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營運(yùn)年度工作計(jì)劃
時(shí)間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個計(jì)劃了。那么你真正懂得怎么寫好計(jì)劃嗎？以下是小編整理的營運(yùn)年度工作計(jì)劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
營運(yùn)年度工作計(jì)劃1
伴隨著電商“雙11”銷售的再一次刷新，電商銷售占據(jù)整個零售行業(yè)半壁江山已是不爭事實(shí)。不可否認(rèn)，目前的網(wǎng)購已經(jīng)不再是年輕一族的專利，吸引越來越多的消費(fèi)群體主動加入了其中。面對如此電商迅猛的發(fā)展勢頭，實(shí)體店步履艱難，尤其是像我們這些中小型的單一百貨店首當(dāng)其沖，受到的影響尤為明顯和突出。顧客流失嚴(yán)重、人氣難以聚集、促銷打折不再被吸引，銷售逐漸下降。如何面對網(wǎng)購，恢復(fù)昔日人氣？如何抵御同行競爭，扭轉(zhuǎn)目前的經(jīng)營困境？怎么開展適銷對路的營銷活動是營運(yùn)部明年思考的問題和工作重點(diǎn)。為此，我們將做好以下幾方面工作。具體如下：
一、把握機(jī)遇，尋求商機(jī)，提升銷售。
雷同的經(jīng)營模式和營銷手段只會導(dǎo)致同行業(yè)的惡性競爭。20xx年我們應(yīng)根據(jù)自身優(yōu)勢和區(qū)域消費(fèi)特點(diǎn)，把握機(jī)遇，捕捉商機(jī)，提升銷售。通過開展差異化營銷、調(diào)研和分析市場，掌握消費(fèi)者的所需、所想、所求，來策劃好營銷活動方案，鎖定消費(fèi)群體，培養(yǎng)忠實(shí)顧客。例如：根據(jù)季節(jié)不同，舉行換季特賣和回饋活動，帶動銷售；發(fā)揮微信平臺，不間斷地推出各類互動活動，如“你購物，我買單”等，聚集人氣；開展各類公益活動，形成公司特有的企業(yè)文化氛圍和良好的誠信服務(wù)。讓消費(fèi)者在各類營銷活動中，既享受到真正的商品優(yōu)惠，又可以得到一份意外之驚喜。
二、有節(jié)興節(jié)，無節(jié)造節(jié)，聚集人氣。
在市場激烈的競爭態(tài)勢下，尤其是受到電商的'不斷沖擊下，傳統(tǒng)百貨業(yè)將面臨的是“一個顧客流失的時(shí)代”。盡管目前商場面臨日�？土髁坎蛔�，老顧客不斷流失等諸多不利因素。但我們還是要發(fā)揮商業(yè)一條街優(yōu)勢，利用重大節(jié)日，抓住人氣，減少客流量流失，以特色的營銷活動、海邊旅游的資源來創(chuàng)新營銷活動。20xx年將圍繞重大節(jié)日、假日黃金周、傳統(tǒng)節(jié)日等開展各類營銷活動，烘托節(jié)日氛圍。另外，充分依托廣場優(yōu)勢，通過場內(nèi)折扣促銷、場外推廣展示，內(nèi)外結(jié)合，營造氣氛，刺激消費(fèi)。
其次，將依托“雙11”延展的“數(shù)字節(jié)”營銷成功效應(yīng)，積極探索，有節(jié)興節(jié)，無節(jié)造節(jié)。可以嘗試巧借日期的數(shù)字創(chuàng)造“節(jié)日”，例如：“3。14”、“5。20”、“8。18”、“11。11”、“12。12”等，形成特色營銷活動環(huán)環(huán)相扣，從而吸引和鎖定更多客戶群體。通過耳熟能詳?shù)母鞣N紀(jì)念日和創(chuàng)新“數(shù)字節(jié)”節(jié)，開展各類促銷活動，以此進(jìn)一步來聚集人氣。
三、微信營銷，會員互動，擴(kuò)大影響。
微信營銷以成本低廉、定位精準(zhǔn)、粉絲眾多、方式多元化、人性化以及信息到達(dá)率高等優(yōu)勢，被眾多商家所熱衷。目前，微信信息推送、朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)、微信會員互動已成為營銷活動推廣宣傳的首選方式。微信營銷不僅可以拉近與用戶之間的距離，還能使?fàn)I銷活動變得更生動、更立體、更有趣，更利于營銷活動的開展。20xx年，我們將借助微信平臺，充分利用現(xiàn)有“微伙伴”功能，加大活動宣傳力度及品牌推廣。一方面要重點(diǎn)做好開發(fā)新會員，不斷積累活動經(jīng)驗(yàn)；另一方面有針對性地開展各類營銷互動活動。例如：微信刮刮樂、大轉(zhuǎn)盤、敲金蛋等。通過與粉絲間的娛樂互動，增強(qiáng)活動關(guān)注力、吸引力、參與力，擴(kuò)大企業(yè)影響力。
另外，“o2o”的經(jīng)營模式已逐漸被網(wǎng)購一族所認(rèn)同。而網(wǎng)上下單、網(wǎng)下提貨的銷售模式，也將逐漸取代網(wǎng)上下單、網(wǎng)上提貨的經(jīng)營模式所取代。今后在時(shí)機(jī)成熟的時(shí)候，我們想嘗試開發(fā)現(xiàn)有“微伙伴”的“微店”功能，建立網(wǎng)絡(luò)銷售渠道。通過“微店”傳遞商品信息，實(shí)現(xiàn)線上線下互補(bǔ)的經(jīng)營模式來鎖定一批忠實(shí)顧客，直面應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)沖擊。
四、強(qiáng)化優(yōu)勢，體驗(yàn)服務(wù)，留住顧客。
現(xiàn)代商品品質(zhì)取勝的前提，服務(wù)是關(guān)鍵。隨著生活水平的日益提升，消費(fèi)者對商品品質(zhì)、購物環(huán)境、服務(wù)水平的要求也越來越高。盡管實(shí)體店商品在價(jià)格上無法與電商相比，但是也有它的優(yōu)勢，對商品品質(zhì)、購物環(huán)境、服務(wù)質(zhì)量是看得見、摸得著。因?yàn)橄M(fèi)者對商品已經(jīng)不在是單純停留在購買階段，而是更多關(guān)注品牌文化、溫馨體驗(yàn)、誠信服務(wù)上。為此，20xx年，我們計(jì)劃與化妝部聯(lián)手開展購物滿額享受專業(yè)化妝師提供的免費(fèi)化妝活動；利用廣場休閑吧，讓消費(fèi)者在消費(fèi)的同時(shí)，提供購物的樂趣，享受舒服愜意，放松心情。在營銷活動中不斷的提供增值服務(wù)，以此來留住更多的忠實(shí)顧客。
總之，20xx年?duì)I運(yùn)部將積極發(fā)揮自身經(jīng)營優(yōu)勢，創(chuàng)新營銷模式；注重服務(wù)提升，培育忠實(shí)顧客；滿足消費(fèi)需求，體現(xiàn)特色經(jīng)營；揚(yáng)自己之長，避自己之短，努力探索一條適合自身的營銷新路，為完成20xx年公司銷售目標(biāo)作出積極的努力！
營運(yùn)年度工作計(jì)劃2
[關(guān)鍵詞]計(jì)劃顛覆經(jīng)營預(yù)算 企業(yè)管理
前言
美國麥凱一希爾茲協(xié)會的經(jīng)濟(jì)決策咨詢公司在向美國休斯航空政策委員會提供建議時(shí)指出：“企業(yè)計(jì)劃的發(fā)展與技術(shù)革命與收入增長的革命一樣，是一場革命運(yùn)動�！彼杂�(jì)劃的發(fā)展。形象的稱之為計(jì)劃顛覆。計(jì)劃顛覆強(qiáng)調(diào)計(jì)劃反復(fù)考慮的過程，強(qiáng)調(diào)實(shí)施中的反復(fù)調(diào)適過程，強(qiáng)調(diào)計(jì)劃的創(chuàng)新，有了計(jì)劃顛覆，就有了快速的、科學(xué)合理的決策，這就是決策閃電，從這個意義上講計(jì)劃實(shí)質(zhì)上就是決策。隨著我國經(jīng)濟(jì)體制的變革，企業(yè)理所當(dāng)然的成為贏利的載體，企業(yè)中的各項(xiàng)管理工作要隨企業(yè)定位的變化而發(fā)生變化，計(jì)劃管理工作要從過去“指令性”計(jì)劃轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖?jīng)營性”計(jì)劃，計(jì)劃的內(nèi)容及管理方式就必須進(jìn)行改革與創(chuàng)新。本文以某公司東部勘探事業(yè)部為范例，對在計(jì)劃管理工作中實(shí)施經(jīng)營預(yù)算管理進(jìn)行探討。
一、實(shí)施經(jīng)營預(yù)算的必要性和可行性
(一)體制變革使計(jì)劃工作出現(xiàn)危機(jī)和瓶頸
