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主題休閑會(huì)所項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)
“遠(yuǎn)方茶道館”主題休閑會(huì)所項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)一、 項(xiàng)目介紹
1. 項(xiàng)目名稱(chēng)：“遠(yuǎn)方”主題休閑會(huì)所（暫命名）
2. 經(jīng)營(yíng)范圍：
1） 消費(fèi)：品茶、品酒、茶點(diǎn)、冷熱飲料及特色茶點(diǎn)等店內(nèi)消費(fèi)
2） 銷(xiāo)售：茶葉、紅酒、茶具、酒具、古玩、字畫(huà)、特色茶點(diǎn)、工藝
禮品等店內(nèi)物品銷(xiāo)售
3） 娛樂(lè)：提供“麻將、棋牌”、茶藝、抽獎(jiǎng)活動(dòng)等免費(fèi)服務(wù)
4） 活動(dòng)：舉辦品茶會(huì)、品酒會(huì)、書(shū)畫(huà)筆會(huì)、賽棋、等各種活動(dòng)收入
3. 項(xiàng)目地址：陽(yáng)光時(shí)代廣場(chǎng)
4. 場(chǎng)地面積：208平方米（附設(shè)置草圖）
1） 大包間：1間＝8位
2） 小包間：4間＝20位
3） 六人卡座：2個(gè)=12位
4） 四人卡座：待定
5） 雙人卡座：3個(gè)＝6位
6） 大散座區(qū)（12人）：1個(gè)＝12位
7） 總座位數(shù)設(shè)計(jì)：64人，11桌，5包間
二、 市場(chǎng)分析
1. 市場(chǎng)需求分析
本項(xiàng)目所在地為明光黃金商務(wù)區(qū)，周邊多以中青年中高端收入為主，該類(lèi)人群追求的是精致的生活品質(zhì)，交際應(yīng)酬多，追求個(gè)性化服務(wù)。但周邊除卻沒(méi)有非常合適的休閑娛樂(lè)、聊天洽談的場(chǎng)所，這就為本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)提供了寶貴的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)來(lái)源。
明光的茶樓、咖啡屋、酒吧類(lèi)的休閑場(chǎng)所，經(jīng)營(yíng)中基本上以?shī)蕵?lè)休閑、親友聚會(huì)為主，而適合商務(wù)洽談的休閑場(chǎng)所卻不多，雖然部分茶樓可提供上網(wǎng)服務(wù)，但卻幾乎沒(méi)有茶樓可以提供電腦，這就給沒(méi)有帶手提電腦的客戶(hù)洽商造成了不便。而能夠做主題文化經(jīng)營(yíng)的平價(jià)式休閑會(huì)所就更少了。目前，國(guó)外小資階層中新興的“休閑辦公”文化，正是在中國(guó)高端文化及收入人群中快速流行，本項(xiàng)目正當(dāng)借此潮流快速發(fā)展的時(shí)機(jī)。
2. 市場(chǎng)定位
理念：“遠(yuǎn)方茶道館”（釋意：每個(gè)人都有個(gè)在追尋的遠(yuǎn)方夢(mèng)）
模式：會(huì)員制管理及服務(wù)、平價(jià)式消費(fèi)
功能：集娛樂(lè)休閑、親友聚會(huì)、商務(wù)洽談、主題文化經(jīng)營(yíng)為一體
經(jīng)營(yíng)：經(jīng)營(yíng)的主要任務(wù)就是會(huì)員卡的銷(xiāo)售和會(huì)員活動(dòng)的組織，并且在會(huì)員中發(fā)展本店商品的“團(tuán)購(gòu)”客戶(hù)，尋找各種商業(yè)機(jī)會(huì)。高檔的會(huì)員制會(huì)所將成為開(kāi)拓、穩(wěn)定各類(lèi)客戶(hù)提供交際平臺(tái)，是公司展現(xiàn)企業(yè)文化、提升公司形象的最佳場(chǎng)所。
三、 投資預(yù)算
