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采購(gòu)部管理規(guī)章制度(精選11篇)
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中,越來(lái)越多地方需要用到制度,制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù),有著十分重要的作用。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編精心整理的采購(gòu)部管理規(guī)章制度,歡迎大家分享。
采購(gòu)部管理規(guī)章制度 篇1
一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定
1.請(qǐng)購(gòu)的定義
請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2.請(qǐng)購(gòu)單的要素
完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素:
請(qǐng)購(gòu)的部門;請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目;請(qǐng)購(gòu)的用途;請(qǐng)購(gòu)的物品名;請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量;
請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格;請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;請(qǐng)購(gòu)的物品的要求時(shí)間;
請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注;請(qǐng)購(gòu)單填寫人;請(qǐng)購(gòu)部門主管;請(qǐng)購(gòu)單審核人;采購(gòu)副總審核;
財(cái)務(wù)審核人;公司總經(jīng)理。
3.請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定
、耪(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門;
、乒潭ㄙY產(chǎn)申購(gòu)按照附表一(固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表)的格式進(jìn)行填寫提報(bào);
、瞧渌牧显O(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二(物資采購(gòu)申請(qǐng)表)的格式填寫提報(bào);
、热粘A阈遣少(gòu)按照公司印制的按照附表三(物資采購(gòu)審批單)的格式填寫提報(bào);
、烧(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門備份;
、噬婕暗秸(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交,為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;
、擞龉旧a(chǎn)、生活急需的`物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請(qǐng)示,征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門,簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
、倘绻菃我粊(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品,請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說(shuō)明。
⑼請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。
4.公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門
、殴窘(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào);
、乒旧罴稗k公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào);⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。
二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定
1.請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)
、挪少(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請(qǐng)
購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
、平邮照(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu),名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu),圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu),庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則;
、峭ㄖ獋}(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存;
、葘(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。
2.請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定
⑴對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;
⑵對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;
、菬o(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門;
、戎匾捻(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3.采購(gòu)周期的規(guī)定
、艈未尾少(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天;
、茊未尾少(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu),采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天;
、钦(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)
時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因;
、扔龅骄o急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。
三、詢價(jià)及其規(guī)定
1.詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通;
2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu);
3.對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;
4.所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià),原則能不通過(guò)其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià);
5.對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品;
6.詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià);
7.在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價(jià)、議價(jià)
1.對(duì)廠商的供應(yīng)能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);
2.對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,是否其他廠商的價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;
3.收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況,設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。
4.重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等;
5.參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總
1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總;
2.比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價(jià)/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;
3.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
采購(gòu)部管理規(guī)章制度 篇2
為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購(gòu)管理制度:
一、采購(gòu)管理部門
酒店設(shè)立專職采購(gòu)部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作。
二、采購(gòu)部工作基本要求
1.所有采購(gòu)項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。
2.所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。
3.所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。
4.采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。
5.采購(gòu)部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù),以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)。
6.所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù)。
7.采購(gòu)時(shí)間要求:一般物品采購(gòu)時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購(gòu)回來(lái);印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購(gòu)。
8.采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的.物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。
9.禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。
10.采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜。對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利。
三、采購(gòu)審批程序
1.申購(gòu)單審批程序:
使用部門經(jīng)理(倉(cāng)庫(kù)主管)資產(chǎn),會(huì)計(jì)復(fù)查,董事同意采購(gòu)部,詢價(jià)財(cái)務(wù)總監(jiān)稽查部,行政辦董事會(huì),申購(gòu)單返回采購(gòu)部。
2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jī)r(jià)值在20XX元以下的由采購(gòu)部現(xiàn)金自購(gòu)的物品,采購(gòu)部須事先貨比三家,并在申購(gòu)單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會(huì)最后批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查。