表現(xiàn)在：
1.認(rèn)識模糊、概念模糊。有些人甚至有些企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)為：計(jì)劃經(jīng)濟(jì)不存在了，企業(yè)的計(jì)劃也就可有可無了，甚至不存在了，這種把計(jì)劃經(jīng)濟(jì)等同于計(jì)劃的模糊概念嚴(yán)重阻礙了計(jì)劃管理工作的發(fā)展和創(chuàng)新。計(jì)劃經(jīng)濟(jì)是一種體制，而計(jì)劃是企業(yè)管理工作中的一項(xiàng)重要工作，無論在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下還是在市場經(jīng)濟(jì)體制下企業(yè)都應(yīng)該有計(jì)劃和計(jì)劃工作。
2.計(jì)劃機(jī)構(gòu)撤銷合并，計(jì)劃人員銳減。由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)為市場經(jīng)濟(jì)后，由于企業(yè)對計(jì)劃工作缺乏足夠的重視，太多企業(yè)取消了獨(dú)立的計(jì)劃部門，大幅度削減或不再配備專職計(jì)劃人員，計(jì)劃和企業(yè)管理、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、基建等部門合并，計(jì)劃在企業(yè)管理中的首要職能難以發(fā)揮。
3.計(jì)劃業(yè)務(wù)不明確，變得可有可無。由于企業(yè)中不再設(shè)置專職計(jì)劃機(jī)構(gòu)，計(jì)劃業(yè)務(wù)多數(shù)分散給財(cái)務(wù)、企業(yè)管理、經(jīng)營等部門去做，計(jì)劃工作變的沒有獨(dú)立性，變得可有可無。
(二)企業(yè)管理需要計(jì)劃工作改革和創(chuàng)新
計(jì)劃職能是企業(yè)管理工作的首要職能，要發(fā)揮計(jì)劃職能的作用。在新形勢下，計(jì)劃管理工作必須進(jìn)行改革創(chuàng)新。而經(jīng)營預(yù)算應(yīng)成為計(jì)劃管理改革創(chuàng)新的重要內(nèi)容。
(三)經(jīng)營預(yù)算是全面預(yù)算管理的重要組成部分
要實(shí)施全面預(yù)算管理，首先要實(shí)施經(jīng)營預(yù)算管理，經(jīng)營預(yù)算是全面預(yù)算管理體系中最基本的預(yù)算，是企業(yè)日常發(fā)生的各項(xiàng)基本活動預(yù)算，經(jīng)營預(yù)算構(gòu)成了經(jīng)營權(quán)人的活動范本，是指導(dǎo)經(jīng)營權(quán)人進(jìn)行經(jīng)營活動的企業(yè)制度規(guī)范。
(四)計(jì)劃經(jīng)營人員擁有騙制預(yù)算大量、詳細(xì)的信息資料
計(jì)劃經(jīng)營人員由于工作的需要，手中掌握大量的企業(yè)各類信息和資料，這些信息資料足夠使計(jì)劃人員作出切合實(shí)際的經(jīng)營預(yù)算。
(五)經(jīng)營預(yù)算的執(zhí)行有計(jì)劃體系做支撐
經(jīng)營預(yù)算管理過程：編制經(jīng)營預(yù)算――計(jì)劃下達(dá)――實(shí)施控制――績效考核總結(jié)。經(jīng)營預(yù)算通過計(jì)劃的實(shí)施控制而得以最終實(shí)現(xiàn)。
二、經(jīng)營預(yù)算體系的建立和實(shí)施
(一)建立經(jīng)營預(yù)算體系
1、按照級別分：東部事業(yè)部機(jī)構(gòu)設(shè)置下屬三個經(jīng)理部和若干職能部室，經(jīng)理部下屬若干地震隊(duì)和若干職能科室，經(jīng)營預(yù)算按照級別分為三個主要層次。事業(yè)部整體預(yù)算：①事業(yè)部機(jī)關(guān)經(jīng)營預(yù)算②經(jīng)理部經(jīng)營預(yù)算：A經(jīng)理部經(jīng)營預(yù)算B經(jīng)理部經(jīng)營預(yù)算c經(jīng)理部經(jīng)營預(yù)算
2、按照內(nèi)容分：經(jīng)營預(yù)算①收入預(yù)算：包括主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算和其它收入預(yù)算②支出預(yù)算：固定費(fèi)用預(yù)算，人工費(fèi)用預(yù)算，其它人工費(fèi)用預(yù)算，機(jī)關(guān)專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算，輔助生產(chǎn)單位可控費(fèi)用預(yù)算，地震隊(duì)可控費(fèi)用預(yù)算，專項(xiàng)費(fèi)用支出預(yù)算，其它支出預(yù)算，稅金預(yù)算，收支凈差異(利潤)預(yù)算。
3、按照時(shí)間分：①年度經(jīng)營預(yù)算。年度經(jīng)營預(yù)算周期為一個自然年度，編制年度經(jīng)營預(yù)算時(shí)間在上年度末到本年度初。②季度預(yù)算。季度預(yù)算在年度預(yù)算的'基礎(chǔ)上更加細(xì)化，可操作性更強(qiáng)。編制時(shí)間上季度末至本季度初。③月度預(yù)算。月度預(yù)算作為執(zhí)行預(yù)算。和年度、季度預(yù)算相比，要求更加細(xì)化，和實(shí)際偏差更小。
(二)規(guī)范經(jīng)營預(yù)算內(nèi)容
其一：收入預(yù)算。包括主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算和其它收入預(yù)算
其二：支出預(yù)算。經(jīng)營預(yù)算中重點(diǎn)是經(jīng)理部支出預(yù)算，按照成本中各項(xiàng)費(fèi)用性質(zhì)的不同將費(fèi)用進(jìn)行歸類如下：1、同定費(fèi)用：包括折舊贊、物業(yè)費(fèi)、長期待攤費(fèi)用、無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用。此類費(fèi)用對生產(chǎn)工作量敏感度最低。2、人工費(fèi)用：包括工資、福利費(fèi)及各類計(jì)提、出工補(bǔ)貼、誤餐費(fèi)等。此類費(fèi)用對生產(chǎn)工作量有一定的敏感度，但由于工資指標(biāo)一般公司下達(dá)，所以在預(yù)算時(shí)按照公司下達(dá)指標(biāo)預(yù)算。3、其他人工費(fèi)：包括再就業(yè)人員費(fèi)用、退休人員生活補(bǔ)貼、住房補(bǔ)貼等。此類費(fèi)用不受生產(chǎn)工作量的影響，按照有關(guān)政策規(guī)定預(yù)算。4、專項(xiàng)費(fèi)用：包括招待費(fèi)、會議費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公用品費(fèi)、印刷費(fèi)、市場開發(fā)費(fèi)、科研費(fèi)、法律事務(wù)贊、HSE建設(shè)費(fèi)、工農(nóng)辦公費(fèi)、基建維修費(fèi)、設(shè)備大修費(fèi)、運(yùn)輸管理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車輛年檢費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)。以上18項(xiàng)費(fèi)用，事業(yè)部要求經(jīng)理部納入經(jīng)理部級專項(xiàng)費(fèi)用管理。5、機(jī)關(guān)專項(xiàng)費(fèi)用：包括機(jī)關(guān)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、水電暖費(fèi)、設(shè)備修理費(fèi)、材料費(fèi)、差旅費(fèi)、宣傳費(fèi)、圖書資料費(fèi)、HSE管理費(fèi)、質(zhì)量管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)、周轉(zhuǎn)材料攤銷、雜品費(fèi)、其它費(fèi)用。對以上機(jī)關(guān)16項(xiàng)費(fèi)用，事業(yè)部要求經(jīng)理部統(tǒng)一納入經(jīng)理部機(jī)關(guān)專項(xiàng)費(fèi)用管理。6、輔助生產(chǎn)單位可控費(fèi)用：除固定費(fèi)用、人工費(fèi)用、其他人工費(fèi)用、經(jīng)理部專項(xiàng)費(fèi)用以外的所有費(fèi)用。7、地震隊(duì)可控費(fèi)用：除固定費(fèi)用、人工費(fèi)用、其他人工費(fèi)用、經(jīng)理部專項(xiàng)費(fèi)用以外的所有費(fèi)用。包括施工期費(fèi)用和非施工期費(fèi)用支出。8、其它費(fèi)用：不可預(yù)見費(fèi)用。9、稅金：應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加等。
