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職能部門HSE職責(zé)實施計劃
前 言 HSE管理體系的組織、監(jiān)督者是各級職能部門，在推行HSE管理體系中，落實各級職能部門的管理職責(zé)，充分發(fā)揮職能部門的管理監(jiān)督作用，對于HSE管理體系的有效運行，實現(xiàn)持續(xù)改進的目標(biāo)，具有舉足輕重的作用。 按照《中國石油化工集團公司安全、環(huán)境與健康(HSE)管理體系》、《油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康(HSE)管理規(guī)范》、《煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(HSE)管理規(guī)范》、《銷售企業(yè)安全、環(huán)境與健康(HSE)管理規(guī)范》和《施工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(HSE)管理規(guī)范》的原則與要求，制定出《職能部門HSE職責(zé)實施計劃編制指南》，以指導(dǎo)各級職能部門落實HSE職責(zé)，編制HSE實施計劃。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了職能部門編制ＨＳＥ實施計劃的一般原則，在實際編制過程中可根據(jù)具體情況進行適當(dāng)調(diào)整。 依據(jù)本指南編制的部門HSE實施計劃可以獨立成篇，也可以在部門總體工作計劃中體現(xiàn)，但要滿足Q/SHS0001.1標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)HSE規(guī)范和本指南的要求。 本標(biāo)準(zhǔn)由中國石油化工集團安全環(huán)保局提出并歸口。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：中國石化集團公司安全工程研究院 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：翟齊 李正鈺 李俊榮 何懷明 牟善軍 辛平 楊春筍 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了直屬企業(yè)及二級單位職能部門HSE職責(zé)實施計劃編制的內(nèi)容。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于直屬企業(yè)和二級單位職能部門。 各基層單位職能部門可參照執(zhí)行。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的可能性。 Q/SHS0001.1-2001中國石油化工集團公司安全、環(huán)境與健康(HSE)管理體系 Q/SHS0001.2-2001油田企業(yè)安全 、環(huán)境與健康(HSE)管理規(guī)范 Q/SHS0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全 、環(huán)境與健康(HSE)管理規(guī)范 Q/SHS0001.4-2001銷售企業(yè)安全 、環(huán)境與健康(HSE)管理規(guī)范 Q/SHS0001.5-2001施工企業(yè)安全 、環(huán)境與健康(HSE)管理規(guī)范 職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度 中國石化[1999]安字467號 3 部門概述 敘述部門的工作職能和基本情況，主要內(nèi)容包括： a) 部門名稱及隸屬關(guān)系； b) 管理職能（包括對專業(yè)系統(tǒng)、直管及托管單位的管理職能）； c）機構(gòu)設(shè)置與人員構(gòu)成； d) 工作特點描述。 結(jié)合HSE管理體系、規(guī)范對專業(yè)、部門的要求，寫出工作特點。如：鉆井工程設(shè)計HSE要求、油氣井修井HSE要求、防井噴措施、海（水）上作業(yè)HSE要求；工藝控制指標(biāo)修訂、大機組特護管理、壓力容器及安全附件定期檢測、防腐措施、儀表控制聯(lián)鎖管理要求、外電網(wǎng)停（晃）電的防范措施等。 