保險(xiǎn)公司印章管理自查報(bào)告（通用5篇）

　　隨著個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，報(bào)告有著舉足輕重的地位，報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。我們應(yīng)當(dāng)如何寫(xiě)報(bào)告呢？以下是小編整理的保險(xiǎn)公司印章管理自查報(bào)告，歡迎大家分享。

　　保險(xiǎn)公司印章管理自查報(bào)告 1

　　根據(jù)總公司下發(fā)xxx文件要求，進(jìn)一步加強(qiáng)印章管理力度，確保印章管理的`穩(wěn)健、安全。按照分公司統(tǒng)一部署，xxx公司展開(kāi)印章管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作，具體情況匯報(bào)如下：

　　一、xxx公司專(zhuān)門(mén)成立項(xiàng)目小組對(duì)20xx年三季度的印章管理進(jìn)行自查，中支總經(jīng)理親自主抓，行政人事部牽頭，會(huì)同財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、營(yíng)運(yùn)部成立印章自查工作小組。成員如下：

　　組長(zhǎng)：xxx

　　執(zhí)行組長(zhǎng)：xxx

　　成員：xxx、xxx、xxx

　　二、針對(duì)印章管理工作重點(diǎn)檢查范圍，我司采取自查與互查相結(jié)合的方式及時(shí)開(kāi)展排查工作，印章管理工作已嚴(yán)格按照總分公司管理規(guī)定。

　　三、檢查結(jié)果

　　（一）xxx公司嚴(yán)格按照總公司印章種類(lèi)、規(guī)格及樣式申請(qǐng)刻制印章，不存在不符合規(guī)定樣式和超越權(quán)限私自刻制印章情況，各類(lèi)審批手續(xù)齊全。

　�。ǘ�）印章使用過(guò)程中我司嚴(yán)格按照保管、使用、審批相分離的原則，指定專(zhuān)人擔(dān)任印章保管人。各類(lèi)印章使用人均能做到合規(guī)使用、保存完好。

　　（三）xxx公司行政人事部能及時(shí)清收擬作廢印章，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成清收及上報(bào)擬銷(xiāo)毀申請(qǐng)工作。

　�。ㄋ模┯≌鹿芾淼怯洷碇星逦�、完整記錄了印章頒發(fā)、交接、清收等信息，附件保存齊全。

　　（五）用印審批流程符合印章管理辦法相關(guān)要求，會(huì)簽、審批手續(xù)齊全，用印申請(qǐng)單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現(xiàn)象。

　　（六）xxx公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專(zhuān)用章”。

　　經(jīng)過(guò)分公司辦公室一系列系統(tǒng)完善的培訓(xùn)和考試，xxx公司各部門(mén)印章管理員已經(jīng)能夠做到合規(guī)刻制、領(lǐng)取、使用印章。本次自查中不存在違規(guī)行為。

　　保險(xiǎn)公司印章管理自查報(bào)告 2

　　印章是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)的重要憑證和工具，其管理的規(guī)范與否直接關(guān)系到公司的運(yùn)營(yíng)安全和風(fēng)險(xiǎn)防控。為加強(qiáng)印章管理，確保印章使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，我司近期對(duì)印章管理工作開(kāi)展了全面自查。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、自查目的

　　本次自查旨在全面梳理公司印章管理流程，查找印章管理在制度建設(shè)、使用流程、保管措施等方面存在的問(wèn)題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，以便及時(shí)整改完善，保障公司印章管理工作的規(guī)范、有序，防范因印章管理不善可能導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、自查范圍和方法

　�。ㄒ唬┳圆榉秶�

　　涵蓋公司總部及各分支機(jī)構(gòu)正在使用的各類(lèi)印章，包括但不限于公司公章、合同專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法定代表人印章、業(yè)務(wù)專(zhuān)用章等。

　�。ǘ�）自查方法

　　文件審查：查閱公司現(xiàn)行的印章管理制度、使用登記臺(tái)賬、用印審批文件等相關(guān)資料。

　　實(shí)地檢查：對(duì)印章保管場(chǎng)所進(jìn)行實(shí)地查看，檢查印章保管設(shè)施和安全措施。

　　人員訪(fǎng)談：與印章管理人員、使用人員、審批人員等進(jìn)行溝通，了解印章日常管理和使用中的實(shí)際情況。

　　三、自查內(nèi)容與結(jié)果

　�。ㄒ唬┯≌鹿芾碇贫冉ㄔO(shè)