2.單位價(jià)值1000元以上或批量?jī)r(jià)值在20XX元以上的物品采購(gòu)審批程序:
采購(gòu)部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì),評(píng)定小組確定供貨商采購(gòu)部與供貨商共同草擬合同或采購(gòu)協(xié)議。
財(cái)務(wù)審批行政辦審批董事會(huì)審批蓋章或簽字。
執(zhí)行合同或協(xié)議
(評(píng)定小組由采購(gòu)部、使用部門、財(cái)務(wù)部、主管副總、集團(tuán)稽查組成)
3.賒購(gòu)(月結(jié))物品采購(gòu)審批程序。
蔬菜、肉類、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購(gòu)部叫貨。其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行。
各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購(gòu)部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),采購(gòu)部、使用部門、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組,通力合作,進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論,選定供應(yīng)商。采購(gòu)部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查,根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格,與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià),在此確認(rèn)期間內(nèi),供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料。
四、采購(gòu)監(jiān)督
采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成,平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督。
五、供應(yīng)商管理
1.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及集團(tuán)稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商。
2.選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則,所謂1+2+N是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、N個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商,大約70%的物資從他手中購(gòu)買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資,一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量,也使酒店在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無(wú)購(gòu)買死角。
3.采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)酒店形象。
采購(gòu)部管理規(guī)章制度 篇3
一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷
學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出,由校長(zhǎng)把關(guān),總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施,全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中的重大問(wèn)題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批財(cái)務(wù)開(kāi)支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長(zhǎng)簽予以報(bào)銷。購(gòu)置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。
2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo),教職工參加的會(huì)議,外出聽(tīng)課,學(xué)術(shù)討論會(huì),參觀考察,函授學(xué)習(xí)等開(kāi)支,必須經(jīng)校長(zhǎng)同意,在通知單上批文,附在報(bào)銷單據(jù)上,經(jīng)總務(wù)部門審核,校長(zhǎng)簽,按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。
3、學(xué)校同意購(gòu)買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷,原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一政工發(fā)票,由購(gòu)物人,財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽,總務(wù)主任簽,校長(zhǎng)審批簽,及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào),否則,當(dāng)事人和財(cái)會(huì)以作差錯(cuò)事故處理。
4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中,不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度,或違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的,應(yīng)履行職責(zé),向主任和校長(zhǎng)匯報(bào),及時(shí)處理,否則,作失職論處。
二、財(cái)物(校廠)管理制度
為加強(qiáng)學(xué)校公物采購(gòu)、審批、管理做到計(jì)劃購(gòu)置,妥善保管,合理使用,責(zé)任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實(shí)際特制定本制度。
加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件。本著勤儉辦學(xué)的原則,全體師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財(cái)物,人人參與財(cái)物管理,上下一心,形成共識(shí),切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。
1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的`管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負(fù)責(zé),管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實(shí)行管理人員責(zé)任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),落實(shí)到處、室、班、組、人,誰(shuí)用誰(shuí)管,有獎(jiǎng)有罰。
3、新購(gòu)置的固定資產(chǎn),必須符合審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù),經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度,做到賬冊(cè)記錄齊全、帳物相符,物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。(學(xué)期結(jié)束前)
6、各科室校長(zhǎng)清冊(cè)一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi),辦公室的辦公用 品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法,辦公物品的使用情況,作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo),辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報(bào)廢、報(bào)損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人、校產(chǎn)管理員的鑒定,填報(bào)“審報(bào)單”報(bào)校長(zhǎng)室審批,總務(wù)處備案。
8、班級(jí)課桌凳,衛(wèi)生用具,教學(xué)用品,電器,設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
采購(gòu)部管理規(guī)章制度 篇4
采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部、營(yíng)銷部等各部門的采購(gòu)請(qǐng)求、庫(kù)存材料的種類、數(shù)量,考慮材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素,科學(xué)確定采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)批量、采購(gòu)批次和報(bào)價(jià),確保材料的及時(shí)供應(yīng),保證生產(chǎn)能夠連續(xù)進(jìn)行及采購(gòu)的最佳經(jīng)濟(jì)效益。
一、采購(gòu)部規(guī)章制度
1、制定公司合理的采購(gòu)政策,對(duì)生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機(jī)械設(shè)備采購(gòu)工作等實(shí)行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計(jì)劃制定相應(yīng)的采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃;
2、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排和銷售計(jì)劃,按消耗定額和采購(gòu)程序,編制每季、每月的采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃,并努力按該計(jì)劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)秩序;
3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購(gòu)合同,負(fù)責(zé)及時(shí)的訂貨、運(yùn)輸、質(zhì)檢驗(yàn)收、交料、結(jié)算和儲(chǔ)存工作,辦好驗(yàn)收交接手續(xù),保證質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);
4、對(duì)大宗采購(gòu)逐步推行招標(biāo)制,統(tǒng)一采購(gòu),加大批量,貨比三家選擇價(jià)廉物美的商品物資,以降低綜合采購(gòu)成本;
5、對(duì)長(zhǎng)期主要供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查,實(shí)行定期登記評(píng)估并進(jìn)行調(diào)整;
6、負(fù)責(zé)供應(yīng)物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理,嚴(yán)格按規(guī)定辦理入庫(kù),出庫(kù)、儲(chǔ)存、報(bào)損等手續(xù),保證庫(kù)存物資完好無(wú)損,做到帳務(wù)卡相符,加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全檢查保衛(wèi)工作,防止貴重物資被盜;
7、負(fù)責(zé)定期或不定期的清理庫(kù)存,壓縮不合理庫(kù)存量,回收多余剩余材料,做好材料的易物工作,盤活存量,減少浪費(fèi)、加速資金周轉(zhuǎn);
8、負(fù)責(zé)推行計(jì)算機(jī)化的采購(gòu)與物資管理,運(yùn)用經(jīng)濟(jì)批量采購(gòu)策略和分類管理辦法,降低物資成本;
