工程項(xiàng)目自檢自查報(bào)告集合6篇
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工程項(xiàng)目自檢自查報(bào)告1
一、工程建設(shè)內(nèi)容
根據(jù)省發(fā)展和改革委員會(huì)、省農(nóng)業(yè)廳、省林業(yè)廳、省水利廳和省畜牧食品局《關(guān)于縣巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點(diǎn)工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》,巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項(xiàng)目修建機(jī)耕道項(xiàng)目總投資62.68萬(wàn)元,其中中央投資62.68萬(wàn)元,治理石漠化面積0.5平方公里.
工程建設(shè)任務(wù)實(shí)施基本農(nóng)田工程建設(shè)規(guī)格為3.5米的機(jī)耕道2.5千米,分為4條線路:1號(hào)線540米,2號(hào)線757米,3號(hào)線606米,4號(hào)線597米,在夯實(shí)的路床上填筑15cm礫石路基,路面為15cm的泥結(jié)石路面,兩邊各設(shè)高0.2米,寬0.3米的路肩.路基內(nèi)側(cè)設(shè)0.4×0.4米排水溝.項(xiàng)目區(qū)涉及鄉(xiāng)村.
二、工程完成情況
巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項(xiàng)目啟動(dòng)之前,農(nóng)業(yè)局就成立領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)項(xiàng)目管理辦公室,負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常工作,并制定了相關(guān)管理制度.
(二)鄉(xiāng)村機(jī)耕道建設(shè)
農(nóng)業(yè)局根據(jù)按涼發(fā)改農(nóng)經(jīng)xx號(hào)文件批復(fù)的設(shè)計(jì)方案,結(jié)合項(xiàng)目區(qū)的實(shí)際情況制定《縣石漠化綜合治理工程實(shí)施方案》.按照實(shí)施方案全面完成了機(jī)耕道(帶溝渠)20xx米,機(jī)耕道(不帶溝渠)461.其中:一號(hào)線機(jī)耕道(帶溝渠)433米,機(jī)耕道(不帶溝渠)461米,安裝涵30φ1處3根,50φ7處20根;二號(hào)線機(jī)耕道543米,單獨(dú)溝渠17米,安裝涵30φ4處8根;三號(hào)線機(jī)耕道465米,安裝涵30φ3處6根,80φ1處1根;四號(hào)線機(jī)耕道622米,安裝涵40φ1處2根,50φ2處7根.工程質(zhì)量達(dá)到了設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn).完成投資為61.7544萬(wàn)元.
以上項(xiàng)目均實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬和專賬核算、入賬手續(xù)及憑證完整、支出結(jié)構(gòu)合理、付款方式按3331支付.材料、設(shè)備購(gòu)置款項(xiàng)使用及其他各項(xiàng)支出合理;前期工作經(jīng)費(fèi)及管理費(fèi)用支出合規(guī);并按規(guī)定編制完成了工程竣工決算;資金賬目健全,并符合財(cái)經(jīng)制度,資金監(jiān)管體系健全,運(yùn)行方式符合要求,自查驗(yàn)收按要求健全規(guī)范.工程建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)質(zhì)量等未發(fā)生變更,設(shè)施設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量及主要技術(shù)指標(biāo)等符合設(shè)計(jì)要求,運(yùn)行正常.
工程建后移交村委會(huì),并建立了管護(hù)制度,管護(hù)責(zé)任、人員等已落實(shí),并報(bào)農(nóng)業(yè)局存檔.年度實(shí)施方案及批復(fù)文件,項(xiàng)目投資計(jì)劃下達(dá)文件,工程招投標(biāo)文件、工程承包合同,財(cái)務(wù)檔案、工程審計(jì)報(bào)告,工程實(shí)施前、中、后的`影像資料,工程實(shí)施情況報(bào)告,工程建后管理規(guī)章制度等檔案資料收集整理,經(jīng)自查符合要求.
三、項(xiàng)目存在的問(wèn)題
1、未實(shí)行工程監(jiān)理.
2、財(cái)務(wù)管理不夠規(guī)范.
