資料自查報(bào)告（通用20篇）
隨著個(gè)人的文明素養(yǎng)不斷提升，報(bào)告有著舉足輕重的地位，報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。那么報(bào)告應(yīng)該怎么寫才合適呢？下面是小編為大家收集的資料自查報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
資料自查報(bào)告 1
我校是縣委、縣政府于20xx年按省示范小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，投資2245萬(wàn)元?jiǎng)?chuàng)辦的一所小學(xué)。學(xué)校占地43畝，校舍建筑面積12639平方米。目前，有37個(gè)教學(xué)班，學(xué)生2211人，教師103人。幾年來(lái)，我們堅(jiān)持“傳承民族文化，弘揚(yáng)中華美德”這一主線，按照“用陶行知思想和雷鋒精神激勵(lì)師生成長(zhǎng)，讓傳統(tǒng)文化教育引領(lǐng)學(xué)校發(fā)展”的思路，踐行行知教育思想和雷鋒精神。樹立“以人為本，全面發(fā)展”理念，以“讓生命因教育而精彩”為辦學(xué)宗旨，以“生活的花園，活動(dòng)的樂(lè)園，求知的學(xué)園，成長(zhǎng)的家園”為辦學(xué)目標(biāo)，以“做一個(gè)有修養(yǎng)的人”為培養(yǎng)目標(biāo)，不斷豐富了校園文化內(nèi)涵，提升了學(xué)校辦學(xué)實(shí)力。學(xué)校先后獲得市級(jí)“文明學(xué)�！�、市“德育先進(jìn)校”、省“德育先進(jìn)�！�、市先進(jìn)“教工之家”、市“模范教工之家”，被福建省委文明辦確定為省級(jí)“做一個(gè)有道德的人”主題活動(dòng)聯(lián)系點(diǎn)，學(xué)校少先隊(duì)獲得“福建省優(yōu)秀大隊(duì)”。被福建省陶行知研究會(huì)授予“省行知實(shí)驗(yàn)學(xué)�！�、被中國(guó)陶行知研究會(huì)授予“行知實(shí)驗(yàn)學(xué)校”，被中國(guó)雷鋒工程委員會(huì)、中國(guó)集體雷鋒評(píng)審委員會(huì)、中國(guó)雷鋒精神研究會(huì)、中國(guó)雷鋒報(bào)社、中國(guó)雷鋒紀(jì)念館命名為“雷鋒小學(xué)”。辦學(xué)以來(lái)，學(xué)校重視依法辦學(xué)，不斷規(guī)范辦學(xué)行為，現(xiàn)將我們?cè)谡猩袨楹徒梯o配料的管理秘征訂等方面工作匯報(bào)如下：
一、落實(shí)招生政策，規(guī)范招生行為
認(rèn)真貫徹落實(shí)招生行為規(guī)范。我校嚴(yán)格執(zhí)行縣招委會(huì)招生工作意見，在招生的過(guò)程中，沒有違規(guī)提前招生和舉行任何形式的選拔性考試招生，各種學(xué)科競(jìng)賽、特長(zhǎng)評(píng)級(jí)不與學(xué)校招生錄取相掛鉤。我們的做法是：
一是做好宣傳工作，學(xué)校利用家長(zhǎng)會(huì)、校務(wù)公開欄及學(xué)校LED屏幕，宣傳市縣招生工作文件，政策，向社會(huì)公布我校的招生計(jì)劃數(shù)和招生片區(qū)范圍。
二是召開行政人員班子會(huì)議和全體教師會(huì)議，組織全體教師認(rèn)真學(xué)習(xí)縣招委會(huì)《20xx年沙縣小學(xué)招生工作意見》、《中華人民共和國(guó)義務(wù)教育法》和《三明市義務(wù)教育階段學(xué)校招生工作實(shí)施意見》，明確招生是一項(xiàng)政策性很強(qiáng)的工作，應(yīng)當(dāng)明確招生的原則、要求和辦法，認(rèn)真做好城區(qū)新生報(bào)名的資格審查，確保規(guī)范學(xué)校招生行為。
三是組織學(xué)校所轄片區(qū)的社區(qū)、村委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)到校一起學(xué)習(xí)市縣的招生文件和義務(wù)教育法，讓他們協(xié)助學(xué)校教務(wù)處學(xué)齡兒童的摸底登記工作，確保片區(qū)內(nèi)的適齡兒童入學(xué)率達(dá)100%。
四是充分發(fā)揮班主任的.作用，調(diào)查摸清轄區(qū)內(nèi)適齡兒童情況，教導(dǎo)處對(duì)轄區(qū)內(nèi)的殘疾兒童、農(nóng)民工子女、城市低保家庭子女建立檔案。
五是認(rèn)真貫徹執(zhí)行省市縣關(guān)于進(jìn)一步做好進(jìn)城務(wù)工就業(yè)農(nóng)民工子女接受義務(wù)教育工作實(shí)施意見，不對(duì)來(lái)校報(bào)名的學(xué)生決不拒之門外，尤其是針對(duì)進(jìn)城務(wù)工的農(nóng)民工子女，讓他們與當(dāng)?shù)鼐用褡优硎芡却�，決不歧視和推諉，認(rèn)真做好登記工作，并給予他們耐心的指導(dǎo)和幫助，使農(nóng)民工子女順利入學(xué)。
二、加強(qiáng)教輔管理，依規(guī)組織征訂
根據(jù)《三明市教育局開展中小學(xué)教輔材料征訂管理專項(xiàng)檢查工作的通知》的文件要求，我校十分重視，對(duì)照《三明市教育局關(guān)于公布三明市義務(wù)教育階段進(jìn)校教輔材料目錄的通知》(明教中〔20xx〕37號(hào))文件精神，進(jìn)行了專項(xiàng)自查，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下：
1.加強(qiáng)教輔材料征訂的管理
在行政和全體教師會(huì)議上傳達(dá)了省市關(guān)于教輔材料征訂理的文件，讓全體教師提高認(rèn)識(shí)，明確教輔材料征訂的嚴(yán)肅性。
2.增強(qiáng)教輔材料征訂的透明度
將省市關(guān)于征訂教輔材料的文件在校務(wù)公開欄上公布，并通過(guò)家長(zhǎng)會(huì)、校訊通發(fā)短信和給家長(zhǎng)的一封信等形式將上級(jí)推薦的目錄公開。
3.教輔材料選用政策落實(shí)情況。
嚴(yán)格遵循“一個(gè)學(xué)科1套教輔材料”的規(guī)定要求，各年級(jí)每生每學(xué)科只選擇征訂一種教輔材料。一至六年級(jí)語(yǔ)文選用人教版《小學(xué)語(yǔ)文學(xué)習(xí)指導(dǎo)叢書》，數(shù)學(xué)選用人教版《小學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)指導(dǎo)叢書》，三至六年級(jí)科學(xué)選用教育出版社《小學(xué)科學(xué)學(xué)生活動(dòng)手冊(cè)》，三至六年級(jí)英語(yǔ)選用外研社的《英語(yǔ)課堂活動(dòng)與課后評(píng)價(jià)》，其他教輔材料品種僅限一至二年級(jí)生字本、各年級(jí)的寒暑假作業(yè)。嚴(yán)禁在審讀推薦的目錄之外另外指定教輔材料品種和增加數(shù)量。
4.教輔材料征訂環(huán)節(jié)的管理情況。
學(xué)校堅(jiān)持學(xué)生自愿購(gòu)買、無(wú)償代購(gòu)原則，經(jīng)家長(zhǎng)同意后，填寫教輔代購(gòu)申請(qǐng)單，學(xué)生自愿購(gòu)買，發(fā)行單位上門服務(wù)。我校還設(shè)立投訴和舉報(bào)電話、信箱等，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，家長(zhǎng)監(jiān)督。
資料自查報(bào)告 2
輔材料使用管理工作的通知要求，端正辦學(xué)思想，規(guī)范辦學(xué)行為，辦好人民滿意教育，我校先后召開行政會(huì)、教職工會(huì)，學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)通知精神，并隨后認(rèn)真進(jìn)行了自查自糾，現(xiàn)將對(duì)教輔材料的使用、管理等方面的自查自糾情況報(bào)告如下：
一、我校學(xué)生所使用的教學(xué)用書均為省教育廳和市教育局公布的中小學(xué)教學(xué)用書目錄中的書目。
二、教輔材料的選購(gòu)嚴(yán)格堅(jiān)持自愿選購(gòu)原則，目前所有教輔材料都是在市教育局有關(guān)部門和教研室指導(dǎo)下由學(xué)生自愿征訂購(gòu)買。
三、我校嚴(yán)格實(shí)行教輔材料“一科一輔”制度，各科教輔資料先報(bào)教務(wù)處審核，最終經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后學(xué)校統(tǒng)一做好無(wú)償代購(gòu)服務(wù)，無(wú)從中牟利行為。
四、我校從不組織學(xué)生統(tǒng)一購(gòu)買規(guī)定之外的學(xué)生用書，從不向?qū)W生推薦各類教輔材料，教師也沒有采取布置作業(yè)、集體講解等形式變相推銷資料。教師教學(xué)和布置作業(yè)均采用教師自己編制的導(dǎo)學(xué)案和測(cè)試題等形式進(jìn)行。
五、加強(qiáng)了對(duì)教師的`管理，對(duì)違犯教輔資料管理規(guī)定的教師，采取“一票否決”的辦法予以處理，年度考核時(shí)視情節(jié)輕重直接定為基本合格和不合格。從目前自查情況看，無(wú)教師違規(guī)要求學(xué)生購(gòu)買教輔材料現(xiàn)象。
資料自查報(bào)告 3
為認(rèn)真落實(shí)市教育局《關(guān)于開展中小學(xué)教輔材料專項(xiàng)檢查的實(shí)施意見》要求，端正辦學(xué)思想，規(guī)范辦學(xué)行為，辦好人民滿意教育，我校先后召開行政會(huì)、教職工會(huì)，學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)通知精神，并隨后認(rèn)真進(jìn)行了自查自糾，現(xiàn)將對(duì)教輔材料的使用、管理等方面的自查自糾情況報(bào)告如下：
1、學(xué)校高度重視規(guī)范教輔材料使用管理工作的重要性，成立教輔材料使用管理自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，分別召開了行政會(huì)、教師會(huì)、班主任會(huì)學(xué)習(xí)傳達(dá)了文件精神。并通過(guò)校會(huì)、家長(zhǎng)會(huì)、辦板報(bào)、專欄、校園廣播等形式，向家長(zhǎng)和社會(huì)廣泛宣傳規(guī)范中小學(xué)教輔材料使用管理的意義和要求。通過(guò)宣傳，讓全體師生和家長(zhǎng)明確了學(xué)校教輔材料使用管理的規(guī)定：學(xué)生購(gòu)買教輔材料必須堅(jiān)持自愿原則，任何單位和個(gè)人不得以任何形式強(qiáng)制或變相強(qiáng)制學(xué)�；�?qū)W生購(gòu)買任何教輔材料，不得進(jìn)入學(xué)校宣傳、推薦和推銷任何教輔材料；若學(xué)生自愿購(gòu)買教輔材料由學(xué)生和家長(zhǎng)自行在市場(chǎng)購(gòu)買，學(xué)校不提供代購(gòu)服務(wù)。