　　制度完整性

　　公司已制定了印章管理制度，對(duì)印章的刻制、啟用、保管、使用、停用和銷(xiāo)毀等環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。制度明確了各部門(mén)在印章管理中的職責(zé)，規(guī)定了印章使用的審批流程和審批權(quán)限。然而，在檢查中發(fā)現(xiàn)制度存在部分內(nèi)容不夠細(xì)化的問(wèn)題，例如對(duì)不同類(lèi)型業(yè)務(wù)用印的具體審批標(biāo)準(zhǔn)未詳細(xì)規(guī)定，導(dǎo)致在實(shí)際操作中可能出現(xiàn)理解不一致的情況。

　　制度更新情況

　　隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和法律法規(guī)的變化，印章管理制度未能及時(shí)進(jìn)行更新。如近期保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)對(duì)某些業(yè)務(wù)的合規(guī)要求調(diào)整，但在印章管理相關(guān)規(guī)定中未體現(xiàn)對(duì)這些業(yè)務(wù)用印的新要求。

　�。ǘ�）印章刻制與啟用

　　刻制流程合規(guī)性

　　印章刻制基本遵循了規(guī)定流程，由專(zhuān)門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，在公安機(jī)關(guān)指定的刻章單位刻制。但存在個(gè)別分支機(jī)構(gòu)在更換業(yè)務(wù)專(zhuān)用章時(shí)，未及時(shí)向總部報(bào)備刻制情況的問(wèn)題，導(dǎo)致總部對(duì)印章底數(shù)掌握不夠準(zhǔn)確。

　　啟用登記情況

　　新刻制的印章均有啟用登記記錄，包括啟用時(shí)間、啟用文件、啟用部門(mén)等信息。不過(guò)，部分啟用登記信息存在填寫(xiě)不完整的情況，如缺少啟用印章的樣本留存記錄。

　　（三）印章保管情況

　　保管責(zé)任落實(shí)

　　公司總部和各分支機(jī)構(gòu)都明確了印章保管人員，多數(shù)印章保管在專(zhuān)門(mén)的保險(xiǎn)柜中。但存在個(gè)別小型分支機(jī)構(gòu)因辦公條件限制，印章保管設(shè)施不夠完善的情況，保險(xiǎn)柜存在老化、防盜性能不足等問(wèn)題。

　　保管交接記錄

　　印章保管人員變更時(shí)有交接記錄，但部分交接記錄內(nèi)容過(guò)于簡(jiǎn)單，僅記錄了交接時(shí)間和人員，未詳細(xì)說(shuō)明印章的狀態(tài)、數(shù)量等關(guān)鍵信息，不利于責(zé)任追溯。

　�。ㄋ模┯≌率褂们闆r

　　審批流程執(zhí)行

　　大部分用印事項(xiàng)都能按照規(guī)定的審批流程辦理，審批文件齊全。但在一些緊急情況下，存在先使用印章后補(bǔ)審批手續(xù)的現(xiàn)象，雖然事后都進(jìn)行了補(bǔ)批，但這種情況仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

　　使用登記完整性

　　用印都有登記記錄，包括用印日期、用印文件名稱(chēng)、用印數(shù)量、使用人等信息。但發(fā)現(xiàn)有少數(shù)用印登記記錄存在字跡潦草、信息不準(zhǔn)確的問(wèn)題，影響了用印信息的可追溯性。

　　印章使用范圍

　　在檢查中未發(fā)現(xiàn)印章超范圍使用的`情況，但存在部分用印文件內(nèi)容與審批內(nèi)容不完全一致的問(wèn)題，主要是由于對(duì)文件內(nèi)容審核不夠細(xì)致導(dǎo)致。

　�。ㄎ澹┯≌峦Ｓ门c銷(xiāo)毀

　　停用程序執(zhí)行

　　印章停用基本能按程序辦理，有停用審批和通知相關(guān)部門(mén)的記錄。然而，對(duì)于一些因業(yè)務(wù)調(diào)整而停用的印章，在停用后未及時(shí)進(jìn)行清理和銷(xiāo)毀，存在一定的安全隱患。

