關(guān)于審計(jì)的自查報(bào)告(通用7篇)
在學(xué)習(xí)、工作生活中，報(bào)告的適用范圍越來越廣泛，寫報(bào)告的時(shí)候要注意內(nèi)容的完整。相信許多人會(huì)覺得報(bào)告很難寫吧，下面是小編為大家整理的關(guān)于審計(jì)的自查報(bào)告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
關(guān)于審計(jì)的自查報(bào)告1
根據(jù)全市專項(xiàng)保密檢查工作會(huì)議的要求，市審計(jì)局高度重視，認(rèn)真對(duì)照《xx市20xx年專項(xiàng)保密檢查項(xiàng)目一覽表》檢查內(nèi)容，結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)局里的保密工作進(jìn)行了全面的自查自檢，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)和日常教育的情況
局領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)保密工作十分重視，把它作為一項(xiàng)重要任務(wù)來抓，同業(yè)務(wù)工作同部署、同督促、同落實(shí)。成立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)擔(dān)任執(zhí)行副組長(zhǎng)、成員由辦公室主任、監(jiān)察室主任、計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)人、局機(jī)要人員組成。保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在局辦公室，具體負(fù)責(zé)保密工作的宣傳、教育和檢查等。保密工作做到了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，責(zé)任落實(shí)到科室，落實(shí)到人頭。我局結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，切實(shí)把保密教育工作貫穿于日常工作中，在每周一的學(xué)習(xí)例會(huì)上，多次組織全體機(jī)關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)保密法規(guī)和保密工作有關(guān)會(huì)議精神，使大家了解保密規(guī)定，明白失密對(duì)國(guó)家和工作造成的損失。特別是每逢重大節(jié)假日來臨之前，局領(lǐng)導(dǎo)都要親自對(duì)全體干部職工進(jìn)行保密安全動(dòng)員教育，明確崗位責(zé)任，強(qiáng)調(diào)每位同志都要慎言慎行，強(qiáng)調(diào)保密文件資料的妥善保管，強(qiáng)調(diào)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全管理，加強(qiáng)值班，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入機(jī)關(guān)，做到萬無一失。同時(shí)，還認(rèn)真做好保密工作的檢查督促，促進(jìn)全體干部職工提高思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)做好保密工作的責(zé)任感。
二、保密工作開展的情況
1、涉密文件信息資料管理情況。
�。�1）指派專門人員具體負(fù)責(zé)文件資料的收發(fā)、分放、整理、歸檔、銷毀等，責(zé)任到人，無丟失文件現(xiàn)象。
（2）文件登記、傳閱都按照程序進(jìn)行，對(duì)呈送局領(lǐng)導(dǎo)指示的文件進(jìn)行登記，領(lǐng)導(dǎo)批示后，退還辦公室，不存在在領(lǐng)導(dǎo)之間橫向傳批文件或直接將文件交承辦科室辦理等違反程序的問題。
（3）對(duì)涉密的文件資料，只準(zhǔn)在機(jī)關(guān)辦公室查閱，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得帶出機(jī)關(guān)，并在文件流轉(zhuǎn)頻繁的辦公室配備文件粉碎機(jī)。
�。�4）對(duì)往年的檔案妥善管理，及時(shí)存檔，查詢、借閱檔案做到審批、登記并簽名，不允許非工作人員進(jìn)入檔案室，保證秘密文件不外泄。
�。�5）加強(qiáng)審計(jì)環(huán)節(jié)保密工作。嚴(yán)格保密紀(jì)律，規(guī)定審計(jì)人員在履行審計(jì)職責(zé)時(shí)，負(fù)有保密的.義務(wù)，不得透露其知悉的國(guó)家秘密和被審計(jì)單位的商業(yè)秘密。
2、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)保密管理情況。
�。�1）結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，不斷修訂完善了相關(guān)保密制度，先后制訂了《計(jì)算機(jī)財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》、《xx市審計(jì)局信息上網(wǎng)管理辦法》、《xx市審計(jì)局涉密計(jì)算機(jī)、移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)及涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理制度》等制度，做到保密工作有據(jù)可依、有章可循。
�。�2）建立計(jì)算機(jī)臺(tái)帳，對(duì)局機(jī)關(guān)的計(jì)算機(jī)進(jìn)行登記管理，各科室按照“誰泄密、誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，正確使用好用于審計(jì)業(yè)務(wù)工作的個(gè)人計(jì)算機(jī)和移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備。
�。�3）我局的審計(jì)業(yè)務(wù)專網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)是完全隔離，審計(jì)業(yè)務(wù)專網(wǎng)通過xx與上下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)相連，只用于傳遞與審計(jì)業(yè)務(wù)有關(guān)的文件資料信息，不傳遞其他信息。在局辦公室和計(jì)算機(jī)應(yīng)用中心專門配備了3臺(tái)計(jì)算機(jī)單獨(dú)與互聯(lián)網(wǎng)相連，用于干部職工查閱網(wǎng)絡(luò)資料。
