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垃圾處理場建設(shè)項目可行性研究報告
*****垃圾處理場建設(shè)項目可行性研究報告
1.1項目概況：
項目名稱：*****垃圾填埋場工程
項目業(yè)主：*****人民政府
項目負責(zé)人：聯(lián)系電話：
建設(shè)地址：*****
1.2項目背景：
*****位于寧化西南部，與閩贛二省三縣相毗鄰，全境面積178平方公里，有人口13152人，其中畬族3956人，是福建省十八個民族鄉(xiāng)之一。改革開放以來,全鄉(xiāng)人民生活水平逐步提高,集鎮(zhèn)化步伐逐漸加快，人口的增長，經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活水平的提高，帶來了集鎮(zhèn)的繁榮，也帶來了相應(yīng)的社會問題，如垃圾產(chǎn)生與消納的矛盾日益突出。目前，鄉(xiāng)所在地約有人口4000余人，預(yù)計到2010人將達到6000余人，以每人每天產(chǎn)生垃圾1.2公斤計,每月垃圾量將達到２１０噸,年產(chǎn)生垃圾近２５００噸。給環(huán)境造成的污染問題不容忽視，*****作為閩江、贛江、珠江三江源頭之一，修建一座可供3０年使用的垃圾處理場，對于保護環(huán)境衛(wèi)生，顯得十分必要。
1.3研究內(nèi)容
根據(jù)*****的實際情況，對擬建的垃圾填埋場各方面情況做出分析，包括：
廠址評價;
垃圾處理工藝選擇；
衛(wèi)生填埋工程方案設(shè)計；
工程投資估算、資金籌措及投資實施計劃；
效益分析等。
1.4項目建議書編寫依據(jù)
1.4.1《中華人民共和國環(huán)境保護法》（１９８９年，主席令第２２號）
1.4.2〈城市生活垃圾衛(wèi)生填埋技術(shù)規(guī)范〉（Cjj１７－２００１）
1.4.3《中共福建省委福建省人民政府關(guān)于拓寬山海協(xié)作通道加快欠發(fā)達地區(qū)發(fā)展的若干意見》
2垃圾處理技術(shù)方案選擇
2.1國內(nèi)外幾種垃圾處理技術(shù)優(yōu)劣的比較：
目前，國內(nèi)外對垃圾的處理技術(shù)方法主要有焚燒技術(shù)、堆肥技術(shù)、衛(wèi)生填埋技術(shù)以及由上述三種技術(shù)結(jié)合起來，使缺點互相抵消，使優(yōu)點更為顯著的垃圾綜合處理技術(shù)，簡述如下：
焚燒技術(shù)。焚燒處理是目前國內(nèi)外生活垃圾處理的一種主要方法，能夠達到理想的減量化的目的，其方法是采用專用設(shè)備如垃圾焚燒爐進行燃燒，但是投資大，運行費用高，同時要求有較大的垃圾量供應(yīng)才能保證設(shè)備的正常運行，因此，在經(jīng)濟發(fā)達的大城市才能采用。
堆肥技術(shù)。堆肥技術(shù)有敞開式靜態(tài)堆肥和機械化高溫堆肥二種方式，其好處在于能變廢為用，在一定程度上實現(xiàn)垃圾處理的資源化目的，但是，由于近年來居民生活水平的提高和生活結(jié)構(gòu)的改變，廢舊塑料、廢舊玻璃垃圾量劇增，如果沒有進行對這種垃圾的分類收集和預(yù)分選，很難進行堆肥處理。如果能教育廣大居民自覺做好垃圾的分類處理，將各種金屬、塑料和有機物區(qū)分開來，再將僅含有有機物的垃圾進行堆肥，在我鄉(xiāng)竹山公路建設(shè)積極開展并日益完善的條件下，將垃圾堆肥用于竹山施肥，既解決了垃圾出路問題,又可以增加竹山地力。
