電力自查報告
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電力自查報告1
隨著市場競爭的日趨激烈，商業(yè)賄賂已經(jīng)成為經(jīng)濟生活中的一個突出問題。商業(yè)賄賂的表現(xiàn)形式多種多樣，它破壞市場秩序，敗壞社會風氣，腐蝕黨員、干部和企業(yè)從業(yè)人員，成為滋生腐敗行為和經(jīng)濟犯罪的溫床，直接危害我國經(jīng)濟社會健康發(fā)展。中央決定，在全國集中開展治理商業(yè)賄賂工作，這是一項事關改革、發(fā)展
、穩(wěn)定全局的重要工作。電力行業(yè)是這次開展治理商業(yè)賄賂專項工作的重點行業(yè)，中央確定由國家電力監(jiān)管委員會負責電力行業(yè)專項治理工作。根據(jù)中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于開展治理商業(yè)賄賂專項工作的意見》（中辦發(fā)[20xx]9號），結合電力行業(yè)實際，制定如下實施方案：
一、總體要求
嚴格依照中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于開展治理商業(yè)賄賂專項工作的意見》和中央治理商業(yè)賄賂領導小組的要求，正確把握政策，堅持標本兼治，堅決糾正電力行業(yè)存在的不正當交易行為，依法查處電力行業(yè)商業(yè)賄賂案件。通過開展專項治理，規(guī)范電力市場秩序，建立健全防治商業(yè)賄賂的長效機制，促進電力體制改革和電力工業(yè)健康有序發(fā)展，使電力行業(yè)黨風廉政建設和反腐敗工作取得明顯成效。
二、指導原則
電力行業(yè)開展治理商業(yè)賄賂專項工作,要堅持以下指導原則:
�。ㄒ唬﹫猿志S護大局。電力行業(yè)治理商業(yè)賄賂工作要從改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局出發(fā)，把建立公平公正、競爭有序的電力市場作為出發(fā)點和落腳點。既要規(guī)范市場秩序，又要保持企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營，既要懲治商業(yè)賄賂，又要維護行業(yè)穩(wěn)定。專項治理工作要有利于電力安全生產(chǎn)，有利于提高企業(yè)效益，有利于規(guī)范電力市場秩序，有利于促進電力工業(yè)健康發(fā)展。
�。ǘ┟鞔_工作重點。電力行業(yè)治理商業(yè)賄賂專項工作，要針對當前電力行業(yè)存在的突出問題，著力解決與人民群眾切身利益密切相關、嚴重破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序的問題。重點治理電力工程建設、設備物資采購、產(chǎn)權交易、供電服務等領域和環(huán)節(jié)的商業(yè)賄賂行為。
�。ㄈ┌盐照呓缦�。嚴格按照中央規(guī)定，既要區(qū)分正常商業(yè)交往與不正當交易行為的界限，又要區(qū)分違紀違規(guī)行為與違法犯罪的界限。對一般性的不正當交易行為，通過自查自糾，認識錯誤，改正錯誤。對其中構成違紀違規(guī)的，依據(jù)有關規(guī)定給予紀律處分或組織處理。對商業(yè)賄賂案件，按照程序移送紀檢、司法機關。
�。ㄋ模┙㈤L效機制。通過專項治理工作，建立和完善招投標等管理機制，切實規(guī)范電力工程建設、設備物資采購、產(chǎn)權交易、供電服務等領域和環(huán)節(jié)的行為。增強企業(yè)法制意識和法制觀念，健全反腐倡廉制度。
三、重點內(nèi)容和工作范圍
（一）電力行業(yè)開展治理商業(yè)賄賂專項工作重點內(nèi)容包括:
1、在電力工程建設項目立項、審批（或核準），設計，工程施工建設、工程設備材料采購等招投標，工程項目概算、結算、決算和工程驗收過程中發(fā)生的商業(yè)賄賂行為；施工單位在項目分包、與建設單位和監(jiān)理單位及有關人員之間發(fā)生的商業(yè)賄賂行為。
2、在購買煤、油等原材料和電力設備、物資時發(fā)生的商業(yè)賄賂行為；未按招投標程序指定使用關聯(lián)企業(yè)生產(chǎn)或提供的產(chǎn)品。
3、在產(chǎn)權交易及資產(chǎn)重組時與中介機構、重組和交易對象發(fā)生的商業(yè)賄賂行為。
4、供電企業(yè)在用戶報裝接電受理審批、提供用戶工程設計、施工及設備材料選購，電費抄表和檢查用電過程中發(fā)生的商業(yè)賄賂行為。
�。ǘ┌凑罩醒胍�，電力行業(yè)治理商業(yè)賄賂專項工作要在全行業(yè)范圍內(nèi)開展。具體工作范圍是：
縣級及以上電網(wǎng)（供電）經(jīng)營企業(yè)；
發(fā)電企業(yè)；
水電、火電、輸變電等施工企業(yè)；
電力、水利電力工程設計單位。
四、組織企業(yè)對不正當交易行為進行自查自糾
（一）制定《電力行業(yè)開展不正當交易行為自查自糾工作方案》，從今年4月到年底對電力企業(yè)不正當交易行為進行自查自糾。
