
5、住宿安排
1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。
2) 住宿費在限額內據(jù)實報銷。
3) 多人出差至同一地點，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。
4) 到外地參加會議、培訓等活動，統(tǒng)一安排住宿的，住宿費可以據(jù)實報銷。
5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發(fā)票。
第四條 差旅支出報銷及結算
1) 報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內到財務部辦理報銷手續(xù)。
2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯(lián)及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。
3) 財務部應確保《現(xiàn)金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續(xù)。
4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序將均不受理，此情況包括，例如：
a) 沒有填寫《現(xiàn)金報銷單》或《出差工作報告》。
b) 《現(xiàn)金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。
c) 沒有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關證明文件。
d) 沒有總經理或副總經理的批準。
e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。
第五條 與其他部門協(xié)調
1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會在下期工資內扣除。
2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確�！峨x職手續(xù)表》中各項手續(xù)(其中包括辦理償還借支手續(xù))已經完成才發(fā)出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。
第六條 特殊情況
若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經理/副總經理的批準。
第六節(jié) 發(fā)票管理辦法
為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執(zhí)行，違反者除按違反酒店員工手冊的規(guī)定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關規(guī)定追究應負責任。
第一條 開出發(fā)票
1、酒店使用由稅務機關統(tǒng)一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領購簿和規(guī)定的文件及財務專用章向稅務機關領購發(fā)票，并負責保管和控制使用，并向稅務機關報送使用情況。
2、所有發(fā)票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。
1、 收銀必須按照本管理制度的各項規(guī)定執(zhí)行，并接受監(jiān)督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發(fā)票的使用和繳銷。在發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定時，應立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調查并報財務部經理處理。
4、發(fā)票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。
2、 發(fā)票的開具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷。如發(fā)生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。
3、 發(fā)票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經營業(yè)務收取款項使用。
4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。
5、 發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監(jiān)督和責成完善和防止可能出現(xiàn)的疏漏。
6、每班次結束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報告，附于營業(yè)收入報告之后。
第二條 收取發(fā)票
1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務機關規(guī)定的全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，并由收款方加蓋財務專用章或發(fā)票專用章，并經開票人簽字方可接受。
2、發(fā)票必須符合有關稅務規(guī)定，內容不得涂改。
3、對不符合規(guī)定的發(fā)票，不得接受，不得作為報銷憑證。
4、所收發(fā)票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告說明，并經財務經理批準，方可給予報銷。
5、發(fā)票的商品或服務內容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。
6、財務人員應以交來發(fā)票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。
第七節(jié) 支票使用管理辦法
酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控：
1、 銀行賬戶的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章，并加蓋酒店的財務專用章方可提齲
2、 財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。
3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。
4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經部門經理核實加簽后，聯(lián)同有關憑據(jù)送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批準，最后轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。
5、 出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經批準的付款要求不得開出支票。
6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。
7、 因業(yè)務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規(guī)定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務手續(xù)。
8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。
9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標注外，應按號與同號存根一并訂在存?zhèn)洳椤?/p>
10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。
11、 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。
12、 支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。
13、 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關制度的規(guī)定期限保存。