衛(wèi)生填埋技術(shù)。填埋無法做到垃圾的減量化，但卻是垃圾無害化處理的最終手段，方法簡便易行，投資較低，能消納的垃圾量大，比較適應(yīng)于目前大部分的城市和鄉(xiāng)村的經(jīng)濟承受能力，對于山區(qū)小集鎮(zhèn)來說是較為合適的選擇。
2.2垃圾處理規(guī)模
根據(jù)目前情況分析，由于現(xiàn)有的生活方式將在較長的時期內(nèi)維持，因此，垃圾成分構(gòu)成預(yù)計不會發(fā)生太大的變化，動物、植物、塑料、纖維、金屬、玻璃含量還將占主要部分。按照*****所在地居住的人口數(shù)量，近中期的垃圾產(chǎn)量預(yù)測如下表：
序號
年分
人口數(shù)
（萬人）
排放系數(shù)
（千克/人日）
日產(chǎn)量
（噸/日）
年產(chǎn)量
（萬噸）
1
2004
0.4
0.8
3.2
0.11
2
2006
0.5
0.9
4.5
0.16
3
2010
0.6
1.1
6.6
0.24
4
2020
0.6
1.2
7.2
0.26
2.3垃圾處理方案
近中期產(chǎn)生的垃圾擬采用堆肥+填埋處置方式，垃圾產(chǎn)生量即為需處理量，以2010年的年產(chǎn)量為平均數(shù)計算，日處理量為6.6噸,年處理量為0.24萬噸,至2024年產(chǎn)生的垃圾總量為0.24×20=4.8萬噸,按45%進行堆肥處理后用于竹山施肥,55%進行填埋處理。填埋場可按可消納*****30年內(nèi)產(chǎn)生的垃圾量考慮。
3總圖與運輸
3.1總圖
3.1.1場址選擇
擬選場址位于*****彭坊村境內(nèi)，小地名長坑垅，距離鄉(xiāng)所在地2.5公里,場址附近有縣道通過,交通便利。
3.1.2周邊環(huán)境。場址周圍無居民，對周邊環(huán)境的影響不大，周邊自然條件的環(huán)境容量大，植被茂盛，具有較好的自凈能力。
3.1.3總圖
本項目場址為一天然山谷,東面為山峰,西面臨縣道,南北二面是山脈，長約為500米、寬30米，根據(jù)場地及生產(chǎn)工藝、運輸和施工要求，利用天然地形，從西向東把場地分為二段，即進口處為垃圾預(yù)處理和堆肥區(qū)，占地約為3000M2，里面往東為填埋區(qū)，占地約為6000M2。
3.1.4運輸與道路
本垃圾處理場日處理生活垃圾為6.6噸,全部采用農(nóng)用運輸車或小型拖拉機運輸。場內(nèi)道路長約700M。
3.1.5用地條件。本場地可建設(shè)為山谷型填埋場，東南部為平坦狹長地段，無地下水出現(xiàn)，除了雨季的大氣降水可用設(shè)立截洪溝排出外，填埋場可以基本上不受山洪的影響。
3.1.6土料來源。垃圾填埋作業(yè)需要大量覆蓋土，周邊粘土土料來源廣泛。
4預(yù)處理及堆肥處理工程
4.1堆肥處理工藝
堆肥處理工藝采用好氧堆肥,發(fā)酵溫度一般在50~65ºC,發(fā)酵周期短,稱為高溫快速堆肥,為了使物料與空氣充分接觸,給系統(tǒng)提供足夠的氧氣,通常通過風(fēng)機進行強制通風(fēng)促進其與空氣的充分均勻接觸,實現(xiàn)好氧發(fā)酵,根據(jù)八十年以來國內(nèi)垃圾處理較為普遍采用的靜態(tài)好氧堆肥技術(shù),本項目也采用倉式靜態(tài)堆肥,輔以機械通風(fēng),提高發(fā)酵溫度和發(fā)酵速度。
4.1.1工藝流程
分選預(yù)處理及堆肥處理的工藝流程如下圖：
進料→板式給料機→滾筒破袋機→滾筒篩分機→篩下物→一次發(fā)酵倉→二次發(fā)酵倉→后處理篩分→堆肥成品
4.1.2設(shè)計說明
（1）垃圾給料系統(tǒng)方案設(shè)計利用天然地形,將分選車間靠近山坡布置,垃圾車將垃圾沿進場道路直接運至分選車間頂部,將垃圾從分選車間頂部的預(yù)留孔洞中,將垃圾卸入下面的板式給料機的料斗。
