（精華）企業(yè)自查報告范文6篇
隨著個人素質的提升，報告有著舉足輕重的地位，報告中涉及到專業(yè)性術語要解釋清楚。你所見過的報告是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的企業(yè)自查報告范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
企業(yè)自查報告范文1
根據精神，我局結合自身實際狀況，對本單位的財政財務收支狀況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下:
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對照自查資料進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照的.要求，我局對本單位執(zhí)行財經紀律及有關政策的狀況以及內部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行狀況進行了自查。財務自查自糾報告。
1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。
2、嚴格專項資金管理，做到�？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產、截留處置收入的行為。財務自查自糾報告。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據本單位實際，建立并實施內部監(jiān)督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制。
透過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中必須要厲行節(jié)約，嚴格控制接待標準。
企業(yè)自查報告范文2
為抓好安全生產管理工作，強化源頭管理，切實把隱患排查整改作為防范事故發(fā)生的重要措施和手段，把安全工作進一步做好做實、做細，保證我司安全生產工作順利開展，結合上半年工作情況，我司特將安全管理制度的執(zhí)行情況、交通安全、綜治安全等方面進行了全面自查，現(xiàn)將自查情況逐一報告。
一、安全體系、安全管理制度、執(zhí)行情況
公司設有安全委員會及安全領導小組，公司安技部在安委會、安全領導小組領導下負責公司安全生產日常管理工作。公司安技部能嚴格落實安全生產責任制,不斷建立健全安全生產規(guī)章制度，使公司各項安全管理制度比較完善，部門能按上級有關規(guī)定配額足夠的專職安全管理人員負責安全管理工作，安全管理人員能嚴格履行工作職責，抓好安全管理，確保了公司安全生產良好的局面。安全管理制度、執(zhí)行情況如下：
1、能夠及時學習、貫徹、落實國家、省、市有關安全工作的文件，并有記錄。
2、公司有健全的各項安全制度，管理人員不但熟知和了解，更能嚴格遵守相關的安全制度。
3、公司有安全領導小組，并能定期進行安全檢查、指導、考核。
4、各崗位有明確的崗位責任和要求，安全管理人員層層簽訂了安全工作責任書。
5、有制定相關安全管理實施細則，并有完善的安全基礎工作考核標準。
6、有安全工作會議制度及安全工作會議記錄。
7、有嚴格的執(zhí)行定期的安全檢查制度。
8、有事故報告制度。
9、有事故調查處理制度。
10、有突發(fā)事件的緊急預案和安全預警機制，每半年有定期的安全演練。
二、交通安全情況
1、制訂有年度交通安全目標管理計劃，并報送集團安技部。每半年有對本單位交通安全工作開展情況進行一次總結，并報送集團安技部。
2、能嚴格做駕駛員檔案工作，駕駛員檔案的建立每人一冊，駕駛員工作、培訓、事故、違章、績效等記錄能及時登錄，檔案的內容真實、完整。
3、能做好行車事故檔案工作，做到詳細記錄一般性以上事故，檔案內容有事發(fā)經過、現(xiàn)場圖、原因分析，責任劃分、處理結果等內容，且每宗事故都能單獨裝訂歸檔。
4、處理事故能堅持按“四不放過”的原則，查明原因，吸取教訓，制定整改措施。
5、建立有安全員管理檔案，將安全員的準入、考評和資質納入其中。
6、有定期召開安全工作會議，及時傳達、貫徹上級有關安全生產的方針政策、法規(guī)、條例和本公司近期工作要求，部門能每月至少召開一次，并有詳細會議記錄、出席會議人員簽到。
7、能按要求定期做好對安全管理人員、在崗駕駛員、新招駕駛員、違章、肇事駕駛員的安全培訓，能按要求制訂培訓計劃，每次培訓有詳細記錄的內容，每季度培訓有培訓總結、統(tǒng)計、分析。
8、能認真履行安全信息統(tǒng)計報表報告制度，按規(guī)定填報有關報表資料并及時報送報表。
9、每季度能有1次安全基礎工作檢查，每月有不少于一次車輛安全技術檢查，并有詳細檢查記錄。
10、能根據公司有關安全活動工作部署，結合上級主管部門的.安全活動，開展安全競賽活動。
11、安全管理人事的任免、調動都能經集團安全技術部審核備案，專職安全管理人員持有相關的資質證書。
三、綜治安全
1、能落實執(zhí)行公司綜治安全管理責任制，安技部負責公司日常綜治安全防范、檢查、整改，年度工作計劃、總結，每季度能向公司領導匯報綜治安全工作情況。
2、安技部主持召開安全生產例會，能及時傳達上級會議精神和落實工作布置。
3、與安全直接責任人、與部門專職綜治安全管理人員能層層簽訂目標管理責任書。
