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財政票據(jù)年檢自查報告(通用9篇)
我們眼下的社會，越來越多人會去使用報告，其在寫作上具有一定的竅門。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？以下是小編收集整理的財政票據(jù)年檢自查報告，希望能夠幫助到大家。
財政票據(jù)年檢自查報告1
為加強財政票據(jù)管理，規(guī)范收費票據(jù)使用行為，加大財政票據(jù)監(jiān)管力度，推進政府非稅收入管理改革，保障合法收費，保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，根據(jù)《云南省財政票據(jù)年度檢驗規(guī)定》和州非稅局《關(guān)于開展財政票據(jù)年檢的通知》(迪非稅第1號)，按照規(guī)范化、制度化管理的原則，我縣積極響應(yīng)、貫徹文件通知的精神，從4月份開始對各使用財政票據(jù)的行政事業(yè)單位、社會團體、委托代收銀行、非營利性醫(yī)療機構(gòu)和駐昆單位財政票據(jù)的使用情況進行了檢查。經(jīng)過自查、稽查、重點檢查、整改完善和梳理上報等階段，基本完成年檢工作�，F(xiàn)就我縣財政票據(jù)年檢基本情況作如下匯報：
一、基本情況和做法及存在的問題
年檢工作中我局與各主管部門相互配合，加強溝通聯(lián)系，我局于3月29日在全縣范圍內(nèi)下發(fā)維財非稅6號文轉(zhuǎn)發(fā)了文件通知及相關(guān)表格，文件內(nèi)容包括：一、財政票據(jù)年檢時間;二、年檢范圍;三、年檢內(nèi)容;四;年檢方法;年檢地點等相關(guān)內(nèi)容作了統(tǒng)一布置和安排。截止5月14日，完成全縣(含10個鄉(xiāng)鎮(zhèn))財政票據(jù)年檢工作(我縣應(yīng)檢單位108個，實檢99個，單位自查率92%;重點檢查單位99個，重點檢查率92%。檢查涉及17類財政票據(jù)，其中：手工票據(jù)1772本，微機票據(jù)5.5萬套。)。
在財政票據(jù)年檢工作中存在以下問題并作了處理：
1、普遍存在的問題是，在票據(jù)經(jīng)手人處未簽字問題，盡管單位拿來核銷的票據(jù)只剩存根聯(lián)、本人也不厭其煩地叫單位在存根聯(lián)做了補簽。
2、未蓋章的補蓋章手續(xù)。
3、還存在未撕記賬聯(lián)、收據(jù)聯(lián)的叫單位撕去，該記賬的記賬、該給他人的收據(jù)聯(lián)給他人。盡量完善這些手續(xù)，向票據(jù)管理員一再強調(diào)這些手續(xù)的重要性。
4、存在串票填寫問題的有公安局一家，該用云南省行政事業(yè)性收費通用收款收據(jù)的用了云南省往來款項統(tǒng)一收據(jù)，該用云南省往來款項統(tǒng)一收據(jù)的用了云南省行政事業(yè)性收費通用收款收據(jù)，兩項金額都作了收繳專戶處理，并叫單位在今后工作中改正，不在犯同樣錯誤。
5、在此次財政票據(jù)年檢中還存在票據(jù)保管不當(dāng)丟失情況：勞動社會保障局丟失一本已使用過、金額已收繳的云南省社會保險費繳款收據(jù)，好在單位有繳銷憑證聯(lián)，單位復(fù)印繳銷憑證聯(lián)來銷票未產(chǎn)生其他不良后果與影響。責(zé)成單位明確專人負(fù)責(zé)管理財政票據(jù)，不在發(fā)生丟失票據(jù)行為。特別是對單位執(zhí)行財政政策、物價部門規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)情況，開立票據(jù)是否規(guī)范、填寫是否正確，執(zhí)行“收支兩條線”情況，資金是否足額繳存專戶，是否配備專人管理，是否按規(guī)定使用財政票據(jù)等情況進行了重點檢查針對以上存在的問題，提出整改意見或建議，督促整改到位。對于財政票據(jù)管理和使用中存在的問題及時進行研究處理，對整改不到位的不予領(lǐng)票據(jù)，確保票據(jù)管理措施得以真正貫徹落實。
二、取得的成效
通過切實開展年檢工作和以來規(guī)范化管理票據(jù)工作，使財政票據(jù)管理辦法、年檢規(guī)定得到較好落實，促進了我縣財政票據(jù)管理工作進一步精細化，執(zhí)收執(zhí)法單位不斷提高了對財政票據(jù)管理工作重要性的認(rèn)識，推動了財政票據(jù)管理制度的健全完善。一是對財政票據(jù)管理使用情況進行了全面清查，對各單位票據(jù)管理使用情況做到心中有數(shù)，對存在的問題及時進行了糾正處理;二是進一步宣傳了財政票據(jù)政策，強化了單位正確使用票據(jù)，收入及時繳庫或繳入財政專戶的意識，有效地堵塞了非稅收入“跑冒滴漏”強化了“以票管費”的機制;三是對檢查發(fā)現(xiàn)的一些票據(jù)和管理中存在的問題進行了整改，對加強財務(wù)管理，防止亂收費，維護經(jīng)濟秩序，起到了積極作用。此次財政票據(jù)年檢工作所檢票據(jù)，大部分單位能做到填寫規(guī)范，內(nèi)容填寫齊全，手續(xù)完備等。值得表揚的特別是交通局票據(jù)用量大，收費項目對象復(fù)雜，他們單位票據(jù)填寫現(xiàn)在說算比較規(guī)范的，剛開始用票時可不是這樣的，這些離不開票據(jù)管理員苦口婆心指導(dǎo)。票據(jù)使用比較規(guī)范的單位還有森林公安局、土管局、疾控中心(主要是有收費行為的.單位)等單位。其他單位就不在一一羅列，我股在上級部門和局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下、此次財政票據(jù)年檢工作，歷時1個多月時間、大部分單位都能積極按時參加票據(jù)年檢，極少部分單位一再打電話催促、至今未來年檢，也由于今年情況比較特殊原因(修公路限時通車)，但也從某種程度上體現(xiàn)出此類單位對票據(jù)管理這項工作的態(tài)度�；閮晌煌境槌霾辉�，由本股一人完成了99家票據(jù)年檢，在人少事多的情況下完成了今年的財政票據(jù)年檢工作。
三、今后工作打算及安排
財政票據(jù)年檢制度是票據(jù)監(jiān)管工作的重要手段，要與當(dāng)前政府非稅收入管理改革要求相適應(yīng)，充分發(fā)揮票據(jù)檢查工作在非稅收入管理改革中的重要作用，向“以票管費”“以票治費”的方向發(fā)展，就必須不斷加大稽查力度，要注重票據(jù)宣傳解釋工作、加大社會宣傳力度，提高全社會、全民的監(jiān)督意識，提倡全社會全民繳費索取財政收費票據(jù)意識，營造票據(jù)管理秩序的良好氛圍。進一步加強票據(jù)監(jiān)管的各項基礎(chǔ)工作，強化票據(jù)日常管理，堅持票據(jù)憑證領(lǐng)購，專人管理、限量領(lǐng)用、以舊領(lǐng)新、票款同步、收支兩條線，定期不定期開展票據(jù)檢查工作。
