效能監(jiān)察自查報(bào)告9篇
在當(dāng)下這個(gè)社會(huì)中，報(bào)告有著舉足輕重的地位，報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn)。相信很多朋友都對(duì)寫(xiě)報(bào)告感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家收集的效能監(jiān)察自查報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
效能監(jiān)察自查報(bào)告 篇1
自機(jī)關(guān)效能建設(shè)進(jìn)入第二階段以來(lái)，我所通過(guò)召開(kāi)座談會(huì)等方式，廣泛征求群眾對(duì)我所機(jī)關(guān)效能方面的意見(jiàn)和建議，并深入查找我所在作風(fēng)、效率等方面存在的突出問(wèn)題，努力做到征求意見(jiàn)廣泛深入，查擺問(wèn)題客觀公正。根據(jù)查找到的問(wèn)題與不足，結(jié)合我所實(shí)際情況，制定了相應(yīng)的措施加以整改。
現(xiàn)把我所自查自糾和整改情況總結(jié)如下：
一、提高認(rèn)識(shí)，端正態(tài)度。
我所通過(guò)組織集中學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想以及有關(guān)法律、法規(guī)和文件精神，進(jìn)一步提高了對(duì)加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)重要意義的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了機(jī)關(guān)效能建設(shè)的主動(dòng)性與積極性。大家認(rèn)為，在我國(guó)全面建設(shè)小康社會(huì)的今天，政府行為逐步走向規(guī)范化，每個(gè)衛(wèi)生行政執(zhí)法人員的具體行為不但代表著本單位本部門(mén)的形象，同時(shí)也代表著政府的形象，所以，應(yīng)改變那種等下班、等工資、等退休的敷衍思想，應(yīng)立足本職，心系群眾，扎實(shí)工作，為創(chuàng)建和諧社會(huì)貢獻(xiàn)自己的力量。
二、查找問(wèn)題，明確方向。
為使我所機(jī)關(guān)效能建設(shè)取得實(shí)效，全所上下，對(duì)照機(jī)關(guān)效能建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，深刻檢查自身存在的問(wèn)題，并通過(guò)各種形式征求群眾及管理相對(duì)人對(duì)我所的意見(jiàn)和建議，通過(guò)對(duì)照檢查后認(rèn)為，由于我所成立僅僅3年，在建所之初所領(lǐng)導(dǎo)班子就狠抓機(jī)關(guān)建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)格規(guī)章制度，所以在遵守上下班時(shí)間、廉潔自律、辦事效率、服務(wù)態(tài)度方面還是比較規(guī)范，但是在工作作風(fēng)、干部素質(zhì)、履行職責(zé)等方面尚存在一些不足之處，需要加以改進(jìn)和提高。
1、工作作風(fēng)不實(shí)。主要是以會(huì)議落實(shí)會(huì)議，以文件落實(shí)文件的形式較多，對(duì)深入基層，深入群眾，實(shí)實(shí)在在地為群眾服好務(wù)，辦好事，心里時(shí)刻裝著群眾，一切為了群眾著想的作風(fēng)有所減弱。工作不夠深入，對(duì)有些規(guī)章制度在監(jiān)督落實(shí)上力度不夠，對(duì)建立的各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)情況沒(méi)有定期或不定期地進(jìn)行監(jiān)督檢查；抓落實(shí)不到位，實(shí)際工作中安排部署的多，深入基層檢查指導(dǎo)調(diào)研的少。
2、干部素質(zhì)不高。主要是在理論學(xué)習(xí)上重視還不夠，政策理論水平不夠高，學(xué)習(xí)自覺(jué)性、主動(dòng)性不夠，中層干部強(qiáng)調(diào)工作忙、會(huì)議多，理論學(xué)習(xí)抓得時(shí)緊時(shí)松，與工作實(shí)際結(jié)合的少，有本位主義思想，對(duì)做好衛(wèi)生監(jiān)督工作與促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系理解不深。另外，機(jī)構(gòu)改革以后，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的主動(dòng)性、積極性有所下降，尤其是法律、法規(guī)組織學(xué)習(xí)得少，在實(shí)際辦案中影響工作效率。
3、履行職責(zé)不夠。在履行衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管職責(zé)方面，只滿足于完成上級(jí)布置安排的工作，沒(méi)有主動(dòng)思考本區(qū)縣衛(wèi)生監(jiān)督工作中存在什么問(wèn)題，應(yīng)采取哪些措施來(lái)解決，造成個(gè)別地區(qū)存在監(jiān)管的盲區(qū)，造成潛在隱患。
4、同時(shí)工作創(chuàng)新意識(shí)不夠，發(fā)揮主觀能動(dòng)性不夠，工作只停留在一般化的水平上，沒(méi)有結(jié)合區(qū)情采取相應(yīng)的措施和辦法，在監(jiān)管上力度還有欠缺。
三、制定措施，抓緊整改。
1、提高素質(zhì)，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)。認(rèn)真開(kāi)展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)相關(guān)活動(dòng)，以加強(qiáng)學(xué)習(xí)作為提高干部職工隊(duì)伍素質(zhì)提高的突破口。完善學(xué)習(xí)制度，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，采取靈活多樣的學(xué)習(xí)方式，堅(jiān)持集中學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合，專題輔導(dǎo)與座談?dòng)懻撓嘟Y(jié)合，學(xué)習(xí)活動(dòng)與交流心得相結(jié)合的原則，采取寓學(xué)于樂(lè)、寓教于樂(lè)的形式，使理論學(xué)習(xí)既生動(dòng)活潑，又富有成效，以此提高黨員干部的思想覺(jué)悟和理論水平。同時(shí)抓好業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，熟練掌握專業(yè)法律法規(guī)和辦案程序，將業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與工作實(shí)踐緊密結(jié)合，提高業(yè)務(wù)能力和工作水平。在所領(lǐng)導(dǎo)的大力宣傳與倡導(dǎo)下，本所人員參加法律專業(yè)學(xué)歷教育的積極性空前高漲，先后共有20人參加了繼續(xù)教育，并有一部分職工學(xué)習(xí)法律專業(yè)，通過(guò)系統(tǒng)地學(xué)習(xí)培訓(xùn)，必將提高我所行政執(zhí)法人員的法律素質(zhì)和依法行政水平。
2、密切聯(lián)系群眾，創(chuàng)建服務(wù)型機(jī)關(guān)。針對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部下基層少的問(wèn)題，我所決定結(jié)合工作實(shí)際，首先著重提高全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識(shí)，以飽滿的工作熱情，投入本職工作中去，經(jīng)常深入基層、企業(yè)，密切聯(lián)系群眾，傾聽(tīng)人民群眾的.呼聲，及時(shí)了解人民群眾的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題和實(shí)際困難，為他們排擾解難，維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定，努力為基層為群眾服好務(wù)，增強(qiáng)黨員干部的公仆意識(shí)，始終把群眾滿意不滿意作風(fēng)工作的最高標(biāo)準(zhǔn)，改善服務(wù)態(tài)度，優(yōu)化工作質(zhì)量，提高工作效率。要求領(lǐng)導(dǎo)班子成員每月下基層。
3、改進(jìn)工作作風(fēng)，創(chuàng)建創(chuàng)新型機(jī)關(guān)。進(jìn)一步提高干部開(kāi)拓創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)的精神，以提高思想、增強(qiáng)能力、改進(jìn)作風(fēng)、改善形象為重點(diǎn)，做到團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)，配合默契，凝聚力強(qiáng)，努力打造一支與時(shí)俱進(jìn)、朝氣蓬勃、奮發(fā)有為的監(jiān)督隊(duì)伍，進(jìn)一步發(fā)揮集體智慧，提高班子決策水平。為確保各項(xiàng)工作措施落到實(shí)處，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，按照年初目標(biāo)任務(wù)和《行政和業(yè)務(wù)工作考核辦法》，將各項(xiàng)任務(wù)層層分解到科室及個(gè)人，督促全體干部職工認(rèn)真履行工作職責(zé)，增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，進(jìn)一步更新觀念，大膽工作，勤于思考，切實(shí)轉(zhuǎn)變思想作風(fēng)和工作作風(fēng)，提高工作效率，以務(wù)實(shí)的實(shí)干精神，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
4、搞好中心工作，創(chuàng)建實(shí)干型機(jī)關(guān)。認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生監(jiān)督管理工
作要求，積極完成各項(xiàng)工作目標(biāo)。一是正確履行監(jiān)管職能，加大市場(chǎng)的監(jiān)督檢查度，大力整頓非法行醫(yī)秩序，嚴(yán)厲打擊制售假劣食品違法行為，最大限度地保證人民群眾食品衛(wèi)生安全。二是完善錯(cuò)案追究制度，積極探索統(tǒng)一部署與個(gè)別指導(dǎo)相結(jié)合，專項(xiàng)檢查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合，檢查、提醒、告誡與行政處罰相結(jié)合的監(jiān)督檢查工作新方法。三是擴(kuò)大監(jiān)督檢查的覆蓋面，形成政府監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督、企業(yè)自我監(jiān)督、新聞?shì)浾�、三員一體（信息員、監(jiān)督員、宣傳員）相結(jié)合的監(jiān)督機(jī)制，充分發(fā)揮舉報(bào)電話的橋梁和紐帶作用，認(rèn)真辦理群眾舉報(bào)，提高群眾舉報(bào)工作的質(zhì)量和效率。四是進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)企業(yè)行為，開(kāi)展食品衛(wèi)生監(jiān)督量化分級(jí)管理工作，對(duì)經(jīng)營(yíng)企業(yè)及從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高從業(yè)人員綜合素質(zhì)，積極倡導(dǎo)誠(chéng)實(shí)、守信的職業(yè)道德。我們決心，通過(guò)大力開(kāi)展機(jī)關(guān)效能建設(shè)，提高干部素質(zhì)，改變工作作風(fēng)，提高辦事效率，踏踏實(shí)實(shí)地干好本職工作，更好地肩負(fù)起促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展的歷史使命，為保障我區(qū)的公共衛(wèi)生安全做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
效能監(jiān)察自查報(bào)告 篇2
我局效能建設(shè)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組接阜質(zhì)察[XX]114號(hào)文件后，立即按照文件要求，以履職情況、效能建設(shè)、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境活動(dòng)為重點(diǎn)，進(jìn)行了為期五天的自查活動(dòng)。現(xiàn)將自查活動(dòng)匯報(bào)如下：
一、關(guān)于機(jī)關(guān)效能情況。