　　銷(xiāo)毀記錄情況

　　印章銷(xiāo)毀有記錄，但個(gè)別印章銷(xiāo)毀記錄未詳細(xì)注明銷(xiāo)毀方式和銷(xiāo)毀時(shí)間，不利于監(jiān)督管理。

　　四、整改措施

　�。ㄒ唬┩晟朴≌鹿芾碇贫�

　　對(duì)印章管理制度進(jìn)行全面修訂，細(xì)化不同類(lèi)型業(yè)務(wù)用印的審批標(biāo)準(zhǔn)和要求，明確各類(lèi)印章在不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的使用規(guī)范，確保制度的可操作性。

　　根據(jù)最新的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時(shí)更新印章管理制度，將對(duì)業(yè)務(wù)合規(guī)性的新要求納入印章管理規(guī)定中。

　�。ǘ�）規(guī)范印章刻制與啟用流程

　　加強(qiáng)對(duì)分支機(jī)構(gòu)印章刻制的監(jiān)管，要求分支機(jī)構(gòu)在刻制印章后及時(shí)向總部報(bào)備，總部建立統(tǒng)一的印章檔案，詳細(xì)記錄印章的刻制信息、樣本等內(nèi)容。

　　完善印章啟用登記手續(xù)，在啟用記錄中必須包含印章樣本，確保印章啟用信息的完整性和準(zhǔn)確性。

　　（三）加強(qiáng)印章保管措施

　　對(duì)辦公條件較差的分支機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一配備符合安全標(biāo)準(zhǔn)的印章保管保險(xiǎn)柜，定期檢查保險(xiǎn)柜的性能，確保印章保管安全。

　　規(guī)范印章保管交接記錄，明確要求交接記錄必須詳細(xì)記載印章的狀態(tài)、數(shù)量、編號(hào)等信息，交接雙方簽字確認(rèn)，確保責(zé)任明確。

　�。ㄋ模﹪�(yán)格印章使用管理

　　強(qiáng)化用印審批流程的嚴(yán)肅性，嚴(yán)禁先使用后補(bǔ)批的情況發(fā)生，對(duì)于緊急用印事項(xiàng)，制定專(zhuān)門(mén)的應(yīng)急審批程序，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　加強(qiáng)對(duì)用印登記的管理，要求使用人認(rèn)真填寫(xiě)用印登記信息，字跡清晰、內(nèi)容準(zhǔn)確。同時(shí)，建立用印文件審核機(jī)制，確保用印文件內(nèi)容與審批內(nèi)容一致。

　�。ㄎ澹┮�(guī)范印章停用與銷(xiāo)毀程序

　　對(duì)于停用的印章，及時(shí)進(jìn)行清理和銷(xiāo)毀，明確規(guī)定停用印章的處理時(shí)限，消除安全隱患。

　　在印章銷(xiāo)毀記錄中詳細(xì)注明銷(xiāo)毀方式和銷(xiāo)毀時(shí)間，同時(shí)可考慮拍照或錄像留存銷(xiāo)毀過(guò)程，便于監(jiān)督檢查。

　　五、結(jié)論

　　通過(guò)本次印章管理自查，我們發(fā)現(xiàn)了公司在印章管理方面存在的一些問(wèn)題和不足。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真落實(shí)整改措施，進(jìn)一步完善印章管理制度和流程，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保印章管理工作的規(guī)范、安全。同時(shí)，以此次自查為契機(jī)，提高公司全體員工對(duì)印章管理重要性的認(rèn)識(shí)，形成良好的印章管理文化，保障公司業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

　　保險(xiǎn)公司印章管理自查報(bào)告 3

　　一、自查背景

　　為了加強(qiáng)公司印章管理，確保印章使用的合法性和合規(guī)性，我公司對(duì)印章管理進(jìn)行了全面自查。通過(guò)本次自查，旨在發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，鞏固公司內(nèi)部控制環(huán)境，確保印章的安全和有效使用。