（2）垃圾進入分選車間后，由板式給料機的均勻給料，通過皮帶輪輸送機將垃圾送進滾洞破袋機，將垃圾進行破袋處理，以利于下階段的分選。
破袋機的出料又通過皮帶輸送機被送至滾筒篩進行篩分處理，根據(jù)經(jīng)驗篩孔取為80mm，篩下物通過滾筒篩下部和皮帶送出，然后直接送到一次發(fā)酵倉的頂部，在布料機的作用下，將物料送到發(fā)酵倉。篩上物為不利于堆肥的物質(zhì)，在分選車間前的受料平臺上短暫停留后，由專用自卸農(nóng)用車運往填埋場做填埋處理。
（3）堆肥處理系統(tǒng)
堆肥技術(shù)是在有控制條件下，利用微生物對垃圾中的有機物進行生物化學(xué)分解，使其變成一種具有良好穩(wěn)定性的腐殖土狀物質(zhì)的全部過程，好氧堆肥過程放熱而使堆體達到高溫，高溫持續(xù)時間長，利于垃圾的無害化處理，高溫堆肥過程中溫度的升高，是由于好氧微生物如細菌、真菌、酵母菌和放線菌的大量繁殖釋放熱量造成的，由于微生物活動，使有機物如半纖維素、纖維素，蛋白質(zhì)被分解而形成腐殖質(zhì)并呈穩(wěn)定狀態(tài)，從而形成可供農(nóng)作物利用的有機肥料。好氧堆肥大致可以分為四個階段即發(fā)熱升溫，高溫、降溫和腐熟保溫階段。
4.2發(fā)酵倉的設(shè)置
4.2.1一次發(fā)酵
設(shè)計中將前三個階段在一次發(fā)酵場中完成,發(fā)酵周期限為8天,包括1~2天的升溫期,5天左右的高溫期,1天降溫期,為了保證合理的通風(fēng),根據(jù)經(jīng)驗,按0.20m³空氣/m³垃圾min設(shè)計,采用2臺風(fēng)機,一臺用于鼓風(fēng),一臺用于抽風(fēng)。
一次發(fā)酵倉為磚混結(jié)構(gòu)，建8個倉，每個倉容納一天的垃圾量，停留時間為8天，每天的垃圾量為6.6噸，按45%計為3噸左右，容重以0.5t/m³,約為6m³根據(jù)堆高2m考慮,單個發(fā)酵倉建筑為2×1.5×2m。發(fā)酵完畢后，由農(nóng)用運輸車送往二次發(fā)酵倉。
4.2.2二次發(fā)酵倉是堆肥穩(wěn)定化的過程,按發(fā)酵周期20天設(shè)計,在發(fā)酵倉內(nèi)完成,每日進料3噸,約為6m³由20個單元組成,按2×10排布置,每個單元容納一天的處理量,仍按2×1.5×2m設(shè)計,在長邊二側(cè)各設(shè)10個門,供物料進出,出料由鏟車運到后處理車間。
4.2.3后處理車間與成品庫
后處理車間與成品庫合建,成品庫存按儲存60天的產(chǎn)量設(shè)計。
后處理工藝主要對二次發(fā)酵產(chǎn)物進行進一步的篩分，進料由鏟車運送入板式給料機，物料均勻送入滾筒篩分機，篩孔按15mm設(shè)計，得到的篩下物為堆肥成品，篩上物由皮帶輸送機輸出出，再由農(nóng)用車運到填埋場處置。
4.2.4主要設(shè)備清單
序號
設(shè)備名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
1
板式給料機
N=5.0KW
臺
1
2
破袋機
Ф1000×1200,N=7KW
臺
1
3
皮帶輸送機
B=600,L=3200,N=3KW
臺
1
4
滾筒篩
Ф1000×1200,孔徑80,N=7KW
臺
1
5
皮帶輸送機
B=600,L=3200,N=3KW
臺
1
6
布料機
臺
1
7
風(fēng)機
Q=200m³/min
臺
2
8
滾筒篩
Ф1000×1200,孔徑80,N=7KW
臺
1
9
皮帶輸送機
B=600,L=3200,N=3KW
臺
1
10