活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，我局機(jī)關(guān)及時(shí)制定了效能建設(shè)十項(xiàng)制度，并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。機(jī)關(guān)工作秩序有了明顯提高，所有辦事程序嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和局政務(wù)公開(kāi)制度進(jìn)行。對(duì)即辦事項(xiàng)，在服務(wù)對(duì)象手續(xù)完善、材料齊全、符合規(guī)定的情況下，要即時(shí)予以辦理。對(duì)限時(shí)辦結(jié)的事項(xiàng)，如因特殊情況需逾期辦結(jié)，書(shū)面請(qǐng)示上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在限定時(shí)限結(jié)束前書(shū)面通知相關(guān)單位或個(gè)人。全部工作崗位都實(shí)行了首問(wèn)負(fù)責(zé)制和ab崗工作制，凡屬自己分管工作范圍內(nèi)的，都能認(rèn)真回答。凡不屬于自己分管的工作范圍或?qū)λ鶈?wèn)訊事項(xiàng)不清楚的，對(duì)來(lái)問(wèn)訊者，能夠做到主動(dòng)與有關(guān)部門(mén)或有關(guān)工作人員聯(lián)系，并告知要去的部門(mén)、地點(diǎn)及電話和要找工作人員的姓名;對(duì)電話問(wèn)訊者，告知其相應(yīng)的部門(mén)、地點(diǎn)及電話和要找的工作人員的姓名。存在問(wèn)題，部分股室工作人員工作安排不合理，致使出現(xiàn)外部門(mén)人員來(lái)我局辦事，找不到工作人員現(xiàn)象;工作效率雖然有所提高，但離要求還有差距。
二、行政執(zhí)法情況。
活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，我局按照國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于在技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法工作中嚴(yán)格執(zhí)行“五公開(kāi)”、“十不準(zhǔn)”和省局“八條禁令”的規(guī)定，對(duì)執(zhí)法人員行為進(jìn)行嚴(yán)格要求，嚴(yán)格責(zé)任追究和層級(jí)監(jiān)督，所有案件都實(shí)行查、審、執(zhí)分離。對(duì)每次執(zhí)法活動(dòng)都下發(fā)了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督履職活動(dòng)跟蹤監(jiān)督卡。對(duì)公務(wù)人員從9個(gè)方面進(jìn)行了約束�；顒�(dòng)開(kāi)展以來(lái)，我局共辦理行政案件92起，立案50起，在規(guī)定期限內(nèi)結(jié)案46起，無(wú)一例行政復(fù)議和行政訴訟案件，無(wú)一例錯(cuò)案。在我縣近期開(kāi)展的行政機(jī)關(guān)政風(fēng)評(píng)議第一階段中，順利通過(guò)民主測(cè)評(píng)。存在問(wèn)題是部分執(zhí)法人員辦案水平不高現(xiàn)象，執(zhí)法過(guò)程中宣傳法律法規(guī)力度不夠。
三、源頭監(jiān)管情況。
經(jīng)過(guò)自查，我局在食品和特種設(shè)備源頭監(jiān)管工作措施得力，劃分區(qū)域落實(shí)了責(zé)任，建立食品監(jiān)管了工作機(jī)制，建立企業(yè)承諾機(jī)制，利用各種形式幫助企業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量管理，增強(qiáng)質(zhì)量法制意識(shí)，建立分類(lèi)分級(jí)管理制度，對(duì)全縣90家食品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行分類(lèi)分級(jí)管理，按照企業(yè)規(guī)模、設(shè)備及生產(chǎn)條件、產(chǎn)品的安全風(fēng)險(xiǎn)程度、日常監(jiān)督檢查情況及年審情況綜合進(jìn)行質(zhì)量安全評(píng)價(jià)，分為a、b、c、d四類(lèi)，采用程度不同的監(jiān)管方式和頻次。主要存在問(wèn)題是：在源頭監(jiān)管中，對(duì)小作坊企業(yè)的`源管措施不得力，監(jiān)管效果不明顯;執(zhí)法隊(duì)伍“三員”建設(shè)待加強(qiáng);由于人員力量經(jīng)費(fèi)有限，存在工作不夠到位，督導(dǎo)不夠理想的問(wèn)題。特別是經(jīng)費(fèi)不足，無(wú)法開(kāi)展大范圍的產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)，致使日常監(jiān)管工作難以滿足要求;無(wú)證查處力度不大，證后監(jiān)管不力，企業(yè)信息收集不全等情況。
四、技術(shù)服務(wù)情況。
活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，在為企業(yè)和群眾辦理生產(chǎn)許可證，認(rèn)證認(rèn)可，企業(yè)代碼證、條碼證，標(biāo)準(zhǔn)備案等工作中，嚴(yán)格按照有關(guān)法規(guī)及規(guī)范程序，依法行政與服務(wù)，打造“綠色通道”。采取“事前提醒”服務(wù);“預(yù)約上門(mén)”服務(wù);“特事特辦、急事快辦”的特例服務(wù)。同時(shí)結(jié)合政務(wù)公開(kāi)工作，將部門(mén)職責(zé)、服務(wù)流程等內(nèi)容，上墻進(jìn)行公示。真正做到了進(jìn)一個(gè)門(mén)辦好一件事;符合規(guī)定程序，交納規(guī)定費(fèi)用辦成一件事;在承諾日期內(nèi)辦結(jié)一件事。存在問(wèn)題是，由于受人員素質(zhì)限制，服務(wù)質(zhì)量有待提高，服務(wù)意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
五、廉潔從政情況活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，我局嚴(yán)格了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，加大了監(jiān)督力度，與各股室隊(duì)所簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，將黨風(fēng)廉政建設(shè)納入目標(biāo)考核，實(shí)施一票否決。
經(jīng)過(guò)自查，我局全體人員在監(jiān)管、執(zhí)法和服務(wù)過(guò)程中無(wú)任何違規(guī)違紀(jì)行為。
針對(duì)自查出來(lái)的問(wèn)題，我局黨組目前正在研究制訂整改方案，爭(zhēng)取在下一階段中，全部予以整改到位。
特此匯報(bào)。
效能監(jiān)察自查報(bào)告 篇3
為了能充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作為夯實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)施工管理現(xiàn)場(chǎng)管理，促進(jìn)各項(xiàng)施工任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。我司從施工管理方面入手，積極開(kāi)展了效能監(jiān)察工作。
一、施工管理效能監(jiān)察工作
為確保專項(xiàng)效能監(jiān)察工作的實(shí)效，我司明確了施工管理效能監(jiān)察內(nèi)容，工作方法和步驟。即：按照上級(jí)公司統(tǒng)一要求，把我司直屬xx項(xiàng)目部列為重點(diǎn)進(jìn)行檢查；工作方法由xx項(xiàng)目部自查和效能監(jiān)察工作小組深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。工作步驟為：安排部署階段（6月8日—7月15日），自查階段（7月16日—8月27日），整改階段（8月28日—11月30日），總結(jié)階段（11月1日—12月1日）。
二、施工管理效能監(jiān)察工作自查情況：根據(jù)要求，我司對(duì)xx項(xiàng)目部主要檢查了以下幾點(diǎn)：
1、監(jiān)督檢查施工項(xiàng)目部在施工管理中是否嚴(yán)格執(zhí)行公司施工管理辦法。我司嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)管理要求執(zhí)行，能按照批準(zhǔn)的'初步設(shè)計(jì)、施工組織設(shè)計(jì)、施工措施和有關(guān)施工規(guī)范進(jìn)行施工。
2、監(jiān)督檢查施工項(xiàng)目部文明施工情況。公司在今年8月份上級(jí)公司組織的三體系認(rèn)證中把xx公路列為公路版塊的檢查重點(diǎn)，積極配合上級(jí)公司的體系認(rèn)證工作，并從質(zhì)量、安全、環(huán)境三個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目工程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保認(rèn)證工作在公路版塊順利通過(guò)認(rèn)證，并保證項(xiàng)目工程嚴(yán)格按照安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化準(zhǔn)則施工。
3、監(jiān)督檢查施工項(xiàng)目部制度建設(shè)情況。項(xiàng)目部制定了各項(xiàng)規(guī)章1
制度。即：《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》、《施工安全制度》、《各項(xiàng)崗位責(zé)任制》、《現(xiàn)場(chǎng)管理制度》、《班組安全建設(shè)實(shí)施細(xì)則》，在工程建設(shè)過(guò)程中我們嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度。
4、材料管理方面，材料采購(gòu)人員根據(jù)工程計(jì)劃的需求和預(yù)算采購(gòu)單價(jià)對(duì)材料市場(chǎng)行情隨時(shí)掌握了解，以擇優(yōu)價(jià)廉就近的原則進(jìn)行采購(gòu)，嚴(yán)格按照物資出入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行管理。如入庫(kù)材料檢查質(zhì)量是否有合格證，對(duì)指定材料進(jìn)行試驗(yàn)以保證材料的質(zhì)量。
現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備實(shí)行單機(jī)專人負(fù)責(zé)管理，做到經(jīng)常保養(yǎng)和維修，隨時(shí)排除機(jī)械故障，保證施工順利進(jìn)行。
5、監(jiān)督檢查施工項(xiàng)目部施工進(jìn)度和質(zhì)量管理情況。施工中公司針對(duì)xx公路跨年度施工進(jìn)度緩慢問(wèn)題加大管理力度，通過(guò)重組項(xiàng)目部嚴(yán)格管理，要求項(xiàng)目部每周上報(bào)工程進(jìn)度完成、質(zhì)量情況，存在問(wèn)題及下周計(jì)劃安排。20xx年路面基層已完成100%，面板完成19.49km，完成64%，較去年明顯改觀。工程質(zhì)量目標(biāo)明確，工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，合格率100%，優(yōu)良率達(dá)到90%以上。
6、監(jiān)督檢查施工項(xiàng)目部安全管理情況。公司每月不定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，對(duì)存在問(wèn)題下發(fā)整改通知單，整改完畢安監(jiān)人員復(fù)查無(wú)隱患后方可施工，xx項(xiàng)目部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施進(jìn)行完善，最大程度保護(hù)了職工安全。項(xiàng)目部還配備了專兼職安全人員管理安全工作，施工中在安全員的監(jiān)督下嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)程，達(dá)到了各分項(xiàng)工程零傷亡的目標(biāo)。
三、整改階段：根據(jù)自查情況需要整改的有：
1、進(jìn)一步做好各項(xiàng)制度完善工作，加強(qiáng)質(zhì)量安全管理工作。
2、采取有效措施，加大管理力度，完成施工計(jì)劃任務(wù)。
效能監(jiān)察自查報(bào)告 篇4
按照xx下發(fā)的華北油發(fā)〔20xx〕69號(hào)文件《關(guān)于開(kāi)展物資儲(chǔ)備和庫(kù)存管理效能監(jiān)察工作的通知》我隊(duì)開(kāi)展了物資儲(chǔ)備與物資管理效能監(jiān)察自檢工作�，F(xiàn)將有關(guān)工作報(bào)告如下：
按照xx下發(fā)的華北油發(fā)〔20xx〕69號(hào)文件《關(guān)于開(kāi)展物資儲(chǔ)備和庫(kù)存管理效能監(jiān)察工作的通知》工作要求，我隊(duì)成立了以隊(duì)長(zhǎng)為組長(zhǎng)、書(shū)記、副隊(duì)長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，相關(guān)各組主要負(fù)責(zé)人為成員的“物資儲(chǔ)備與物資管理效能監(jiān)察自檢”領(lǐng)導(dǎo)小組；在深刻理解上級(jí)文件精神的基礎(chǔ)上，結(jié)合我隊(duì)實(shí)際，制定了《物資儲(chǔ)備與物資管理效能監(jiān)察自檢實(shí)施方案》。確定了效能監(jiān)察的指導(dǎo)思想、明確了效能監(jiān)察的目的、工作范圍；按照統(tǒng)一組織、分工合作、切實(shí)負(fù)責(zé)的原則，根據(jù)職能對(duì)相關(guān)各組進(jìn)行了較為細(xì)致的職責(zé)分工，確定了職責(zé)范圍，按照科學(xué)合理的`要求制定了方案和步驟。