　　二、印章管理現(xiàn)狀

　　印章種類(lèi)及用途

　　公司印章：用于合同、協(xié)議等正式文件的蓋章。

　　財(cái)務(wù)章：用于財(cái)務(wù)支出的憑證。

　　印章使用流程

　　印章申請(qǐng)：使用印章前需填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

　　印章領(lǐng)�。河蓪�(zhuān)人負(fù)責(zé)印章的保管與領(lǐng)取，確保印章在使用前后都能實(shí)現(xiàn)有效登記。

　　印章歸還：使用完成后及時(shí)歸還印章，并進(jìn)行使用記錄的更新。

　　印章保管

　　確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)印章的管理與保管，定期進(jìn)行檢查和審核。

　　印章存放于安全的專(zhuān)用柜中，設(shè)有密碼鎖，確保安全性。

　　三、自查內(nèi)容與結(jié)果

　　印章使用記錄

　　檢查印章使用記錄的完整性與準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)部分記錄缺失，需補(bǔ)全。

　　對(duì)使用頻率較高的印章，需定期與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通，了解使用情況。

　　印章保管

　　實(shí)地檢查印章存儲(chǔ)情況，發(fā)現(xiàn)保管柜完好，印章存放整齊，無(wú)損壞情況。

　　存在個(gè)別員工對(duì)印章管理規(guī)定理解不夠，需加強(qiáng)培訓(xùn)。

　　印章申請(qǐng)與審批流程

　　自查發(fā)現(xiàn)印章使用申請(qǐng)流程基本遵循，但個(gè)別申請(qǐng)表未及時(shí)歸檔。

　　建議優(yōu)化流程，確保申請(qǐng)與審批的高效性和透明度。

　　合規(guī)性審核

　　對(duì)印章使用的合規(guī)性進(jìn)行檢查，所有使用均符合公司規(guī)定與法律法規(guī)。

　　四、整改措施

　　補(bǔ)充印章使用記錄

　　對(duì)缺失的記錄進(jìn)行補(bǔ)充，確保所有印章的使用均有據(jù)可循。

　　加強(qiáng)培訓(xùn)

　　定期組織印章管理培訓(xùn)，提升員工對(duì)印章使用和管理規(guī)定的理解和重視。

　　優(yōu)化管理流程

　　修訂印章使用申請(qǐng)流程，減少繁瑣環(huán)節(jié)，確保記錄歸檔及時(shí)。

　　定期自查

　　建立定期自查機(jī)制，每季度進(jìn)行一次印章管理綜合檢查，持續(xù)改進(jìn)管理效果。

　　五、總結(jié)

　　本次印章管理自查工作為公司提供了全面、系統(tǒng)的.印章管理現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)了不足并制定了整改措施，為后續(xù)管理工作的規(guī)范化奠定了基礎(chǔ)。我們將繼續(xù)關(guān)注印章管理的合規(guī)性與有效性，確保公司業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。

　　保險(xiǎn)公司印章管理自查報(bào)告 4

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，規(guī)范印章使用與管理，確保公司業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》、《保險(xiǎn)公司管理規(guī)定》以及公司內(nèi)部相關(guān)管理制度，我司于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日組織開(kāi)展了印章管理自查工作。本次自查旨在全面梳理印章管理流程，排查潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，以持續(xù)提升公司治理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

　　一、自查范圍與依據(jù)

　　自查范圍：涵蓋公司所有部門(mén)及分支機(jī)構(gòu)，重點(diǎn)檢查保險(xiǎn)合同、理賠文件、財(cái)務(wù)憑證、對(duì)外公文、合同協(xié)議等涉及公司權(quán)益的關(guān)鍵文件和業(yè)務(wù)場(chǎng)景的印章使用情況。

　　自查依據(jù)：依據(jù)《中華人民共和國(guó)印章管理?xiàng)l例》、《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》及公司內(nèi)部《印章管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度。

　　二、自查方法與過(guò)程

　　組織培訓(xùn)：自查前，組織全體涉及印章管理的人員進(jìn)行了一次印章管理法律法規(guī)和內(nèi)部制度的培訓(xùn)，確保每位員工明確自查要求和標(biāo)準(zhǔn)。

　　資料審查：查閱了近年來(lái)所有使用印章的記錄，包括用印申請(qǐng)單、審批流程、印章保管記錄等，核對(duì)用印事項(xiàng)的合規(guī)性和審批流程的.完整性。

