自查報(bào)告
隨著個(gè)人素質(zhì)的提升，越來越多的事務(wù)都會(huì)使用到報(bào)告，報(bào)告具有語言陳述性的特點(diǎn)。一起來參考報(bào)告是怎么寫的吧，以下是小編為大家收集的自查報(bào)告 ，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
自查報(bào)告 1
1、我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整無大偽造、變更會(huì)計(jì)賬簿的行為；嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度，遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律；我鄉(xiāng)已建立工會(huì)賬戶，實(shí)行單獨(dú)核算；無利用工會(huì)賬戶，違規(guī)設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。嚴(yán)格控制工會(huì)經(jīng)費(fèi)開支，各項(xiàng)開支實(shí)行工會(huì)委員會(huì)集體領(lǐng)導(dǎo)下的主席負(fù)責(zé)制，重大開支奧皮爾河研究決定
2、我鄉(xiāng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照基層工會(huì)支出管理辦法，主要用于工會(huì)開展職工教育、職工業(yè)余文體活動(dòng)、小家庭發(fā)生困難情況的補(bǔ)助等方面，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”和國家財(cái)經(jīng)政策、規(guī)定、開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行工會(huì)財(cái)務(wù)制度，遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律。依此依據(jù)國家統(tǒng)一化的工會(huì)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。
3、根據(jù)我鄉(xiāng)工會(huì)工作的實(shí)際，本著工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用精打細(xì)算，少花錢多辦事，節(jié)約開支，提高經(jīng)費(fèi)使用效益原則，依靠本基層單位單位職工和工會(huì)會(huì)員，作好定期公布賬目，實(shí)行民主管理，經(jīng)自查我鄉(xiāng)無利用工會(huì)經(jīng)費(fèi)買回并無購物卡、代金券等；無違反工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用有關(guān)規(guī)定，濫發(fā)津貼、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金；無利用工會(huì)經(jīng)費(fèi)支付高消費(fèi)性的娛樂健身活動(dòng)；無截留、挪用工會(huì)經(jīng)費(fèi)；無利用工會(huì)報(bào)銷與工會(huì)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用。
此次自查工作，我鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，科學(xué)合理地重新安排好自查工作，以《基層全國總工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理經(jīng)費(fèi)辦法》為準(zhǔn)繩，以《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》為依據(jù)成功進(jìn)行全面自查。今后我鄉(xiāng)工會(huì)工作將依托主管部門，規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把我鎮(zhèn)工會(huì)工作持之以恒落到實(shí)處。
工會(huì)財(cái)務(wù)管理工作申請材料
一、工會(huì)財(cái)務(wù)管理之中出現(xiàn)缺陷的問題
我市工會(huì)所轄13個(gè)區(qū)縣和3個(gè)開發(fā)區(qū)工會(huì)。近年來，各區(qū)、縣工會(huì)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的或進(jìn)行實(shí)踐，取得了一定成效，但也存在一些環(huán)境問題，主要表現(xiàn)在：區(qū)、縣財(cái)政私營企業(yè)劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)尚未絕大部分到位；部分區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)算運(yùn)營管理粗放、預(yù)算約束不強(qiáng)、配套制度還不完善；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會(huì)會(huì)計(jì)堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)工作薄弱工作等。這些問題與市場經(jīng)濟(jì)下工會(huì)工作的發(fā)展不相適應(yīng)，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強(qiáng)。
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)不到位
目前在我市十三個(gè)二區(qū)、縣工會(huì)中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會(huì)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)相對解決得財(cái)政較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會(huì)機(jī)關(guān)相關(guān)人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)或財(cái)政資金定額劃撥經(jīng)費(fèi)，與足額劃撥相差大相逕庭，臨潼區(qū)及3個(gè)開發(fā)區(qū)至今尚未逐步解決。
�。ǘ┒悇�(wù)代收的覆蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)的建會(huì)率及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費(fèi)收繳空白點(diǎn)。據(jù)調(diào)查顯示，波加爾區(qū)碑林區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有4000多家，而繳經(jīng)費(fèi)的只有1600多家，不到40%；工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的.有多家，而繳經(jīng)費(fèi)的下屬單位只有600多家，也只達(dá)到30%。
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)管理制度尚不細(xì)化，經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度，有的區(qū)、縣財(cái)務(wù)制度制訂的不全面、會(huì)計(jì)報(bào)銷及審批繳稅制度不明確，尤其缺少本處管理制度，直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會(huì)行政費(fèi)、工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)超支達(dá)200%，有的經(jīng)費(fèi)支出不足總預(yù)算的5%。有的開發(fā)區(qū)總工會(huì)會(huì)計(jì)、出納一人擔(dān)任，不符合會(huì)計(jì)核算規(guī)定，財(cái)務(wù)管理嚴(yán)重不足。
�。ㄋ模┴�(cái)務(wù)審批報(bào)銷審核制度不夠規(guī)范
有的區(qū)、縣審批報(bào)銷伏石程序中沒有會(huì)計(jì)人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽報(bào)銷，待會(huì)計(jì)人員作賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，為時(shí)已晚。還有一些財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán)，存在白條報(bào)賬及無效票據(jù)報(bào)賬的不良現(xiàn)象。有的未嚴(yán)格執(zhí)行督促現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時(shí)超限額換用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單。
�。ㄎ澹┼l(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)財(cái)務(wù)工作薄弱
我市區(qū)、縣工會(huì)有181個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)，單獨(dú)建立工會(huì)賬戶的單位很少，總體上不足10%，工會(huì)獨(dú)立管控經(jīng)費(fèi)的要求落實(shí)得不好。地稅代收后，工會(huì)組織迅猛發(fā)展，但也存在開始集中建會(huì)、突擊建會(huì)的情況。有的區(qū)、縣工會(huì)審批工會(huì)組織不規(guī)范，2—3人就成立單獨(dú)的工會(huì)委員會(huì)，有的將49個(gè)單位共同組成一個(gè)聯(lián)合會(huì)，這些市級(jí)既不在一個(gè)地域，也無共同的醫(yī)藥行業(yè)特點(diǎn)，工會(huì)組織難以單獨(dú)建立銀行賬戶帳戶，也難以對工會(huì)財(cái)務(wù)進(jìn)行有效的管理和監(jiān)督。
�。┤藛T素質(zhì)不高，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱
有些區(qū)、縣朱曉軍工會(huì)財(cái)務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識(shí)，業(yè)務(wù)水平低，人員變動(dòng)頻繁，同時(shí)又身兼多職。加之有的財(cái)務(wù)人員責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，存有會(huì)計(jì)核算不及時(shí)、科目使用不準(zhǔn)確、憑證裁剪不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位單位未制訂應(yīng)收賬款的管理、使用制度。收經(jīng)費(fèi)時(shí)每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長達(dá)數(shù)年撥歸票據(jù)和錢無法交回，同時(shí)依然存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的仍舊現(xiàn)象。文化宮的財(cái)務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，無法不了適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析
�。ㄒ唬┴�(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)的問題
地稅代收后，各單位的經(jīng)費(fèi)收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費(fèi)、財(cái)政撥給經(jīng)費(fèi)及自收經(jīng)費(fèi)。在財(cái)政劃撥政府工會(huì)經(jīng)費(fèi)問題上，各區(qū)、縣工會(huì)都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財(cái)政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位，導(dǎo)致財(cái)政可能引發(fā)劃撥的工會(huì)經(jīng)費(fèi)不能全部到位。
�。ǘ┕�(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率不高的風(fēng)險(xiǎn)問題
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)認(rèn)為地稅代收后經(jīng)費(fèi)已經(jīng)比原來多了，夠花就行，認(rèn)為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上船也沒有辦法，催繳經(jīng)費(fèi)其他工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局不嚴(yán)捉的不嚴(yán)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報(bào)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)。地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌，財(cái)務(wù)人員每次對代收信息進(jìn)行手工及匯總，這樣就很難及時(shí)控制應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱的結(jié)構(gòu)性問題
一是多年來對如何管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)重視不夠，沒有制定相應(yīng)的來確保工會(huì)經(jīng)費(fèi)的合理、有效使用；二是縣級(jí)工會(huì)大多缺乏專業(yè)知識(shí)，加之培訓(xùn)教育工作未能跟上，因此，縣、區(qū)工會(huì)財(cái)務(wù)工作不能適應(yīng)形勢發(fā)展的要求。
�。ㄋ模┼l(xiāng)鎮(zhèn)街道一級(jí)工會(huì)縣市區(qū)財(cái)務(wù)管理問題
我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)工作范圍廣，肩負(fù)的任務(wù)重，人員編制少，非公企業(yè)多問題多。行政管理如工會(huì)經(jīng)費(fèi)開支由行政領(lǐng)導(dǎo)審核，工會(huì)經(jīng)費(fèi)無法正常保證，只能依靠區(qū)縣借助工會(huì)的補(bǔ)助等，監(jiān)督管理起來困難很大。
三、對策及建議
�。ㄒ唬┎扇∮行Т胧岣叽战�(jīng)費(fèi)收繳率及財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)到位率
各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)要克服地稅一代收就萬事大吉的經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)方法論，充分發(fā)揮收繳清查經(jīng)費(fèi)的主動(dòng)作用，妥善掌握基層單位傷亡人數(shù)的職工人數(shù)、工資總額情況。針對代收經(jīng)費(fèi)過程中存在的問題，采取的稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查與方式，工會(huì)組織督促基層單位足額繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)，逐步減少收繳經(jīng)費(fèi)的盲區(qū)。要采取有效措施，帶團(tuán)建加大財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)工作力度，在調(diào)查研究，摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上，向同級(jí)黨委和州政府匯報(bào)，與同級(jí)財(cái)政部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，切實(shí)將財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會(huì)經(jīng)費(fèi)納入，力爭全面實(shí)施全面實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)一劃撥。
