安全環(huán)境與健康（HSE）管理體系文本

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　　前言

　　隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長，與生產(chǎn)密切相關(guān)的安全、環(huán)境與健康問題受到人們普遍關(guān)注，世界上各種類型的組織都越來越重視自己在安全、環(huán)境與健康方面的表現(xiàn)和形象，并期望以一套系統(tǒng)化的方法來推行其管理活動(dòng)，以滿足法律和自身方針的要求，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。90年代以來，一些發(fā)達(dá)國家的石油公司率先開展了實(shí)施安全、環(huán)境與健康管理體系的活動(dòng)。

　　為消除和減輕石油石化企業(yè)生產(chǎn)過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)和危害，保護(hù)員工的健康和生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)生態(tài)環(huán)境，使中國石油化工集團(tuán)公司的安全、環(huán)境與健康管理與國際接軌，并在安全、環(huán)境與健康管理上創(chuàng)國際一流的業(yè)績，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。

　　本標(biāo)準(zhǔn)表述了建立、實(shí)施和保持安全、環(huán)境與健康管理體系必需的要素。

　　本標(biāo)準(zhǔn)是中國石油化工集團(tuán)公司為保證自身和相關(guān)方（客戶、承包商、合作者等）實(shí)現(xiàn)安全、環(huán)境與健康管理目標(biāo)而制定。本標(biāo)準(zhǔn)是支持而不是取代中國石油化工集團(tuán)公司現(xiàn)存的健全、可行和有效的管理制度和體系。

　　本標(biāo)準(zhǔn)提出了安全、環(huán)境與健康管理體系的基本要求。各直屬企業(yè)及托管企業(yè)的安全、環(huán)境與健康管理體系的運(yùn)行應(yīng)以此為準(zhǔn)則，結(jié)合自身特點(diǎn)實(shí)施。

　　本標(biāo)準(zhǔn)在制定過程中，參考了IS0／CD14690《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》和BP公司HSE的管理層指導(dǎo)手冊(cè)，

　　本標(biāo)準(zhǔn)由中國石油化工集團(tuán)公司安全環(huán)保局提出并歸口：

　　本標(biāo)準(zhǔn)起蘋單位：中國石油化工集團(tuán)公司安全專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)秘書處。

　　本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人 翟齊 李俊榮 李正鈺 卜淑君 閆進(jìn) 賈如偉

　　辛平朱 欣榮牟 善軍 陳建設(shè)

　　目次

　　前言

　　1范圍……………………………………………………………………………………（1）

　　2定義……………………………………………………………………………………（1）

　　2．1要素………………………………………………………………………………（1）

　　2．2事故………………………………………………………………………………（1）

　　2．3危害…………………………………………………………………………………（1）

　　2．4風(fēng)險(xiǎn)…………………………………………………………………………………（1）

　　2．5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)……………………………………………………………………………（1）

　　2．6審核………………………………………………………………………………（1）

　　2．7評(píng)審………………………………………………………………………………（1）

　　2．8資源………………………………………………………………………………（1）

　　2．9安全、環(huán)境與健康管理體系………………………………………………………（1）

　　2．10不符合……………………………………………………………………………（1）

　　2．11管理者代表………………………………………………………………………（2）

　　3HSE管理體系要素……………………………………………………………………（2）

　　3．1領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任………………………………………………………（3）

　　3．2組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制……………………………………………（3）

　　3．3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理………………………………………………………………（8）

　　3．4承包商和供應(yīng)商管理………………………………………………………………（8）

　　3．5裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)和建設(shè)……………………………………………………………（9）

　　3．6運(yùn)行和維修………………………………………………………………………（10）

　　3．7變更管理和應(yīng)急管理……………………………………………………………（10）

　　3．8檢查和監(jiān)督………………………………………………………………………（12）

　　3．9事故處理和預(yù)防…………………………………………………………………（13）

　　3．10審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)…………………………………………………………（13）

　　中國石油化工集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

　　Q/SHS0001.1——2001

　　中國石油化工集團(tuán)公司

　　安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系

　　Safety，environmentandhealthmanagementsystemOf

　　ChinaPetrochemicalCorp．

　　1范圍

　　本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了安全、環(huán)境與健康管理體系的基本要求，適用于中國石油化工集團(tuán)公司（以下簡稱公司）的安全、環(huán)境與健康管理工作。

　　2定義

　　本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義。

　　2．1要素

　　安全、環(huán)境與健康管理中的關(guān)鍵因素。

　　2．2事故

　　造成死亡、職業(yè)病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的事件。

　　2．3危害

　　可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。

　　2．4風(fēng)險(xiǎn)

　　發(fā)生特定危害事件的可能性以及發(fā)生事件結(jié)果的嚴(yán)重性。

　　2．5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

　　依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，對(duì)危害分析結(jié)果做出判斷的過程。

　　2．6審核

　　判別管理活動(dòng)和有關(guān)過程是否符合計(jì)劃安排，以及這些安排是否得到有效實(shí)施，并系統(tǒng)地驗(yàn)證企業(yè)實(shí)施安全、環(huán)境與健康方針和戰(zhàn)略目標(biāo)的過程。

　　2．7評(píng)審

　　高層管理者對(duì)安全、環(huán)境與健康管理體系的適應(yīng)性及其

　　2．8資源

　　實(shí)施安全、環(huán)境與健康管理體系所需的人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)和方法等。

　　2．9安全、環(huán)境與健康管理體系

　　指實(shí)施安全、環(huán)境與健康（以下簡稱HSE）管理的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、做法、程序、過程和資源等而構(gòu)成的整體。

　　2．10不符合

　　任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染的事件；違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章的行為；與管理體系要求產(chǎn)生的偏差。

　　中國石油化工集團(tuán)公司2001—02—08批準(zhǔn)2001—03—01實(shí)施

　　2．11管理者代表

　　由公司或直屬企業(yè)最高管理者任命，在公司或直屬企業(yè)內(nèi)代表最高管理者履行HSE管理職能的人員。

　　3HSE管理體系要素

　　HSE管理體系由十項(xiàng)要素構(gòu)成：

　　1．領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任

　　2．組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

　　3．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理

　　4．承包商和供應(yīng)商管理

　　5．裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)和建設(shè)