�。ǘ╇娏ζ髽I(yè)要根據(jù)電力行業(yè)治理商業(yè)賄賂領導小組的要求及自查自糾工作方案，制定本企業(yè)的自查自糾工作方案，采取切實有效措施，防止自查自糾工作走過場。對自查自糾不力的單位，要加以督導。對拒不自查自糾、掩蓋問題的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要從嚴處理。
�。ㄈ╇娏ζ髽I(yè)要針對自查自糾中發(fā)現(xiàn)的不正當交易行為，認真分析原因，查找薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，研究提出整改措施，建立長效機制。要切實落實整改責任，主要領導親自抓，分管領導具體抓，確保各項整改措施落到實處。
�。ㄋ模╇娏ζ髽I(yè)要對自查自糾工作情況、整改措施和整改效果進行總結，書面報告電力行業(yè)治理商業(yè)賄賂領導小組。
五、依法查處商業(yè)賄賂案件
�。ㄒ唬﹦訂T群眾反映和舉報商業(yè)賄賂問題，鼓勵企業(yè)內(nèi)部人員和同類企業(yè)舉報投訴；注意保護投訴舉報人，對投訴、舉報商業(yè)賄賂有功人員予以獎勵。
�。ǘ⿲ζ髽I(yè)自查、群眾舉報和專項檢查中發(fā)現(xiàn)的商業(yè)賄賂案件線索，組織力量進行排查。對構成商業(yè)賄賂案件的，按有關規(guī)定移送紀檢、司法機關。要嚴肅查處政府工作人員利用職權參與或干預企業(yè)經(jīng)營活動，
謀取非法利益、索賄受賄行為。
�。ㄈ┒卮儆猩虡I(yè)賄賂問題的單位和人員到執(zhí)紀執(zhí)法部門主動交待。要排除干擾、克服困難，堅決糾正和防止對商業(yè)賄賂案件查處失之于寬、失之于軟和以罰代紀、以罰代刑的問題。
六、建立健全電力企業(yè)防治商業(yè)賄賂的長效機制
�。ㄒ唬┘哟笮麄鹘逃Χ取Ｖ卫砩虡I(yè)賄賂是一項復雜而艱巨的任務，要將宣傳教育工作貫穿專項治理工作始終，廣泛宣傳黨和國家有關政策和法律法規(guī)，提高全行業(yè)對商業(yè)賄賂危害性的認識，形成反對商業(yè)賄賂的.良好的行業(yè)氛圍。《中國電力報》開辟專欄，加強對專項治理工作的宣傳報道。要加強對電力企業(yè)和經(jīng)營人員法律法規(guī)、紀律和職業(yè)道德的教育，積極運用典型案例開展法制宣傳和警示教育，使電力行業(yè)筑牢思想道德防線，增強自覺抵制商業(yè)賄賂意識。
�。ǘ┲贫ú⑼晟婆c電力市場建設和改革發(fā)展進程相適應的有關法律法規(guī)，充分發(fā)揮法律維護電力市場秩序、規(guī)范交易活動的作用。
�。ㄈ⿵娀髽I(yè)內(nèi)部管理，建立并完善有關制度和建立監(jiān)督約束機制。要加強對經(jīng)營管理和財務等重點人員的管理，加強對工程建設、生產(chǎn)經(jīng)營、采購銷售等重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正。要加強企業(yè)內(nèi)控機制和企業(yè)文化建設，樹立以守法誠信、優(yōu)質服務為核心的經(jīng)營理念，制定從業(yè)人員行為準則和職業(yè)規(guī)范，推行反商業(yè)賄賂承諾制，嚴格遵守公平競爭規(guī)則。企業(yè)要堅持依法經(jīng)營，中央企業(yè)要帶頭自覺遵守相關法律法規(guī)，自覺抵制商業(yè)賄賂。
（四）要把治理商業(yè)賄賂專項工作與規(guī)范電力市場秩序結合起來，切實規(guī)范電力工程建設、設備物資采購、產(chǎn)權交易、供電服務等領域和環(huán)節(jié)的行為。要把治理商業(yè)賄賂專項工作與深化電力體制改革結合起來，加快推進電力市場化改革，改善資本結構，構建政府監(jiān)管下的政企分開、公平競爭、開放有序、健康發(fā)展的電力市場體系。要把治理商業(yè)賄賂專項工作與構建懲治與預防腐敗體系結合起來,增強企業(yè)法制意識和法制觀念，健全反腐倡廉制度。
電力自查報告2
為進一步加強電力行業(yè)安全生產(chǎn)工作，根據(jù)《國家能源局關于印發(fā)電力行業(yè)安全生產(chǎn)大檢查工作方案的通知》（國能發(fā)安全[20xx]22號）、聊發(fā)改能交[20xx]185號文件的要求，并結合安全生產(chǎn)月活動，高新區(qū)經(jīng)貿(mào)局組織對全區(qū)電力項目開展了全面安全檢查。
經(jīng)排查，我區(qū)有魯西化工集團股份有限公司動力分公司一家電力生產(chǎn)企業(yè)正在運行，具體情況如下：
一、主要做法
（一）強化主體責任，層層抓好落實。魯西化工集團股份有限公司動力分公司高度重視安全生產(chǎn)，視安全生產(chǎn)為企業(yè)的生命線，嚴格筑牢“安全第一”的安全理念，強化責任落實，層層分解，逐級簽訂《安全生產(chǎn)目標責任書》，做到各司其職、各負其責，堅持把安全工作作為重要的考核內(nèi)容，通過實施安全生產(chǎn)責任制，實現(xiàn)了“層層抓安全、事事重安全、人人想安全”的良好局面。