9、負(fù)責(zé)與采購(gòu)、物資相關(guān)的資料、帳冊(cè)、報(bào)表的收集、整理和歸檔工作,及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
10、積極主動(dòng)追蹤生產(chǎn)資料市場(chǎng)的供求狀況,價(jià)格走向,提出最佳采購(gòu)建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備動(dòng)態(tài),并及時(shí)反饋到研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備部門,為其設(shè)計(jì)造型、改良和更新,提出參考意見(jiàn);
11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
二、采購(gòu)部管理制度
為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,提高采購(gòu)工作的效率,制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。
1、目的作用
1)可作為采購(gòu)部開(kāi)展工作的規(guī)范依據(jù)。
2)可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。
2、采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度
1)熱愛(ài)本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場(chǎng)信息的積累。
2)廉潔奉公,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。
3)編制采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃,編制與之相配套的.采購(gòu)計(jì)劃,并組織具體的實(shí)施,保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應(yīng)。
4)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作。
5)負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。
6)堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
7)大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。
8)積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況,早知道,早處理。
9)及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。
10)加強(qiáng)物資采購(gòu)檔案的管理,做好物資信息情報(bào)的工作,建立起牢固可靠的物資采購(gòu)網(wǎng)絡(luò),并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資采購(gòu)渠道。
11)做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。
12)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、采購(gòu)部工作職責(zé)
1、采購(gòu)員須注重職業(yè)道德,品行端正。做到不吃回扣,不吃請(qǐng),不虛開(kāi)發(fā)票,不從中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。
2、不遲到、不早退。采購(gòu)員在工作中要多跑、多對(duì)比、多總結(jié),邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐,不斷提高自己的采購(gòu)業(yè)務(wù)水平。
3、定期匯總所進(jìn)的采購(gòu)資料,協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行成本核算。
4、建立材料采購(gòu)供應(yīng)渠道,進(jìn)行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇,新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)工作。
5、加強(qiáng)與使用材料部門的聯(lián)系,尤其是按時(shí)、按質(zhì)、按量控制好各部門所需的各種材料,確保生產(chǎn)及銷售能順利進(jìn)行。
6、所購(gòu)大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明,嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)質(zhì)量不合格材料,同時(shí)監(jiān)控材料使用狀況,控制不合理材料的采購(gòu)與浪費(fèi)的情況發(fā)生。
7、在購(gòu)進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下,應(yīng)立即采取緊急措施,并與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商處理。
8、做好供應(yīng)商的選擇、評(píng)議工作,建立牢固、可靠的供應(yīng)基地,并不斷挖掘供應(yīng)商,以保證材料供應(yīng)的不間斷性。
四、采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)
1、主持采購(gòu)部的全面工作。
2、領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部門按部門的工作職能做好工作。
3、根據(jù)營(yíng)銷計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃,并督導(dǎo)實(shí)施。
4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度,使之規(guī)范化。
5、制定物資采購(gòu)原則,并督導(dǎo)實(shí)施。
6、做好采購(gòu)的預(yù)測(cè)工作,根據(jù)資金運(yùn)作情況,材料堆放程度,合理進(jìn)行預(yù)先采購(gòu)。
7、定期組織員工進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),精通采購(gòu)業(yè)務(wù)和技巧,培養(yǎng)采購(gòu)人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守采購(gòu)制度,杜絕不良行為的產(chǎn)生。
9、控制好物資批量進(jìn)購(gòu),避開(kāi)由于市場(chǎng)不穩(wěn)定所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
10、監(jiān)控物品流通的狀況,控制不合理的物資采購(gòu)和消費(fèi)。
11、進(jìn)行采購(gòu)收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作,協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行審核及成本的控制。
12、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
衡量標(biāo)準(zhǔn):
1.公司每個(gè)月的出貨量。
2.訂單的準(zhǔn)時(shí)交貨率。
3.庫(kù)存資金的大小。
4.物料的準(zhǔn)時(shí)交貨率。
工作重點(diǎn):
通過(guò)PC、MC,如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準(zhǔn)時(shí)交貨。
工作禁忌:
生產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫(kù)存資金大、物料交貨不準(zhǔn)。
任職資格:
1.工作經(jīng)驗(yàn):5年以上大型公司PMC管理工作經(jīng)驗(yàn)。
2.專業(yè)背景要求:曾從事化工業(yè)工作2年以上;
3.學(xué)歷要求:大專以上;
4.年齡要求:30歲以上;
5.個(gè)人素質(zhì):積極熱情、善于與人交往、溝通能力強(qiáng)。
五、采購(gòu)員崗位職責(zé):
1、采購(gòu)員須注重職業(yè)道德修養(yǎng),嚴(yán)格遵守采購(gòu)紀(jì)律,積極按采購(gòu)的規(guī)范和要求進(jìn)行采購(gòu)工作。
2、采購(gòu)員在工作中不辭辛勞,多跑、多對(duì)比,精通采購(gòu)業(yè)務(wù),選擇供應(yīng)商時(shí)貨比三家,盡量壓低采購(gòu)成本。
3、按采購(gòu)工作的規(guī)范和流程進(jìn)行有效工作,采購(gòu)單據(jù)和報(bào)賬程序必須符合財(cái)會(huì)的要求。
4、對(duì)審批后的采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供給。
5、有效進(jìn)購(gòu)所需物資,確保生產(chǎn)及銷售的順利進(jìn)行。
6.負(fù)責(zé)跟蹤物料交期,保證物料的正常供應(yīng),并制定《物料供應(yīng)計(jì)劃表》。
7.負(fù)責(zé)辦理退貨、補(bǔ)貨事宜,并追蹤物料到位。
8.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
衡量標(biāo)準(zhǔn):
1.采購(gòu)物料供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)。
2.物料的采購(gòu)周期和物料的品質(zhì)水平。
3.降低采購(gòu)成本。
工作禁忌:
物料準(zhǔn)時(shí)交貨率低、物料單價(jià)高。
任職資格:
1.工作經(jīng)驗(yàn):3年以上采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.專業(yè)背景要求:熟化工業(yè)的物料;
3.學(xué)歷要求:大專以上;
4.年齡要求:28歲以上;
5.個(gè)人素質(zhì):口齒玲俐、溝通能力強(qiáng)、成本意識(shí)好。
六、執(zhí)行
本規(guī)定與公司相關(guān)規(guī)定一并執(zhí)行,執(zhí)行起始時(shí)間為2011年1月1日,
其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準(zhǔn),由公司監(jiān)督執(zhí)行。
采購(gòu)部管理規(guī)章制度 篇5
1.總則
1.1為規(guī)范公司采購(gòu)工作,特制訂本制度。
1.2本制度適用于公司外協(xié)、商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。
2.采購(gòu)原則
2.1嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)議價(jià)程序物品采購(gòu)以及外協(xié),必須有三家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議價(jià)定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急采購(gòu)買的物品除外。
2.2采購(gòu)會(huì)審、合同會(huì)簽制度物品采購(gòu),必須經(jīng)營(yíng)業(yè)部、制造部、技術(shù)部、質(zhì)量部參與,調(diào)研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)總經(jīng)理審核。
2.3職責(zé)分離采購(gòu)不得參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購(gòu)的數(shù)量、質(zhì)量、交貨問(wèn)題的解決,應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
2.4一致性原則采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或者成本過(guò)高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改采購(gòu)單作參考。
2.5廉潔制度所有采購(gòu)人員必須做到:
2.5.1自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。
2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。