　　6．運(yùn)行和維修

　　7．變更管理和應(yīng)急管理

　　8．檢查和監(jiān)督

　　9．事故處理和預(yù)防

　　10．審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)

　　這十項(xiàng)要素之間緊密相關(guān)，相互滲透，以確保體系的系統(tǒng)性、統(tǒng)一性和規(guī)范性。

　　公司應(yīng)建立遵守國家有關(guān)HSE方面的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的程序。

　　公司適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是現(xiàn)行有效的版本，應(yīng)將其具體要求傳達(dá)給公司全體員工和相關(guān)方。

　　企業(yè)是公司HSE管理體系實(shí)施的主體，經(jīng)理（局長、廠長）是HSE的最高管理者，按照本標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)設(shè)立管理者代表和HSE管理體系的組織機(jī)構(gòu)，組建HSK管理委員會(huì)及HSE管理部門，明確責(zé)任并落實(shí)HSE責(zé)任。在開展HSE現(xiàn)狀調(diào)查分析基礎(chǔ)上編制出簡捷明確、通俗適用的HSE管理體系實(shí)施程序，重點(diǎn)制定HSE目標(biāo)、HSE職責(zé)、HSE表現(xiàn)、HSE業(yè)績考核和獎(jiǎng)懲制度，認(rèn)真開展各層次的HSE培訓(xùn)。該程序應(yīng)及時(shí)經(jīng)企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)并正式投入運(yùn)行，實(shí)行年度HSE業(yè)績報(bào)告制度，通過審核、評(píng)審、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，不斷提高HSE管理水平。

　　3．1領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任

　　3．1．1總則

　　公司在HSE管理上應(yīng)有明確的承諾和形成文件的方針目標(biāo)，高層管理者通過提供資源，通過考核和審核，不斷改善公司的HSE業(yè)績。

　　3．1．2領(lǐng)導(dǎo)承諾

　　公司高層管理者應(yīng)提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和自上而下的承諾，并建立HSE保障體系。公司承諾應(yīng)以實(shí)際行動(dòng)表明對(duì)HSE的重視。

　　a）各級(jí)企業(yè)的最高管理者是HSE的第一責(zé)任人，對(duì)HSE應(yīng)有形成文件的承諾，并確保承諾轉(zhuǎn)變?yōu)槿�、�?cái)、物的支持。

　　b）直屬企業(yè)的最高管理者應(yīng)向公司、本企業(yè)員工和社會(huì)做出保證，本單位建立的HSE管理程序行之有效。

　　c）各級(jí)管理者應(yīng)及時(shí)收集全體員工、承包商、供應(yīng)商和其他有關(guān)人員的信息反饋，使其積極參與到HSE不斷改進(jìn)的過程中。

　　3．1．3方針目標(biāo)

　　方針目標(biāo)是公司在HSE管理方面的指導(dǎo)思想和原則，是實(shí)現(xiàn)良好的HSE業(yè)績的保證。公司的HSE方針是“安全第一，預(yù)防為主；全員動(dòng)手，綜合治理；改善環(huán)境，保護(hù)健康；科學(xué)管理，持續(xù)發(fā)展”。HSE目標(biāo)是“追求最大限度的不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境，創(chuàng)國際一流的HSE業(yè)績”。

　　公司的方針目標(biāo)體現(xiàn)了以下原則，下屬企業(yè)在制定本企業(yè)的HSE方針目標(biāo)時(shí)應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行：

　　a）公司所有的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)都應(yīng)滿足HSE管理的各項(xiàng)要求；

　　b）與公司其他方針保持一致，并具有同等重要性；

　　c）能夠得到各級(jí)組織的貫徹和實(shí)施；

　　d）公眾易于獲得；

　　e）符合或高于相關(guān)法律和法規(guī)的要求；

　　f）當(dāng)法律和法規(guī)沒有相關(guān)規(guī)定時(shí)，可選用公司內(nèi)部合適的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

　　g）盡可能有效地減少公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)HSE帶來的風(fēng)險(xiǎn)和危害；

　　h）通過定期審核和評(píng)審，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的？

　　3．1．4責(zé)任

　　公司和直屬企業(yè)應(yīng)建立HSE管理體系，組織落實(shí)，實(shí)現(xiàn)安全、環(huán)境、健康一體化管理。

　　a）各級(jí)企業(yè)的管理者通過自身的HSE表率，樹立正確的行為榜樣，不斷強(qiáng)化和獎(jiǎng)勵(lì)正確的HSE行為；

　　b）各級(jí)管理部門應(yīng)為HSE管理的具體行動(dòng)提供支持，應(yīng)定期對(duì)HSE管理體系進(jìn)行審核，編制年度HSE管理報(bào)告，不斷完善管理體系，總結(jié)取得的進(jìn)展并規(guī)劃將采取的措施；

　　c）各級(jí)企業(yè)高層管理者應(yīng)建立明確的HSE目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)和HSE業(yè)績考核辦法，并配置相應(yīng)的資源；

　　d）直屬企業(yè)最高管理者對(duì)HSE管理應(yīng)從設(shè)計(jì)抓起，認(rèn)真落實(shí)并考核設(shè)計(jì)部門高層管理者HSE責(zé)任。

　　3．2組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

　　3．2．1總則

　　公司和直屬企業(yè)應(yīng)建立組織機(jī)構(gòu)并明確職責(zé)，合理配置人力、財(cái)力和物力資源，廣泛開展培訓(xùn)．以提高全體員工的HSE意識(shí)和專業(yè)技能。

　　建立培訓(xùn)記錄，按要求不斷完善培訓(xùn)計(jì)劃，制定嚴(yán)格的培訓(xùn)考核制度。

　　應(yīng)有效地控制HSE管理文件，為實(shí)施HSE管理提供切實(shí)可行的依據(jù)。

　　3．2．2組織機(jī)構(gòu)

　　公司設(shè)立HSE管理委員會(huì)。公司和直屬企業(yè)應(yīng)建立相應(yīng)的HSE管理機(jī)構(gòu)，并對(duì)其職責(zé)和權(quán)限做出明確規(guī)定。