xx一隊(duì)物資儲(chǔ)備與物資管理效能監(jiān)察自檢領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開(kāi)物資儲(chǔ)備與物資管理效能監(jiān)察自檢管理效能監(jiān)察工作動(dòng)員會(huì)議，進(jìn)行工作動(dòng)員部署。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)對(duì)該項(xiàng)工作強(qiáng)調(diào)了重要意義，統(tǒng)一了大家的思想，明確了任務(wù)。要求各責(zé)任部門(mén)要把物資儲(chǔ)備與物資管理效能監(jiān)察自檢工作擺在深化企業(yè)管理，加強(qiáng)懲防體系建設(shè)，提升綜合效益的突出位置來(lái)抓，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)；必須按照統(tǒng)一部署，真正做到領(lǐng)導(dǎo)重視、態(tài)度積極、行動(dòng)堅(jiān)決、措施得力組織嚴(yán)密、精心實(shí)施，切實(shí)高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。對(duì)該項(xiàng)工作實(shí)行了部門(mén)行政一把手負(fù)責(zé)制分工明確，責(zé)任到位，并把物資儲(chǔ)備與物資管理效能監(jiān)察自檢工作納入本年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的考核內(nèi)容進(jìn)行檢查考核。督促責(zé)任科組嚴(yán)格按照要求和時(shí)間進(jìn)度開(kāi)展工作。我們還利用短信進(jìn)行宣傳，使大家充分認(rèn)識(shí)到開(kāi)展該項(xiàng)效能監(jiān)察工作的重要性和管理意義，提高做好工作的自覺(jué)性。根據(jù)xx一隊(duì)《實(shí)施方案》列出的詳細(xì)自查內(nèi)容和要求，我們開(kāi)展了自查工作。
一、上報(bào)物資需求計(jì)劃及領(lǐng)用情況
xx廠xx一隊(duì)是按照《xx》文件上報(bào)物資需求計(jì)劃，基本流程是：
xx廠xx隊(duì)物資設(shè)備組（提報(bào)生產(chǎn)物資需求計(jì)劃）→鎮(zhèn)涇采油廠物資裝備科（審核需求計(jì)劃、平衡庫(kù)存、提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃）→物資裝備科主管領(lǐng)導(dǎo)、分公司主管物資領(lǐng)導(dǎo)審批→局物供中心→物資裝備科（做已批復(fù)自采購(gòu)物資采購(gòu)計(jì)劃）→物資裝備科主管領(lǐng)導(dǎo)審核→采購(gòu)員采購(gòu)
xx廠按照《xx》文件精神，嚴(yán)格落實(shí)物資管理制度、物資申報(bào)流程和采購(gòu)流程。每項(xiàng)工作都物資裝備科主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，秉著誰(shuí)管理誰(shuí)負(fù)責(zé)，分工明確，責(zé)任到位，落實(shí)到人。
特點(diǎn)：一線班組嚴(yán)格按需求上報(bào)物資申請(qǐng)，基層單位層層把關(guān)。杜絕申報(bào)物資不符合實(shí)際需求。
好的經(jīng)驗(yàn)：領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，由部門(mén)主管統(tǒng)一分工落實(shí)。基層單位物資
消耗與效益相掛鉤，做到人人參與，人人有責(zé)，保證物資的使用和申報(bào)準(zhǔn)確。
xx廠每月上報(bào)需求計(jì)劃的準(zhǔn)確率達(dá)到９９％。
二、xx廠實(shí)際庫(kù)存管理
�。�、儲(chǔ)備和庫(kù)存管理由財(cái)務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、物資等相關(guān)部門(mén)共同參與。
２、按照“誰(shuí)產(chǎn)生、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，確定積壓物資及工程余料的責(zé)任主體，并落實(shí)相應(yīng)責(zé)任。
管理內(nèi)容
�。�、優(yōu)化物資儲(chǔ)備和庫(kù)存。
２、處置積壓物資和工程余料。
�。�、考評(píng)考核物資儲(chǔ)備和庫(kù)存管理情況。
管理流程：
1、常規(guī)儲(chǔ)備物資
�。�1）采油廠屬各采油工程施工單位常規(guī)儲(chǔ)備物資目錄由施工單位制定，物資裝備科負(fù)責(zé)審批；
（2）使用單位提出常規(guī)儲(chǔ)備物資需求計(jì)劃，物資裝備科經(jīng)過(guò)平衡利庫(kù)、生成采購(gòu)計(jì)劃后，適時(shí)適量進(jìn)行采購(gòu)。
（3）物資裝備科要嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存物資批次管理。入庫(kù)后３個(gè)月未領(lǐng)用以及入庫(kù)后６個(gè)月未領(lǐng)完的常規(guī)儲(chǔ)備物資，需求計(jì)劃提報(bào)部門(mén)要向物資裝備科說(shuō)明原因及使用意見(jiàn)，物資裝備科負(fù)責(zé)督辦。
（4）使用單位要加強(qiáng)需求計(jì)劃管理，提高計(jì)劃的準(zhǔn)確率和及時(shí)率。物資裝備科要每月對(duì)庫(kù)存進(jìn)行分類(lèi)盤(pán)點(diǎn)、每半年對(duì)庫(kù)存進(jìn)行全面
盤(pán)點(diǎn)；及時(shí)將積壓物資的型號(hào)和數(shù)據(jù)上報(bào)業(yè)務(wù)部門(mén)；每月向使用單位通報(bào)庫(kù)存情況，共同研究制定優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)的措施。
�。�5）物資裝備科定期考核常規(guī)儲(chǔ)備物資規(guī)模和周轉(zhuǎn)情況。特殊儲(chǔ)備物資
�。�1）采油廠屬各工程施工單位根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和設(shè)備運(yùn)行狀況編制特殊儲(chǔ)備物資目錄，計(jì)劃、財(cái)務(wù)、設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)、安全環(huán)保、監(jiān)察、內(nèi)控辦負(fù)責(zé)審核；地面工程根據(jù)項(xiàng)目和設(shè)備狀況編制特殊儲(chǔ)備物資目錄，計(jì)劃、財(cái)務(wù)、設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)、安全環(huán)保、監(jiān)察、內(nèi)控辦負(fù)責(zé)審核；審核后的特殊儲(chǔ)備物資目錄，由物資裝備科報(bào)局物資裝備部審批、備案。
�。�2）使用單位根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和設(shè)備運(yùn)行狀況，提出特殊儲(chǔ)備物資的補(bǔ)庫(kù)需求計(jì)劃，由物資裝備科依據(jù)需求報(bào)局物資裝備部審批計(jì)劃后、適時(shí)適量采購(gòu)并妥善保管。庫(kù)存發(fā)生變動(dòng)時(shí)，物資裝備科要及時(shí)向使用單位通報(bào)。
�。�3）物資裝備科要根據(jù)設(shè)備的改造、升級(jí)、淘汰情況，當(dāng)年內(nèi)履行相應(yīng)審批手續(xù)后，調(diào)整特殊儲(chǔ)備物資目錄。
積壓物資
（1）實(shí)行積壓物資責(zé)任追究制度。計(jì)劃調(diào)整不及時(shí)，由提報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)；因需求計(jì)劃不準(zhǔn)確產(chǎn)生的積壓物資，由計(jì)劃提報(bào)和復(fù)核部門(mén)、審核部門(mén)承擔(dān)責(zé)任；因無(wú)計(jì)劃或超計(jì)劃采購(gòu)產(chǎn)生及平衡利庫(kù)誤差產(chǎn)生的積壓物資，由物資裝備科承擔(dān)責(zé)任。
�。�2）對(duì)xx系統(tǒng)外銷(xiāo)售的積壓物資，由物資裝備供應(yīng)中心將處置方案報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，經(jīng)局、分公司辦公會(huì)討論批準(zhǔn)后，組織審計(jì)處、監(jiān)察處、法律事務(wù)處、信訪保衛(wèi)處等管理部門(mén)按照市場(chǎng)化原則對(duì)
外處置。積壓物資報(bào)廢按照局、分公司報(bào)廢流程執(zhí)行。
三、存在問(wèn)題
我xx一隊(duì)現(xiàn)行的《物資管理制度》，很多地方已不能滿足目前物資儲(chǔ)備與物資管理效能監(jiān)察自檢管理工作的要求，需要進(jìn)一步的修訂。但目前有待健全、完善或制定出一件內(nèi)容完備、能適應(yīng)現(xiàn)代管理需要的管理規(guī)定，以達(dá)到進(jìn)一步嚴(yán)格和規(guī)范物資儲(chǔ)備與物資管理效能監(jiān)察自檢管理程序。
目前，此項(xiàng)工作已作為效能監(jiān)察部門(mén)的督辦事項(xiàng)，主管部門(mén)正著手修訂。
效能監(jiān)察自查報(bào)告 篇5
近年來(lái)，財(cái)政監(jiān)督檢查股的工作，在財(cái)政局黨組和財(cái)政監(jiān)督檢查局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委、縣政府的部署XX縣財(cái)政中心工作，以促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)于財(cái)政改革和財(cái)政管理為目標(biāo)，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，規(guī)范財(cái)政監(jiān)督行為，依法履行財(cái)政監(jiān)督職能，切實(shí)提升工作效能。
一、財(cái)政監(jiān)督檢查職能履行情況
1、落實(shí)上級(jí)精神，全面開(kāi)展了20xx年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。根據(jù)中央、省、市文件精神XX縣紀(jì)委的部署，制定了《XX縣20xx年社團(tuán)和國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”治理辦法》。精心動(dòng)員布置了全縣社會(huì)團(tuán)體、國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”治理工作的開(kāi)展。組織160個(gè)行政事業(yè)單位進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)查，完成了縣民政局在冊(cè)登記的140戶社會(huì)團(tuán)體、公募基金和4戶國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，從加強(qiáng)內(nèi)部控制、外部監(jiān)督制度和機(jī)制入手，著重進(jìn)行了行政事業(yè)單位整改工作，建立起了防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制。
2、以提高財(cái)政資金運(yùn)行質(zhì)量為重點(diǎn)，完成了縣政府及局領(lǐng)導(dǎo)部署的各項(xiàng)中心工作任務(wù)。一是組織開(kāi)展了縣財(cái)政安排春節(jié)期間維穩(wěn)解困專項(xiàng)資金的跟蹤問(wèn)效檢查。對(duì)檢查出的專項(xiàng)資金分配不合理、核算不規(guī)范等問(wèn)題，提出了加強(qiáng)終端項(xiàng)目監(jiān)管等建議。二是完成了縣政府交辦的退耕還林專項(xiàng)資金情況調(diào)查。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的弄虛作假套取補(bǔ)貼資金等問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真分析，寫(xiě)出了高質(zhì)量的調(diào)查報(bào)告，得到縣領(lǐng)導(dǎo)的肯定。三是完成了縣政府交辦的鄉(xiāng)鎮(zhèn)七站八所經(jīng)費(fèi)財(cái)政保障情況的調(diào)查，摸清掌握了鄉(xiāng)鎮(zhèn)七站八所財(cái)務(wù)收支一手資料，并在此基礎(chǔ)上認(rèn)真剖析了站所工作運(yùn)行資金保障情況及存在的問(wèn)題，提出了合理化建議。