我縣票據(jù)監(jiān)管工作在上級業(yè)務(wù)部門和局領(lǐng)導(dǎo)一如既往的關(guān)心、指導(dǎo)、支持和理解下、票據(jù)監(jiān)管工作由弱到強，發(fā)生了很大改觀，逐步規(guī)范和走向正軌，取得了一 些成績，有了一定的經(jīng)驗和做法，但是我們的工作還有很多不足地方、有待完善解決，相信我們有信心和能力在上級業(yè)務(wù)部門和局領(lǐng)導(dǎo)一如既往的關(guān)心、支持和理解下、把票據(jù)管理工作做得更好。
單位財政票據(jù)年檢辦理程序
一、受理及初審
(一)崗位責(zé)任人：湖南省非稅收入征收管理局票據(jù)管理處票管人員
(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：
按照相關(guān)規(guī)定，查驗申請材料是否齊全、是否符合年檢通知要求等，并提出票據(jù)年檢的初審意見。
1、申請事項不屬于省非稅收入征收管理局職權(quán)范圍的，應(yīng)當(dāng)即時作出不予受理的決定，并告知申請單位向有關(guān)行政機關(guān)申請;
2、申請材料存在可以當(dāng)場更正的錯誤，應(yīng)當(dāng)允許申請單位當(dāng)場更正;
3、申請材料不齊全或者不符合要求的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)場一次性告知申請單位經(jīng)辦人員，當(dāng)場不告知的，自收到申請材料之日起即為受理;
4、申請材料屬于職權(quán)范圍，申請材料齊全、符合受理條件要求，或者申請單位按照要求提交全部補正申請材料的，應(yīng)當(dāng)予以受理。
5、票管人員根據(jù)申請單位提交的材料提出初審意見，交省非稅收入征收管理局結(jié)算統(tǒng)計處對賬工作人員。
(三)時限：即時。
二、對賬
(一)崗位責(zé)任人：省非稅收入征收管理局結(jié)算統(tǒng)計處對賬工作人員
(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：
1、按照規(guī)定對申請單位本年度收入進行核對，審核單位當(dāng)年度收入是否足額及時繳入?yún)R繳結(jié)算戶;
2、對對賬有差異的申請單位查明差異原因，符合規(guī)定的在申請單位申請材料上簽署核對意見，不符合規(guī)定的簽署書面意見交相關(guān)處室負(fù)責(zé)人決定
(三)時限：即時。
三、決定
(一)崗位責(zé)任人：省非稅收入征收管理局票據(jù)管理處票管處負(fù)責(zé)人;
(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：按規(guī)定對申請材料及初審、對賬意見進行審定，簽署年檢合格與否的意見及理由。
(三)時限：即時。
四、辦結(jié)
(一)崗位責(zé)任人：省非稅收入征收管理局票據(jù)管理處票管人員
(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：為年檢合格單位辦理相關(guān)手續(xù)，督促年檢不合格單位積極整改。
(三)時限：即時。
五、通報
(一)崗位責(zé)任人：省非稅收入征收管理局票管人員和分管局領(lǐng)導(dǎo)
(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：
1、對年檢結(jié)果以文件、報刊、網(wǎng)站的形式予以通報;
2、對年檢合格以及優(yōu)秀的單位，給予通報和表揚;
3、對年檢不合格的單位，給予通報批評，并要求在規(guī)定時間內(nèi)進行整改;
4、對因政策原因或連續(xù)兩年未參檢票據(jù)年檢的，注銷其購領(lǐng)資格;
5、按照檔案管理規(guī)定將材料整理歸檔。
(三) 時限：年檢工作結(jié)束后1個月。
財政票據(jù)年檢自查報告2
為了迎接市局各部門對幼兒園的檢查驗收，進一步提高我園的辦園質(zhì)量，改善辦園條件，規(guī)范辦園行為，我們對照《山東省幼兒園基本辦園條件標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合我園實際，開展了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自評情況做如下概述：
一、基本情況及辦園方向
幼兒園占地面積8254平方米，建筑面積4045平方米，戶外活動場地3836平方米�，F(xiàn)有大、中、小6個教學(xué)班，本學(xué)期在園幼兒184人，是一所縣級一類幼兒園。幼兒園交通便利，家長方便接送，園內(nèi)環(huán)境優(yōu)美，設(shè)施齊全，無安全隱患，無污染，無噪音;班級內(nèi)干燥通風(fēng)，光線充足。幼兒園內(nèi)監(jiān)控、電腦、教學(xué)白板、廣播系統(tǒng)等現(xiàn)代設(shè)備齊全，每個班級還配有冷暖空調(diào)、電子琴等，有適合幼兒年齡特點的課桌椅，有大型多功能玩具及桌面玩具若干;幼兒圖書人均5冊以上。另外還提供了幼兒種植園地、作品展示園地等，這些設(shè)備設(shè)施很好的為幼兒的學(xué)習(xí)、生活服務(wù)，使孩子的個性、潛能、藝術(shù)天賦得到充分的發(fā)揮，是幼兒學(xué)習(xí)生活的理想樂園。
在辦園中，我們堅持正確的辦園理念，認(rèn)真貫徹《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》、《幼兒園工作規(guī)程》。以面向未來，服務(wù)家長，以人為本，全面育人 為辦園宗旨，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家的教育方針，遵循幼兒身心和教育發(fā)展規(guī)律，堅持依法辦園，取得了合法的辦園資質(zhì)，辦園手續(xù)齊全。
二、園務(wù)管理及隊伍建設(shè)
