安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度

　　安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度（一）

　　第一章總則

　　第一條為做好安全標(biāo)準(zhǔn)化運行自評工作，完善企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系，持續(xù)改進企業(yè)安全管理績效，實現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于企業(yè)范圍內(nèi)的各單位及全體員工。

　　第三條安全標(biāo)準(zhǔn)化運行自評依據(jù)：《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）。

　　第四條安全標(biāo)準(zhǔn)化運行自評是指對安全標(biāo)準(zhǔn)化的實施情況進行檢查和評價，發(fā)現(xiàn)問題，找出差距，提出完善措施。

　　第五條各單位必須根據(jù)自評的結(jié)果，改進安全標(biāo)準(zhǔn)化管理，不斷提高安全標(biāo)準(zhǔn)化實施水平和安全安全績效。

　　第二章自評組織

　　第六條企業(yè)成立兩級安全標(biāo)準(zhǔn)化運行自評小組，即廠級和車間（分廠）級。

　　第七條各車間（分廠）的安全標(biāo)準(zhǔn)化運行自評小組：

　　組長：車間主任

　　副組長：分管副主任

　　成員：安全員、工藝員、機械員、工段（班組）長

　　其職責(zé)為：

　　1、負責(zé)編制、實施本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化運行自評計劃（可納入本單位年度安全工作計劃）；

　　2、對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，并向廠級安全標(biāo)準(zhǔn)化運行自評小組匯報；

　　3、負責(zé)自評結(jié)果（包括本單位自評和廠級自評中涉及本單位的問題和差距的整改要求）的落實及完成情況跟蹤驗證。

　　第八條廠級安全標(biāo)準(zhǔn)化運行自評小組：

　　組長：分管安全生產(chǎn)的廠領(lǐng)導(dǎo)

　　副組長：技安處處長

　　成員：財務(wù)處處長、廠安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)審員、生技處、環(huán)保處

　�。◤S級安全標(biāo)準(zhǔn)化運行自評小組辦公室設(shè)在技安處）

　　其職責(zé)為：

　　1、負責(zé)編制、實施企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化運行自評計劃（可納入企業(yè)年度安全工作計劃）；

　　2、對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，并廠長批準(zhǔn)后實施；

　　3、負責(zé)自評結(jié)果的監(jiān)督落實及跟蹤驗證。

　　第三章自評辦法

　　第九條廠級安全標(biāo)準(zhǔn)化運行自評小組依據(jù)《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》，制定具體針對性的安全標(biāo)準(zhǔn)化實施情況檢查和評價細則。

　　第十條各單位按廠級檢查和評價細則，結(jié)合本單位的實際情況，進行針對性自評檢查。

　　第十一條每月各單位進行自評檢查，并做好記錄；廠級安全標(biāo)準(zhǔn)化運行自評小組每月對各單位安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)工作或?qū)ｉT要素，進行檢查和評價，并將檢查結(jié)果作為安全風(fēng)險獎勵考核的依據(jù)之一。

　　第十二條安全標(biāo)準(zhǔn)化運行年度自評：

　　1、每年底，先由各單位組織進行本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化運行自評，編制自評報告（可與年度風(fēng)險控制效果評價報告或安全工作總結(jié)合并一起編定），并報廠級安全標(biāo)準(zhǔn)化運行自評小組；

　　2、各單位自評結(jié)束后，廠級安全標(biāo)準(zhǔn)化運行自評小組對全廠安全標(biāo)準(zhǔn)化實施情況進行綜合檢查和評價，編制自評報告，提出進一步改進安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見，報廠長批準(zhǔn)后實施；

　　3、自評的結(jié)果，納入安全風(fēng)險獎勵考核中一并考核，并作為制定下一年度安全工作計劃的輸入；

　　4、對某些較緊迫的項目以整改通知書（含情況簡報）形式下達到責(zé)任單位，限期完成。技安處對實施情況進行跟蹤驗證。

　　第十三條安全標(biāo)準(zhǔn)化實施情況檢查和評價細則，每年與安全風(fēng)險獎勵考核方法同步制定和實施。

　　第四章附則

　　第十四條本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行，原重長風(fēng)化（**）67號文《安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核制度》同時作廢。

　　第十五條本制度由技安處負責(zé)解釋。如有爭議時由廠安全生產(chǎn)委員會仲裁。

　　安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度（二）

　　為評價公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的實施狀況，認識不足和需要改進事項，確保安全標(biāo)準(zhǔn)化運行管理的質(zhì)量。特制定本管理制度。

　　一、評審小組組成以職責(zé)

　　1、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審組由公司高級管理層、各部門及采區(qū)、選廠負責(zé)人和內(nèi)審員組成。

　　2、安全管理人員負責(zé)制定管理評審計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。管理評審會議由總經(jīng)理負責(zé)主持。

　　二、評審的主要內(nèi)容

　　1、標(biāo)準(zhǔn)化同覆蓋范圍的充分性；

　　2、實施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、物、財、技術(shù)）的保障情況；

　　3、現(xiàn)場人員職責(zé)的合理性；

　　4、員工和相關(guān)方抱怨；

　　5、以前評審的跟蹤結(jié)果；

　　6、事故統(tǒng)計分析；

　　7、糾正與預(yù)防措施制定及實施的有效性；

　　8、目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；

　　9、影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；

　　10、評審監(jiān)測與檢測記錄。

　　三、評審的頻率

　　管理評審按《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審計劃》進行，一般一年一次。

　　四、評審的結(jié)果

　　根據(jù)評審結(jié)果，擬定評審報告。評審報告應(yīng)具備的主要內(nèi)容有：

　　1、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力；

　　2、管理過程的改善。需要持續(xù)改進的方面，如：方針、目標(biāo)和指標(biāo)、糾正和預(yù)防措施等、數(shù)據(jù)分析、監(jiān)測、風(fēng)險降低；

　　3、資源需求（人、財、物、技術(shù)）；

　　4、預(yù)防損失和對識別風(fēng)險的緩減計劃等。

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