3、規(guī)避招投標(biāo)程序.
四、整改情況
1、巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項(xiàng)目修建機(jī)耕道項(xiàng)目建設(shè)未實(shí)行工程監(jiān)理,縣農(nóng)業(yè)局要在以后的項(xiàng)目實(shí)施中要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目監(jiān)理制.
2、財(cái)務(wù)管理不夠規(guī)范,縣農(nóng)業(yè)局嚴(yán)格按照《省巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點(diǎn)工程項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,嚴(yán)格審查各項(xiàng)支出,不得改變資金用途,建立專帳核算項(xiàng)目資金,確保資金安全.
3、規(guī)避招投標(biāo)程序,州發(fā)展改革委已對(duì)縣農(nóng)業(yè)局進(jìn)行了6000元處罰.在今后的工程項(xiàng)目建設(shè)中嚴(yán)格按照省發(fā)展改革委核準(zhǔn)依法進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)或比選.
工程項(xiàng)目自檢自查報(bào)告2
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目名稱：縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)站建設(shè)。
�。ǘ╉�(xiàng)目性質(zhì)：改擴(kuò)建（未作更改）。
�。ㄈ┲鞴懿块T：省農(nóng)業(yè)廳（未作更改）。
�。ㄋ模┙ㄔO(shè)單位：縣農(nóng)業(yè)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站。
�。ㄎ澹┙ㄔO(shè)單位負(fù)責(zé)人：吉克以布。
�。╉�(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xxx
�。ㄆ撸┙ㄔO(shè)內(nèi)容及規(guī)模：
1、裝修改造縣農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)站636平方米（未作更改）。
2、購(gòu)置儀器設(shè)備87臺(tái)/套。
�。ò耍╉�(xiàng)目資金來(lái)源及到位情況：
根據(jù)初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目編制方案批復(fù)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)站的項(xiàng)目預(yù)計(jì)中投資為300萬(wàn)元，其中中央投資240萬(wàn)元，地方配套60萬(wàn)元，中央投資240萬(wàn)元均已全部到位。
二、項(xiàng)目進(jìn)度
1、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)情況：xx年xx月xx日“建設(shè)有限公司”以47.81萬(wàn)元中標(biāo)室內(nèi)外裝飾及水電安裝改造（不包含室內(nèi)試驗(yàn)臺(tái)柜等輔助設(shè)備），于xx年xx月xx日與縣農(nóng)業(yè)局簽訂了施工合同（無(wú)違反政府招投標(biāo)管理規(guī)定情況）。
情況說(shuō)明：由于實(shí)驗(yàn)室建設(shè)地點(diǎn)為“原種子公司院內(nèi)”辦公樓，牽涉農(nóng)業(yè)局兩個(gè)業(yè)務(wù)站辦公室、局里三位職工以及一退休職工家屬的住宿遷出，農(nóng)業(yè)局一時(shí)無(wú)法解決房屋問(wèn)題，延遲開(kāi)工近xx個(gè)月，xx年xx月xx工程建設(shè)正式開(kāi)工，xx年xx月xx日工程完工。xx年xx月xx日由發(fā)改局、城建局、財(cái)政局、氣象局、農(nóng)業(yè)局、建設(shè)有限公司等部門共同組成驗(yàn)收組，對(duì)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)按照合同簽署的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了初步驗(yàn)收。
2、項(xiàng)目?jī)x器采購(gòu)情況（無(wú)違反政府招投標(biāo)管理規(guī)定情況）
根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)要求，縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站建設(shè)的儀器采購(gòu)由縣人民政府采購(gòu)中心組織進(jìn)行網(wǎng)上公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)，xx年xx月xx日在縣政府采購(gòu)中心開(kāi)標(biāo)，中標(biāo)單位是“xx公司”，中標(biāo)價(jià)位185.89萬(wàn)元。xx年xx月xx日簽訂了儀器采購(gòu)合同，xx年xx月xx日已收到“xx有限公司”采購(gòu)的'儀器101件。