第三：收支凈差異(利潤)=收入一支出
(三)實(shí)施經(jīng)營預(yù)算管理中的六個關(guān)鍵點(diǎn)
其一：預(yù)算制定以后，其內(nèi)容和指標(biāo)應(yīng)該是“指令性質(zhì)”的，任何人任何部門不能隨意進(jìn)行改動，企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)營活動也是以預(yù)算規(guī)定內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的。其二：經(jīng)營預(yù)算和計(jì)劃下達(dá)相結(jié)合。經(jīng)營預(yù)算的實(shí)施納入計(jì)劃管理，通過下達(dá)年度經(jīng)營控制計(jì)劃、季(月)度經(jīng)營執(zhí)行計(jì)劃、單批計(jì)劃完成。每個項(xiàng)目在實(shí)施(或費(fèi)用發(fā)生)之前首先要落實(shí)該項(xiàng)目的計(jì)劃和資金來源，做到了沒有列入計(jì)劃的項(xiàng)目不得實(shí)施，沒有資金來源的項(xiàng)目(費(fèi)用)不得列人計(jì)劃。其三：經(jīng)營預(yù)算和專項(xiàng)費(fèi)用管理相結(jié)合。對事業(yè)部、經(jīng)理部兩極機(jī)關(guān)費(fèi)用、重點(diǎn)費(fèi)用和業(yè)務(wù)性較強(qiáng)的費(fèi)用宴行專項(xiàng)費(fèi)用管理，事業(yè)部統(tǒng)一規(guī)定機(jī)關(guān)16項(xiàng)費(fèi)用、經(jīng)理部18項(xiàng)費(fèi)用納入專項(xiàng)費(fèi)用管理，各項(xiàng)費(fèi)用明確了具體內(nèi)容及適用范圍，專項(xiàng)費(fèi)用計(jì)劃下達(dá)時(shí)同時(shí)明確主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)。其四：經(jīng)營預(yù)算和項(xiàng)目目標(biāo)成本管理相結(jié)合。地震項(xiàng)目是經(jīng)理部、事業(yè)部創(chuàng)效載體，項(xiàng)目目標(biāo)成本預(yù)算是構(gòu)成經(jīng)營預(yù)算的重要內(nèi)容，做好目標(biāo)成本管理工作，是實(shí)
現(xiàn)經(jīng)營預(yù)算目標(biāo)的關(guān)鍵和核心。其五：經(jīng)營預(yù)算的有條件調(diào)整。年度經(jīng)營預(yù)算的調(diào)整必須具備三個條件：1、工作量變化2、政策、不可抗因素3、安全需要。其六：經(jīng)營預(yù)算的檢查與考核。為了保證預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，真正發(fā)揮預(yù)算在經(jīng)營管理中的作用，必須對制定的預(yù)算進(jìn)行檢查和考核。分月度、季度、半年、全年檢查考核。
(四)實(shí)施經(jīng)營預(yù)算管理應(yīng)注意的問題
1、實(shí)施經(jīng)營預(yù)算管理不是一個部門的事情。全面預(yù)算管理是企業(yè)一項(xiàng)科學(xué)的管理控制行為，它涵蓋企業(yè)的所有方面，具有全員參與的特征。所以企業(yè)中各個部門都要參與其中，按照企業(yè)制定的目標(biāo)有計(jì)劃、有目的、有秩序的進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動，為企業(yè)實(shí)施全面預(yù)算管理打好基礎(chǔ)。
2、實(shí)施經(jīng)營預(yù)算管理要基于企業(yè)內(nèi)部價(jià)值鏈分析。使預(yù)算管理進(jìn)一步成為協(xié)調(diào)企業(yè)各部門之間經(jīng)濟(jì)活動和利益沖突的有效手段。制定預(yù)算的過程就是企業(yè)各部門之間的利益調(diào)整和分享過程。如果基于價(jià)值鏈分析預(yù)算，那么企業(yè)的預(yù)算活動就能使部門間的利益較好地得以協(xié)助，有助于企業(yè)自身的價(jià)值創(chuàng)造，也有利于企業(yè)為客戶傳遞價(jià)值活動的順利完成。
3、實(shí)施經(jīng)營預(yù)算要注重全面收集有關(guān)信息。包括企業(yè)內(nèi)部、外部
信息；企業(yè)上級、下級信息等等。
4、實(shí)施經(jīng)營預(yù)算要根據(jù)實(shí)際情況對經(jīng)營預(yù)算要有條件的調(diào)整。任
何事物都不是一成不變的，年初預(yù)算制定以后，在執(zhí)行過程中，可能出
現(xiàn)市場變化、政策變化、不可抗拒因素等情況發(fā)生，企業(yè)管理者在預(yù)算執(zhí)行和控制過程中要隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并實(shí)施調(diào)整預(yù)算，以保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進(jìn)行。
5、實(shí)施經(jīng)營預(yù)算一定要嚴(yán)考核、硬兌現(xiàn)。實(shí)施全面預(yù)算管理要注重預(yù)算的考核。要嚴(yán)考核、硬兌現(xiàn)。預(yù)算既然作為一種計(jì)劃，那么結(jié)果必須進(jìn)行考核，特別是階段性考核，對預(yù)算執(zhí)行過程控制和修正有著非常重要的意義。
三、實(shí)施經(jīng)營預(yù)算管理對企業(yè)的重要作用
(一)防范風(fēng)險(xiǎn)
“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”。經(jīng)營預(yù)算通過對市場信息、生產(chǎn)信息、企業(yè)資源信息、國家及上級政策信息、投資信息以及企業(yè)歷史信息的分析研究，對企業(yè)未來一定時(shí)期內(nèi)的經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果進(jìn)行預(yù)測，并對可能出現(xiàn)的問題提前進(jìn)行分析提出對策，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部組織及運(yùn)行體制要求，通過下達(dá)計(jì)劃，有步驟的進(jìn)行貫徹實(shí)施。制定和執(zhí)行經(jīng)營預(yù)算的過程就是企業(yè)不斷用量化的工具使自身的經(jīng)營環(huán)境、擁有的經(jīng)濟(jì)資源和企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)保持動態(tài)平衡的過程。由于經(jīng)營預(yù)算在制定和實(shí)施過程中，始終處于監(jiān)控狀態(tài)，從而有效地防范和最大限度的降低了企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
(二)強(qiáng)化計(jì)劃職能