�。�4）xx市審計(jì)局門戶網(wǎng)站組建于20xx年，在門戶網(wǎng)的信息公開上，我們嚴(yán)格按照《xx市審計(jì)局信息上網(wǎng)管理辦法》，對(duì)上網(wǎng)公開的信息實(shí)行逐級(jí)審批，嚴(yán)密把關(guān)，切實(shí)做到“涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密”。
（5）查閱、編輯、存儲(chǔ)和傳遞審計(jì)業(yè)務(wù)資料的計(jì)算機(jī)只能與審計(jì)業(yè)務(wù)專網(wǎng)相連，嚴(yán)禁上互聯(lián)網(wǎng)，每臺(tái)計(jì)算機(jī)都安裝了殺毒軟件，定期或不定期地進(jìn)行升級(jí)和殺毒，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定。
三、存在的問題和不足
我局的保密工作在局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和全體干部職工的共同努力下，工作開展比較順利，雖然從未發(fā)生過失密、泄密事件，但通過自查，也發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足：一是保密工作的宣傳教育力度還要加大。在此次自檢自查中，發(fā)現(xiàn)在具體工作中使用業(yè)務(wù)U盤時(shí)，要引入被審計(jì)單位會(huì)計(jì)資料數(shù)據(jù)，就可能與其他單位的計(jì)算機(jī)連接，還有在日常工作中還會(huì)把業(yè)務(wù)U盤與非業(yè)務(wù)U盤混用等。因此，需要不斷加強(qiáng)宣傳、教育力度，增強(qiáng)審計(jì)人員的保密意識(shí)，提高做好保密工作的主動(dòng)性和自覺性。二是保密工作制度還需進(jìn)一步完善。還要制定出更完善、更結(jié)合實(shí)際的規(guī)章制度，使事前行為得到規(guī)范，堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患，以確保信息安全。
我局將以這次自查為契機(jī)，在今后的工作中，堅(jiān)持不懈地抓好保密法規(guī)的學(xué)習(xí)和宣傳，針對(duì)自查中存在的不足制訂改進(jìn)措施，加強(qiáng)對(duì)局機(jī)關(guān)保密工作的監(jiān)督檢查工作，積極探索研究新時(shí)期保密工作的新情況、新問題，力爭(zhēng)保密工作再上新臺(tái)階。
關(guān)于審計(jì)的自查報(bào)告2
根據(jù)組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝀X鎮(zhèn)黨委書記、人大主席，20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計(jì)局審計(jì)通知書(寧審?fù)╗20xx]11號(hào))的要求，將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、職責(zé)范圍和分工
(一)主持黨委、人大全面工作，認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實(shí)。
(二)加強(qiáng)班子、組織和隊(duì)伍建設(shè)，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅(jiān)持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞腵干部。
(三)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群團(tuán)組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重大事項(xiàng)。
(四)全面負(fù)責(zé)黨的建設(shè)工作，履行村級(jí)組織建設(shè)直接責(zé)任人的職責(zé)，加強(qiáng)以村黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。
(五)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。
二、任職期間財(cái)政、財(cái)務(wù)收支和工作目標(biāo)、任務(wù)完成情況
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，XX鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項(xiàng)目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機(jī)遇，迎難而上，苦干實(shí)干，努力為建設(shè)人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是XX鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化最大的時(shí)期，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)快速健康發(fā)展，社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個(gè)最具發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計(jì)自查報(bào)告范文離任審計(jì)自查報(bào)告范文。
(一)統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機(jī)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐明顯加快