2.5.3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。
2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場(chǎng)信息。
3.采購(gòu)程序
3.1供應(yīng)商的選擇
3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)。
3.1.2對(duì)于經(jīng)常使用的商務(wù)或服務(wù),采購(gòu)部應(yīng)較全面的掌握供應(yīng)商的管理情況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的'情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會(huì)同客服、銷售、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和評(píng)審。
3.1.3在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
3.1.4為確保供應(yīng)商渠道的順暢,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商或子啊其間進(jìn)行交互采購(gòu)。
3.2采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由采購(gòu)部門協(xié)商技術(shù)中心、財(cái)務(wù)及使用部門共同完成,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)中心、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適應(yīng)性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核;采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判、付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立,市場(chǎng)信心的收集,同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況以及質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3.3付款程序
3.1采購(gòu)部依據(jù)付款計(jì)劃及合同提出申請(qǐng),后附付款明細(xì)單,由主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)。無(wú)論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。
3.2發(fā)票:付款時(shí)必須開(kāi)增值稅發(fā)票,核對(duì)發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致,并填寫發(fā)票明細(xì)單存檔,在紅聯(lián)上由倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)量、采購(gòu)人、總經(jīng)理簽字后交給財(cái)務(wù)核銷。
4.違約處理
4.1物品出現(xiàn)延期后,采購(gòu)部及時(shí)通知銷售、制造部、技術(shù)部門以及相關(guān)部門。
4.2貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后,由使用部門或技術(shù)部門提出建議,報(bào)部門負(fù)責(zé)人,采購(gòu)部接到意見(jiàn)后,需書面或發(fā)郵件的形式報(bào)給供應(yīng)商,要求供應(yīng)商換貨或退貨。
4.3采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商不成,或造成損失的,由財(cái)務(wù)核算損失,采購(gòu)部負(fù)責(zé)追索
5.審核監(jiān)督
5.1采購(gòu)過(guò)程中進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審核
5.2在采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中,除有關(guān)業(yè)務(wù)部門、銷售以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,財(cái)務(wù)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)。采購(gòu)部門要自覺(jué)接受審核以及對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
6處罰條例
6.1嚴(yán)格按照此管理制度執(zhí)行,執(zhí)行度完成率與績(jī)效考核相關(guān)聯(lián)。
6.2采購(gòu)的合格率和要求到貨時(shí)間的完成率與每月績(jī)效考核相關(guān)聯(lián),如因人為原因造成的采購(gòu)事故,每出現(xiàn)一次扣除績(jī)效二分,如連續(xù)3個(gè)月每月超過(guò)3次,將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優(yōu)秀員工評(píng)選的資格。
6.3對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為,將按公司有關(guān)制度處理。
采購(gòu)部管理規(guī)章制度 篇6
一、總則
采購(gòu)員薪酬組成薪酬=基本工資+獎(jiǎng)金?處罰
1、增加新品種數(shù)量=獎(jiǎng)金
2、獎(jiǎng)金是根據(jù)業(yè)績(jī)完成達(dá)到指定要求后對(duì)采購(gòu)人員的獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)金分兩部分。
3、獎(jiǎng)金按月度核算,次月發(fā)放,計(jì)算方法為:獎(jiǎng)金=績(jī)效考核分?jǐn)?shù)。該部分獎(jiǎng)金提取要求:績(jī)效考核分達(dá)到70分以上。
4、滯留處罰:品種滯留時(shí)間90天給予百分之一處罰,品種滯留時(shí)間90―120天給予百分之一點(diǎn)五處罰,全國(guó)總代品種和二級(jí)協(xié)議品種可減免其滯留處罰,代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責(zé):
1、認(rèn)真執(zhí)行總公司采購(gòu)管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則,嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu),做到及時(shí)、適用,合理降低物資積壓和采購(gòu)成本。對(duì)購(gòu)進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符,報(bào)帳及時(shí)。
2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情,按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家,擇優(yōu)采購(gòu)。注重收集市場(chǎng)信息,及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購(gòu)順序,對(duì)緊缺物資和需要長(zhǎng)途采購(gòu)的原料應(yīng)提前安排采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)進(jìn)。
3、嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān),物資選擇樣品供使用部門審核定樣,購(gòu)進(jìn)貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同(三證)。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題。
4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作,有責(zé)任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。
三、具體工作
1、工作時(shí)間為早8:30~晚17:30午休時(shí)間12:00~13:30休息時(shí)間要保持安靜,不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線工作,工作時(shí)間內(nèi)只能用1個(gè)QQ(即工作QQ)上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù),不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊,不準(zhǔn)看電影玩游戲等,(每天下午17:30點(diǎn)為限,前提得完成手里面有工作)如有違反打掃辦公室一天,總監(jiān)滿意為止。
3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員,如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天,并承擔(dān)一切后果。如有親屬來(lái)訪需提前向公司申請(qǐng)。
4、如無(wú)外出午休后13:30點(diǎn)必須回公司,否則發(fā)生意外事件,公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任,所發(fā)生的一切后果自負(fù)。
5、采購(gòu)部如需外出,要向總監(jiān)申請(qǐng)統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定,出門時(shí)填寫出門條,總監(jiān)簽字?偙O(jiān)外出填寫出門條運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字。沒(méi)有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書面請(qǐng)辭并說(shuō)明原因,要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為,如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎(jiǎng)勵(lì),且公司不承擔(dān)任何費(fèi)用。
7、所有辦公,采購(gòu)開(kāi)支實(shí)行憑票報(bào)銷的'原則。
8、原則上不準(zhǔn)打的,公交車費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。除了有緊急事情,經(jīng)過(guò)請(qǐng)示外,可公司派車。
9、辦公零星費(fèi)用,憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名,應(yīng)先行請(qǐng)示,經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個(gè)人生活自理衛(wèi)生,要求每日保持座位整潔,每月清潔一次桌椅。
11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生,個(gè)人便后,要沖馬桶。
12、愛(ài)護(hù)好公司財(cái)務(wù),如因個(gè)人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞,要自行賠付。
13、本著工作績(jī)效性原則,現(xiàn)實(shí)行初次下單提成0、01%二次下單0、02%。
14、采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格以出廠價(jià)為主,如價(jià)格高(高于出廠價(jià)視為過(guò)高),銷售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導(dǎo)致無(wú)法銷售(銷售出示證據(jù)),歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問(wèn)題,錯(cuò)發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失,公司要對(duì)責(zé)任人進(jìn)行懲罰,按實(shí)際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。