4、有制訂應急救援預案并年度最少演練一次;
5、有開展各種安全知識宣傳教育活動，并定期對員工進行防火防盜、勞動安全等安全技能培訓。
6、能對新員工實行崗前安全培訓并考核合格后方可上崗，有培訓考核記錄并入檔保存。
7、確立防火重點部位并有定期檢查，每月有一次消防設施例檢，每季度有一次自查自改，規(guī)定每半年和年終進行一次安全大檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。
8、對消防器材與配套設備能落實“三定”管理，防火工作的落實及安全檢查情況有記錄資料并存檔。 9、對每季度能進行1次綜治安全檢查。
10、公司內部已建立安全信息員隊伍檔案，對不安定因素或員工之間發(fā)生的矛盾糾紛要做好疏導化解工作，并及時報告上級有關部門。
11、無群體斗毆和集體上訪、罷工罷駛等事件發(fā)生。
12、有制訂安全檢查計劃，堅持對重點防護部位進行巡查或例檢。每次安防檢查有被檢查單位、被檢查項目、檢查人員與被檢查單位責任人簽名記錄，并把防火、防盜等安全工作列入單位每季檢查與考評。
13、在安防檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全隱患能及時整改。
14、對上級機關及集團公司發(fā)出的整改通知能按時整改并書面報告整改情況或oa正式行文報告。
15、對安全隱患有整改情況記錄和有關人員簽認的資料存檔。
總之，此次自查我們做到了認真細致，通過自查進一步提高全體員工的安全意識。我們將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位，警鐘常鳴，永不放松。
企業(yè)自查報告范文3
根據市局工作安排，我局于20xx年7月至9月開展企業(yè)所得稅納稅評估工作。納稅評估企業(yè)需先進行自查。希望貴單位對此次工作給與高度重視，根據稅收法律法規(guī)的規(guī)定全面自查20xx年度各項收入、各項成本費用是否符合稅法有關規(guī)定，其中自查重點如下：
一、預繳申報方面
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實行據實預繳企業(yè)所得稅的企業(yè)，應將《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）》第4行“實際利潤額”的填報數(shù)據，與企業(yè)當期會計報表上載明的“利潤總額”數(shù)據進行比對，是否存在未按《國家稅務總局關于填報企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表有關問題的通知》（國稅函[20xx]635號）第一條規(guī)定申報的情況。
（二）政策規(guī)定
1、依據《國家稅務總局關于填報企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表有關問題的通知》（國稅函[20xx]635號）第一條的規(guī)定，“實際利潤額”應填報按會計制度核算的利潤總額減除以前年度待彌補虧損以及不征稅收入、免稅收入后的余額。事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)單位比照填報。房地產開發(fā)企業(yè)應填報本期取得預售收入按規(guī)定計算出的預計利潤額。
2、依據《國家稅務總局關于加強企業(yè)所得稅預繳工作的通知》（國稅函 [20xx] 34號）第四條的規(guī)定，對未按規(guī)定申報預繳企業(yè)所得稅的，按照《中華人民共和國稅收征收管理法》及其實施細則的有關規(guī)定進行處理。
二、收入方面
1、企業(yè)取得的各種收入須按照稅收法律法規(guī)的規(guī)定進行確認。
政策依據：
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》國務院令第512號第十二條至二十六條；
《國家稅務總局關于確認企業(yè)所得稅收入若干問題的通知》（國稅函[20xx]第875號）。
2、不征稅收入：
�。�1）不征稅收入用于支出所形成的費用不得在稅前扣除；
不征稅收入用于支出所形成的資產，其折舊、攤銷不得在稅前扣除；
（2）不征稅收入不得填報為免稅收入；
�。�3）不征稅收入不得作為廣告費、業(yè)務宣傳費、業(yè)務招待費的扣除基數(shù)；
（4）不征稅收入（即使作為應稅收入申報），其對應的研究開發(fā)費不得加計扣除；
�。�5）軟件生產企業(yè)取得的即征即退的增值稅款,未按規(guī)定用于研究開發(fā)軟件產品和擴大再生產的，不能確認為不征稅收入；
�。�6）符合不征稅收入確認條件的即征即退的增值稅款，僅限于軟件生產企業(yè)取得的，該軟件生產企業(yè)須符合如下條件：取得軟件企業(yè)證書，并在證書有效期內，且通過當年年審的；
�。�7）軟件生產企業(yè)取得的即征即退的增值稅款符合不征稅收入確認條件且作為不征稅收入填報的，若取得的增值稅即征即退稅款不大于研究開發(fā)支出金額的，按取得的增值稅即征即退稅款做全額納稅調增處理，有加計扣除的同時要做納稅調增處理；
若取得的增值稅即征即退稅款大于研究開發(fā)支出金額的，按研究開發(fā)支出金額做納稅調增處理，有加計扣除的同時做納稅調增處理。
政策依據：
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第七條；