（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，為財(cái)務(wù)人員履行職責(zé)創(chuàng)造條件
各單位領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真研究解決經(jīng)費(fèi)收繳、財(cái)務(wù)管理、增量使用中的重點(diǎn)和難點(diǎn)中會(huì)問題；要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性，為財(cái)務(wù)人員依法按章創(chuàng)造條件。
（三）強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，建立健全工會(huì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會(huì)財(cái)務(wù)部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強(qiáng)化二區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)管理的其他工作制度。要求各逐步聯(lián)系實(shí)際建立和完善內(nèi)部控制制度，建立健全符合當(dāng)前工會(huì)財(cái)務(wù)工作實(shí)際的相關(guān)制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財(cái)。
四、加強(qiáng)檢查指導(dǎo)，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)財(cái)務(wù)管理基層工作水平
建議進(jìn)一步加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工運(yùn)財(cái)務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的實(shí)際情況，25人以上的單位可單獨(dú)建立銀行賬戶，對這些單位進(jìn)行規(guī)范管理。25人以下的單位及理事會(huì)可由行政代管，但必須保證工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)提及獨(dú)立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會(huì)的承上啟下的示范作用，在縣級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會(huì)、基層工會(huì)開展以街道社區(qū)企業(yè)工會(huì)為重點(diǎn)，收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)為主要內(nèi)容的財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)活動(dòng)，一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)幫一級(jí)，一級(jí)促一級(jí)，層層落實(shí)，促使工會(huì)財(cái)務(wù)管理水平上能臺(tái)階。
自查報(bào)告 2
為落實(shí)中國保監(jiān)會(huì)xx監(jiān)管局的要求，確保我行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)文件運(yùn)行，根據(jù)地區(qū)分行指示中北支行開展了了一次自查活動(dòng)，具體自查情況如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
1、建立了代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2、明確各相關(guān)部門，各組織層級(jí)、各具體崗位在防范化解代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)中的職責(zé)。
二、內(nèi)控管理風(fēng)險(xiǎn)
1、代理協(xié)議管理支行為一級(jí)支行，與保險(xiǎn)公司簽訂的代理協(xié)議都是由地區(qū)分行帶頭簽訂的。
2、代理產(chǎn)品管理上級(jí)機(jī)構(gòu)能夠及時(shí)補(bǔ)充修改代理協(xié)議中的銀保產(chǎn)品目錄，未超出銷售代理協(xié)議中產(chǎn)品。
3、單證管理銀保單證管理制定由總行統(tǒng)一制定，上級(jí)機(jī)構(gòu)下發(fā)的所有空白都納入銀行重要空白憑證進(jìn)行管理，下發(fā)憑證也都按重要空白憑證進(jìn)行管理，并有相應(yīng)的登記本進(jìn)行登記。
三、滿期給付及退保風(fēng)險(xiǎn)
1、風(fēng)險(xiǎn)排查在銀行公示欄張貼了保險(xiǎn)公示咨詢投訴電話告知客戶如何實(shí)施自己的權(quán)利。
四、銷售誤導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)
1、教育培訓(xùn)支行理財(cái)經(jīng)理在進(jìn)行保險(xiǎn)銷售時(shí)都有保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理在場進(jìn)行銷售指導(dǎo)，保險(xiǎn)公司在我支行還定期開展保險(xiǎn)知識(shí)的培訓(xùn)講座。不存在銷售誤導(dǎo)行為，能正確解釋保險(xiǎn)產(chǎn)品，明確告知客戶退保條件及可能帶來的損失。
2、銷售行為支行現(xiàn)共有五人取得保險(xiǎn)銷售從業(yè)資格證。
3、不存在保險(xiǎn)公司工作人員駐點(diǎn)銷售的情況。
4、所以保險(xiǎn)宣傳材料都由上級(jí)機(jī)構(gòu)下發(fā)。
今年以來，在市人社局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市工傷經(jīng)辦中心的`精心指導(dǎo)下，我工傷保險(xiǎn)開發(fā)區(qū)辦事處認(rèn)真貫徹落實(shí)市工傷保險(xiǎn)工作會(huì)議精神，以“鞏固成果，穩(wěn)步擴(kuò)面，強(qiáng)化管理，規(guī)范運(yùn)作”為指導(dǎo)；以有關(guān)法律法規(guī)為依據(jù)，認(rèn)真履行工作職能，不斷增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、強(qiáng)化管理、狠抓落實(shí)、與時(shí)俱進(jìn)、努力工作，使我區(qū)工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦工作得到了健康有序發(fā)展。
一、制度建設(shè)及執(zhí)行情況
為確保工傷保險(xiǎn)基金的安全性，我辦積極組織開展社會(huì)保險(xiǎn)基金管理、基金安全培訓(xùn)教育，完善了基金內(nèi)控制度，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度，制訂和完善了《統(tǒng)籌基金管理制度》和《工傷保險(xiǎn)儲(chǔ)備金制度》等一系列規(guī)章制度，從源頭上做到了用制度約束人，用制度管理人，用制度辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的要求，使我區(qū)的工傷保險(xiǎn)基金管理工作走上良性發(fā)展的軌道。在工作中認(rèn)真執(zhí)行人力資源部《社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度暫行辦法》切實(shí)做好了組織機(jī)構(gòu)控制、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制、基金財(cái)務(wù)控制、信息控制等項(xiàng)工作。
在工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦上，按照操作規(guī)程要求設(shè)置了工傷保險(xiǎn)參保登記崗、申報(bào)核定崗、待遇核定崗、待遇支付崗等四個(gè)崗位，挑選責(zé)任心強(qiáng)、業(yè)務(wù)熟練的經(jīng)辦人員放到工傷保險(xiǎn)登記崗和待遇核定崗位，把住了工傷保險(xiǎn)的進(jìn)口和出口，無混崗現(xiàn)象發(fā)生，對現(xiàn)金、票據(jù)、印章固定專人管理。待遇審核支付程序，嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)核制度，形成了費(fèi)用撥付業(yè)務(wù)股室具體經(jīng)辦人初審，分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人審批，財(cái)務(wù)撥付的四級(jí)控制機(jī)制，嚴(yán)防一人審核業(yè)務(wù)和費(fèi)用撥付業(yè)務(wù)，使各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序、安全、高效開展，確保工傷保險(xiǎn)基金的征繳和各項(xiàng)工傷保險(xiǎn)待遇的安全支付。
二、工傷保險(xiǎn)基金規(guī)范運(yùn)行
工傷保險(xiǎn)基金是廣大參保職工合理就診就醫(yī)的財(cái)力保障，為管好用好這項(xiàng)基金，我們嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《社會(huì)保障法》和《社會(huì)保險(xiǎn)基金管理制度》的規(guī)定和要求，管理和支配使用基金，真正達(dá)到為參保職工提供方便的目的。同時(shí)將工傷保險(xiǎn)基金納入財(cái)政專戶管理，做到�？顚Ｓ�，收支兩條線管理，并按照各項(xiàng)基金以收定支的原則分別建立健全了統(tǒng)籌基金支出、收入賬戶，基金帳戶，實(shí)行各項(xiàng)收支分別記賬，分別核算。對各項(xiàng)收支情況進(jìn)行審核，嚴(yán)把收支關(guān)，并建立完善了《基金管理制度》，做到了基金規(guī)范運(yùn)作，�？顚Ｓ�，做到帳與帳、帳與證、帳與表相符。確保了財(cái)務(wù)資料和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、可靠，杜絕了擠占挪用現(xiàn)象的發(fā)生。暫存、暫收科目無大額賬目，開戶銀行未直接從基金中扣除手續(xù)費(fèi)、工本費(fèi)、購買支票費(fèi)等；財(cái)政專戶基金也未購買國債。按時(shí)編制基金年度預(yù)、決算及基金會(huì)計(jì)報(bào)表，確保了基金規(guī)范安全有效運(yùn)營。
截止20xx年5月底我區(qū)工傷保險(xiǎn)累計(jì)參保人數(shù)6265人，征繳基金10萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出20萬元，收繳基金全部如期上解。
三、工傷保險(xiǎn)稽核情況
一是積極參加工傷認(rèn)定調(diào)查。每次工傷認(rèn)定調(diào)查我們都堅(jiān)持提前介入，及時(shí)掌握情況，發(fā)揮監(jiān)督作用；二是加強(qiáng)稽核工作。為加大工傷保險(xiǎn)的依法征收力度，規(guī)范企業(yè)征繳行為，確保用人單位和參保員工的合法權(quán)益，我辦成立了工傷保險(xiǎn)稽核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，開展了工傷保險(xiǎn)專項(xiàng)稽核檢查工作。我辦積極配備業(yè)務(wù)骨干，按照平時(shí)掌握的情況，有計(jì)劃、有步驟、有重點(diǎn)地對河南穎泰化工有限責(zé)任公司、龍山湖勞務(wù)派遣有限公司、河南華峰制藥有限公司等3家單位481人的工傷保險(xiǎn)開展實(shí)地稽核。通過實(shí)地查看職工花名冊、工資發(fā)放表、勞資報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿等原始資料，重點(diǎn)檢查工傷保險(xiǎn)的參保人數(shù)和繳費(fèi)基數(shù)，沒有發(fā)現(xiàn)少繳、瞞報(bào)等違法行為。
四、業(yè)務(wù)信息化建設(shè)情況及檔案管理情況
今年我辦多方籌集資金加強(qiáng)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)，有效保證工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開展。我辦將工傷保險(xiǎn)參保資料全部進(jìn)行微機(jī)化管理，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，分別建立了《工傷保險(xiǎn)參保繳費(fèi)電子臺(tái)帳》、《工傷保險(xiǎn)基金支付電子臺(tái)帳》、確保了業(yè)務(wù)工作健康、有效開展。
在檔案管理上我們對參加工傷保險(xiǎn)人員資料檔案按照行業(yè)分類進(jìn)行歸檔編號(hào)，對發(fā)生工傷保險(xiǎn)檔案資料按照工傷鑒定級(jí)別分類歸檔。達(dá)到了操作便捷，服務(wù)高效的目的。
總之，我區(qū)工傷保險(xiǎn)工作運(yùn)行幾年來，取得了一定的成績，得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和參保人員的充分肯定，但距上級(jí)的要求還相差甚遠(yuǎn)，在實(shí)際工作中還存在著很多的困難和問題，工作任務(wù)仍然十分艱巨。今后，我們將認(rèn)真總結(jié)、分析原因，找出差距，制定措施，建立多層次的保障體系，以完善制度、強(qiáng)化管理、優(yōu)化服務(wù)、擴(kuò)大范圍為重點(diǎn)，一是繼續(xù)加大政策法規(guī)的宣傳力度。通過印發(fā)宣傳資料、召開座談會(huì)等形式加強(qiáng)參保人對工傷保險(xiǎn)工作的認(rèn)識(shí)，充分調(diào)動(dòng)各企業(yè)參保的積極性。二是研究新特點(diǎn)，采取靈活方式擴(kuò)面。下一步我們在農(nóng)民工參保辦法上提高政策吸引力，讓雇用農(nóng)民工的企業(yè)自覺為農(nóng)民工參保。建筑施工企業(yè)實(shí)行“項(xiàng)目參保、造價(jià)提取、一次繳納、全員覆蓋”的辦法。為工傷擴(kuò)面工作打好基礎(chǔ)。三是加強(qiáng)部門協(xié)作，共同推進(jìn)參保。對內(nèi)加強(qiáng)與勞動(dòng)監(jiān)察的配合，對那些拒不參保的企業(yè)，運(yùn)用行政手段，責(zé)令限期整改，形成合力，推進(jìn)擴(kuò)面工作。
自查報(bào)告 3
XX中學(xué)后勤自查報(bào)告針對近期“成都七中實(shí)驗(yàn)學(xué)�！笔程檬巢牡认嚓P(guān)問題，為確保廣大師生生命安全，我校引起了高度重視，，組織相關(guān)人員對學(xué)校食堂，超市等地方進(jìn)行了一次全方位的排查，現(xiàn)將自查整改情況匯告如下：
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1、落實(shí)了各項(xiàng)制度健全、并能上墻。
2、按要求落實(shí)食品留樣記錄，學(xué)校有專門的留樣盒，留樣冰柜,并按要求留樣并上鎖。
3、各種記錄清晰、索證索票齊全，食品添加劑“五專落實(shí)”。（沒有使用食品添加劑）
4、確保飯菜價(jià)格和質(zhì)量，每周每天都有食譜公示，原材料采購信息一直是公開透明。
5、落實(shí)“五元”工作制，公示信息，學(xué)校實(shí)行刷卡就餐，學(xué)生自愿進(jìn)餐
6、食堂內(nèi)外環(huán)境干凈整潔，工作人員都持有健康證，并著裝上崗。
7、防腐，防塵，防毒，防蟲，防鼠，防蠅等有保證，有措施。
8、食堂臺(tái)賬管理規(guī)范，書面記錄全面完整。
9、學(xué)生用餐配餐制度還需要進(jìn)一步完善。