隨著經(jīng)濟(jì)體制的變化，企業(yè)在社會經(jīng)濟(jì)中的地位和職責(zé)也發(fā)生了變化，企業(yè)的內(nèi)部管理職能、工作內(nèi)容相應(yīng)發(fā)生變化。經(jīng)營預(yù)算作為一項(xiàng)計(jì)劃管理工作，有助于企業(yè)計(jì)劃人員對企業(yè)全部經(jīng)營活動的了解和掌握。進(jìn)一步強(qiáng)化計(jì)劃職能，使計(jì)劃職能在企業(yè)管理中真正發(fā)揮其主導(dǎo)作用。
(三)全方位成本控制
編制預(yù)算和計(jì)劃控制實(shí)施過程，是對企業(yè)未來一段時(shí)期內(nèi)的收人、支出狀況進(jìn)行調(diào)查、分析、控制的過程，在這個過程中，企業(yè)一是要做到“以收定支、量人為出”；二是要爭取獲得更多的利潤。所以經(jīng)營預(yù)算的編制過程和計(jì)劃的實(shí)施過程即是對企業(yè)成本全方位的控制過程，以最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)。
(四)強(qiáng)化流程管理
經(jīng)營預(yù)算的過程管理強(qiáng)調(diào)的是流程管理，經(jīng)營預(yù)算管理的制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，費(fèi)用使用、核銷的程序化等，使企業(yè)經(jīng)營活動中的投資、成本費(fèi)用管理按照固定的管理流程進(jìn)行，為企業(yè)規(guī)范運(yùn)作、控制成本支出具有積極的作用。
(五)培育“全員參與低成本”企業(yè)文化
營運(yùn)年度工作計(jì)劃3
一、工作措施：
1、明確制定集團(tuán)年度計(jì)劃、全面合理工作布局、層層分解落實(shí);
2、用業(yè)務(wù)流程體系進(jìn)行工作規(guī)范、過程跟蹤、督導(dǎo)培訓(xùn)與工作調(diào)整;
3、用進(jìn)度管理表單進(jìn)行執(zhí)行力、效率和目標(biāo)管控;
4、用質(zhì)量管控體系進(jìn)行工作質(zhì)量管理、客戶服務(wù)滿意度和信任度、與經(jīng)營思路調(diào)控;
5、核心團(tuán)隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)職業(yè)規(guī)劃、建立晉升機(jī)制;
6、加強(qiáng)企業(yè)員工培訓(xùn)，提升員工素養(yǎng)與能力 ;
7、企業(yè)文化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)向心力、凝聚力培育和團(tuán)隊(duì)滿意度與信任度提升;
8、明確各崗位責(zé)、權(quán)、利，建立科學(xué)合理的激勵機(jī)制。
二、目標(biāo)分解：
(一)六月份目標(biāo)：
1、協(xié)助人力資源部明確崗位職責(zé)，制定崗位說明書;
2、跟蹤新流程的實(shí)施進(jìn)展;
3、加強(qiáng)與賽普咨詢公司的溝通，解決遇到的`困難,建立計(jì)劃管理體系;
(二)第三季度目標(biāo)：
1、根據(jù)上半年集團(tuán)公司整體的經(jīng)營情況對各部門進(jìn)行績效指標(biāo)評估，修訂各部門經(jīng)營指標(biāo)的考評值，使其與公司整體經(jīng)營保持同步。同時(shí)將不合理、不可控的現(xiàn)象進(jìn)行修訂;
2、對公司在開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目里程碑節(jié)點(diǎn)制定，與賽普溝通，建立固定模版;
工作計(jì)劃 工作計(jì)劃格式 工作計(jì)劃寫作 周工作計(jì)劃 月工作計(jì)劃 季度工作計(jì)劃
3、按計(jì)劃推進(jìn)《組織管理手冊》、《組織權(quán)責(zé)管理手冊》的實(shí)施，并對各部門推行過程進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督;
4、在制度建設(shè)與流程優(yōu)化方面，對跨部門業(yè)務(wù)流程中存在的爭議及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行溝通，解決流程中存在的交叉、盲區(qū)等問題;
5、提升公司網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)水平，強(qiáng)化監(jiān)督功能;
6、企業(yè)信息安全建設(shè)，以統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一投資、統(tǒng)一管理為原則，建立起符合公司實(shí)際需求的網(wǎng)絡(luò)安全架構(gòu)體系。保障erp系統(tǒng)與未來oa系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全與資源共享。
(三)第四季度目標(biāo)：
1、10月份開始協(xié)助財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行集團(tuán)資源盤點(diǎn)，包括對行政管理費(fèi)用、各分公司運(yùn)營費(fèi)用等進(jìn)行盤點(diǎn)、評估;
2、構(gòu)建制定運(yùn)營中心年度經(jīng)營管理預(yù)算方案;
3、完成集團(tuán)公司XX年度工作計(jì)劃的制定;
4、組織制定集團(tuán)公司XX年整體發(fā)展規(guī)劃;
5、依據(jù)XX年各分公司績效指標(biāo)、財(cái)務(wù)成本核算，組織各分公司簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書;
6、依據(jù)投資擔(dān)保公司已簽訂的XX年《投資擔(dān)保公司總經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任書》制定對應(yīng)的考評指標(biāo)，做出公平、公正的考核、評價(jià);
營運(yùn)年度工作計(jì)劃4
xxxx年?duì)I運(yùn)部從強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，進(jìn)一步規(guī)范及統(tǒng)一公司營運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)，使公司營運(yùn)管理更加規(guī)范。以培訓(xùn)指導(dǎo)為切入點(diǎn)，緊抓全體員工的相關(guān)業(yè)務(wù)技能，以提升現(xiàn)場管理，強(qiáng)抓流程為主題，推進(jìn)營運(yùn)工作。營運(yùn)部將圍繞衛(wèi)生管理、創(chuàng)新陳列、規(guī)范流程、提高服務(wù)技能、執(zhí)行力等方面，進(jìn)一步推動門店快速提升經(jīng)營業(yè)績，具體如下：
一、加強(qiáng)流程執(zhí)行，強(qiáng)化現(xiàn)場管理
1.公司營運(yùn)部定期巡店跟進(jìn)、督促門店的各項(xiàng)經(jīng)營、管理工作的落實(shí)情況，真實(shí)反映門店?duì)I運(yùn)、管理現(xiàn)狀，指導(dǎo)和督促門店將公司的各項(xiàng)管理制度落實(shí)到位。
2. 強(qiáng)化商品安全，強(qiáng)化問責(zé)制。門店的基礎(chǔ)管理的點(diǎn)滴疏忽將對公司造成巨大的聲譽(yù)和經(jīng)濟(jì)損失，這方面均有著刻骨的教訓(xùn)。營運(yùn)部將高度關(guān)注質(zhì)量安全，通過門店自查、總部抽查的方式強(qiáng)化門店質(zhì)量安全意識，并建立問責(zé)制度，督促各環(huán)節(jié)對公司營運(yùn)流程的嚴(yán)格執(zhí)行。
二.狠抓基礎(chǔ)管理、強(qiáng)化執(zhí)行與落實(shí)：營運(yùn)部與門店共同從員工服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場購物環(huán)境、衛(wèi)生管理及陳列價(jià)簽等方面提升管理水平，并強(qiáng)化檢查跟進(jìn)力度，采取營運(yùn)部巡查、門店自查以及下發(fā)通報(bào)等多種形式，及時(shí)改進(jìn)門店管理薄弱點(diǎn)。