情況說(shuō)明：采購(gòu)的儀器按照采購(gòu)合同進(jìn)行了接收，但實(shí)驗(yàn)室部分輔助設(shè)備（實(shí)驗(yàn)臺(tái)、柜）尚未建設(shè)完善，目前未對(duì)采購(gòu)的儀器進(jìn)行功能性驗(yàn)收。
三、項(xiàng)目資金使用情況
項(xiàng)目資金實(shí)行專帳管理，無(wú)截留、挪用。截止xx年xx月，項(xiàng)目資金使用如下：
1、可研報(bào)告編制、環(huán)評(píng)、初步評(píng)審費(fèi)、初步設(shè)計(jì)費(fèi)等15萬(wàn)元；
2、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)47.81萬(wàn)元；
3、實(shí)驗(yàn)室外部主水管道改造費(fèi)0.57萬(wàn)元；
4、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)監(jiān)理費(fèi)1.5777萬(wàn)元；
5、儀器采購(gòu)資金185.89萬(wàn)元；
6、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)設(shè)計(jì)費(fèi)1.797萬(wàn)元。
7、縣級(jí)配套資金47.3553萬(wàn)元。
以上項(xiàng)目建設(shè)資金總計(jì)300萬(wàn)元。
四、下一步項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃
力爭(zhēng)于xx年xx月底以前全面完成項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，并申請(qǐng)xx省州驗(yàn)收。
工程項(xiàng)目自檢自查報(bào)告3
20xx年以來(lái)，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，積極開(kāi)展工作，并以引資上項(xiàng)來(lái)應(yīng)對(duì)全球性金融危機(jī)給我縣帶來(lái)的嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。為此，全局上下人人出力，建言獻(xiàn)策，特別是楊晉芳局長(zhǎng)親自上太原、跑北京全力爭(zhēng)取項(xiàng)目投資。最終，爭(zhēng)取到國(guó)家4個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目投資，總投資額達(dá)241.4萬(wàn)元。目前已經(jīng)實(shí)施兩項(xiàng)，一項(xiàng)為鞏固退耕還林成果技能培訓(xùn)項(xiàng)目(總投資6.2萬(wàn)元)，另一項(xiàng)為農(nóng)村沼氣服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)(總投資85.2萬(wàn)元);等待批復(fù)的兩項(xiàng)，一項(xiàng)是基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)示范縣項(xiàng)目(總投資100萬(wàn)元)，另一項(xiàng)是測(cè)土配方施肥項(xiàng)目(總投資50萬(wàn)元)。
根據(jù)《全縣工程項(xiàng)目實(shí)行備案的通知》(榆紀(jì)發(fā)〔20xx〕4號(hào))文件精神和20xx年11月19日榆社縣重點(diǎn)工程建設(shè)聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要，我局已將實(shí)施的.兩個(gè)項(xiàng)目已按規(guī)定備案，并進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：
一、20xx年11月20日上午，楊晉芳局長(zhǎng)召集有關(guān)人員親自安排自查工作，凡涉及項(xiàng)目實(shí)施的紀(jì)檢組長(zhǎng)常眉清、環(huán)保站、勞轉(zhuǎn)股、財(cái)務(wù)股等全部參加。
二、依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，認(rèn)真對(duì)照檢查進(jìn)行“回頭看”，從建設(shè)規(guī)模、實(shí)施時(shí)間、資金使用等方面入手，全方面、拉網(wǎng)式的進(jìn)行了自查。通過(guò)對(duì)兩個(gè)已經(jīng)實(shí)施項(xiàng)目的全過(guò)程自查，我們認(rèn)為總體情況是好的，也是符合項(xiàng)目實(shí)施方案和用途計(jì)劃的，更主要的是把好事辦好，體現(xiàn)出項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
三、存在的問(wèn)題
1、由于農(nóng)業(yè)項(xiàng)目大多是室外作業(yè)項(xiàng)目，受自然條件和氣候因素影響很大，難免在工程進(jìn)度等方面出現(xiàn)遲緩現(xiàn)象。