　　現(xiàn)場(chǎng)核查：實(shí)地檢查了印章存放環(huán)境的安全性，包括保險(xiǎn)柜、門(mén)禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)施等，并核實(shí)了印章保管人的資質(zhì)和責(zé)任落實(shí)情況。

　　訪(fǎng)談?wù){(diào)查：通過(guò)訪(fǎng)談?dòng)≌率褂萌�、審批人及管理人員，了解實(shí)際操作中的問(wèn)題和困難，收集改進(jìn)建議。

　　三、自查結(jié)果

　　合規(guī)性方面：大部分印章使用均遵循了事先審批、登記備案的程序，未發(fā)現(xiàn)未經(jīng)授權(quán)擅自用印的情況。

　　風(fēng)險(xiǎn)管理：印章保管和使用的物理安全措施基本到位，但個(gè)別分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)控覆蓋范圍存在盲區(qū)，需加強(qiáng)。

　　制度執(zhí)行：部分員工對(duì)印章管理制度理解不夠深入，存在審批流程執(zhí)行不嚴(yán)、記錄不完整的情況。

　　信息化水平：印章管理系統(tǒng)尚需完善，電子印章的應(yīng)用和推廣不夠廣泛，影響了工作效率和安全性。

　　四、問(wèn)題分析與改進(jìn)措施

　　加強(qiáng)培訓(xùn)與教育：定期舉辦印章管理培訓(xùn)，提高員工對(duì)印章管理重要性的認(rèn)識(shí)和制度執(zhí)行力。

　　完善物理安全：立即對(duì)存在安全隱患的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行整改，確保所有印章存放點(diǎn)均達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)，增加監(jiān)控設(shè)備，實(shí)現(xiàn)無(wú)死角監(jiān)控。

　　優(yōu)化審批流程：簡(jiǎn)化不必要的審批環(huán)節(jié)，同時(shí)強(qiáng)化關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的審批責(zé)任，確保每筆用印都有明確的審批依據(jù)和記錄。

　　推進(jìn)信息化建設(shè)：加快電子印章系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)印章使用的全程電子化管理和追蹤，提高效率和安全性。

　　建立長(zhǎng)效機(jī)制：建立印章管理定期自查和評(píng)估機(jī)制，將印章管理納入績(jī)效考核，確保持續(xù)改進(jìn)和優(yōu)化。

　　五、結(jié)論

　　本次印章管理自查工作揭示了公司在印章管理方面的優(yōu)勢(shì)與不足，為后續(xù)的改進(jìn)提供了明確的方向。公司將以此次自查為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)印章管理的規(guī)范化、制度化建設(shè)，不斷提升公司治理水平，為公司的穩(wěn)健發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　保險(xiǎn)公司印章管理自查報(bào)告 5

　　一、自查背景

　　印章是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)的重要憑證和工具，其管理的規(guī)范性和安全性對(duì)于保險(xiǎn)公司至關(guān)重要。為加強(qiáng)公司印章管理，防范印章使用風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司內(nèi)部管理要求和相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，我們對(duì)公司印章管理情況進(jìn)行了全面自查。

　　二、自查目的

　　本次自查旨在全面了解公司印章管理的現(xiàn)狀，檢查印章管理制度的執(zhí)行情況，查找存在的問(wèn)題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，以便及時(shí)采取整改措施，確保印章管理工作的規(guī)范化、制度化，保障公司利益不受損害。

　　三、自查范圍

　　本次自查涵蓋了公司總部及各分支機(jī)構(gòu)的所有印章，包括行政公章、合同專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章、法人名章以及各類(lèi)業(yè)務(wù)專(zhuān)用章等。

　　四、自查內(nèi)容與結(jié)果

　　（一）印章管理制度建設(shè)

　　制度完整性

　　公司已制定了較為完善的印章管理制度，對(duì)印章的刻制、啟用、保管、使用、停用和銷(xiāo)毀等環(huán)節(jié)都有明確規(guī)定。制度明確了印章管理的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，規(guī)定了各類(lèi)印章的使用范圍和審批流程。

　　制度更新情況

　　隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和法律法規(guī)的變化，印章管理制度能及時(shí)進(jìn)行修訂和完善。例如，在最近一次的制度更新中，根據(jù)新的《保險(xiǎn)法》相關(guān)規(guī)定，對(duì)涉及保險(xiǎn)合同蓋章的`條款進(jìn)行了調(diào)整，確保了制度的合規(guī)性。