（二）完善安全生產(chǎn)管理機構，健全管理制度。成立了以公司經(jīng)理為主任、副經(jīng)理以及相關單位為成員的安全生產(chǎn)委員會，負責日常監(jiān)督、指導、檢查工作。設立了安全專職機構—安全科，并配備了專職安全管理人員。組織各單位對各自部門的安全生產(chǎn)職責重新進行梳理完善，建立健全安全生產(chǎn)責任制，組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，制定完善了各部門和各級人員的安全生產(chǎn)責任制，確保安全生產(chǎn)責任橫到邊、縱到底，使公司安全工作實現(xiàn)“凡事有人負責、凡事有章可循、凡事有據(jù)可查”。
（三）推動風險分級管控和隱患排查雙體系建設。建立了安全風險分級管控和隱患排查管理辦法及實施方案，做到全員參與、全過程辨識、全方位管控、全天候實施的安全管理體系，組織各單位、各崗位使用LEC和SCL分析法對每一項作業(yè)活動辨識和設備設施可能存在的風險進行辨識、評價，確定了風險等級和管控層級，明確了風險管控責任人和管控措施以及生產(chǎn)安全風險點名冊。本次共計辨識出作業(yè)活動風險425項，設備設施風險367項，其中作業(yè)活動重大風險34項，較大風險142項，一般風險115項，低風險135項，設備設施重大風險52項，較大風險111項，一般風險204項。對確定風險明確措施分級管控和隱患排查類別，按照危險程度分為一、二、三、四、五級（一級最高，五級為最低），針對等級，形成文件，落實具體的責任部門、責任人實施具體隱患排查管控。
（四）加強安全培訓，提高員工安全意識。安全培訓做到常態(tài)化、經(jīng)�；�，并采取直線培訓、逐級培訓、集中培訓、現(xiàn)場培訓、實操培訓等各種培訓方式，充分發(fā)揮實訓基地作用，全面提升干部員工的業(yè)務技能和水平。持續(xù)組織開展“知識培訓”、“技能比武”、“安全演講、競賽”等形式多樣的安全教育培訓活動，員工安全意識和技能進一步得到提高，效果明顯。
�。ㄎ澹┳龊米鳂I(yè)安全管控。嚴格執(zhí)行國家各項法律法規(guī)要求，制定了八大高危作業(yè)管理規(guī)范及票證審批管理程序，現(xiàn)場各項作業(yè)必須制定作業(yè)方案、辦理JSA危險源辨識和各類高危作業(yè)票證，根據(jù)作業(yè)風險大小進行逐級審批，風險較大的作業(yè)票證及方案由公司經(jīng)理親自現(xiàn)場落實安全措施后進行作業(yè)的審批。嚴格針對登高、動火、受限空間、吊裝等高危作業(yè)進行管控，對容易發(fā)生坍塌、中毒、火災、窒息、觸電等高風險的作業(yè)活動進行重點管控，對發(fā)現(xiàn)的人的不安全行為，物的安全狀態(tài)、環(huán)境方面的典型問題進行考核處理，嚴格做到了閉環(huán)管理，確保裝置的安全穩(wěn)定運行。
�。﹪雷コ邪坦芾�，注重全過程管控。嚴抓承包商資質的審核，確保施工隊伍具備相應的能力；抓好承包商人員入場前的安全培訓和交底工作，明確各自的責任；做好屬地管理，指定本單位人員對承包商施工隊伍進行監(jiān)督和監(jiān)護。堅持對承包商“四個一樣”進行管理，即：對承包商的要求與對內(nèi)部部門的要求一樣、對承包商的`管理與對內(nèi)部部門的管理一樣、對承包商員工的要求與對內(nèi)部部門員工的要求一樣、對承包商員工的管理與對內(nèi)部部門員工的管理一樣。
�。ㄆ撸┘哟蟋F(xiàn)場檢查力度，及時消除不安全因素。采取各種形式、各種類型的檢查，開展隱患排查治理工作，
一是綜合檢查與季節(jié)性檢查相結合，
二是專業(yè)檢查與專項檢查相結合，
三是領導巡查與員工自查相結合，
四是隱患查找獎勵與員工舉報相結合，大力度鼓勵和獎勵員工查找身邊的安全隱患。本次電力建設施工檢查活動，查出問題39項，堅持“高標準、嚴要求”的原則開展隱患整治，做到發(fā)現(xiàn)一處、查處一處、消除一處，嚴格執(zhí)行“四定”的原則，即定整改項目、定整改措施、定責任人、定完成時間，做到隱患立即整改，不得拖延，對當時不能解決的問題采取了臨時安全措施，并定出計劃督促整改，目前已全部完成隱患整改。
二、存在的不足
該企業(yè)整體安全管理基礎較為薄弱，尚未有效推行各管理層級自上而下的安全直線責任傳遞機制，缺乏從風險辨識、風險評估到風險控制的'有效系統(tǒng)性管理手段和工具，導致安全工作的推動力和執(zhí)行力不足。
三、下一步的整改措施
20xx年，隨著國家對安全的要求越來越高，安全形勢將更加嚴峻，我們將面臨更大的困難，經(jīng)受更加嚴峻的考驗。我們將繼續(xù)堅持“安全第一”的理念，督促企業(yè)全面落實安全生產(chǎn)責任制，強化干部的安全生產(chǎn)責任意識和風險防控能力，進一步加強雙基管理，重點做好以下工作：
（一）進一步加強領導力和職責落實，推行有感領導、屬地管理和直線責任，使安全生產(chǎn)責任制更加落實。我們領導干部要率先轉變思想，我們的各個單位都要對安全工作負責，不僅要對結果負責，更要對安全管理的過程負責。