2、各處室、年級(jí)組、各班進(jìn)行自查自糾。
針對(duì)文件要求，學(xué)校后勤、各教研組、各班認(rèn)真進(jìn)行了自查，通過(guò)自查，未發(fā)現(xiàn)有違反中小學(xué)教輔材料使用管理規(guī)定的情況存在。我校從不組織學(xué)生統(tǒng)一購(gòu)買規(guī)定之外的學(xué)生用書，從不向?qū)W生推薦各類教輔材料，教師也沒有采取布置作業(yè)、集體講解等形式變相推銷資料，但也存在部分學(xué)生家長(zhǎng)或自己購(gòu)買教輔材料帶到學(xué)校使用的情況。經(jīng)查我校四年級(jí)部分學(xué)生購(gòu)買了《七彩課堂》、《手拉手，小學(xué)英語(yǔ)測(cè)試卷》、《課時(shí)作業(yè)（數(shù)學(xué)）》、《小學(xué)教材全練（英語(yǔ)）》，五年級(jí)部分學(xué)生購(gòu)買了《課時(shí)作業(yè)（語(yǔ)文）》、《最佳學(xué)習(xí)模式（語(yǔ)文）》、《小學(xué)教材全練（語(yǔ)文）》。六年級(jí)個(gè)別學(xué)生購(gòu)買了《小學(xué)教材全練（英語(yǔ)）》、《小學(xué)教材全解》、《完全解讀》、《小學(xué)語(yǔ)文學(xué)、練、優(yōu)》、《輕松奪冠沖刺100分（數(shù)學(xué)）》、《冠軍練加考》。我們已要求學(xué)生將自己購(gòu)買的教輔材料帶回家中，在家中使用，不得在學(xué)校使用，以防造成不必要的誤會(huì)。
3、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)教師的.教育管理。
加強(qiáng)了對(duì)教師的管理，對(duì)違犯教輔資料管理規(guī)定的教師，采取"一票否決"的辦法予以處理，年度考核時(shí)視情節(jié)輕重直接定為基本合格和不合格。從目前自查情況看，沒有充分依據(jù)表明教師違規(guī)要求學(xué)生購(gòu)買教輔材料的現(xiàn)象，但有學(xué)生自己購(gòu)買的教輔材料存在。學(xué)校進(jìn)一步做出了規(guī)范性要求，要求教師淡泊名利，為人師表，嚴(yán)守師德規(guī)范，服務(wù)育人，以為教學(xué)服務(wù)，為學(xué)生服務(wù)為目標(biāo)，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，全面做好規(guī)范教輔材料管理工作。
資料自查報(bào)告 4
圍山聯(lián)小在市教育局等上級(jí)教育主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按相關(guān)文件精神，以法治校，依法執(zhí)教，力求辦人民滿意的教育。為認(rèn)真貫徹落實(shí)相關(guān)文件精神，切實(shí)規(guī)范我校教學(xué)輔助資源的使用、管理等工作，我校有組織、有計(jì)劃地對(duì)學(xué)校所使用的教學(xué)用書和教學(xué)輔助資源進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。
自檢自查情況如下：
一、我校基本情況
我校只有小學(xué)，6個(gè)教學(xué)班，223名學(xué)生。本學(xué)期，我校共征訂、發(fā)放免費(fèi)教科書223套。
二、嚴(yán)格貫徹落實(shí)文件精神
我校嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家七部委《關(guān)于20xx年治理教育亂收費(fèi)規(guī)范教育收費(fèi)工作實(shí)施意見》、等相關(guān)文件精神，結(jié)合我校的實(shí)際情況，進(jìn)一步規(guī)范了我校小學(xué)教學(xué)用書、教學(xué)輔助資源的使用。加大管理力度，堅(jiān)持誰(shuí)出問(wèn)題誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，做到層層抓管理、人人抓落實(shí)。
�。ㄒ唬⿲W(xué)習(xí)文件
在校長(zhǎng)的親自主持下，組織相關(guān)人員在學(xué)校里認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件精神。校長(zhǎng)就學(xué)校嚴(yán)禁統(tǒng)一給學(xué)生征訂任何教學(xué)輔助資源用書等問(wèn)題，對(duì)各班班主任作特別重聲，要求廣大教師學(xué)習(xí)并執(zhí)行相關(guān)文件精神。同時(shí)，校長(zhǎng)對(duì)我校的“減負(fù)提質(zhì)”工作作了精心部署。
�。ǘ┙y(tǒng)一思想，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
在全校教職工開學(xué)大會(huì)上，校長(zhǎng)也強(qiáng)調(diào)了免費(fèi)教科書的分發(fā)工作。傳達(dá)了政策、法規(guī)等相關(guān)文件精神。并作了相關(guān)要求。
�。ㄈ┒嘈问綑z查落實(shí)
學(xué)副校長(zhǎng)、教導(dǎo)主任在校長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，定期不定期地深入到各班級(jí)，對(duì)我校使用的教學(xué)用書是否在山東省教育廳、山東省中小學(xué)教材審定委員會(huì)審定通過(guò)的《教學(xué)用書目錄》范圍內(nèi)選用；小學(xué)學(xué)習(xí)輔助資源、是否在山東省中小學(xué)教材審定委員會(huì)審定通過(guò)的《教學(xué)用書通錄》范圍內(nèi)選用，以聽、看、查、訪、議的.形式專項(xiàng)檢查落實(shí)。
經(jīng)檢查我校小學(xué)1至6年級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家全免費(fèi)政策，學(xué)校所使用的教材嚴(yán)格按程序從正規(guī)渠道征訂，至今尚未發(fā)現(xiàn)學(xué)校、教師擅自統(tǒng)一征訂和搭售教學(xué)輔助資源以及強(qiáng)迫學(xué)生購(gòu)買教學(xué)輔助資源等違規(guī)現(xiàn)象，也沒有向?qū)W生收取任何費(fèi)用。
在今后的教育教學(xué)工作中，我校將一如既往地認(rèn)真做好免費(fèi)教科書的征訂、發(fā)放、回收和管理工作，將繼續(xù)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行相關(guān)文件精神，力求辦領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，人民滿意，家長(zhǎng)放心的教育。
資料自查報(bào)告 5
東江中心小學(xué)根據(jù)上級(jí)精神，結(jié)合我校的實(shí)際情況，現(xiàn)就關(guān)于《小學(xué)生之友》、《教輔資料》款項(xiàng)的結(jié)算工作的有關(guān)情況，向龍南縣紀(jì)檢委員會(huì)作如下匯報(bào)。
一、《小學(xué)生之友》的結(jié)算情況，按征訂的份數(shù)已全部款項(xiàng)上交《小學(xué)生之友》發(fā)行社，。
二、《教輔資料》的'結(jié)算情況：
1、二○xx年春、秋季已結(jié)清。二○xx年春季已結(jié)清。此項(xiàng)結(jié)算工作由東江中心小學(xué)陳政湘負(fù)責(zé)結(jié)算。
2、二○xx年秋已結(jié)清，二○xx年春仍欠13185.40元，二○xx年秋季仍欠書店26759.76元。共計(jì)欠39945.16元。但結(jié)余部分已全部上交縣財(cái)政。20xx年秋：1121.24元，20xx年春：5360.70元，20xx年秋：5537.24元。上交金額（結(jié)余）共計(jì)12019.18元。
3、因曉坑小學(xué)王德清將教輔資料款用于原因不詳，中心小學(xué)曾多次催交，至今拒交教輔款計(jì)人民幣壹仟貳佰捌拾圓，對(duì)我鄉(xiāng)的自查自糾工作帶來(lái)一定的困難，建議上級(jí)有關(guān)部門對(duì)該種現(xiàn)象進(jìn)行處理。
三、所欠書店款項(xiàng)的原因：
1、主要是由于我校在20xx年二月份合并于原中和小學(xué)（此校是村校），并入后導(dǎo)致許多的困難面臨，就水電、校門、圍墻都重新安裝修建大量費(fèi)用。但學(xué)校采取了多樣的辦法，增添了許多的設(shè)備，改造了環(huán)境。
2、學(xué)生住校生偏多（由于特定的地理位置），柴、碳、水、電費(fèi)費(fèi)用較大。
3、教師人員中途變動(dòng)大，請(qǐng)代課教師費(fèi)用大。
4、學(xué)生安全要保證第一，教育教學(xué)工作要秩序正常，教學(xué)設(shè)備投入較大，為添置設(shè)備和維修，就把書店的《教輔資料》款周轉(zhuǎn)支付了。
總之，學(xué)校雖然在負(fù)債的情況下，仍然利用一切資源協(xié)調(diào)關(guān)系，保證學(xué)校的工作正常開展，并擬定計(jì)劃對(duì)所欠款項(xiàng)逐步清還。
資料自查報(bào)告 6
輔材料使用管理工作的通知要求，端正辦學(xué)思想，規(guī)范辦學(xué)行為，辦好人民滿意教育，我校先后召開行政會(huì)、教職工會(huì)，學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)通知精神，并隨后認(rèn)真進(jìn)行了自查自糾，現(xiàn)將對(duì)教輔材料的使用、管理等方面的自查自糾情況報(bào)告如下：
一、我校學(xué)生所使用的教學(xué)用書均為省教育廳和市教育局公布的中小學(xué)教學(xué)用書目錄中的書目。
二、教輔材料的.選購(gòu)嚴(yán)格堅(jiān)持自愿選購(gòu)原則，目前所有教輔材料都是在市教育局有關(guān)部門和教研室指導(dǎo)下由學(xué)生自愿征訂購(gòu)買。
三、我校嚴(yán)格實(shí)行教輔材料“一科一輔”制度，各科教輔資料先報(bào)教務(wù)處審核，最終經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后學(xué)校統(tǒng)一做好無(wú)償代購(gòu)服務(wù)，無(wú)從中牟利行為。
四、我校從不組織學(xué)生統(tǒng)一購(gòu)買規(guī)定之外的學(xué)生用書，從不向?qū)W生推薦各類教輔材料，教師也沒有采取布置作業(yè)、集體講解等形式變相推銷資料。教師教學(xué)和布置作業(yè)均采用教師自己編制的導(dǎo)學(xué)案和測(cè)試題等形式進(jìn)行。