　　3．2．3職責(zé)

　　a）公司應(yīng)依據(jù)國家法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定HSE管理委員會(huì)的職責(zé)及HSE管理部門的職責(zé)，并提供必要的資源支持。HSE管理委員會(huì)是公司HSE事務(wù)的決策機(jī)構(gòu)，HSE管理部門負(fù)責(zé)HSE事務(wù)的組織與監(jiān)督。

　　b）公司和直屬企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)計(jì)劃、企業(yè)管理、生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)調(diào)度、公安消防、設(shè)備動(dòng)力、質(zhì)量管理、工程建設(shè)、供應(yīng)、銷售、財(cái)務(wù)、人事勞資教育、行政管理、醫(yī)療衛(wèi)生、工會(huì)等相關(guān)職能部門的HSE職責(zé)，配置必要的資源。各職能部門應(yīng)按規(guī)定編制HSE實(shí)施計(jì)劃書。其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司HSE管理體系的規(guī)定和要求，做好與HSE相關(guān)的工作，確保HSE方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　c）公司應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)的法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提出制定企業(yè)最高管理者、管理者代表、最高管理層其他成員、職能部門、各級(jí)管理者直至車間（裝置、基層隊(duì)、站庫）負(fù)責(zé)人、班（組）長、員工等各級(jí)人員HSE職責(zé)要求。

　　d）公司的各級(jí)組織和全體員工應(yīng)落實(shí)HSE職責(zé)。公司的每位員工都負(fù)有HSE責(zé)任，無論身處何地，都應(yīng)把HSE事務(wù)做好。通過審查考核，不斷提高公司的HSE業(yè)績。，：

　　1）定期檢查，確保各項(xiàng)職責(zé)全面落實(shí)。以此為依據(jù)，確定部門、個(gè)人業(yè)績目標(biāo)。部門、個(gè)人業(yè)績的實(shí)現(xiàn)情況應(yīng)記錄存檔并反饋。

　　2）公司及直屬企業(yè)應(yīng)建立HSE業(yè)績考核程序，各級(jí)管理層在同級(jí)部門和下屬單位意見反饋的基礎(chǔ)上，對(duì)照本年度的HSE目標(biāo)對(duì)最高管理者、管理者代表、管理層其他成員的HSE業(yè)績進(jìn)行考核，并與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤。

　　3．2．4培訓(xùn)

　　公司對(duì)崗位人員應(yīng)認(rèn)真選拔，確認(rèn)其稱職程度，進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，并建立對(duì)其技能和能力進(jìn)行評(píng)估的程序。

　　3．2．5資金

　　公司應(yīng)優(yōu)先安排用于HSE管理方面的資金，確保HSE管理體系的有效運(yùn)行。

　　3．2．6物力

　　公司和直屬企業(yè)的最高管理者應(yīng)為HSE管理部門提供必要的檢測(cè)儀器、防護(hù)用品、應(yīng)急醫(yī)療用品、通信器材和交通工具等。

　　3．2．7文件控制

　　3．2．7．1范圍

　　——公司概況；

　　——組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)；

　　——HSE方針、目標(biāo)；

　　——HSE風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；

　　——年度HSE工作計(jì)劃與年度報(bào)告；

　　——HSE工作考核與獎(jiǎng)懲實(shí)施辦法和考核記錄；

　　——作業(yè)實(shí)體的HSE實(shí)施程序；

　　——HSE管理體系的審核和評(píng)審報(bào)告；

　　——應(yīng)急預(yù)案；

　　——變更審批實(shí)施文件；

　　——政府法律、法規(guī)；

　　——與公司有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；

　　——培訓(xùn)考核記錄；

　　——新裝置開車前審核記錄；

　　——裝置停產(chǎn)檢修、改造投產(chǎn)前檢查記錄；

　　——所有經(jīng)過批準(zhǔn)實(shí)施的作業(yè)許可證檔案材料；

　　——檢查監(jiān)督報(bào)告；。

　　——關(guān)鍵裝置監(jiān)控要求與檢查報(bào)告；

　　——事故的調(diào)查和處理報(bào)告；

　　——對(duì)承包商、供應(yīng)商的評(píng)估材料；

　　——各類報(bào)表等。

　　3．2．7．2控制

　　公司應(yīng)控制HSE管理文件，以確保：

　　a）與公司的活動(dòng)相適應(yīng)；

　　b）定期評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，前經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)；

　　c）需要時(shí)現(xiàn)行版本隨時(shí)可得；

　　d）失效時(shí)能及時(shí)從頒發(fā)處和使用處收回。

　　3．2．7．3修訂

　　建立文件修訂制度，使公司員工、承包商、政府機(jī)構(gòu)等隨時(shí)獲得文件的現(xiàn)行有效版本。

　　3．3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理．

　　3．3．1總則

　　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是一個(gè)不問斷的過程，是所有HSE要素的基礎(chǔ)。直屬企業(yè)的高層管理者應(yīng)不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的危害、影響和隱患，并對(duì)它們進(jìn)行科學(xué)的評(píng)價(jià)分析，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧�，從而把風(fēng)險(xiǎn)降到最低或控制在可以承受的程度。

　　3．3．2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

　　主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)直接負(fù)責(zé)并制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序，每隔一定時(shí)間或發(fā)生重大變更時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序見圖2。

　　3．3．2．1明確評(píng)價(jià)對(duì)象、選擇科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和程序

　　評(píng)價(jià)對(duì)象確定后，直屬企業(yè)應(yīng)依據(jù)相應(yīng)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，確定科學(xué)的評(píng)價(jià)方法和程序，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

　　3．3．2．2危害和影響的確定

　　a）直屬企業(yè)應(yīng)系統(tǒng)地確定生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、產(chǎn)品運(yùn)輸及售后服務(wù)中危害和影響的全過程。