我園共有教職工23人，其中園長、副園長各1人，專職教師14人，后勤人員2人，食堂師傅3人，保安2人。食堂人員和安保人員的數(shù)量，均符合配備要求。教師的學(xué)歷達標(biāo)率100﹪，其中人持有國發(fā)教師資格證者9人。在管理上我們充分調(diào)動每一位教職工的積極性，發(fā)揮她們的長處和優(yōu)勢，建立健全了各項規(guī)章制度，各類工作人員崗位責(zé)任制度健全，職責(zé)明確，檢查措施落實，獎懲措施有效到位，激勵機制完善。建立健全了績效考核制度，家園聯(lián)系制度等，不定期的開展家長會、家長開放日等活動;讓家長隨時了解幼兒園教學(xué)進度及幼兒在園表現(xiàn)，通過這些多層次、多途徑的交流溝通，讓家長全方位了解幼兒園動態(tài)。同時設(shè)立了家長委員會和膳食委員會，邀請家長參與幼兒園的課程互動和管理，實現(xiàn)了家園共育的目的。
我園還把團結(jié)嚴(yán)謹(jǐn)，勤奮求實、熱情奉獻、開拓創(chuàng)新 作為園風(fēng)，在教職工中積極提倡，做到熱愛幼兒園、熱愛孩子，樹立敬業(yè)精神、創(chuàng)新精神、奉獻精神。與教師簽訂了勞動合同，陸續(xù)為幼兒教師辦理社會保險，保障幼兒教師待遇，教師的工資不低于我市最低工資標(biāo)準(zhǔn)。鼓勵教師提高學(xué)歷，考取教師資格證，積極安排教師外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷加強教師隊伍建設(shè)，提升教師業(yè)務(wù)能力。
三、保教質(zhì)量
我園按照《幼兒園一日活動基本規(guī)范》的要求合理安排制定幼兒一日作息，規(guī)范幼兒在園生活活動的每一個環(huán)節(jié)的要求，有措施有落實。杜絕“小學(xué)化”、“保姆化”的.現(xiàn)象。教育教學(xué)活動中，以游戲為基本的活動形式，使用省編教材，并積極開發(fā)園本課程，開展符合幼兒年齡及發(fā)展規(guī)律的區(qū)域活動，環(huán)境的創(chuàng)設(shè)與教學(xué)主題相符，重視幼兒的個體差異，并將德育、安全、習(xí)慣培養(yǎng)貫穿于平時的教育教學(xué)中。
四、衛(wèi)生保健與安全防護
我園廚房均按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)配備，各種設(shè)施齊全，干凈衛(wèi)生。建立食堂食品衛(wèi)生檢查管理制度、食品安全制度，制定合理的營養(yǎng)食譜，食品、餐具、炊具均按規(guī)定消毒，幼兒一人一巾一杯也按規(guī)定消毒。炊事員每年體檢合格方可上崗。我園教師、幼兒每年體檢一次，體檢率達100%，并建立了合理的幼兒作息制度，確保幼兒身體健康發(fā)育。每周對幼兒開展健康教育活動，提高幼兒自我保護能力。
安全方面人防、技防、物防多方著手。配備有專職保安，兼職入離園護導(dǎo)人員，夜間值班人員，24小時輪崗。室內(nèi)、外監(jiān)控全覆蓋，安保器械齊全，園外減速帶、指示標(biāo)志齊全。門衛(wèi)各種規(guī)章制度齊全。制定了合理的安全三項責(zé)任清單，層層簽訂責(zé)任狀，責(zé)任到人。定期開展安全方面及消防方面的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，每季度至少進行一次演練活動。對幼兒進行每周一次的安全教育課程。定期進行安全及消防方面的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
五、收費及經(jīng)費保障
嚴(yán)格按照物價部門審批的收費標(biāo)準(zhǔn)收費，無亂收費現(xiàn)象，與家長簽訂收費協(xié)議書，接受家長監(jiān)督。食堂收入�？顚Ｓ茫澆怀俜种�。上級撥款均用于改善幼兒園的辦園條件，無挪用情況。
以上是我園的20xx年工作的自查情況，我們將嚴(yán)格按照上級部門的要求，提高保教質(zhì)量，為幼兒提供更好的保教服務(wù)。
財政票據(jù)年檢自查報告3
根據(jù)市財政局《關(guān)于開展20xx財政票據(jù)管理檢查工作的通知》（市財綜〔20xx〕128號）精神，區(qū)國土資源分局及時安排布置該項工作，并認(rèn)真開展了自查工作�，F(xiàn)將20xx年10月至20xx年10月財政票據(jù)的管理、使用自查情況報告如下：
一、票據(jù)實行專人管理
按照《省財政票據(jù)管理暫行辦法》，建立了票據(jù)管理制度及票據(jù)繳銷制度，由財務(wù)股設(shè)專人管理票據(jù)，建立票據(jù)臺賬。同時，我單位使用的.票據(jù)由專人領(lǐng)購，憑《票據(jù)準(zhǔn)購證》核準(zhǔn)的種類、數(shù)量及購票方式，向市財政局票據(jù)管理中心領(lǐng)購票據(jù)。如果票據(jù)管理人員變動必須辦理好移交手續(xù)。
二、票據(jù)的使用情況
自查結(jié)果表明，我單位主要使用“省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)”和“省政府非稅收入一般繳款書”，在票據(jù)的管理使用上符合票據(jù)管理制度規(guī)定。經(jīng)盤點實際領(lǐng)購數(shù)量及種類與財政票據(jù)《領(lǐng)購證》記錄相符，并且舊版票據(jù)已按要求清理完成，做到領(lǐng)用票據(jù)數(shù)量底數(shù)清，收入金額數(shù)字清。我單位20xx年10月至20xx年10月在市財政領(lǐng)購票據(jù)：1�！笆⌒姓聵I(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)”2本，使用了1本，用于資金往來結(jié)算方面的開票。2�！笆≌嵌愂杖胍话憷U款書”89本，使用了78本，用于各類行政事業(yè)性收費大約共計2。7億元。
三、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度
我單位嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)及票據(jù)管理制度，無帳外帳、私設(shè)小金庫等違法問題。收費人員在領(lǐng)用票據(jù)時，由票據(jù)管理人員詳細登記領(lǐng)用數(shù)量及票據(jù)號碼，票據(jù)繳銷、稽核中，嚴(yán)格審查收費項目，票面金額等。妥善保管存根，有作廢票據(jù)時，必需每聯(lián)齊備時方可作廢。定期清理票據(jù)，對已用完的票據(jù)或作廢票據(jù)逐筆登記，及時到財政部門核銷，再行領(lǐng)購新票據(jù)。