五、加強(qiáng)了對(duì)教師的管理，對(duì)違犯教輔資料管理規(guī)定的師，采取“一票否決”的辦法予以處理，年度考核時(shí)視情節(jié)輕重直接定為基本合格和不合格。從目前自查情況看，無(wú)教師違規(guī)要求學(xué)生購(gòu)買教輔材料現(xiàn)象。
資料自查報(bào)告 7
學(xué)校的收費(fèi)工作一直以來(lái)是社會(huì)和廣大人民群眾關(guān)注的焦點(diǎn)，為保證學(xué)校收費(fèi)工作的透明度，杜絕亂收費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生，維護(hù)教育系統(tǒng)和四小教師在家長(zhǎng)中的良好形象，我校開展了全面而深刻的自我檢查�，F(xiàn)將自檢結(jié)果報(bào)告如下：
一、在招生工作中，學(xué)校嚴(yán)格按照“免試就近劃片入學(xué)”的政策錄取新生，對(duì)待學(xué)生一視同仁。
二、學(xué)校高度重視收費(fèi)工作。
學(xué)校成立了校長(zhǎng)小劉為組長(zhǎng)，小麗，小夢(mèng)為副組長(zhǎng)，其他中層為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。
在工作中學(xué)校嚴(yán)格貫徹上級(jí)部門制定的一系列規(guī)章制度，執(zhí)行對(duì)學(xué)生實(shí)施免除課本費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)的.國(guó)家規(guī)定，作到了認(rèn)真登記，保障及時(shí)把免費(fèi)課本發(fā)放到學(xué)生手中。
三、我校嚴(yán)格要求每一位教師，不允許教師以任何方式給學(xué)生征定教輔，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。因此，我校從沒有出現(xiàn)過(guò)為學(xué)生統(tǒng)一征訂教輔資料的行為，學(xué)校和教師沒有出現(xiàn)強(qiáng)迫學(xué)生接受經(jīng)營(yíng)服務(wù)并收取費(fèi)用的行為。
四、我校免費(fèi)設(shè)立特長(zhǎng)班，培養(yǎng)學(xué)生興趣愛好。
總之，我校的收費(fèi)工作嚴(yán)格貫徹了上級(jí)部門的有關(guān)規(guī)定和精神，沒有亂收費(fèi)行為的發(fā)生。
資料自查報(bào)告 8
為認(rèn)真落實(shí)市教育局關(guān)于進(jìn)一步做好普通高中教輔材料使用管理工作的緊急通知(襄教文【20xx】63號(hào))要求，端正辦學(xué)思想，規(guī)范辦學(xué)行為，辦好人民滿意教育，我校先后召開行政會(huì)、教職工會(huì)，學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)通知精神，并隨后認(rèn)真進(jìn)行了自查自糾，現(xiàn)將對(duì)教輔材料的使用、管理等方面的'自查自糾情況報(bào)告如下：
一、我校學(xué)生所使用的教學(xué)用書均為省教育廳和市教育局公布的中小學(xué)教學(xué)用書目錄中教學(xué)用書。
二、教輔材料的選購(gòu)嚴(yán)格堅(jiān)持自愿選購(gòu)原則，目前所有教輔材料都是在市教育局有關(guān)部門和教研室指導(dǎo)下由學(xué)生自愿征訂購(gòu)買。
三、我校嚴(yán)格實(shí)行教輔材料“一科一輔”制度，各科教輔資料先報(bào)教務(wù)處審核，最終經(jīng)主管教學(xué)副校長(zhǎng)簽字同意后學(xué)校統(tǒng)一做好無(wú)償代購(gòu)服務(wù)，無(wú)從中牟利行為。
四、我校從不組織學(xué)生統(tǒng)一購(gòu)買規(guī)定之外的學(xué)生用書，從不向?qū)W生推薦各類教輔材料，教師也沒有采取布置作業(yè)、集體講解等形式變相推銷資料。教師教學(xué)和布置作業(yè)均采用教師自己編制的導(dǎo)學(xué)案和測(cè)試題等形式進(jìn)行。
五、加強(qiáng)了對(duì)教師的管理，對(duì)違犯教輔資料管理規(guī)定的教師，采取“一票否決”的辦法予以處理，年度考核時(shí)視情節(jié)輕重直接定為基本合格和不合格。從目前自查情況看，無(wú)教師違規(guī)要求學(xué)生購(gòu)買教輔材料現(xiàn)象。
資料自查報(bào)告 9
我校根據(jù)上級(jí)新出政發(fā)【20xx】12號(hào)的文件精神，于x年09月26日召開全體教師會(huì)議，傳達(dá)落實(shí)此精神。并對(duì)本校教輔材料使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，成立機(jī)構(gòu)。
我校根據(jù)上級(jí)新出政發(fā)【20xx】12號(hào)的文件精神，非常重視征訂教輔材料這一工作，為此特成立了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)：
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
組員：
二、認(rèn)真自查，沒有違規(guī)。
(一)無(wú)論是學(xué)校還是教師個(gè)人均無(wú)私自為學(xué)生定購(gòu)教輔材料現(xiàn)象。各校使用的教輔材料均出自上級(jí)教育主管部門的推薦目錄之中。且嚴(yán)格執(zhí)行了上級(jí)的規(guī)定，并把教輔材料的使用納入了教學(xué)管理之中，由教師定期收上來(lái)批閱，每學(xué)期的教輔材料訂正，由學(xué)生及學(xué)生家長(zhǎng)自愿征訂，學(xué)生及學(xué)生家長(zhǎng)比較滿意。
(二)學(xué)校提高認(rèn)識(shí)，為了減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，我校從學(xué)校到教師個(gè)人都沒有私自向?qū)W生推廣征訂其他的輔助教材現(xiàn)象。
(三)學(xué)校規(guī)范收費(fèi)行為，禁止個(gè)人書商進(jìn)校推銷輔助教材。
今后我們將繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)文件精神，不斷規(guī)范教輔材料的使用，切實(shí)做到減輕學(xué)生的.課業(yè)負(fù)擔(dān)和家長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，不斷提高學(xué)生的整體素質(zhì)。
資料自查報(bào)告 10
我校一年來(lái)一直堅(jiān)持從嚴(yán)治教，在學(xué)校收費(fèi)方面，認(rèn)真貫徹上級(jí)指示精神，狠抓政策落實(shí)，學(xué)生家長(zhǎng)、社會(huì)對(duì)學(xué)校收費(fèi)工作非常滿意，為了進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校亂收費(fèi)的治理工作，學(xué)校決定從大局著眼，小處著手，進(jìn)行自檢自查。
一、貫徹精神、樹立形象
學(xué)校能認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)中央紀(jì)委召開第二次全體會(huì)議精神，學(xué)習(xí)教育部周濟(jì)部長(zhǎng)的講話：“治理學(xué)校亂收費(fèi)，是切實(shí)減輕群眾負(fù)擔(dān)的一項(xiàng)重大措施，事關(guān)廣大人民群眾的切身利益，事關(guān)學(xué)校乃至全社會(huì)的穩(wěn)定，也關(guān)系到教育事業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。當(dāng)前，一些地方學(xué)校亂收費(fèi)現(xiàn)象屢禁不止，已經(jīng)成為一個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題，不但加重了群眾負(fù)擔(dān)，敗壞了社會(huì)風(fēng)氣，也嚴(yán)重?fù)p害了教育的聲譽(yù)與形象，引起一些地方群眾的強(qiáng)烈不滿。我們學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此有正確的認(rèn)識(shí)，在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，又進(jìn)一步統(tǒng)一了思想，嚴(yán)肅了紀(jì)律，堅(jiān)決貫徹“從嚴(yán)治教，規(guī)范管理”的方針，珍惜教育形象，從落實(shí)黨的十六大精神、“三個(gè)代表”重要思想和講政治、講大局的高度，不折不扣貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于學(xué)校收費(fèi)管理的各項(xiàng)規(guī)定，并按照省政府的統(tǒng)一部署，認(rèn)真查擺我校收費(fèi)行為，沒有發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。按周濟(jì)部長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)的`，今年，治理學(xué)校亂收費(fèi)工作的總體要求：“綜合治理、標(biāo)本兼治、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化監(jiān)督、從嚴(yán)查處、狠抓落實(shí)�！眻�(jiān)決剎住亂收費(fèi)現(xiàn)象蔓延的勢(shì)頭，我校還應(yīng)繼續(xù)努力工作，逐步完善治理亂收費(fèi)的監(jiān)督制約機(jī)制；組建了治理“三亂領(lǐng)導(dǎo)小組和以家長(zhǎng)為成員的校外義務(wù)監(jiān)督員隊(duì)伍以及收費(fèi)校務(wù)公開的保障機(jī)制。
二、注重宣傳、突出重點(diǎn)
我們治理學(xué)校亂收費(fèi)工作能注重宣傳、突出重點(diǎn)：
1、通過(guò)墻(板)報(bào)、宣傳欄等形式擴(kuò)大宣傳力度，使廣大家長(zhǎng)和社會(huì)了解國(guó)家關(guān)于義務(wù)教育收費(fèi)的政策，澄清對(duì)教育收費(fèi)的模糊認(rèn)識(shí)。
2、嚴(yán)格按照市教育局、市物價(jià)局、市財(cái)政局收費(fèi)管理暫行辦法的通知收費(fèi)。
3、嚴(yán)禁擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目，提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大收費(fèi)范圍。
4、禁止任何部門通過(guò)學(xué)校向?qū)W生搭車收費(fèi)。
5、進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校收費(fèi)使用管理。