　　1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段：

　　2）常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件。

　　3）事故及潛在的緊急情況，包括來自：

　　——原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程中的缺陷；

　　——設(shè)備失效；

　　——?dú)夂�、地震及其他自然�?zāi)害；

　　——違反生產(chǎn)操作規(guī)程；

　　——違反安全規(guī)程；

　　——人為因素，包括違反HSE管理體系要求。

　　4）在敏感地區(qū)水域活動(dòng)作業(yè)因物料泄漏導(dǎo)致重大污染的事故。

　　5）丟棄、廢棄、拆除與處理。

　　6）以往活動(dòng)遺留下來的潛在危害和影響，

　　明確評(píng)價(jià)對(duì)象。選擇科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和程序

　　危害和影響的確定

　　選擇相應(yīng)的判別準(zhǔn)則

　　評(píng)價(jià)危害和影響

　　記錄重要危害和影響

　　建立詳細(xì)目標(biāo)和量化指標(biāo)

　　確定和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告

　　實(shí)施選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　圖2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序

　　b）公司應(yīng)鼓勵(lì)全員參與危害和影響的確定。

　　c）進(jìn)行評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，應(yīng)考慮所評(píng)價(jià)項(xiàng)目的順序。

　　3．3．2．3選擇相應(yīng)的判別準(zhǔn)則

　　a）判別準(zhǔn)則表述了與公司或設(shè)施有關(guān)的目標(biāo)，對(duì)危害及其影響的判斷可以依據(jù)該準(zhǔn)則。判別準(zhǔn)則來自法律、法規(guī)要求、合同規(guī)定、公司方針或標(biāo)準(zhǔn)等。

　　b）在新裝置設(shè)計(jì)或運(yùn)行期間，直屬企業(yè)應(yīng)確定相關(guān)活動(dòng)的判別準(zhǔn)則并評(píng)價(jià)是否符合標(biāo)準(zhǔn)。若達(dá)不到運(yùn)行判別準(zhǔn)則要求，則應(yīng)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)削減措施。任何關(guān)于修訂判別準(zhǔn)則的提議或放寬準(zhǔn)則要求的建議，都應(yīng)得到公司高層管理者的批準(zhǔn)。

　　3．3．2．4評(píng)價(jià)危害和影響

　　a）在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，考慮對(duì)下列因素影響的可能性和嚴(yán)重程度：

　　1）人；

　　2）環(huán)境；

　　3）財(cái)產(chǎn)。

　　b）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：

　　1）包括活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的影響；

　　2）強(qiáng)調(diào)人與物兩方面因素導(dǎo)致的影響和風(fēng)險(xiǎn)；

　　3）考慮來自與風(fēng)險(xiǎn)區(qū)直接有關(guān)的人員的意見；

　　4）由具有資格的、有能力的人員來實(shí)施；

　　5）定期進(jìn)行。

　　c）健康與安全的風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)價(jià)應(yīng)考慮到：

　　1）火災(zāi)和爆炸；

　　2）沖擊與撞擊；

　　3）溺水、窒息與觸電；

　　4）暴露于粉塵、化學(xué)品、物理因素和生物藥劑的環(huán)境中；

　　5）人機(jī)工程因素；

　　6）有害物料的泄漏。

　　3．3．2．5記錄重要危害和影響

　　a）直屬企業(yè)應(yīng)將已確定的HSE的顯著危害和影響形成文件，說明削減措施。

　　b）直屬企業(yè)應(yīng)記錄適用于其活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的HSE方面的法規(guī)、要求和規(guī)定，以確保與這些要求和規(guī)定相符。

　　3．3．2．6建立詳細(xì)目標(biāo)和量化指標(biāo)

　　a）直屬企業(yè)應(yīng)建立適當(dāng)、具體的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目標(biāo)和量化指標(biāo)。這些目標(biāo)與量化指標(biāo)應(yīng)根據(jù)公司的方針目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理要求、生產(chǎn)及商業(yè)的需要而制定．并且是可驗(yàn)證的、現(xiàn)實(shí)的和可實(shí)現(xiàn)的。

　　b）作為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的后續(xù)工作，直屬企業(yè)應(yīng)制定有關(guān)HSE關(guān)鍵性的管理活動(dòng)和任務(wù)的量化指標(biāo)，這些指標(biāo)在生產(chǎn)活動(dòng)中應(yīng)是具體可行的。公司還應(yīng)定期評(píng)審這些指標(biāo)的連續(xù)性和適用性。

　　3．3．2．7確定和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　直屬企業(yè)應(yīng)采取措施來削減風(fēng)險(xiǎn)及其影響。風(fēng)險(xiǎn)削減措施應(yīng)包括預(yù)防事故、控制事故、預(yù)防急慢性職業(yè)病、降低事故長期的和短期的影響等部分。

　　3．3．2．8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告

　　直屬企業(yè)應(yīng)定期根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況編制出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　3．3．2．9實(shí)施選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　a）有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施和隨后的工作要求有可行的管理和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督規(guī)定，并要求操作人員對(duì)其理解和掌握。

　　b）在任何情況下，都應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境和條件、投資和效益分析、當(dāng)前的科學(xué)技術(shù)水平，采取必要措施將風(fēng)險(xiǎn)降到最低限度。

　　3．3．3環(huán)境因素評(píng)價(jià)

　　直屬企業(yè)應(yīng)建立并保持環(huán)境因素評(píng)價(jià)程序，用來確定其活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素，從中判定對(duì)環(huán)境具有重大影響的環(huán)境因素。企業(yè)在制定環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)對(duì)重要環(huán)境因素加以考慮。

　　3．3．3．1環(huán)境因素的確定范圍

　　a）生產(chǎn)工藝；

　　b）維修保養(yǎng)

　　c）檢驗(yàn)、分析、檢測(cè)設(shè)施；

　　d）原材料、半成品的采購；

　　e）設(shè)備更新；

　　f）產(chǎn)品運(yùn)輸、貯存、使用和服務(wù)等；

　　g）廢棄物的處理、貯存、處置和利用。

　　3．3．3．2環(huán)境因素的變更

　　在下列情況發(fā)生變更時(shí)應(yīng)及時(shí)更新確定和評(píng)價(jià)環(huán)境因素：

　　a）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更；

　　b）生產(chǎn)工藝發(fā)生變更；

　　c）新建、擴(kuò)建和改建項(xiàng)目。

　　3．3．3．3判定重要環(huán)境因素的依據(jù)