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第二十六條； 《財政部國家稅務總局關于財政性資金 行政事業(yè)性收費 政府性基金有關企業(yè)所得稅政策問題的通知》（財稅 [20xx] 151號）；
《財政部國家稅務總局關于專項用途財政性資金有關企業(yè)所得稅處理問題的通知》（財稅 [20xx] 87號）；
《財政部國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》（財稅[20xx]1號）第一條第（一）款。
3、企業(yè)發(fā)生的視同銷售行為應按規(guī)定進行稅務處理。 政策依據：
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十三條、第二十五條；
《國家稅務總局關于企業(yè)處置資產所得稅處理問題的通知》（國稅函[20xx]828號）第二條、第三條；
《國家稅務總局關于做好20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作的通知》（國稅函[20xx]148號第三條第（八）款）。
4、投資收益:
�。�1）企業(yè)取得的投資收益不應作為計算企業(yè)計算廣告費和業(yè)務宣傳費的基數(shù)；
�。�2）居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的投資收益為免稅收入，但不包括連續(xù)持有居民企業(yè)公開發(fā)行并上市流通的股票不滿12個月取得的投資收益。
政策依據：
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第十四條；
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十七、八十三條；
《國家稅務總局關于貫徹落實企業(yè)所得稅法若干稅收問題的通知》（國稅函[20xx]79號）第三、四、八條對于投資收益稅務處理的相關規(guī)定。
三、成本費用方面
1、工資薪金：
（1）國有性質企業(yè)的工資薪金不應超過政府有關部門給予的限定數(shù)額；
（2）已計提尚未發(fā)放給員工的工資薪金不能稅前扣除；
�。�3）工資薪金的合理性必須符合《國家稅務總局關于企業(yè)工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》（國稅函[20xx]3號）第一條的規(guī)定；
�。�4）工資薪金中不應包括職工福利費、職工教育經費、勞務費等費用；
�。�5）工資薪金發(fā)放對象為企業(yè)任職或受雇的員工；
�。�6）對于實施股權激勵的企業(yè)，以權益結算的股份支付，不得作為工資薪金支出在稅前扣除；
�。�7）已經實現(xiàn)貨幣化改革的、按月按標準發(fā)放或支付的住房補貼、交通補貼，稅收上不得作為工資薪金支出在稅前扣除；
�。�8）繳納的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險和職工住房公積金超過規(guī)定標準的部分，必須進行納稅調整。 政策規(guī)定：
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第三十四條； 《國家稅務總局關于企業(yè)工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》（國稅函[20xx]3號）；
《財政部關于企業(yè)加強職工福利費財務管理的通知》（財企[20xx]242號）（該文件中與稅收法律法規(guī)不一致的，以稅收法律法規(guī)為準）。
2、職工福利費和職工教育經費方面：
�。�1）職工福利費和職工教育經費支出不能超過稅法允許扣除的限額；
（2）職工福利費支出范圍必須符合《國家稅務總局關于企業(yè)工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》（國稅函[20xx]3號）第三條規(guī)定；
�。�3）職工福利費和職工教育經費支出的對象應為企業(yè)職工；
�。�4）職工福利費和職工教育經費支出中不應包括應由職工個人負擔的支出費用；
（5）企業(yè)20xx年以前按規(guī)定計提但尚未使用的`職工福利費余額，20xx年及以后年度發(fā)生的職工福利費，應先沖減上述福利費余額；
�。�6）企業(yè)20xx年以前結余的職工福利費，改變用途的，應調整增加企業(yè)應納稅所得額；
�。�7）對于軟件生產企業(yè)全額稅前扣除職工教育經費中的職工培訓費用，須能夠準確劃分職工教育經費中的職工培訓費用支出。
政策規(guī)定：
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第四十條； 《國家稅務總局關于企業(yè)工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》（國稅函[20xx]3號）第三條、第四條；
《財政部關于企業(yè)加強職工福利費財務管理的通知》（財企[20xx]242號）（該文件與稅收法律法規(guī)不一致的，以稅法為準）； 《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干稅務事項銜接問題的通知》（國稅函[20xx]98號）第四條；