6、積極推行校務(wù)公開和收費(fèi)公示制度，實(shí)行收費(fèi)審計(jì)制度，探索建立收費(fèi)聽證制度。
7、落實(shí)學(xué)校收費(fèi)管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和責(zé)任追究制度。
8、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，加大處罰力度。學(xué)校收費(fèi)問(wèn)題事關(guān)學(xué)生家長(zhǎng)的切身利益，事關(guān)教育事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，學(xué)校要堅(jiān)決從嚴(yán)治教，高度重視治理亂收費(fèi)工作，采取行之有效的措施，為堅(jiān)決剎住學(xué)校亂收費(fèi)這股不正之風(fēng)做出我們的貢獻(xiàn)。
三、齊抓共管、防范未然
按教育部“一費(fèi)制”要求，除按規(guī)定的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)外，學(xué)校不得再向?qū)W生收取其他任何費(fèi)用，這一點(diǎn)我們做得非常好。由于我們掌握政策，注重方法，學(xué)校無(wú)亂收費(fèi)和搭車收費(fèi)現(xiàn)象，我們要進(jìn)一步采取有效的措施，鞏固治理學(xué)校亂收費(fèi)工作已經(jīng)取得的成果�？傊覀儗⒗^續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想，樹立教育新形象、為學(xué)生、家長(zhǎng)、社會(huì)做實(shí)事，加快教育發(fā)展，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，充分認(rèn)識(shí)治理中小學(xué)亂收費(fèi)工作的重要意義。
資料自查報(bào)告 11
應(yīng)公司文件要求我項(xiàng)目監(jiān)理部已進(jìn)行項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)資料的'自查、自糾工作。自查結(jié)果如下：
1）未設(shè)立監(jiān)理項(xiàng)目文件柜，已建立檔案盒未使用公司標(biāo)志分類，內(nèi)業(yè)資料分類專業(yè)存放保管。
2）監(jiān)理工作指導(dǎo)性文件，監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、旁站方案、安全方案等符合工程特點(diǎn)且具有針對(duì)性，已經(jīng)編制未經(jīng)審批。
3）施工指導(dǎo)性文件，施工組織設(shè)計(jì)/(專項(xiàng))施工方案報(bào)審、季節(jié)施工方案、應(yīng)急預(yù)案已經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師和總監(jiān)理工程師的審查和簽認(rèn)。
4）資質(zhì)資格文件管理工作，監(jiān)理機(jī)構(gòu)已存放有公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、項(xiàng)目成立文件、總監(jiān)任命書，各級(jí)人員的證書復(fù)印件。
5）“三控”工作資料：工程開工報(bào)審、進(jìn)度控制計(jì)劃，監(jiān)理簽認(rèn)符合工程實(shí)際情況；工程進(jìn)度款未超額支付；已嚴(yán)格按照旁站方案進(jìn)行旁站，旁站記錄齊全；工程定位放線記錄、監(jiān)理復(fù)核記錄、原材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、分部/分項(xiàng)驗(yàn)收記錄、質(zhì)量評(píng)估報(bào)告等資料審核、簽認(rèn)是否和工程實(shí)際同步。
6）安全管理工作：項(xiàng)目部已配備必備的安全防護(hù)用品、且安全監(jiān)理方案、安全監(jiān)理日記、監(jiān)理月報(bào)中有對(duì)安全監(jiān)理工作的匯述。
7）監(jiān)理報(bào)告、指令管理工作：監(jiān)理月報(bào)每月及時(shí)編制并按要求上報(bào)各方；個(gè)別監(jiān)理通知單未閉合，正在積極完善中；監(jiān)理日志記錄及時(shí)、完整。
資料自查報(bào)告 12
為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)我校教輔材料征訂工作管理和監(jiān)視，深入開展自查自糾和檢查工作，現(xiàn)將活動(dòng)的情況報(bào)告如下：
一、扎實(shí)開展自查自糾。嚴(yán)把秋季開學(xué)收費(fèi)關(guān)口，堅(jiān)決杜絕亂收費(fèi)行為，穩(wěn)固治理教育亂收費(fèi)成果。同時(shí)認(rèn)真詳細(xì)對(duì)照相關(guān)教育收費(fèi)政策，深入開展教輔材料征訂情況自查自糾工作。我校按照要求，都能認(rèn)真進(jìn)展梳理，查找缺乏，落實(shí)整改。
二、深入開展工作檢查。本次檢查工作的.重點(diǎn)：
1、是否按教育收費(fèi)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)；有無(wú)自立收費(fèi)工程、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)收費(fèi)現(xiàn)象；
2、教輔材料征訂等工作是否按照規(guī)定運(yùn)作；
3、收費(fèi)公示制度的落實(shí)情況；
4、是否存在向?qū)W生收取黨報(bào)黨刊費(fèi)及辦班補(bǔ)習(xí)、托管等違規(guī)行為。校長(zhǎng)組織教師學(xué)習(xí)、做好宣傳，進(jìn)一步使教育收費(fèi)政策入心入腦。
這次檢查，檢查組緊緊圍繞“兩個(gè)到位”即宣傳教育到位、落實(shí)整改到位的要求，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反響指出。
資料自查報(bào)告 13
散路壩完小在縣教育局及教辦室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按《云南省教育廳公告第4號(hào)》相關(guān)文件的要求，以法治校，依法執(zhí)教，力求辦人民滿意的教育。為認(rèn)真貫徹落實(shí)相關(guān)文件精神，切實(shí)規(guī)范我校20xx年秋季學(xué)期教學(xué)輔助資源的使用、管理等工作，我校有組織、有計(jì)劃地對(duì)20xx年秋季學(xué)期學(xué)校所使用的教學(xué)輔助資料進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。自檢自查情況如下：
一、我校20xx年秋季學(xué)期基本情況
20xx年秋季學(xué)期，我校有6個(gè)教學(xué)班，238名學(xué)生。本學(xué)期，我校學(xué)生自愿與新華書店購(gòu)買教輔資料共237套（詞語(yǔ)手冊(cè)、同步導(dǎo)學(xué)）其中：一年級(jí)44套；二年級(jí)31套；三年級(jí)35套；四年級(jí)47套；五年級(jí)36套；六年級(jí)44套。
二、嚴(yán)格貫徹落實(shí)文件精神
�。ㄒ唬┲獣晕募䞍�(nèi)容。有關(guān)教材教輔的征訂文件，學(xué)校也在教職工大會(huì)中向全體老師宣讀過(guò)，讓老師們了解具體征訂教材教輔的情況，避免教師不知情況隨意亂訂。
�。ǘ┱饔喗滩慕梯o數(shù)量。我校每學(xué)期初在征訂下學(xué)期教材教輔之前，都是重新統(tǒng)計(jì)各班現(xiàn)有人數(shù)，嚴(yán)格按照人手一冊(cè)的量征訂，包括教師的教本都將循環(huán)使用。
�。ㄈ┱饔喎N類。征訂的教材教輔都是由學(xué)校的'教導(dǎo)主任與班主任參照有關(guān)文件目錄經(jīng)全校教師討論，選擇適合本校實(shí)際的教輔征訂，嚴(yán)格實(shí)行一教一輔。
�。ㄋ模┱饔喭緩�。學(xué)校所有的教輔全部學(xué)生自愿與新華書店購(gòu)買，定期調(diào)查任課老師有無(wú)自行在外訂購(gòu)其他教輔的情況，同時(shí)對(duì)各班各年級(jí)學(xué)生進(jìn)行調(diào)查，切實(shí)摸清各班教輔的訂購(gòu)量和使用情況，防止教師自行加重學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)，杜絕盜版圖書進(jìn)入學(xué)校。
總的來(lái)說(shuō)，我校一直都是按照上級(jí)文件要求，沒有額外和不正當(dāng)途徑定購(gòu)教輔。在今后的教育教學(xué)工作中，我校將一如既往地認(rèn)真做好教輔資料的購(gòu)買管理工作，將繼續(xù)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行相關(guān)文件精神，力求辦領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，人民滿意，家長(zhǎng)放心的教育。
資料自查報(bào)告 14
通過(guò)自查自糾，我們意識(shí)到標(biāo)準(zhǔn)辦學(xué)行為，責(zé)任重大，意義深遠(yuǎn)。下一步我們將進(jìn)一步做好各項(xiàng)工作，努力辦人民滿意的教育。我校根據(jù)上級(jí)部門下發(fā)的《關(guān)于開展全省中小學(xué)教輔材料使用自查工作》精神，端正辦學(xué)思想，標(biāo)準(zhǔn)辦學(xué)行為，促進(jìn)我校和諧、健康、可持續(xù)發(fā)展，辦人民滿意的教育，我校召開了教職工大會(huì)，學(xué)習(xí)了通知精神，召開了"規(guī)范辦學(xué)行為，推進(jìn)素質(zhì)教育"自查工作會(huì)議，并隨后認(rèn)真地進(jìn)行了自查�，F(xiàn)將對(duì)教輔用書情況自查情況匯報(bào)如下：
一、我校學(xué)生所使用的教科書均為上級(jí)部門規(guī)定的中小學(xué)教學(xué)用書目錄中的教學(xué)用書。音樂(lè)、美術(shù)等局部學(xué)科使用了循環(huán)教材。
二、教輔材料由學(xué)生自愿購(gòu)置，愿意購(gòu)置的同學(xué)填寫自愿認(rèn)購(gòu)表，學(xué)校及新華書店各持一份，其中：一年級(jí)至六年級(jí)學(xué)生自愿購(gòu)置了新華書店配發(fā)的《語(yǔ)文練習(xí)冊(cè)》、《數(shù)學(xué)練習(xí)冊(cè)》、《語(yǔ)文探究》《數(shù)學(xué)探究》3至六年級(jí)《英語(yǔ)練習(xí)冊(cè)》、《英語(yǔ)探究》、《品德與社會(huì)練習(xí)冊(cè)》《科學(xué)練習(xí)冊(cè)》《當(dāng)代小學(xué)生》、《拼音報(bào)》這些教輔都是由上級(jí)統(tǒng)一配發(fā)并通過(guò)了評(píng)議的教輔材料。