　　評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素需要考慮的基本因素包括：

　　a）有關(guān)國家、地方及行業(yè)的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；

　　b）環(huán)境影響的范圍；

　　c）環(huán)境影響的程度大小；

　　d）環(huán)境影響的持續(xù)時(shí)間；

　　e）社會(huì)和公眾的關(guān)注程度和環(huán)境敏感點(diǎn)。

　　3．3．3．4環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定

　　直屬企業(yè)應(yīng)建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。企業(yè)在建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、資金、運(yùn)行和經(jīng)營要求，同時(shí)要符合公司的HSE管理方針與目標(biāo)。

　　3．3．3．5環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施方案

　　直屬企業(yè)應(yīng)制定實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施方案。實(shí)施方案應(yīng)包括有關(guān)職能部門在實(shí)施環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施方法和時(shí)間表。

　　3．3．4隱患治理

　　3．3．4．1隱患評(píng)估

　　a）自評(píng)：直屬企業(yè)應(yīng)實(shí)事求是地按照推薦的評(píng)估方法對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估后的隱患應(yīng)建立完整、齊全的檔案資料，其內(nèi)容包括：

　　1）評(píng)估報(bào)告；

　　2）評(píng)審意見；

　　3）技術(shù)結(jié)論；

　　4）隱患治理方案；

　　5）整改進(jìn)度和責(zé)任人；

　　6）資金概預(yù)算情況等。

　　b）復(fù)查：直屬企業(yè)HSE管理部門應(yīng)根據(jù)自評(píng)結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，在征求相關(guān)部門的意見后，編制出年度隱患項(xiàng)目治理計(jì)劃表并列入年度綜合計(jì)劃。其中重大隱患治理項(xiàng)目需經(jīng)HSE管理者代表批準(zhǔn)后，報(bào)公司的HSE管理部門審查并組織實(shí)施。

　　c）公司的HSE管理部門對(duì)上報(bào)的隱患治理計(jì)劃進(jìn)行初步審查，根據(jù)隱患治理情況，組織有關(guān)專家對(duì)隱患治理計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估，編制出評(píng)估報(bào)告，提出評(píng)估結(jié)論。

　　3．3．4．2隱患治理

　　直屬企業(yè)的最高管理者對(duì)事故隱患應(yīng)做到心中有數(shù)，并親自組織隱患治理工作。

　　3，4承包商和供應(yīng)商管理

　　3．4．l總則

　　承包商和供應(yīng)商及相關(guān)方對(duì)公司的HSE業(yè)績十分重要，應(yīng)評(píng)估他們的HSE表現(xiàn)，對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品和售后服務(wù)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，確保其符合公司的HSE管理規(guī)定和要求。

　　3．4．2承包商管理

　　3．4．2．1資格預(yù)審（預(yù)認(rèn)證）

　　a）制定預(yù)認(rèn)證計(jì)劃；

　　b）建立公司認(rèn)可的承包商名冊(cè)；

　　c）保存所有的承包商的資料和文件；

　　d）檢查承包商預(yù)認(rèn)證表格，確認(rèn)其是否滿足公司的HSE驗(yàn)收指標(biāo)。

　　3．4．2．2選擇承包商

　　a）檢查承包商是否按業(yè)主的要求進(jìn)行HSE培訓(xùn)，驗(yàn)證其員工是否具備從事崗位工作的技能；

　　b）檢查承包商是否具有與業(yè)主相符合的HSE管理準(zhǔn)則及標(biāo)準(zhǔn)；

　　c）檢查所有的合同是否滿足上級(jí)有關(guān)部門及公司的HSE要求；

　　d）參加預(yù)投標(biāo)會(huì)議和合同簽定前的會(huì)議；

　　e）簽定合同。

　　3．4．2．3開工前的準(zhǔn)備

　　a）向承包商介紹與工藝裝置（生產(chǎn)過程）有關(guān)的概況和危害，并進(jìn)行人廠前的HSE培訓(xùn)教育；

　　b）開工前應(yīng)召開HSE會(huì)議；

　　c）參加審查開工前有關(guān)HSE活動(dòng)的計(jì)劃；

　　d）依據(jù)公司的HSE管理要求及標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督承包商的HSE管理；

　　e）參加開工前工作會(huì)議和審查承包商作業(yè)計(jì)劃。

　　3．4．2．4作業(yè)過程監(jiān)督

　　a）審查、記錄承包商HSE表現(xiàn)，并將意見反饋給承包商；

　　b）協(xié)調(diào)承包商之間的工作；

　　c）協(xié)助承包商進(jìn)行事故調(diào)查或事件調(diào)查；

　　d）保存所有承包商員工的傷病記錄；

　　e）作業(yè)全過程檢查承包商HSE計(jì)劃的執(zhí)行情況；

　　f）檢查承包商對(duì)應(yīng)急預(yù)案的理解及執(zhí)行情況：

　　3．4．2．5承包商HSE表現(xiàn)評(píng)價(jià)

　　a）審查、記錄承包商HSE表現(xiàn)并將意見反饋給承包商；

　　b）督促和鼓勵(lì)承包商制定自己的HSE改進(jìn)計(jì)劃；

　　c）組織對(duì)承包商的HSE體系的審核。

　　3．4．3供應(yīng)商管理

　　a）對(duì)為公司和直屬企業(yè)提供產(chǎn)品和售后服務(wù)的供應(yīng)商，應(yīng)制定資格預(yù)審、選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)。

　　b）要經(jīng)常識(shí)別、管理與采購有關(guān)的危害和風(fēng)險(xiǎn)。

　　3．5裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)和建設(shè)

　　3．5．1，總則

　　新建、改建、擴(kuò)建裝置（設(shè)施）時(shí)，應(yīng)按照“三同時(shí)”即勞動(dòng)安全和環(huán)境保護(hù)設(shè)施要與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用的原則，采用國際或國家標(biāo)準(zhǔn)，石油、石化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購、安裝和試車，確保裝置（設(shè)施）在運(yùn)行壽命期間保持良好的運(yùn)行狀態(tài)。