《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅執(zhí)行中若干稅務處理問題的通知》（國稅函[20xx]202號）第四條；
《財政部國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》（財稅[20xx]1號）；
《財政部國家發(fā)展和改革委員會 國家稅務總局 科學技術部 商務部關于技術先進型服務企業(yè)有關稅收政策問題的通知》（財稅 [20xx]63號）。
3、利息支出：
（1）企業(yè)從非金融機構借款利息支出超過按照金融機構同期同類貸款基準利率計算的數(shù)額，須進行納稅調整；
（2）企業(yè)向無關聯(lián)關系的自然人借款發(fā)生的利息支出，在符合規(guī)定的前提下，按照金融企業(yè)同期同類貸款基準利率計算扣除；
�。�3）企業(yè)的投資者在規(guī)定期限內未繳足其應繳資本額，企業(yè)對外借款所發(fā)生的利息支出，須按規(guī)定作納稅調整；
�。�4）企業(yè)已計提但確實無法償付的利息支出，須按稅法規(guī)定計入當期應稅收入計算繳納企業(yè)所得稅。（浪子注：此處可否推定為按照權責發(fā)生制計提但為支付的符合扣除標準的利息可以在稅前扣除？）
政策依據：
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第三十八條； 《財政部、國家稅務總局關于企業(yè)關聯(lián)方利息支出稅前扣除標準有關稅收政策問題的通知》（財稅[20xx]121號）； 《國家稅務總局關于企業(yè)向自然人借款的利息支出企業(yè)所得稅稅前扣除問題的通知》（國稅函[20xx]777號）；
《國家稅務總局關于企業(yè)投資者投資未到位而發(fā)生的利息支出企業(yè)所得稅前扣除問題的批復》（國稅函[20xx]312號）。
4、資產損失：
�。�1）企業(yè)發(fā)生的資產損失屬于須經稅務機關審批后方能扣除的范圍的，須取得稅務機關的批復文件；
�。�2）已作損失處理的資產，部分或全部收回的，須作納稅調整；
自然災害或意外事故損失有補償?shù)牟糠�，須作納稅調整。
政策規(guī)定：
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第八條；
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第三十二條； 《財政部國家稅務總局關于企業(yè)資產損失稅前扣除政策的通知》（財稅[20xx]57號）；
《企業(yè)資產損失稅前扣除管理辦法》（國稅發(fā)[20xx]88號）； 《國家稅務總局關于企業(yè)以前年度未扣除資產損失企業(yè)所得稅處理問題的通知》國稅函[20xx]772號。 5、其他費用支出（略）
企業(yè)自查報告范文4
回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下方我一一向各位領導和同仁匯報:
一、財務核算和財務管理工作
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月的數(shù)據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時光，還大大提高了數(shù)據的查詢功能，為財務分析打下了良好的`基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
財務部一向人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每一天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動帶給了應有的支持�；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一向很大，尤其是在x月至xx月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達x億xx萬元。企業(yè)的各項經濟活動最終都將以財務數(shù)據的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自我最大的努力。財務部全年審核原始單據xxx張，處理會計憑證xx張，準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。
制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到這天的上百人，規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并持續(xù)良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報。
二、資金調度和信貸工作