�。ǘ┩ㄟ^引進先進的管理方法和工具，以提升風險管控能力為主線，進一步利用先進方法工具，從技術、設備設施以及人員等三個方面入手，有效防范事故的發(fā)生。
�。ㄈ┎粩鄡�(yōu)化管理制度和運作流程，提升現(xiàn)有安全管理制度和標準，體現(xiàn)高標準、嚴要求。
�。ㄋ模┥钊腴_展各層面、各類型的安全學習培訓，通過培訓、輔導等多種方式，持續(xù)提升各層級人員意識、知識和技能，提高人的風險防控能力，為安全生產(chǎn)提供有效的保障。
�。ㄎ澹┌凑诊L險分級和隱患排查兩個體系建設要求，加大隱患排查治理和整改力度。持續(xù)開展專項整治活動，抓好整改和落實，保證質量和效果。
�。﹦�(chuàng)新安全管理方法。積極走出去，加強外部溝通交流和學習借鑒，結合實際，學以致用，不斷提高安全管理水平。
安全工作是一項長期性的工作，任重而道遠。我們將幫助企業(yè)積極學習借鑒同行業(yè)先進工作經(jīng)驗，堅持積極進取，開拓創(chuàng)新，用更先進的安全管理理念，不斷完善安全管理體系，一如既往地抓好安全生產(chǎn)工作，確保企業(yè)安全穩(wěn)定運行。
電力自查報告3
供電公司審計部：
縣電力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被供電公司(原地區(qū)電力局)協(xié)議代管，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個供電所、3個專業(yè)所、3個多經(jīng)企業(yè)，機關本部設有14個職能股室，黨政工團婦機構健全、運作正常。
目前，企業(yè)在冊職工327名，現(xiàn)擁有35千伏變電站8座，開關站2座，主變?nèi)萘?8臺/34090kva;有35千伏輸電線路11條118.11公里;6-10千伏配電線路41條1275.48公里;0.4千伏供電線路1383.48公里;配變1038臺/46384kva;固定資產(chǎn)累計達3868 萬元。
近年來，局黨委解放思想、轉變觀念、與時俱進、開拓創(chuàng)新，高舉改革發(fā)展大旗，團結和帶領廣大職工充分發(fā)揚“立足藏鄉(xiāng)、負重奮進、團結拼搏、追求卓越”的企業(yè)精神，以求真務實的態(tài)度用心工作，使全局安全生產(chǎn)和經(jīng)營管理取得可喜成效。供售電量首次突破1億千瓦時大關;、供售電量突破2億千瓦時大關;供售電量又一次刷新了歷史最高紀錄，分別達到2.38億千瓦時和2.32億千瓦時。、、連續(xù)三年上繳稅金突破300多萬元，被縣委、縣政府授予“納稅大戶”稱號;元月被市精神文明委員會授予“誠信單位”榮譽稱號;3月安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)達標工作(簡稱“雙達標”)通過省電力公司整體驗收，同年被國家電網(wǎng)公司授予“戶戶通電工程先進單位”榮譽稱號。
近年來，我局內(nèi)部審計工作在供電公司審計部的正確領導下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作，突出重點，統(tǒng)籌安排，以加強資產(chǎn)、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計項目，深入開展中層領導干部經(jīng)濟責任審計，電費管理審計，物資采購、供應、管理審計，年度財務預決算報告審計，電力營銷審計，經(jīng)濟合同審計等重點經(jīng)濟領域的審計監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計工作得以順利進行，較好地完成了各年度制定的各項工作任務，在完善內(nèi)部管理，促進廉政建設，改善經(jīng)營工作，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了有效的審計監(jiān)督作用�，F(xiàn)將近年來的工作情況匯報如下：
一、內(nèi)部審計管理工作
我局內(nèi)審股成立于4月，內(nèi)部審計工作由局長直接管理，紀委書記分管。崗位設置為股長1名，審計專責1名，先后制定了內(nèi)部審計管理標準(含10項審計實施細則)和內(nèi)審股工作標準(含內(nèi)審股股長崗位工作標準，審計員崗位工作標準)。
我局內(nèi)部審計工作在供電公司審計部的幫助指導下，較好地完成了各年度的審計工作任務。1、審計部通過抽調(diào)審計人員現(xiàn)場審計，現(xiàn)場培訓和委派到其他異地培訓等方式，使縣局審計人員的整體業(yè)務素質有了很大的提高。2、為了規(guī)范審計人員職業(yè)道德行為，審計部時刻把加強隊伍建設，規(guī)范審計檔案管理和審計基礎工作作為首要任務抓緊抓實，經(jīng)常組織縣局審計人員相互交流，相互學習，最終內(nèi)部審計工作做到統(tǒng)一模式，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一要求。