四、嚴(yán)格執(zhí)行收支“兩條線”
我單位在收費中嚴(yán)格按照收費許可證規(guī)定項目，無擅自增加項目，擴大范圍及提高收費標(biāo)準(zhǔn)及亂收費的現(xiàn)象。各項收入嚴(yán)格執(zhí)行收支“兩條線”的規(guī)定，所收金額全部及時繳入市財政專戶。
五、票據(jù)使用規(guī)范
票據(jù)要素填寫完整，票款一致，無串用、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借和丟失情況或現(xiàn)象。
在這次自查中，發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在不足，在今后的工作中，我們會更加嚴(yán)格的執(zhí)行票據(jù)管理制度，力爭把工作做到最好。
財政票據(jù)年檢自查報告4
根據(jù)全省財政改革與管理工作量化考核辦法的有關(guān)內(nèi)容，現(xiàn)就我科財政改革和量化考核自查報告匯報如下：
一、資產(chǎn)管理與預(yù)算相結(jié)合
根據(jù)區(qū)委區(qū)政府下發(fā)的夏辦發(fā)[20xx]19號和區(qū)政府下發(fā)的夏政[20xx]19號文件有關(guān)規(guī)定，一是明確了行政事業(yè)單位的公務(wù)用車的配備標(biāo)準(zhǔn)和價格標(biāo)準(zhǔn)，對車輛實行以舊換新；二是對各單位新增資產(chǎn)經(jīng)批準(zhǔn)同意的，可將資產(chǎn)購置項目列入單位年度部門預(yù)算，未經(jīng)批準(zhǔn)的`，不得列入部門預(yù)算，也不得列入單位經(jīng)費支出。
二、資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)
我們?yōu)?21戶行政事業(yè)單位統(tǒng)一安裝了《湖北省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理軟件》，財政部門安裝了網(wǎng)絡(luò)版，各行政事業(yè)單位安裝了單位版，做到了資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建立面達到了100%，建立了國有資產(chǎn)管理信息平臺，對土地、房屋、計算機、車輛、辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)制作了圖像卡片，各單位固定資產(chǎn)的配置、使用等情況一目了然，動態(tài)監(jiān)管體系已建立，實現(xiàn)了資產(chǎn)動態(tài)管理。
三、國有資產(chǎn)收益征繳
今年“非轉(zhuǎn)經(jīng)”占用費任務(wù)萬元，已全額繳入金庫；各單位資產(chǎn)有償收入和資產(chǎn)處置收入繳入財政局國庫科設(shè)立的國有資產(chǎn)收益專戶，實行收支兩條線管理。
四、基礎(chǔ)性資產(chǎn)管理工作
嚴(yán)格執(zhí)行省、市、區(qū)關(guān)于資產(chǎn)管理的各項規(guī)章制度和管理辦法，各項資產(chǎn)管理規(guī)章制度健全；根據(jù)區(qū)委辦公室下發(fā)的 “19號文件”的規(guī)定，我們對全區(qū)行政事業(yè)單位的車輛通過拍賣公司進行了公開拍賣，并邀請了區(qū)電視臺、區(qū)審計局、區(qū)紀(jì)委對拍賣過程進行全程監(jiān)督，做到了資產(chǎn)處置公開、公平、公正；資產(chǎn)有償使用審批實行單位先申報，財政部門審批同意后方可施行；根據(jù)市財政局的安排，今年主要是資產(chǎn)清查，產(chǎn)權(quán)登記工作暫不進行。
財政票據(jù)年檢自查報告5
根據(jù)**州財政局財監(jiān)發(fā)[20xx]377號文件精神，**縣財政局迅速組織學(xué)習(xí)，認(rèn)真領(lǐng)會文件精神，并組織自查自糾工作專班，于20xx年9月15日至20日，對文件要求的6項新農(nóng)村建設(shè)涉農(nóng)資金進行了自查自糾，現(xiàn)將自查情況予以報告。
一、基本情況
根據(jù)上級文件要求，6項涉及社會主義新農(nóng)村建設(shè)財政專項資金檢查年限為20xx年1月至20xx年12月，我局接到文件后，迅速組織學(xué)習(xí)并予以落實，縣財政局組建了以黨組書記、局長唐斌同志為組長，副局長黃長德、覃遵成、尹進華、劉偉為副組長，農(nóng)財股、企業(yè)股、預(yù)算股、農(nóng)綜辦、財監(jiān)辦、農(nóng)村財政管理局負(fù)責(zé)人為成員的自查工作專班，由財監(jiān)辦牽頭銜接。截止9月23日，各涉農(nóng)資金管理股室已將6項涉農(nóng)財政專項資金自查表交財監(jiān)辦，財監(jiān)辦進行了整理匯總后，形成專題自查自糾資料予以匯報。
上級要求的6項涉農(nóng)財政專項資金名稱為：糧食直補資金、良種補貼資金、農(nóng)資綜合直補、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目資金、農(nóng)村綜合改革以錢養(yǎng)事資金。
二、自查情況
�。ㄒ唬┵Y金計劃情況
20xx、20xx兩個年度我縣6項財政專項資金計劃總數(shù)為2594萬元（20xx年816萬元、20xx年1777萬元）;其中：國家安排1219萬元（20xx年447萬元、20xx年772萬元）、省級安排820萬元（20xx年337萬元、20xx年483萬元）、縣市配套554萬元（20xx年32萬元、20xx年522萬元）。
20xx年我縣良種補貼資金211萬元為省級安排，糧食直補資金132萬元為國家安排，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金248萬元有165萬元為國家安排、66萬元為省級安排、縣市配套17萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金225萬元有150萬元為國家安排、60萬元為省級安排、縣市配套15萬元。20xx年度，我縣無綜合直補資金和以錢養(yǎng)事兩項財政專項資金。