　　3．5．2安全預(yù)評(píng)價(jià)和環(huán)境影響評(píng)價(jià)

　　新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目在可行性研究階段應(yīng)進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)和環(huán)境影響評(píng)價(jià)，安全預(yù)評(píng)價(jià)和環(huán)境影

　　響評(píng)價(jià)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目正式進(jìn)入可行性研究的批復(fù)。

　　3．5．3資質(zhì)和審核

　　所有工程項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工與控制管理機(jī)制及程序應(yīng)形成文件。項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工管理和環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作應(yīng)由取得相應(yīng)資質(zhì)證書的單位承擔(dān)。勞動(dòng)安全衛(wèi)生與環(huán)境管理人員應(yīng)參與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收。初步設(shè)計(jì)的安全衛(wèi)生環(huán)保篇應(yīng)由HSE相關(guān)部門會(huì)簽批復(fù)。設(shè)計(jì)施工圖紙應(yīng)由HSE相關(guān)部門審查批準(zhǔn)簽章，設(shè)計(jì)人員要具備相應(yīng)資質(zhì)。

　　3．5．4裝置（設(shè)施）采購與安裝

　　裝置（設(shè)施）建設(shè)中的采購和安裝應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，建立文件并保存。

　　3．5．5階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　從裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)到試運(yùn)行的各個(gè)階段，都應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，采取有效措施控制風(fēng)險(xiǎn)，最大限度地預(yù)防和減少各類事故和職業(yè)病的發(fā)生及對(duì)環(huán)境的影響。

　　3．5．6試運(yùn)行

　　應(yīng)制定新建、改建或擴(kuò)建裝置（設(shè)施）的試運(yùn)行審查程序，并形成文件。審查內(nèi)容包括驗(yàn)證裝置（設(shè)施）與設(shè)計(jì)要求是否一致；HSE防范措施是否到位；員工培訓(xùn)是否已完畢；規(guī)章制度是否建立、健全等，審查過后應(yīng)形成記錄文件。

　　3．5．7實(shí)際偏差

　　建設(shè)（施工）與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的偏差必須得到國家主管部門、公司的審核和認(rèn)可，并建立文件予以保存。

　　3．6運(yùn)行和維修

　　3．6．1，總則

　　公司應(yīng)建立運(yùn)行和維修管理程序，以確保HSE方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　3．6．2基本要求

　　a）對(duì)所有新安裝和改造的設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行開車前、開車后審查，審查情況應(yīng)記錄存檔，確認(rèn)建設(shè)（建造）與設(shè)計(jì)相符，所需的驗(yàn)證試驗(yàn)全部完成并被接受，所有建議（偏差）已有結(jié)論并得到指定技術(shù)管理部門的批準(zhǔn)。

　　b）滿足或優(yōu)于適用的法規(guī)要求。運(yùn)用明確的操作、維修檢驗(yàn)或腐蝕控制體系，保持運(yùn)行正常和機(jī)械完好。

　　c）設(shè)置關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)并定期監(jiān)測(cè)。為保持裝置在這些參數(shù)范圍內(nèi)運(yùn)行，員工應(yīng)清楚自己的職責(zé)和義務(wù)。

　　d）編制明確的開車、操作、維修和停車規(guī)程，并指定專門的審查批準(zhǔn)人員。

　　e）停車維修和改造的設(shè)備再次投入使用前應(yīng)進(jìn)行檢查和試驗(yàn)，并應(yīng)記錄檢查結(jié)論和實(shí)驗(yàn)結(jié)果。

　　f）制定保護(hù)系統(tǒng)試驗(yàn)和維修計(jì)劃，包括臨時(shí)解除的管理辦法，以保持可靠性和可用性。

　　g）評(píng)估、控制因在運(yùn)行裝置上或其附近同時(shí)施工、作業(yè)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

　　h）公司應(yīng)建立關(guān)鍵生產(chǎn)裝置監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息化管理。

　　i）對(duì)重要環(huán)境因素應(yīng)建立并保持控制程序，以確保與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)在程序規(guī)定的條件下運(yùn)行。

　　程序的建立應(yīng)符合下列要求：

　　——不偏離HSE方針和已制定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)；

　　——重要環(huán)境因素的管理程序應(yīng)涉及到企業(yè)內(nèi)部與該環(huán)境因素有關(guān)的任何部門；

　　——要結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際，并與現(xiàn)行的規(guī)章和作業(yè)實(shí)體HSE實(shí)施程序相結(jié)合；

　　——程序要文件化。

　　j）對(duì)于使用達(dá)到報(bào)廢期的設(shè)備或裝置，應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，制定廢棄、修補(bǔ)或恢復(fù)再用的計(jì)劃。

　　k）要有質(zhì)量保證體系，確保更換或改造的設(shè)備保持完好運(yùn)行。

　　3．7變更管理和應(yīng)急管理

　　3．7．1，總則

　　變更管理失控往往會(huì)引發(fā)事故，應(yīng)實(shí)施嚴(yán)格的變更管理。一旦發(fā)生事故時(shí)，為確保人身、財(cái)產(chǎn)安全，不破壞環(huán)境，不損害公司的聲譽(yù)，應(yīng)實(shí)施應(yīng)急管理。

　　變更管理是指對(duì)人員、工作過程、工作程序、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制。

　　應(yīng)急管理是指對(duì)生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)和服務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、細(xì)致地分析和調(diào)查研究，識(shí)別可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況，制定可靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。

　　3．7．2變更管理

　　3．7．2．1變更類型

　　a）工藝、技術(shù)變更：如因新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更，原料及介質(zhì)變更，工藝流程及操作條件等重大變更，工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更，操作規(guī)程的變更等。

　　b）機(jī)械設(shè)備及設(shè)施變更：及設(shè)施變更：如更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用用變更，臨時(shí)性的電氣設(shè)備變更等。

　　c）管理變更：如政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更，人員和機(jī)構(gòu)的變更，HSE管理體系的變更等。

　　3．7．2．2變更申請(qǐng)

　　變更的申請(qǐng)按統(tǒng)一的要求填寫《變更申請(qǐng)表》，由專人進(jìn)行管理。

　　3．7．2．3變更審批

　　《變更申請(qǐng)表》填好后，應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門，由其組織有關(guān)人員按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要確定是否需要變更。任何變更都需按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　3．7．2．4變更實(shí)施．