2、工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，監(jiān)督管理機(jī)制有待進(jìn)一步完善。
3、就目前我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)狀況和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件來(lái)說(shuō)，農(nóng)民本身經(jīng)濟(jì)條件差，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)相比較還很落后、很脆弱。為此我們將繼續(xù)擴(kuò)大招商范圍，加大引資上項(xiàng)的力度，力爭(zhēng)借助國(guó)家、省、市投資農(nóng)業(yè)的有力時(shí)機(jī)，改變我縣落后的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，為全縣農(nóng)民致富做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
工程項(xiàng)目自檢自查報(bào)告4
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目名稱：縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)站建設(shè)。
�。ǘ╉�(xiàng)目性質(zhì)：改擴(kuò)建（未作更改）。
�。ㄈ┲鞴懿块T：省農(nóng)業(yè)廳（未作更改）。
�。ㄋ模┙ㄔO(shè)單位：縣農(nóng)業(yè)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站。
�。ㄎ澹┙ㄔO(shè)單位負(fù)責(zé)人：吉克以布。
（六）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xxxx
�。ㄆ撸┙ㄔO(shè)內(nèi)容及規(guī)模：
1、裝修改造縣農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)站636平方米（未作更改）。
2、購(gòu)置儀器設(shè)備87臺(tái)/套。
�。ò耍╉�(xiàng)目資金來(lái)源及到位情況：
根據(jù)初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目編制方案批復(fù)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)站的項(xiàng)目預(yù)計(jì)中投資為300萬(wàn)元，其中中央投資240萬(wàn)元，地方配套60萬(wàn)元，中央投資240萬(wàn)元均已全部到位。
二、項(xiàng)目進(jìn)度
1、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)情況：20xx年xx月xx日“建設(shè)有限公司”以47.81萬(wàn)元中標(biāo)室內(nèi)外裝飾及水電安裝改造（不包含室內(nèi)試驗(yàn)臺(tái)柜等輔助設(shè)備），于20xx年xx月xx日與縣農(nóng)業(yè)局簽訂了施工合同（無(wú)違反政府招投標(biāo)管理規(guī)定情況）。
情況說(shuō)明：由于實(shí)驗(yàn)室建設(shè)地點(diǎn)為“原種子公司院內(nèi)”辦公樓，牽涉農(nóng)業(yè)局兩個(gè)業(yè)務(wù)站辦公室、局里三位職工以及一退休職工家屬的住宿遷出，農(nóng)業(yè)局一時(shí)無(wú)法解決房屋問(wèn)題，延遲開(kāi)工近xx個(gè)月，20xx年xx月xx工程建設(shè)正式開(kāi)工，20xx年xx月xx日工程完工。20xx年xx月xx日由發(fā)改局、城建局、財(cái)政局、氣象局、農(nóng)業(yè)局、建設(shè)有限公司等部門共同組成驗(yàn)收組，對(duì)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)按照合同簽署的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了初步驗(yàn)收。
2、項(xiàng)目?jī)x器采購(gòu)情況（無(wú)違反政府招投標(biāo)管理規(guī)定情況）：根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)要求，縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站建設(shè)的儀器采購(gòu)由縣人民政府采購(gòu)中心組織進(jìn)行網(wǎng)上公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)，20xx年xx月xx日在縣政府采購(gòu)中心開(kāi)標(biāo)，中標(biāo)單位是“xx公司”，中標(biāo)價(jià)位185.89萬(wàn)元。20xx年xx月xx日簽訂了儀器采購(gòu)合同，20xx年xx月xx日已收到“xx有限公司”采購(gòu)的.儀器101件。