　�。ǘ�）印章刻制與啟用

　　刻制審批

　　所有印章的刻制都經(jīng)過(guò)了嚴(yán)格的審批程序。由使用部門(mén)提出刻制申請(qǐng)，填寫(xiě)《印章刻制申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明刻制印章的種類(lèi)、用途、樣式等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)辦理刻制事宜。在自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)未經(jīng)審批私自刻制印章的情況。

　　印章啟用

　　新刻制的印章在啟用前，均發(fā)布了正式的啟用通知，明確了印章啟用的時(shí)間、使用范圍和管理責(zé)任，并留存了印章印模備案。檢查發(fā)現(xiàn)所有啟用印章的相關(guān)文件齊全，手續(xù)完備。

　　（三）印章保管情況

　　保管責(zé)任落實(shí)

　　公司印章按照規(guī)定分別由專(zhuān)門(mén)的部門(mén)和人員負(fù)責(zé)保管。行政公章、法人名章等重要印章由辦公室指定專(zhuān)人保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人保管，合同專(zhuān)用章根據(jù)合同管理規(guī)定由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)保管。各保管人員明確其保管責(zé)任，對(duì)印章的安全負(fù)責(zé)。

　　保管設(shè)施安全

　　印章保管場(chǎng)所具備一定的安全防范措施。存放印章的保險(xiǎn)柜堅(jiān)固可靠，鑰匙和密碼分別由不同人員掌握。同時(shí)，保管場(chǎng)所安裝了監(jiān)控設(shè)備和防盜報(bào)警系統(tǒng)，以確保印章的安全。在自查過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)印章保管設(shè)施存在安全隱患。

　�。ㄋ模┯≌率褂霉芾�

　　使用審批流程

　　印章使用基本遵循了規(guī)定的審批流程。對(duì)于一般性文件的蓋章，需填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》，注明用印事由、文件名稱(chēng)、份數(shù)等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可使用印章。對(duì)于重要合同、協(xié)議等文件的蓋章，還需經(jīng)過(guò)法務(wù)部門(mén)審核和總經(jīng)理審批。在檢查中發(fā)現(xiàn)大部分用印事項(xiàng)都有相應(yīng)的審批記錄，但存在少數(shù)緊急情況下先用印后補(bǔ)審批手續(xù)的情況，雖然事后都進(jìn)行了補(bǔ)批，但仍存在一定的程序風(fēng)險(xiǎn)。

　　使用登記制度

　　公司建立了印章使用登記臺(tái)賬，詳細(xì)記錄了每次印章使用的時(shí)間、用印文件名稱(chēng)、用印份數(shù)、申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人等信息。通過(guò)對(duì)登記臺(tái)賬的檢查，發(fā)現(xiàn)部分記錄存在填寫(xiě)不規(guī)范的問(wèn)題，如用印文件名稱(chēng)填寫(xiě)過(guò)于簡(jiǎn)略，不利于追溯查詢(xún)。

　　印章外帶管理

　　印章外帶需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序，填寫(xiě)《印章外帶申請(qǐng)表》，明確外帶原因、歸還時(shí)間等，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)攜帶和使用。在自查中未發(fā)現(xiàn)未經(jīng)審批擅自外帶印章的情況，但發(fā)現(xiàn)個(gè)別外帶印章使用記錄不夠詳細(xì)，沒(méi)有詳細(xì)記錄外帶期間的用印情況。

　�。ㄎ澹┯≌峦Ｓ门c銷(xiāo)毀

　　停用程序執(zhí)行

　　當(dāng)印章因損壞、更換或機(jī)構(gòu)變更等原因需要停用時(shí)，能及時(shí)辦理停用手續(xù)。由使用部門(mén)提出停用申請(qǐng)，經(jīng)審批后，在公司內(nèi)部發(fā)布停用通知，并將停用印章交回保管部門(mén)封存。自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)停用印章仍繼續(xù)使用的情況。