三、對(duì)于以上教輔用書，嚴(yán)格控制教材教輔資料，加強(qiáng)學(xué)生用書，標(biāo)準(zhǔn)管理，學(xué)校按省教育廳和上級(jí)主管部門當(dāng)年審定的書目，由學(xué)生自愿向新華書店購(gòu)置。堅(jiān)決不征訂其他各種練習(xí)資料和復(fù)習(xí)用書，同時(shí)也不向?qū)W生推薦其他學(xué)習(xí)資料，并嚴(yán)禁教師向?qū)W生推薦練習(xí)資料和復(fù)習(xí)用書，以防止加重學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)和家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
由于局部家長(zhǎng)一味追求學(xué)生成績(jī)，不講求科學(xué)的教育方法。在要求孩子完成學(xué)校布置的適量作業(yè)之余，又盲目的'給學(xué)生購(gòu)置了一些參考資料，加重了學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)，成為減負(fù)增效工作最大的障礙，為此我們也要求學(xué)生除了新華書店配發(fā)的學(xué)生自原認(rèn)購(gòu)的教輔材料外，學(xué)生及家長(zhǎng)購(gòu)置的其它教輔材料一律不得帶進(jìn)校園。
但在工作中，仍需要我們堅(jiān)持依法治教，隨時(shí)加強(qiáng)督查與自查整改并舉，切實(shí)處理好減負(fù)與提高學(xué)校教學(xué)質(zhì)量的關(guān)系，建立為減輕學(xué)生過(guò)重課業(yè)負(fù)擔(dān)和提高教育質(zhì)量長(zhǎng)效的機(jī)制。
資料自查報(bào)告 15
為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)我校教輔材料征訂工作管理和監(jiān)督，深入開展自查自糾和檢查工作，現(xiàn)將活動(dòng)的情況報(bào)告如下：
嚴(yán)把秋季開學(xué)收費(fèi)關(guān)口，堅(jiān)定杜絕亂收費(fèi)行為，穩(wěn)固治理教育亂收費(fèi)成果。同時(shí)認(rèn)真詳細(xì)對(duì)拍照關(guān)教育收費(fèi)政策，深切開展教輔資料征訂情況自查自糾工作。我校按照要求，都能認(rèn)真進(jìn)行梳理，查找缺乏，落實(shí)整改。
1、是否按教育收費(fèi)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)；有無(wú)自立收費(fèi)工程、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)收費(fèi)現(xiàn)象；
2、教輔材料征訂等工作是否按照規(guī)定運(yùn)作；
3、收費(fèi)公示制度的落實(shí)情況；
4、是否存在向?qū)W生收取黨報(bào)黨刊費(fèi)及辦班補(bǔ)、托管等違規(guī)行為。校長(zhǎng)組織教師研究、做好宣傳，進(jìn)一步使教育收費(fèi)政策入心入腦。
這次檢查，檢查組緊緊圍繞“兩個(gè)到位”即宣傳教育到位、落實(shí)整改到位的`要求，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反應(yīng)指出。
經(jīng)由過(guò)程檢查，沒有發(fā)現(xiàn)教師強(qiáng)制學(xué)生征訂或統(tǒng)一征訂教輔資料，授意學(xué)生到指定書店購(gòu)置教輔資料；截留或占用發(fā)行單位優(yōu)惠讓利部分，沒有直接讓利給學(xué)生；向出版社、發(fā)行商、書店收取“宣揚(yáng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、贊助費(fèi)、咨詢費(fèi)”等各種名目的費(fèi)用；向出版社、發(fā)行商、書店分?jǐn)偂?bào)銷各種費(fèi)用；接受出版社、發(fā)行商、也沒有發(fā)現(xiàn)違反效勞性收費(fèi)和代收費(fèi)有關(guān)規(guī)定，存在其他教育亂收費(fèi)行為。
資料自查報(bào)告 16
根據(jù)公司董事會(huì)的要求，我們自20xx年03月15日至20xx年03月25日對(duì)公司的采購(gòu)流程、銷售流程的控制合理性、有效性進(jìn)行了為期十天的自審，參與部門有財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、銷售部、生產(chǎn)部的部分人員，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理牽頭。在自審的過(guò)程中，我們采取了包括審閱、了解、測(cè)試和評(píng)價(jià)等方法，實(shí)施了內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合理性和執(zhí)行的有效性測(cè)試等必要程序、以及我們認(rèn)為必要的其他程序。我們相信，我們的自審為發(fā)表意見提供了真實(shí)可靠的依據(jù)。
一、自審的目的：
1、審核內(nèi)部控制制度、流程的現(xiàn)狀。
2、測(cè)試內(nèi)部控制制度、流程執(zhí)行的有效性。
二、自審的范圍：
公司所有的財(cái)務(wù)資料、內(nèi)控流程及相關(guān)資料。
三、自審的程序：
我們實(shí)施了以下自審程序：
1、對(duì)公司內(nèi)部控制制度的基本情況進(jìn)行審閱、了解；
2、檢查內(nèi)控制度生成的文件和記錄，并觀察被審核部門的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；
3、隨機(jī)抽樣并進(jìn)行了穿行測(cè)試。
四、自審的步驟：
A.現(xiàn)結(jié)合公司采購(gòu)流程各關(guān)鍵控制點(diǎn)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)部門的內(nèi)控制度、控制系統(tǒng)、控制程序等進(jìn)行評(píng)價(jià)。
�。ㄒ唬┎少�(gòu)部
對(duì)加工制造企業(yè)而言，材料物資存貨管理至關(guān)重要，適量的庫(kù)存可以化解存貨過(guò)剩及缺貨的風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步加強(qiáng)材料物資的需求計(jì)劃管理，保障計(jì)劃的嚴(yán)肅性；強(qiáng)化材料采購(gòu)的質(zhì)量控制，同時(shí)，有計(jì)劃，有步驟地安排公司采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)，可能會(huì)更好地實(shí)現(xiàn)價(jià)格、質(zhì)量、成本的最佳組合。
1、采購(gòu)業(yè)務(wù)申請(qǐng)。采購(gòu)部的年、月原材料采購(gòu)計(jì)劃主要按生產(chǎn)計(jì)劃編制，有采購(gòu)計(jì)劃管理文件，低值易耗品及輔助零星材料由需求部門直接提出《材料采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表》。
檢查結(jié)果：逐一檢查了原材料的“采購(gòu)計(jì)劃”全部都完整存在。零星材料及低值易耗品的采購(gòu)計(jì)劃，因金額較小，每月抽查了八筆，也均有《材料采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表》和審批簽字，可視為執(zhí)行良好。
2、簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)部門按照采購(gòu)計(jì)劃對(duì)外簽訂采購(gòu)合同，首先由采購(gòu)員填制“合同簽約審批單”，寫明擬采購(gòu)的主要條款，如供應(yīng)商，采購(gòu)數(shù)量，單價(jià)，金額，付款條件，然后報(bào)部門負(fù)責(zé)人簽審，然后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部門、副總經(jīng)理，逐級(jí)審核，并簽署意見后，最終報(bào)總經(jīng)理審批，決定實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)部門根據(jù)此“合同簽約審批單”簽訂采購(gòu)合同。
檢查結(jié)果：比照“采購(gòu)合同”及“合同簽約審批單”，逐一核對(duì)了20xx年3月之前全部的采購(gòu)量，均都有“采購(gòu)合同”及“合同簽約審批表”，完整存在，并連續(xù)編號(hào)，各部門負(fù)責(zé)人簽字齊全，簽章完整。
3、供應(yīng)商的選擇及價(jià)格控制。通過(guò)和采購(gòu)部負(fù)責(zé)人交談，了解到采購(gòu)部在供應(yīng)商的選擇和價(jià)格控制方面做出了很大努力，首先要選擇有信用的、有固定廠址的、有一定生產(chǎn)規(guī)模的、企業(yè)效益比較好的供應(yīng)商。我們已經(jīng)建立了十幾家穩(wěn)定、優(yōu)良的供應(yīng)關(guān)系。在采購(gòu)前進(jìn)行貨比三家，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供應(yīng)商，盡力不突破我們所接受的價(jià)格底線。另外，每天在網(wǎng)上觀察原料供應(yīng)價(jià)格，經(jīng)常和同行業(yè)溝通價(jià)格信息，做到在價(jià)格變動(dòng)的情況下，及時(shí)采購(gòu)。
檢查結(jié)果：采購(gòu)部保存的部分客戶的資料。合乎標(biāo)準(zhǔn)。
（二）倉(cāng)儲(chǔ)部
1、驗(yàn)收與入庫(kù)。倉(cāng)儲(chǔ)部門收到貨物時(shí)，首先登記品名、數(shù)量，供貨商，包裝規(guī)格、運(yùn)輸結(jié)算方式，并同時(shí)告知采購(gòu)部門核對(duì)，相符后，通知質(zhì)檢部進(jìn)行化驗(yàn)。質(zhì)檢部接到貨物化驗(yàn)通知后，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)取樣檢測(cè)，確認(rèn)主原料是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),與公司所要求的質(zhì)量是否一致。出具質(zhì)檢報(bào)告單轉(zhuǎn)給倉(cāng)儲(chǔ)部。倉(cāng)儲(chǔ)收到合格的化驗(yàn)單確定無(wú)誤后，填制連續(xù)編號(hào)的原料“入庫(kù)單”，并簽署保管員、倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)人名稱。