14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規(guī)定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。
15、 如當?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的，應按有關法則和規(guī)條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。
第八節(jié) 收據(jù)管理辦法
收據(jù)是財務部用以記錄和證明業(yè)務事項的的書面憑證，開具收據(jù)的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。
1、確保開具收據(jù)的真實性和完整性。未發(fā)生業(yè)務時不得開具，
2、酒店營業(yè)收據(jù)應確保合法有效，并由專人保管、領用、發(fā)放。
3、收據(jù)填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復寫，內容一致，
4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷毀。
5、開具收據(jù)應使用中文，可同時使用英文。
6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷毀收據(jù)。收據(jù)使用完畢后，應及時把收據(jù)存根交回管理人統(tǒng)一保管。
7、收據(jù)按號碼必須連續(xù)使用。
8、所領用收據(jù)出現(xiàn)問題，由責任人承擔。
第九節(jié) 收銀員編班制度
為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據(jù)營業(yè)運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據(jù)休假數(shù)量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業(yè)需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。
1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調更，需請示領導批準。
2、請休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開具的病假單或請假條，并經批準。
3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經批準方可執(zhí)行，欠下的時間，以后補回。
4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。
5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務領導批準后，方可作準。
6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。
7、如遇上與人事部相關制度相抵觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。
第十節(jié) 各種消費券(卡)管理
在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。
1、 酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內。
2、 消費券上必須注明可消費金額。
3、 消費券不能兌換現(xiàn)金，并且未使用的價值不被償還。
4、 消費券必須在消費前出示。
5、 消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。
6、 所有消費券由財務部按序號控制并保存。
7、 所有消費券的使用需經財務部蓋章后，方可生效。
8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。
9、 消費券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無關人員，一經查出，嚴肅處理。
10、 免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況
11、 申請免費消費券，應事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經部門經理及總經理批準。
12、 任何消費券如延期使用，需由財務經理和總經理同意，并在消費券上簽字確認，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。
13、 所有消費券均由財務部保管、發(fā)放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，并由領取人簽收。
14、 消費券根據(jù)其發(fā)放的性質，相應作帳務處理。
15、如果為IC卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。
第十一節(jié) 酒店的交際宴請
是指酒店有權限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請消費。
1、 所有高級部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。
2、 宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數(shù)、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。
3、 宴請必須事先經申請人的部門經理批準后經總經理審批。
4、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發(fā)生金額不得超過預計金額的10%。
5、 未及時提供宴請單者，必須在24小時之內主動交與財務日審。
6、 所有宴請原則上應在酒店內進行。
7、 只有在特殊情況下，經總經理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。
8、 如違反宴請規(guī)定而執(zhí)行或經催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。
9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。
10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。
11、 如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。
第十二節(jié) 采購制度
采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗收，后付款。
為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。
(一)、請購制度
1、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經辦審批。
2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經辦審批。
3、部門對于固定資產的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經辦審批。
4、更換原有的設備，要有專業(yè)部門的意見書。
5、一些特殊設備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。
(二)、采購實施
1、 采購物品由采購部負責，如是專業(yè)用品，應有相關的專業(yè)人員陪同。
2、 專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應商。
3、 固定資產的采購必須采取比價的方式進行，擇優(yōu)購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的采購部分)。
4、 采購物品先急后緩，營業(yè)部門優(yōu)先。
(三)、驗收制度
收貨必須掌握三個重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質量和價格。