三.加大門店的整改力度，落實(shí)整改結(jié)果，保證執(zhí)行到位。
四.組織各項(xiàng)專業(yè)技能競賽，提升專業(yè)技能和服務(wù)水平：營運(yùn)部為提升員工專業(yè)技能，提升門店經(jīng)營形象，通過開展各項(xiàng)技能陳列比賽，充分調(diào)動員工的創(chuàng)新意識，使門店陳列明顯改善，從而提升企業(yè)團(tuán)隊(duì)凝聚力。
五.做好員工深層次的培訓(xùn)，提升員工綜合素質(zhì)：
不定期對質(zhì)檢員進(jìn)行培訓(xùn)，結(jié)合門店的質(zhì)量管理問題對質(zhì)檢員明確工作要求，促進(jìn)門店質(zhì)量管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
六、穩(wěn)步提升顧客滿意度, 提升服務(wù)質(zhì)量：開展商品品類的`商圈調(diào)查，重點(diǎn)收集商圈內(nèi)客群對門店經(jīng)營品類的意見，提升顧客滿意度，強(qiáng)化聚客能力。
七、提高服務(wù)意識：加強(qiáng)員工主動服務(wù)意識，提升顧客忠誠度。優(yōu)良的服務(wù)質(zhì)量是超市培育忠誠顧客的重要途徑，也是企業(yè)強(qiáng)有力的競爭方式。營運(yùn)部將指導(dǎo)門店定期依照《員工行為規(guī)范》、《顧客服務(wù)手冊》內(nèi)容，規(guī)范員工行為、重申崗職流程、強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量考核，提高全員服務(wù)意識和責(zé)任意識。同時(shí)，不斷圍繞顧客需求，實(shí)實(shí)在在提供
各種便利，力爭從店面形象、員工服務(wù)等方面有效增進(jìn)顧客的滿意度。
八.推進(jìn)會員管理，提升顧客忠誠度：強(qiáng)化會員卡的功能性提升會員卡的潛在價(jià)值，強(qiáng)化對會員顧客的鎖定功能。
九.做好xxxx年的海報(bào)促銷工作，并及時(shí)跟進(jìn)。
以上九個方面的工作重點(diǎn)將貫穿營運(yùn)部xxxx年全年工作的開展，我們將緊緊圍繞公司年度工作目標(biāo)，以管理為工作重心，提升單店效益，走業(yè)績提升之路。讓我們齊心協(xié)力、銳意進(jìn)取、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，為公司經(jīng)營能力提升而共同努力。
營運(yùn)年度工作計(jì)劃5
【關(guān)鍵詞】運(yùn)營管理；運(yùn)營增值；效益；經(jīng)營目標(biāo)
一、前言
中國房地產(chǎn)業(yè)經(jīng)過二十年發(fā)展，已經(jīng)由“做項(xiàng)目”階段發(fā)展到“做企業(yè)”階段。尤其是近幾年越來越多的房地產(chǎn)企業(yè)面臨著多項(xiàng)目、跨區(qū)域的管理問題，如何通過高效的運(yùn)營管理，最大限度的整合資源，提高項(xiàng)目附加值和利潤率，實(shí)現(xiàn)企業(yè)有質(zhì)量的持續(xù)增長給房地產(chǎn)企業(yè)管理提出了更高的要求。運(yùn)營管理體系沒有最好，只有最適合，每個企業(yè)必須根據(jù)自身的文化、組織結(jié)構(gòu)以及發(fā)展?fàn)顩r設(shè)置相對應(yīng)的體系，切勿盲目照搬。
二、運(yùn)營管理概要
運(yùn)營管理是個綜合性的工作，涉及到各種資源的整合，需要各專業(yè)條線的支持和配合，因此運(yùn)營管理工作是“一把手工程”，只有公司的最高領(lǐng)導(dǎo)者重視和大力支持，這個工作才能正常實(shí)施推進(jìn)。以我們公司為例：20xx年集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)引入“運(yùn)營管理”的概念，但具體做什么，怎么做并不清楚，在實(shí)施初期收到了各條線的阻力，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)鼎力推動下，由集團(tuán)副總裁擔(dān)任運(yùn)營中心負(fù)責(zé)人，經(jīng)過六年的發(fā)展，運(yùn)營管理工作確實(shí)在集團(tuán)持續(xù)增長的過程中發(fā)揮了很大的作用。負(fù)責(zé)運(yùn)營管理職能的部門各個企業(yè)也不盡相同，主要有：運(yùn)營管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理辦公室、行政部等等，只要能充分發(fā)揮運(yùn)營管理職能即可。每個房地產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)企業(yè)自身戰(zhàn)略發(fā)展和實(shí)際能力水平選擇相匹配的運(yùn)營管理模式。如萬科集團(tuán)主要包含：計(jì)劃管理體系、決策管理體系、會議管理體系、流程管理體系等。龍湖集團(tuán)主要包含：投資決策及收益跟蹤體系、階段性成果管理體系、運(yùn)營決策管理體系、進(jìn)度計(jì)劃管理體系、成本管理體系、資金預(yù)算管理和知識管理體系；還有一些企業(yè)包含：戰(zhàn)略管理、信息化管理、績效管理、銷售管理、客戶管理、供應(yīng)商管理等等。我們公司運(yùn)營管理的主要內(nèi)容包含：戰(zhàn)略規(guī)劃管理、運(yùn)營計(jì)劃管理、投資決策管理、流程管理和信息化管理等。
三、戰(zhàn)略規(guī)劃管理
運(yùn)營管理部牽頭在集團(tuán)和區(qū)域?qū)用娉闪?zhàn)略規(guī)劃小組，編制、梳理、討論公司的中長期發(fā)展方向和目標(biāo)，一般整個過程歷時(shí)半年以上。主要的內(nèi)容有：第一，環(huán)境分析：一是重點(diǎn)城市的發(fā)展方向和特點(diǎn)；二是重點(diǎn)城市的房地產(chǎn)市場容量和特點(diǎn)；三是重點(diǎn)城市房地產(chǎn)發(fā)展趨勢；四是公司的內(nèi)部特點(diǎn)，在行業(yè)中的地位，競爭力分析以及SWOT分析等。第二，中長期發(fā)展目標(biāo)：包含市場地位和財(cái)務(wù)目標(biāo)。第三，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵路徑：盈利模式，投資方向，產(chǎn)品力的打造和客戶的把握等。第四，支持策略：組織機(jī)構(gòu)的優(yōu)化，人力資源策略，開發(fā)和融資策略，戰(zhàn)略分解的落地策略等。戰(zhàn)略規(guī)劃定稿以后，需進(jìn)行全員宣傳和學(xué)習(xí)，讓大家都知道企業(yè)的發(fā)展方向和目標(biāo)。戰(zhàn)略規(guī)劃的中長期目標(biāo)原則上不能改變，但具體的關(guān)鍵路徑和實(shí)施策略需要根據(jù)環(huán)境的變化每年（或定期）進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，以保證戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
四、運(yùn)營計(jì)劃管理