3、落實(shí)財(cái)政“大監(jiān)督”理念，積極組織完成了各項(xiàng)財(cái)政監(jiān)督檢查任務(wù)。一是認(rèn)真組織進(jìn)行了縣直行政事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)主管部門(mén)的會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，通過(guò)檢查規(guī)范了單位財(cái)務(wù)收支核算行為，提升了會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，維護(hù)了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理水平不斷提高。二是組織財(cái)政各業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展了分管資金的跟蹤問(wèn)效檢查，促進(jìn)了財(cái)政各業(yè)務(wù)部門(mén)監(jiān)督職能的充分發(fā)揮，使財(cái)政管理績(jī)效得到了較大提高。三是加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)督工作的指導(dǎo)，積極開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)督檢查工作，規(guī)范了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)工作，提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作水平。
二、財(cái)政監(jiān)督檢查股效能建設(shè)存在的問(wèn)題
財(cái)政監(jiān)督檢查股的工作，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持和同志們的努力下，工作效能逐年提高，取得了一定的成效，但對(duì)比領(lǐng)導(dǎo)的要求，對(duì)比服務(wù)對(duì)象的要求，還存在如下問(wèn)題：一是對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)督業(yè)務(wù)指導(dǎo)作用仍需加強(qiáng);二是程序文書(shū)和處理處罰尺度還需進(jìn)一步規(guī)范;三是信息化建設(shè)滯后，數(shù)據(jù)共享還有待提高;四是促進(jìn)財(cái)政各業(yè)務(wù)股室監(jiān)督職能發(fā)揮還有空間;五是財(cái)政監(jiān)督公示公告面不夠。今后，我們將以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政監(jiān)督工作，更好落實(shí)財(cái)政“大監(jiān)督”理念，大力抓好監(jiān)督力量整合，轉(zhuǎn)變監(jiān)督思維和方式，突出監(jiān)督重點(diǎn)，依法進(jìn)行財(cái)政監(jiān)督，積極探索，勤奮工作，不斷推財(cái)政監(jiān)督工作健康發(fā)展。
三、進(jìn)一步加強(qiáng)效能建設(shè)的安排
根據(jù)縣委、縣政府對(duì)縣直機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作的安排和財(cái)政局黨組的要求，在干部作風(fēng)方面，我們嚴(yán)格執(zhí)行局機(jī)關(guān)“三個(gè)三”的規(guī)定，著力提升工作效能。一是“三個(gè)用心”，即用心履職、用心辦事、用心待人;二是“三個(gè)增強(qiáng)”，即進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、進(jìn)一步增強(qiáng)緊迫感、進(jìn)一步增強(qiáng)危機(jī)感;三是“三個(gè)完善”，即完善學(xué)習(xí)制度、完善督辦制度、完善考評(píng)制度。從建立股室崗位責(zé)任制，健全和完善相關(guān)制度，規(guī)范財(cái)政監(jiān)督檢查人員言行入手，努力營(yíng)造“廉潔、勤政、務(wù)實(shí)、高效”的工作氛圍，大力提高工作質(zhì)量和工作效率，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)自身建設(shè)，維護(hù)和樹(shù)立財(cái)政監(jiān)督檢查干部的`良好形象。
1、強(qiáng)化干部作風(fēng)。以教育為手段，用制度促管理，對(duì)部分同志安于現(xiàn)狀、按部就班，敷衍馬虎、得過(guò)且過(guò)，心氣浮燥、不思進(jìn)取的現(xiàn)象，狠抓思想教育，明確目標(biāo)要求，嚴(yán)格制度管人，加強(qiáng)督促管理，努力使干部在思想上有觸動(dòng)，在態(tài)度上有轉(zhuǎn)變，在行動(dòng)上有改進(jìn)。
2、規(guī)范監(jiān)督行為。以規(guī)范化、程序化監(jiān)督為形式，用科學(xué)、民主、依法監(jiān)督上水平，在財(cái)政監(jiān)督工作中，對(duì)要求不嚴(yán)、把關(guān)不緊、原則不強(qiáng)、效率不高的問(wèn)題，認(rèn)真完善崗位責(zé)任制，建立規(guī)則程序，加大約束控制，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政監(jiān)督行為。在規(guī)范行為，依法行政的同時(shí)，堅(jiān)持做到實(shí)事求是，主動(dòng)服務(wù)，履行好財(cái)政監(jiān)管職責(zé)，維護(hù)好縣域經(jīng)濟(jì)秩序。
3、提升工作效能。以工作效能為目標(biāo)，用工作責(zé)任提效能，對(duì)于財(cái)政監(jiān)督工作中的問(wèn)題，建立崗位問(wèn)責(zé)考核制度，在財(cái)政監(jiān)督質(zhì)量考核上，以每個(gè)工作人員輪流擔(dān)任財(cái)政監(jiān)督檢查組組長(zhǎng)，每項(xiàng)財(cái)政監(jiān)督檢查工作實(shí)行檢查組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的規(guī)定。突出工作人員的責(zé)任，強(qiáng)化工作人員的主動(dòng)性，提升了財(cái)政監(jiān)督工作效能。
4、拓寬監(jiān)督范圍。為使財(cái)政監(jiān)督運(yùn)行更高效、措施更有力，將財(cái)政監(jiān)督納入財(cái)政管理的必要環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)政資金運(yùn)行全方位、多層次的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，最大限度提高財(cái)政資金的使用效益。一是由以往只重階段性、集中性、突擊性的檢查，轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑皡⑴c預(yù)警、事中跟蹤防范、事后審核問(wèn)效的全過(guò)程同步監(jiān)督檢查。二是由以往只重預(yù)算內(nèi)、外財(cái)務(wù)收支檢查，轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)預(yù)算編制、執(zhí)行、各類(lèi)專項(xiàng)資金安排、使用情況的全方位監(jiān)控。三是實(shí)施合力監(jiān)督。建立財(cái)監(jiān)局和各業(yè)務(wù)科室相互配合、相互制約、相互促進(jìn)的監(jiān)督機(jī)制，同時(shí)協(xié)調(diào)好與紀(jì)檢、審計(jì)、稅務(wù)、等部門(mén)的關(guān)系，提高財(cái)政監(jiān)督的整體效能。四是由以往發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象，只重經(jīng)濟(jì)處罰，轉(zhuǎn)變?yōu)樘幜P整改并重，突出財(cái)政監(jiān)督長(zhǎng)期效應(yīng)，為推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展服務(wù)。
5、完善機(jī)制建設(shè)。健全完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，科學(xué)、民主、依法開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查，是財(cái)政監(jiān)督工作效能提高的保證。為此，我們將狠抓了財(cái)政監(jiān)督機(jī)度建設(shè)：一是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督工作制度建設(shè)。制定出臺(tái)《XX縣財(cái)政局關(guān)于構(gòu)建財(cái)政“大監(jiān)督”體系工作實(shí)施辦法》、《XX縣財(cái)政監(jiān)督檢查崗位職責(zé)》、《XX縣財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查辦法》、《XX縣財(cái)政監(jiān)督工作問(wèn)責(zé)考核辦法》、《XX縣財(cái)政監(jiān)督工作紀(jì)律》等辦法和制度。二是規(guī)范財(cái)政監(jiān)督檢查程序。制定《XX縣財(cái)政監(jiān)督精細(xì)化管理工作規(guī)范》，從財(cái)政監(jiān)督檢查工作職責(zé)，法律、法規(guī)依據(jù)，工作流程，業(yè)務(wù)規(guī)范四個(gè)方面對(duì)財(cái)政監(jiān)督檢查工作的開(kāi)展進(jìn)行明確和規(guī)范。
效能監(jiān)察自查報(bào)告 篇6
xxxx項(xiàng)目部認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司和路橋分公司的工作部署，20xx年12月份進(jìn)場(chǎng)至今，項(xiàng)目部各職能部門(mén)充分發(fā)揮自身效能，認(rèn)真貫徹落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)措施、推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，節(jié)約生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)公司今年各項(xiàng)工作任務(wù)的實(shí)現(xiàn)，全面落實(shí)集團(tuán)公司建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)的重要作用。
現(xiàn)將效能監(jiān)察自查情況匯報(bào)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)班子及各部門(mén)效能監(jiān)察自查開(kāi)展情況
根據(jù)工作安排和要求，項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目總工和其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按照集團(tuán)公司效能監(jiān)察工作通知的要求，認(rèn)真開(kāi)展了自查。合約部、工程管理部、技術(shù)室、質(zhì)檢室、實(shí)驗(yàn)室、機(jī)材室、測(cè)量組、安全部、綜合辦公室負(fù)責(zé)人及班組安全生產(chǎn)第一責(zé)任人對(duì)所管理職責(zé)范圍安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況認(rèn)真進(jìn)行自查。自查的重點(diǎn)是各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行落實(shí)是否到位，是否按規(guī)定認(rèn)真履行職責(zé)，工作是否達(dá)到制度規(guī)定的要求及取得效果。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子及各個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)人都能夠認(rèn)真履行職責(zé)，沒(méi)有不作為，消極應(yīng)付、失職瀆職等行為。
以下為領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)的崗位職責(zé)履行自查情況報(bào)告：
1、項(xiàng)目經(jīng)理：在這個(gè)項(xiàng)目開(kāi)工至今一直對(duì)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的日常工作；貫徹執(zhí)行有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，對(duì)工程項(xiàng)目整合型管理體系的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)向項(xiàng)目部員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求的重要性；貫徹執(zhí)行分公司的管理方針，確保了項(xiàng)目部目標(biāo)、指標(biāo)的制定；核準(zhǔn)項(xiàng)目部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配、人力資源，并確保資源的合理配臵；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的內(nèi)外接口工作，保證了項(xiàng)目對(duì)外關(guān)系的緊密聯(lián)系。
2、項(xiàng)目總工：分管項(xiàng)目部的施工技術(shù)、質(zhì)檢和試驗(yàn)等管理工作，管理技術(shù)室、質(zhì)檢部及試驗(yàn)室的工作，對(duì)工作過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)調(diào)整；在開(kāi)工初期進(jìn)行了整合型管理體系的培訓(xùn)和指導(dǎo)工作；分管好質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作，至今項(xiàng)目沒(méi)有出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題；組織精心編制《xx大橋施工組織設(shè)計(jì)》，組織圖紙復(fù)核和一般設(shè)計(jì)變更的控制工作；組織對(duì)不合格品的評(píng)審、處臵。