小型運輸車
1.5t
輛
1
11
鏟車
1.5t
輛
1
5衛(wèi)生填埋工程方案
5.1填埋坑及使用年限
5.1.1填埋場院庫存容
填埋場利用彭坊村長坑垅狹長的天然地形，長約500米寬約30米，東西走向，通過在西面坑口往東100米建設(shè)垃圾預(yù)處理和堆肥場;100米往東建設(shè)一座垃圾壩形成垃圾填埋坑，長350m,寬30m,坑底標(biāo)高為490m左右，填埋作業(yè)時層層壓實，每增高4.7m時，進行填土0.3m，直至500米標(biāo)高為止。當(dāng)垃圾填至500m標(biāo)高時，要進行終場造坡，為保證雨水能得到有效導(dǎo)排，堆體頂端由中心向四周形成5%的坡度，最終封場標(biāo)高不超過去503米，平均填埋高度為10米。
新收集的垃圾平均容重為0.4-0.6t/m³,經(jīng)過壓實后垃圾容重可以達到0.75-0.85t/m³,經(jīng)填埋并降解后,實際上每立方米的容積可以消納1.1噸的原生垃圾。因此，本填埋場容積約為100000m³，可供*****使用30年以上。
5.1.2壩體工程
垃圾壩是與山體共同形成填埋坑的主要構(gòu)筑物，筑壩形式直接影響到填埋場的安全運行，也關(guān)系到工程造價的經(jīng)濟性，應(yīng)根據(jù)實際情況進行選擇。
目前，國內(nèi)垃圾填埋場的筑壩主要有三種類型，分別為粘土壩、堆石壩、砌石壩三種，其需要考慮的因素為：壩的功能特點，筑壩材料來源及擬建場址的工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件，還有就是工程造價的經(jīng)濟性。
粘土壩對自然條件有較廣泛的適應(yīng)性，對地基的要求低，適應(yīng)不均勻沉降的能力強，結(jié)構(gòu)簡單，使用壽命長；考慮到建設(shè)場址粘土來源方便，所以垃圾壩擬采用粘土壩為宜。
垃圾壩位于填埋場坑口往東100m，南北走向，壩長30米，高10米，壩頂寬度設(shè)計為4米，壩二側(cè)邊坡坡度為1：2，壩斷面面積為240m²，平均壩長為30米，筑壩土方工程量為7200m³。
5.1.3防洪排水工程
場區(qū)防洪與排水工程的作用是在填埋場使用過程中和終場后，將降落在填埋場周邊的大氣降水及時排出場外，防止在填埋場內(nèi)形成積水，因此在填埋場三面以截洪溝的方式導(dǎo)出降水。
填埋場匯水面積為10000m²，大氣降水以截洪溝排出，由于填埋場地勢是東高西低，所以截洪溝需設(shè)立三段，分為東段、北段、南段順填埋場鋪設(shè)，把水導(dǎo)向西面的溪流，截洪溝采用矩形斷面，底寬1米，護砌高度為1.2米。采用漿砌塊石，水泥沙漿抹面而成。
5.1.4導(dǎo)滲方式
當(dāng)填埋作業(yè)開始并終場后，填埋場內(nèi)的積水需以主盲溝、支盲溝、次盲溝和石籠構(gòu)成的導(dǎo)滲系統(tǒng)將滲瀝液導(dǎo)出場外。其中主盲溝負責(zé)滲瀝液的最終排放，設(shè)置在填埋場底以下，與支盲溝相通，由直徑為DN315mm的高密度聚乙烯（HDPE）穿孔花管外包裹150g/m2織質(zhì)土工布構(gòu)成。支盲溝也位于填埋區(qū)底部，沿場底兩側(cè)坡向主盲溝，同側(cè)支盲溝之間的距離為40m斷面為梯形斷面，下底寬400mm，上寬800mm，深600mm，在支盲溝中鋪設(shè)直徑為200mm的HDPE穿孔花管，其坡向主盲溝的坡度不小于2%，同樣用150g/m2織質(zhì)土工布包裹。次盲溝是在填埋過程中形成的，當(dāng)每次填埋高度達到4.7米時,按照填埋作業(yè)要求開始覆蓋中間0.3m覆蓋土之前,在壓實的垃圾堆體表面上面,底部支盲溝的垂直上方設(shè)置次盲溝。次盲溝主要是由可透水，受垃圾沉降影響小的透水軟管組成。當(dāng)次盲溝鋪設(shè)好后再開始中間覆蓋。