計(jì)劃管理是運(yùn)營管理的重要內(nèi)容，從開發(fā)階段來看，可劃分為：可研報(bào)告、總體計(jì)劃、分期計(jì)劃、年度計(jì)劃和后評估報(bào)告。每套計(jì)劃（或報(bào)告）中皆以經(jīng)營指標(biāo)為核心（主要指標(biāo)有IRR和凈利潤等），包含項(xiàng)目規(guī)劃指標(biāo)、開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃、成本計(jì)劃、銷售計(jì)劃，融資和現(xiàn)金流計(jì)劃等，計(jì)劃要有追溯性，下一階段的計(jì)劃必須要和之前計(jì)劃進(jìn)行對比分析，原則上每個項(xiàng)目要以可研報(bào)告為底線，以后的計(jì)劃原則上不得低于可研報(bào)告的目標(biāo)，這樣才能保證企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的達(dá)成�？裳袌�(bào)告是拿地前的投資測算，是公司決策是否拿地的重要依據(jù)，該測算一般由土地拓展部門牽頭相關(guān)部門編制，由于是前期階段，如果對土地的相關(guān)情況了解的不夠全面，將會對投資的結(jié)果產(chǎn)生重大影響，如：一是基地內(nèi)是否存在建筑物、構(gòu)筑物的拆遷，難以處理的地下管線等；二是基地周邊是否存在垃圾處理廠、公交車站及其他市政配套設(shè)施等；三是政策方面：擬建的業(yè)態(tài)是否和當(dāng)?shù)卣哌`背，地下室的配置是否滿足規(guī)定等；四是成本是否和規(guī)劃產(chǎn)品匹配，是否有漏項(xiàng)等。因此土地拓展團(tuán)隊(duì)必須詳細(xì)做好相關(guān)調(diào)研和盡職調(diào)查，同時(shí)項(xiàng)目開發(fā)團(tuán)隊(duì)也必須和土地拓展團(tuán)隊(duì)做好無縫對接，可研報(bào)告的指標(biāo)必須作為項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營的目標(biāo)進(jìn)行考核�？傮w計(jì)劃是在拿地并完成了初步設(shè)計(jì)方案后進(jìn)行的總體測算（含多個分期），總體計(jì)劃需明確不同分期的開發(fā)節(jié)奏，設(shè)計(jì)指標(biāo)，總的目標(biāo)成本，銷售計(jì)劃，融資及現(xiàn)金流計(jì)劃，并做好與可研報(bào)告的差異分析。分期計(jì)劃是在該分期取得方案批復(fù)后進(jìn)行的詳細(xì)測算，因?yàn)楦黜?xiàng)指標(biāo)比較明確，因此分期計(jì)劃是項(xiàng)目開發(fā)的重要考核依據(jù)，編制的.主要內(nèi)容同總體計(jì)劃，但更加詳細(xì)，簡要對比如下：
分期計(jì)劃是項(xiàng)目具體的經(jīng)營計(jì)劃，是檢驗(yàn)項(xiàng)目成功與否的關(guān)鍵依據(jù)。實(shí)施過程中運(yùn)營管理部宜從兩個維度進(jìn)行跟蹤。第一個維度是三級計(jì)劃，將分期開發(fā)進(jìn)度分解為主項(xiàng)計(jì)劃和專項(xiàng)計(jì)劃，集團(tuán)管控分期計(jì)劃，區(qū)域管控主項(xiàng)計(jì)劃，項(xiàng)目管控專項(xiàng)計(jì)劃；第二個維度是經(jīng)營指標(biāo)，圍繞IRR和凈利潤，定期進(jìn)行預(yù)測、分析和糾偏。
年度計(jì)劃是分期計(jì)劃落實(shí)到年度的具體實(shí)施計(jì)劃，實(shí)施過程中運(yùn)營管理部宜按照三級進(jìn)度計(jì)劃、銷售計(jì)劃、成本及支付計(jì)劃進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時(shí)預(yù)警和糾偏。有效的方法是實(shí)行月度考核制度，獎罰當(dāng)場兌現(xiàn)。后評估是指項(xiàng)目交付以后的評價(jià)和總結(jié)，基本原理是比較法，主要通過對項(xiàng)目實(shí)施全過程的回顧、分析，全面總結(jié)項(xiàng)目開發(fā)管理經(jīng)驗(yàn)，并將項(xiàng)目實(shí)施后各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況和實(shí)際效果與該項(xiàng)目的可研報(bào)告、總體計(jì)劃和分期計(jì)劃相比較，從中找出差異，并對差異（正向或負(fù)向）較大內(nèi)容重點(diǎn)分析原因、提出改進(jìn)措施和建議。
五、投資決策管理
為避免投資決策的風(fēng)險(xiǎn)，公司將投資決策管理納入運(yùn)營管理的范疇，主要工作是搭建投資決策平臺，制定項(xiàng)目投資的要點(diǎn)和評分規(guī)則。具體操作過程是：一是依據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃，確定投資的城市、業(yè)態(tài)和規(guī)模，如：深耕一線城市住宅；二是制定項(xiàng)目評價(jià)的游戲規(guī)則，明確投資評審和打分要點(diǎn)，如基本投資效益要求，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)調(diào)查要求，加減分項(xiàng)等；三是篩選并明確候選投資項(xiàng)目；四是安排相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和條線進(jìn)行現(xiàn)場踏勘和調(diào)研；五是定期召開投資評審，利用投資管理平臺，各評委自行打分得出排名；六是根據(jù)全年投資和資金安排確定投資項(xiàng)目。
六、流程管理
流程管理是指根據(jù)企業(yè)的組織架構(gòu)和授權(quán)特點(diǎn)，制定整個房地產(chǎn)開發(fā)主要環(huán)節(jié)的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，一般初始階段宜請咨詢公司參與，流程管理需要定期進(jìn)行優(yōu)化升級。
七、信息化管理
營運(yùn)年度工作計(jì)劃6
一、背景介紹
D公司是國內(nèi)一家著名的日化企業(yè)，在與世界500強(qiáng)的寶潔、聯(lián)合利華等外資企業(yè)，長達(dá)近20年的競爭中不落下風(fēng)，已經(jīng)成為國內(nèi)牙膏行業(yè)的扛鼎者。雖然D公司目前已經(jīng)是股份公司，但因其是從國有企業(yè)改制而來，在做年度營銷規(guī)劃中，還存在著不少的問題
二、主要問題
首先，整個營銷規(guī)劃缺乏系統(tǒng)性。營銷中心沒有整合所有資源，缺乏系統(tǒng)規(guī)劃，使得各個部門各自規(guī)劃本部門的年度工作，甚至市場部、銷售部與銷售支持部門之間的年度規(guī)劃出現(xiàn)很大的分歧；
其次，目標(biāo)與策略、行動計(jì)劃缺乏邏輯聯(lián)動。目標(biāo)與策略的制定缺乏邏輯關(guān)聯(lián)，目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)就成空談；營銷策略也缺乏行動計(jì)劃的支撐，行動計(jì)劃在實(shí)施的時(shí)候就顯得尤為混亂；
第三是目標(biāo)單一，非營銷目標(biāo)。目標(biāo)僅僅是簡單的銷售目標(biāo)，非營銷目標(biāo)，沒有市場目標(biāo)、銷售過程目標(biāo)等，沒有形成整體的目標(biāo)體系；
第四，策略與行動計(jì)劃混合。有些策略像行動計(jì)劃，缺乏提煉，策略難以指導(dǎo)行動計(jì)劃；而有些行動計(jì)劃不夠詳細(xì)，更像營銷策略，無法落地，更難考核和實(shí)施。同時(shí)行動計(jì)劃沒有落實(shí)到責(zé)任人。
最后，營銷預(yù)算難控制，缺乏規(guī)劃。在做預(yù)算時(shí)，費(fèi)用名目不統(tǒng)一，歸口困難；而且因?yàn)槊炕靵y，整個營銷預(yù)算難以控制，不知道哪些費(fèi)用該多，哪些費(fèi)用該少；在使用費(fèi)用時(shí)，又過于謹(jǐn)慎，導(dǎo)致年初費(fèi)用過緊，年底費(fèi)用過松的局面。
三、指導(dǎo)思想
為了改善年度營銷規(guī)劃的問題，我們與D公司就年度營銷規(guī)劃形成咨詢合作。我們針對D公司的狀況，提出了以下的合作指導(dǎo)思想。
1、長期合作
因D公司的年度營銷規(guī)劃問題由來已久，同時(shí)限于體制因素，要進(jìn)行徹底的改善其年度規(guī)劃問題，需要長期合作。我們簽訂三年合作期限，在第一年以我們?yōu)橹�，D公司為輔來進(jìn)行年度規(guī)劃；第二年則是雙方共同進(jìn)行年度規(guī)劃；第三年則以D公司為主，我們?yōu)橹笇?dǎo)來進(jìn)行年度營銷規(guī)劃。
從后面實(shí)際運(yùn)作情況來看，三年的合作很好的解決了D公司的長期所積累的問題，取得非常顯著的效果。
2、逐年遞進(jìn)提高年度營銷規(guī)劃水準(zhǔn)