資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在x-x月份項目未能取得任何經濟收益的狀況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一齊籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了x月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資x。x億元，償還到期貸款xx萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。
自項目啟動以來，一向有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期到達積累企業(yè)信譽的目的。我部于x月—x月向銀行申請房地產開發(fā)貸款xx萬元。期間收集、整理了超多資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。
三、全力協(xié)助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和發(fā)展。財務部協(xié)助公司領導做了超多的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性帶給財務參考。
由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據財務統(tǒng)計數(shù)據截至xx月xx日，門店銷售:xxx個、住房銷售xxx個，成交率xx。xx%，成交額xxx萬元，實收房款xx萬元，尚有未收房款xx萬元，資金回收率為xx。xx%;預定門店xx套，收取定金xxx萬元。出租自有門店xx套，收取定金xx萬元，出租率xx。xx%。在這x個月中，財務部和招商部同心協(xié)力，加班加點，尤其是在審批至xx月xx日的按揭貸款中，表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款xx萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業(yè)績。 時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數(shù)據，實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些就應是xx年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改善的必修課。作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與職責。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自我，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
企業(yè)自查報告范文5
一、高度重視，認真落實
市統(tǒng)計局《20xx年統(tǒng)計執(zhí)法檢查實施方案》的通知下達后，汝南縣統(tǒng)計局高度重視，及時將方案精神向縣政府主管領導匯報，積極爭取領導支持。為認真貫徹落實上級文件通知精神，進一步加強統(tǒng)計基層基礎工作，堅守企業(yè)一套表聯(lián)直報“四條紅線”，切實把這次自查工作落實好，實施好，按照市局和縣政府的要求，我局積極與有關部門溝通協(xié)調，組織各單位、產業(yè)集聚區(qū)全面開展自查和清理工作。
二、政府要求
縣政府提出幾點要求：
1.切實提高依法統(tǒng)計觀念。統(tǒng)計機構及統(tǒng)計人員要切實增強統(tǒng)計法律意識，嚴格依法履行職責，如實搜集報送統(tǒng)計資料，不得以任何理由編造統(tǒng)計數(shù)據。
2.要堅決守住統(tǒng)計聯(lián)直報工作“四條紅線”。堅持不在統(tǒng)計基本單位名錄庫的單位不得填報數(shù)據，堅持由聯(lián)直報企業(yè)獨立報送真實的統(tǒng)計數(shù)據，堅持由聯(lián)直報企業(yè)自己上報聯(lián)直報數(shù)據，堅持由聯(lián)直報企業(yè)修改差錯或補填不完整報表的原始數(shù)據。
3.認真搞好自查和清理。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關單位按通知要求，對是否存在預先編造各項經濟指標的數(shù)據，以及違反“四條紅線”的行為，統(tǒng)計工作站設施知否完備的情況進行認真自查。發(fā)現(xiàn)預先編造有關數(shù)據的、應付基層統(tǒng)計規(guī)范化建設的，給與堅決制止。
三、全縣整體自查情況
通過各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、街道，縣直有關單位及產業(yè)集聚區(qū)等部門和單位20xx年、20xx年年報及20xx年上半年各種定期報表和各項調查工作進行認真全面的自查、排查，汝南縣在統(tǒng)計工作中不存在下列違法現(xiàn)象和行為：
一是不存在統(tǒng)計違法行為。
1.不存在拒絕提供統(tǒng)計資料或者經催報后仍未按時提供統(tǒng)計資料的違法行為;
2.不存在提供不真實或者不完整的統(tǒng)計資料的行為;
3.不存在拒絕答復或者不如實答復統(tǒng)計檢查查詢書的行為;
4.不存在拒絕、阻礙統(tǒng)計調查、統(tǒng)計檢查的行為; 不存在違背統(tǒng)計法精神、影響統(tǒng)計工作獨立性的'文件和做法;