二、我局審計工作目標及原則
工作目標：內(nèi)部審計工作以科學發(fā)展觀為指導，全面貫徹落實“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進管理、監(jiān)督寓于服務”的審計理念。以專項審計調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費問題為主要內(nèi)容，以促進提高資金使用效益、減少損失浪費、節(jié)省資源為主要目標。
工作原則：堅持 “抓重點、求實效、留余地、上水平”的原則。1.抓重點，就是要緊緊圍繞我局中心工作，抓住重點領域、重點單位、重點環(huán)節(jié)、重點問題等開展審計監(jiān)督工作。 2.求實效，就是內(nèi)部審計工作計劃要注重實效。要通過科學安排審計項目，抓領導關心的具有普遍性、傾向性或典型性的問題，并注意堅持點面結合，最大限度的發(fā)揮審計在維護企業(yè)權益、防范經(jīng)營管理風險、健全內(nèi)部控制、提高經(jīng)濟效益等方面的積極作用。3.留余地，就是內(nèi)部審計計劃的安排要積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地，要與內(nèi)部審計力量相適應，堅持實事求是原則。要正確把握和處理好內(nèi)部審計數(shù)量和質量的關系。4.上水平，就是內(nèi)部審計工作要把加強管理、提高水平放在重要位置。一方面審計工作本身要加強管理，健全制度，理順管理關系，建立有效的管理機制，切實提高工作水平。
三、我局審計項目的完成情況
7月審計工作堅持以財務收支審計為基礎，以經(jīng)濟責任審計、工程管理審計、營銷審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大內(nèi)部審計力度。三年來共完成的審計項目如下：
1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟責任審計，對被審計人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價，并出具了審計報告。
2、完成了基層供電所的財務收支、經(jīng)費撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項。
3、完成營銷審計12項，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務費、電費違約金等不記賬、不報賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個別供電所對預收電費管理不到位，對存在的問題進行了限期整改。
4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項，重點對多經(jīng)企業(yè)財務管理，經(jīng)營管理等審計，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費用(材料領用)管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會同相關股室協(xié)調(diào)解決。
5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進行了驗收審計。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。
6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款，并扣留質保金。
7、完成了線路施工費用的專項審計2項。
8、完成了局財務費用預決算審計2項。
四、主要完成的審計成果及其應用情況
1、加大監(jiān)督了電力工程項目審計力度，提高了專項資金使用率。
2、跟蹤監(jiān)督檢查局財務的預決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)問題。
3、整體推進，組織好其他常規(guī)性審計項目，在常規(guī)性的審計中，各供電所對年初核定的經(jīng)費能夠做到按計劃支出，費用的報銷等環(huán)節(jié)都符合國家財經(jīng)紀律和局制定的管理辦法。
4、在對多經(jīng)企業(yè)的審計中發(fā)現(xiàn)對債權債務的清理力度不夠，應該加強財務管理，加大對各財務制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟效益。
五、內(nèi)部審計工作開展存在的問題及建議
7月我局審計工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：
1、進一步跟蹤監(jiān)督檢查局財務的預決算執(zhí)行情況，加強多經(jīng)企業(yè)財務管理和經(jīng)營管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標管理工作，監(jiān)督招標過程的合法性和合規(guī)性，做到公正、公平、公開。