第一年，由粗放化到標(biāo)準(zhǔn)化。改變以往每個部門各自進(jìn)行營銷規(guī)劃的局面，建立一套適合D公司的標(biāo)準(zhǔn)化年度營銷規(guī)劃，注重年度營銷規(guī)劃的系統(tǒng)性和標(biāo)準(zhǔn)性。
第二年，由標(biāo)準(zhǔn)化到精確化。精確化表現(xiàn)在年度規(guī)劃的目標(biāo)、策略和行動計(jì)劃的精確性，符合D公司當(dāng)年的實(shí)際情況，注重年度營銷規(guī)劃的精確指導(dǎo)。
第三年，由精確化到精細(xì)化。精細(xì)化就更注重年度營銷規(guī)劃對區(qū)域的參與和指導(dǎo)性，注重為年度營銷規(guī)劃在執(zhí)行中提供保障。
四、項(xiàng)目運(yùn)作
第一年，標(biāo)準(zhǔn)化
在與D公司管理層進(jìn)行深度訪談和D公司以往年度營銷規(guī)劃的研究分析后，我們針對D公司的現(xiàn)狀，采取了幾大措施，將D公司的年度營銷規(guī)劃由粗放化轉(zhuǎn)變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)化。
措施一：強(qiáng)調(diào)并明確年度規(guī)劃的意義和原則。
年度營銷規(guī)劃對D公司的意義而言主要在于：通過年度營銷規(guī)劃，D公司能夠?qū)⒐緺I銷戰(zhàn)略思想轉(zhuǎn)變?yōu)闋I銷策略；能夠明確第二年公司整體發(fā)展策略和營運(yùn)目標(biāo)；能夠明確各個部門/中心的年度目標(biāo)和匹配資源；能夠明確各個部門/中心的年度行動計(jì)劃；能夠指導(dǎo)有效指導(dǎo)各個部門/中心的運(yùn)作，使得公司在第二年能夠系統(tǒng)進(jìn)行營銷工作。
為制定好年度營銷規(guī)劃，我們特地針對D公司的情況，擬定以下年度營銷規(guī)劃的原則
1、 由上而下的原則，從公司到營銷中心；從營銷中心到各個部門；從銷售部到各個區(qū)域，保證年度營銷思路、目標(biāo)、策略和行動計(jì)劃能夠逐級得到分解和落實(shí)。
2、 系統(tǒng)整合與總分結(jié)合
改變以往各自規(guī)劃的局面，從公司整體來規(guī)劃年度營銷工作，既有營銷部門，也有生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等部門參與其中；首先確定營銷中心的目標(biāo)、策略和總的資源，然后各個部門根據(jù)營銷中心的目標(biāo)、策略和資源，分解各自部門的目標(biāo)，并制定策略和行動計(jì)劃。
措施二：確定目標(biāo)體系
1、 目標(biāo)體系完善
除銷售量和銷售額目標(biāo)外，還增加了市場目標(biāo)，包括：品牌目標(biāo)、產(chǎn)品推廣目標(biāo)；銷售過程目標(biāo)，包括：終端渠道目標(biāo)、客戶發(fā)展目標(biāo)、區(qū)域市場發(fā)展目標(biāo)。從而形成一個系統(tǒng)的營銷目標(biāo)，而非簡單的銷售量（額）的目標(biāo)，也便于對目標(biāo)完成的過程控制
2、 規(guī)范目標(biāo)確定，改變簡單的行政命令。
D公司以往的目標(biāo)確定是根據(jù)公司的行政命令，帶有“拍腦袋”的性質(zhì)。該如何確定年度目標(biāo)？我們認(rèn)為應(yīng)該從行業(yè)趨勢、公司整體業(yè)績和各個部門的工作業(yè)績來分析出D公司面臨的內(nèi)外情況，然后根據(jù)這些情況再確定年度營銷目標(biāo)。我們根據(jù)AC尼爾森數(shù)據(jù)及D公司前一年的銷售數(shù)據(jù)，分析整個牙膏行業(yè)的.趨勢和D公司的營運(yùn)狀況；并分別回顧銷售部、市場部、銷售支持部門的工作業(yè)績；運(yùn)用SWOT分析模型，分析D公司的優(yōu)劣勢，機(jī)會與威脅，確定出來年的營銷指導(dǎo)思想和方向，并將之轉(zhuǎn)化成年度營銷目標(biāo)。
措施三：圍繞目標(biāo)，制定策略和行動計(jì)劃
年度營銷規(guī)劃中目標(biāo)確定后，更核心的工作就是確定營銷策略和行動計(jì)劃，這是年度營銷規(guī)劃的重中之重。
首先是營銷中心的目標(biāo)、策略和主要營銷事項(xiàng)的制定。由于我們確定了完善的目標(biāo)體系，我們制定營銷策略就圍繞目標(biāo)的達(dá)成而擬定。分別擬定了市場策略，包括：品牌發(fā)展策略、產(chǎn)品推廣策略、助銷推廣策略；銷售策略：包括客戶發(fā)展策略、終端渠道發(fā)展策略、區(qū)域市場發(fā)展策略、銷售管理策略。這些策略都必須圍繞目標(biāo)而定，且策略是高度概括的一段話，而非細(xì)致的行動計(jì)劃描述。在策略制定后，我們再圍繞策略，制定營銷中心的重大營銷工作事項(xiàng)。這些事項(xiàng)是公司來年?duì)I銷工作的重點(diǎn)，主抓這幾項(xiàng)事項(xiàng)，將對目標(biāo)達(dá)成起到50—60%的作用。而且這些事項(xiàng)既是支撐營銷策略，也是對營銷中心下轄各部門行動計(jì)劃的指導(dǎo)。所以它們既不能夠簡單的概括，也不能夠過于細(xì)致。
其次是各個部門的目標(biāo)、策略和行動計(jì)劃的制定。由于有了營銷中心總的目標(biāo)、策略和主要事項(xiàng)，各個部門根據(jù)目標(biāo)分解和公司營銷策略中 與本部門有關(guān)的策略，制定自己部門的目標(biāo)、策略和行動計(jì)劃。在部門的年度規(guī)劃中，更注重對策略和行動計(jì)劃的準(zhǔn)確性和細(xì)致。
措施四：費(fèi)用元年
因D公司之前的費(fèi)用預(yù)算中存在名目混淆、預(yù)算使用過緊、過松的情況，我們從第一年開始規(guī)范其營銷預(yù)算，故取名為“費(fèi)用元年”。
1、 規(guī)范費(fèi)用類別
根據(jù)營銷過程，我們將費(fèi)用分為三大類：基礎(chǔ)費(fèi)用、消費(fèi)者品牌發(fā)展費(fèi)用、渠道發(fā)展費(fèi)用。其中基礎(chǔ)費(fèi)用是指：人員和行政費(fèi)用，儲運(yùn)費(fèi)用；消費(fèi)者品牌發(fā)展費(fèi)用是指線上、線下費(fèi)用，包括媒體費(fèi)用、推廣活動費(fèi)用等，亦是為了營銷中“拉”的費(fèi)用；渠道發(fā)展費(fèi)用，包括傳統(tǒng)渠道的返點(diǎn)、銷售政策等費(fèi)用，以及現(xiàn)代渠道的各種費(fèi)用，銷售人員的差旅費(fèi)等。
在確定三大類費(fèi)用后，我們再細(xì)化每個類別中的費(fèi)用名目，從而做到費(fèi)用報(bào)銷、歸口管理統(tǒng)一，為以后做費(fèi)用控制和預(yù)算設(shè)定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。
2、 費(fèi)用分配穩(wěn)中求變
結(jié)合前三年費(fèi)用分配經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)市場趨勢和公司營銷策略變化，對費(fèi)用分配進(jìn)行調(diào)整�？傮w來講，要求穩(wěn)中求變，不宜做大的改變，要求單項(xiàng)費(fèi)用的變化不超過15%。
3、 主要費(fèi)用相對集中規(guī)劃
相比與外資公司，D公司的營銷費(fèi)用還是比較有限，為保證企業(yè)主要營銷事項(xiàng)的達(dá)成，我們提出主要費(fèi)用相對集中規(guī)劃，將以往由地方規(guī)劃的媒體費(fèi)用、渠道費(fèi)用集中到營銷中心統(tǒng)一規(guī)劃，保證資源的集中使用。
4、 過程監(jiān)控，費(fèi)用適度調(diào)整
建立季度監(jiān)控考核系統(tǒng)，營銷費(fèi)用按照季度進(jìn)行發(fā)放，做到適時(shí)的調(diào)整。
鑒于D公司在營銷規(guī)劃的不成熟，我們在第一年的標(biāo)準(zhǔn)化年度營銷規(guī)劃，主要分了以下幾步來的操作
1、 我們提供營銷中心的年度規(guī)劃模板，集中分析數(shù)據(jù)，擬定出年度營銷思路和方向。在確定思路和方向后，再與D公司一起討論營銷中心的目標(biāo)、策略和主要事項(xiàng)，從而確定營銷中心的年度規(guī)劃。
2、 我們?yōu)闋I銷中心下轄各部門提供模板，由各部門根據(jù)營銷中心規(guī)劃，在我們的輔導(dǎo)下，先擬定年度營銷規(guī)劃，然后集中討論過堂。
