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預(yù)算情況說明書范文
篇一：潁上縣供銷社2014年財(cái)政預(yù)算情況說明一、部門主要職責(zé)
�。�1） 根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院（2009）40號(hào)、以及近五個(gè)中央一號(hào)文件，牢記為“三農(nóng)”服務(wù)的宗旨，理順組織體制，強(qiáng)化服務(wù)功能，全面履行建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的職責(zé)，積極參與“萬村千鄉(xiāng)”市場(chǎng)工程建設(shè)，使供銷社真正成為黨和政府與農(nóng)民群眾密切聯(lián)系的橋梁和紐帶。
�。�2）宣傳、貫徹上級(jí)有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及供銷社發(fā)展的方針、政策、法規(guī)；擬定全縣供銷社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案，指導(dǎo)企業(yè)的改革與發(fā)展并組織實(shí)施。
�。�3）根據(jù)縣人民政府授權(quán)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，負(fù)責(zé)煙花爆竹、再生資源回收等歸口業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理工作。
�。�4） 指導(dǎo)開拓農(nóng)村市場(chǎng)，發(fā)揮供銷社在組織農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)、發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)等方面的積極作用，為“三農(nóng)”服好務(wù)；建立和完善服務(wù)體系。
�。�5）研究制訂本社人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)的管理制度并組織實(shí)施，指導(dǎo)供銷社組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和干部、職工教育培訓(xùn)和獎(jiǎng)懲工作。
�。�6）承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)社交辦的其他工作。
二、部門概況
潁上縣供銷社為參照公務(wù)員管理全額撥款事業(yè)單位。全縣社編制 20人，目前在職20人。離休人員 1人，退休人員 31 人，遺屬補(bǔ)助4人。下屬11個(gè)公司；廠；13個(gè)基層社，均為獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧單位。
三、2014年度主要工作任務(wù)
1、著力打造城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的新網(wǎng)絡(luò)，加快構(gòu)建高效暢通、安全有序的農(nóng)村現(xiàn)代流通體系。抓住美好鄉(xiāng)村建設(shè)、城鄉(xiāng)發(fā)展一體化帶來的重大機(jī)遇，實(shí)施“新網(wǎng)工程”提升行動(dòng)，具體包括：新建配送中心1個(gè)，新增連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)30個(gè)，新建農(nóng)貿(mào)大市場(chǎng)1個(gè)；創(chuàng)建農(nóng)民金融互助社試點(diǎn)1個(gè)。
2、著力創(chuàng)新為農(nóng)服務(wù)的新組織，加快構(gòu)建體制完善、機(jī)制靈活的基層合作組織體系。具體包括，培育超億元的商貿(mào)流通企業(yè)1個(gè)，改造基層社1個(gè)，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社8個(gè)，新建綜合服務(wù)社30個(gè)。
3、著力建立科學(xué)運(yùn)行新機(jī)制，加快構(gòu)建運(yùn)轉(zhuǎn)高效，科學(xué)規(guī)范的現(xiàn)代管理運(yùn)營(yíng)體系。具體包括：①商品銷售總額同比增長(zhǎng)15%以上；②利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)15%以上；③安全生產(chǎn)管理上臺(tái)階；④進(jìn)一步加強(qiáng)目標(biāo)管理和績(jī)效考核工作；⑤加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)、審核、使用、檢查等環(huán)節(jié)的監(jiān)管。
4、著力營(yíng)造特色鮮明的先進(jìn)文化，加快構(gòu)建與時(shí)俱進(jìn)、內(nèi)涵豐富的供銷社核心價(jià)值體系。深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，在求真務(wù)實(shí)抓落實(shí)上狠下功夫，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)。要大力弘揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉辦社的優(yōu)良傳統(tǒng)，培育供銷社核心價(jià)值觀。要深入實(shí)施人才興社戰(zhàn)略，著力打造愛崗、敬業(yè)、奉獻(xiàn)的職工隊(duì)伍。要積極爭(zhēng)取黨委、政府和有關(guān)部門的關(guān)心支持、營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境。
四、收支預(yù)算安排情況
潁上縣供銷社2014年度可支配收入 203.9萬元，其中預(yù)算撥款為 203.9 萬元，支出預(yù)算 203.9萬元，收支平衡。其中基本支出 192.9 萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出 11 萬元，用于農(nóng)資流通協(xié)會(huì)農(nóng)化服務(wù)，新網(wǎng)工程建設(shè)，辦公用房修繕，(www.gymyzhishaji.com)扶持農(nóng)民專業(yè)合作社。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：社會(huì)保障和就業(yè)支出91.7萬元，占 44.97%,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出96.8萬元，占47.47%.住房保障支出15.4萬元，占7.56%,
附件：1. 潁上縣供銷社公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表
2. 潁上縣供銷社公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表
3. 潁上縣供銷社公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表
4. 潁上縣供銷社公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
5. 潁上縣供銷社政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
2014年4月26日
篇二：潁上縣工業(yè)協(xié)會(huì)2014年預(yù)算情況說明
一、部門主要職責(zé)
潁上縣工業(yè)協(xié)會(huì)系政府直屬事業(yè)單位，由原潁上縣工業(yè)局改編而成立，是我縣12家地方國(guó)有企業(yè)的業(yè)務(wù)主管部門。
二、部門概況
潁上縣工業(yè)協(xié)會(huì)系政府直屬事業(yè)單位，人員為參照公務(wù)員管理，單位為全額撥款事業(yè)單位。目前在職7人。離休人員2 人，退休人員10 人。
三、2014年度主要工作任務(wù)
按縣委部署，經(jīng)我會(huì)黨組研究，結(jié)合工作實(shí)際情況，特制工業(yè)協(xié)會(huì)2014年工作計(jì)劃。
1、根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<潁上縣開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)實(shí)施方案>的通知》，我會(huì)結(jié)合實(shí)際情況，制訂了實(shí)施方案。努力解決在“四風(fēng)”方面存在的問題，現(xiàn)在教育實(shí)踐活動(dòng)順利進(jìn)行中。
2、急需做好縣農(nóng)機(jī)修造廠，安徽炎黃釀酒總廠依法破產(chǎn)工作。
3、成立工作組進(jìn)駐縣印刷廠，進(jìn)行調(diào)研。
4、配合縣人社局、總工會(huì)搞好職工養(yǎng)老統(tǒng)籌金清算，困難職工摸底慰問。
5、加大力度搞好維穩(wěn)工作。由于我會(huì)下屬企業(yè)現(xiàn)處于停產(chǎn)、破產(chǎn)狀態(tài)，職工大多下崗，生活困難。各種矛盾并存，部分職工多次到省、市、縣政府上訪，我會(huì)接訪任務(wù)繁重，工作費(fèi)缺少較大。
四、收支預(yù)算安排情況
潁上縣工業(yè)協(xié)會(huì)2014年度可支配收入83.6萬元，其中預(yù)算撥款為79萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 萬元；其他收入 萬元。支出預(yù)算83.6萬元，收支平衡。其中基本支出69.7萬 元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出 13.9 萬元，用于完成辦公室房屋維修、國(guó)有企業(yè)職工維穩(wěn)以及國(guó)有企業(yè)職工信息及困難職工慰問打印費(fèi)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)37.9 萬元，占 45%,社會(huì)保障和就業(yè)支出41.0萬元，占49%,住房保障支出4.7萬元，占0.05%.
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