個人自查報告【實用】
隨著人們自身素質(zhì)提升,報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長,報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。那么,報告到底怎么寫才合適呢?以下是小編收集整理的個人自查報告,希望能夠幫助到大家。
根據(jù)《xx省農(nóng)村信用社20xx年案件專項治理工作方案》和xx市聯(lián)社《關(guān)于做好案件防范專項治理自查工作的通知》的精神,聯(lián)社營業(yè)部于20xx年3月22起,開展了一次案件防范的專項治理活動,聯(lián)社營業(yè)部專項治理活動的自查工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)上級聯(lián)社的要求、結(jié)合營業(yè)部的具體情況進行了一次自查,現(xiàn)將自查工作做如下報告:
一、活動開展情況
1、對于此次活動,聯(lián)社營業(yè)部高度重視,于3月22日成立了防范案件專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,主任為組長,各崗位工作人員為成員,并明確成員之間的分工,劃分責(zé)任。
2、從3月22日起,每個星期專門抽出一個下午的時間,組織全體員工學(xué)習(xí)《銀行業(yè)案件防范警示教育材料》,學(xué)習(xí)有安排、有討論、有筆記、有心得。通過學(xué)習(xí)討論增強了員工案件防范能力和控制風(fēng)險意識。
3、結(jié)合上級聯(lián)社的精神和案例學(xué)習(xí),對聯(lián)社營業(yè)部執(zhí)行內(nèi)控制度情況進行全面的檢查。檢查采取個人自查,領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)查,確保不走過場。對檢查出的問題,當(dāng)場予以糾正。
二、內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行情況
1、能夠按著上級聯(lián)社的要求,建立建全了各種內(nèi)控制度,并在工作中自覺地加以遵守。建立業(yè)務(wù)線與監(jiān)督線“雙線責(zé)任追究”,將責(zé)任追究覆蓋到所有崗位和人員。做到了工作有制度、制度有落實、執(zhí)行有監(jiān)督。
2、會計出納業(yè)務(wù)和儲蓄業(yè)務(wù)的操作基本符合制度要求。
一是能及時進行按著要求進行賬務(wù)、庫存現(xiàn)金、內(nèi)外賬目的核對,沒有白條頂庫和挪用庫款現(xiàn)象;
二是各種重要憑證和有價單證的保管使用手續(xù)嚴密、責(zé)任分明;
三是各種費用開支和大額支付能嚴格覆行審批手續(xù)。
四是公、私印章保管規(guī)范,隨用隨取,離柜收起。
3、計算機的操作以及密碼使用和授權(quán)管理符合制度要求。
4、安全保衛(wèi)工作設(shè)施齊全,責(zé)任到人。
三、上年自查發(fā)現(xiàn)問題的處理情況
對20xx年的專項治理自查中發(fā)現(xiàn)的印章保管不規(guī)范、交接手續(xù)不嚴密的問題,我們對相應(yīng)的崗位、相應(yīng)的責(zé)任人給予了相應(yīng)的處分,并限期整改。
四、自查中發(fā)現(xiàn)的問題
通過這次自查,總體的情況還是好的,但是在自查中還是發(fā)現(xiàn)了一些問題。
一是服務(wù)工作存在著一定的生、冷、硬的情況;
二是復(fù)核制度有時流于形式。
五、整改措施
一是對于這次自查中的問題,我們首先對當(dāng)事人給予了經(jīng)濟上處罰;
二是限令當(dāng)事人立即整改,并寫出書面保證;
三是在此基礎(chǔ)上,教育營業(yè)部全體員工,以此為戒,嚴格履行各項規(guī)章制度,把貫徹落實規(guī)章制度當(dāng)成一項長期的自覺的行動。
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