　　銷(xiāo)毀管理

　　對(duì)于需要銷(xiāo)毀的印章，按照規(guī)定由保管部門(mén)會(huì)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行銷(xiāo)毀，并做好銷(xiāo)毀記錄。但在檢查中發(fā)現(xiàn)，部分印章銷(xiāo)毀記錄不夠詳細(xì)，未注明銷(xiāo)毀方式和參與銷(xiāo)毀人員信息。

　　五、存在問(wèn)題總結(jié)

　　印章使用審批流程在緊急情況下存在先使用后補(bǔ)批的現(xiàn)象，可能導(dǎo)致印章使用失控。

　　印章使用登記臺(tái)賬填寫(xiě)不規(guī)范，影響用印信息的追溯和查詢(xún)。

　　印章外帶使用記錄不夠詳細(xì)，無(wú)法全面掌握外帶期間的用印情況。

　　印章銷(xiāo)毀記錄內(nèi)容不夠完善，不利于事后監(jiān)督。

　　六、整改措施

　�。ㄒ唬﹥�(yōu)化印章使用審批流程

　　針對(duì)緊急用印情況，制定專(zhuān)門(mén)的應(yīng)急審批流程，明確可先口頭向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)同意后用印，但必須在 [規(guī)定時(shí)間] 內(nèi)完成正式的書(shū)面審批手續(xù)。同時(shí)，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自用印的行為制定嚴(yán)厲的處罰措施，加強(qiáng)制度的嚴(yán)肅性。

　　利用信息化手段，開(kāi)發(fā)印章管理審批系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)印章使用審批的線(xiàn)上化，提高審批效率和透明度，避免人為因素導(dǎo)致的審批漏洞。

　�。ǘ�）規(guī)范印章使用登記臺(tái)賬

　　設(shè)計(jì)新的印章使用登記臺(tái)賬模板，明確要求詳細(xì)填寫(xiě)用印文件名稱(chēng)、內(nèi)容摘要、用印用途等關(guān)鍵信息。同時(shí)，對(duì)臺(tái)賬記錄人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其了解登記規(guī)范和要求。

　　定期對(duì)印章使用登記臺(tái)賬進(jìn)行檢查和審核，對(duì)填寫(xiě)不規(guī)范的記錄及時(shí)督促相關(guān)人員進(jìn)行整改，并將臺(tái)賬記錄的準(zhǔn)確性納入印章管理人員的績(jī)效考核指標(biāo)。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)印章外帶管理

　　完善印章外帶使用記錄表格，增加外帶期間詳細(xì)的用印情況記錄欄，如用印時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)方單位名稱(chēng)、用印文件內(nèi)容摘要等信息。

　　加強(qiáng)對(duì)印章外帶人員的教育和培訓(xùn)，要求其嚴(yán)格按照規(guī)定記錄印章外帶使用情況，確保外帶期間印章使用的可追溯性。

　�。ㄋ模┩晟朴≌落N(xiāo)毀記錄

　　修訂印章銷(xiāo)毀記錄模板，增加銷(xiāo)毀方式、參與銷(xiāo)毀人員簽字等必填項(xiàng)。在印章銷(xiāo)毀過(guò)程中，要求至少有兩名以上的工作人員在場(chǎng)，并拍照留存記錄，確保銷(xiāo)毀過(guò)程的規(guī)范性和可追溯性。

　　將印章銷(xiāo)毀記錄納入檔案管理，長(zhǎng)期保存，以備日后查閱。

　　七、結(jié)論

　　通過(guò)本次印章管理自查，我們?nèi)�面梳理了公司印章管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，雖然公司在印章管理方面建立了較為完善的制度和流程，但在執(zhí)行過(guò)程中仍存在一些問(wèn)題。通過(guò)采取上述整改措施，我們有信心進(jìn)一步提高公司印章管理水平，確保印章的安全、規(guī)范使用，防范因印章管理不善可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

【保險(xiǎn)公司印章管理自查報(bào)告】相關(guān)文章：

保險(xiǎn)公司印章管理自查報(bào)告01-26

印章管理自查報(bào)告12-29

印章管理的自查報(bào)告03-14

銀行印章管理自查報(bào)告03-13

印章管理情況自查報(bào)告10-05

公司印章管理自查報(bào)告03-11

銀行印章管理的自查報(bào)告05-28

印章管理的自查報(bào)告14篇03-14

印章管理自查報(bào)告14篇03-13