檢查結(jié)果：隨機(jī)抽查了每月的入庫(kù)單及質(zhì)檢單十份，比如，抽到了20xx年9月轉(zhuǎn)12號(hào)入庫(kù)單，采購(gòu)員、保管員、驗(yàn)收人及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽章齊全。并檢查了此入庫(kù)單的質(zhì)檢單，質(zhì)檢單檢驗(yàn)結(jié)果為合格，有質(zhì)檢人及負(fù)責(zé)人簽章。核對(duì)相符。執(zhí)行情況良好。隨即又檢查了2月至6月份五個(gè)月的入庫(kù)單，入庫(kù)單均連續(xù)編號(hào)，且內(nèi)容完整，有生產(chǎn)車間名稱、入庫(kù)時(shí)間、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、驗(yàn)收人和入庫(kù)人簽字。比如：20xx年月5份入庫(kù)單號(hào)碼為00487，生產(chǎn)車間是2號(hào)站，入庫(kù)時(shí)間為5月20日，產(chǎn)品名稱為球磨閥、數(shù)量為3個(gè)，車間主任、驗(yàn)收人、入庫(kù)人填列齊整、字跡清晰。
2、庫(kù)存及生產(chǎn)成本審核。檢查了每月庫(kù)存盤點(diǎn)表，均有保管員、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人、主辦會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)經(jīng)理的簽字證明。檢查全部的生產(chǎn)計(jì)劃單，全部完整存在，且每月生產(chǎn)車間均按照生產(chǎn)計(jì)劃單領(lǐng)料，每月底成本會(huì)計(jì)都會(huì)復(fù)核領(lǐng)料單總量與生產(chǎn)計(jì)劃單的.計(jì)劃領(lǐng)料是否相符，檢查結(jié)果均相符，均是按照計(jì)劃領(lǐng)料。每月成本會(huì)計(jì)計(jì)算產(chǎn)品成本計(jì)算單，財(cái)務(wù)經(jīng)理和生產(chǎn)部長(zhǎng)審核，審核的主要內(nèi)容是，本月主要原料成本、動(dòng)力成本、人工成本所占比例與上月和去年同期比較后是否合理正常，有波動(dòng)的要查找原因。例如，財(cái)務(wù)部發(fā)現(xiàn)在本月份的電費(fèi)比上月份的高，會(huì)同生產(chǎn)部查找原因后發(fā)現(xiàn)，本月份的產(chǎn)品品種及生產(chǎn)量增加是主要的原因，通過(guò)計(jì)算是正常的。每月底，財(cái)務(wù)部提供給采購(gòu)部一份庫(kù)存原材料明細(xì)表，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理和采購(gòu)部經(jīng)理共同審核，比如，采購(gòu)經(jīng)理在審核庫(kù)存原材料明細(xì)表時(shí)，除庫(kù)存數(shù)量是重點(diǎn)外，主要還包括庫(kù)存原材料數(shù)量和單價(jià)是否正常合理，財(cái)務(wù)記賬的數(shù)量、單價(jià)是否準(zhǔn)確，特別是在原材料價(jià)格市場(chǎng)波動(dòng)較大時(shí)，原材料價(jià)格與市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)格的差距等等，采購(gòu)經(jīng)理會(huì)根據(jù)市場(chǎng)行情向總經(jīng)理提議，是否考慮儲(chǔ)備大量的庫(kù)存原材料或是降低進(jìn)貨頻率。
3、固定資產(chǎn)采購(gòu)審核。
固定資產(chǎn)的采購(gòu)均采取貨比三家的比價(jià)采購(gòu)方式，此次自審中，我們檢查了今年新增的固定資產(chǎn)和在建工程，均有總部的預(yù)算批準(zhǔn)、建設(shè)合同，已轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的同時(shí)有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)部
1、發(fā)票檢驗(yàn)。檢查原料入庫(kù)后的發(fā)票與合同及入庫(kù)單是否一致相符。
檢查結(jié)果：每月抽查了采購(gòu)業(yè)務(wù)8筆，檢查發(fā)票價(jià)格與采購(gòu)價(jià)格、發(fā)票數(shù)量與合同數(shù)量及入庫(kù)數(shù)量是否相符一致。20xx年1月份轉(zhuǎn)20號(hào)入庫(kù)單水泥數(shù)量386.5噸、轉(zhuǎn)19號(hào)入庫(kù)單（1-3cm）碎石數(shù)量598m3、3月份轉(zhuǎn)42號(hào)入庫(kù)單水泥數(shù)量210噸，入庫(kù)單數(shù)量與發(fā)票數(shù)量及合同數(shù)量一致，發(fā)票價(jià)格與采購(gòu)合同核對(duì)一致。
2、原材料付款流程。主要檢查付款的審批與付款的執(zhí)行，抽查付款憑證。會(huì)計(jì)人員在審核付款憑證時(shí)，首先要檢查付款申請(qǐng)是否有審核簽字齊全的采購(gòu)合同作為依據(jù)，審核采購(gòu)發(fā)票、驗(yàn)收入庫(kù)等單據(jù)的內(nèi)容是否完整、記錄的數(shù)量金額是否正確，是否經(jīng)過(guò)各相關(guān)部門審批。出納在得到批準(zhǔn)后才可辦理付款，并在付款憑證的原始單據(jù)上蓋章以示支付，并妥善保管有關(guān)憑據(jù)，防止資金的重復(fù)支付。會(huì)計(jì)人員編制記賬憑證，登記相關(guān)的會(huì)計(jì)賬簿。會(huì)計(jì)人員定期進(jìn)行會(huì)計(jì)賬簿的核對(duì)，對(duì)付款業(yè)務(wù)的相關(guān)記錄進(jìn)行核對(duì)，并在月底時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，預(yù)防錯(cuò)誤和舞弊的發(fā)生。
3、費(fèi)用支出付款檢查。日常費(fèi)用支出的付款，主要審核的文件是費(fèi)用報(bào)銷單和發(fā)票，首先檢查原始發(fā)票的真實(shí)性及合法性，發(fā)票金額與報(bào)銷單金額是否相符，再檢查是否有經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人簽字審核，同時(shí)要詢問(wèn)此費(fèi)用支出的合理性，與之前支付的同類費(fèi)用，金額上是否有很大差異，均無(wú)問(wèn)題后，財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字，交由副總經(jīng)理和總經(jīng)理簽字。最后到出納處付款，出納在付款時(shí)還要復(fù)核報(bào)銷單的簽字是否齊全及發(fā)票金額與報(bào)銷單金額是否一致。
4、產(chǎn)成品入庫(kù)核算。每月末財(cái)務(wù)部和倉(cāng)儲(chǔ)部及生產(chǎn)車間對(duì)賬，分別按照品種核對(duì)本月的所有的入庫(kù)單數(shù)量，必須是倉(cāng)儲(chǔ)部的入庫(kù)單和生產(chǎn)車間的入庫(kù)單及財(cái)務(wù)部的入庫(kù)單三聯(lián)的內(nèi)容完全相符后，才確認(rèn)所有的產(chǎn)品本月均已入庫(kù)，財(cái)務(wù)按照已經(jīng)核對(duì)后完整的入庫(kù)數(shù)量編制記賬憑證。
檢查結(jié)果：從財(cái)務(wù)庫(kù)存分錄中每月抽出5個(gè)分錄，檢查是否分錄記錄
5、數(shù)字和記錄依據(jù)單據(jù)（入庫(kù)單）完全相符。沒有錯(cuò)誤發(fā)現(xiàn)。
B.現(xiàn)結(jié)合公司銷售流程各關(guān)鍵控制點(diǎn)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)部門的內(nèi)控制度、控制系統(tǒng)、控制程序等進(jìn)行評(píng)價(jià)。
（一）銷售部
1、銷售合同的簽訂。銷售部門經(jīng)理和客戶根據(jù)公司的合同文本，交財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核，最后報(bào)總經(jīng)理審批后簽訂銷售合同。對(duì)于小額的現(xiàn)金收款也可不簽訂合同，按照既定的銷售價(jià)格執(zhí)行。賒銷必須簽訂合同。
檢查結(jié)果：逐一檢查了20xx年1月至12月的銷售合同，保存完整，并連續(xù)編號(hào)，各部門負(fù)責(zé)人簽字齊全，簽章完整。銷售發(fā)票都和銷售出庫(kù)單相符并作為記帳依據(jù),裝訂保存。零星的小額現(xiàn)金銷售，因金額較小，每月抽查了五筆，也均是按照當(dāng)月規(guī)定的銷售價(jià)格收款發(fā)貨。視為執(zhí)行良好。檢查全部的銷售合同，均在財(cái)務(wù)部備案，財(cái)務(wù)部經(jīng)理是按照銷售部備案的銷售合同來(lái)檢查合同的執(zhí)行情況。比如，檢查到的4月份銷售合同編號(hào)xxxxxxxx，銷售水泥3500噸，金額1244250元，交貨時(shí)間是4月30日前，追查到銷售出庫(kù)單編號(hào)為00359號(hào)至00377號(hào)共計(jì)19張銷售出庫(kù)單，發(fā)貨時(shí)間為4月26日至4月30日，合同執(zhí)行完畢。同時(shí)，再檢查到財(cái)務(wù)記賬，財(cái)務(wù)部的發(fā)票號(hào)碼為0004153至0004171共計(jì)19張發(fā)票，總金額為1244250元，客戶名稱一致，發(fā)票開具時(shí)間是4月30日，財(cái)務(wù)記賬時(shí)間為4月30日，分錄為：借預(yù)收賬款-1244250元，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1244250元。再追查此合同的收款情況，檢查5月份的銀行收款情況，記賬憑證為5月9日銀收11號(hào)，工行電匯收款1244250元，至此，2合同已全部執(zhí)行完畢。
2、銷售客戶的選擇及價(jià)格執(zhí)行。通過(guò)和銷售部負(fù)責(zé)人交談，銷售員門對(duì)開發(fā)的預(yù)期合作的銷售客戶，先了解公司規(guī)模、經(jīng)營(yíng)情況，收集客戶資料，對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)估。對(duì)于老客戶，主要對(duì)已往的歷史交易貨款的回籠情況、客戶的履約記錄等調(diào)查，確認(rèn)具有良好的商業(yè)信用。銷售價(jià)格，均按照公司統(tǒng)一制訂的銷售價(jià)格目錄執(zhí)行，切以高于成本價(jià)。