3、項(xiàng)目副經(jīng)理：組織編制了項(xiàng)目年、季（月）施工計(jì)劃并組織實(shí)施；嚴(yán)格控制了工程機(jī)械設(shè)備、設(shè)施的使用，控制了施工用電；分管物資采購(gòu)的管理工作，
審查合格供方，控制了項(xiàng)目材料成本；分管職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行方面管理工作；所分管的工程管理部在項(xiàng)目的建設(shè)上一直按照施工規(guī)范嚴(yán)格施工，施工隊(duì)沒(méi)有出現(xiàn)偷工減料的現(xiàn)象、現(xiàn)場(chǎng)橋涵結(jié)構(gòu)物合格率100%。
4、技術(shù)室：全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部工程技術(shù)文件和資料檔案的管理工作；精心編制了施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理計(jì)劃、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，編制各分部、分項(xiàng)工程開(kāi)工報(bào)告和技術(shù)交底報(bào)告；負(fù)責(zé)施工圖的復(fù)核審查、發(fā)送、保管和整理，組織技術(shù)交底會(huì)議；負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工過(guò)程中臨時(shí)、輔助設(shè)施等的設(shè)計(jì)；撰寫(xiě)各類(lèi)工程技術(shù)報(bào)告，參加工程驗(yàn)收和技術(shù)鑒定會(huì)議；負(fù)責(zé)項(xiàng)目變更意向申報(bào)工作；參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃工作；建立收集本地區(qū)天氣、水文情況和相關(guān)氣象資料，并進(jìn)行整理與歸檔；組織項(xiàng)目部有關(guān)工程技術(shù)管理人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流工作；及時(shí)的完成了項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它工作。
5、合約部：在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中做好了施工合同的跟蹤管理工作和本項(xiàng)目的服務(wù)采購(gòu)控制；及時(shí)的收集顧客意見(jiàn)，并與顧客溝通，使合同能夠及時(shí)簽訂，材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間及時(shí)、不拖延；負(fù)責(zé)hcs系統(tǒng)運(yùn)用、管理及維護(hù)；負(fù)責(zé)好本部門(mén)記錄管理。
6、工程管理部：負(fù)責(zé)編制了本項(xiàng)目年、季（月）施工計(jì)劃并實(shí)施；歸口管理整合型管理體系運(yùn)行方面的工作；組織項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系策化工作，并參與質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃工作；組織編制了項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系的應(yīng)急計(jì)劃和程序，并實(shí)施應(yīng)急演練；組織職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視測(cè)量工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工管理，并對(duì)重要環(huán)境因素/需控制的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的管理；監(jiān)視測(cè)量質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的績(jī)效；對(duì)職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預(yù)防措施進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)控制；對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制；對(duì)原材料的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的貯存、防護(hù)；組織設(shè)備的維修保養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部能耗的統(tǒng)計(jì)工作。
7、質(zhì)檢部：開(kāi)工至今很好的貫徹落實(shí)了國(guó)家有關(guān)公路工程質(zhì)量管理辦法和法規(guī)結(jié)合項(xiàng)目的合同文件、技術(shù)規(guī)范、施工圖紙，全面監(jiān)督和檢查施工過(guò)程中工程質(zhì)量，并實(shí)施工程質(zhì)量管理與控制，建立現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度、檔案管理制度；執(zhí)行公司、項(xiàng)目部有關(guān)工程質(zhì)量管理辦法和制度，建立完善質(zhì)量保證體系；配合上級(jí)主管機(jī)構(gòu)的質(zhì)量監(jiān)督檢查，并跟蹤處理有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)完成檢查發(fā)現(xiàn)
問(wèn)題、處理問(wèn)題、反饋問(wèn)題的工作；建立工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)管理，實(shí)行工地檢查制度，組織實(shí)施糾正預(yù)防措施并驗(yàn)證其有效性；加強(qiáng)內(nèi)業(yè)資料質(zhì)量管理，規(guī)范施工自檢、評(píng)定資料的收集與整理，定期檢查，資料收集、整理評(píng)定情況，確保其真實(shí)性、可靠性和對(duì)工程質(zhì)量的客觀評(píng)定；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作和狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的控制。
8、綜合辦公室：負(fù)責(zé)項(xiàng)目部人力資源的調(diào)配；配合分公司實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，建立培訓(xùn)檔案；組織崗位能力的識(shí)別工作；對(duì)項(xiàng)目部特殊崗位人員進(jìn)行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作崗位人員職業(yè)病的體檢工作；負(fù)責(zé)接待和處理來(lái)信、來(lái)訪工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部汽車(chē)的調(diào)配管理工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部印章的保管與使用；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的綜合治安及計(jì)劃生育工作；組織項(xiàng)目環(huán)境管理體系策劃工作；歸口管理環(huán)境管理體系工作。
9、試驗(yàn)室：負(fù)責(zé)校準(zhǔn)、檢測(cè)試驗(yàn)儀器；抽檢或檢驗(yàn)原材料、半成品和構(gòu)件；負(fù)責(zé)試驗(yàn)記錄的控制及分析統(tǒng)計(jì)，及時(shí)提交試驗(yàn)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告；定期分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，不斷提高檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)水平。負(fù)責(zé)試驗(yàn)設(shè)備的管理；負(fù)責(zé)試驗(yàn)方面的內(nèi)外接口與協(xié)調(diào)。
10、機(jī)材室：負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)控制；對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制；對(duì)原材料的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的貯存、防護(hù)；組織設(shè)備的維修保養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部能耗的統(tǒng)計(jì)工作；建立本項(xiàng)目設(shè)備臺(tái)帳、填報(bào)機(jī)械使用報(bào)表、動(dòng)態(tài)表、保養(yǎng)計(jì)劃表。
11、測(cè)量組：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工測(cè)量工作；對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行管理，建立測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳；負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的使用、保養(yǎng)；負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的管理。
12、安全部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系策劃工作；編制項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系的應(yīng)急計(jì)劃和程序，并實(shí)施應(yīng)急演練；負(fù)責(zé)職業(yè)康健安全績(jī)效的監(jiān)視測(cè)量工作，組織安全教育；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工重要環(huán)境因素/需控制的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的管理；對(duì)職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預(yù)防措施進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)安全管理系統(tǒng)運(yùn)用、管理及維護(hù)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部勞動(dòng)保護(hù)用品的管理。
二、按照《勞動(dòng)合同法》、《廣東省勞動(dòng)合同管理規(guī)定》及有關(guān)要求做好用工管理
有鑒于施工企業(yè)勞動(dòng)用工的現(xiàn)狀及特點(diǎn)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員中的并非公司內(nèi)部
員工的人員，數(shù)量大，來(lái)源復(fù)雜，且出現(xiàn)工傷等勞動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的幾率較大，必須特別審慎對(duì)待，在與分包單位簽署施工合同時(shí)一一做相應(yīng)的協(xié)議予以明確，防范非勞動(dòng)關(guān)系被認(rèn)定為勞動(dòng)關(guān)系所帶來(lái)的法律風(fēng)險(xiǎn)。
而對(duì)于大量的施工勞動(dòng)力，項(xiàng)目部盡量通過(guò)有資質(zhì)的勞務(wù)公司，依法與農(nóng)民工簽訂勞動(dòng)合同并辦理工傷、醫(yī)療或者綜合保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)。并接受分公司對(duì)用工情況和工資支付的監(jiān)督。
對(duì)于本公司的辦公人員和現(xiàn)場(chǎng)施工人員，區(qū)分其不同性質(zhì)：根據(jù)自身的具體情況確定勞動(dòng)合同的形式。對(duì)于保潔、保安等輔助性崗位人員辦理非全日制用工，屬項(xiàng)目施工管理、試驗(yàn)、測(cè)量、材料倉(cāng)管、財(cái)務(wù)、司機(jī)、檔案管理和特種作業(yè)人員的，一律辦理勞務(wù)派遣用工手續(xù)。對(duì)于拒不同意簽訂書(shū)面勞動(dòng)合同的人員一律不與錄用。此外，對(duì)于愿意長(zhǎng)期在企業(yè)發(fā)展，也屬于企業(yè)需要長(zhǎng)期留任的其他人才，企業(yè)在經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審查后，可以選擇與其訂立無(wú)固定期限勞動(dòng)合同，以保證基本發(fā)展。
不管是本公司職工還是臨時(shí)用工，項(xiàng)目部通過(guò)規(guī)范完善內(nèi)部規(guī)章制度和激勵(lì)措施，致力于構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系與公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