20xx年我縣良種補貼資金214萬元為省級安排，糧食直補資金222萬元為國家安排，綜合直補資金269萬元為國家安排，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金242萬元有161萬元為國家安排、64萬元為省級安排、縣市配套17萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金180萬元有120萬元為國家安排、48萬元為省級安排、縣市配套12萬元，以錢養(yǎng)事資金650萬元有157萬元為省級安排、縣市配套493萬元。
�。ǘ┵Y金撥付到位情況
20xx、20xx兩個年度州撥我縣6項財政專項資金總額20xx萬元（20xx年784萬元、20xx年1255萬元），縣財政局撥各鄉(xiāng)鎮(zhèn)1698萬元（20xx年343萬元、20xx年1355萬元，不含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥項目單位1484萬元（20xx年343萬元、20xx年1141萬元，不含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金），實際到位資金2291。6萬元（20xx年774萬元、20xx年1517。6萬元，含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金）。
20xx年**州財政局撥我縣良種補貼資金211萬元，我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）;糧食直補資金132萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金231萬元已撥付使用到項目中去，余10萬元待撥;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金210萬元已全部撥付使用到項目。
20xx年**州財政局撥我縣良種補貼資金214萬元，我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）;糧食直補資金222萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）;綜合直補資金269萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金225萬元，由于資金撥付是按項目進度分期撥付，當(dāng)年只撥付到項目使用42。6萬元，余182。4萬元待撥;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金168萬元，也是按項目進度分期撥付資金，當(dāng)年實際撥付項目使用120萬元，余48萬元待撥;以錢養(yǎng)事資金157萬元（屬20xx年指標(biāo)，結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年使用），加上我縣配套493萬元，共計650萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實際使用到位（具體數(shù)據(jù)見附表）。
從自查的情況來看，20xx年、20xx年除農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金2項資金有剩余資金待撥外，其余4項資金均已撥付使用到位。資金都�？顚Ｓ�，沒有發(fā)現(xiàn)擅自改變資金用途和投向、貪污挪用、虛報套取資金等問題;財務(wù)管理較為規(guī)范，能夠按照有關(guān)政策、法規(guī)和制度辦事;項目實施規(guī)模與申報規(guī)模能夠相符，不存在因配套資金不落實影響工程建設(shè)問題。
三、存在問題和建議
通過本次對新農(nóng)村建設(shè)財政專項資金自查，我們也發(fā)現(xiàn)存在一些問題。
（一）部分惠農(nóng)資金發(fā)放不夠及時，有的上級資金當(dāng)年已經(jīng)下?lián)�，由于主客觀等方面的因素，到農(nóng)民朋友手中已經(jīng)是第二年了，時間跨度較大，不排除影響農(nóng)民生產(chǎn)生活的因素存在（資金的遲撥上級、本級、下級均存在）。
�。ǘ┯捎诨蒉r(nóng)資金的發(fā)安放采取一折通的形式發(fā)放，基層財經(jīng)所和基層信用社也存在銜接協(xié)調(diào)不到位的情況，有的是財經(jīng)所已經(jīng)將資金撥付到信用社了，但信用社有很多理由沒有及時將惠農(nóng)資金進行上折發(fā)放（如網(wǎng)絡(luò)升級、名稱有誤等），還存在信用社將部分農(nóng)民的老貸款、自愿購買的種木鐘苗未付款抵交應(yīng)得國家發(fā)放的惠農(nóng)資金。由于我縣山大人稀、交通不便，很多農(nóng)民為取應(yīng)得的'惠農(nóng)資金，所花的費用甚至高于所得資金，建議以后發(fā)放的方式怎樣多一些，主要是考慮到農(nóng)民朋友的利益。
�。ㄈ┺r(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金的管理使用，要嚴(yán)格招投標(biāo)制，程序到位，節(jié)約資金、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，充分發(fā)揮國家項目資金對我縣三農(nóng)建設(shè)的效益。
�。ㄋ模┮藻X養(yǎng)事資金要嚴(yán)格按照合同、工作量和工作成效來嚴(yán)格考核發(fā)放，對那些工作不細致負(fù)責(zé)，農(nóng)民不滿意、還有衙門作風(fēng)服務(wù)組織的工作人員，嚴(yán)格獎懲掛鉤。
（五）建立長效機制，湖北省委、省政府于20xx年開展的財政與編制政務(wù)公開工作就是一個很好的措施。我縣自20xx年以來，已將上述6項財政專項資金的撥付、使用、發(fā)放和管理政策的具體情況在互聯(lián)網(wǎng)上全部予以公開，并采取了各種手段進行宣傳發(fā)動，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了免費查詢點，熱情為前來查詢的農(nóng)民朋友服務(wù)，讓農(nóng)民朋友充分行使知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，取得了很好社會效果。另外，財政局分配管理涉農(nóng)資金的股室，不僅要從財政財務(wù)政策上管理使用好涉農(nóng)資金，更要隨時實地進行監(jiān)管，不斷進行跟蹤問效，掌握解決資金運行過程中出現(xiàn)的問題，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，而不是一撥了之。