4 部門HSE職責(zé)實施計劃 根據(jù)HSE管理體系的要求和企業(yè)的HSE工作目標(biāo)，編制部門年度HSE職責(zé)實施計劃，確定部門年度HSE工作任務(wù)、目標(biāo)，通過落實部門HSE職責(zé)和每個管理人員的HSE“一崗一責(zé)制”，為企業(yè)HSE目標(biāo)的實現(xiàn)提供保證。 4.1 承諾和目標(biāo) 4.1 .1 承諾 職能部門是推進HSE體系的組織者和監(jiān)督者，應(yīng)通過落實職能部門的HSE職責(zé)和每個管理人員的HSE“一崗一責(zé)制”。 4.1.1.1承諾原則 a） 每個管理人員都應(yīng)進行HSE承諾； b） 部門負責(zé)人應(yīng)代表部門向分管領(lǐng)導(dǎo)進行承諾； c） HSE承諾應(yīng)以書面形式予以明確。 4.1.1.2承諾內(nèi)容 部門HSE承諾書應(yīng)包含以下內(nèi)容： a） 堅持HSE方針，認真貫徹、執(zhí)行國家、集團公司有關(guān)本專業(yè)的各項安全生產(chǎn)、環(huán)境保護和工業(yè)衛(wèi)生的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度和要求，并落實在各項工作中、落實到每個管理人員。 b) 實現(xiàn)本專業(yè)年度HSE目標(biāo)，不發(fā)生因管理失誤造成的各類事故。 c) 嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理，不違章指揮，糾正違章、違紀(jì)行為。 d) 在部門、專業(yè)系統(tǒng)、直（托）管單位全面推行HSE管理，并確保專業(yè)系統(tǒng)、直管單位HSE目標(biāo)的實現(xiàn)。 e) 采用先進的裝備和手段，不斷改善作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件，防止事故和職業(yè)危害。 管理人員HSE承諾書應(yīng)包含以下內(nèi)容： a） 履行HSE“一崗一責(zé)制”。 b) 不違章指揮，糾正違章、違紀(jì)行為。 c) 熟知HSE職責(zé)和要求，承擔(dān)相應(yīng)的HSE責(zé)任。 4.1.2 目標(biāo) 部門的年度HSE工作目標(biāo)應(yīng)根據(jù)企業(yè)的年度HSE目標(biāo)，結(jié)合本專業(yè)職能進行制定.。 a) 制定部門的HSE工作任務(wù)和工作目標(biāo)。 b) 制定專業(yè)系統(tǒng)的HSE工作任務(wù)和工作目標(biāo)。 c) 制定直（托）管單位的HSE工作任務(wù)和工作目標(biāo)。 如設(shè)備管理部門可制定：設(shè)備三率、儀表三率、壓力容器安全閥的定檢率、檢維修及搶修及時到位率、檢修質(zhì)量保證、承包商的管理（包括外來施工隊伍、外來施工人員的管理）、供應(yīng)商的管理（包括關(guān)鍵設(shè)備進廠監(jiān)督）、防雷防靜電設(shè)施的檢測率、HSE設(shè)備設(shè)施的完好率等。 4.2 組織機構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制 按照Q/SHS0001.1和Q/SHS0001.2（Q/SHS0001.3、Q/SHS0001.4、或Q/SHS0001.5）的要求，明確部門的HSE職責(zé)，按照專業(yè)分工的原則，制定所有管理人員的HSE職責(zé)，開展HSE培訓(xùn)，制定考核辦法，將HSE業(yè)績與獎懲掛鉤。 4.2.1 職責(zé)制定 a） 按照企業(yè)的HSE工作任務(wù)、工作目標(biāo)，結(jié)合專業(yè)職能，編制部門HSE職責(zé)和管理人員的一崗一責(zé)制。 b) 建立部門、專業(yè)系統(tǒng)HSE管理制度，制定HSE管理體系實施細則和考核辦法，并定期進行考核。 c) 督促直（托）管單位建立并實施HSE管理制度，定期對其執(zhí)行HSE制度情況、HSE目標(biāo)實現(xiàn)情況進行檢查，并將檢查結(jié)果納入經(jīng)濟責(zé)任制考核中。 d) 進行年度HSE工作總結(jié)，并向企業(yè)或二級單位HSE管理委員會書面報告。 4.2.2 職責(zé)考核 各級部門的負責(zé)人、全體管理人員都負有HSE責(zé)任，無論身處何地、無論負責(zé)什么工作，都有責(zé)任把HSE工作做好。