　　變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施并形成文件。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不的超過原批準(zhǔn)范圍和期限。

　　3．7．2．5變更驗(yàn)收

　　變更實(shí)施結(jié)束后，應(yīng)由變更主管部門對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成文件，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。

　　3．7．3應(yīng)急管理

　　a）應(yīng)急管理應(yīng)實(shí)行分級(jí)管理，各級(jí)組織建立相應(yīng)的應(yīng)急指揮系統(tǒng)，制定應(yīng)急頂案，

　　b）應(yīng)急預(yù)案的制定：

　　1）每一個(gè)重大危險(xiǎn)設(shè)施或裝置、要害部位和可能發(fā)生環(huán)境污染事故的場(chǎng)所部應(yīng)有相應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急預(yù)案；

　　2）應(yīng)急預(yù)案應(yīng)由企業(yè)生產(chǎn)協(xié)調(diào)部門組織安全、環(huán)保、技術(shù)、公安、消防、工業(yè)衛(wèi)生、醫(yī)療、設(shè)備、物資等相關(guān)部門制定；

　　3）應(yīng)急預(yù)案應(yīng)考慮各種特殊情況下配備足夠的人員和設(shè)施（設(shè)備、用品）以保證應(yīng)急預(yù)案的順利實(shí)施；

　　4）在制定過程中，應(yīng)聽取來自基層自勺意見。

　　c）應(yīng)急預(yù)案的主要內(nèi)容：

　　1）應(yīng)急救援的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；

　　2）參與事故處置的部門和人員；

　　3）緊急服務(wù)信息，如報(bào)警和內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)方式等；

　　4）事故發(fā)生后應(yīng)采取的工藝處理措施；

　　5）應(yīng)急救援及控制措施，包括搶險(xiǎn)和救護(hù)等；

　　6）有害物料的潛在危險(xiǎn)及應(yīng)采取的應(yīng)急措施；

　　7）人員的撤離及危險(xiǎn)區(qū)隔離計(jì)劃；

　　8）應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃和演練要求等？

　　d）直屬企業(yè)及生產(chǎn)廠應(yīng)建立應(yīng)急指揮中心，并做如下準(zhǔn)備：

　　1）現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖和周圍地區(qū)圖；

　　2）工藝流程圖，包括消防系統(tǒng)等；

　　3）應(yīng)急照明；

　　4）應(yīng)急通信系統(tǒng)；

　　5）必要的參考資料，如應(yīng)急預(yù)案、需要報(bào)告的上級(jí)機(jī)構(gòu)一覽表、企業(yè)有關(guān)人員聯(lián)絡(luò)的方式、必要的技術(shù)和氣象資料等；、

　　6）應(yīng)急所使用的設(shè)備、物資及互救信息等。

　　e）應(yīng)急預(yù)案的審批和檢查。

　　應(yīng)急預(yù)案制定后，應(yīng)經(jīng)HSE管理委員會(huì)討論批準(zhǔn)，并報(bào)上級(jí)應(yīng)急指揮中心備案。

　　l）應(yīng)急預(yù)案一經(jīng)批準(zhǔn)，應(yīng)急管理部門應(yīng)確保每一個(gè)職工和外部應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員熟悉和了解。

　　2）應(yīng)急管理部門應(yīng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期的檢查，其內(nèi)容有：在事故期間通信系統(tǒng)是否能正常運(yùn)行，各種救護(hù)設(shè)施（用品）是否齊備、有效，撤離步驟是否適宜，事故處置人員能否及時(shí)到位等。

　　f）應(yīng)急預(yù)案的演練、評(píng)估與修訂：

　　1）應(yīng)急管理部門應(yīng)定期組織應(yīng)急預(yù)案的演練；

　　2）應(yīng)急管理部門應(yīng)在演練后，對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)估，找出存在的不足并進(jìn)行修改。修改后的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)及時(shí)通知到相關(guān)部門和有關(guān)人員。

　　3．8檢查和監(jiān)督

　　3．8．1，總則

　　公司和直屬企業(yè)應(yīng)定期對(duì)已建立的HSE管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，建立定期檢查和監(jiān)督制度，形成文件，以保證方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和HSE管理體系的有效運(yùn)行。

　　3．8．2檢查和監(jiān)督依據(jù)

　　a）國家和公司的通知；

　　b）公司的文件規(guī)定。

　　3．8．3檢查的分類和頻次

　　3．8．3．1檢查的分類

　　a）國家、公司安排及要求進(jìn)行的指令性檢查；

　　b）常規(guī)檢查。

　　常規(guī)檢查分為日常、定期、專業(yè)、不定期四種方式。

　　3．8．3．2檢查的頻次

　　a）國家和公司的指令性檢查，應(yīng)按要求立即進(jìn)行；

　　b）公司對(duì)直屬企業(yè)組織的檢查，直屬企業(yè)、生產(chǎn)廠、車間（基層隊(duì)）的檢查按公司的規(guī)定進(jìn)行。

　　3．8．4不符合糾正

　　a）當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行調(diào)查，制定并實(shí)施糾正措施，明確責(zé)任單位和責(zé)任人。

　　b）對(duì)不符合情況可以通過檢查監(jiān)督、與員工（承包商及相關(guān)方）的交流或事故調(diào)查來確定。

　　c）不符合情況發(fā)生后，企業(yè)應(yīng)采取以下措施：

　　1）通知責(zé)任單位和相關(guān)方；

　　2）確定導(dǎo)致不符合的原因及可能的結(jié)果；

　　3）制定整改計(jì)劃和改進(jìn)方案；

　　4）根據(jù)不符合情況，制定并采取糾正措施，以確保預(yù)防活動(dòng)的有效性；

　　5）修改程序以預(yù)防不符合情況的再次發(fā)生，并通知有關(guān)人員，實(shí)施修改后的工作程序；

　　6）對(duì)于違章指揮和違章操作應(yīng)及時(shí)予以糾正，對(duì)嚴(yán)重違章部門和有關(guān)人員按有關(guān)規(guī)定給予處罰。

　　d）對(duì)檢查出的重大隱患和問題，公司和直屬企業(yè)實(shí)施《整改通知書》管理。《整改通知書》的內(nèi)容有：項(xiàng)目、整改要求、責(zé)任人和整改期限。整改結(jié)果要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋到《整改通知書》簽發(fā)單位。