財政票據(jù)年檢自查報告6
開展財政資金風(fēng)險排查自查報告
根據(jù)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會甘肅監(jiān)管局辦公室文件》（甘銀監(jiān)辦發(fā)【20xx】57號）轉(zhuǎn)發(fā)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會辦公廳對財政賬戶進行風(fēng)險排查的緊急通知》（銀監(jiān)辦發(fā)【20xx】52號）精神，我縣聯(lián)社積極配合上級指示，組織工作人員對轄內(nèi)的財政賬戶進行了專項風(fēng)險排查工作，現(xiàn)將我縣聯(lián)社對財政賬戶風(fēng)險自查的結(jié)果報告如下：
一、周密組織，換人排查
我縣聯(lián)社黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次排查工作，按照監(jiān)管局要求，排查工作必須換人進行，我縣聯(lián)社認(rèn)真組織，經(jīng)決定抽調(diào)營業(yè)部副主任及對賬人員，共四人，集中力量完成排查工作。
二、分門別類，統(tǒng)計排查
此次排查的.主要對象是截至20xx年2月28日，各級財政部門在轄內(nèi)的賬戶開立及資金劃付情況。經(jīng)調(diào)查，轄內(nèi)共有財政賬戶xx戶，賬戶余額合計xx0439238.48元。
我們的工作人員對這xx戶財政賬戶經(jīng)行了核對確認(rèn)，逐筆查看了所有賬戶的開戶手續(xù)，印鑒登記，檢查中無開立手續(xù)不齊全的賬戶，所有的印鑒登記齊備，并保存完好。通過統(tǒng)計排查，確保了賬戶開立的手續(xù)齊備，真實有效。
三、逐筆對賬，確保無誤
安排工作人員對轄內(nèi)所有財政性存款賬戶資金往來情況經(jīng)行對賬。其中，余額對賬基準(zhǔn)時點為20xx年2月28日。發(fā)生額對賬時段為20xx年2月1日至2月28日，若20xx年2月沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，向前追溯對賬時段為20xx年12月1日至20xx年2月28日。我們的工作人員對這xx戶財政賬戶經(jīng)行了書面對賬，并經(jīng)開戶方蓋章確認(rèn)，印鑒確認(rèn)，確保了排查賬戶核對準(zhǔn)確無誤。
財政票據(jù)年檢自查報告7
根據(jù)宛農(nóng)信文[20xx]123號文件精神，為進一步規(guī)范票據(jù)業(yè)務(wù)管理、嚴(yán)防票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險，切實防范風(fēng)險，推動票據(jù)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，聯(lián)社高度重視，認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神，并迅速成立票據(jù)業(yè)務(wù)整頓規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組，組織有關(guān)人員對聯(lián)社的票據(jù)業(yè)務(wù)進行了一次認(rèn)真細致的自查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、票據(jù)業(yè)務(wù)的開展情況
總體情況：銀行承兌匯票業(yè)務(wù)從20xx年xx月1日至20xx年6月15日，累計辦理承兌業(yè)務(wù) 筆，金額為 萬元，收取保證金 萬元，承兌保證金為100%，不存在敞口部分。
二、制度建立情況
聯(lián)社按照有關(guān)法律法規(guī)建立了票據(jù)業(yè)務(wù)管理的的有關(guān)規(guī)章制度，為加強對票據(jù)業(yè)務(wù)的管理，規(guī)范票據(jù)行為，有效控制票據(jù)風(fēng)險，維護我區(qū)資金安全，根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》、《票據(jù)管理實施辦法》和《支付結(jié)算辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際，制定了《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票會計核算手續(xù)》以及《聯(lián)社銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)會計核算手續(xù)》，并以文件的形式下發(fā)各社。管理辦法對票據(jù)的保管、托收、風(fēng)險控制處臵和違法違規(guī)責(zé)任追究等都進行了列示，明確了銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)操作流程和職責(zé)，對審批崗的權(quán)限進行了界定，將承兌納入了統(tǒng)一授信，實施了授權(quán)管理。區(qū)聯(lián)社簽發(fā)的銀行承兌匯票實行“總量控制、比例管理”的原則核定。目前制定的各項管理制度基本覆蓋了承兌業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)和崗位。
三、管理制度執(zhí)行情況及業(yè)務(wù)操作合規(guī)性
�。ㄒ唬┕芾碇贫葓�(zhí)行情況。聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)設(shè)調(diào)查崗、審查崗、審批崗、會計崗、驗票崗和兌付崗，并將業(yè)務(wù)操作流程細化到崗，各崗明確職責(zé)，做到前中后臺崗位分離，相互監(jiān)督，規(guī)范操作，以有效防范風(fēng)險。票據(jù)中心審查崗對信用社調(diào)查崗和基層社主任審查的資料進行復(fù)審，重點審查提交資料的完整性、真實性和授信情況，對符合條件的根據(jù)審批權(quán)限報審批崗審批。根據(jù)審查審批表、承兌協(xié)議、擔(dān)保合同和保證金繳存憑證進行實施簽發(fā)出票通知單，會計崗實行“印、證”分管和崗位分離。會計崗根據(jù)承兌協(xié)議和審查審批表進行簽發(fā)、入賬和空白憑證管理。銀行承兌匯票的領(lǐng)取、使用、保管、銷毀、登記均符合空白憑證管理要求，做到了賬實相符。審查崗將資料收集整理后形成規(guī)范的承兌匯票檔案。