石籠是用織質(zhì)土工布內(nèi)裝20-40mm的卵石，布設(shè)在主盲溝和支盲溝的相交處，以不小于2%的坡度向填埋高度增加而增加，使生活垃圾所產(chǎn)生的滲瀝液通過石籠的作用更好地導(dǎo)出。
為了使填埋區(qū)場底的導(dǎo)滲系統(tǒng)不致堵塞，在鋪設(shè)好的HDPE管外設(shè)置反濾層，該反濾層由卵石組成，從里到外分別為第一層、第二層、第三層，各層的厚度均為100mm，粒徑分別為40mm、30mm、25mm。
5.2填埋工藝
垃圾填埋作業(yè)過程中要求層層壓實，每層壓實厚度不大于0.3m,當(dāng)累積厚度達到4.7m時,即進行0.3m厚的粘土覆蓋,然后再進行下一單元的填埋,待填埋作業(yè)達到設(shè)計高度后,應(yīng)進行終場覆蓋,底層是0.3m的粘土,表層回填營養(yǎng)土,種植作物,同時,要注意到頂面具有不小于0.05的坡度由中心坡向四周。
5.3填埋作業(yè)主要機械設(shè)備
垃圾衛(wèi)生填埋作業(yè)所需選用的機械主要使用通用機械,購置自卸農(nóng)用車和蛙式夯實機各一輛(臺)以節(jié)省投資。
6.輔助工程
6.1建筑工程
6.1.1將辦公室、宿舍、機修車間合為一體，采用平房建筑，加強通風(fēng)采光，增加居住情趣。
6.1.2分選車間、一次發(fā)酵倉、二次發(fā)酵倉、后處理車間和成品庫均采用磚混結(jié)構(gòu)。
序號
建筑名稱
規(guī)格
層數(shù)
結(jié)構(gòu)形式
建筑面積（m²）
1
辦公室、宿舍
4×5×3
1
磚混
60
2
機修車間
6×5×3
1
磚混
30
3
地磅房
4×3×4
1
磚混
12
4
分選車間
8×8×4
1
磚混
64
5
一次發(fā)酵倉
6×15×4
1
磚混
90
6
二次發(fā)酵倉
6×20×4
1
磚混
120
7
后處理車間及成品庫
10×10×4.5
1
磚混
100
6.2給、排水
生活垃圾處理場用水主要是為垃圾車輛沖洗、降塵和工作人員日常生活用水，可由鄰近山澗引水。
填埋場內(nèi)和預(yù)處理車間的雨水由截洪溝及時導(dǎo)排，以防止污染。
6.3.供電工程
項目區(qū)用電主要是垃圾預(yù)分選的破袋、篩選和一、二次發(fā)酵鼓風(fēng)、抽風(fēng)，照相館明等，總用電負荷為35KW
6.4.消防
項目區(qū)應(yīng)注意消防安全,在垃圾預(yù)處理區(qū)和填埋區(qū)所有的建筑材料要考慮采用耐火材料和相應(yīng)耐火等級。
6.5.綠化工程
項目區(qū)內(nèi)道路兩側(cè)要種植林木以美化環(huán)境,在填埋場終場后要種植毛竹,既美觀又充分利用垃圾場的肥沃條件。
7.環(huán)境保護與職業(yè)衛(wèi)生
7.1環(huán)境保護
7.1.1污水處理
垃圾處理場的污水主要來自沖洗車輛和大氣降水,由于場內(nèi)無地下水產(chǎn)生,上述污水可以自行吸收并蒸發(fā)
7.1.2廢氣收集與處理
廢氣產(chǎn)生于填埋場內(nèi),由于在填埋區(qū)有設(shè)置石籠(以織質(zhì)土工布內(nèi)裝20~40mm卵石),可以使氣體及時得到收集并排放。
7.2職業(yè)衛(wèi)生
由于垃圾處理場的勞動條件較差,應(yīng)盡可能采取措施改善工人的勞動環(huán)境和勞動條件,以保障工人的身體健康,主要有以下幾點:
1.應(yīng)嚴格按照垃圾填埋場填埋工藝填埋垃圾,分層壓實覆土。