三、制定工程項(xiàng)目材料管理制度、抓好項(xiàng)目材料管理
本項(xiàng)目的工程材料管理人員都是具備三年以上的施工現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具備較高的`工作責(zé)任心、自覺(jué)性和原則性，吃苦耐勞，熱愛(ài)本職工作。
項(xiàng)目所購(gòu)買(mǎi)的材料都是經(jīng)過(guò)精挑細(xì)選，優(yōu)質(zhì)優(yōu)廉的。
項(xiàng)目部規(guī)定工程管理人員堅(jiān)持主材料必須進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。凡主要材料進(jìn)入工地，須會(huì)同監(jiān)理人員對(duì)材料質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收并同時(shí)簽證，必要時(shí)，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗(yàn)。
所進(jìn)場(chǎng)的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
1、符合國(guó)家或行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求；
2、符合在建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或其包裝上注明采用的標(biāo)準(zhǔn)，符合以建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備說(shuō)明、實(shí)物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。
所進(jìn)場(chǎng)的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或者其包裝上的標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
1、有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明；
2、有中文標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址；
3、產(chǎn)品包裝和商標(biāo)樣式符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要求；
4、設(shè)備應(yīng)有產(chǎn)品詳細(xì)的使用說(shuō)明書(shū)，電氣設(shè)備還應(yīng)附有線路圖；
5、實(shí)施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品，應(yīng)有許可證或質(zhì)量認(rèn)證的編號(hào)、批準(zhǔn)日期和有效期限。
在工程質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督人員堅(jiān)持科學(xué)、公正的原則，按照國(guó)家和企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，施工作業(yè)規(guī)范，開(kāi)展質(zhì)監(jiān)工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊(duì)三者的相互關(guān)系，事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽(yù)。
工程管理人員按合同和規(guī)范要求逐項(xiàng)、逐條進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收，并在進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收單上簽字認(rèn)可。
項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人、工程項(xiàng)目管理人員對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)，作為公司項(xiàng)目質(zhì)量的第一責(zé)任人員，施工現(xiàn)場(chǎng)如有違規(guī)行為，一律按公司相關(guān)規(guī)章制度處理，如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理
為明確財(cái)務(wù)責(zé)權(quán)，健全財(cái)務(wù)制度，特設(shè)立工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度。此項(xiàng)制度主要針對(duì)的是工程項(xiàng)目施工過(guò)程中所消耗的施工隊(duì)工程款、材料費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、及項(xiàng)目管理費(fèi)用。
施工隊(duì)工程款每個(gè)月由合約部按時(shí)并經(jīng)雙方簽認(rèn)后進(jìn)行結(jié)算，并通過(guò)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算支付工程款。
進(jìn)行材料費(fèi)包括工程施工中直接耗費(fèi)的材料（半成品、成品）、低值易耗品（構(gòu)配件、零部件）及周轉(zhuǎn)材料費(fèi)用等。
1、外購(gòu)材料費(fèi)。各種材料的購(gòu)買(mǎi)均應(yīng)先做好采購(gòu)計(jì)劃，做出預(yù)算并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可購(gòu)買(mǎi)，對(duì)于工程建設(shè)材料的購(gòu)買(mǎi)，均應(yīng)與廠家訂立合同后購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)買(mǎi)時(shí)填寫(xiě)材料資金審批表，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字，公司審批后發(fā)貨。
2、采購(gòu)人員將所采購(gòu)物料運(yùn)至項(xiàng)目工地時(shí)，采購(gòu)人員憑物料原始單據(jù)及倉(cāng)管員開(kāi)具的入庫(kù)單至財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)帳款；采購(gòu)原始單據(jù)上必須注明所購(gòu)材料的名稱、品牌及規(guī)格。
清雜費(fèi)是指直接費(fèi)用以外用于施工過(guò)程的各項(xiàng)費(fèi)用，主要含：工程臨時(shí)費(fèi)用、現(xiàn)場(chǎng)清理費(fèi)用及二次搬運(yùn)費(fèi)用等。清雜費(fèi)用由各單體工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按工程項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行核批后，憑項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后的原始憑證進(jìn)行核銷(xiāo)。超出工程項(xiàng)目預(yù)算部分，須由該單體工程負(fù)責(zé)人向經(jīng)理申報(bào)，由公司核批。
間接費(fèi)用是以項(xiàng)目管理小組為組織、管理施工活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用，主要包括：臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、工程項(xiàng)目管理費(fèi)。
臨時(shí)設(shè)施費(fèi)是指工程項(xiàng)目施工搭建臨時(shí)設(shè)施所發(fā)生的各項(xiàng)資金耗費(fèi)，例如臨時(shí)水電費(fèi)用（見(jiàn)工程項(xiàng)目臨時(shí)水電管理?xiàng)l例）等。臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用由工程部負(fù)責(zé)人按工程項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行核批后，各單體工程憑項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后的相關(guān)原始憑證進(jìn)行核銷(xiāo)。超出工程項(xiàng)目預(yù)算部分，須由該單體工程負(fù)責(zé)人向經(jīng)理申報(bào)，由公司核批。
工程項(xiàng)目管理費(fèi)用是指組織工程項(xiàng)目施工所發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支，主要含：管理人員工資、辦公用品管理費(fèi)用、交通車(chē)輛費(fèi)、差旅費(fèi)、臨時(shí)辦公住所費(fèi)、通訊費(fèi)、工作餐費(fèi)等。
1、管理人員薪資是指各單體工程項(xiàng)目管理人員每月薪資，主要含：基本工資、效益工資、項(xiàng)目補(bǔ)貼。其中基本工資及效益工資按公司管理?xiàng)l例中規(guī)定之崗位級(jí)別發(fā)放；項(xiàng)目補(bǔ)貼按公司規(guī)定的各人標(biāo)準(zhǔn)在每月薪資中體現(xiàn)。
2、辦公用品管理費(fèi)用。主要包括：文具費(fèi)用、電腦耗材、辦公輸出等費(fèi)用。綜合管理部依據(jù)項(xiàng)目工程量大小，按預(yù)算比例劃撥至公司帳戶，做為工程項(xiàng)目辦公用品管理費(fèi)用。綜合管理部依據(jù)工程項(xiàng)目辦公用品申領(lǐng)單，并結(jié)合公司當(dāng)前配臵狀況，對(duì)符合申領(lǐng)條件的，在項(xiàng)目經(jīng)理簽核后進(jìn)行統(tǒng)一臵辦、配發(fā)。特殊情況如需在外自行購(gòu)置的，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理向綜合管理部另外申請(qǐng)，公司核批，方可自行購(gòu)置。各單體工程項(xiàng)目相應(yīng)發(fā)生的相關(guān)辦公用品費(fèi)用，綜合管理部核辦后，提交財(cái)務(wù)部計(jì)入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司相關(guān)辦公用品管理?xiàng)l例執(zhí)行。
3、交通車(chē)輛費(fèi)用。是指項(xiàng)目施工期間項(xiàng)目管理小組所發(fā)生的交通費(fèi)用，財(cái)務(wù)部依據(jù)綜合管理部提供的車(chē)輛統(tǒng)計(jì)費(fèi)用，將此項(xiàng)費(fèi)用計(jì)入項(xiàng)目工程項(xiàng)目之管理成本中，并在每月的資金使用計(jì)劃體現(xiàn)。
4、臨時(shí)辦公住所費(fèi)。主要包括：辦公設(shè)施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據(jù)各單體工程項(xiàng)目的此項(xiàng)預(yù)算及公司資源配臵狀況，酌情辦理部分資源購(gòu)置及辦公設(shè)施、日常用品之出入庫(kù)手續(xù)。
5、通訊費(fèi)用。是指項(xiàng)目管理人員日常對(duì)外對(duì)外交流所發(fā)生的通信費(fèi)用（手機(jī)、固話、上網(wǎng)費(fèi)用），由各項(xiàng)目經(jīng)理核批后，該項(xiàng)費(fèi)用由財(cái)務(wù)部計(jì)入項(xiàng)目之管理成本。
6、差旅費(fèi)。是指工程項(xiàng)目管理人員在工程項(xiàng)目地點(diǎn)之外發(fā)生的用于工程項(xiàng)目管理及采購(gòu)事宜的費(fèi)用，由各部門(mén)人員按實(shí)際發(fā)生的金額進(jìn)行核批后，以經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后的原始憑證進(jìn)行核銷(xiāo)。
各種相關(guān)原始憑證，須在票據(jù)后詳列發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、費(fèi)用發(fā)生事由及費(fèi)用相關(guān)人員，由費(fèi)用發(fā)生人按公司財(cái)務(wù)制度辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
五、制度管理
項(xiàng)目部實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一行動(dòng)的“五統(tǒng)一”管理。并使管理體系有效的運(yùn)作，確保安全優(yōu)質(zhì)地完成施工任務(wù)。
通過(guò)落實(shí)管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)，達(dá)到機(jī)構(gòu)落實(shí)、職責(zé)分明、事事有人管、人人有專職的管理格局，使項(xiàng)目部管理程序化、制度化和科學(xué)化，以確保工程施工項(xiàng)目的質(zhì)量、工期、安全、成本等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
項(xiàng)目部制定了相對(duì)完善的人事管理制度、勞動(dòng)紀(jì)律管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、施工管理制度、環(huán)境衛(wèi)生管理制度、材料管理制度及獎(jiǎng)罰制度。