情況說(shuō)明：采購(gòu)的儀器按照采購(gòu)合同進(jìn)行了接收，但實(shí)驗(yàn)室部分輔助設(shè)備（實(shí)驗(yàn)臺(tái)、柜）尚未建設(shè)完善，目前未對(duì)采購(gòu)的儀器進(jìn)行功能性驗(yàn)收。
三、項(xiàng)目資金使用情況
項(xiàng)目資金實(shí)行專帳管理，無(wú)截留、挪用。截止20xx年xx月，項(xiàng)目資金使用如下：
1、可研報(bào)告編制、環(huán)評(píng)、初步評(píng)審費(fèi)、初步設(shè)計(jì)費(fèi)等15萬(wàn)元。
2、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)47.81萬(wàn)元。
3、實(shí)驗(yàn)室外部主水管道改造費(fèi)0.57萬(wàn)元。
4、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)監(jiān)理費(fèi)1.5777萬(wàn)元。
5、儀器采購(gòu)資金185.89萬(wàn)元。
6、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)設(shè)計(jì)費(fèi)1.797萬(wàn)元。
7、縣級(jí)配套資金47.3553萬(wàn)元。
以上項(xiàng)目建設(shè)資金總計(jì)300萬(wàn)元。
四、下一步項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃
力爭(zhēng)于20xx年xx月底以前全面完成項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，并申請(qǐng)xx省州驗(yàn)收。
工程項(xiàng)目自檢自查報(bào)告5
一、排查對(duì)象
(一)政府投資和使用國(guó)有資金的項(xiàng)目共8個(gè)(500萬(wàn)元以上)，分別是：
1、尤坑坑尾(墨斗窠)擋土壩及涵洞工程。
2、南平市建溪學(xué)校教學(xué)樓。
3、西區(qū)社會(huì)福利中心(一期)。
4、大橫綠色產(chǎn)業(yè)區(qū)3#、4#標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)房。
5、大橫綠色產(chǎn)業(yè)區(qū)一期場(chǎng)地石方c標(biāo)段工程。
6、x區(qū)檔案館。
7、x廣場(chǎng)。
(二)其他投資項(xiàng)目(非政府投資項(xiàng)目3000萬(wàn)元以上)3個(gè)，分別是：
1、南平新城中心(二期一號(hào)地塊)
2、上江城
3、南平新城中心(二期二號(hào)地塊)
二、排查結(jié)果
(一)政府投資和使用國(guó)有資金的`項(xiàng)目投資500萬(wàn)元至3000萬(wàn)元)排查情況。
1、無(wú)問(wèn)題的7個(gè)：南平市建溪學(xué)校教學(xué)樓、西區(qū)社會(huì)福利中心(一期)、大橫綠色產(chǎn)業(yè)區(qū)3#、4#標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)房、大橫綠色產(chǎn)業(yè)區(qū)一期場(chǎng)地石方c標(biāo)段工程、x區(qū)檔案館、x廣場(chǎng)。
2、有問(wèn)題的1個(gè)：尤坑坑尾(墨斗窠)擋土壩及涵洞工程，該工程在項(xiàng)目環(huán)節(jié)工程建設(shè)實(shí)施和質(zhì)量管理一欄中，未辦理施工許可證。
(二)其他投資項(xiàng)目(非政府投資項(xiàng)目3000萬(wàn)元以上)排查情況。
經(jīng)我局工作人員排查，3個(gè)其他投資項(xiàng)目沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
三、治理對(duì)策
1、加強(qiáng)宣傳，提高各相關(guān)單位對(duì)工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作的認(rèn)識(shí)。
2、加強(qiáng)項(xiàng)目的標(biāo)后監(jiān)管及跟蹤。
3、對(duì)存在的問(wèn)題督促業(yè)主進(jìn)行整改，并及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。
工程項(xiàng)目自檢自查報(bào)告6
一、工程建設(shè)內(nèi)容
根據(jù)省發(fā)展和改革委員會(huì)、省農(nóng)業(yè)廳、省林業(yè)廳、省水利廳和省畜牧食品局《關(guān)于縣巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點(diǎn)工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》，巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項(xiàng)目修建機(jī)耕道項(xiàng)目總投資62.68萬(wàn)元，其中中央投資62.68萬(wàn)元，治理石漠化面積0.5平方公里。