3、 在確定各個部門的年度規(guī)劃后，將之與營銷中心的集結(jié)起來，即成為公司總部的營銷規(guī)劃。
第一年的營銷規(guī)劃的重點(diǎn)放在營銷中心和下轄各個部門，各個銷售區(qū)域的年度規(guī)劃不作硬性要求。
第二年，精確化
在順利完成第一年的年度營銷規(guī)劃后，D公司的管理層在營銷規(guī)劃中得到磨礪，無論是意識還是方法上都得到極大提升。因此第二年的年度營銷規(guī)劃，我們除了優(yōu)化第一年的規(guī)劃模板外，還著重抓了以下兩點(diǎn)，以保證提升年度營銷規(guī)劃的精確化。
1、 增加策略討論會
將第一年由我們完成的數(shù)據(jù)分析和營銷思路、方向確定，拿到策略會上討論、確定，并著重對由營銷思路、方向轉(zhuǎn)化成目標(biāo)，公司的營銷策略做重點(diǎn)討論。擴(kuò)大策略討論會的參會人員，將公司的中層管理人員、部分省經(jīng)理也納入到會議中，共同討論確定策略，以保證策略的有效性和精確性。
2、 年度規(guī)劃的重點(diǎn)放在各部門和省經(jīng)理一級
第一年的規(guī)劃是將重點(diǎn)放在營銷中心和各個部門的年度規(guī)劃，才能夠保證年度規(guī)劃在總部的標(biāo)準(zhǔn)化。第二年要提升年度營銷規(guī)劃的精確化，我們提出要將重點(diǎn)放在各個部門的規(guī)劃確定和省經(jīng)理的年度規(guī)劃。我們在制定公司總的年度規(guī)劃時(shí)，吸納部分省經(jīng)理參與；其次是利用全國會議，對每個省經(jīng)理的年度規(guī)劃進(jìn)行逐一“過堂”討論，以確保各個省區(qū)年度規(guī)劃的精確性。
第三年，精細(xì)化
D公司經(jīng)過兩年的年度營銷規(guī)劃咨詢服務(wù)，更多省經(jīng)理的參與，在今年開展的第三年?duì)I銷規(guī)劃中就顯得游刃有余了。要達(dá)到提升年度營銷規(guī)劃的精細(xì)化，我們的指導(dǎo)思想是簡化營銷中心的年度規(guī)劃，將更多精力放在重點(diǎn)區(qū)域的年度規(guī)劃，落實(shí)重點(diǎn)區(qū)域更精細(xì)的年度規(guī)劃。
1、 簡化營銷中心的年度規(guī)劃
以往的營銷中心年度規(guī)劃要花費(fèi)1個月左右的時(shí)間，在D公司年度營銷規(guī)劃越來越成熟后，我們提出簡化營銷中心的年度規(guī)劃，其一，對營銷中心的分析部分簡化，不再面面俱到；其二，重點(diǎn)確定營銷中心的目標(biāo)、策略，對主要事項(xiàng)點(diǎn)到為止，不著展開規(guī)劃，此部分由各個部門細(xì)化。
2、 精細(xì)化重點(diǎn)區(qū)域年度營銷規(guī)劃
對重點(diǎn)區(qū)域，由公司銷售部負(fù)責(zé)人、省經(jīng)理和我們的咨詢顧問，共同到區(qū)域與經(jīng)銷商、分銷商來擬定該區(qū)域的年度營銷規(guī)劃，詳細(xì)落實(shí)區(qū)域的年度工作，逐步將優(yōu)秀經(jīng)銷商納入到年度營銷規(guī)劃體系中，與公司另外項(xiàng)目“廠商一體化”緊密結(jié)合，推動區(qū)域生意的發(fā)展。
營運(yùn)年度工作計(jì)劃7
為有效發(fā)揮運(yùn)營管理中心在公司年度經(jīng)營目標(biāo)實(shí)施過程中的發(fā)動作用，確保能激活各個部門，在提高工作效率的基礎(chǔ)上推動整個公司運(yùn)營效率的穩(wěn)步提升。同時(shí)也為了細(xì)化部門工作內(nèi)容，明確部門和個人的工作目標(biāo)，經(jīng)討論，制定20xx年下半年工作計(jì)劃。
一、工作措施：
1、明確制定集團(tuán)年度計(jì)劃、全面合理工作布局、層層分解落實(shí);
2、用業(yè)務(wù)流程體系進(jìn)行工作規(guī)范、過程跟蹤、督導(dǎo)培訓(xùn)與工作調(diào)整;
3、用進(jìn)度管理表單進(jìn)行執(zhí)行力、效率和目標(biāo)管控;
4、用質(zhì)量管控體系進(jìn)行工作質(zhì)量管理、客戶服務(wù)滿意度和信任度、與經(jīng)營思路調(diào)控;
5、核心團(tuán)隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)職業(yè)規(guī)劃、建立晉升機(jī)制;
6、加強(qiáng)企業(yè)員工培訓(xùn)，提升員工素養(yǎng)與能力 ;
7、企業(yè)文化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)向心力、凝聚力培育和團(tuán)隊(duì)滿意度與信任度提升;
8、明確各崗位責(zé)、權(quán)、利，建立科學(xué)合理的激勵機(jī)制。
二、目標(biāo)分解：
(一)六月份目標(biāo)：
1、協(xié)助人力資源部明確崗位職責(zé)，制定崗位說明書;
2、跟蹤新流程的實(shí)施進(jìn)展;
3、加強(qiáng)與賽普咨詢公司的溝通，解決遇到的困難,建立計(jì)劃管理體系;
(二)第三季度目標(biāo)：
1、根據(jù)上半年集團(tuán)公司整體的經(jīng)營情況對各部門進(jìn)行績效指標(biāo)評估，修訂各部門經(jīng)營指標(biāo)的考評值，使其與公司整體經(jīng)營保持同步。同時(shí)將不合理、不可控的現(xiàn)象進(jìn)行修訂;
2、對公司在開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目里程碑節(jié)點(diǎn)制定，與賽普溝通，建立固定模版;
工作計(jì)劃 工作計(jì)劃格式 工作計(jì)劃寫作 周工作計(jì)劃 月工作計(jì)劃 季度工作計(jì)劃
3、按計(jì)劃推進(jìn)《組織管理手冊》、《組織權(quán)責(zé)管理手冊》的實(shí)施，并對各部門推行過程進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督;
4、在制度建設(shè)與流程優(yōu)化方面，對跨部門業(yè)務(wù)流程中存在的爭議及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行溝通，解決流程中存在的'交叉、盲區(qū)等問題;
5、提升公司網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)水平，強(qiáng)化監(jiān)督功能;
6、企業(yè)信息安全建設(shè)，以統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一投資、統(tǒng)一管理為原則，建立起符合公司實(shí)際需求的網(wǎng)絡(luò)安全架構(gòu)體系。保障ERP系統(tǒng)與未來OA系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全與資源共享。
(三)第四季度目標(biāo)：
1、10月份開始協(xié)助財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行集團(tuán)資源盤點(diǎn)，包括對行政管理費(fèi)用、各分公司運(yùn)營費(fèi)用等進(jìn)行盤點(diǎn)、評估;
2、構(gòu)建制定運(yùn)營中心年度經(jīng)營管理預(yù)算方案;
3、完成集團(tuán)公司20xx年的制定;
4、組織制定集團(tuán)公司20xx年整體發(fā)展規(guī)劃;
5、依據(jù)20xx年各分公司績效指標(biāo)、財(cái)務(wù)成本核算，組織各分公司簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書;
6、依據(jù)投資擔(dān)保公司已簽訂的20xx年《投資擔(dān)保公司總經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任書》制定對應(yīng)的考評指標(biāo)，做出公平、公正的考核、評價(jià);
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