16、對(duì)自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行,每月要完成一次更新,并對(duì)公司網(wǎng)站信息錯(cuò)誤及時(shí)反饋。
17、對(duì)自己下到工廠的單子進(jìn)行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。
18、如采購(gòu)員需要出差,首先提交出差計(jì)劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差,出差計(jì)劃呈交至總經(jīng)理,簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差費(fèi)用。
19、出差費(fèi)用在出差計(jì)劃中體現(xiàn)清晰,如差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。
20、出差歸來(lái),所有票據(jù)計(jì)劃內(nèi)采取對(duì)賬票據(jù)。計(jì)劃外采取憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
21、每月需憑上月業(yè)績(jī)考核,如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn),工資扣除xx。如超額完成標(biāo)準(zhǔn),獎(jiǎng)金xx。
22、在追加訂單時(shí),如達(dá)到廠家要求的數(shù)量,必須再次壓價(jià),這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購(gòu)部作為獎(jiǎng)金(每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎(jiǎng)勵(lì)之后不再有獎(jiǎng)勵(lì))。
采購(gòu)部管理規(guī)章制度 篇7
一、總則
為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,提高采購(gòu)工作的效率,制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。
采購(gòu)部應(yīng)該根據(jù)公司的采購(gòu)請(qǐng)求、庫(kù)存原材料的種類、數(shù)量,考慮物資材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素,科學(xué)確定采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)批量、采購(gòu)批次和報(bào)價(jià),確保物資材料的及時(shí)供應(yīng),保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續(xù)進(jìn)行及采購(gòu)的最佳經(jīng)濟(jì)效益。
二、目的作用
1、作為采購(gòu)部開(kāi)展工作的規(guī)范依據(jù)。
2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。
3、作為采購(gòu)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)
三、采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度
1、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。
2、建立完善的采購(gòu)管理制度,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行合格供方評(píng)定工作;
3、編寫統(tǒng)一格式的采購(gòu)計(jì)劃,內(nèi)容包含數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等采購(gòu)要求;
4、與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)、談判工作;
5、經(jīng)與供應(yīng)商談判后,簽訂采購(gòu)合同,合同歸檔,來(lái)料及協(xié)助檢驗(yàn)部做好進(jìn)貨以及檢驗(yàn)事宜;
6、負(fù)責(zé)物料訂購(gòu)及交期控制,積極追蹤未完成采購(gòu)料件,及時(shí)處理各種異常情況,確保采購(gòu)計(jì)劃能如期、如質(zhì)、如量的完成;
7、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開(kāi)發(fā)工作;
8、每年度對(duì)原有合格供方進(jìn)行復(fù)審,淘汰不合格的.供應(yīng)商;
10、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況,以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購(gòu)成本。
11、執(zhí)行公司質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí);
12、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作;
13、積極參與緊急的、臨時(shí)的采購(gòu)工作;
四、標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序
一.請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)立、遞送
1、請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算,參酌庫(kù)存情況開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單,并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)。
2、需用日期相同,屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品,請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表,一單多品方式,提出請(qǐng)購(gòu)。
3、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí),由請(qǐng)購(gòu)部門于“請(qǐng)購(gòu)單““說(shuō)明欄“注明原因,并注明“緊急采購(gòu)“章,以急件遞送。
二.請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷
1、請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購(gòu)部門通知采購(gòu)部門停止采購(gòu),同時(shí)于“請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)“或“請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。
2、采購(gòu)部門辦妥撤銷后,依下列規(guī)定辦理:
1采購(gòu)部門于原請(qǐng)購(gòu)單加蓋“撤銷“章后,送回原請(qǐng)購(gòu)部門。
2原“請(qǐng)購(gòu)單“已送公司辦公室待辦收料時(shí),采購(gòu)部門應(yīng)通知撤銷,并由公司辦公室據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門。
3。原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷時(shí),采購(gòu)部門應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門。
三.采購(gòu)工作的劃分
1、日常采購(gòu):由使用部門或公司辦公室負(fù)責(zé)辦理。
2、銷售商品的采購(gòu):由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理。
3、采購(gòu)部長(zhǎng)對(duì)于重要材料的采購(gòu),直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購(gòu)部辦理采購(gòu)作業(yè)。
四.采購(gòu)作業(yè)方式
除一般采購(gòu)作業(yè)方式外,采購(gòu)部門可依材料使用及采購(gòu)特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu):
1、集中計(jì)劃采購(gòu):凡大批量采購(gòu)的商品,須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者,采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常性采購(gòu)的商品,且銷量較大的商品,采購(gòu)部門應(yīng)事先選定廠商,議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格,呈準(zhǔn)后按照公司需求分批采購(gòu)。
五.采購(gòu)作業(yè)處理期限
采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)及市場(chǎng)供需,分類制定商品采購(gòu)作業(yè)處理期限,通知各有關(guān)部門以便參考,遇有變更時(shí),應(yīng)立即修正。
六.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
1、采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)“后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急,并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外,另需精選兩家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。
2、若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請(qǐng)購(gòu)單“上予以注明,經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見(jiàn)后呈核。
3、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。
4、采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià),待接到請(qǐng)購(gòu)單后,按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。
七.呈核及核決
1、采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后,于“請(qǐng)購(gòu)單“詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購(gòu)廠商““交貨期限“與“報(bào)價(jià)有效期限“經(jīng)主管審核,并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核。
2、采購(gòu)核決權(quán)限:采購(gòu)部長(zhǎng)以上管理人員。
八.進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系
1、采購(gòu)部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段,以“采購(gòu)進(jìn)度控制表“控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。
2、采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí),應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單“并注明“異常原因“及“預(yù)定完成日期“,經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門,依請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。
3、采購(gòu)部門于采購(gòu)案件“運(yùn)輸日期“有延誤時(shí),應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交,并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應(yīng)單“記明異常原因及處理對(duì)策,通知請(qǐng)購(gòu)部門,并依請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)處理。