1. 全年項(xiàng)目總投資：638000元
1） 房租：150000
2） 裝修：260000
3） 人員工資：72000
a） 茶樓經(jīng)理1人：2000元/月
b） 服務(wù)員2人：1000元/月
c） 收銀員2人：1000元/月
4） 用具及首批進(jìn)貨（詳見(jiàn)附件——采購(gòu)清單）：150000
四、 經(jīng)營(yíng)模式
1. 盈利模式
1） 茶點(diǎn)小食品、茶飲店內(nèi)消費(fèi)
2） 店內(nèi)商品銷(xiāo)售
3） 麻將棋牌娛樂(lè)（待定）、節(jié)目表演等有償服務(wù)
4） 各類(lèi)文化、宣傳活動(dòng)的無(wú)償策劃、組織，及有償提供場(chǎng)地及服務(wù)
2. 價(jià)格體系（參考附件——各項(xiàng)服務(wù)價(jià)格點(diǎn)單）
1） 基礎(chǔ)消費(fèi)
a） 茶位費(fèi)：5元/位（個(gè)人消費(fèi)滿(mǎn)38元免）
b） 單人卡座：5元/小時(shí)
c） 雙人卡座：8元/小時(shí)
d） 普通包間費(fèi)：18元/小時(shí)
e） 豪華包裝費(fèi)：28元/小時(shí)
2） 茶飲消費(fèi)
a） 10——80元/位；
b） 28——388元/壺/瓶
3） 食品消費(fèi)
a） 小茶點(diǎn)及水果5——20元/份（消費(fèi)滿(mǎn)258元免，包間贈(zèng)送）
b） 特色滋補(bǔ)糕點(diǎn)18-188元/例
4） 活動(dòng)消費(fèi)
a） 各類(lèi)活動(dòng)場(chǎng)地提供：500元/次（僅限大廳50平方米，限非旺銷(xiāo)時(shí)間段）
b） 各類(lèi)活動(dòng)其他服務(wù)：500元/次
5） 商品銷(xiāo)售
a） 各類(lèi)名茶：50-10000元/斤/盒
b） 各類(lèi)名壺：100-10000元/把
c） 滋補(bǔ)養(yǎng)生茶：100-5000元/斤/盒
d） 各類(lèi)紅酒：80-1000元/瓶/盒
e） 各類(lèi)字、畫(huà)、奇石、古玩等藝術(shù)品：100-100000元/件
f） 各類(lèi)書(shū)籍：10-500元/本/套
g） 各類(lèi)手工藝品：會(huì)員積分免費(fèi)兌換，2-200元/件
6） 娛樂(lè)消費(fèi)
a） 包間麻將桌：免費(fèi)
b） 電腦上網(wǎng)：免費(fèi)
3. 毛利率分析
1） 店內(nèi)飲品消費(fèi)毛利率：300%-1500%
a） 品茶：1500%
舉例：大多數(shù)茶平均采購(gòu)成本約60元/斤，一壺茶用量約15-30克，平均成本為1.8-3.6元；一壺茶平均售價(jià)為50元/壺，(www.gymyzhishaji.com)另加占用茶位或包間時(shí)間的基礎(chǔ)費(fèi)用，按1小時(shí)5元計(jì)算，平均收入為55元。
b） 滋補(bǔ)養(yǎng)生茶飲：800%
c） 品酒：300%（店內(nèi)品酒不多，一般為舉辦品酒會(huì)消費(fèi)，幫毛利率略低）
2） 店內(nèi)食品消費(fèi)毛利率：
a） 茶點(diǎn)小食品：250%
舉例：花生平均采購(gòu)成本為10元/包，一小碟用量約為1/5包，平均成本為2元，平均售價(jià)為10元。
b） 特色滋補(bǔ)養(yǎng)生茶：800%
舉例：一份特色滋補(bǔ)養(yǎng)生茶的原料的采購(gòu)成本為12元，"廚房"人工成本平均為5元，成本共計(jì)為17元；平均售價(jià)為138元/例。
3） 活動(dòng)場(chǎng)地提供毛利舉：
a） 純場(chǎng)地提供：166%
舉例：大廳50平方米場(chǎng)地，收入按500元/天計(jì)算，即13.33元/天/平方米，成本按租金2元/天/平方米計(jì)算
b） 場(chǎng)地提供及服務(wù)：273%