�。ǘ┬@超市管理方面
1、學(xué)校超市內(nèi)外整潔衛(wèi)生、物品擺放有序、明碼標(biāo)價(jià)，超市外面有商品零售價(jià)格公示。
2、學(xué)校杜絕“三無”產(chǎn)品進(jìn)校園，落實(shí)商品索證制，商品都有登記造冊。
3超市工作人員持有效健康證上崗，“六統(tǒng)一”均已落實(shí)。
4、對于湖北省食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的食品安全監(jiān)督抽檢不合格樣品產(chǎn)品都已下架。
5、高鹽，高糖，高脂食品有少量存在。
�。ㄈ┳圆橹写嬖诘膯栴}及整改
1、在檢查食堂操作間衛(wèi)生中，發(fā)現(xiàn)有衛(wèi)生死角。比如灶臺(tái)上面的污漬清理的不干凈（已在及時(shí)整治）
2、對食品物資的質(zhì)量跟蹤和價(jià)格調(diào)查做的還不夠深入，學(xué)校將安排教代會(huì)成員不定期的調(diào)查詢問物資行情。
3、集中用餐配餐制度還有待完善。我們將嚴(yán)格按照文件精神來執(zhí)行，要做到有制度，有記錄。
4、超市校園還存在少量高鹽、高糖、高脂的食品，我們將立即清除下架。
�。ㄋ模┙窈笈Φ�'方向雖然我校食堂和校園超市在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下取得了一定的成績，但今后我們?nèi)詴?huì)長抓不懈，努力提高我校的管理水平和服務(wù)質(zhì)量，力爭讓學(xué)生滿意，讓家長放心。
自查報(bào)告 4
為了幼兒的健康成長，減少幼兒身心受到意外傷害，按照鎮(zhèn)教育辦“加強(qiáng)冬季安全隱患排查的通知”要求，我園積極組織落實(shí)，認(rèn)真自查自改，現(xiàn)將安全工作自查情況總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，健全組織和工作制度
我園始終堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，緊緊圍繞創(chuàng)建最安全校園為目的，一貫將安全工作視為頭等大事來抓。
1、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，健全組織。
幼兒園成立了以王桂芳園長為組長的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組、切實(shí)做到園長親自抓，全體教職工共同抓，全園家長協(xié)助抓，在統(tǒng)一認(rèn)識(shí)的前提下，使安全工作有了強(qiáng)有力的組織保證。
2、建立健全有效的管理制度。
有效的管理制度才能確保幼兒園安全工作落到實(shí)處，并不斷得以強(qiáng)化。我園建立了值班制度，安全制度，幼兒接送制度、消防制度，衛(wèi)生消毒制度，門衛(wèi)值班制度，以及各項(xiàng)安全工作應(yīng)急預(yù)案等。對工作不到位的及時(shí)整改，確保幼兒園安全工作的有秩開展。
3、加強(qiáng)安全教育提高師生防范意識(shí)。
幼兒園根據(jù)上級(jí)文件精神，本著“安全無小事，處處講安全”的原則。定期召開安全工作會(huì)議，組織幼兒開展安全、消防、交通等教育活動(dòng)。通過多種形式的宣傳教育，提高廣大師生員工的安全意識(shí)和自救自護(hù)能力。
二、措施落實(shí)到位，防患于未然
1、加強(qiáng)門衛(wèi)管理。我們制定了嚴(yán)格的《門衛(wèi)管理制度》、《門衛(wèi)崗位職責(zé)》等，加強(qiáng)門衛(wèi)工作管理，切實(shí)把好入園大門關(guān)。其次，每天下班后進(jìn)行全園巡邏檢查，確保幼兒園的財(cái)產(chǎn)安全。
2、衛(wèi)生消毒管理。我園制定了詳細(xì)的衛(wèi)生消毒制度，嚴(yán)格要求、規(guī)范操作，并有詳細(xì)記錄。
3、貫徹“預(yù)防為主”的方針，做好疾病防控工作。我園始終貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，制定了預(yù)防傳染病應(yīng)急預(yù)案，以便做到遇事不慌，心中有數(shù)。
三、開展安全自查
接通知后，我園立即組成檢查小組，展開冬季安全工作大檢查，逐項(xiàng)實(shí)施，切實(shí)做到認(rèn)真、細(xì)致、全面、徹底，不留死角。
1、校舍安全
檢查小組對園舍、水、電、玻璃及全部線路進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決，確保幼兒園安全工作萬無一失。
2、空調(diào)供暖安全。
在供暖之前，對各班教室、會(huì)議室、辦公室及幼兒餐廳的空調(diào)進(jìn)行了安全檢查，發(fā)現(xiàn)有的空調(diào)不通電、有的'空調(diào)不制熱，我園立即與經(jīng)銷商聯(lián)系檢修，直至一切正常。
3、消防、用電安全。
按照《消防法》的要求，幼兒園為每層樓都配備了消防器材，做到會(huì)用會(huì)修，并為每層樓上配備了一名安全負(fù)責(zé)人。
4、校車安全
全園有接送幼兒車兩輛，幼兒每天乘車各班都有值班教師將幼兒送到車上，再由跟車教師護(hù)送回家。同時(shí)，我們每兩周組成校車檢查小組，對車輛進(jìn)行全面檢查，包括車內(nèi)、車體衛(wèi)生、應(yīng)急錘、駕駛?cè)说母鞣N手續(xù)及司機(jī)學(xué)習(xí)筆記等，處處把幼兒安全放在第一位。
5、嚴(yán)防擁擠踩踏事故。
幼兒園建立了完善預(yù)防幼兒擁擠踩踏事故的規(guī)章制度，在幼兒出操、集合等上下樓梯活動(dòng)中由教師帶領(lǐng)分班級(jí)逐次下樓，并有教師在樓梯間維持秩序。通過檢查樓道、樓梯的各項(xiàng)設(shè)施及照明設(shè)備正常，無安全隱患，校舍樓梯、通道設(shè)置符合安全規(guī)范。幼兒園多次進(jìn)行了疏散演練。
6、幼兒園安全保衛(wèi)工作。
我園配備保安兩名，均符合上級(jí)要求，監(jiān)控設(shè)施、警棍、鋼叉照明工具等安保設(shè)施，一應(yīng)俱全。門衛(wèi)嚴(yán)格執(zhí)行門衛(wèi)制度和24小時(shí)值班制度，并設(shè)置了防盜報(bào)警等裝置，以確保師生生命、財(cái)產(chǎn)的安全。
7、嚴(yán)格執(zhí)行《食品安全法》，全面做好幼兒飲食安全工作
�、攀程霉芾恚菏程糜袑ｉT的管理員，工作人員持健康證上崗，證。并嚴(yán)格按照幼兒園制定的每周食譜進(jìn)行操作，準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)保量地為師生供應(yīng)飯、菜、湯及開水。
�、剖称沸l(wèi)生管理：杜絕腐爛、變質(zhì)、過期的食物流到幼兒園，我園嚴(yán)格把關(guān)進(jìn)貨渠道，每天都將食品取100～150克進(jìn)行留樣觀察直至48小時(shí)。從各方面加強(qiáng)監(jiān)管檢查，把好食品質(zhì)量關(guān)。
�、切l(wèi)生消毒管理：我園制定了詳細(xì)的衛(wèi)生消毒制度，嚴(yán)格要求、規(guī)范操作，并對衛(wèi)生消毒情況做詳細(xì)記錄。
�、仁程霉芾韱T，每天堅(jiān)持巡視幼兒的吃飯情況，以便及時(shí)調(diào)整伙食，并檢查、指導(dǎo)、督促炊事員做好飲食安全及衛(wèi)生消毒工作。
四、存在的問題
1、每層樓的消防栓均無水帶和水槍。
2、水、電從實(shí)驗(yàn)學(xué)校順接，實(shí)驗(yàn)學(xué)校停電時(shí)，我園同時(shí)停電，容易損壞用電設(shè)施。
3、幼兒園樓前活動(dòng)場地狹小，影響了幼兒正常的戶外活動(dòng)。
4、洗手間無取暖設(shè)備，冬天結(jié)冰，幼兒容易跌倒。
五、努力方向
總之，在今后的工作中，我園將繼續(xù)樹立“安全第一”意識(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化安全措施，注重細(xì)節(jié)管理，狠抓工作落實(shí)，把幼兒園安全工作做的更細(xì)、更實(shí)。
根據(jù)上級(jí)部門有關(guān)通知精神，結(jié)合我校安全工作的實(shí)際情況，在校長的帶領(lǐng)下，于 12月9日對學(xué)校安全進(jìn)行了全面徹底的排查，現(xiàn)就我校安全自查情況書面報(bào)告如下：
（一）檢查后存在的主要問題：
1、交通安全情況：學(xué)校過禮拜時(shí)，大部分家長靠騎摩托車接送學(xué)生，下雪天路面光滑，容易發(fā)生安全事故；
2、校舍、設(shè)施安全情況：
�。�1）下雪后學(xué)校部分路面容易積冰，教學(xué)樓樓道、樓梯在下雪后特別光滑，容易造成學(xué)生滑倒摔傷。
�。�2）學(xué)校西邊廁所在下雪天也容易使學(xué)生滑倒摔傷。
3、取暖安全情況：有時(shí)教室溫度達(dá)不到15度，部分暖氣漏水；部分教職工在家有暖氣的情況下私自生煤球爐，教師家屬在教學(xué)樓后面的危房里居住并用煤球爐取暖，門衛(wèi)用煤球爐取暖。
4、消防安全情況：學(xué)校無消防栓，無滅火器；
5、門衛(wèi)值班力度不大。
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學(xué)校安全工作事關(guān)廣大師生的身體健康和切身利益，絲毫松懈不得，對此，我們針對排查發(fā)現(xiàn)的問題做出如下整改措施。
1、進(jìn)一步加大宣傳力度，提高師生的安全防范意識(shí)，全力做好當(dāng)前學(xué)校安全穩(wěn)定工作。
2、所有漏水的暖氣3天之內(nèi)全部修好，12月12日前保證學(xué)校所有辦公室溫度達(dá)到15度左右。
3、加強(qiáng)對學(xué)生安全教育，并做好防范措施，特別是在下雪天，要求學(xué)校職工上官亮亮在每次下雪后及時(shí)清掃廁所，教學(xué)樓和樓梯在下雪后鋪一些爛門簾或其他防滑的東西，學(xué)校在每次下雪后及時(shí)清掃積雪，保證學(xué)生安全。
4、要求凡是已經(jīng)通上暖氣的教職工不得另生煤球火或爐火。集體供暖還未惠及的教職工，采用煤球取暖，必須增強(qiáng)安全防范意識(shí)，必須在屋內(nèi)正反兩個(gè)方向分別安裝煙囪和風(fēng)斗，保證煤氣排放暢通。
5、用火教師必須經(jīng)常查看煙囪是否暢通，以防焦油封堵、排氣不暢。
6、嚴(yán)禁使用電爐、電暖氣等，以防用電不當(dāng)引起火災(zāi)，查出一律沒收。
7、針對學(xué)校無消防栓，元滅火器現(xiàn)象，學(xué)校爭取資金盡快增加滅火器。
8、加大門房值班力度，要求門衛(wèi)每天24小時(shí)在崗，凡是有重要事進(jìn)入校園的必須測量體溫。
9、要求學(xué)生上學(xué)回家時(shí)步行。
自查報(bào)告 5
根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》和新版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》的要求，我藥房對實(shí)施GSP工作高度重視，并進(jìn)行了認(rèn)真準(zhǔn)備和全面檢查，現(xiàn)將我藥房實(shí)施GSP認(rèn)證工作及自查情景報(bào)告如下：
一、藥店基本概況：
本店成立于20xx年11月21日店，位于田苑新村17棟12號(hào)網(wǎng)點(diǎn)，企業(yè)負(fù)責(zé)人吳愛枝，質(zhì)量負(fù)責(zé)人吳愛枝。經(jīng)營范圍：處方藥與非處方藥、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、乙類非處方藥等�，F(xiàn)有職工4人，其中從業(yè)藥師1人，已取得上崗證有3人，營業(yè)面積106平方米。經(jīng)營品種有800多種。
二、質(zhì)量管理與制度
由于我店規(guī)模小、人員少、業(yè)務(wù)少，鑒于此種情景只是設(shè)立質(zhì)量管理組，由4名同組成：分別是藥店法人：吳艷、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人：吳愛枝（兼駐店藥師）、驗(yàn)收員：沈蕓蕓、養(yǎng)護(hù)員：李芳。營業(yè)伊始，我藥房就是按照GSP要求制定了一套適合自我實(shí)際情景的藥品經(jīng)營質(zhì)量管理文件，經(jīng)營過程中，我藥房嚴(yán)格按照GSP要求去做。在營業(yè)的初期，有些制度執(zhí)行的不好、存在過工作不規(guī)范的現(xiàn)象，后經(jīng)過幾次整改此刻制度已完全得到落實(shí)，已完全貼合新版《GSP》要求。
三、人員與培訓(xùn)l
為了不斷提高全體員工的專業(yè)技術(shù)素質(zhì)，制定了學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃，定期的組織全體員工學(xué)習(xí)藥品管理法律法規(guī)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)，每六個(gè)月進(jìn)行一次考核，并建立培訓(xùn)檔案。
四、設(shè)施與設(shè)備
本企業(yè)根據(jù)新版GSP要求配備了電腦及貼合相關(guān)管理要求的藥品進(jìn)銷存管理軟件，在營業(yè)場所配置了檢測溫濕度的設(shè)備，現(xiàn)備有溫濕度計(jì)、空調(diào)。并配置了防鼠、防蟲、防火設(shè)備等。營業(yè)場所清潔、明亮，營業(yè)貨架、柜臺(tái)齊備。
五、藥品進(jìn)貨、驗(yàn)收管理
根據(jù)《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)要求，對購進(jìn)藥品進(jìn)行質(zhì)量與合法資格的審核，并索取加蓋企業(yè)公章的藥品GSP認(rèn)證書、藥品經(jīng)營許可證（批發(fā)）和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，委托書應(yīng)明確規(guī)定授權(quán)范圍和授權(quán)期限；藥品銷售人員的身份證復(fù)印件；購進(jìn)進(jìn)口藥品，向供貨單位索取《進(jìn)口藥品注冊證》、《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》復(fù)印件，并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的原印章；進(jìn)口藥品應(yīng)有中文標(biāo)識(shí)的說明書。
對首營企業(yè)和首營藥品實(shí)行審核制度。企業(yè)建立了藥品購進(jìn)臺(tái)帳，臺(tái)帳真實(shí)、完整地記錄藥品購進(jìn)情景，做到票、帳、物相符，再根據(jù)相關(guān)程序錄入電腦做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。
驗(yàn)收管理：驗(yàn)收人員對購進(jìn)的藥品，根據(jù)原始憑證及稅票，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定逐批檢查驗(yàn)收并記錄。主要檢查驗(yàn)收的`藥品是否貼合相應(yīng)的外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
（1）外包裝是否牢固、干燥；封簽、封條有無破損；外包裝是否注明通用名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊商標(biāo)、批號(hào)、有效期。對于特定儲(chǔ)運(yùn)標(biāo)志是否貼合藥品包裝要求。
�。�2）內(nèi)包裝每件中是否有產(chǎn)品合格證，容器是否合理，有無破損，封口嚴(yán)密是否合格，包裝字跡應(yīng)清晰，品名、規(guī)格、批號(hào)等不得缺項(xiàng)；瓶簽要粘貼牢固。
�。�3）藥品標(biāo)簽說明書上明確印有藥品的通用名稱、成份、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)名稱、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等。標(biāo)簽或說明書上還應(yīng)有適應(yīng)癥或功能主治、用法用量、禁忌、不良反應(yīng)、注意事項(xiàng)以及貯存條件等。