工程建設(shè)任務(wù)實(shí)施基本農(nóng)田工程建設(shè)規(guī)格為3.5米的機(jī)耕道2.5千米，分為4條線路：1號(hào)線540米，2號(hào)線757米，3號(hào)線606米，4號(hào)線597米，在夯實(shí)的路床上填筑15cm礫石路基，路面為15cm的泥結(jié)石路面，兩邊各設(shè)高0.2米，寬0.3米的路肩。路基內(nèi)側(cè)設(shè)0.4×0.4米排水溝。項(xiàng)目區(qū)涉及鄉(xiāng)村。
二、工程完成情況
巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項(xiàng)目啟動(dòng)之前，農(nóng)業(yè)局就成立領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)項(xiàng)目管理辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常工作，并制定了相關(guān)管理制度。
�。ㄒ唬┼l(xiāng)村機(jī)耕道建設(shè)
農(nóng)業(yè)局根據(jù)按涼發(fā)改農(nóng)經(jīng)xx號(hào)文件批復(fù)的設(shè)計(jì)方案，結(jié)合項(xiàng)目區(qū)的'實(shí)際情況制定《縣石漠化綜合治理工程實(shí)施方案》。按照實(shí)施方案全面完成了機(jī)耕道（帶溝渠）20xx米，機(jī)耕道（不帶溝渠）461。其中：一號(hào)線機(jī)耕道（帶溝渠）433米，機(jī)耕道（不帶溝渠）461米，安裝涵30φ1處3根，50φ7處20根；二號(hào)線機(jī)耕道543米，單獨(dú)溝渠17米，安裝涵30φ4處8根；三號(hào)線機(jī)耕道465米，安裝涵30φ3處6根，80φ1處1根；四號(hào)線機(jī)耕道622米，安裝涵40φ1處2根，50φ2處7根。工程質(zhì)量達(dá)到了設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。完成投資為61.7544萬(wàn)元。
以上項(xiàng)目均實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬和專賬核算、入賬手續(xù)及憑證完整、支出結(jié)構(gòu)合理、付款方式按3331支付。材料、設(shè)備購(gòu)置款項(xiàng)使用及其他各項(xiàng)支出合理；前期工作經(jīng)費(fèi)及管理費(fèi)用支出合規(guī)；并按規(guī)定編制完成了工程竣工決算；資金賬目健全，并符合財(cái)經(jīng)制度，資金監(jiān)管體系健全，運(yùn)行方式符合要求，自查驗(yàn)收按要求健全規(guī)范。工程建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)質(zhì)量等未發(fā)生變更，設(shè)施設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量及主要技術(shù)指標(biāo)等符合設(shè)計(jì)要求，運(yùn)行正常。
工程建后移交村委會(huì)，并建立了管護(hù)制度，管護(hù)責(zé)任、人員等已落實(shí)，并報(bào)農(nóng)業(yè)局存檔。年度實(shí)施方案及批復(fù)文件，項(xiàng)目投資計(jì)劃下達(dá)文件，工程招投標(biāo)文件、工程承包合同，財(cái)務(wù)檔案、工程審計(jì)報(bào)告，工程實(shí)施前、中、后的影像資料，工程實(shí)施情況報(bào)告，工程建后管理規(guī)章制度等檔案資料收集整理，經(jīng)自查符合要求。
三、項(xiàng)目存在的問(wèn)題
1、未實(shí)行工程監(jiān)理。
2、財(cái)務(wù)管理不夠規(guī)范。
3、規(guī)避招投標(biāo)程序。
四、整改情況
1、巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項(xiàng)目修建機(jī)耕道項(xiàng)目建設(shè)未實(shí)行工程監(jiān)理，縣農(nóng)業(yè)局要在以后的項(xiàng)目實(shí)施中要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目監(jiān)理制。
2、財(cái)務(wù)管理不夠規(guī)范，縣農(nóng)業(yè)局嚴(yán)格按照《省巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點(diǎn)工程項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格審查各項(xiàng)支出，不得改變資金用途，建立專帳核算項(xiàng)目資金，確保資金安全。
3、規(guī)避招投標(biāo)程序，州發(fā)展改革委已對(duì)縣農(nóng)業(yè)局進(jìn)行了6000元處罰。在今后的工程項(xiàng)目建設(shè)中嚴(yán)格按照省發(fā)展改革委核準(zhǔn)依法進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)或比選。
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