檢查結(jié)果：銷售部保存的部分客戶的資料及公司統(tǒng)一下發(fā)的銷售價(jià)格目錄表。對(duì)于新客戶，在簽訂信譽(yù)合同之前，都要經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理及總經(jīng)理的批準(zhǔn)后方可簽訂銷售合同。經(jīng)檢查執(zhí)行無(wú)誤。
（二）財(cái)務(wù)部
�。�1）、收款及發(fā)貨。
A、現(xiàn)銷的情況：
1、公司規(guī)定嚴(yán)禁銷售人員直接收現(xiàn)金�？蛻魧⒇浛钪苯訁R入公司帳戶或者銀行卡中。對(duì)于直接打到公司銀行卡上的貨款，由出納員負(fù)責(zé)存入到公司帳戶上，每日庫(kù)存現(xiàn)金余額不超過(guò)1萬(wàn)元，同時(shí)，財(cái)務(wù)經(jīng)理在月底時(shí)檢查現(xiàn)金流水帳，并和總賬核對(duì)。銷售會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)檢查銷售客戶的收款情況，和出納員處核對(duì)，有無(wú)遺漏。出納員每天登記銀行收款通知，登記現(xiàn)金明細(xì)賬，并將每日銀行收款通知告訴給銷售會(huì)計(jì)，銷售會(huì)計(jì)登記客戶往來(lái)賬，并檢查各項(xiàng)收款帳戶的款項(xiàng)沒有遺漏。月末時(shí)由主辦會(huì)計(jì)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后簽字確認(rèn)。
檢查結(jié)果：瀏覽了出納的全年入賬款項(xiàng)明細(xì)，沒有發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的入賬數(shù)字。瀏覽了全年日現(xiàn)金庫(kù)存余額，沒有發(fā)現(xiàn)超過(guò)１萬(wàn)元情況．檢查了所有的每月銀行余額調(diào)節(jié)表，財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字都符合規(guī)定。
2、銷售會(huì)計(jì)收到出納員的銀行收款通知，通知銷售負(fù)責(zé)人，核對(duì)客戶存款金額、客戶名稱、購(gòu)貨品種、數(shù)量、及相關(guān)的信息,無(wú)誤后由銷售會(huì)計(jì)開具連續(xù)編號(hào)的銷售出庫(kù)單，銷售出庫(kù)單由出納簽章，表示此款已收到，由銷售會(huì)計(jì)簽章，表示此銷售價(jià)格符合公司制訂的銷售價(jià)格，財(cái)務(wù)經(jīng)理加蓋公司財(cái)務(wù)專用章，表示已復(fù)核簽批。銷售會(huì)計(jì)將簽章齊全的銷售出庫(kù)單，交到倉(cāng)儲(chǔ)部準(zhǔn)備產(chǎn)成品的出庫(kù)。
3、倉(cāng)儲(chǔ)部見到簽章齊全銷售出庫(kù)單后，按照銷售出庫(kù)單上信息裝車發(fā)貨。
4、倉(cāng)儲(chǔ)部門發(fā)貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員將倉(cāng)儲(chǔ)部已簽字出庫(kù)單在每天早上10點(diǎn)鐘之前轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部。銷售會(huì)計(jì)核對(duì)已開具的銷售出庫(kù)單上的貨物均已出庫(kù)，由此確認(rèn)銷售收入的實(shí)現(xiàn)。
檢查結(jié)果：瀏覽銷售出庫(kù)單全年連續(xù)續(xù)編號(hào)情況,沒有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。檢查了每月末和財(cái)務(wù)的交接編號(hào),一切符合規(guī)定。
B、賒銷的情況：
1、客戶可以按照銷售合同先付部分預(yù)付款,銷售會(huì)計(jì)審核后，記錄預(yù)收賬款科目，客戶在購(gòu)貨時(shí)可以沖預(yù)收款,不足部分補(bǔ)齊。銷售會(huì)計(jì)復(fù)核后可以按照銷售合同開具銷售出庫(kù)單給倉(cāng)儲(chǔ)部出庫(kù)發(fā)貨。
2、產(chǎn)成品出庫(kù)流程同現(xiàn)銷出庫(kù)流程。
3、產(chǎn)成品出庫(kù)流程同現(xiàn)銷出庫(kù)流程。
4、銷售部制訂的客戶信用等級(jí)，交財(cái)務(wù)部備份，由銷售會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)審核每個(gè)賒銷客戶是否超過(guò)信用賒銷額度，同時(shí)記錄應(yīng)收賬款明細(xì)帳。定期或不定期與重點(diǎn)應(yīng)收賬款客戶電話對(duì)賬。
5、財(cái)務(wù)經(jīng)理在月底時(shí)與銷售部經(jīng)理核對(duì)合同執(zhí)行情況，并負(fù)責(zé)追蹤貨款的收回情況。
檢查文件：每月抽查了銷售業(yè)務(wù)10筆，檢查銷售出庫(kù)單價(jià)格與公司銷售價(jià)格目錄中價(jià)格是否一致、出庫(kù)單數(shù)量與合同數(shù)量是否相符，該筆銷售是否有收款，均核對(duì)一致。比如，20xx年2月份轉(zhuǎn)37號(hào)銷售出庫(kù)單，銷售外加劑數(shù)量共為1000噸、單價(jià)為1500元，總金額1500000元，與銷售合同數(shù)量及金額核對(duì)一致。且銷售出庫(kù)單上有財(cái)務(wù)專用章、保管員及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽章。還有提貨人的簽字。并追查1月份收款憑證，此客戶在2月份存到我們公司的貨款共1500000元。
委托運(yùn)輸?shù)匿N售，雖然，客戶已在銷售出庫(kù)單上簽字，確認(rèn)提貨，風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移給客戶或是運(yùn)輸單位，但是，銷售經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理，在季度末會(huì)及時(shí)給銷量大的銷售客戶打電話來(lái)確認(rèn)是否有收到貨，對(duì)于尚在途中的貨物，聯(lián)系運(yùn)輸單位，確認(rèn)運(yùn)到目的地的準(zhǔn)確時(shí)間，以保證財(cái)務(wù)核算確認(rèn)收入的期間的正確性。通過(guò)幾年來(lái)的銷售情況看，尚無(wú)運(yùn)輸問(wèn)題，沒有發(fā)生貨物賠償，不存在退貨行為。因此也針對(duì)20xx年的各季度末銷售記錄期間問(wèn)題進(jìn)行審核,沒有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤情況.
6、每月財(cái)務(wù)報(bào)表的檢查及簽字。每月末會(huì)計(jì)結(jié)賬審核后，由會(huì)計(jì)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)經(jīng)理在審核財(cái)務(wù)報(bào)表后交由總經(jīng)理簽字。
檢查結(jié)果：檢查了20xx年1月至12月份全部報(bào)表，均有財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理簽字。另外檢查了銷售情況月報(bào)審核,全年審核程序都存在,沒有發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定操作。檢查了全年財(cái)務(wù)經(jīng)理和銷售經(jīng)理月末審核應(yīng)收帳款帳齡情況,符合公司規(guī)定,每月審核程序存在。從應(yīng)收帳款明細(xì)帳上找出全年的所有信譽(yù)客戶并作了審核檢查，都有合同，都有所有的簽字。
�。ㄈ�、倉(cāng)儲(chǔ)部
銷售出庫(kù)單與發(fā)貨。倉(cāng)儲(chǔ)部門在收到銷售出庫(kù)單后，按照銷售出庫(kù)單的內(nèi)容發(fā)貨。首先，倉(cāng)儲(chǔ)部聯(lián)系運(yùn)輸發(fā)貨時(shí)，由銷售部與客戶聯(lián)系，將運(yùn)費(fèi)價(jià)格告知客戶，銷售部在收到客戶傳真或是電話同意運(yùn)費(fèi)價(jià)格的情況下，告知倉(cāng)儲(chǔ)部可聯(lián)系運(yùn)輸單位發(fā)貨，運(yùn)輸費(fèi)用由客戶承擔(dān)。發(fā)貨時(shí)客戶委托運(yùn)輸單位在銷售出庫(kù)單上代為簽字，作為客戶收到貨物的證明。
檢查結(jié)果：隨機(jī)抽查了每月的銷售出庫(kù)單八份，均簽章齊全。比如，抽到了20xx年6月轉(zhuǎn)31號(hào)銷售出庫(kù)單，業(yè)務(wù)員、保管員、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部簽章齊全�？蛻粑刑嶝浫撕炞痔嶝�。與門衛(wèi)收到的一聯(lián)內(nèi)容核對(duì)無(wú)誤。
連續(xù)檢查了6月至12月份7個(gè)月的銷售出庫(kù)單，均是連續(xù)編號(hào)，簽章齊全。每個(gè)月末財(cái)務(wù)部和倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)賬，分品種核對(duì)本月的所有的銷售出庫(kù)單數(shù)量，同時(shí)，財(cái)務(wù)部月底時(shí)要參與盤點(diǎn)庫(kù)存產(chǎn)成品，編制盤點(diǎn)表，倉(cāng)儲(chǔ)部的所有銷售出庫(kù)單和財(cái)務(wù)部的銷售出庫(kù)單數(shù)量完全相符后，才確認(rèn)所有的產(chǎn)品本月均已銷售出庫(kù)，財(cái)務(wù)部按照已經(jīng)核對(duì)后完整的出庫(kù)數(shù)量編制記賬憑證。
五、總結(jié)和建議：
通過(guò)這次檢查，我們認(rèn)為，公司的采購(gòu)管理、生產(chǎn)成本核算管理、費(fèi)用審核管理、固定資產(chǎn)管理、銷售管理程序比較健全、合理、有效，各控制環(huán)節(jié)比較完整、嚴(yán)謹(jǐn)，并在各控制環(huán)節(jié)上建立了相應(yīng)的控制點(diǎn)，使公司的內(nèi)控制度能得到一貫有效的執(zhí)行。為公司的增產(chǎn)增效提供了有利保障。
資料自查報(bào)告 17
根據(jù)教育局《關(guān)于在全市中小學(xué)開展教材、教輔資料自查自糾》和《有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)義務(wù)教育階段中小學(xué)教輔材料征訂發(fā)行管理工作》文件精神，我校立即召開全體教師會(huì)議，傳達(dá)落實(shí)此精神。并對(duì)本校教輔材料使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查�，F(xiàn)自查如下：