（4）驗(yàn)收進(jìn)口藥品其包裝的標(biāo)簽以中文注明名稱、主要成份以及注冊號(hào)，有中文說明書，并附有《進(jìn)口藥品注冊證》、《進(jìn)口藥材批件》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》，并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)紅印章的復(fù)印件。及時(shí)收集藥品不良反應(yīng)情景，出現(xiàn)不良反應(yīng)立刻上報(bào)藥監(jiān)部門。
六、藥品儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)與陳列（零售）管理。
我企業(yè)在始建時(shí)就嚴(yán)格按GSP要求，高標(biāo)準(zhǔn)地營造了儲(chǔ)存及陳列環(huán)境，按市局最新標(biāo)準(zhǔn)裝修了營業(yè)區(qū)，做到了營業(yè)場所寬敞明亮。購物方便，標(biāo)志醒目，根據(jù)經(jīng)營情景和GSP的要求，對藥品進(jìn)行了分類。并根據(jù)藥品性能和性質(zhì)進(jìn)行了分區(qū)，分類、實(shí)行了色標(biāo)管理，將倉庫劃分為待驗(yàn)區(qū)（黃色）、合藥品區(qū)（綠色）、不合格藥品區(qū)（紅色）和退貨區(qū)（黃色），做到了藥品與非藥品、外用藥與內(nèi)服藥分區(qū)存放，做到了便于操作、防止差錯(cuò)、污染事件發(fā)生。
添置了貨架，溫室度儀，避光設(shè)施（窗簾），防鼠設(shè)施（門縫密封）到達(dá)了“七防”（防塵、防蟲、防鳥、防鼠、防潮、防霉、防污染）要求。安裝了貼合照明要求的照明設(shè)備。營業(yè)區(qū)都置有空調(diào)可保證適宜的空氣濕度和溫度。在工作中按照本店的“藥品儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)與陳列管理制度”進(jìn)行管理，如藥品與非藥品分開陳列、非處方藥品與處方藥分開陳列、內(nèi)服藥與外用藥分開陳列等“四分開原則”分類陳列，含麻黃制劑類特殊制劑專柜陳列，并標(biāo)明警示標(biāo)語，拆零區(qū)專柜配備相關(guān)拆零工具。
另外每一天上午時(shí)測量營業(yè)區(qū)及庫房的溫濕度，出現(xiàn)不貼合要求時(shí)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)控；每月定時(shí)對庫存及陳列藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)檢查，并按要求記錄等等。這些措施能夠確保藥品的儲(chǔ)存質(zhì)量
七、銷售與售后服務(wù)
為了給消費(fèi)者供給放心的藥品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，企業(yè)對從事藥品零售工作的營業(yè)員，進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核。銷售藥品，針對顧客要求所購藥品，核對無誤后將藥品交與顧客，并開具銷售憑證，同時(shí)詳細(xì)向顧客說明藥品的服用方法及禁忌等；在營業(yè)場所明示服務(wù)公約、公布監(jiān)督電話和設(shè)置顧客意見簿。對顧客的評價(jià)和投訴及時(shí)加以解決，對顧客反映的藥品質(zhì)量問題，認(rèn)真對待，詳細(xì)記錄，及時(shí)處理。
八、計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)為國內(nèi)知名大公司：深圳萬國思訊軟件有限公司開發(fā)。相關(guān)模塊貼合新版GSP應(yīng)用要求，每一天對庫存量自動(dòng)提醒，每月對庫存近效期產(chǎn)品可做催銷提醒，到期企業(yè)及到期藥品自動(dòng)限制相關(guān)采購驗(yàn)收銷售等活動(dòng)，對含麻制劑可自動(dòng)進(jìn)行限量及登記姓名和身份證銷售等。
九、自查情景
我藥房成立自查組，由經(jīng)理吳艷帶隊(duì)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人主抓，對本店實(shí)施GSP管理情景進(jìn)行自查和整改：
一是對有關(guān)檔案、記錄進(jìn)行科學(xué)地歸納和整理；二是對貨架上銷售標(biāo)簽規(guī)范填寫；三是對店面衛(wèi)生重新打掃；四是對分類管理的情景進(jìn)行進(jìn)一步檢查并規(guī)范。經(jīng)過自查自糾活動(dòng)GSP管理水平得到進(jìn)一步提高。
經(jīng)過GSP自查，我們認(rèn)為已初步到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)提出認(rèn)證申請，歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)前來檢查指導(dǎo)。
自查報(bào)告 6
一年來，在院團(tuán)委、學(xué)生會(huì)的指導(dǎo)下，在我系黨總支的領(lǐng)導(dǎo)下，我系團(tuán)總支的直接指導(dǎo)下，緊緊圍繞我系團(tuán)學(xué)的工作思路，以服務(wù)同學(xué)為宗旨，堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)、與時(shí)俱進(jìn)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)同學(xué)們開拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，培養(yǎng)同學(xué)們的創(chuàng)新意識(shí)和能力，增強(qiáng)同學(xué)們的社會(huì)適應(yīng)性和競爭意識(shí)，充分發(fā)揮了學(xué)生會(huì)“從同學(xué)中來，到同學(xué)中去”的核心作用。
一、加強(qiáng)學(xué)生會(huì)思想政治教育與組織建設(shè)
�。ㄒ唬⿵�(qiáng)化思想政治教育，提升學(xué)生干部思想政治覺悟
學(xué)生干部的思想政治素質(zhì)是學(xué)生會(huì)開展工作的一個(gè)前提和必要條件。在開學(xué)之初，根據(jù)我系黨總支、團(tuán)總支的要求，我系學(xué)生會(huì)針對我系學(xué)生干部的思想政治素質(zhì)情況，積極組織、開展了一系列的學(xué)生干部思想政治教育，如：“鄧小平理論與”學(xué)習(xí)室、干部培訓(xùn)會(huì)、系級(jí)黨校、團(tuán)校以及我系學(xué)生黨員干部同學(xué)“一幫一”活動(dòng)等。同時(shí)，我系學(xué)生會(huì)也經(jīng)常通過“以會(huì)帶訓(xùn)”方式來提升我系學(xué)生干部的思想素質(zhì)。通過這一系列活動(dòng)的開展，不僅提升了我系學(xué)生干部同學(xué)的思想政治素質(zhì)，也為我系學(xué)生干部加強(qiáng)黨的政策、理論、方針的學(xué)習(xí)提供了一個(gè)很好的平臺(tái)。在我系全體學(xué)生黨員中，有近90%的同志為我系學(xué)生會(huì)本屆學(xué)生干部或上屆學(xué)生干部。
�。ǘ┙⒔∪珜W(xué)生會(huì)組織機(jī)構(gòu)和制度，加強(qiáng)學(xué)生會(huì)成員管理
學(xué)生會(huì)的內(nèi)部建設(shè)工作向來是我系學(xué)生會(huì)工作的重點(diǎn)，因?yàn)槲覀兩钪粋�(gè)組織需要得到發(fā)展就必須不斷完善和更新其管理制度及管理方法，在此基礎(chǔ)上，我系學(xué)生會(huì)根據(jù)自身實(shí)際情況，適時(shí)適度的進(jìn)行內(nèi)部建設(shè)，主要從以下幾個(gè)方面入手：根據(jù)以往學(xué)生會(huì)的工作經(jīng)驗(yàn)及現(xiàn)實(shí)的工作目標(biāo)，通過征求各部門意見的方式，制定了學(xué)生會(huì)的各項(xiàng)規(guī)章制度，該制度主要包括：會(huì)議管理、文檔管理、公物管理、工作日志管理等。我系學(xué)生會(huì)內(nèi)部規(guī)章制度的制定得到了有效的貫徹實(shí)施，在組織內(nèi)部反響良好。很大程度上使得學(xué)生會(huì)的各項(xiàng)工作通過管理?xiàng)l款的方式得到了有序開展。除此之外，我系學(xué)生會(huì)還大力吸收院系學(xué)生會(huì)先進(jìn)的管理方式，并結(jié)合自身現(xiàn)狀做出適當(dāng)修改，來不斷完善自身管理。在學(xué)生會(huì)總體進(jìn)行內(nèi)部建設(shè)的同時(shí)，學(xué)生會(huì)各部門也從其部門的實(shí)際情況出發(fā)，制定相應(yīng)的部門職責(zé)和管理制度，在很大程度上明確了部門職責(zé)，為學(xué)生會(huì)整體建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)對學(xué)生會(huì)工作的指導(dǎo)和全體干部的培訓(xùn)
我系學(xué)生會(huì)嚴(yán)格遵照《旅游系學(xué)生會(huì)工作規(guī)章制度》對學(xué)生會(huì)的干部同學(xué)進(jìn)行定期和不定期的培訓(xùn)，有針對性的指導(dǎo)干部同學(xué)解決在實(shí)際工作中遇到的問題，為他們順利開展各項(xiàng)工作提供有力的保障和指導(dǎo)。如我們通過長期的“崗位培訓(xùn)”、“工作經(jīng)驗(yàn)交流”等，極大的促進(jìn)了我系學(xué)生會(huì)干部的成長和成熟,其每次到場干部的培訓(xùn)面達(dá)到100%。對于個(gè)別干部同學(xué)在工作表現(xiàn)出來的不恰當(dāng)方式方法，我們也及時(shí)與之交流，對其進(jìn)行進(jìn)一步的跟蹤觀察，如果確實(shí)不適合繼續(xù)擔(dān)任干部職責(zé)，我們將果斷做出處理。每年一度的評優(yōu)工作中產(chǎn)生的優(yōu)秀學(xué)生干部，在全系同學(xué)中起到了很好的示范作用，也有效確保學(xué)生會(huì)干部隊(duì)伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力和先進(jìn)性。同時(shí)，我系學(xué)生會(huì)還制定了一系列相關(guān)的條例及制度來規(guī)范我系學(xué)生會(huì)干部的職能，調(diào)動(dòng)每位學(xué)生會(huì)干部的積極性，發(fā)揮其業(yè)務(wù)特長，逐步使我系學(xué)生會(huì)工作邁上新的臺(tái)階。
�。ㄋ模⿲�(shí)施“后備軍建設(shè)工程”，并積極向院學(xué)生會(huì)推薦優(yōu)秀學(xué)生
我系學(xué)生會(huì)在組織建設(shè)上十分注重“后備軍建設(shè)”，在日常工作中重視對一批高素質(zhì)學(xué)生的培養(yǎng)并樹立一些表現(xiàn)突出、工作優(yōu)秀的干部同學(xué)作為學(xué)習(xí)的榜樣。通過這部分學(xué)生的示范作用，加強(qiáng)和改進(jìn)對我系干部同學(xué)們的意識(shí)教育，在全系同學(xué)中起到了很好的教育和示范作用。同時(shí)，也積極支持學(xué)院團(tuán)委、學(xué)生會(huì)的工作，多次向院團(tuán)委、學(xué)生會(huì)推薦優(yōu)秀同學(xué)作為培養(yǎng)對象。目前，我系在院團(tuán)委、學(xué)生會(huì)就職的干部有：院學(xué)生會(huì)主席彭鴻淼、副主席左玉嬋、院社聯(lián)主席王偉東等。
二、結(jié)合自身專業(yè)特色，全面推進(jìn)學(xué)生素質(zhì)教育
為了使我系的素質(zhì)拓展培訓(xùn)能夠確實(shí)有效的開展，我系專門成立了以李家發(fā)主任、李慶副主任、李家智副書記為主要領(lǐng)導(dǎo)，所有專業(yè)教師為指導(dǎo)的素質(zhì)拓展中心。
在次基礎(chǔ)上，我系學(xué)生會(huì)成立了與此相適應(yīng)的素質(zhì)拓展小組，建立了專門的素質(zhì)拓展機(jī)構(gòu)和制度，為素質(zhì)拓展培訓(xùn)的實(shí)施提供保障。根據(jù)我系素質(zhì)拓展中心的相關(guān)計(jì)劃，學(xué)生會(huì)組織開展了一系列與我系學(xué)生自身專業(yè)特色相結(jié)合的'培訓(xùn)，如：導(dǎo)游服務(wù)與講解技能培訓(xùn)、適用公關(guān)技巧培訓(xùn)、禮儀培訓(xùn)、舞蹈培訓(xùn)等各類有助于提高學(xué)生專業(yè)素質(zhì)及綜合素質(zhì)的培訓(xùn)。為了檢驗(yàn)及總結(jié)培訓(xùn)成果，在我系素質(zhì)拓展中心的大力支持下，我系學(xué)生會(huì)積極組織開展了各類與培訓(xùn)相對應(yīng)的素質(zhì)大賽，其中，導(dǎo)游大賽、餐飲大賽作為我系的品牌活動(dòng)，多次受到了全系師生及院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。通過這一系列素質(zhì)拓展培訓(xùn)及大賽的開展幫助全系同學(xué)完善知識(shí)結(jié)構(gòu)，全面提高同學(xué)的思想道德、科學(xué)文化、身心體能等方面的綜合素質(zhì)，使同學(xué)具備將來從事本專業(yè)的素質(zhì)和技能要求，為同學(xué)擴(kuò)大就業(yè)面打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。值得一提的是由我系學(xué)生會(huì)文娛部開展的舞蹈培訓(xùn)班，在上學(xué)期也取得了驕人的成績，培訓(xùn)班成員在重慶教育學(xué)院炫舞大賽中獲得了第一名和第三名。
三、協(xié)助我系開展素質(zhì)拓展計(jì)劃，推進(jìn)素質(zhì)拓展進(jìn)程
圍繞“增強(qiáng)團(tuán)員青年綜合素質(zhì)和提高實(shí)踐能力”思想為重點(diǎn)，根據(jù)實(shí)際情況如實(shí)反映同學(xué)們的素質(zhì)拓展要求，盡量使我系素質(zhì)拓展得到圓滿的實(shí)施，并使我系同學(xué)的綜合素質(zhì)得到一定程度的提高。
�。ㄒ唬┙�(shí)踐基地，力求提高綜合工作能力
在我系多年來努力開拓與全市各大旅行社、高星級(jí)國際酒店建立的社會(huì)實(shí)踐基地基礎(chǔ)上，在我系素質(zhì)拓展中心的指導(dǎo)下，學(xué)生會(huì)有計(jì)劃、有步驟地組織同學(xué)們在節(jié)假日到實(shí)踐基地學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)、工作，尋求更多的實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)，具統(tǒng)計(jì)，近一年來，到各大酒店旅行外派實(shí)習(xí)的我系學(xué)生多達(dá)800人次。實(shí)踐基地的建立使我系學(xué)生在今后走入社會(huì)的工作中能更加熟練做下了鋪墊，滿足了適應(yīng)社會(huì)與就業(yè)的需要。
�。ǘ┲匾暻嗄曛驹刚哧�(duì)伍的建立，開展富有積極意義的志愿者活動(dòng)
我系學(xué)生會(huì)自創(chuàng)辦“青年自愿者協(xié)會(huì)”成立以來，便在我系黨總支的領(lǐng)導(dǎo)下，在院團(tuán)委、學(xué)生會(huì)的指導(dǎo)下，積極主動(dòng)地組織我系同學(xué)以豐富多彩的形式開展各種活動(dòng)，充實(shí)業(yè)余生活，鼓勵(lì)同學(xué)參加活動(dòng)，為社會(huì)做出貢獻(xiàn)，協(xié)會(huì)通過開展服務(wù)社區(qū)等公益活動(dòng)，增強(qiáng)了同學(xué)們的社會(huì)責(zé)任心，通過活動(dòng)讓他們了解了社會(huì)，增進(jìn)團(tuán)結(jié)，學(xué)會(huì)互相幫助，互相學(xué)習(xí)，互相關(guān)心。此外，我系學(xué)生會(huì)還積極配合我系暑期“三下鄉(xiāng)實(shí)踐活動(dòng)”，積極從全系各班級(jí)集體和全體學(xué)生干部中選拔一批優(yōu)秀的同學(xué)參與其中，并取得了很好的社會(huì)反響；在上學(xué)年度我系學(xué)生會(huì)依托主題團(tuán)日活動(dòng)為契機(jī)，組織我系廣大青年者深入南紀(jì)門社區(qū)開展志愿服務(wù)，受到了社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和居民的一致好評。
四、有效促進(jìn)我系文體活動(dòng)的開展，積極參與學(xué)院內(nèi)、外各項(xiàng)學(xué)生活動(dòng)，提高學(xué)生綜合素質(zhì)