2.對場內(nèi)作業(yè)人員定期進行體格檢查和預(yù)防接種。
3.加強職工的安全教育和個人衛(wèi)生教育。
4.強化場內(nèi)蚊、蠅、鼠的消殺力度。
5.場區(qū)作業(yè)人員配備必要的勞保用品,包括工作服和防塵口罩等。
8.企業(yè)組織和勞動定員
8.1企業(yè)組織
垃圾處理場隸屬于*****文明辦,實行企業(yè)化管理,經(jīng)濟上實行獨立核算。
8.2生產(chǎn)組織系統(tǒng)
垃圾處理場實行場長負責(zé)制,場長下設(shè)二個作為組,一個為垃圾清掃作業(yè)組,負責(zé)鄉(xiāng)所在地的衛(wèi)生清潔作業(yè);一個為垃圾場作業(yè)組,負責(zé)對所收集的垃圾進行分選、堆肥和填埋處理。
8.3勞動定員
8.3.1工作制度
垃圾處理場實行兩班制,生產(chǎn)天數(shù)為365天,工作時間為8小時,由于垃圾處理量的限制,可根據(jù)具體情況實行輪休。
8.3.2勞動定員
垃圾處理場投入運營后,需配備工作人員4人,主要安排在垃圾清掃作業(yè)、垃圾分選、堆肥、填埋作業(yè)區(qū)，由于人員少，可以考慮交叉兼職。具體人員分工見下表
人員分工
管理人員
生產(chǎn)工人
輔助工人
小計
清潔工人
1（兼職）
1
2
分選、堆肥
1（兼職）
1
2
填埋、運輸
1（兼職）
機修、地磅
1（兼職）
合計
2
2
4
8.4人員培訓(xùn)
在垃圾處理場投入運營以前應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)的管理人員和技術(shù)工人學(xué)習(xí)國內(nèi)外垃圾處理先進經(jīng)驗,熟悉并掌握工藝設(shè)備的性能及操作規(guī)程。
9.項目實施與管理
9.1項目實施
本項目工程實行業(yè)主負責(zé)制,由業(yè)主委托設(shè)計,籌措建設(shè)資金,組織項目的招投標(biāo)工作,執(zhí)行國內(nèi)外合同法有關(guān)要求,并組織施工與生產(chǎn)。
9.2實施進度安排
2004年完成可行性研究報告;
2005年3月完成工程設(shè)計;
2005年4月工程招標(biāo)并開工;
2005年底試運行；
2006年3月投入使用。項目建設(shè)為一年完成，到2004年底9.3工程招投標(biāo)
9.3.1招投標(biāo)內(nèi)容
依照《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《合同法》的有關(guān)規(guī)定，對以下內(nèi)容進行招標(biāo)
工程設(shè)計、監(jiān)理招標(biāo)、土木結(jié)構(gòu)建筑招標(biāo)、設(shè)備招標(biāo)、工藝及設(shè)備安裝招標(biāo)。
9.3.2招投標(biāo)組織形式
為保證工程項目在公平、公正、公開、透明、有序的原則下進行,,工程項目招標(biāo)階段由鄉(xiāng)人民政府組成專門機構(gòu)進行調(diào)控、把握。
一是組成資格評審委員會，對參與投標(biāo)者進行資格評審，參加人員為有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、財務(wù)經(jīng)濟專業(yè)人員，5人以上單數(shù)組成。
二是組成評標(biāo)委員會，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)技術(shù)、財務(wù)經(jīng)濟方面的專業(yè)人員5人以上單數(shù)組成。評標(biāo)委員會的評標(biāo)工作受有關(guān)行政監(jiān)督部門監(jiān)督，程序依下圖所示：