一、無(wú)論是學(xué)校還是教師個(gè)人均無(wú)私自為學(xué)生定購(gòu)教輔材料現(xiàn)象。學(xué)校使用的教輔材料均出自上級(jí)教育主管部門的推薦目錄之中。本著學(xué)生個(gè)人志愿，自主選擇。由學(xué)生自行到新華書店購(gòu)置。且嚴(yán)格執(zhí)行了每學(xué)科一本的規(guī)定，并把教輔材料的使用納入了教學(xué)管理之中，由教師定期收上來(lái)批閱或是在課堂上訂正。學(xué)生家長(zhǎng)比擬滿意。
二、提高認(rèn)識(shí)，為了減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，我校從學(xué)校到教師個(gè)人都沒有私自向?qū)W生推廣征訂其他的輔助教材現(xiàn)象。
三、禁止個(gè)人書商進(jìn)校推銷輔助教材。
四、今后我們將繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)文件精神，不斷標(biāo)準(zhǔn)教輔材料的使用，切實(shí)做到減輕學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)和家長(zhǎng)的.經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，不斷提高學(xué)生的整體素質(zhì)。
資料自查報(bào)告 18
我校根據(jù)上級(jí)新出政發(fā)20pc12號(hào)的文件精神，于20xx年09月26日召開全體教師會(huì)議，傳達(dá)落實(shí)此精神。并對(duì)本校教輔材料使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，成立機(jī)構(gòu)。
我校根據(jù)上級(jí)新出政發(fā)20pc12號(hào)的文件精神，非常重視征訂教輔材料這一工作，為此特成立了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)：
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
組員：各村校校長(zhǎng)及中心小學(xué)管理層人員
二、認(rèn)真自查，沒有違規(guī)。
(一)無(wú)論是學(xué)校還是教師個(gè)人均無(wú)私自為學(xué)生定購(gòu)教輔材料現(xiàn)象。各校使用的教輔材料均出自上級(jí)教育主管部門的推薦目錄之中。且嚴(yán)格執(zhí)行了上級(jí)的規(guī)定，并把教輔材料的使用納入了教學(xué)管理之中，由教師定期收上來(lái)批閱，每學(xué)期的教輔材料訂正，由學(xué)生及學(xué)生家長(zhǎng)自愿征訂，學(xué)生及學(xué)生家長(zhǎng)比較滿意。
(二)學(xué)校提高認(rèn)識(shí)，為了減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，我校從學(xué)校到教師個(gè)人都沒有私自向?qū)W生推廣征訂其他的.輔助教材現(xiàn)象。
(三)學(xué)校規(guī)范收費(fèi)行為，禁止個(gè)人書商進(jìn)校推銷輔助教材。
今后我們將繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)文件精神，不斷規(guī)范教輔材料的使用，切實(shí)做到減輕學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)和家長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，不斷提高學(xué)生的整體素質(zhì)。
資料自查報(bào)告 19
自縣教育局“轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，嚴(yán)明工作紀(jì)律”的相關(guān)文件下發(fā)以后，我校嚴(yán)格按照教育局的統(tǒng)一部署，對(duì)亂補(bǔ)課、亂推銷教鋪資料的違規(guī)行為進(jìn)行了自查自糾。通過(guò)學(xué)生調(diào)查、實(shí)地暗訪、上門家訪、設(shè)立舉報(bào)箱等多種形式，我們發(fā)現(xiàn)在部分班級(jí)個(gè)別教師身上存在著違紀(jì)違規(guī)的現(xiàn)象。主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：
1、部分教師利用節(jié)假日時(shí)間，在教師家里進(jìn)行10人左右的有償家教。
2、少數(shù)班級(jí)假托社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，組織本班學(xué)生參與周末培訓(xùn)，個(gè)別班級(jí)人數(shù)多達(dá)20余人。
3、個(gè)別班級(jí)存在集中購(gòu)買教鋪資料的跡象。
通過(guò)調(diào)查研究，我們認(rèn)為產(chǎn)生上述違規(guī)現(xiàn)象的原因主要有下面三個(gè)方面：
1、許多教師疏于政治學(xué)習(xí)和師德修養(yǎng)，依法執(zhí)教的意識(shí)淡薄，在一己私利的驅(qū)使下，鋌而走險(xiǎn)，不惜違規(guī)違紀(jì)。
2、當(dāng)下教師的.工資待遇與經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度、消費(fèi)指數(shù)的增長(zhǎng)以及其他行業(yè)的實(shí)惠相比，讓教師明顯感受到經(jīng)濟(jì)的窘迫與生活壓力。
3、部分學(xué)生家長(zhǎng)因?yàn)楹⒆拥纳龑W(xué)壓力和周末的管理難度，主觀上存在要求教師補(bǔ)課的意愿。
當(dāng)然，第一個(gè)方面的動(dòng)因是第一驅(qū)動(dòng)力。鑒于以上情況，我校采取了一系列有力措施，遏制違規(guī)現(xiàn)象的繼續(xù)發(fā)生，收到了明顯的效果。
1、召開行政成員會(huì)、班主任會(huì)、全體教師會(huì)。通過(guò)三個(gè)不同層面的會(huì)議，讓教師認(rèn)清形勢(shì)，提高認(rèn)識(shí)，真正做一個(gè)明白人，真正做一個(gè)純凈的教育人。
2、層層鑒訂責(zé)任狀，明確各自責(zé)任，強(qiáng)化落實(shí)力度。學(xué)校成立了以黃樹青為組織專門領(lǐng)導(dǎo)小組。校長(zhǎng)抓全校，蹲點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)包年級(jí)，主任包班級(jí)，層層落實(shí)，細(xì)化到人，確保不走過(guò)場(chǎng)，不走形式。
3、明查暗訪，避免“當(dāng)面一套，背后一套”“說(shuō)的一套，做的一套”。學(xué)校經(jīng)常采取問(wèn)卷調(diào)查，學(xué)生座談的形式了解情況，在周末對(duì)可能的人員、可能的地點(diǎn)、可能的時(shí)間進(jìn)行巡查錄像，還在保衛(wèi)科設(shè)立舉報(bào)箱，做到有訪必查，有錯(cuò)必糾。
通過(guò)上述整改，我校在違規(guī)補(bǔ)課和違規(guī)推銷教鋪資料方面有了極大的改觀。上周的突出檢查，未發(fā)現(xiàn)組班補(bǔ)課的現(xiàn)象。學(xué)生前段的費(fèi)用，已經(jīng)按學(xué)校要求退還到家長(zhǎng)手中。在今后工作中，我們將常抓不懈，警鐘長(zhǎng)鳴，還校園以凈土。
資料自查報(bào)告 20
根據(jù)省、市有關(guān)部門及縣教體局的文件要求，端正辦學(xué)思想，規(guī)范辦學(xué)行為，規(guī)范教材教輔征訂、使用，我校對(duì)教材、教輔的征訂、使用情況進(jìn)行了認(rèn)真地進(jìn)行了自查�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、嚴(yán)格目錄管理。對(duì)國(guó)家和地方教材及教輔材料實(shí)行目錄管理。我校學(xué)生所使用的教科書、教輔嚴(yán)格執(zhí)行教材教輔材料準(zhǔn)入制度，均為上級(jí)部門規(guī)定并配發(fā)的中小學(xué)教學(xué)用書目錄中的教學(xué)用書。音樂(lè)、美術(shù)等部分學(xué)科使用了循環(huán)教材。學(xué)�；蚪處煵淮嬖趶�(qiáng)制或變相強(qiáng)制學(xué)生購(gòu)買教輔材料的行為。
二、教輔材料出版、印刷、發(fā)行、訂購(gòu)、均屬正規(guī)渠道，在我校不存在盜版教輔材料和非法編印教輔材料的行為。經(jīng)自查給我校提供的教材印刷字跡清晰、配圖形象生動(dòng)，無(wú)劣質(zhì)印刷品。
三、除上級(jí)部門提供的教材和配套練習(xí)外，學(xué)校嚴(yán)格控制教材教輔資料，加強(qiáng)學(xué)生用書管理，堅(jiān)決不征訂其他各種練習(xí)資料和復(fù)習(xí)用書，同時(shí)也不向?qū)W生推薦其他學(xué)習(xí)資料，并嚴(yán)禁教師向?qū)W生推薦練習(xí)資料和復(fù)習(xí)用書，以避免加重學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)和家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
四、做好公示工作。開學(xué)前，學(xué)校將推薦選用的教輔材料品種、版本、數(shù)量、定價(jià)等通過(guò)短信、宣傳欄等方式向?qū)W生家長(zhǎng)和社會(huì)公示，增加工作的透明度，自覺接受社會(huì)監(jiān)督，保護(hù)學(xué)生、家長(zhǎng)的合法權(quán)益。
五、加大監(jiān)督檢查力度。要暢通社會(huì)監(jiān)督渠道，加大對(duì)教輔材料違規(guī)征訂使用行為的查處力度，對(duì)群眾舉報(bào)的`問(wèn)題，及時(shí)處理，做到有報(bào)必查，有錯(cuò)必糾。對(duì)于違規(guī)違紀(jì)人員，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究責(zé)任。
六、存在的問(wèn)題
由于部分家長(zhǎng)存在望子成龍的思想，為了提高學(xué)生成績(jī)，可能給學(xué)生購(gòu)買了部分學(xué)習(xí)材料；部分學(xué)生為了學(xué)習(xí)方便自己也存在購(gòu)買部分學(xué)習(xí)材料的行為。加了減輕學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)，我們也要求學(xué)生除了新華書店配發(fā)的教輔材料外，學(xué)生及家長(zhǎng)購(gòu)買的其它教輔材料一律不得帶進(jìn)校園。
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