�。ǘ┏袃稑I(yè)務(wù)合規(guī)性情況。票據(jù)承兌業(yè)務(wù)審查崗重點審查申請人資質(zhì)和資信情況，申請人提供的資質(zhì)必須都是經(jīng)年檢合格的證照類資質(zhì)，并經(jīng)申請人蓋章確認(rèn)；申請人資信由調(diào)查崗進行認(rèn)定，調(diào)查崗根據(jù)申請人的資信以及到期履約付款資金來源進行調(diào)查后簽署是否同意辦理的意見，以明確調(diào)查崗責(zé)任。承兌業(yè)務(wù)有真實貿(mào)易背景，承兌申請人提供了合法、有效的商品購銷、勞務(wù)交易合同，申請辦理銀行承兌的匯票在企業(yè)交易合同約定的有效期內(nèi)，合同約定以銀行承兌匯票進行結(jié)算，商品、勞務(wù)交易合理，銀行承兌總量沒有超過企業(yè)商品交易總量。審批流程兼顧了調(diào)查社意見、管理部門意見和聯(lián)社意見，根據(jù)統(tǒng)一授信，實行授權(quán)審批，不存在超授權(quán)、逆程序辦理承兌業(yè)務(wù)問題，比較完整、合規(guī)�？蛻衾U存的承兌保證金比例符合有關(guān)規(guī)定，沒有以銀行貸款作為承兌保證金，承兌保證金設(shè)立了專戶，不存在保證金專戶與出票人結(jié)算戶串用、各子賬戶之間相互挪用、同一出票人的保證金子賬戶之間的相互挪用、混用等情況。我區(qū)聯(lián)社辦理的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)未發(fā)生過承兌墊款事件。申請人均為中小民營企業(yè)，之間未相互參股、控股，所以不存在關(guān)聯(lián)交易方相互承兌貼現(xiàn)套取資金情況。銀行承兌匯票憑證納入重要空白憑證管理，其領(lǐng)取、使用、銷號均按重要空白憑證管理使用，所以不存在利用銀行承兌匯票進行賬外經(jīng)營。
（三）票據(jù)甄別情況。對于到期的銀行承兌匯票，為有效防范假票、“克隆”票的詐騙活動，票據(jù)中心設(shè)有專職驗票人員，專門對到期的銀行承兌匯票進行鑒別，簽字確認(rèn)后才予以解付。
�。ㄋ模┙Y(jié)算資金的'安全問題。出票企業(yè)在繳納保證金時均在結(jié)算憑證上注明所劃款項屬于出票企業(yè)繳納的承兌保證金。同時，聯(lián)社專設(shè)保證金管理人員，并對保證金進行逐筆凍結(jié)，有效堵截了詐騙和挪用客戶資金案件的發(fā)生。
�。ㄎ澹┵N現(xiàn)業(yè)務(wù)合規(guī)性情況。由于票據(jù)業(yè)務(wù)具有低風(fēng)險、高流動性、高收益的特性，一些非金融機構(gòu)涉足金融性經(jīng)營，利用各種不正當(dāng)手段惡性競爭，分流票據(jù)市場上部分票源，造成市場利率的不穩(wěn)定，競爭程度日趨激烈；故我們在利率市場中考慮到成本問題，這就是今年沒有開展貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的原因所在，今年的貼現(xiàn)余額為零。在以后的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理中，嚴(yán)格按照貼現(xiàn)申請的條件認(rèn)真審查客戶在農(nóng)信社開戶資料的真實有效性，對票據(jù)業(yè)務(wù)審查按操作流程審批；認(rèn)真審查票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景的真實性；嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)查詢制度和票據(jù)空白憑證管理制度；嚴(yán)格按照票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)會計核算程序進行核算。
四、存在的問題
1.個別印章不太清晰。
2.部分承兌檔案中購銷合同填寫不規(guī)范，未加蓋企業(yè)公章及法人印鑒，購銷合同沒有約定期限。
3.有個別社同一企業(yè)同一份交易合同“化整為零”簽發(fā)銀行承兌匯票。
4.有一家企業(yè)在多家信用社辦理銀行承兌匯票現(xiàn)象。
5.存在個別社信貸資金用于辦理銀行承兌匯票保證金。
五、整改措施
針對以上自查中存在的問題，積極加以整改：
一是加強銀行承兌匯票檔案管理，要求經(jīng)辦人員盡快對已辦理的銀行承兌匯票檔案資料進行完善、補充，并明確檔案管理的規(guī)范化操作。
二是在以后承兌業(yè)務(wù)辦理中，要求客戶填寫資料時書寫規(guī)范。
財政票據(jù)年檢自查報告8
為了進一步貫徹《民辦教育促進法》,促進幼兒園更好的發(fā)展，提高幼兒園的辦園質(zhì)量，我園嚴(yán)格按照縣教育局和鎮(zhèn)中心校的指示，開展自查工作，嚴(yán)格履行所有證件的登記手續(xù)，按時參加年檢，做到合法、嚴(yán)格按照章程開展一切活動，遵循幼兒發(fā)展規(guī)律，促進幼兒身心健康發(fā)展。一年來,我們不斷更新思想、改變觀念、盡量把幼兒園的工作做好。現(xiàn)將今年自查工作情況報告如下：
一、校園概況
我園現(xiàn)有幼兒206人，開設(shè)小班、中班、大班6個班級。共有教職員工16人，其中園長2人，教師12人，炊事員1人，門衛(wèi)1人。幼兒園配套設(shè)施完善，功能齊全，有大、小型玩具數(shù)套，有辦公室、教室、休息室、舞蹈室、廚房、門衛(wèi)室、儲藏室、門衛(wèi)室、衛(wèi)生間等，影音設(shè)備、消毒設(shè)備等一應(yīng)俱全，有戶外活動場地，幼兒園占地面積680平方米，建筑面積830平方米。
二、辦學(xué)條件方面
�。ㄒ唬�、辦園場所
有安全、寬敞、明亮、獨立的辦園場所及出入通道，周邊無有害污染。有安全、獨立的室（內(nèi)）外活動場地。有符合要求的教室、寢室、辦公室、活動室、廚房、兒童廁所等，房屋通風(fēng)良好、采光符合健康要求;房屋設(shè)施堅固、實用、無危房。
�。ǘ┺k園設(shè)施
教室內(nèi)桌凳滿足需要，大小高矮符合要求，配齊各種教學(xué)用品。寢室按一人一床配足兒童用床，被褥符合要求，寢室內(nèi)配齊必備用品�；顒邮遗鋫浔匾婢�、符合各年齡班幼兒的圖書等文體器材，室外根據(jù)幼兒園規(guī)模配備了大、中或小型兒童玩具。
�。ㄈ⿴熧Y情況