九.廉潔條款
1、采購(gòu)經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報(bào)酬及返利等現(xiàn)金或有價(jià)票據(jù)。
2、采購(gòu)經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商提供的其他利益開(kāi)支。
3、采購(gòu)經(jīng)辦人員人員不得主動(dòng)索取自用的供應(yīng)商的產(chǎn)品或其他實(shí)物禮品。
4、采購(gòu)經(jīng)辦人員或采購(gòu)經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問(wèn)、專家等任何名義參與供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)。
5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。采購(gòu)經(jīng)辦人員如有違反,除賠償公司因此所造成的一切損失外,視情節(jié)輕重給予處罰,直至除名。
采購(gòu)部管理規(guī)章制度 篇8
一、總則
1.為規(guī)范公司日常采購(gòu)工作,特制定本制度。
2.本制度適用于公司的日常采購(gòu)活動(dòng)。
二、采購(gòu)原則
1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
物品采購(gòu),必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2.采購(gòu)會(huì)審、合同會(huì)簽制度
物品采購(gòu),必須有相關(guān)部門參與,調(diào)研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)高管審核后生效。
3.職責(zé)明確
采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決,應(yīng)根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
4.一致性原則
采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)計(jì)劃單所列要求規(guī)格型號(hào)、數(shù)量相一致,在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改采購(gòu)計(jì)劃單以參考。
5.廉潔制度
所有采購(gòu)人員必須做到:
(1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。
(2)加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。
(3)廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。
(4)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。
(6)努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場(chǎng)信息。
三、采購(gòu)程序
1.供應(yīng)商的'選擇
(1)供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)。
(2)對(duì)于經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會(huì)同客服、銷售、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
(3)在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
(4)為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。
2.采購(gòu)程序
(1)日常及其他零星物品的申請(qǐng),由各使用部門應(yīng)認(rèn)真填寫采購(gòu)計(jì)劃單后報(bào)采購(gòu)部上級(jí)部門統(tǒng)一申請(qǐng)。對(duì)于較大數(shù)額物品的申請(qǐng)需要由總經(jīng)理審批,最后交采購(gòu)部門采購(gòu)。
(2)采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)及使用部門共同完成,報(bào)總經(jīng)理審批。使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核,行政部門負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
(3)對(duì)于已審批完畢的采購(gòu)合同,必須徹底跟蹤,保證準(zhǔn)確的交貨期,以免影響公司運(yùn)營(yíng)。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的,必須第一時(shí)間向上級(jí)匯報(bào),協(xié)商最快交貨期,或商議其它解決方案。并及時(shí)通知相關(guān)人員最新的材料到貨時(shí)間。
(4)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí),需求部門應(yīng)及時(shí)出具采購(gòu)變更申請(qǐng),由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行。
3.付款程序
(1)采購(gòu)部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時(shí)間向上級(jí)主管部門提出申請(qǐng),各主管簽字,后附入庫(kù)單,交給財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。無(wú)論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。
(2)發(fā)票:付款時(shí)必須索要發(fā)票,核對(duì)發(fā)票形式(普票或增值稅發(fā)票)內(nèi)容是否和合同約定一致,確認(rèn)后交給財(cái)務(wù)部核銷。
四、違約處理
1.貨物出現(xiàn)延期后,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門。
2.貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后,由使用部門提出意見(jiàn),報(bào)部門經(jīng)理,交采購(gòu)部處理。采購(gòu)部接到意見(jiàn)后,將情況上報(bào)總經(jīng)理,并按投訴做緊急處理,將情況及時(shí)報(bào)給供應(yīng)商,要求供應(yīng)商換貨或退貨。
3.采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商不成的,或造成損失的,由財(cái)務(wù)部核算損失,采購(gòu)部負(fù)責(zé)追索。追索不成,由法院裁決。
五、審計(jì)監(jiān)督
在采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中,必須有相關(guān)部門參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
六、績(jī)效與評(píng)估
1.制定采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的目的,包括以下項(xiàng)目:
確保采購(gòu)目標(biāo)之達(dá)成;提供改進(jìn)績(jī)效之依據(jù);作為個(gè)人或部門的獎(jiǎng)懲參考。作為升遷、培訓(xùn)的參考;提高采購(gòu)人員的士氣。
2.采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的指標(biāo)
采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估應(yīng)以“5R”為核心,即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地,并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。
3.采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的方式。
采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進(jìn)行。目標(biāo)管理考核占采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估的70%;工作表現(xiàn)占績(jī)效評(píng)估的30%;兩次考核的總合即為采購(gòu)人員之績(jī)效,即:績(jī)效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%
采購(gòu)部管理規(guī)章制度 篇9
一、目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購(gòu)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支,保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。
二、工作程序
(一)采購(gòu)原則
1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)采購(gòu);
4.物件采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。
(二)采購(gòu)申請(qǐng)
1.采購(gòu)之前,采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項(xiàng)登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請(qǐng)單”。
2.緊急采購(gòu)時(shí),由采購(gòu)部門在“物品申請(qǐng)單”備注上注明“緊急采購(gòu)”字樣,以便及時(shí)處理。
3.若撤銷采購(gòu),應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購(gòu)人員,以免造成不必要的損失。
。ㄈ┎少(gòu)流程
1.采購(gòu)經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng),在“物品申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。
2.各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須通過(guò)OA系統(tǒng)進(jìn)行審核,審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購(gòu)。
3.采購(gòu)物料定單可打印一份交與財(cái)務(wù)。
。ㄋ模┎少(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)
1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2.做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。
4.所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的'控制。
5.做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)賬工作。
。ㄎ澹┎少(gòu)方式
1.集中計(jì)劃采購(gòu):凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。
2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。
3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進(jìn)行,并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審,且作出相關(guān)評(píng)審記錄。
。┎少(gòu)實(shí)施
1.“物品申請(qǐng)單”通過(guò)OA系統(tǒng)審批完畢后,辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2.采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的“物品申請(qǐng)單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。