2、內(nèi)部控制制度還不健全，不夠完善，需要進一步梳理和完善。堅決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟損失和金融犯罪。
3、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟效益專項審計工作，電力營銷是我局實現(xiàn)經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié)，要促進供電單位增強依法經(jīng)營觀念。
4、建議狠抓審計基礎建設，不斷提高審計工作質量。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展，結合電力企業(yè)改革發(fā)展的實際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，制定審計戰(zhàn)略計劃，為電力企業(yè)審計工作的長遠發(fā)展奠定基礎。
5、建議狠抓審計重點，全面履行審計職能。在電力企業(yè)制度建設方面，從建立健全內(nèi)部控制制度著手，開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評價，在此基礎上確定審計工作的重點，確定合理的審計方式、方法，以提高審計工作的效率。
6、建議大力開展專項審計調(diào)查，審計部門要圍繞領導關注的`重點和職工關心的熱點，積極開展各項審計調(diào)查。
7、建議審計部門應加強制度建設，強化人員培訓。重點開展審計制度體系的研究和相關制度的建設，對電力企業(yè)內(nèi)部審計的方式、方法、標準和規(guī)范等進行研究，促進審計工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計人員必須提高審計技能、積極參加各種業(yè)務培訓，通過培訓和學習，更新審計人員的審計理念，拓寬審計人員的視野，提高審計人員的業(yè)務素質。
六、內(nèi)部審計工作展望。
隨著電力企業(yè)改革的不斷深化，電力企業(yè)經(jīng)營效益的不斷擴大，規(guī)模經(jīng)營和管理層次增多以及控制范圍的增大，使得電力企業(yè)領導層的審計意識大大增強，審計觀念不斷更新，加強內(nèi)部審計成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要，成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段。
隨著各種所有制經(jīng)濟的發(fā)展，投資主體多元化，混合型經(jīng)濟日益增多，為保障各方投資利益，對內(nèi)部審計的要求越來越高，企業(yè)會自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計制度的要求，從而推動內(nèi)部審計工作的發(fā)展。面對激烈的市場競爭，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)價值最大化并防范經(jīng)營風險，特別是全球經(jīng)濟競爭帶來的壓力，更需要加強內(nèi)部審計。
隨著科技的發(fā)展，計算機的應用和審計軟件的開發(fā)，為內(nèi)部審計提高工作效率和工作質量創(chuàng)造了有利的條件。
內(nèi)部審計扎根于單位內(nèi)部，熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營管理情況，內(nèi)部審計在堵塞漏洞、查處舞弊、促進管理、提高效益等方面是任何外部審計機構都難以做到的。
面對有利的發(fā)展形勢，內(nèi)部審計人員必須增強使命感，堅定信心，開拓進去，通過工作成果，把內(nèi)部審計事業(yè)推向一個新的高度。
電力自查報告4
為更好地落實黨的全心全意依靠工人階級的根本方針，充分發(fā)揮工會作為黨聯(lián)系群眾的橋梁紐帶作用，進一步調(diào)動廣大職工在改革、發(fā)展、穩(wěn)定中的積極作用，努力構建和諧企業(yè)，促進縣局深化改革和加快發(fā)展的步伐，根據(jù)地電公司黨委《關于對工會工作情況進行檢查的通知》（陜地電黨發(fā)[20xx]11號）和《中共陜西省地方電力（集團）公司委員會關于進一步加強工會工作的意見》（陜地電黨發(fā)[20xx]7號）等文件精神，通過對照有關政策規(guī)定，廣泛聽取職工對工會工作的意見等形式，我們對近幾年來縣局工會在圍繞企業(yè)中心工作，促進企業(yè)民主管理，科學決策，協(xié)調(diào)勞動關系、維護職工合法權益等方面工作的開展情況，特別是實施主輔分離、輔業(yè)改制以來工會工作的開展情況進行了深入自查�，F(xiàn)就自查情況匯報如下：
一、切實加強黨政組織對工會工作的`領導和支持