（一）我系學(xué)生會(huì)緊緊圍繞我系制定的大學(xué)生“素質(zhì)教育”這一主題，深入校園生活開展豐富多彩的文體活動(dòng)
在傳統(tǒng)活動(dòng)內(nèi)容和方式的基礎(chǔ)上，加以創(chuàng)新，使文化活動(dòng)更具有時(shí)代特征，為同學(xué)們樂于參與，體現(xiàn)群眾性、創(chuàng)造性、時(shí)代性的統(tǒng)一。我系學(xué)生會(huì)舉辦了迎新晚會(huì)、美化寢室比賽等活動(dòng)，還積極組織參加院級(jí)以上各種活動(dòng)如：元旦晚會(huì)、百事校園歌手大賽、百事校園炫舞大賽、新生演講比賽等等，并為院、系奪得優(yōu)異的成績。
（二）我系鼓勵(lì)和推選同學(xué)參加各種市級(jí)、院級(jí)各種活動(dòng)
為使我系學(xué)生在各方面都得到相應(yīng)的鍛煉，我系學(xué)生會(huì)積極鼓勵(lì)和推薦我系各班優(yōu)秀學(xué)生參與我院和市內(nèi)舉辦的各項(xiàng)活動(dòng)和競賽，同時(shí)在各項(xiàng)活動(dòng)中我系學(xué)生也獲得較好的成績。如：百事校園歌手大賽我系參賽同學(xué)獲得第三名、百事校園炫舞大賽我系參賽同學(xué)分別獲得第一名和第三名，新生演講比賽我系參賽同學(xué)獲得第二名等。
在這些活動(dòng)中鍛煉青年學(xué)生們的膽量和毅力，展現(xiàn)他們的特長與風(fēng)采，讓他們發(fā)現(xiàn)自己、證明自己、提高自己。
自查報(bào)告 7
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：
近年來，小額貸款行業(yè)得到了快速發(fā)展，并成為了我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分，大力促進(jìn)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。小額貸款公司在提供中小企業(yè)融資、解決民生問題等方面功不可沒。然而，我們也清楚地看到，小額貸款公司在發(fā)展過程中也存在一些問題。為了貫徹落實(shí)國家相關(guān)政策法規(guī)，規(guī)范和健康發(fā)展小額貸款行業(yè)，本公司在全體員工的努力下，開展了小額貸款公司自查工作。
一、公司業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況與合規(guī)經(jīng)營情況
公司綜合經(jīng)營狀況分析：以貸款額度為標(biāo)準(zhǔn)，公司貸款額度及業(yè)務(wù)規(guī)模均有所增加；前后期收益有所增加，已實(shí)現(xiàn)盈利；風(fēng)險(xiǎn)控制較為合理。
公司業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營情況分析：公司員工合規(guī)意識(shí)普遍較強(qiáng)，但在一些貸款審批環(huán)節(jié)下，審核不夠嚴(yán)格而出現(xiàn)了一些合規(guī)性的問題。
二、小額貸款公司內(nèi)部管理情況
公司董事長自始至終支持本公司規(guī)范和合規(guī)經(jīng)營；部分員工自掏資金作為資金擔(dān)保；相關(guān)信息和數(shù)據(jù)及時(shí)企業(yè)發(fā)展宣傳信息也非常詳實(shí)完整。雖然內(nèi)部管理有所改觀，但考勤管理和信息安全管理尚需完善。
三、小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急管理情況
公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急管理方面效果較好，但在系統(tǒng)安全和應(yīng)對業(yè)務(wù)量不斷上升的情況下還需持續(xù)強(qiáng)化。
四、小額貸款公司信用體系建設(shè)情況
公司在建設(shè)自主開發(fā)的信用體系方面做了大量積極的努力，建立了管理、運(yùn)營、監(jiān)管、監(jiān)測等方面的技術(shù)保障領(lǐng)域，但還不充分。
五、小額貸款公司社會(huì)責(zé)任履行情況
公司在推行產(chǎn)業(yè)扶貧、公益慈善和環(huán)保倡議等方面做了很多有益的探索，盡到了我們的`社會(huì)責(zé)任。
綜上所述，小額貸款公司自查報(bào)告是本公司在實(shí)際運(yùn)營過程中的一個(gè)總結(jié)和自我反省，目的是發(fā)現(xiàn)和解決問題，規(guī)范經(jīng)營行為，為公司穩(wěn)步發(fā)展打下牢固基礎(chǔ)。在未來，我們將繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，深化合規(guī)運(yùn)營，開展風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急管理措施，提升我們在行業(yè)中的核心競爭力，為廣大客戶提供更好的服務(wù)。
自查報(bào)告 8
領(lǐng)導(dǎo)重視，分工明確，對照指標(biāo)，認(rèn)真自查。接到通知后，學(xué)校立即成立了由校長任組長，副校長、教導(dǎo)主任任副組長，會(huì)計(jì)、教研組長任成員的自查小組。責(zé)任明確，分工到位。具體從以下幾個(gè)方面自查：
一、依法辦學(xué)方面
1、xx鎮(zhèn)xx實(shí)驗(yàn)小學(xué)是經(jīng)教體局批準(zhǔn)的全日制寄宿式民辦學(xué)校。開辦以來，學(xué)校依法制定了校長工作基本職責(zé)、副校長工作職責(zé)、教導(dǎo)主任工作職責(zé)、后勤處工作職責(zé)、教研組、少先隊(duì)、教師、班主任、會(huì)計(jì)、圖書管理員、后勤工作人員和門衛(wèi)工作人員等工作職責(zé)，并且嚴(yán)格按照《章程》來管理學(xué)校，同時(shí)對照《教育法》、《民辦教育促進(jìn)法》逐步規(guī)范辦學(xué)行為。
2、學(xué)校辦學(xué)資質(zhì)符合上級(jí)要求。
二、組織管理方面
校長身份符合法律規(guī)定，資質(zhì)基本齊全，工作能力較強(qiáng)，經(jīng)常以身作則，給老師們樹立榜樣;根據(jù)實(shí)際需要，學(xué)校依法設(shè)立了董事會(huì)，組成人員符合法律要求，一切事情都經(jīng)董事會(huì)會(huì)議通過后方可執(zhí)行。學(xué)校每返里周第一天開一次教學(xué)工作會(huì)議，每月月初開一次董事會(huì)會(huì)議，這些會(huì)議對學(xué)校的發(fā)展起到了深遠(yuǎn)的意義。
三、辦學(xué)條件方面
1、學(xué)校校園安靜，空氣流通，無污染，場地干燥，排水暢通，學(xué)校目前的用地5328m2，建筑面積1764m2，學(xué)校是租賃的，并簽有租賃協(xié)議。
2、學(xué)校有可利用的普通教室12間，多功能教室13間，光線充足，空氣流通好，無污染，地面平整。
3、學(xué)校有圖書室一個(gè)，藏書4300冊左右，計(jì)算機(jī)室一個(gè)，音樂舞蹈室一個(gè)，體育器材室一個(gè)，美術(shù)教室一個(gè)。
4、學(xué)校目前有教職工24人，期中教師12人，8人相關(guān)證件齊全，4人正在辦理。教職工管理實(shí)行部門負(fù)責(zé)制，學(xué)校每周舉行一次教職工例會(huì)，教研組每周也舉行一次例會(huì)，通過各種會(huì)議，加強(qiáng)協(xié)作與學(xué)習(xí)。
5、嚴(yán)格按照“工定量、人定崗、崗定責(zé)、績考核”的教職工崗位責(zé)任制，考核教職員工。
6、嚴(yán)格按照“應(yīng)聘程序”招聘教師，對被招聘的教師和工作人員簽訂勞動(dòng)用工合同，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)。
7、辦學(xué)至今，逐年提高教師的工資待遇，按時(shí)足額發(fā)放教師工資，不斷地改善教職工的生活和工作條件。
四、教育教學(xué)管理方面
1、學(xué)校嚴(yán)格按照課程計(jì)劃，開足開齊各類課程。同時(shí)，積極組織教師學(xué)習(xí)新課程改革方案，改進(jìn)教學(xué)觀念，尤其是遠(yuǎn)程教育資源的利用對課堂教學(xué)效果的提高方面。多年來，學(xué)校在教學(xué)管理方面，大膽嘗試，不斷創(chuàng)新。在教學(xué)過程中，學(xué)校重點(diǎn)抓了“培優(yōu)轉(zhuǎn)差”工程，每期開學(xué)初，學(xué)校將統(tǒng)一對各年級(jí)學(xué)生組織摸底排隊(duì)，對成績好的和學(xué)習(xí)上存在困難的同學(xué)，因人制定培養(yǎng)方案，制定切實(shí)可行的學(xué)期終極目標(biāo)。經(jīng)過多年的磨合，一批批不愛學(xué)習(xí)，不會(huì)學(xué)習(xí)，不懂得基本文明的學(xué)生已被同化，講學(xué)習(xí)、比學(xué)習(xí)、爭成績、講文明已蔚然成風(fēng)。班風(fēng)正、學(xué)風(fēng)濃的良好氛圍也已形成。
2、辦學(xué)以來，學(xué)校認(rèn)真貫徹教改精神，積極發(fā)揮教研組的陣地作用，各授課教師進(jìn)入課題，圍繞課題開展教研活動(dòng)，期末寫出教學(xué)小論文。在具體的教學(xué)過程中，課程意識(shí)，教學(xué)目標(biāo)意識(shí)，使全體學(xué)生都得到發(fā)展的意識(shí)，教學(xué)反思和反饋矯正的意識(shí)皆得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
3、每學(xué)期開學(xué)前，學(xué)校及時(shí)制定了學(xué)校工作計(jì)劃，教學(xué)工作計(jì)劃，各部門工作計(jì)劃，學(xué)期結(jié)束，各部門都認(rèn)真書寫了各項(xiàng)工作總結(jié)，分別對完成情況，取得的'成績和存在的問題作深刻的剖析，同時(shí)指出進(jìn)一步的改進(jìn)措施。
4、狠抓檔案建設(shè)，為教育教學(xué)服務(wù)。辦學(xué)來，學(xué)校的大事、要事都有記錄，定期整理，上級(jí)來文、學(xué)校發(fā)文、校園建設(shè)、會(huì)議記錄、計(jì)劃總結(jié)等每一項(xiàng)教育教學(xué)活動(dòng)，學(xué)校均有完整的檔案資料，每學(xué)期分類、登記裝訂、歸檔，真正做到了學(xué)校的工作，學(xué)校的歷史讓檔案說話和鑒證。
5、每班都配有班主任，每期都對學(xué)生進(jìn)行法制教育、思想品德教育、誠實(shí)守信教育等有利于學(xué)生健康成長的活動(dòng)。
6、建立中小學(xué)生電子學(xué)籍檔案，及時(shí)對變動(dòng)學(xué)生進(jìn)行學(xué)籍處理。
7、學(xué)校的長遠(yuǎn)目標(biāo)是建一所能容納千人的縣級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化校園。
五、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理方面
1、辦學(xué)以后，學(xué)校嚴(yán)格按照主管部門頒發(fā)的《收費(fèi)許可證》，按物價(jià)部門核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，收入基本滿足教學(xué)、教師的工資發(fā)放及學(xué)校建設(shè)的需要。
2、強(qiáng)化財(cái)產(chǎn)管理，杜絕財(cái)產(chǎn)的不正常流失和損壞，對各部門、各寢教室進(jìn)行全面登記。學(xué)期末清查一次，對損壞的校產(chǎn)，查明原因后確定賠償辦法。
3、學(xué)校建立財(cái)務(wù)制度，做到有章可循。
4、學(xué)校的財(cái)務(wù)在開學(xué)初由各部門列出開支項(xiàng)目，實(shí)施過程中由校長全權(quán)負(fù)責(zé)。
5、學(xué)校建立固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)帳。六、辦學(xué)行為方面
1、學(xué)校的相關(guān)手續(xù)都是依法按程序報(bào)審批機(jī)關(guān)備案的，每年都在核定范圍、核定規(guī)模內(nèi)招生。學(xué)校與每一位教職員工簽訂了勞動(dòng)合同，依法保障了教職員工的工資和福利待遇。
2、學(xué)校與教職員工簽訂了安全責(zé)任書，制定了安全制度和預(yù)案，每月進(jìn)行一次安全演練，切實(shí)給全校師生的安全提供了保障。
七、存在的問題
1、教育設(shè)施還不夠完善，目前還沒有語音室、實(shí)驗(yàn)室以及遠(yuǎn)程教育資源。
2、新課程改革的探究還不夠深入，還未真正形成適合我校校情的素質(zhì)教育框架。
3、教研工作還不夠深入，主要表現(xiàn)在與教學(xué)結(jié)合的還不夠，教師之間的協(xié)作不夠密切，存在不少為教研而教研的成分。
4、學(xué)生的整體素質(zhì)還不夠理想，加大了抓畢業(yè)班的難度。
八、幾點(diǎn)建議
1、建議主管部門依據(jù)《民辦教育促進(jìn)法》多為民辦學(xué)校解決一些難題。
2、建議主管部門能夠根據(jù)xx縣的實(shí)際情況增加對民辦學(xué)校的經(jīng)濟(jì)扶持，以便更快更好的來改善民辦學(xué)校的辦學(xué)條件，以示教育的公平性。
總之，過去的一年，是滿載收獲的一年，xx鎮(zhèn)xx實(shí)驗(yàn)小學(xué)在各個(gè)方面都取得了喜人的成績，但在成績的背后，我們也清醒地看到我們的不足，展望未來，我們?nèi)悦媾R新的困難與挑戰(zhàn)，但我們堅(jiān)信，在縣教體局的正確指導(dǎo)下，在社會(huì)各界的大力支持下，在全體教職工的共同努力下，xx實(shí)驗(yàn)小學(xué)的明天會(huì)更好。
自查報(bào)告 9
稅務(wù)自查報(bào)告，就是將稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為可能有問題的事項(xiàng)，用書面文字給予解釋說明。一般只要簡單的介紹一下相關(guān)情況，更類似于情況說明。一般稅務(wù)應(yīng)該給你發(fā)一個(gè)正式的函，具體說明你要自查的問題，然后規(guī)定你交自查報(bào)告的具體日期。有的時(shí)候他們比較懶或認(rèn)為不存在嚴(yán)重的問題，就口頭通知你寫個(gè)自查報(bào)告就可以。大概的格式："自查報(bào)告"第一行居中，然后第二行開始：列明他讓你自查的問題;然后簡單解釋(千萬不要太多字)
然后右下角寫你公司名稱，日期然后加蓋公章。
如果是稅務(wù)局發(fā)的函，還要在那個(gè)上面簽字，證明你在規(guī)定日期內(nèi)交了自查報(bào)告，如果稅務(wù)認(rèn)可了就基本沒有事情了，如果他認(rèn)為你的自查報(bào)告不合理，則會(huì)到貴公司進(jìn)行查賬。
不同行業(yè)的稅負(fù)不一樣,商業(yè)和工業(yè)的稅負(fù)不一樣.根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)經(jīng)營情況進(jìn)行解釋.比如商業(yè)企業(yè)稅負(fù)低,主要原因有：行業(yè)利潤較低(是鋼材等利潤較低的批發(fā)企業(yè)),庫存商品多，截止到某月底現(xiàn)有留抵稅金多少錢,為什么庫存多等原因.具體寫法：
第一部分：企業(yè)基本情況介紹
成立日期,法人是誰,經(jīng)營地址，注冊資金,經(jīng)營范圍,主營業(yè)務(wù)是什么,何時(shí)被認(rèn)定為增值稅一般納稅人;
第二部分,稅負(fù)的原因：
前三個(gè)月收入,稅金,稅負(fù).具體根據(jù)企業(yè)情況,解釋稅負(fù)的`原因：
1、行業(yè)特點(diǎn);
2、銷售分淡季旺季，全年收入稅負(fù)不低。
3、簽定大筆供貨合同，需要準(zhǔn)備庫存。
4、受市場影響，銷售不旺，產(chǎn)品積壓等等，都是企業(yè)稅負(fù)抵的原因。
第三部分：如果解決稅負(fù)低的情況：
擴(kuò)大銷售，提高產(chǎn)品質(zhì)量;減少庫存等等。
以上解釋一定注意要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和經(jīng)營特點(diǎn)，千萬不要為了解釋而解釋，如果書面解釋不通就很有可能會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查部門進(jìn)一步檢查!