5.不存在轉移、隱匿、篡改、毀棄或者拒絕提供統(tǒng)計原始記錄和憑證、統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計調查表及其他相關證明和資料的行為;
6.不存在單位領導人侵犯統(tǒng)計機構和統(tǒng)計人員的職權，干擾統(tǒng)計數(shù)據正常上報的行為;
7.不存在違反法定程序和統(tǒng)計制度修改統(tǒng)計數(shù)據的行為; 二是統(tǒng)計基礎工作建設逐步完善。17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道全部依法設立了統(tǒng)計工作站，按照統(tǒng)計制度的規(guī)定設置了原始記錄、統(tǒng)計臺賬，建立健全了統(tǒng)計工作制度，工作站硬件軟件設施完備，統(tǒng)計人員全部持證上崗。
四、產業(yè)集聚區(qū)自查情況
縣產業(yè)集聚區(qū)自查重點是轄區(qū)內各統(tǒng)計數(shù)據，固定資產投資月報、季報、年報，工業(yè)和商業(yè)項目的月報、季報、年報。自查情況如下：
1.集聚區(qū)統(tǒng)計人員堅持每月收集統(tǒng)計報表，同時根據企業(yè)生產經營情況，及時聯(lián)直報各項統(tǒng)計數(shù)據;
2.固定資產投資數(shù)據與實際運行情況一致;
3.勞動工資報表數(shù)據、財務報表數(shù)據及生產能力數(shù)據等屬實;
4.商業(yè)報表數(shù)據無誤。
企業(yè)自查報告范文6
為進一步推進我行重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度的落實，我行行自接到銀黨紀辦【20xx】13號文件《關于對重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實情況進行自查的通知》后，縣行領導班子高度重視，首先是召開了專題會議，在會議上認真學習了相關文件并明確專人負責此項工作。會議結束后，對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強組織領導，確保自查工作順利開展。
我行接到通知后，縣行黨支部立即召開了行務會對文件要求進行全方位的學習，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查領導小組，行長親自擔任組長，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作打下了良好的開端。為切實做好自查工作，縣行結合正在開展的'“銀行業(yè)內控和案防制度執(zhí)行年”活動，展開了更細、更深入的自查工作，實行“雙管齊下”工作方針，查找問題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作落到實處。
二、自查情況
(一)重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強制休假。我行始終堅持認真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度，每三年進行一次崗位輪換，為有效推動各項業(yè)務的開展提供了保障，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強制休假方面，我行按照上級行文件的規(guī)定，要求休假人員休假時間必須達到5-10個工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位，確保了工作的正常開展。今年以來，我行休假人員為2人。
(二)縣行領導班子成員情況。按照中國農業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神，我行正副行長屬于異地交流任職，縣行行長任行長在我行任職未滿三年，年齡不足50周歲�？h行兩位副行長年齡不足45歲，我行行長在本地任職未達到5年。
(三)換戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中，堅持兩個以上客戶經理工作制度并實行客戶經理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來，我行客戶經理應換戶管理人數(shù)三，換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的有效開展，為提高服務質量和工作效率打下了堅持的基礎。
農發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實”自查工作中能夠從嚴、從謹，并且堅持與實際工作相結合，督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度”的落實，堅持突出重點與全面自查相結合，在檢查信貸、財務、會計等重點業(yè)務領域的同時，全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實”工作進展情況，經過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假”等內控制度落實不存在問題。