　　3．9事故處理和預(yù)防

　　3．9．1總則

　　公司應(yīng)建立事故報(bào)告、調(diào)查和處理管理程序，所制定的管理程序應(yīng)保證能及時(shí)地調(diào)查、確認(rèn)事故（未遂事件）發(fā)生的根本原因。根據(jù)事故的原因，制定出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，防止類似事故再次發(fā)生。

　　3．9．2事故報(bào)告、調(diào)查、處理

　　事故的分類，事故的等級(jí)和損失計(jì)算，事故的報(bào)告、調(diào)查、責(zé)任劃分、處理等程序應(yīng)按國家和公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　a）事故發(fā)生后，按事故等級(jí)和分類逐級(jí)上報(bào)，環(huán)境污染事故按國家有關(guān)規(guī)定上報(bào)。

　　b）對(duì)發(fā)生的任何事故都應(yīng)進(jìn)行調(diào)查、分析，查明事故原因，制定防范措施。在事故調(diào)查處理過程中，應(yīng)尊重客觀事實(shí)，聽取相關(guān)方的意見，確保調(diào)查結(jié)果準(zhǔn)確無誤。事故結(jié)案時(shí)，應(yīng)將事故調(diào)查處理的過程及結(jié)論報(bào)上級(jí)部門。

　　c）事故處理應(yīng)堅(jiān)持“四不放過”原則，即事故原因沒有查清不放過；事故責(zé)任者沒有嚴(yán)肅處理不放過；廣大職工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實(shí)不放過。

　　3．9．3事故預(yù)防

　　3．9．3．1制定事故預(yù)防措施

　　根據(jù)事故調(diào)查所分析的事故原因和責(zé)任，應(yīng)采取如下預(yù)防措施：

　　a）工程技術(shù)措施：對(duì)設(shè)備、設(shè)施、工藝、操作等從HSE管理的角度考慮設(shè)計(jì)、檢查和保養(yǎng)等措施，減少和消除不安全因素。

　　b）教育措施：通過不同形式和途徑的安全教育．提高員工預(yù)防事故的意識(shí)和技能，規(guī)范員工的安全行為。

　　c）管理措施：進(jìn)一步貫徹實(shí)施有關(guān)法令、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，制定或修訂、完善操作規(guī)程。

　　3．9．3．2事故信息傳遞

　　事故發(fā)生后，應(yīng)采取各種方式迅速傳遞事故信息，重大事故要在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。闡明事故原因，吸取教訓(xùn)，杜絕類似事故再次發(fā)生：

　　3．10審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)

　　3．10．1總則

　　公司應(yīng)按適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔對(duì)HSE管理體系進(jìn)行審核和評(píng)審，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性和有效性。

　　3．10．2審核

　　3．10．2．1審核的內(nèi)容

　　a）HSE管理體系的要素和活動(dòng)是否與計(jì)劃安排相一致．是否被有效實(shí)施；

　　b）在履行HSE方針、實(shí)現(xiàn)HSE目標(biāo)和HSE量化指標(biāo)過程中，HSE管理體系的有效性；

　　c）HSE管理體系與有關(guān)法規(guī)的符合性。

　　3．10．2．2審核的程序

　　a）進(jìn)行審核前的準(zhǔn)備；

　　b）建立審核準(zhǔn)則；

　　c）明確審核重點(diǎn)；

　　d）確定審核組織和參加審核人員的要求；

　　e）制定審核方法和步驟；

　　f）審核記錄的管理；

　　g）審核結(jié)果的通報(bào)；

　　h）不符合情況及糾正措施。

　　3．10．2．3審核的實(shí)施

　　公司HSE管理體系的審核分為：

　　a）內(nèi)部審核由直屬企業(yè)自主組織進(jìn)行；

　　b）第三方審核直屬企業(yè)作為受審方，由取得相應(yīng)資格的單位進(jìn)行HSE體系審核。

　　直屬企業(yè)一般每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核，每三年進(jìn)行一次第三方審核，必要時(shí)可適當(dāng)增加審核次數(shù)。

　　3．10．3評(píng)審

　　3．10．3．1評(píng)審的內(nèi)容

　　評(píng)審的內(nèi)容主要有以下幾個(gè)方面：

　　a）HSE承諾的實(shí)現(xiàn)程度；

　　b）HSE管理體系文件與實(shí)際活動(dòng)的適宜性、充分性和有效性；

　　c）方針和目標(biāo)及管理措施的實(shí)施情況，有無改進(jìn)的必要；

　　d）針對(duì)事故、重復(fù)事故和其他單位事故的分析，來改進(jìn)HSE管理體系；

　　e）對(duì)HSE管理體系所需的資源，高層管理者是否大力支持和提供；

　　f）關(guān)鍵過程或裝置的風(fēng)險(xiǎn)控制情況；

　　g）應(yīng)急預(yù)案的有效性。

　　3．10．3．2評(píng)審程序

　　HSE評(píng)審的程序主要有：

　　a）評(píng)審的準(zhǔn)備，如制定評(píng)審計(jì)劃、收集有關(guān)文件資料等；

　　b）評(píng)審的實(shí)施，由最高管理者主持召開評(píng)審會(huì)議和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審兩種方式；

　　c）編制評(píng)審報(bào)告，其內(nèi)容主要有評(píng)審概況（日期、單位和評(píng)審人員等）、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)、評(píng)審結(jié)論、評(píng)審后的工作打算和要求等；

　　d）評(píng)審報(bào)告經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，印發(fā)給有關(guān)單位和人員。

　　3．10．4持續(xù)改進(jìn)

　　根據(jù)審核和評(píng)審的結(jié)論和建議，本著持續(xù)改進(jìn)的原則，不斷完善HSE管理體系，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)循環(huán)，提高公司的HSE管理水平。

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