部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)HSE考核制度，制定部門、專業(yè)系統(tǒng)和直（托）管單位HSE考核細則，通過考核，促進HSE職責(zé)的落實。部門和管理人員的HSE職責(zé)考核情況要與其經(jīng)濟利益掛鉤，考核結(jié)果應(yīng)記錄存檔。 主要考核內(nèi)容： a) 部門年度HSE任務(wù)完成與目標(biāo)的實現(xiàn)情況； b) 部門和管理人員HSE承諾兌現(xiàn)情況； b) 部門HSE職責(zé)和管理人員HSE“一崗一責(zé)制”的履行情況； c) 對專業(yè)系統(tǒng)履行HSE情況的監(jiān)督、檢查、考核情況； d) 對直（托）管理單位年度HSE任務(wù)完成與目標(biāo)的實現(xiàn)情況； e) 對未能履行HSE職責(zé)，因管理失誤造成事故者的處理情況； f) 遵守和執(zhí)行規(guī)章制度的情況。 4.2.3 人力資源 4.2.2.1 能力要求 a） 根據(jù)崗位職責(zé)和技能要求，確定各崗位管理人員應(yīng)有的資格。 b) 管理人員應(yīng)達到： ——具有HSE意識； ——熟知相應(yīng)專業(yè)的HSE法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度和要求； ——清楚本崗位HSE職責(zé)和任務(wù)； ——在推行HSE工作中起表率作用。 4.2.2.2 培訓(xùn)要求 a） 部門的負責(zé)人和管理人員應(yīng)參加企業(yè)（或單位）組織的HSE培訓(xùn)。 b） 組織對專業(yè)系統(tǒng)的崗位培訓(xùn)時，應(yīng)有HSE培訓(xùn)考核的內(nèi)容。 4.2.4 物力資源 職能部門（如計劃、財務(wù)、設(shè)備、基建、供應(yīng)、技術(shù)等部門）應(yīng)在自己的職責(zé)范圍內(nèi)，為HSE管理體系的推行提供物力資源。 a) 提供符合HSE標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)運行設(shè)備、設(shè)施。 b) 提供生產(chǎn)所需的HSE設(shè)備設(shè)施。 c) 提供隱患整改所需資金。 d) 提供搶險救災(zāi)等應(yīng)急所需的設(shè)備設(shè)施。 e) 提供符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的職工HSE防護用品。 4.2.5 文件控制 a) 依據(jù)HSE管理體系的要求，建立部門HSE管理相關(guān)文件的記錄、審批、發(fā)放、更改和歸檔管理措施。 b) 建立文件修訂制度。在新、改、擴建和技術(shù)改造后，及時修訂相關(guān)的操作規(guī)程、管理制度等。 4.3 風(fēng)險評價和隱患治理 部門應(yīng)在所管轄專業(yè)和直（托）管單位中，不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的危害、影響和隱患，及時采取有效措施，把風(fēng)險降到最低或控制在可以承受的程度。 4.3.1 風(fēng)險評價 有關(guān)部門要建立風(fēng)險管理的程序 a)明確項目、過程和作業(yè)管理人員是風(fēng)險評價工作的負責(zé)人。 b)對現(xiàn)有裝置和設(shè)施在常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件下、在事故及潛在的緊急情況下和生產(chǎn)的全過程中，明確界定需要進行風(fēng)險評價的項目、工程和作業(yè)等。 c)結(jié)合本專業(yè)特點選擇合適方式進行風(fēng)險評價。 d)監(jiān)督檢查風(fēng)險評價的進行情況。 e)檢查風(fēng)險削減措施和控制措施的落實情況。 f）總結(jié)風(fēng)險評價結(jié)果，提出改進意見。 g）建立項目、工程和作業(yè)風(fēng)險評價及風(fēng)險削減措施檔案。 4.3.2 隱患治理 a) 建立項目、工程和作業(yè)的風(fēng)險評價及削減措施檔案。 b) 部門應(yīng)按隱患治理“四落實”的原則，對企業(yè)的隱患治理提供技術(shù)或資金支持。 c) 組織對專業(yè)系統(tǒng)和直（托）管單位隱患的治理。 