3.所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用部門驗(yàn)收合格簽字后,才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。
。ㄆ撸┎少(gòu)付款方式
1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷并提供有效發(fā)票及采購(gòu)清單。
2.物品采購(gòu)付款可通過(guò)OA系統(tǒng)申請(qǐng)付款,可上傳相關(guān)文件、采購(gòu)清單及有效發(fā)票。
。ò耍┎少(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。
2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。
三、附則
各部門需要采購(gòu)時(shí),凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的,財(cái)務(wù)部將拒絕付款。
采購(gòu)部管理規(guī)章制度 篇10
第一章總則
第一條為規(guī)范采購(gòu)管理工作,保證物資采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本和費(fèi)用,增加物資采購(gòu)的透明度,依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》,結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。
第二章適用范圍
第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的工程項(xiàng)目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購(gòu)。
1、同類型或單品種物資年用量采購(gòu)值超過(guò)20萬(wàn)元的采取一年招標(biāo)一次。
2、工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)總額在15萬(wàn)元以上的實(shí)行招標(biāo)。
3、工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)總額在15萬(wàn)元以下5(8)萬(wàn)元以上的實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。
4、5(8)萬(wàn)元以下的零星物資采購(gòu)采用審批制度直接采購(gòu)不進(jìn)行招標(biāo)。
第三章招標(biāo)采購(gòu)原則
第三條遵循公開(kāi)、公平、公正原則。
第四條競(jìng)爭(zhēng)原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應(yīng)商。
第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。
第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室,提供物資采購(gòu)計(jì)劃,提供擬采購(gòu)物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。
第四章組織實(shí)施
第七條物資采購(gòu)招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行,并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實(shí)施。
第八條在實(shí)施招標(biāo)前,由辦公室根據(jù)各科室提供計(jì)劃、要求,擬草有關(guān)招標(biāo)文件,其計(jì)劃、方案上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
第九條監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源,其他科室也可提供供應(yīng)商信息資源,以形成競(jìng)價(jià)機(jī)制,確保招標(biāo)工作的實(shí)施。
第十條供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選,擬選參與競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)商,必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模,質(zhì)保體系完善,招標(biāo)人認(rèn)同的廠家。對(duì)多次參加投標(biāo),報(bào)價(jià)持續(xù)偏高的廠家,逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競(jìng)價(jià)。
第十一條委托招標(biāo)公司進(jìn)行具體招標(biāo)事項(xiàng),公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參與招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作。
第五章招標(biāo)采購(gòu)形式
第十一條物資招標(biāo)采購(gòu)可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時(shí)間、資金保證等情況,采取公開(kāi)招標(biāo),邀請(qǐng)招標(biāo)等形式。
第十二條不具備上述兩種形式招標(biāo)的,需報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),可實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。
第十三條競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu),必須實(shí)行多方詢價(jià),填寫詢價(jià)對(duì)比過(guò)程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商,以書面材料形式,報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可進(jìn)行采購(gòu)。
第六章招標(biāo)采購(gòu)的工作程序
第十四條招標(biāo)準(zhǔn)備工作
1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求,認(rèn)真制定下階段物資采購(gòu)計(jì)劃。
2、各科室所報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后,報(bào)送辦公室,由辦公室制定招標(biāo)計(jì)劃。
3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃,明確招標(biāo)采購(gòu)的具體形式,并由公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可執(zhí)行。
4、各科室所報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃中,采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確,不得弄虛作假,否則造成庫(kù)存積壓或因漏報(bào)、未報(bào)而影響生產(chǎn)造成損失的,追究該科室責(zé)任。
第十四條:招標(biāo)實(shí)施工作
1、采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)形式采購(gòu)。
1)由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告,對(duì)有意前來(lái)投標(biāo)報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審,擬定投標(biāo)人。
2)對(duì)擬邀請(qǐng)參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審,按物資采購(gòu)程序?qū)ζ溥M(jìn)行前期調(diào)研、評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格,以書面形式(郵寄或傳真)邀請(qǐng)其投標(biāo)。
3)向接受邀請(qǐng)的單位發(fā)放標(biāo)書(或招標(biāo)說(shuō)明)并負(fù)責(zé)答疑。
4)接受并篩選投標(biāo)文件,并按招標(biāo)文件約定方式開(kāi)標(biāo)。
5)按擬定的評(píng)標(biāo)辦法,篩選合格的投標(biāo)書。
6)按評(píng)標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo),或與經(jīng)評(píng)標(biāo)合格的投標(biāo)單位協(xié)商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。
2、采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)形式采購(gòu)
1)對(duì)供應(yīng)商按物資采購(gòu)程序進(jìn)行前期調(diào)研評(píng)價(jià),進(jìn)行資格預(yù)審,確定合格供應(yīng)商,以邀請(qǐng)函的形式邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參加洽談。
2)按擬定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求,從最低的'報(bào)價(jià)依次進(jìn)行評(píng)估、分析,按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),擇優(yōu)進(jìn)行答疑,通過(guò)供需雙方進(jìn)一步磋商,最終確定中標(biāo)供貨單位。
第十五條:合同前評(píng)審
1、為避免評(píng)標(biāo)過(guò)程中對(duì)投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時(shí)對(duì)合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險(xiǎn),由物資采購(gòu)科室會(huì)同財(cái)務(wù)部門進(jìn)行簽約前的合同評(píng)審。
2、根據(jù)評(píng)審結(jié)果并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后,方可向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書,同時(shí)應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方(根據(jù)招標(biāo)文件或招標(biāo)說(shuō)明中約定的方式通知)。
第十六條:合同的簽約。合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后,須嚴(yán)格執(zhí)行合同審批程序,最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購(gòu)銷合同,必要時(shí)可申請(qǐng)公證。
第七章資料、樣品存檔及驗(yàn)收
第十七條:對(duì)物資招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時(shí),對(duì)中標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)提供的樣品要做好妥善保管,以便為今后解決一些可能發(fā)生的問(wèn)題提供依據(jù)。同時(shí),供貨驗(yàn)收過(guò)程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性,要周期性進(jìn)行抽查。
第八章監(jiān)察與處罰
第十八條為保證招標(biāo)采購(gòu)取得預(yù)期目標(biāo),監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前及招標(biāo)過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)督,可以考慮邀請(qǐng)紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo),避免造成損失的事后監(jiān)督。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人員,應(yīng)責(zé)令其改正或上報(bào)董事會(huì)建議調(diào)離其工作崗位,造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法處理。