園長具有學(xué)前教育專科學(xué)歷，接受過幼兒園園長崗位培訓(xùn)。教師全部具有中師（中專）以上學(xué)歷，具有幼兒園教師資格證書的人數(shù)達90%以上，按規(guī)定配齊保保育、炊事等人員，均接受過培訓(xùn)，具有上崗資格，勝任崗位要求。
三、保教管理方面
（一） 常規(guī)管理
保教每學(xué)年、每學(xué)期、每月有計劃、有總結(jié)，保教工作按計劃進行。有保育常規(guī)、幼兒接送制度，制度公開并按制度認(rèn)真執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行《幼兒園衛(wèi)生保健制度》，認(rèn)真做好入園體檢、定期體檢、晨檢及全日健康觀察，做好教職工上崗年度體檢。幼兒每天保證有2至3小時的戶外活動，1個小時的體育活動。建立健全安全制度（食品衛(wèi)生安全、消防安全等）以及突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。建立健全各類人員崗位職責(zé)、晨午檢查制度、食堂管理制度、消毒制度、交接班制度、衛(wèi)生保健制度、聯(lián)系家長制度、考核獎懲制度等。
�。ǘ┮婪ㄞk園
遵守辦學(xué)規(guī)定、經(jīng)營范圍要求，不私自擴大業(yè)務(wù)項目、不將本學(xué)校的辦學(xué)資格、辦學(xué)場所擅自轉(zhuǎn)讓或者承包給其它組織或個人。運行規(guī)范，收費合理。學(xué)生總數(shù)、辦學(xué)規(guī)模有計劃、有控制。
依法保障教職工的工資、福利待遇。教職人員有聘用合同,并認(rèn)真履行合同內(nèi)容。依法管理，被聘人員享有教師法等法律法規(guī)規(guī)定的'權(quán)利。認(rèn)真執(zhí)行教育行政部門的規(guī)定和要求,服從教育行政部門的管理。認(rèn)真執(zhí)行縣教育局文件,定期進行安全檢查,按時報送安全工作資料(計劃、方案、報表、總結(jié)等)。
四、安全防患方面
安全工作常抓不懈是我們工作的一貫宗旨。安全工作是幼兒園工作的重中之重、頭等大事。為了使幼兒園安全工作規(guī)范化、制度化，真真正正使安全工作到實處，確實保證幼兒、教職工和國家財產(chǎn)的安全。我園將在進一步完善安全工作的各項制度，加大對制度的落實、執(zhí)行的檢查力度。將安全工作納入常規(guī)，列入日常生活和教育教學(xué)當(dāng)中，提高幼兒的安全防范意識和防范能力。杜絕惡性事故和責(zé)任事故的發(fā)生。嚴(yán)格遵守門衛(wèi)值班制度，全天有專人值班，做好防火、防電、防溺、防盜、防騙（拐）、防意外事故等工作確保幼兒及財產(chǎn)安全。
五、存在問題
在自查過程中我們發(fā)現(xiàn)我園還存在以下問題：
1、辦學(xué)條件還有待改善，
2、辦學(xué)規(guī)模有待擴大，
時代在進步，教育在發(fā)展，我們將在縣教育局和中心校的領(lǐng)導(dǎo)下，與時俱進、用發(fā)展和創(chuàng)新的思維來發(fā)展我們的幼兒園，我們有決心和信心在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)下，發(fā)揮我園優(yōu)勢，為幼兒教事業(yè)做出我們的一份貢獻。
財政票據(jù)年檢自查報告9
按照《邵陽縣財政局關(guān)于開展20xx年度財政票據(jù)年檢的通知》（邵財發(fā)[20xx]2號）文件精神，縣統(tǒng)計局高度重視，一把手親自布置，財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，單位會計兼票據(jù)專管員具體負(fù)責(zé)，單位出納配合，對20xx年財政票據(jù)進行了嚴(yán)格細致的自查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、票據(jù)使用情況
20xx年共領(lǐng)取財政票據(jù)24本，其中18本湖南省非稅收入專用收據(jù)，開票金額66600元（統(tǒng)計年報培訓(xùn)收費），收入已于20xx年6月上繳非稅收入管理局，票據(jù)已核銷；湖南省非稅收入一般繳款書（集中匯繳）2本，開票金額66600元（用于上繳我局統(tǒng)計年報培訓(xùn)收費），票據(jù)已核銷；湖南省非稅收入一般繳款書（集中匯繳）2本，開票金額33000元（統(tǒng)計執(zhí)法罰沒收入），收入12月份已上繳非稅局，票據(jù)已核銷；湖南省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)票2本，一本于20xx年初領(lǐng)取，12月份已交非稅局核銷，一本于20xx年12月底領(lǐng)取，現(xiàn)留存單位。
二、票據(jù)管理情況
1、專人管理。明確由單位會計負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管、票據(jù)開具和票據(jù)核銷工作，財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和單位出納負(fù)責(zé)監(jiān)督，票據(jù)管理分工合作，各司其職，并對財政票據(jù)定期進行檢查，工作井然有序。
2、及時核銷。局要求各種收費必須及時上繳財政，財政票據(jù)及時交非稅局核銷，縣統(tǒng)計局20xx年統(tǒng)計培訓(xùn)收費和統(tǒng)計執(zhí)法罰沒收入都及時上繳財政，湖南省非稅收入專用收據(jù)、湖南省非稅收入一般繳款書和湖南省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)都及時交非稅局核銷。
3、規(guī)范管理。建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行財政票據(jù)管理制度，票據(jù)專人妥善保管，未發(fā)生財政票據(jù)毀損、滅失，票據(jù)開具、收入項目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按財政規(guī)定執(zhí)行。
由于單位會計剛接手財務(wù)工作，業(yè)務(wù)不夠熟練，票據(jù)管理也存在一定的`不足。20xx年我局將一步加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確工作責(zé)任，健全工作機制，完善財政票據(jù)管理工作。