舉例：大廳50平方米場(chǎng)地，收入按場(chǎng)地500元/天計(jì)算，服務(wù)500元/2人/天計(jì)算，共計(jì)收入為1000元/天；成本按按租金2元/天/平方米，人員33元/人/天計(jì)算，2人50平方米成本共計(jì)366元
c） 舉辦活動(dòng)銷(xiāo)售商品：以銷(xiāo)售商品獲取利潤(rùn)，場(chǎng)地及服務(wù)免費(fèi)提供。
4） 商品銷(xiāo)售毛利率
a） 各類(lèi)名茶、名壺、名酒、：100%
b） 各類(lèi)字、畫(huà)、奇石、古玩等藝術(shù)品：300%
c） 各類(lèi)書(shū)籍及手工藝品：20%-50%
4. 營(yíng)銷(xiāo)策略
1） 以開(kāi)發(fā)股東及管理人員自身關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，建立第一批會(huì)員為首批穩(wěn)定客戶(hù)群
2） 以各類(lèi)活動(dòng)促銷(xiāo)擴(kuò)大知名度，如免費(fèi)品茶、品酒會(huì)；書(shū)畫(huà)筆會(huì)；交友會(huì)等
3） 以會(huì)員卡預(yù)售、積分返禮、存茶養(yǎng)壺、個(gè)性化服務(wù)等長(zhǎng)期留住客戶(hù)
4） 與各文化協(xié)會(huì)、會(huì)員單位建立合作關(guān)系，淡季時(shí)間段可固定安排舉辦活動(dòng)
五、 盈虧預(yù)測(cè)
1. 基本經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
1） 每天50%上客率，人均消費(fèi)20元以上，商品及活動(dòng)銷(xiāo)售每月?tīng)I(yíng)業(yè)額10000元；
2） 會(huì)員卡銷(xiāo)售200張（500-1000元/張），已預(yù)約會(huì)員約20人；
2. 投資收益預(yù)算
1） 64位*20元*30天+10000元＝每月收入48400元*12月＝全年收入580800元；全年成本338000元；約半年收回成本，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)毛利242800元，當(dāng)年毛利率為72%。
2） 當(dāng)穩(wěn)定會(huì)員達(dá)到150人，每位會(huì)員平均消費(fèi)到3000元，即可收回全部投資。
六、 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)
1. 實(shí)際投資超出預(yù)算；
2. 采購(gòu)或人工成本過(guò)高；
3. 管理制度不完善；
4. 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完不成；
七、 風(fēng)險(xiǎn)控制辦法
1. 嚴(yán)格按照預(yù)算控制投資，或出讓部分股份，讓房東或供貨商以房租或貨物出資，減少首期投入資金，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。
2. 人工成本采用固定薪金＋浮動(dòng)獎(jiǎng)金相結(jié)合的辦法，一方面控制固定費(fèi)用，另一方面有效提高員工積極性。
3. 服務(wù)員要進(jìn)行培訓(xùn)，采購(gòu)質(zhì)量要嚴(yán)格把關(guān)。（參考附件——茶藝員管理手冊(cè)）
4. 加大銷(xiāo)售、宣傳、促銷(xiāo)力度，多采用熟人介紹的方式，利用節(jié)慶等禮品旺銷(xiāo)季節(jié)推銷(xiāo)會(huì)員卡，盡可能在熟人圈、周邊人群圈中建立穩(wěn)定會(huì)員客戶(hù)群。（詳見(jiàn)附件——會(huì)員卡使用及銷(xiāo)售提成辦法）
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