1、 未經批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。
2、 收貨記錄上的金額應與發(fā)票金額相符，供應商名稱應與采購申請單名稱一致。
3、 對收到的食品原料和物品進行數(shù)量盤點，收貨量應與訂購數(shù)量相同。
4、 所采購的物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。
5、 實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。
6、 貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。
7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。
8、 當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。
9、 收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤后，轉交應付部復核。
10、 工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內補齊相關手續(xù)。
11、 購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產管理員。
12、 固定資產還要按固定資產管理制度操作。
(四)、采購貨款付款制度
第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。
第四條 供應商采取月結方式進行，經過對賬確認后，按計劃支付貨款。
第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。
第六條 采購員一般采取每星期一次結算貨款，不能滯后，報銷時應分門別類進行報銷。
第七條 報銷時如有借款，同時還款手續(xù)。
第八條 付款時審核：發(fā)票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(xù)(包括：驗收單、保修單)，是否經有關領導批準。
第十三節(jié) 倉庫管理制度
1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。
2、 倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。
3、 每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。
4、 如封包鑰匙被開啟，請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。
5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員并在單據(jù)上簽字。
6、 每日檢查餐料是否有過期、變質，發(fā)霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。
7、 每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補充存貨。
8、 每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛(wèi)生，關閉電源。
9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，
10、 每月末倉庫由財務經理組織和監(jiān)督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數(shù)量是否一致。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報財務經理。
辦公室規(guī)章制度14
一、為嚴格規(guī)范X辦公室財務管理，科學合理使用工作經費，結合辦公室實際，特制定本制度。
二、嚴格執(zhí)行財務管理有關規(guī)章制度。堅持量入為出、精打細算、厲行節(jié)約、反對浪費。收有憑、支有據(jù)、錢賬清楚。嚴格執(zhí)行預算，嚴格控制各項非公務范圍的支出。
三、嚴格執(zhí)行報銷制度，按規(guī)定把好資金支出關，報銷手續(xù)必須齊全，實行一支筆審批(由辦公室主任審核后，工作委員會主任審批)，沒有領導審批不予受理。
四、購買辦公物品上報賬單時，需要經手人簽字、辦公室審核記賬后方能生效，每一筆支付款項均須辦公室主任審核簽字。
五、辦公室登記入賬必須注意，要逐筆登記各類明細分類，年終、月終進行財賬核對清算，對各種明細分類賬余額進行計數(shù)。
六、需外出出差借款時，要嚴格履行借款手續(xù)，須填寫借款單，報辦公室審批。出差實行報帳結算，不得隨意提高標準，出差補助標準按(號)文件執(zhí)行。
七、財務人員要自覺執(zhí)行《會計法》和財務制度，嚴守財經紀律，嚴格財務審批手續(xù)。取送款時要注意安全，避免發(fā)生意外。
辦公室規(guī)章制度15
縣普法依法治理辦公室工作制度
一、堅持四項基本原則，認真貫徹執(zhí)政者行黨的路線、方針、政策，勤奮學習法律法規(guī)和政策，勇于實踐，不斷提高政治思想水平和業(yè)務水平，全心全意為人民服務。
二、堅持調查研究和實事求是的工作作風，求真務實，密切干群關系，加強與群眾聯(lián)系，虛心聽取群眾意見，接受群眾監(jiān)督。
三、積極為公民普及法律知識，講解、宣傳新頒布的法律法規(guī)。
四、做好法律咨詢服務，為當事人耐心解答法律法規(guī)中的相關知識，恪守職業(yè)道德，對當事人熱情接待、竭誠服務。
五、忠于職守，扎實工作，愛崗敬業(yè)，盡職盡責，服從領導，聽從指揮，工作認真負責，遵守機關一切工作制度。
六、完成各項工作任務，講求質量與效率，特別注重社會效益。
法制宣傳教育培訓制度
一、嚴格執(zhí)行《湖北省法制宣傳教育條例》，依法開展法制宣傳教育培訓工作。
二、培訓工作堅持全面規(guī)劃、統(tǒng)一管理，分別實施、分類指導，講求實效的原則，做到年初有計劃、年終有總結，按照計劃完成培訓任務。
三、培訓講究方法，注重效果，準備工作充分，堅持理論與實際相結合的'原則。
四、培訓應建立規(guī)范的培訓檔案。
五、培訓堅持集中與分散相結合的原則，利用一切可以利用的形式開展各類培訓活動。
六、堅持培訓必考的辦法，考試合格頒發(fā)合格證書。
七、對法制宣傳教育培訓工作的任務和職責，保障和監(jiān)督�？己伺c獎懲等工作按照《條例》規(guī)定執(zhí)行。
法制宣傳教育檔案管理制度
一、法制宣傳教育檔案由專人統(tǒng)一管理，未經允許，任何人不得調閱、借閱。
二、檔案管理要做到“七防”，即防盜、防火、防潮、防光、防蟲、防有害氣體和微生物的侵蝕。
三、檔案必須按規(guī)定排列，做到規(guī)范、整齊、有序，并定期清理核對工作，使檔案目錄與實際檔案相符合。
四、檔案管理人員工作變動，應嚴格履行移交、接交工作。
五、要認真做好檔案鑒定工作，不得擅自銷毀檔案，如需銷毀檔案，應先編制銷毀注冊，由鑒定小組批準后在鑒定小組監(jiān)督下銷毀。
六、如檔案保管不妥，造成毀壞和丟失，應按《檔案法》有關規(guī)定嚴肅追究人關人員的責任。
普法依法治縣工作指導標準（試行）
一、縣委、人大、政府把普法依法治理工作納入議事日程，黨委有決定，人大常委會有決議，政府有規(guī)劃。
二、領導機構建全，司法行政機關依法履行職能，配專人負責，業(yè)務經費納入財政預算。
三、國家機關各部門管理規(guī)章、制度健全。
四、依法決策、依法行政，各項工作逐步納入法制化、規(guī)范化軌道，推行執(zhí)法責任制和執(zhí)法過錯追究制。
五、縣人大常委會對“一府兩院”實行有效監(jiān)督。司法機關公正司法，依法辦案。
六、領導干部學法形成制度，法制宣傳教育工作扎實有效開展，公民法制觀念不斷增強。
七、各單位各部門依法治理面達到80%以上，各層次的普法依法治理有典型、有較系統(tǒng)的工作網絡。
八、社會治安綜合治理工作不斷加強。
九、社會穩(wěn)定、經濟發(fā)展，人民生活水平逐步提高，兩個文明建設協(xié)調發(fā)展。
十、各級干部參學率達到95%以上。職工要達到90%，居民和農民要達到80%，考試合格率達到90%以上。
普法依法治理工作領導小組辦公室工作職責
一、貫徹落實普法工作領導小組、依法治縣工作委員會的法寶意見和指示精神。
二、負責起草普法依法治縣規(guī)劃、年度計劃，對實施規(guī)劃提出修改和補充意見。
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