招標(biāo)申請→資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件的編制→刊登評審?fù)ǜ�、招�?biāo)通告→資格預(yù)審→發(fā)售招標(biāo)文件→現(xiàn)場勘察與標(biāo)前會議→投標(biāo)文件編制與遞交→開、評標(biāo)→定標(biāo)并簽約
10.投資估算與資金籌措
10.1編制范圍與依據(jù)
(1)投資估算編制范圍包括垃圾處理場全部配套設(shè)施；
(2)《福建省建筑安裝工程費用定額》2003年版；
（3）《中華人民共和國建設(shè)部令》第三者107號文；
（4）《全國市政工程投資估算指標(biāo)》1996年；
10.2有關(guān)說明
.本項目屬社會公益事業(yè),固定資產(chǎn)投資稅率為0。
.本項目屬國內(nèi)新的環(huán)境保護項目,生產(chǎn)運營期免征稅賦。
.不可預(yù)見的工程和費用,按6%計算。
.基本預(yù)備費按8%計算。
.流動資金按項目二個月的經(jīng)營成本計列。
10.3投資估算
工程總投資為258.7萬元。
（1）土建工程估算表
序號
分項工程名稱
規(guī)格要求
單位
數(shù)量
單價
費用
(萬元)
一
填埋場區(qū)工程
28.5
1
場地清理
場地平整
m²
15000
7
10.5
2
筑壩工程
粘土壩
m³
7200
25
18
二
預(yù)處理與堆肥工程
7.48
1
分選車間
磚混
m²
64
200
1.28
2
一次發(fā)酵倉
磚混
m²
90
200
1.80
3
二次發(fā)酵倉
磚混
m²
120
200
2.40
4
成品庫
磚混
m²
100
200
2.00
三
管理區(qū)工程
1.80
1
辦公室、宿舍
磚混
m²
60
200
1.20
2
機修車間
磚混
m²
30
200
0.60
合計
37.78
2）設(shè)備估算表
序號
分項工程名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
購置費(萬元)
安裝
一
填埋區(qū)用機械
8.02
1
蛙式夯實機
Hw60
臺
1
3
2
農(nóng)用運輸車
輛
1
5
3
取土用具
0.02萬元
二
預(yù)處理與堆肥工程
179.6
1
板式給料機
N=5.KW
臺
1
20
20
3.20
2
破袋機
Ф1000×1200
臺
1
10
10
1.60
3
皮帶輸送機
B=1000,L=3200
臺
2
3.2
6.4
0.50
4
皮帶輸送機
B=1000.L=70000
臺
1
35
35
2.80
5
滾筒篩
Ф1200×2000,孔徑80mm
臺
1
20
20
2.00
6
布料機
臺
1
10
10
0.80
7
風(fēng)機
Q=200m³/min
臺
2
10
20
2.00
8
滾筒篩
孔徑15mm
臺
1
25
25
2.00
9
皮帶輸送機
B=1000,L=3200
臺
1
3.20
3.20
0.20
10
鏟車
5t
輛
2
30
30
三
其他費用
33.3
1
征地費用
3.00
2
不可預(yù)見費用、預(yù)備費
30.00
合計
220.92
11.經(jīng)濟分析
11.1基本數(shù)據(jù)
11.1.1資金來源主要爭取上級貼息或無息長期貸款，設(shè)定年息為3%。
11.1.2項目財務(wù)評價計算期
本項目財務(wù)分析計算按30年計算,其中包括建設(shè)期一年.