d) 對已立項或已實施的隱患治理項目進行跟蹤檢查，監(jiān)督項目的進展和完成情況。 4.4 承包商和供應(yīng)商管理 部門應(yīng)認真選擇承包商和供應(yīng)商，加強對他們的管理，對其HSE表現(xiàn)進行評估。 4.4.1 承包商管理 a) 落實各項目、工程和作業(yè)承包商的管理人員和責(zé)任。 b) 按Q/SHS0001.2（Q/SHS0001.3、Q/SHS0001.4、或Q/SHS0001.5）要求，根據(jù)承包商的HSE表現(xiàn)，選擇承包商。 c) 承包商管理人員應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員和HSE培訓(xùn)人員，對承包商進行HSE教育培訓(xùn)、考核發(fā)證，建立培訓(xùn)檔案。 d) 承包商管理人員應(yīng)在承包商作業(yè)的全過程中對其進行檢查監(jiān)督。 e) 審查、記錄承包商HSE表現(xiàn)，建立可選擇承包商檔案。 4.4.2 供應(yīng)商管理 a) 落實部門內(nèi)對供應(yīng)商管理的人員和責(zé)任。 b) 按Q/SHS0001.2（Q/SHS0001.3、Q/SHS0001.4、或Q/SHS0001.5）要求，根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品和售后服務(wù)的情況，選擇供應(yīng)商。 c) 供應(yīng)商管理人員對產(chǎn)品的質(zhì)量負責(zé)。對重要設(shè)備、設(shè)施、產(chǎn)品的生產(chǎn)過程應(yīng)編制檢查監(jiān)督要點，進行有效監(jiān)督，并將檢查監(jiān)督情況記錄存檔。 4.5 裝置（設(shè)施）設(shè)計和建設(shè) 新建、改建 、擴建裝置（設(shè)施）時，要按照“三同時”的原則，采用國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計、設(shè)備采購、安裝和試車，確保裝置（設(shè)施）在運行壽命期間保持良好的運行狀態(tài)。 a) 根據(jù)部門職責(zé)，組織或者參加新建、改建、擴建項目的預(yù)評價，未進行預(yù)評價不得進行初步設(shè)計； b) 設(shè)計部門要落實設(shè)計負責(zé)人和設(shè)計者的HSE責(zé)任。設(shè)計時應(yīng)按國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求進行安全環(huán)保設(shè)計，初步設(shè)計的安全環(huán)保篇應(yīng)有HSE相關(guān)部門會簽批復(fù)。設(shè)計圖紙應(yīng)有HSE相關(guān)部門審查批準(zhǔn)簽章，對由于設(shè)計失誤造成的事故應(yīng)追究有關(guān)設(shè)計人員的責(zé)任； c) 設(shè)計單位和設(shè)計人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)，設(shè)計單位和人員的選擇實行“誰選擇誰負責(zé)”的原則，對由于設(shè)計失誤造成的事故應(yīng)追究選擇人員的責(zé)任。 d) 供應(yīng)部門應(yīng)落實采購人員的責(zé)任。新、改、擴建裝置（設(shè)施）建設(shè)中的采購應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，對采購質(zhì)量進行考核并與經(jīng)濟責(zé)任制掛鉤，對裝置（設(shè)施）投產(chǎn)后由于采購質(zhì)量差引起的事故，應(yīng)追究有關(guān)管理人員責(zé)任并給予行政處理； e) 建設(shè)主管部門應(yīng)落實建設(shè)施工管理人員責(zé)任。新、改、擴建裝置（設(shè)施）的建設(shè)安裝應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，管理人員應(yīng)對安裝質(zhì)量組織檢查，管理人員的職責(zé)落實情況應(yīng)進行考核并與經(jīng)濟責(zé)任制掛鉤； f) 新建、改建、擴建裝置（設(shè)施）竣工后，項目主管部門和相關(guān)職能部門應(yīng)制定項目的試運行程序，組織對裝置（設(shè)施）與設(shè)計要求的一致性、裝置（設(shè)施）的HSE防范措施、員工培訓(xùn)、規(guī)章制度建立等進行審查，并記錄存檔。 