開(kāi)工至今，項(xiàng)目部所有員工都嚴(yán)格按照項(xiàng)目部制定的規(guī)章制度，沒(méi)有出現(xiàn)違反制度的情況。
六、總結(jié)
xx項(xiàng)目是集團(tuán)公司的重點(diǎn)項(xiàng)目，集團(tuán)公司下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)艱巨，因此加強(qiáng)管理，提高效能，促進(jìn)各級(jí)管理部門(mén)和管理人員正確履行職責(zé)顯得尤其關(guān)鍵，這次的項(xiàng)目效能監(jiān)察工作的開(kāi)展一定能使新中三標(biāo)項(xiàng)目的效能得到一定程度的改進(jìn)和提高。
效能監(jiān)察自查報(bào)告 篇7
為進(jìn)一步推動(dòng)和深化機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作，更好地規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，根據(jù)市監(jiān)察局《印發(fā)<關(guān)于在市直單位開(kāi)展重要崗位效能監(jiān)察的工作方案>的通知》精神，我科高度重視，做到宣傳發(fā)動(dòng)抓認(rèn)識(shí)，精心部署抓落實(shí)，民主評(píng)議調(diào)研座談?wù)覇?wèn)題，對(duì)照效能監(jiān)察的要求，查找在工作作風(fēng)、履行職責(zé)、廉潔自律等方面存在的問(wèn)題�，F(xiàn)將自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
審核一科主要負(fù)責(zé)管理行政政法部門(mén)67家預(yù)算單位的國(guó)庫(kù)集中支付工作;負(fù)責(zé)登記財(cái)政直接支付、財(cái)政授權(quán)支付額度，受理預(yù)算單位直接支付申請(qǐng);負(fù)責(zé)審核預(yù)算單位財(cái)政直接支付申請(qǐng)和財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)單位部門(mén)預(yù)算指標(biāo)和用款額度的控制工作，監(jiān)督預(yù)算單位執(zhí)行部門(mén)預(yù)算;負(fù)責(zé)與預(yù)算單位做好對(duì)賬工作;定期匯總?cè)考兄Ц杜c集中核算單位重要財(cái)務(wù)信息，對(duì)市本級(jí)集中支付制度實(shí)施情況和部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。根據(jù)工作需要設(shè)科長(zhǎng)(1名)、副科長(zhǎng)(1名)、初審(2名)、復(fù)審(1名)。主要職責(zé)是：
1.監(jiān)督各預(yù)算單位是否按部門(mén)預(yù)算指定的用途使用財(cái)政資金，挪項(xiàng)挪類(lèi)使用財(cái)政資金是否經(jīng)財(cái)政主管部門(mén)審批;
2.監(jiān)督各預(yù)算單位在支付款項(xiàng)時(shí)原始憑證是否真實(shí)、完整、合理、合法;
3.監(jiān)督各預(yù)算單位將誤入單位帳戶的非稅收入、往來(lái)款項(xiàng)繳入財(cái)政專戶;
4.凡需政府采購(gòu)、招投標(biāo)的貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目，督促各預(yù)算單位辦理相關(guān)手續(xù);
5.凡需投資評(píng)審、招投標(biāo)的工程項(xiàng)目，督促各預(yù)算單位辦理相關(guān)手續(xù);
關(guān)于效能監(jiān)察自查報(bào)告關(guān)于效能監(jiān)察自查報(bào)告
6.監(jiān)督各預(yù)算單位是否按市委市政府、市財(cái)政、市人社局等有關(guān)部門(mén)有關(guān)文件規(guī)定發(fā)放獎(jiǎng)金、福利、津補(bǔ)貼;
二、重要崗位效能建設(shè)的開(kāi)展情況
1、宣傳發(fā)動(dòng)，端正認(rèn)識(shí)。自開(kāi)展效能監(jiān)察活動(dòng)后，我科認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于在市直開(kāi)展重要崗位效能監(jiān)察的工作方案》，結(jié)合效能監(jiān)察的工作要求將任務(wù)分解到了個(gè)人，使全科人員對(duì)效能監(jiān)察的.意義和重要性形成了共識(shí)，統(tǒng)一了思想，調(diào)動(dòng)了大家共同參與的積極性。
2、公開(kāi)承諾，接受監(jiān)督。3月份，我科按照市效能辦(優(yōu)化)辦的通知要求，圍繞市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和政府工作要點(diǎn)、圍繞解決群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題和為民辦實(shí)事、圍繞加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面于3月12號(hào)做出了5項(xiàng)工作承諾，向社會(huì)公開(kāi)，不斷提高服務(wù)水平、規(guī)范各項(xiàng)財(cái)政支出，提高財(cái)政資金使用效益。
3、開(kāi)門(mén)納諫，征求意見(jiàn)。我科全體人員積極開(kāi)展自清自查活動(dòng)，除在科室內(nèi)部進(jìn)行崗位自評(píng)、科室互評(píng)、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng)外，還采取多種形式，廣泛征求所分管預(yù)算單位的意見(jiàn)，一是大興調(diào)研之風(fēng)，深入到單位走訪、座談，了解單位報(bào)#f帳過(guò)程中迫切需要解決的問(wèn)題，二是發(fā)出效能監(jiān)察與優(yōu)化環(huán)境情況調(diào)查問(wèn)卷表，收集各預(yù)算單位反饋的信息。我科共發(fā)出調(diào)查問(wèn)卷51份，收回51份，預(yù)算單位暢所欲言，對(duì)我們的工作提出了很多中肯的意見(jiàn)和建議。
三、存在的問(wèn)題
1.現(xiàn)行差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)(主要指住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn))、慰問(wèn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和招待費(fèi)占公務(wù)費(fèi)10%與實(shí)際所需嚴(yán)重不符，單位實(shí)際報(bào)帳時(shí)難以完全按照制度執(zhí)行;
2.大額現(xiàn)金開(kāi)支的審批、有明確規(guī)定的節(jié)日福利發(fā)放(如三八、重陽(yáng)節(jié))等，除了初審復(fù)審?fù)猓环謫挝恍再|(zhì)、單位大小、人數(shù)多少都要科長(zhǎng)和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，審批程序過(guò)于煩瑣;
3.會(huì)議費(fèi)、國(guó)內(nèi)學(xué)習(xí)考察費(fèi)等費(fèi)用的支出口徑、報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)和支出管理有待進(jìn)一步明確規(guī)范;
4.各項(xiàng)重點(diǎn)費(fèi)用(含“三公”經(jīng)費(fèi))的總額統(tǒng)計(jì)上報(bào)方法存在著一定的弊端，沒(méi)有區(qū)分基本支出與項(xiàng)目支出的重點(diǎn)費(fèi)用，也沒(méi)有考慮單位特殊情況，可能導(dǎo)致社會(huì)監(jiān)督和評(píng)價(jià)失之偏頗;
5.科室人員整體素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，具體表現(xiàn)在：文字寫(xiě)作和語(yǔ)言表達(dá)能力不強(qiáng)，分析解決問(wèn)題的能力有所欠缺，個(gè)別干部作風(fēng)欠扎實(shí)，執(zhí)行力不強(qiáng);
6.創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)意識(shí)不夠強(qiáng)，滿足于完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，滿足于面上不出問(wèn)題，習(xí)慣按部就班，墨守成規(guī)，忽視了工作的積極主動(dòng)性和創(chuàng)造性;
7.對(duì)現(xiàn)有支付信息的發(fā)掘能力還有待提高，分析反饋職責(zé)履行不到位，導(dǎo)致信息對(duì)部門(mén)預(yù)算的制定影響不大。
四、加強(qiáng)效能建設(shè)的安排
針對(duì)上述問(wèn)題，我們擬采取以下措施;
一是鑒于目前會(huì)議費(fèi)、國(guó)內(nèi)考察費(fèi)等部分重點(diǎn)費(fèi)用支出控制乏力，差旅費(fèi)、慰問(wèn)費(fèi)等支出標(biāo)準(zhǔn)偏低的現(xiàn)狀，經(jīng)征求預(yù)算單位意見(jiàn)，我們對(duì)相關(guān)費(fèi)用的控制標(biāo)準(zhǔn)和辦法提出了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理的建議，準(zhǔn)備提請(qǐng)市財(cái)政局研究通過(guò)，以盡量與實(shí)際相符，避免單位變通執(zhí)行;二是進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部審批程序，減少審批環(huán)節(jié)，簡(jiǎn)化辦事流程，有明確規(guī)定的福利或單筆金額低于授權(quán)支付額度以下的現(xiàn)金開(kāi)支提議由初審復(fù)審?fù)ㄟ^(guò);三是年初修改了我局支出臺(tái)賬軟件，完成了對(duì)工作臺(tái)賬的調(diào)試，完善了支出分析模塊，重點(diǎn)費(fèi)用按基本、項(xiàng)目、總額三項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，公開(kāi)“三公”經(jīng)費(fèi)時(shí)考慮單位情況，市委、市政府開(kāi)展的中心活動(dòng)開(kāi)支和掛靠的臨時(shí)機(jī)構(gòu)開(kāi)支予以剔除，基本支出面向社會(huì)公開(kāi)，項(xiàng)目和總額支出面向市委、市政府、市財(cái)政主要領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào);四是大力開(kāi)展各類(lèi)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和調(diào)研活動(dòng)，全面提身干部工作能力，科務(wù)會(huì)定干部職工調(diào)研課題制度，鼓勵(lì)大家深入預(yù)算單位實(shí)地調(diào)研并充分挖掘臺(tái)賬信息資料，寫(xiě)出有份量的調(diào)研報(bào)告。
效能監(jiān)察自查報(bào)告 篇8
根據(jù)xxx電業(yè)公司業(yè)擴(kuò)報(bào)裝效能監(jiān)察實(shí)施方案，10月8日開(kāi)始對(duì)公司20xx年的業(yè)擴(kuò)工程進(jìn)行了自查。現(xiàn)將主要情況回報(bào)如下：
一、自查范圍：
xxx電業(yè)公司20xx年4月至20xx年9月年共受理、辦理的業(yè)擴(kuò)報(bào)裝新增業(yè)務(wù)69項(xiàng)，進(jìn)行自查。累計(jì)新增變壓器70臺(tái)，容量16105kva。其中大工業(yè)6臺(tái)，容量4230kva；工商業(yè)48臺(tái)，容量8610kva；居民4臺(tái)，容量1260kva；公用變12臺(tái)，容量20xxkva。
二、自查內(nèi)容：
�。ㄒ唬┕芾砺氊�(zé)與流程方面
業(yè)擴(kuò)報(bào)裝管理職責(zé)明確，營(yíng)銷(xiāo)部設(shè)立業(yè)擴(kuò)專責(zé)和業(yè)擴(kuò)內(nèi)勤各一名，業(yè)擴(kuò)外勤兩名。專門(mén)負(fù)責(zé)全縣的業(yè)擴(kuò)報(bào)裝工作，工作流程清晰明確，符合規(guī)定。業(yè)擴(kuò)流程圖在客戶服務(wù)大廳公布，印制有優(yōu)質(zhì)服務(wù)宣傳冊(cè)，隨時(shí)為客戶服務(wù)，向用戶宣傳。業(yè)擴(kuò)報(bào)裝管理工作機(jī)制和報(bào)裝流程符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)；業(yè)擴(kuò)流程不斷完善，逐步優(yōu)化，各環(huán)節(jié)之間緊緊相扣。用戶申請(qǐng)用電時(shí)，只需填報(bào)用電申請(qǐng)，并提供相關(guān)資料后，其他的事情有業(yè)擴(kuò)專責(zé)協(xié)調(diào)督促，當(dāng)供電方案確定后，用戶便自主選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的施工單位施工。整個(gè)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝工作的流程和管理，真正體現(xiàn)了“一口對(duì)外，便捷高效，三不指定，辦事公開(kāi)”和“內(nèi)轉(zhuǎn)外不轉(zhuǎn)”的服務(wù)宗旨，同時(shí)也贏得了用戶的一致好評(píng)。
