采購部驗收員崗位責(zé)任書

 

姓名：xxx          部門：采購部     職位：采購部驗收員職務(wù)範(fàn)圍：1、采購驗收工作           2、采購報表工作崗位責(zé)任內(nèi)容：一、采購驗收工作方面：  

1、                            每天早上對廚房所收的青菜正行驗收及磅稱及每次大米的驗收，對質(zhì)量不好的拒絕收貨。 2、                            對新供應(yīng)商送過來的樣品，正行追蹤，並確定質(zhì)量，質(zhì)量好的通知采購員購回試用。 3、                            在接到采購部購回的物料或供應(yīng)商送來的物料後，首先核對申購記錄，對于沒有申購單的，拒絕驗收及簽單，但對于急需物料先知會采購主管，由主管安排，在需要情況下先收貨，然後通知相關(guān)人員補申請。 4、                            經(jīng)核實有申購記錄的，對采購物料的數(shù)量、規(guī)格，進行校驗，經(jīng)核對與申購的數(shù)量、規(guī)格一致後，進行品質(zhì)檢驗。 5、                            對采購物料的品質(zhì)檢驗。對不能檢定其品質(zhì)的情況下，邀請部門相關(guān)人員共同進行檢驗;對于之前有樣品試樣並合格的，要同樣品的品質(zhì)進行核對檢驗。經(jīng)檢驗合格後，在收據(jù)及送貨單上簽字入倉，尋不合格或質(zhì)量有問題物料報告采購主管並通知采購員退貨。 6、                            對采購回來的物料，進行追蹤使用情況。  

二、              采購報表工作方面：  

1、                            每天把各部門急需購習(xí)所寫的部門申請單統(tǒng)一起來寫一份請購明細表交給核價員核價。每月的5、15、25號統(tǒng)一收集各物料負責(zé)人寫的采購申請表交給采購主管審批，審批後，第一時間把第一聯(lián)交給核價員核價。 2、                            把各部門、各物料負責(zé)人所定的部門申請單、采購申請表、核價員交給物料請購單及采購員購習(xí)物料收據(jù)上的數(shù)量、單價逐一記錄在采購明細表，以便查找。 3、                            購習(xí)的物料，記錄在代購物料明細表上。 4、                            在收據(jù)及月結(jié)的送貨單寫上物料請購單上的單號，以便財務(wù)核對。 5、                            每月初與財務(wù)核對上月采購員所采購物料的數(shù)量及金額。 6、                            每月把采購清單、每月物料驗收及使用情況報表上交采購主管。 7、                            每月把采購物料的明細發(fā)給審計部審核。每月“采購明細表”發(fā)給審計部審核。 8、                            每月初對上月廠車的出車記錄表、“加油登記表”、“加油卡”核對出車情況及加油情況，彙總後交給采購主管審核。  

三、              過失責(zé)任：  

對于本人職責(zé)內(nèi)的各項規(guī)定，因本人末做好的，造成工廠損失的，按廠規(guī)定相關(guān)制度進行處罰。  

部門負責(zé)人簽名：                   廠長簽名：                         

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