第十九條:各科室采購(gòu)物資必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法,不得走過(guò)場(chǎng)或作虛假記錄,搞明招暗定,違者從重處罰。
第九章附則
第二十條:本辦法自頒布之日起實(shí)行。
采購(gòu)部管理規(guī)章制度 篇11
為加強(qiáng)工程材料程序化管理,有效的控制資金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各項(xiàng)目材料用款,對(duì)外欠款。結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定相關(guān)材料采購(gòu)流程,望各項(xiàng)目部嚴(yán)格按照此制度執(zhí)行。
一﹑項(xiàng)目部申請(qǐng)材料采購(gòu)計(jì)劃
1.在進(jìn)場(chǎng)前,項(xiàng)目部要提前做出由工程部門認(rèn)可的材料總需求計(jì)劃,如果部分材料是甲方指定的,項(xiàng)目必須注明指定材料名稱,品牌,規(guī)格型號(hào),數(shù)量,到場(chǎng)時(shí)間,聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙,且有項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理簽字,(結(jié)合工程實(shí)際情況,項(xiàng)目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購(gòu)周期,提前提出材料申請(qǐng),給采購(gòu)部合理的采購(gòu)時(shí)間)。
2.施工過(guò)程中,項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際施工情況,每個(gè)月報(bào)一次月采購(gòu)計(jì)劃,提交材料申購(gòu)單(每個(gè)月的15號(hào)可以補(bǔ)充一次采購(gòu)計(jì)劃,填寫內(nèi)容必須認(rèn)真詳細(xì),規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量必須齊全,采購(gòu)部完全按照申購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu),如與工程實(shí)際材料有出入,項(xiàng)目部自己承擔(dān)責(zé)任),材料申購(gòu)單一式三份,采購(gòu)部,項(xiàng)目部,財(cái)務(wù)部各一份。為了杜絕浪費(fèi)和其他不合理情況發(fā)生,材料申購(gòu)單上面必須有材料申請(qǐng)部門預(yù)算員、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字,缺一不可。否則公司采購(gòu)部有權(quán)拒絕接收材料采購(gòu)申請(qǐng)表。公司采購(gòu)部原則上不接收項(xiàng)目部任何人電話通知供貨要求,如果有特殊情況,一定要有公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意,由公司領(lǐng)導(dǎo)通知公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人,公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人在接收到公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意采購(gòu),方可安排公司采購(gòu)部相關(guān)人員進(jìn)行采
1購(gòu)。在公司采購(gòu)部進(jìn)行材料采購(gòu)的同時(shí),項(xiàng)目部相關(guān)人員必須及時(shí)的補(bǔ)交材料申購(gòu)表,并且按正常的審批程序進(jìn)行審批,然后將審批通過(guò)的材料采購(gòu)申請(qǐng)表交至公司采購(gòu)部。
3.項(xiàng)目中變更或增加材料用量,以甲方書面通知或簽證為主。預(yù)算部收到變更或增加材料用量申請(qǐng)表后,必須進(jìn)行核算,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,同時(shí),項(xiàng)目部按材料采購(gòu)流程申請(qǐng)材料采購(gòu)。
二、公司采購(gòu)部在接收到批準(zhǔn)后的材料材料申購(gòu)單,應(yīng)該按照工程施工流程和請(qǐng)購(gòu)材料的緩急。
由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人安排采購(gòu)人員去進(jìn)行采購(gòu)。
1.采購(gòu)人員在接到采購(gòu)部負(fù)責(zé)人安排的材料采購(gòu)申請(qǐng)表后,采購(gòu)人員要參考市場(chǎng)行情以及以前采購(gòu)記錄和供應(yīng)商詢價(jià)、報(bào)價(jià)。優(yōu)先選擇供貨準(zhǔn)時(shí),材料質(zhì)量好,價(jià)格優(yōu)惠,實(shí)力強(qiáng)的供應(yīng)商,進(jìn)行采購(gòu)。主要材料或是采購(gòu)量大的材料,采購(gòu)人員要選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)比價(jià),并把供應(yīng)商的材料樣品,交貨時(shí)間和報(bào)價(jià)上報(bào)給公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批,采購(gòu)人員在接收到審批后的供應(yīng)商名單后,進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的材料采購(gòu)。如果是采購(gòu)量或者是采購(gòu)金額比較大的材料采購(gòu)時(shí),為了保護(hù)供需雙方的合法權(quán)益和避免以后的采購(gòu)糾紛,公司采購(gòu)部一定要和供應(yīng)商簽訂材料采購(gòu)合同。少量的輔助材料采購(gòu)人員可以從和公司長(zhǎng)期固定合作的供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)先選擇采購(gòu)。
2.材料采購(gòu)應(yīng)做到事先進(jìn)行控制,所采購(gòu)的原材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備等物資必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及工程設(shè)計(jì)和合同要求,所采購(gòu)的材料必須有經(jīng)銷許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)
2報(bào)告和合格證等。
三、采購(gòu)下單和送貨的時(shí)間安排
采購(gòu)人員和供應(yīng)商確定了采購(gòu)意向,采購(gòu)人員要嚴(yán)格按照材料采購(gòu)申請(qǐng)表上面的數(shù)量給供應(yīng)商下單,采購(gòu)人員一定要向供應(yīng)商確定材料的送(提)貨時(shí)間和付款方式。為了不影響工程正常施工,采購(gòu)人員盡量要求供應(yīng)商把送貨時(shí)間往前安排。盡量讓供應(yīng)商送貨到我們工程的`項(xiàng)目,如果是因?yàn)椴牧喜少?gòu)量少或者是供應(yīng)商離我們的項(xiàng)目比較遠(yuǎn)。供應(yīng)商不送貨,采購(gòu)人員可以和供應(yīng)商協(xié)商,由我們出運(yùn)費(fèi),讓供應(yīng)商送貨到我們項(xiàng)目,并同時(shí)告訴公司采購(gòu)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
四、無(wú)法及時(shí)供貨的匯報(bào)說(shuō)明
因市場(chǎng)和行業(yè)缺貨因素,或供材商的原因,無(wú)法按期進(jìn)行采購(gòu)到位的材料。采購(gòu)部相關(guān)人員應(yīng)該立即通知材料請(qǐng)購(gòu)部門,并且要說(shuō)明原因。
五、供應(yīng)商送貨事項(xiàng)
1.供應(yīng)商在準(zhǔn)備送貨前,一定要通知采購(gòu)人員或者項(xiàng)目收貨人員(項(xiàng)目經(jīng)理,施工員,倉(cāng)管),項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員好安排材料的存放地點(diǎn)。供應(yīng)商送貨到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),原則上是由采購(gòu)人員和項(xiàng)目材料采購(gòu)申請(qǐng)人一起驗(yàn)收供應(yīng)商送的材料。如因特殊原因,采購(gòu)人員無(wú)法到現(xiàn)場(chǎng)參加材料驗(yàn)收,由項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗(yàn)收。
2.供應(yīng)商在送貨時(shí),要嚴(yán)格按照采購(gòu)人員下給供應(yīng)商的材料采購(gòu)清單上面的數(shù)量送貨。送貨單上面要有,送貨項(xiàng)目的名稱,材料
3申購(gòu)單的編號(hào),以及供應(yīng)商所送的材料名稱,數(shù)量,價(jià)格,規(guī)格型號(hào)。送貨單上面要蓋供應(yīng)商的公章。現(xiàn)場(chǎng)收貨人員要拿項(xiàng)目部給公司采購(gòu)部的材料申購(gòu)單和供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行確認(rèn),看供應(yīng)商所送材料是否是本項(xiàng)目部所需的材料。如果供應(yīng)商所送材料和項(xiàng)目材料采購(gòu)申請(qǐng)單一致,項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員可以進(jìn)行供應(yīng)商所送材料驗(yàn)收。在驗(yàn)收供應(yīng)商所送材料同時(shí),供應(yīng)商要提供每種材料的合格檢測(cè)報(bào)告,有效產(chǎn)品合格證,質(zhì)量保證書,F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員確認(rèn)了供應(yīng)商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員可以進(jìn)行對(duì)供應(yīng)商所送材料的驗(yàn)收入庫(kù)工作,F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員要在供應(yīng)商的送貨單上面簽字確認(rèn)。供應(yīng)商的送貨單必須一份三聯(lián),一份供應(yīng)商自己留底,一份給工地現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員,一份給公司采購(gòu)人員。
3.現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員在驗(yàn)收供應(yīng)商材料時(shí),一定要仔細(xì),如果供應(yīng)商的送貨單和所送的實(shí)物材料名稱,數(shù)量,品牌,規(guī)格型號(hào)不符。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員一定要及時(shí)反饋給采購(gòu)人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格,現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員一律拒絕收貨(質(zhì)檢報(bào)告、合格證等未隨貨送到者,現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員也可拒絕收貨,并及時(shí)告知公司采購(gòu)人員協(xié)調(diào))。并且及時(shí)通知公司采購(gòu)部相關(guān)人員。
六、供應(yīng)商的結(jié)算
對(duì)于有采購(gòu)合同的供應(yīng)商,結(jié)算要嚴(yán)格按照合同的付款條款所定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行,同時(shí),供應(yīng)商要帶有現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票,統(tǒng)一辦理結(jié)算。
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