自查報(bào)告 10
在xxx年秋季開學(xué)工作中，我校按照國務(wù)院教育督導(dǎo)委員會(huì)辦公室《關(guān)于開展xxx年秋季開學(xué)暨年度重點(diǎn)工作落實(shí)情況專項(xiàng)督導(dǎo)檢查的通知》（國教督辦函〔xxx〕xx號(hào)）和xx市教委《關(guān)于做好xxx年秋季開學(xué)準(zhǔn)備工作的通知》（xx教委辦〔xxx〕xx號(hào)）的要求，結(jié)合我校實(shí)際情況，成立了開學(xué)工作自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對照檢查方案，認(rèn)真進(jìn)行了自查，確保開學(xué)的各項(xiàng)工作有條不紊地得到落實(shí)�，F(xiàn)將我校開學(xué)工作的自查情況匯報(bào)如下：
一、開學(xué)條件保障
1、組織師生按時(shí)返校情況
�。�1）教師到校情況：我校教師8月21日正式上班，并于8月21日召開了領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)、全體教師會(huì)。細(xì)化了領(lǐng)導(dǎo)工作分工，班級(jí)的設(shè)定、班級(jí)教師的配備等，對近期我校整體工作進(jìn)行了安排部署，如：各部門做好工作計(jì)劃，做好室內(nèi)外衛(wèi)生工作，做好集體備課工作，調(diào)整活動(dòng)時(shí)間表，安排好各班主題活動(dòng)內(nèi)容，準(zhǔn)備好開學(xué)第一課、常規(guī)教學(xué)第一課、安全教育第一課、師德第一課等。全體教職工全部到齊。開學(xué)上班秩序良好，確保了學(xué)校教育教學(xué)工作的順利開展。
�。�2）學(xué)生到校情況：為確保學(xué)生能夠按時(shí)到校，各班主任進(jìn)行了電訪和家訪，取得了良好的效果，8月28日學(xué)生返校全部到齊，29日開學(xué)典禮師生正式上課。
2、落實(shí)學(xué)生資助政策情況。我校嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)政策，層層嚴(yán)格把關(guān)，多年來未出現(xiàn)任何違規(guī)現(xiàn)象，資助款能及時(shí)發(fā)放到真正貧困生手中，我校不存在因家庭經(jīng)濟(jì)困難、生活困難或?qū)W習(xí)困難而掇學(xué)的情況。
3、教材和教輔材料符合國家規(guī)定要求情況。我校按教育局要求使用教材，教材符合要求，并于開學(xué)前學(xué)生返校時(shí)及時(shí)發(fā)放到學(xué)生手中。我校從未強(qiáng)制學(xué)生訂購教輔材料。
4、教學(xué)設(shè)備和資源保障情況。學(xué)校網(wǎng)絡(luò)、多媒體設(shè)備、教學(xué)終端等各種教學(xué)設(shè)施設(shè)備開學(xué)前請專業(yè)人員進(jìn)行了檢修，保障了開學(xué)能正常使用。我校沒有與教材配套的數(shù)字教育資源供師生使用，課件都是教師們多年自己制作保存下來的，我校是農(nóng)村校，還沒有塑膠跑道。
5、后勤保障情況。開學(xué)前后勤人員對用水、用電等學(xué)校生活設(shè)施設(shè)備以進(jìn)行了檢修，保證了我校各項(xiàng)工作運(yùn)行良好。我校沒有住宿師生。
6、城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制落實(shí)情況。我校能夠按照統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額并落實(shí)資金；不存在經(jīng)費(fèi)截留問題；能夠落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育教師工資政策。
7、職業(yè)教育生均撥款制度建立落實(shí)情況。我校是農(nóng)村小學(xué)。
8、開學(xué)教育開展情況。我校在開學(xué)第一天對學(xué)生進(jìn)行了常規(guī)教育，并開展了愛學(xué)習(xí)、愛勞動(dòng)、愛祖國“三愛”教育活動(dòng)和節(jié)糧、節(jié)水、節(jié)電“三節(jié)”節(jié)約型校園教育活動(dòng)。
二、黨建和思想政治工作
1、黨建工作開展情況。我校能夠充分發(fā)揮黨組織政治核心作用；健全完善了黨建管理體制和工作制度；把黨組織工作融入了學(xué)校教育教學(xué)各項(xiàng)工作中；能夠按照要求認(rèn)真開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育和“”學(xué)習(xí)教育；能夠?qū)Ⅻh的路線、方針、政策切實(shí)融入學(xué)校思想政治教育，進(jìn)教材、進(jìn)課堂、進(jìn)頭腦；黨風(fēng)廉政建設(shè)得到了認(rèn)真落實(shí)。
2、德育工作情況。開學(xué)前一周我們通過家訪深入了解到學(xué)生的思想動(dòng)態(tài)，同時(shí)做好了對新生入學(xué)前的教育，將行為規(guī)范和核心價(jià)值觀作為學(xué)生日常規(guī)范教育的重點(diǎn)。并通過班會(huì)進(jìn)行對學(xué)生優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育及安全法制教育。
3、維護(hù)高校校園安全穩(wěn)定工作情況。我校沒有涉及此項(xiàng)。
三、規(guī)范辦學(xué)行為
1、義務(wù)教育學(xué)校規(guī)范辦學(xué)情況。我校不存在進(jìn)行入學(xué)考試、編重點(diǎn)班、違規(guī)補(bǔ)課、違規(guī)收費(fèi)的情況，也不存在大班額、超大班額的情況；課程安排安全按照國家規(guī)定；能夠保證學(xué)生每天鍛煉一小時(shí)；嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任督學(xué)掛牌督查制度。
2、校務(wù)公開情況。我校嚴(yán)格執(zhí)行校務(wù)公開制度，對于學(xué)校各種重大活動(dòng)按國家規(guī)定要求進(jìn)行公示。
3、治理亂收費(fèi)情況。我校嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件規(guī)定，沒有亂收費(fèi)、亂辦班等社會(huì)關(guān)注和群眾反映強(qiáng)烈的問題。
4、隨遷子女就學(xué)和留守兒童關(guān)愛情況。依據(jù)國家關(guān)于隨遷子女就學(xué)和留守兒童關(guān)愛的法制政策，我校積極響應(yīng)區(qū)教育辦的號(hào)召，認(rèn)真落實(shí)并保障隨遷子女就近入學(xué)，建立與戶籍學(xué)生混合編班并統(tǒng)一管理，不收取任何額外的'費(fèi)用，與戶籍學(xué)生一視同仁。我校目前沒有留守兒童。
四、教師隊(duì)伍建設(shè)
1、教師配備情況。嚴(yán)格按照國家要求配備教職工；音體美教師能夠滿足教學(xué)需要。
2、師德師風(fēng)建設(shè)情況。教育部《中小學(xué)教師違反職業(yè)道德行為處理辦法》、《嚴(yán)禁教師違規(guī)收受學(xué)生及家長禮金等行為的規(guī)定》等文件落實(shí)到位，不存在違反教師職業(yè)道德行為。
3、教師權(quán)益保障情況，教師的合法權(quán)益落實(shí)到位，不存在拖欠工資情況，相關(guān)工資福利和社保政策宣講到位。
五、學(xué)校安全工作
1、校園安全隱患排查情況。開學(xué)初學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組對學(xué)校的所有建筑物及各類設(shè)施設(shè)備進(jìn)行了安全隱患大排查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)進(jìn)行了處理，確保學(xué)生安全到校；學(xué)校實(shí)驗(yàn)室加強(qiáng)了危險(xiǎn)化學(xué)品及特種設(shè)備的管理，及時(shí)消除安全隱患；有完善的食品安全管理制度和應(yīng)急措施；對學(xué)生之間矛盾糾紛等苗頭性問題能進(jìn)行層層排查并及時(shí)化解；能夠采取有效措施防范校園暴力、校園欺凌行為。
2、校舍隱患排查情況。我校已經(jīng)建立了校舍安全年檢制度，定期對校舍進(jìn)行安全隱患排查，并及時(shí)上報(bào)。
3、學(xué)�！叭馈苯ㄔO(shè)落實(shí)情況。校園人防、物防、技防措施落實(shí)到位，學(xué)校實(shí)行封閉式管理，校外人員進(jìn)入校園進(jìn)行登記，經(jīng)考察無疑后再準(zhǔn)許進(jìn)入。門衛(wèi)和保安員配備了必要的安全防護(hù)、應(yīng)急處置裝備，校園重點(diǎn)部位安裝了視頻監(jiān)控，且運(yùn)行正常。我校實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班教師全員值班制，學(xué)生上下學(xué)校門口有教師和保安聯(lián)合值班，保證了學(xué)生了的安全。校園安全管理制度完善，制定了地震、火災(zāi)、食物中毒、擁擠踩踏等突發(fā)安全事件應(yīng)急預(yù)案并按規(guī)定組織演練。我校沒有住宿生。
4、校園周邊防控情況。我校校園周邊公安機(jī)關(guān)高峰勤務(wù)、“護(hù)學(xué)崗”和群防群治機(jī)制基本健全；警校聯(lián)動(dòng)機(jī)制基本建立，校園周邊警務(wù)室民警偶爾到校溝通聯(lián)系、指導(dǎo)工作；基本能開展校園及周邊治安集中專項(xiàng)整治行動(dòng)，凈化校園及周邊治安環(huán)境。
5、學(xué)生上下學(xué)交通安全和校車安全管理情況。我校沒有校車，學(xué)生都是周邊村莊的也沒有拼車的情況，年齡小的學(xué)生有家長接送；學(xué)校門口道路沒設(shè)警示牌、有減震帶。
6、安全教育開展情況。每學(xué)期都設(shè)有安全教育主題班隊(duì)會(huì)，能夠?qū)踩逃{入日常教育教學(xué)內(nèi)容之中；定期開設(shè)安全教育課；突出安全教育重點(diǎn)，加強(qiáng)防溺水、交通安全、消防安全、應(yīng)對自然災(zāi)害、防范校園傷害等方面教育，每學(xué)期組織一次消防安全、防震演練；能夠通過家訪、電訪、家長會(huì)等多種方式告知家長認(rèn)真落實(shí)監(jiān)護(hù)人職責(zé)，承擔(dān)起學(xué)生脫離學(xué)校管理后的監(jiān)護(hù)責(zé)任；能夠按照要求做好教育部基礎(chǔ)教育一司防溺水《致全國中小學(xué)生家長的一封信》發(fā)放和回執(zhí)回收保管工作。
六、國際學(xué)生管理服務(wù)工作
我校不涉及國際學(xué)生
七、義務(wù)教育均衡發(fā)展
28、《國務(wù)院關(guān)于深入推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展的意見》（國發(fā)z2012{48號(hào)）貫徹執(zhí)行情況。義務(wù)教育鞏固率已達(dá)到市級(jí)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；義務(wù)教育發(fā)展基本均衡；靜海區(qū)評估工作完成情況符合義務(wù)教育均衡發(fā)展備忘錄要求；我校按照要求積極開展義務(wù)教育均衡發(fā)展監(jiān)測和復(fù)查工作；“十三五”期間認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育均衡發(fā)展工作安排。
自查報(bào)告 11
今年以來，市區(qū)聯(lián)社堅(jiān)持標(biāo)本兼治、重在治本的原則，緊緊抓住制度、執(zhí)行、監(jiān)督三個(gè)環(huán)節(jié)，以制度執(zhí)行年活動(dòng)為載體，從全面構(gòu)建合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系入手，狠抓五個(gè)到位，深入扎實(shí)做好合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作監(jiān)督檢查和整改工作，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營行為，防范事故案件，有力地促進(jìn)了全轄農(nóng)村信用社又好又快開展。我們的主要做法是：
一、高度重視，組織領(lǐng)導(dǎo)到位
自年初一開始，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子把合規(guī)管理工作納入重要議事日程和年度目標(biāo)考核，作為評先選優(yōu)的重要內(nèi)容，堅(jiān)持常抓不懈。一是成立了以黨委書記、理事長為組長，紀(jì)委書記、監(jiān)事長為副組長，經(jīng)營班子和部室負(fù)責(zé)人為成員的制度執(zhí)行年、合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作管理年活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)整個(gè)活動(dòng)的組織開展和檢查催促，落實(shí)稽核監(jiān)察保衛(wèi)部具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。二是分別制定了制度執(zhí)行年活動(dòng)和合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查自糾工作實(shí)施方案，明確了工作步驟、方法和要求，做到了有的放矢。三是實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制，聯(lián)社監(jiān)事長與各信用社主任、信用社主任與職工層層簽訂合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查自糾工作責(zé)任書份。聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人按照分工各司其責(zé)，認(rèn)真履職盡責(zé)，率先垂范，以身作則，正人先正己，爭做合規(guī)帶頭人，為深化改革和促進(jìn)開展奠定根底。
二、抓合規(guī)意識(shí)教育，培訓(xùn)學(xué)習(xí)到位
為提高全體員工特別是新青員工的合規(guī)意識(shí)，聯(lián)社一是把自省聯(lián)社成立以來出臺(tái)的制度方法和金融職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)以及各種案例作為學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容，重點(diǎn)提高員工對根本制度的熟悉程度，強(qiáng)化學(xué)法、懂規(guī)、遵紀(jì)、守制意識(shí)。二是按照統(tǒng)一規(guī)劃、分級(jí)實(shí)施的原則，年內(nèi)聯(lián)社共組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)班期，參訓(xùn)人員達(dá)人，其中一線員工的學(xué)習(xí)面達(dá)90%以上，使大家真正認(rèn)識(shí)到內(nèi)控優(yōu)先，制度先行的重要性，理解和熟悉自身崗位內(nèi)控要點(diǎn)，主動(dòng)預(yù)防和發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。三是是采取了自學(xué)、集中學(xué)、分散學(xué)、崗位交流學(xué)、互動(dòng)式討論學(xué)等多種形式，認(rèn)真學(xué)習(xí)《業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊》、《安全保衛(wèi)工作理論與實(shí)務(wù)》等業(yè)務(wù)書籍。同時(shí)，結(jié)合案件防控實(shí)際，把典型案件警示教育融入活動(dòng)中，剖析案例，總結(jié)教訓(xùn)，標(biāo)本兼治。聯(lián)社監(jiān)察部門隨時(shí)收集相關(guān)的典型案例，認(rèn)真分析成因，定期以文件形式予以通報(bào)，增強(qiáng)了學(xué)習(xí)的針對性，人人撰寫了學(xué)習(xí)筆記和心得體會(huì)，進(jìn)一步加深對制度的理解和再認(rèn)識(shí)。四是運(yùn)用鼓勵(lì)機(jī)制，檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果。10月中旬，采取自下而上層層選拔的方式，各信用社和聯(lián)社機(jī)關(guān)推薦名員工進(jìn)行了合規(guī)知識(shí)競賽；11月下旬，組織全轄名員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學(xué)習(xí)考試，考試成績與員工目標(biāo)責(zé)任考核和來年的崗位聘用掛鉤，考試及格率達(dá)99%。
三、強(qiáng)化根底管理，崗位責(zé)任制落實(shí)到位