長期以來，我局黨政組織把工會工作納入黨建目標責任制進行管理，將工會的主題教育融入黨政主體工作，作為企業(yè)黨政工作的重要內(nèi)容，與黨政其它工作一同落實，依靠和借助黨政的力量推進工會工作。
化。縣局提出了局務公開的“三個結合”和“三種形式”（職工代表大會是局務公開的基本形式、局務公開欄是局務公開的必要形式，局情發(fā)布會是局務公開的如常形式）。通過職工代表大會，職工大會，設立固定局務公開欄等形式，按照公開的范圍和內(nèi)容向職工和社會予以公開，廣泛接受職工群眾的監(jiān)督，起到了良好的參政作用。同時，工會成員和職工代表定期參加企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營會議，聽取意見，提出看法建議，促使企業(yè)黨政領導積極支持工會開展的參班議政活動，推動和完善各種維權機制和工作制度，包括職代會和局務公開制度，平等協(xié)商和集體合同制度，勞動爭議調(diào)解制度，進一步推動了工會群眾化、民主化、法制化建設。并嚴格遵守相關制度，認真貫徹《職代會制度實施細則》，堅持每年兩次職工代表大會制度、局長報告工作制度，提案征集解答制度，行政招待審議制度，職工教育計劃審計制度,按期將企業(yè)經(jīng)營成果、資金使用、獎金、福利等費用開支，基建工程等重大事項以及領導干部廉潔自律、黨政工作和作風建設等方面，向職工大會進行匯報，廣泛聽取職工反映和意見，促進了干群關系更加密切。
二、切實維護職工合法權益
縣局工會始終把抓好職工保障工作作為履行工會維權職能的重點，強調(diào)切實為職工辦實事辦好事。一是做到依法保障職工工作生活方面的切身利益，協(xié)助縣局落實好“三條保障線”、“兩個確�！钡木唧w工作，范文寫作監(jiān)督企業(yè)按照國家關于社會保障的有關政策法規(guī)和集團公司的有關規(guī)定，按時足額交納養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工作等社會保險費，抓好關系職工切身利益的“三金”和職工住房問題的解決。二是對職工勞動就業(yè)、工資分配、社會保障、勞動安全衛(wèi)生和涉及女職工特殊權益等方面存在的問題及時向縣局領導班子提出意見和建議。三是建立健全了勞動爭議調(diào)解機構并完善調(diào)解制度，積極做好勞動爭議的預防和調(diào)處工作，切實把問題解決在基層、解決在萌芽狀態(tài)；四是完善了對困難職工的分級聯(lián)系和管理制度，認真解決困難職工的具體困難，堅持做好每年元旦、春節(jié)的“送溫暖”活動和“交友幫扶”以及“奉獻愛心”資助困難職工子女上學、慰問離退休職工等項幫扶活動。同時還深入到生產(chǎn)一線，職工中，傾聽職工呼聲，了解職工生活，配合行政解決實際問題。五是堅持每年召開離退休職工座談會，聽取他們對縣局工作的意見和發(fā)展建議，并幫助他們解決生活中的實際困難，堅持到醫(yī)院看望生病職工，協(xié)助解決醫(yī)療費等具體問題。
三、履行好工會職能，搞好職工宣傳教育和培訓
為了履行好工會職能，服務大局，充分調(diào)動職工的積極性，發(fā)揮工會思想政治工作宣傳
教育的導向功能，團結鼓勁的激勵功能以及穩(wěn)定人心的保證功能，弘揚時代主旋律，凝聚職工力量，工會針對縣局黨政工作重點，分階段、按特點確定多個主題活動，圍繞工作大局創(chuàng)意主題，創(chuàng)新載體。充分重視載體的選擇和實際效果，運用學習宣傳、討論研究、演講比賽、文化熏陶、體育比賽、文藝演出、知識競賽等載體和形式，開展形式多樣的各類教育活動，以有效地鼓舞了士氣，振奮了職工精神，增強了凝聚力和戰(zhàn)斗力。同時大力宣傳勞動模范和先進人物事跡，配合縣局黨組織和行政做好職工正面教育和引導，組織開展健康文明、豐富多彩的文化體育活動。注重提高職工業(yè)務素質，實施職工經(jīng)濟技術創(chuàng)新工程，圍繞縣局的各項經(jīng)濟技術指標，廣泛開展多種形式的勞動競賽活動，實施職工培訓。
結合保持共產(chǎn)黨員先進性教育，在全局開展了“共產(chǎn)黨員模范示范崗”活動，要求每位黨員將此項活動作為一項長期性任務貫穿于全局各項工作，在工作和學習的實踐中接受職工監(jiān)督，認真踐行“三個代表”重要思想，嚴格履行《黨章》規(guī)定的共產(chǎn)黨員八項義務和八項權利，牢固樹立政治意識、大局意識、責任意識、服務意識，團結和帶動全局職工為構建和諧企業(yè)、推進電力事業(yè)發(fā)展而努力。
電力自查報告5
為認真搞好秋季安全大檢查取得實際效果我們所自查領導小組本著求真務實,扎實深入的工作態(tài)度,做到有組織、有計劃、有布置、有檢查、有整改措施，結合安全性評價手冊的要求，堅持“自查自改”、“邊查邊改”、“嚴查嚴改”的原則，我所結合《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》全面開展以“查思想、查領導、查管理、查規(guī)章制度、查隱患”為主要內(nèi)容的五查活動，電力安全自查報告。