�。ǘ┯秒姾贤芾矸矫�
用電客戶全部實(shí)行了合同制管理，合同文本屬規(guī)范化格式合同，并經(jīng)公司法律顧問(wèn)進(jìn)行了審查。無(wú)違反法律法規(guī)、上級(jí)和公司合同管理的有關(guān)規(guī)定，并能認(rèn)真履行合同約定內(nèi)容。簽訂的供電合同統(tǒng)一由公司資料室保管，合同按供電所、用戶、編號(hào)分別歸檔，管理嚴(yán)格、方便查閱。。
�。ㄈI(yè)擴(kuò)工程效能方面
業(yè)擴(kuò)工程承諾時(shí)限嚴(yán)謹(jǐn)，切實(shí)能?chē)?yán)格按照業(yè)擴(kuò)報(bào)裝規(guī)定運(yùn)作。在自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)高壓?jiǎn)坞娫从脩糇疃�，從資料上看，均在規(guī)定的承諾期限內(nèi)完成供電方案答復(fù)。受電工程在開(kāi)工后，公司業(yè)務(wù)人員，也都能夠在開(kāi)工后五天內(nèi)到達(dá)工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行中間檢查，適時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并及時(shí)提出或加以糾正。受電工程竣工經(jīng)驗(yàn)收后，能按時(shí)簽訂供用電合同和辦理相關(guān)手續(xù)，并下達(dá)裝表接電通知單，在承諾期限內(nèi)給用戶送電。
�。ㄋ模┵Y金管理方面
各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)符合有關(guān)文件規(guī)定，并無(wú)自立收費(fèi)項(xiàng)目、擅自更改收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為；客戶委托設(shè)計(jì)、施工的工程均有委托書(shū)。其款項(xiàng)均由單位財(cái)務(wù)人員規(guī)范管理，�？顚Ｓ�，無(wú)截留、克扣和挪用資金的.情況，嚴(yán)格按工程合同及時(shí)收取工程款；無(wú)以電謀私等違法違紀(jì)行為。
�。ㄎ澹叭恢付ā狈矫�
對(duì)客戶受電工程建設(shè)提供必要的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)咨詢，設(shè)置客戶經(jīng)理坐席，備有便于客戶查閱國(guó)家電監(jiān)會(huì)、國(guó)網(wǎng)公司相關(guān)政策的觸摸屏和網(wǎng)站系統(tǒng)。無(wú)違反國(guó)家相關(guān)政策規(guī)定的“三不指定”行為發(fā)生，切實(shí)做到讓用戶滿意。
（六）行風(fēng)建設(shè)方面
自查中發(fā)現(xiàn)，無(wú)違反員工服務(wù)“十個(gè)不準(zhǔn)”的行為；業(yè)擴(kuò)報(bào)裝業(yè)務(wù)未發(fā)現(xiàn)有貪污受賄、以權(quán)謀私、弄虛作假的行為；無(wú)玩忽職守、徇私舞弊、失職瀆職，損害公司和客戶合法利益的行為；無(wú)揮霍浪費(fèi)，造成企業(yè)嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的其他違法違紀(jì)行為。
效能監(jiān)察自查報(bào)告 篇9
近幾年來(lái)，我們公司緊緊圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局開(kāi)展效能監(jiān)察工作，不斷完善制度建設(shè)，強(qiáng)化規(guī)范管理，提升隊(duì)伍素質(zhì)，緊緊圍繞財(cái)務(wù)管理、產(chǎn)品銷(xiāo)售和物資采購(gòu)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴(yán)格監(jiān)督檢查，層層把關(guān)，堅(jiān)決杜絕違規(guī)現(xiàn)象和腐敗漏洞問(wèn)題的發(fā)生。
根據(jù)集團(tuán)公司紀(jì)律檢查委員會(huì)《關(guān)于開(kāi)展企業(yè)效能監(jiān)察工作督促監(jiān)察的通知》文件要求，公司領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員認(rèn)真開(kāi)展了自查工作，現(xiàn)將效能監(jiān)察自查工作匯報(bào)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，成立效能監(jiān)察自查小組。
本著為公司降成本、增效益、保廉潔、促發(fā)展的原則，為達(dá)到企業(yè)科學(xué)發(fā)展、人員清正廉潔的目標(biāo)，特成立了效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)工作小組。
領(lǐng)導(dǎo)小組：組長(zhǎng)：何明明
成員：李正旺李飚陸裕志
工作小組：組長(zhǎng)：李章密
成員：劉堅(jiān)張曉軍
二、日常工作效能監(jiān)察開(kāi)展情況
1.適時(shí)適度地不斷完善、更新管理制度。
2.切實(shí)做到黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)化，接受廣大員工的監(jiān)督。
3.黨政領(lǐng)導(dǎo)、一般干部職工做到了清正廉潔，無(wú)腐敗現(xiàn)象。
4.制定了明確的崗位職責(zé)，涉及面廣，上至公司領(lǐng)導(dǎo)下至車(chē)間一線操作工都明確規(guī)定了工作職責(zé)，并嚴(yán)格按此職責(zé)開(kāi)展工作。
5.每天各部門(mén)通過(guò)qq群公布各自工作進(jìn)展情況，起到很好的溝通、聯(lián)系和相互監(jiān)督的作用。
6.今年上半年，委托軟件公司重新設(shè)計(jì)公司內(nèi)部下單-生產(chǎn)-發(fā)貨的軟件程序，將生產(chǎn)軟件流程更加完整，過(guò)程更加細(xì)化。
三、關(guān)鍵環(huán)節(jié)效能監(jiān)察開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)管理
1.不斷健全管理制度，真正做到每項(xiàng)工作都有法可依、有制度可循；適時(shí)適度的更新管理制度，使其適應(yīng)公司科學(xué)發(fā)展的要求。
如：報(bào)賬嚴(yán)格按照“財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度”和“差旅費(fèi)及業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定”等制度來(lái)開(kāi)展，層層審核，從報(bào)賬人到部門(mén)主管到財(cái)務(wù)總監(jiān)到公司領(lǐng)導(dǎo)，最后報(bào)賬時(shí)財(cái)務(wù)進(jìn)行復(fù)審工作，這些環(huán)節(jié)缺一不可，否則不予報(bào)賬。
2.落實(shí)上級(jí)精神，全面開(kāi)展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，不斷加強(qiáng)內(nèi)部控制力度，通過(guò)將工作情況公開(kāi)化、透明化方式，接受廣大員工的監(jiān)督，并按時(shí)按要求向集團(tuán)匯報(bào)階段工作，建立了防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。到目前為止，我們公司沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫(kù)”問(wèn)題。
�。ǘ┪镔Y采購(gòu)
1.制定采購(gòu)計(jì)劃單。公司供應(yīng)部一接到新的產(chǎn)品銷(xiāo)售合同，就根據(jù)合同中產(chǎn)品所需的原片規(guī)格及數(shù)量等信息查庫(kù)存，再結(jié)合客戶所需玻璃產(chǎn)品的時(shí)間，制定采購(gòu)原片量。然后通過(guò)咨詢多家供應(yīng)商原片價(jià)格，確定采購(gòu)哪家的原片。最后形成采購(gòu)計(jì)劃單，呈報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。
2.簽訂采購(gòu)合同，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字方可蓋章，合同生效。合同中注明所需原片的規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)以及本次采購(gòu)費(fèi)用總計(jì)。供應(yīng)部根據(jù)合同要求及時(shí)填寫(xiě)“匯款申請(qǐng)表”，在經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)理及財(cái)務(wù)副總監(jiān)簽字通過(guò)，財(cái)務(wù)根據(jù)手續(xù)齊全的采購(gòu)合同和匯款申請(qǐng)表方可匯采購(gòu)原片的款。這樣層層把關(guān)，很好的起到了效能監(jiān)察的作用。
�。ㄈ┊a(chǎn)品銷(xiāo)售
1.產(chǎn)品定價(jià)。公司成立了產(chǎn)品定價(jià)小組，主要成員有公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部、辦公室和供應(yīng)部等部門(mén)主管。根據(jù)玻璃原片價(jià)格變動(dòng)、玻璃產(chǎn)品市場(chǎng)變化等多方面因素，適時(shí)召開(kāi)產(chǎn)品定價(jià)會(huì)，討論研究決定公司產(chǎn)品的新定價(jià)。會(huì)后，由辦公室將定價(jià)做成報(bào)價(jià)表，再經(jīng)定價(jià)小組成員一一簽字確認(rèn)，方可實(shí)行新的產(chǎn)品報(bào)價(jià)。
2.簽訂產(chǎn)品銷(xiāo)售合同。訂單量在300㎡以內(nèi)的合同，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)部部門(mén)主管簽字，主管銷(xiāo)售的公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，再由辦公室蓋章方可生效；訂單量在300㎡以上的合同，要先做合同評(píng)審，由營(yíng)銷(xiāo)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部和辦公室等部門(mén)進(jìn)行一一評(píng)審，各部門(mén)評(píng)審全部通過(guò)，最后由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可簽訂。
3.關(guān)于貨款回籠。跟單員根據(jù)合同規(guī)定付款時(shí)間，及時(shí)與客戶溝通，催其支付貨款。公司法務(wù)處會(huì)每月根據(jù)發(fā)貨及貨款回籠情況更新監(jiān)控表，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。法務(wù)處不僅提醒跟單員哪些貨款還未支付，及時(shí)聯(lián)系客戶，了解情況，也會(huì)適時(shí)直接與客戶聯(lián)系，催其還款。根據(jù)監(jiān)控表，對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間未支付貨款的客戶，先發(fā)催款函（限多少天內(nèi)支付），到時(shí)未付的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)討論研究同意，公司法務(wù)處將采取法律手段處理。
四、公司效能監(jiān)察人員本著“公平”、“公正”的原則，站在公司整體利益的角度，認(rèn)真做好本次效能監(jiān)察項(xiàng)目的`組織協(xié)調(diào)和自查工作。
針對(duì)本次集團(tuán)要求，我們公司隨機(jī)抽取公司經(jīng)營(yíng)管理三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的文件進(jìn)行抽查式效能監(jiān)察自查工作。
1.財(cái)務(wù)管理方面檢查防治“小金庫(kù)”工作情況。通過(guò)查賬目、看報(bào)表，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
2.物資采購(gòu)方面抽取了7月份簽訂的一份采購(gòu)合同，采購(gòu)計(jì)劃單等各項(xiàng)手續(xù)齊全，且采購(gòu)合理。
3.產(chǎn)品銷(xiāo)售方面抽取了公司9月份簽訂的一份銷(xiāo)售合同，從報(bào)價(jià)、合同評(píng)審到合同具體內(nèi)容都是嚴(yán)格按照程序做的，且沒(méi)有損害公司的利益。
五、存在的問(wèn)題
1.公司對(duì)效能監(jiān)察工作的作用宣傳不夠到位，廣大員工對(duì)效能監(jiān)察工作不夠了解，認(rèn)為可有可無(wú)。
2.效能監(jiān)察工作納入企業(yè)管理中的力度不夠，公司剛剛成立物資管理部，在這方面的效能監(jiān)察工作還是空白，急需建立與加強(qiáng)。
3.從事效能監(jiān)察人員都非專職，自身的能力素質(zhì)亟待提高，監(jiān)察沒(méi)有達(dá)到透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)的地步，導(dǎo)致監(jiān)察工作不深。
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