加強(qiáng)根底管理，標(biāo)準(zhǔn)臨柜操作，是提高工作效率、減少過失、防范事故案件的永恒主題。年初，針對我區(qū)局部營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)一線崗位人員嚴(yán)重缺乏、規(guī)章制度難以貫徹執(zhí)行的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)。聯(lián)社一是本著精簡、效能的原則，根據(jù)用工制度改革方案，綜合全轄機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的`經(jīng)營規(guī)模、效勞對象、業(yè)務(wù)量等因素，合理確定崗位編制個(gè)，撤并低效網(wǎng)點(diǎn)個(gè)，二是面向社會(huì)，招賢聚才。公開聘用大、中專畢業(yè)生名為短期合同工，委托省聯(lián)社招收計(jì)算機(jī)、法律、財(cái)務(wù)審計(jì)等專業(yè)技術(shù)人才人，經(jīng)過崗前培訓(xùn)，全部充實(shí)到一線崗位，一定程度上緩解了人員緊缺和內(nèi)控落實(shí)難的矛盾。三是聯(lián)社將《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的要求，設(shè)置合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理部門或合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理崗，制定合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部門職責(zé)和崗位職責(zé)。四是打造流程銀行。由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭，財(cái)務(wù)、信貸、人事、辦公室等部門通力配合，重新制定了會(huì)計(jì)、出納、信貸等崗位職責(zé)，按照一項(xiàng)業(yè)務(wù)一本手冊、一個(gè)流程一項(xiàng)制度、一個(gè)崗位一套規(guī)定的要求，細(xì)化了每一筆業(yè)務(wù)的操作流程，防范違規(guī)操作，切實(shí)做到了有章可循。
四、狠抓制度執(zhí)行，監(jiān)督檢查到位
重點(diǎn)人員人，仍有名員工在同一崗位工作超過3年以上未輪崗，聯(lián)社采取積極措施加強(qiáng)對重點(diǎn)人員的監(jiān)控，對超過3年以上未輪崗適時(shí)進(jìn)行了崗位調(diào)整；名有經(jīng)商行為的員工家屬已承諾在規(guī)定的期限內(nèi)自行予以糾正，有效地整治和標(biāo)準(zhǔn)了全區(qū)信用社對員工的行為，較好的防范了道德風(fēng)險(xiǎn)。七是抓安全檢查。采取實(shí)地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點(diǎn)抽查、日間查與夜間查相結(jié)合的方式，共開展各種安全檢查社次。同時(shí)本著安全鞏固、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則，對頂山、恩陽等11個(gè)機(jī)構(gòu)的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了更新；新安裝更換報(bào)警器臺(tái)、維修警器具社次。通過開展各類檢查，加強(qiáng)了基層社的財(cái)務(wù)、信貸、重空、內(nèi)控重點(diǎn)管理，有效地標(biāo)準(zhǔn)了信用社的經(jīng)營管理行為，防范案件的發(fā)生。
五、建立問責(zé)機(jī)制，責(zé)任追究到位
我們從建立有效的違規(guī)問責(zé)約束機(jī)制入手，限制、批評、糾正和懲辦違規(guī)違紀(jì)的單位和員工，在內(nèi)部弘揚(yáng)正氣，杜絕違規(guī)惡習(xí)，對違規(guī)失德的人和事，不姑息遷就，不搞下不為例。一是層層落實(shí)了事故案件一把手負(fù)責(zé)制和崗位責(zé)任制，人人簽訂了事故案件防范責(zé)任書，明確了各自的職責(zé)和義務(wù)。二是建立了嚴(yán)格的事故案件責(zé)任認(rèn)定程序和報(bào)告制度，做到發(fā)案必查、有案必報(bào)、查必問則、有責(zé)必究。不管檢查發(fā)現(xiàn)的還是來信反映的問題，在初步核實(shí)的根底上，符合立案標(biāo)準(zhǔn)和條件的，及時(shí)予以立案，并迅速上報(bào)，不搞瞞案不報(bào)。三是建立雙向問責(zé)機(jī)制，操作人員與管理人員處理聯(lián)動(dòng)，經(jīng)濟(jì)處分、組織處理和政紀(jì)處分同步，1—10月，受誡勉談話的信用社班子社次，通報(bào)批評的社次〔含分社、儲(chǔ)蓄所〕，經(jīng)濟(jì)處分人次、罰款金額元，待崗人，免職人，除名人，待給予政紀(jì)處分和其他處理的8人。向妄存僥幸心理的人員亮起了紅牌，維護(hù)了農(nóng)村信用社規(guī)章制度的嚴(yán)肅性，保障了全區(qū)農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營的快速健康開展。
自查報(bào)告 12
結(jié)合我院辦學(xué)任務(wù)、職能、本職工作和管理服務(wù)工作實(shí)際，學(xué)院通過召開教師座談會(huì)、學(xué)生座談會(huì)、走訪師生、發(fā)放征求意見表等形式，廣泛征求師生、黨員干部和群眾特別是工作對象、服務(wù)對象對本單位及工作人員的意見和建議，認(rèn)真細(xì)致地查找“為官不為”方面存在的突出問題。現(xiàn)匯報(bào)如下：
一要積極進(jìn)行自查自糾。
要按照學(xué)校制定的懶政怠政為官不為有償補(bǔ)課專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的要求，對照工作實(shí)際，積極開展懶政怠政為官不為有償補(bǔ)課自查工作。看一看自己在“不會(huì)為”、“不想為”、“不敢為”方面存在哪些問題，根源是什么，今后如何整改。看一看自己是否從事有償補(bǔ)課，是否接受過家長的'禮品和宴請。
二要認(rèn)真履行工作職責(zé)。
要按照部門職責(zé)和責(zé)任分工，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和擔(dān)當(dāng)精神，切實(shí)做好本職工作，主動(dòng)作為，勇于擔(dān)當(dāng)，務(wù)實(shí)工作，大膽實(shí)踐，做到“守土有責(zé)”。同時(shí)，自覺抵制不良習(xí)氣的影響，自覺抵制有償補(bǔ)課，帶頭廉潔從教。
三要切實(shí)增強(qiáng)工作能力。
要堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度，以解讀教育政策、普及法律知識(shí)、提升理論素養(yǎng)、學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)為重點(diǎn)內(nèi)容，把個(gè)人自學(xué)和專題培訓(xùn)相結(jié)合，不斷提升破解難題、化解矛盾、推進(jìn)工作的能力和水平。另外，要利用制定“十三五”專項(xiàng)規(guī)劃的機(jī)會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)國家、省、市教育方面的大政方針和決策部署，科學(xué)把握教育發(fā)展的形勢和現(xiàn)狀，全面總結(jié)本領(lǐng)域“十二五”期間的成績和不足，研究制定“十三五”期間的發(fā)展目標(biāo)和舉措，把制定“十三五”規(guī)劃的過程作為一次學(xué)習(xí)政策、了解形勢、分析現(xiàn)狀、開創(chuàng)未來的一次提高機(jī)會(huì)。
四要加強(qiáng)干部監(jiān)督管理。
要按照上級(jí)關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部能者上、平者讓、庸者下的有關(guān)規(guī)定，樹立“有才有位，有位就要有為”的用人導(dǎo)向，按照干部管理權(quán)限，重點(diǎn)培養(yǎng)、使用那些在工作上敢于擔(dān)當(dāng)、敢于負(fù)責(zé)、能干成事的干部。同時(shí)積極運(yùn)用年底考核結(jié)果，加大問責(zé)力度，做到“失土問責(zé)”，對師生意見大、沒有工作思路、工作效果不佳、為官不為、懶政怠政者，進(jìn)行通報(bào)批評、約談提醒，甚至調(diào)整崗位、免職降職。
另外，要嚴(yán)格落實(shí)師德考核機(jī)制，把師德建設(shè)真正與教師職稱評審、評先評優(yōu)等緊密聯(lián)系，實(shí)行一票否決;對于情節(jié)嚴(yán)重或者屢教不改者，按照有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)處理。
自查報(bào)告 13
為了提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)服務(wù)水平，我衛(wèi)生所對照《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行了嚴(yán)格的自查自糾工作�，F(xiàn)將有關(guān)自查情況匯報(bào)如下：
自查基本情況
（一）機(jī)構(gòu)自查情況：單位全稱為“xxx鄉(xiāng)xxx村診所”，法人代表：xxx；主要負(fù)責(zé)人：xxx。
具有xxx衛(wèi)生局頒發(fā)的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，執(zhí)業(yè)許可證號(hào)：xxxxxx，有效期限至xx年04月20日。我衛(wèi)生所對《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》實(shí)行了嚴(yán)格管理，從未進(jìn)行過涂改、買賣、轉(zhuǎn)讓、租借�，F(xiàn)有觀察床位4張，診療科目為一級(jí)全科。
�。ǘ┤藛T自查情況：我衛(wèi)生所現(xiàn)有醫(yī)師一名，護(hù)士1名。從未使用未取得鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格、護(hù)士執(zhí)業(yè)資格的人員或一證多地點(diǎn)注冊的醫(yī)師從事醫(yī)療活動(dòng)。
（三）提高服務(wù)質(zhì)量：按照衛(wèi)生行政部門的有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，實(shí)施醫(yī)療質(zhì)量保證方案；定期檢查、考核各項(xiàng)規(guī)章制度和各類崗位責(zé)任制的.執(zhí)行和落實(shí)情況，確保醫(yī)療安全和服務(wù)質(zhì)量，不斷提高服務(wù)水平。
�。ㄋ模┕腆w醫(yī)療廢物處理情況：對所有醫(yī)療廢物進(jìn)行了分類收集，按規(guī)定對污物暫存時(shí)間有警示標(biāo)識(shí)，污物容器進(jìn)行了密閉、防刺，污物暫存處做到了“五防”醫(yī)療廢物運(yùn)輸轉(zhuǎn)送為專人負(fù)責(zé)并有簽字記錄。
�。ㄎ澹┮淮涡允褂冕t(yī)療用品處理情況：所有一次性使用醫(yī)療用品用后做到了浸泡消毒、毀型后由醫(yī)療垃圾處理站收集，進(jìn)行無害化消毒，并有詳細(xì)的醫(yī)療廢物交接記錄，無轉(zhuǎn)賣、贈(zèng)送等情況。所有操作人員均進(jìn)行過培訓(xùn)，并具有專用防護(hù)設(shè)施設(shè)備。
�。┮咔楣芾韴�(bào)告情況：我衛(wèi)生所建立了嚴(yán)格的疫情管理及上報(bào)制度，規(guī)定了專人負(fù)責(zé)疫情管理，疫情登記簿內(nèi)容完整，疫情報(bào)告卡填寫規(guī)范，疫情報(bào)告每月開展一次自查處理，無漏報(bào)或遲報(bào)情況發(fā)生。
�。ㄆ撸┧幤饭芾碜圆榍闆r：經(jīng)查我衛(wèi)生所從未使用過假劣、過期、失效以及違禁藥品。
今后努力方向
我衛(wèi)生所一定以此次自查為契機(jī)，在上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格遵守《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》，強(qiáng)化管理措施，優(yōu)化人員素質(zhì)，求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新，不斷提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)服務(wù)水平。
自查報(bào)告 14
寧夏回族自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局：20xx年修訂版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》頒布實(shí)施以來，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，按照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（20xx年修訂）》的要求，組織人員重新修訂了公司各部門職責(zé)、各崗位職責(zé)、管理制度和各項(xiàng)操作規(guī)程，完善了的質(zhì)量管理體系，能夠?qū)λ幤凡少�、�?chǔ)存、銷售、運(yùn)輸?shù)雀鱾�(gè)環(huán)節(jié)采取有效的質(zhì)量控制保證藥品質(zhì)量。經(jīng)過自查、整改、完善，認(rèn)為本公司能夠按照新版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求從事藥品經(jīng)營活動(dòng)，現(xiàn)將我公司實(shí)施GSP工作的自查情況匯報(bào)如下：
一、企業(yè)基本情況
我公司成立于20xx年4月28日的藥品批發(fā)企業(yè)，位于寧夏銀川賀蘭德勝工業(yè)園區(qū)沁園路6號(hào)，地理位置優(yōu)越，交通便利，占地30余畝。
公司類型：有限責(zé)任公司，注冊資本：390萬元，注冊地址：寧夏銀川賀蘭德勝工業(yè)園區(qū)沁園路6號(hào)，經(jīng)營場所和倉庫均與公司注冊地址相同。
經(jīng)營范圍：中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)原料藥及其制劑制劑、抗生素、生化藥品、生物制品（除疫苗）、診斷藥品、第二類精神的藥品、蛋白同化制劑和肽類激素等。
公司在激烈的市場競爭中，結(jié)合自身優(yōu)勢，確立“靠質(zhì)量求生存，靠管理求發(fā)展”的質(zhì)量方針，以“藥品質(zhì)量100%合格，服務(wù)質(zhì)量100%滿意”為質(zhì)量目的。業(yè)務(wù)范圍覆蓋銀川市各區(qū)縣的藥品經(jīng)營和使用單位，20xx年銷售額達(dá)1.2億。
二、營業(yè)場所、倉庫、辦公及輔助區(qū)面積
公司庫房、辦公及生活區(qū)占地30畝，藥品標(biāo)準(zhǔn)倉庫2400M2，其中陰涼庫500M2、冷庫兩個(gè)（10M2和15M2共25M2）中藥飲片庫70M2、常溫庫1860M2，辦公營業(yè)場所總面積1286平方米,職工餐廳240平方米。所有營業(yè)、倉庫、辦公和輔助用房均為本企業(yè)自有資產(chǎn)。
三、企業(yè)人員概況
公司現(xiàn)有員工56人，其中：各類大中專畢業(yè)人員36人，藥學(xué)及其相關(guān)專業(yè)24人；各類專業(yè)技術(shù)人員7人，占總?cè)藬?shù)的13%；其中執(zhí)業(yè)藥師2人，主管中藥師2人，中藥師1人。從事藥品質(zhì)量管理、檢查驗(yàn)收和養(yǎng)護(hù)工作的人員8人。
四、組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)
公司設(shè)有和公司經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和職能部門。目前，公司設(shè)有質(zhì)量管理部、采購部、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸部、信息部、銷售部、財(cái)務(wù)部、辦公室等8個(gè)職能部門，每個(gè)職能部門和崗位都由明確的職責(zé)、權(quán)限，各部門能夠在各自的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立履行職責(zé)，開展相應(yīng)的職責(zé)活動(dòng)。
公司總經(jīng)理是公司藥品質(zhì)量第一責(zé)任人，對公司經(jīng)營的一切結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。
公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人由公司副總經(jīng)理擔(dān)任，全面負(fù)責(zé)公司藥品質(zhì)量管理工作，獨(dú)立履行賦予的質(zhì)量管理職責(zé)及其他職責(zé)，在公司內(nèi)部對藥品質(zhì)量管理具有最終裁決權(quán)。
公司設(shè)有獨(dú)立的質(zhì)量管理部，現(xiàn)有人員8人，都是公司全職在編人員，能夠獨(dú)立履行各自的相關(guān)職責(zé)。
質(zhì)量管理部在日常工作中能夠履行以下相關(guān)職責(zé)：能夠及時(shí)督促公司相關(guān)部門和崗位人員執(zhí)行藥品管理的法律法規(guī)及藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范；組織制訂（修訂）公司質(zhì)量管理體系文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督文件的執(zhí)行。
五、人員組成和基本素質(zhì):
公司董事長（法定代表人）：房永常，主管中藥師，從事藥品經(jīng)營管理30多年，藥品質(zhì)量意識(shí)較強(qiáng)，從未受到任何與藥品經(jīng)營有關(guān)的處罰、處分，沒有相關(guān)法律規(guī)定的禁止從事藥品生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的情形。
公司總經(jīng)理：汪海，經(jīng)濟(jì)師，從事藥品經(jīng)營管理20多年，藥品質(zhì)量意識(shí)較強(qiáng)，從未受到任何與藥品經(jīng)營有關(guān)的處罰、處分，沒有相關(guān)法律規(guī)定的禁止從事藥品生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的情形。
公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人：鄒傳用，本科畢業(yè)，執(zhí)業(yè)藥師，從事藥品經(jīng)營10年，現(xiàn)任公司分管質(zhì)量工作的副總經(jīng)理，能正確指導(dǎo)和監(jiān)督公司的質(zhì)量管理工作。