從自查的結果來看，我所的安全管理工作好于以前，首先對我們設備缺陷及資料完善情況進行了匯總檢查，對于不安全因素和薄弱環(huán)節(jié)，制定了切實可行的安全措施，及時補充完善資料。
1、首先對安全工具及施工器具進行檢查，組織專人進行耐壓實驗，無不合格的安全工器具。
2、對所轄10kv線路、低壓線路進行巡查，在巡查過程中發(fā)現(xiàn)我所所轄臺區(qū)有部份剩余電流保護不能正常投運; 高壓引下線大部分不是絕緣線; 配電箱門、鎖銹蝕嚴重；臺區(qū)標示牌不全；；跌落保險熔絲不合規(guī)范；拉線絕緣子裝設不全；低壓分支線路無編號；低壓線路電桿破損較多；低壓線路樹障較多；刀閘、漏電開關燒壞嚴重；低壓線路瓷瓶破裂較多；居民套護線松跨混亂等，我們將組織專班對上述問題在十一月底前進行處理完畢，整改報告《電力安全自查報告》。
3、結合《襄樊供電公司創(chuàng)建“無違章企業(yè)”的活動實施細則》的精神，加大施工現(xiàn)場的安全管理，防止違章作業(yè)違反施工現(xiàn)場的`技術措施，突出預防人身傷亡事故，加大對農(nóng)電工的業(yè)務技能和安全知識的培訓，聘用臨時工的培訓，安全教育并簽定安全用工合同。
4、在施工過程中，我們嚴格執(zhí)行各種安全規(guī)程，認真填寫安全施工作業(yè)票，進入工作現(xiàn)場的施工人員堅持“兩穿一戴”，要求營抄工作必須填寫線路第二張工作票，并認真執(zhí)行監(jiān)護制度。全面落實了“兩票三制”杜絕了搭票、無票和擅自擴大工作范圍的現(xiàn)象，我所在自查過程中，抽查兩個工作點，檢查結果非常滿意。
在安全學習方面，組織全所人員學習《電業(yè)工作規(guī)程》《營業(yè)管理》和《兩票實施細則》并進行考核，認真貫徹傳達上級文件，安全通報，組織大家討論，認真分析事故原因指出工作中存在的隱患及時采取安全措施，消滅隱患，樹立起“責任重于泰山，隱患隱于明火，防范勝于救災的憂患意識。
通過這次自查活動，提高了全所管理水平。我們將堅持“安全第一、預防為主”和以“三鐵”反“三違”的方針進行工作，圓滿完成各項安全生產(chǎn)任務，確保公司全年安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。
電力自查報告6
xx電力股份有限公司xx路營業(yè)廳XX年1—10月安全自檢報告我營業(yè)廳根據(jù)xx的精神，由公司營業(yè)廳內(nèi)部的安全員對本公營業(yè)廳的安全情況進行綜合的自檢自查，并就重大危險源及相關的臺帳進行核查，現(xiàn)把自查情況匯報如下：
一、重大危險源自查情況：
從1月至10月31日，我營業(yè)廳營業(yè)正常有序，但本營業(yè)廳安全員仍然堅持“三不放過”原則，對近幾個月的票據(jù)、單據(jù)及現(xiàn)金管理進行了綜合性檢查，此次檢查重點為票據(jù)及現(xiàn)金的管理。根據(jù)本營業(yè)廳的特殊性，已做到票據(jù)、單據(jù)及現(xiàn)金分別由專人進行管理，日收取現(xiàn)金當天存入銀行；單據(jù)和票據(jù)每天都入庫存放，領用時有記錄。
二、安全生產(chǎn)臺帳情況：
本營業(yè)廳的安全員對本廳的安全生產(chǎn)臺帳進行認真的審核，（1）安全生產(chǎn)責任制簽訂情況是否有記錄，考核是否兌現(xiàn)；（2）職工勞動防護用品是否按時發(fā)放，是否有記錄；（3）職工違章是否進行處罰，是否有記錄；（4）從業(yè)人員的安全教育培訓、考核、持證情況是否有記錄；（5）是否列行安全生產(chǎn)會議，是否有記錄；（6）是否組織職工進行安全學習，是否有記錄；（7）現(xiàn)場安全檢查事故隱患及整改是否有記錄；（8）設備安全管理是否有記錄；（9）班組安全生產(chǎn)會議是否有記錄。等逐一進行審核通過。
三、本營業(yè)廳對廳內(nèi)的危險源點是否掛有警示牌，是否配置了消防滅火器及防盜設施是否完善。該項檢查已通過。
四、本營業(yè)廳根據(jù)公司的管理辦法制定了《安全事故應急預案和救援措施》、《勞動防護用品管理制度》、《票據(jù)、單據(jù)及現(xiàn)金管理制度》《保衛(wèi)制度》、《崗位職責》等。
五、本營業(yè)廳責任書的簽訂情況：
由公司安全管理委員會與縣安監(jiān)局簽訂安全生產(chǎn)責任書；由公司與本營業(yè)廳主任簽訂安全生產(chǎn)責任書；由本營業(yè)廳主任與本營業(yè)廳成員簽訂安全生產(chǎn)責任書。
本營業(yè)廳本著“安全第一、預防為主”的原則。按照公司的安全制度進行管理，并形成了以公司領導為主，本營業(yè)廳主任及廳成員負責的，層層抓安全、天天講安全的好勢頭，以實例對員工進行教育，使每一位員工懂得“安全保障生命、安全才能出效益”的.道理。
總結，本營業(yè)廳今后將不斷完善安全管理制度，在上級主管部門的關心支持下，在公司領導的正確領導下，經(jīng)過全體員工的繼續(xù)努力，我們堅信公司的安全工作將會一年比一年做得更好。
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