11.1.2生產(chǎn)成本
1)項目采用直線法折舊,房屋及建筑物折舊年限為30年,殘值率為0,機械設(shè)備平均折舊年限為20年,殘值率為4%,其他費用等按20年攤銷。
2）維修費按設(shè)備費折舊的10%計算，年均2.7萬元。
3）人工費，人均工資福利以7000元/人.年計算,需2.8萬元。
4)燃料費,每年耗柴油1000升計,需0.30萬元。
5）水電費，按耗電量1萬度，計策0.5萬元。水以引山泉水費用不計。
11.2收入來源
11.2.1衛(wèi)生費收入,建成垃圾場后,必須收取衛(wèi)生費以維持垃圾處理場的正常運行,以居民人均日收取衛(wèi)生費0.1元計收,年人均36元,預(yù)計年可收21.6萬元。
11.2.2出售堆肥收入,以年出售堆肥1000噸,每噸價50元計,可收入5萬元。
11.3稅收
本項目為社會公益事業(yè),根據(jù)有關(guān)政策,有關(guān)產(chǎn)品稅收可以減免,因此不予考慮。
11.4財務(wù)內(nèi)部收益率
11.4.1凈現(xiàn)值:
本項目全部投資在建設(shè)起點一次投入,不計建設(shè)期,則假定投產(chǎn)后每年的凈現(xiàn)金流量相等,即:
投產(chǎn)后每年的凈現(xiàn)金流量=該年利潤+該年折舊+該年攤銷+該年利息+該年回收額
利潤=總收入–總支出=26.6–21.3=5.3萬元
折舊=固定資產(chǎn)投入/分攤年限=300/20=15萬元
所以,投產(chǎn)后每年相等的凈現(xiàn)金流量=5.3+15+0+0=20.30萬元
凈現(xiàn)值=原始投資額+投產(chǎn)后每年相等的凈現(xiàn)金流量×年金現(xiàn)值系數(shù)=20.3×19.6004(查<1元年金現(xiàn)值表>)–258.70=139.19萬元。
11.4.2資金內(nèi)部收益率
內(nèi)部收益率依下式確定:
(P/A.IRR.n)=I/NCF=258.7/20.3=12.74依內(nèi)插法求得:
資金內(nèi)部收益率為5.093%.
11.4.3項目清償能力
本項目貸款償還本金來源為項目折舊費年利率為3%,從投產(chǎn)期開始逐年償還。
12.結(jié)論
本項目主要著眼于環(huán)境效益和社會效益項目本身的經(jīng)濟效益較低，必須通過征收垃圾處理費或財政補貼的形式才能運營，但是，在減免所有稅收的情況和爭取上級無息或貼息貸款的條件下，可以基本上達到收支平衡并略有節(jié)余，因此，對于維護三江源頭的環(huán)境保護，有積極意義，建議上級支持。
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