縣委宣傳部2005財政預(yù)算草案

關(guān)于要求核定縣委宣傳部二 OO 五年度財政 預(yù)算編制支出等情況的報告 縣財政局： 根據(jù)你局財編〔 2004 〕 137 號文件精神要求，我們按照宣傳部多年來經(jīng)費(fèi)支出的平均數(shù)，結(jié)合縣委中心組學(xué)習(xí)、精神文明建設(shè)、對外宣傳，宣傳部長（縣委常委）開展中心工作需要等多種因素，進(jìn)行了經(jīng)費(fèi)預(yù)算，具體如下： 一、         基本情況 縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門。其主要職責(zé)是部署全縣宣傳工作，引導(dǎo)社會輿論，規(guī)劃全局性思想政治工作方略，指導(dǎo)全縣精神文明建設(shè)等。內(nèi)設(shè) 8 個職能科室（含正科級 2 個、副科級 1 個），現(xiàn)有在職人員 15 名。二 OO 五年主要工作任務(wù)是指導(dǎo)全縣宣傳及思想政治工作和精神文明創(chuàng)建工作，完成縣委交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。 二、         預(yù)算情況 縣委宣傳部屬全額撥款行政機(jī)關(guān)單位，根據(jù)人員編制及工作任務(wù)，二 OO 五年度收支預(yù)算總體情況如下： 1 、財政預(yù)算總支出為 ： 920790 元 ,  其中人員支出： 354790.00 元（在職人員支出 245 ， 090 元 , 離退休人員支出 76,300 元 , 對個人和家庭補(bǔ)助支出 33,400 元） , 日常公用支出 566,000 元 ( 定額公用支出 148 ， 000 元 , 專項(xiàng)公用支出 418,000) 2 、一般預(yù)算撥款 ： 303920.00 元。包括人員工資 ( 含津貼 )177,300 元 , 公用經(jīng)費(fèi)           元 , 交通費(fèi)           元 . 3 、其它資金安排應(yīng)為 122 ， 270 元，其中在職人員工資、津貼及補(bǔ)助 67 ， 790 元，離退休人員津貼及補(bǔ)助 12 ， 080 元。 對家庭和個人的補(bǔ)助 33 ， 400 元，日常公用支出 9 ， 000 元 4 、定額公用支出 ： 29 ， 000 元，公用經(jīng)費(fèi)綜合定額 19 ， 000 元，交通費(fèi)（小車費(fèi)） 10 ， 000 元。 5 、專項(xiàng)公用支出： 482 ， 000 元 ①維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)必須的費(fèi)用 148 ， 000 元，日常必備的辦公費(fèi)用 16 ， 000 元，水電費(fèi) 12 ， 000 元，郵電費(fèi) 30 ， 000 元，差旅費(fèi) 60 ， 000 元，辦公電話費(fèi) 15 ， 000 元，其它支出 15 ， 000 元。該項(xiàng)支出是按照按照連續(xù)三年開支的平均數(shù)進(jìn)行測算并兼顧今后物價等多種因素，為機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所必需，其它支出主要是單位或單位領(lǐng)導(dǎo)參與縣公共活動及其它開支。 ②會議培訓(xùn)費(fèi)： 35 ， 000.00 元，主要用于一年一度的全縣宣傳思想工作會議、黨報黨刊征訂發(fā)行工作會議及宣傳干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)，是多年來經(jīng)費(fèi)開支經(jīng)你局核算的平均數(shù)。 ③接待費(fèi)： 35 ， 000.00 元，主要是接受上級檢查、調(diào)研、考核工作的綜合費(fèi)用及省市藝術(shù)團(tuán)體來我縣的綜合費(fèi)用。 ④社會宣傳（含掃黃打非）： 35 ， 000.00 元，主要是“掃黃打非”費(fèi)用及“科技、文化、衛(wèi)生”三下鄉(xiāng)活動經(jīng)費(fèi)。按多年活動及檢查次數(shù)的平均數(shù)進(jìn)行測算 ⑤文明創(chuàng)建： 60 ， 000.00 元（見附件） ⑥中心組學(xué)習(xí)： 30 ， 000.00 元（見附件） ⑦理論學(xué)習(xí)： 39 ， 000.00 元（見附件） ⑧外宣經(jīng)費(fèi)： 45 ， 000.00 元（見附件） ⑨小車費(fèi)用： 50 ， 000.00 元（見附件） 6 、部門辦公用品采購預(yù)算 55 ， 000 元，主要是各科室添置電腦 35 ， 000 元，空調(diào) 20 ， 000 元。 附件：縣委講師組、文指辦、外宣、理論教育及小車費(fèi)開支情況   附件； 縣委講師組、文指辦、外宣、理論教育及小車費(fèi)用開支情況   一、 中心組業(yè)務(wù)工支 1、  邀請省、市專家授課（每年不少于 5 次） 5 ×2000元=10000元。 2、  購買規(guī)定購置的中央級教授講課光盤每年不少于5000元。 3、  領(lǐng)導(dǎo)干部理論學(xué)習(xí)必備的刊物與理論書籍：①中心組成員必須訂閱《求是》、《時事報告》、《了望》，所需經(jīng)費(fèi)4200元。②必備的理論書籍3800元。合計8000元。 4、  相關(guān)的指導(dǎo)用書及理論學(xué)習(xí)材料3000元。 5、  學(xué)習(xí)材料費(fèi)：筆記本、筆、印刷打印費(fèi)計2000元。 6、  省、市組織的理論培訓(xùn)費(fèi)：1000元 7、  組織黨課下基層活動經(jīng)費(fèi)：1000元 合計:30000.00元 二、 文指辦業(yè)務(wù)開支 1、  省、市創(chuàng)建文明縣城督查及綜合執(zhí)法。5次×3000元/次=15000元（文明縣城督查），12次X 2000元／次﹦24000元（綜合執(zhí)法） 2、  精神文明建設(shè)宣傳及資料經(jīng)費(fèi)：10000元 3、  會議費(fèi)：6000元 4、  文明單位管理及指導(dǎo)： 5000元 合計:60000.00元 三、 外宣支出 1、  材料打印費(fèi)：10000.00元 2、  外宣通聯(lián)費(fèi): 10000.00元 3、  外宣獎勵經(jīng)費(fèi):15000.00元，按多年來投稿數(shù)量及質(zhì)量在縣委文件規(guī)定數(shù)額的基礎(chǔ)上酌減。 4、  外來新聞單位來我縣采訪車船交通費(fèi)用:10000.00元 合計:45000.00元 四、理論教育 1、  每月一期《太湖宣傳》的編印費(fèi)：12期*500元/期=6000元 2、  理論調(diào)研及撰文必須的資料費(fèi)；15000元 3、  到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各各單位進(jìn)行黨和國家重大理論政策的宣講及社會主義信仰的教育每年不少于30次：30次*600元/次=18000元。 合計：39，000元   五、小車費(fèi)用 1、  購買汽油， 20000 元 2、  過橋過路費(fèi)， 10000 元 3、  車輛維修及保養(yǎng)， 19200 元 4、  保險及補(bǔ)助， 9800 元 合計：60000元  
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