公司質(zhì)量管理部經(jīng)理：楊勤，本科畢業(yè)，執(zhí)業(yè)藥師，從藥年限6年，現(xiàn)任公司質(zhì)量管理部經(jīng)理，能夠獨(dú)立解決藥品經(jīng)營活動(dòng)中的質(zhì)量問題。
質(zhì)量管理員：張紅霞，大學(xué)�？飘厴I(yè)，從藥年限8年，能夠勝任本職工作。藥品質(zhì)量驗(yàn)收員：3人，具有藥學(xué)中專以上學(xué)歷，能夠勝任藥品質(zhì)量驗(yàn)收工作。其中，中藥材中藥飲片質(zhì)量驗(yàn)收人員1人，主管中藥師，能夠勝任中藥材、中藥飲片質(zhì)量驗(yàn)收工作。
公司現(xiàn)有藥品養(yǎng)護(hù)人員2人，化學(xué)藥品養(yǎng)護(hù)1人，具有藥學(xué)大專學(xué)歷，能夠勝任藥品質(zhì)量養(yǎng)護(hù)工作；中藥養(yǎng)護(hù)1人，中藥師，能夠勝任中藥材和中藥飲片的質(zhì)量養(yǎng)護(hù)工作。
公司現(xiàn)有從事采購工作的人員4人，均具有藥學(xué)相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，能夠勝任藥品采購工作；公司從事藥品銷售、藥品儲(chǔ)存等工作的人員均具有高中以上文化程度，能夠勝任本職工作。
六、人員培訓(xùn)：
《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（20xx年修訂）》頒布以來，公司高度重視，于20xx年7月派出三名人員，參加了藥監(jiān)部門組織《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（20xx年修訂）》宣貫班培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
從20xx年8月開始，依據(jù)新版GSP的要求制定有培訓(xùn)計(jì)劃，依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃開展《藥品管理法》《藥品管理法實(shí)施辦法》《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》《藥品流通監(jiān)督管理辦法》《麻醉的藥品和精神的藥品管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)以及藥品專業(yè)知識(shí)、公司管理制度、崗位職責(zé)、操作規(guī)程等相關(guān)知識(shí)。新員工上崗前對其進(jìn)行公司制度培訓(xùn)，崗位知識(shí)、操作技能培訓(xùn)，合格后上崗。
對第二類精神的藥品采購人員、保管人員、質(zhì)量驗(yàn)收人員、送貨人員等相關(guān)人員進(jìn)行了專業(yè)法規(guī)、知識(shí)培訓(xùn)、考核；冷藏藥品保管人員、驗(yàn)收人員、運(yùn)送人員經(jīng)受過專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)考核。
七、員工體檢：
認(rèn)真執(zhí)行員工健康體檢制度，對質(zhì)量管理、藥品收貨、質(zhì)量驗(yàn)收、保管、養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核等崗位直接接觸藥品人員每年體檢一次，建立健康檔案，規(guī)定凡是患有傳染病等可能污染藥品的疾病的`人員，不得從事直接接觸藥品崗位工作。新錄用的員工憑健康證明報(bào)道上崗。
八、質(zhì)量管理體系文件
公司按照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（20xx年修訂）》的要求，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況，從20xx年2月開始，由公司質(zhì)量管理部門組織各部門制訂符合公司實(shí)際的質(zhì)量管理體系文件，文件內(nèi)容包括：質(zhì)量管理制度、部門及崗位職責(zé)、操作規(guī)程等，于20xx年2月底完成質(zhì)量管理體系文件的編制和培訓(xùn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)于20xx年3月1日正式施行。
九、設(shè)施與設(shè)備
營業(yè)場所：公司占地30畝，院內(nèi)為花園式，道路硬化，各功能區(qū)域布局合理，辦公區(qū)域、生活區(qū)域和藥品收貨、儲(chǔ)存、發(fā)貨等功能區(qū)域嚴(yán)格分開。公司院內(nèi)為花園式。藥品庫房周圍整潔，倉庫內(nèi)部墻壁、頂棚和地面光潔、平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。公司辦公樓一層業(yè)務(wù)部開票廳面積400㎡，大廳明亮、整潔，可以滿足銷售開票需要。
倉儲(chǔ)情況：按照GSP要求，為了有效控制藥品儲(chǔ)存質(zhì)量，倉庫按照“三色五區(qū)”的要求，劃分了待驗(yàn)區(qū)、發(fā)貨區(qū)、合格區(qū)、退貨區(qū)、不合格區(qū)，各區(qū)均設(shè)有明顯標(biāo)志。倉庫設(shè)有發(fā)貨復(fù)核區(qū)域，可以滿足零貨揀選、拼箱等作業(yè)要求。倉庫人員實(shí)行統(tǒng)一著裝，便于區(qū)分外來人員，對儲(chǔ)運(yùn)部工作人員以外的人員進(jìn)入藥品倉庫實(shí)行登記制度，可以防止藥品被盜、替換。
藥品倉庫外面外挑擋雨棚5米，可以防止藥品在裝卸、搬運(yùn)、接受、發(fā)運(yùn)等作業(yè)時(shí)不會(huì)受到雨淋；所有倉庫均安裝了符合要求的照明設(shè)備，并根據(jù)需要配置了底架和貨架、防鼠板、鼠夾、遮光簾等必要的設(shè)備和用品；庫內(nèi)有消防栓，配置了滅火器。
冷鏈情況：公司設(shè)有冷庫2個(gè)，一個(gè)備用，分別為10M2和15M2共25M2，為整體結(jié)構(gòu)，整潔、嚴(yán)密，冷庫安裝了制冷機(jī)組，自動(dòng)控制溫度，溫度保持在2-8度范圍內(nèi)。配備了備用發(fā)電機(jī)組1臺(tái)，作為停電應(yīng)急處置使用。冷藏運(yùn)輸車輛1輛，冷藏保溫箱2個(gè)。
冷藏車、冷藏保溫箱均安裝了藥品運(yùn)輸溫濕度記錄儀，在運(yùn)輸冷藏藥品途中能夠?qū)洳剀�、冷藏保溫箱溫度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測，自動(dòng)記錄及自動(dòng)報(bào)警裝置，記錄時(shí)間間隔設(shè)置為3分鐘，能夠有效保證冷藏藥品運(yùn)輸途中的溫度符合要求。
藥品儲(chǔ)存溫濕度自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)：按照新版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，委托北京志翔領(lǐng)馭科技有限公司冷庫、陰涼庫、常溫庫內(nèi)均安裝了藥品儲(chǔ)運(yùn)溫濕度自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)，共設(shè)置24個(gè)溫濕度自動(dòng)監(jiān)測終端，并和公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，能夠?qū)旆凯h(huán)境溫濕度的自動(dòng)監(jiān)測和數(shù)據(jù)采集，對庫房溫濕度實(shí)行24小時(shí)連續(xù)、自動(dòng)的監(jiān)測和實(shí)時(shí)記錄；當(dāng)庫房內(nèi)溫濕度平均值接近規(guī)定的上下限臨界值或超出規(guī)定范圍時(shí)，系統(tǒng)能夠進(jìn)行聲光報(bào)警。
為有效調(diào)控倉庫的溫濕度，保證藥品儲(chǔ)存溫度、濕度符合要求，倉庫配備1臺(tái)除濕機(jī)、5臺(tái)加濕器，13臺(tái)空調(diào)；養(yǎng)護(hù)員根據(jù)系統(tǒng)的提示，及時(shí)啟動(dòng)溫濕度調(diào)控設(shè)備進(jìn)行溫濕度的有效調(diào)控，直至庫房環(huán)境溫濕度達(dá)到規(guī)定的范圍。
根據(jù)公司制定的設(shè)備設(shè)施管理制度，儲(chǔ)存、運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備的定期檢查、清潔和維護(hù)由專人負(fù)責(zé)，并建立記錄和檔案。
十、校準(zhǔn)與驗(yàn)證
公司制定有設(shè)備設(shè)施驗(yàn)證管理制度，規(guī)定冷庫、冷藏運(yùn)輸車輛、保溫箱等設(shè)備進(jìn)行性能驗(yàn)證。凡是沒有驗(yàn)證或驗(yàn)證不合格的，不得使用。
公司委托北京龍邦科技發(fā)展有限公司對冷庫、儲(chǔ)存、運(yùn)輸溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)以及冷藏運(yùn)輸?shù)仍O(shè)施設(shè)備進(jìn)行使用前驗(yàn)證，形成驗(yàn)證控制文件。驗(yàn)證文件包括驗(yàn)證方案、報(bào)告、評價(jià)、偏差處理和預(yù)防措施等。公司根據(jù)驗(yàn)證確定的參數(shù)及條件，正確、合理使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備。
十一、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)
公司計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)采用時(shí)空GSP管理系統(tǒng)軟件，該系統(tǒng)對公司所有的在庫藥品分類、存放和相關(guān)質(zhì)量信息進(jìn)行檢索和管理，同時(shí)對藥品的采購、收貨、質(zhì)量驗(yàn)收、入庫驗(yàn)收、在庫養(yǎng)護(hù)、銷售、出庫復(fù)核進(jìn)行記錄和管理，對藥品質(zhì)量情況及所處的狀態(tài)進(jìn)行及時(shí)準(zhǔn)確的記錄，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理工作的科學(xué)信息化，并能和藥品電子監(jiān)管碼聯(lián)網(wǎng)。
公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對接近失效的質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)能進(jìn)行提示、預(yù)警，提醒相關(guān)部門及崗位及時(shí)索取、更新相關(guān)資料；任何質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)失效時(shí)，系統(tǒng)都應(yīng)當(dāng)對與該數(shù)據(jù)相關(guān)的業(yè)務(wù)功能自動(dòng)鎖定，直至該數(shù)據(jù)更新、生效后相關(guān)功能方可恢復(fù)；質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)能自動(dòng)跟蹤、識(shí)別、控制供貨單位或購貨單位的經(jīng)營范圍、產(chǎn)品的合法性、有效性等信息。
公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)信息共享和數(shù)據(jù)傳輸，相關(guān)業(yè)務(wù)能夠自動(dòng)實(shí)現(xiàn)票據(jù)生成、打印、保管功能。能夠?qū)λ袛?shù)據(jù)做到實(shí)時(shí)自動(dòng)備份保持。
公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)監(jiān)管功能及其相關(guān)權(quán)限的設(shè)定指導(dǎo)，信息管理部依據(jù)質(zhì)量管理部門的要求，設(shè)置計(jì)算機(jī)系統(tǒng)功能。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的使用嚴(yán)格按照各崗位人員授權(quán)，在受權(quán)范圍內(nèi)憑使用名稱、密碼登陸，進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入、修改、保持等相關(guān)操作。數(shù)據(jù)的更改應(yīng)當(dāng)經(jīng)質(zhì)量管理部門審核并在其監(jiān)督下進(jìn)行，更改過程應(yīng)當(dāng)留有記錄。
對實(shí)行電子監(jiān)管碼監(jiān)管的藥品，在驗(yàn)收、復(fù)核出庫時(shí)，對藥品電子監(jiān)管碼進(jìn)行掃碼，采集電子監(jiān)管碼條碼信息，并及時(shí)將數(shù)據(jù)上傳至中國藥品電子監(jiān)管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)。做到見碼必掃，確保做好核注核銷工作。
十二、控制源頭，把好采購進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)：
為保證采購藥品質(zhì)量，公司嚴(yán)格按照《藥品經(jīng)營許可證》的經(jīng)營范圍進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)，采購行為嚴(yán)格執(zhí)行公司藥品購進(jìn)程序，所有采購一律從經(jīng)質(zhì)量管理部審核、質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商中進(jìn)行，確保從合法的供應(yīng)商處采購合法生產(chǎn)經(jīng)營的藥品，把好藥品經(jīng)營第一關(guān)和藥品來源渠道合法。
公司收集了所有供應(yīng)商的相關(guān)印章原印章式樣，作為有關(guān)票據(jù)審核、藥品驗(yàn)收的核對依據(jù)；所有采購均簽有質(zhì)量保證協(xié)議，明確了各自的質(zhì)量責(zé)任，質(zhì)量保證協(xié)議內(nèi)容符合有關(guān)規(guī)定；所有采購記錄均及時(shí)錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，生成采購記錄，經(jīng)審核無誤后上傳，作為藥品收貨的依據(jù)。采購記錄符合規(guī)定。
采購部、財(cái)務(wù)部共同審核供應(yīng)商的銷售票據(jù)及貨款支付，保證做到發(fā)票上的購銷單位名稱、金額、品名和付款流向、品名相一致；所購進(jìn)藥品均有合法票據(jù)，按規(guī)定建立完整購進(jìn)記錄并進(jìn)行歸檔保存，所有的記錄按規(guī)定保存。
質(zhì)量管理部每季度根據(jù)制定的進(jìn)貨情況質(zhì)量質(zhì)量評審計(jì)劃，會(huì)同采購部、業(yè)務(wù)部、儲(chǔ)運(yùn)部等相關(guān)人員對每季度所購入藥品的供貨單位進(jìn)貨質(zhì)量情況進(jìn)行質(zhì)量評審。確保了公司所購進(jìn)藥品的合法性和規(guī)范性。保證了購進(jìn)藥品的質(zhì)量。
十三、嚴(yán)格查對，把好藥品的收貨、驗(yàn)收關(guān)
公司制定有采購藥品、銷售退貨藥品收貨、質(zhì)量驗(yàn)收管理制度和操作規(guī)程，對所有采購到貨藥品、銷售退貨藥品進(jìn)行逐批檢查驗(yàn)收，確保入庫藥品質(zhì)量。
收貨時(shí)，藥品收貨人員首先核對藥品運(yùn)輸方式是否符合要求，查驗(yàn)隨貨同行單，并依據(jù)隨貨同行單核對采購記錄、到貨藥品實(shí)物，確認(rèn)票、賬、物相一致后，方可進(jìn)行收貨。凡是隨貨通行單式樣、書寫、或內(nèi)容與實(shí)物等不符合的，一律拒絕收貨，由質(zhì)量部門查明原因后處理。
自查報(bào)告 15
質(zhì)監(jiān)局:
在x x x x質(zhì)監(jiān)局的指導(dǎo)下，總經(jīng)理帶領(lǐng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人對公司質(zhì)量安全主體責(zé)任的落實(shí)情況進(jìn)行全面自查。自檢報(bào)告如下:
一、公司的各項(xiàng)資質(zhì)和資質(zhì)證書與企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)情況相符，合法有效。
二、進(jìn)貨檢驗(yàn)制度已按有關(guān)規(guī)定和要求如實(shí)填寫。我公司使用的主要原材料有x x x x等。，均從通過正規(guī)渠道取得生產(chǎn)許可證的廠家購買，并附有營業(yè)執(zhí)照、第三方檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品合格證或出廠檢驗(yàn)報(bào)告；原材料進(jìn)廠后，我公司將進(jìn)行自檢，自檢合格后投入生產(chǎn)。
三、嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程控制制度。生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、原輔材料、人員健康保護(hù)等關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行全面控制。
四、公司嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)制度。每批包裝食品應(yīng)按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告。
五、由于沒有發(fā)生重大食品安全事故，公司沒有建立和制定食品安全事故處置方案。收到文件后，逐步建立和制定食品安全事故處置計(jì)劃，定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的`情況。
經(jīng)過這次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，消除了質(zhì)量安全隱患。
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