4.6 運行和維修 有關(guān)職能部門應(yīng)建立運行和維修、施工作業(yè)管理程序，并監(jiān)督實施，保障運行與施工作業(yè)正常進行。 a) 組織或者參加新安裝和改造設(shè)備的開車審查，審查情況應(yīng)記錄存檔； b) 按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或制度要求，制定操作、維修檢驗或腐蝕控制體系，保持運行正常和機械完好。 C）編制開車、操作、維修和停車規(guī)程，設(shè)置關(guān)鍵運行參數(shù)并監(jiān)督實施； d) 按照有關(guān)法規(guī)、制度要求，落實人員對直接作業(yè)進行檢查監(jiān)督； e) 按照HSE管理體系要求，對關(guān)鍵裝置要害部位進行安全監(jiān)控管理； f) 建立質(zhì)量保證體系。 4.7 變更管理和應(yīng)急管理 部門應(yīng)對所管轄專業(yè)系統(tǒng)發(fā)生的人員、工作過程、工作程序、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性變化進行有計劃的控制；對可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況進行研究，組織制訂可靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。 4.7.1 變更管理 a) 制定所管轄專業(yè)系統(tǒng)技術(shù)變更、機械設(shè)備設(shè)施變更和管理變更程序； b) 對所管轄專業(yè)系統(tǒng)技術(shù)變更、機械設(shè)備設(shè)施變更和管理變更組織審查確定； c) 監(jiān)督變更程序的實施； d) 組織變更實施后的驗收。 4.7.2 應(yīng)急管理 a) 組織或參加制定應(yīng)急預(yù)案； b) 落實部門管理人員和所管轄專業(yè)系統(tǒng)應(yīng)急處理的責(zé)任； c) 組織或參加應(yīng)急預(yù)案的檢查和演練； e) 組織或參加應(yīng)急預(yù)案的評估、修訂。 4.8. 檢查和監(jiān)督 a) 制定所管轄專業(yè)系統(tǒng)的檢查考核制度； b) 組織對專業(yè)管理情況（如工藝操作指標(biāo)的執(zhí)行、設(shè)備管理狀況等）檢查和考核； c) 對查出的問題和隱患落實項目負責(zé)人、整改期限、整改要求和整改資金； d) 組織對整改情況的檢查驗收。 4.9. 事故處理和預(yù)防 a) 制定所管轄專業(yè)系統(tǒng)的事故管理程序和處理辦法； b) 組織對所管轄專業(yè)系統(tǒng)事故情況調(diào)查和分析； c) 對所管轄專業(yè)系統(tǒng)事故提出并落實整改措施； d) 提出事故處理意見并負責(zé)考核； e) 對所管轄專業(yè)系統(tǒng)事故進行通報。 4.10. 審核、評審和持續(xù)改進 部門應(yīng)對本部門、所管轄專業(yè)、直（托）管單位的HSE管理體系實施情況進行審核和評審。 a) 依據(jù)Q/SHS0001.1和Q/SHS0001.2（或3.4.5）的要求，建立部門和個人的HSE業(yè)績考核辦法； b) 在本系統(tǒng)上級、同級及下屬意見反饋的基礎(chǔ)上，對照本年度的HSE目標(biāo)，對管理人員的業(yè)績進行考核，考核成績形成記錄并予以保存； c） 將HSE業(yè)績考核與崗位經(jīng)濟責(zé)任制掛鉤； d） 對部門HSE管理工作和指標(biāo)完成情況進行總結(jié)，寫出年度HSE工作報告。 HSE工作報告的主要內(nèi)容如下： l HSE承諾與目標(biāo)的實現(xiàn)程度； l 實施計劃的適應(yīng)性、充分性和有效性； l 對HSE管理中存在的問題和偏差進行分析，制定改進措施； l HSE工作建議與意見。 b）HSE年度總結(jié)應(yīng)有部門主要負責(zé)人主持進行； c）依據(jù)企業(yè)HSE管理評審的結(jié)論和建議，本著持續(xù)改進的原則，不斷完善部門的HSE實施計劃，實現(xiàn)動態(tài)循環(huán)。
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