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速創(chuàng)歷史最好水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達(dá)14400萬元，同比增長(zhǎng)20%;農(nóng)民人均純收入達(dá)2498元，同比增長(zhǎng)10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長(zhǎng)8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預(yù)計(jì)1200萬元，同比增長(zhǎng)15.6%。
2、重點(diǎn)項(xiàng)目強(qiáng)力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標(biāo)，依托項(xiàng)目建設(shè)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至XX公路改造、35KV變電站建設(shè)、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項(xiàng)目相繼開工建設(shè)。
3、做大做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達(dá)13000多畝，總產(chǎn)量達(dá)600萬公斤;二是支持和扶助XX巖茶葉公司、XX金葉茶葉專業(yè)合作社進(jìn)步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，20xx年XX巖茶葉公司通過流轉(zhuǎn)XX墾殖場(chǎng)的山場(chǎng)，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在XX村試點(diǎn)種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點(diǎn)建設(shè)，先在陂下村進(jìn)行試點(diǎn)養(yǎng)殖，引導(dǎo)黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個(gè)。
(二)堅(jiān)持以人為本，大力實(shí)施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，20xx年縣安排改造任務(wù)279戶，實(shí)際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點(diǎn)、老街、茶山咀3集中建設(shè)點(diǎn)更是以高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃起步、嚴(yán)要求建設(shè)推進(jìn)，建設(shè)秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強(qiáng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動(dòng)，全鎮(zhèn)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步得到提升，小學(xué)和初中學(xué)生入學(xué)率均達(dá)到100%;加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，組織了XX鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評(píng)選活動(dòng)，進(jìn)一步營(yíng)造了教師隊(duì)伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學(xué)環(huán)境，啟動(dòng)了建設(shè)一所高標(biāo)準(zhǔn)的九年一貫制中小學(xué)校，規(guī)劃容納學(xué)生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)�！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報(bào)告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復(fù)了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進(jìn)行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
關(guān)于審計(jì)的自查報(bào)告3
市檔案局：
根據(jù)宜檔發(fā)[20xx]22號(hào)文《關(guān)于開展檔案工作規(guī)范化管理執(zhí)法檢查的通知要求，結(jié)合20xx年檔案工作規(guī)范化管理復(fù)查結(jié)論對(duì)我局檔案工作存在問題進(jìn)行了整改。現(xiàn)對(duì)照四川省機(jī)關(guān)檔案工作規(guī)范管理（一級(jí)）標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自測(cè)，認(rèn)為基本符合此標(biāo)準(zhǔn)�，F(xiàn)將我局檔案工作的主要情況報(bào)告如下：
一、檔案工作的組織管理做到了“一個(gè)建立、四個(gè)統(tǒng)一、四個(gè)強(qiáng)化、二個(gè)監(jiān)督”
“一個(gè)建立”：建立了局機(jī)關(guān)綜合檔案室。我局于1996年組建了綜合檔案室，負(fù)責(zé)管理全局自1983年11月建局以來，在審計(jì)工作中形成的各個(gè)門類載體的檔案。綜合檔案室的建立，實(shí)現(xiàn)了檔案工作的歸口管理。
“四個(gè)統(tǒng)一”是：檔案工作在局黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，按照XX市審計(jì)局檔案工作管理制度統(tǒng)一管理，檔案立卷后移交檔案室統(tǒng)一保管。根據(jù)局里的規(guī)定，全局各部門在工作中形成的全部檔案材料均移交檔案室集中保管，任何人不得自行保管、占有。自綜合檔案室建立以來，各科的審計(jì)檔案，除跨年度的、未辦結(jié)的、不歸檔的以外，統(tǒng)一在檔案材料形成的次年4月底以前、文書檔案6月底以前立卷，移交檔案室統(tǒng)一保管。
“四個(gè)強(qiáng)化”是：
1、強(qiáng)化檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)。我局黨組對(duì)檔案工作十分重視，由總審計(jì)師鄧維蓮分管，辦公室主任彭建平主管，并明確了檔案工作的`領(lǐng)導(dǎo)體制。局黨組把檔案工作納入議事日程，重大問題集體研究決定。分管局領(lǐng)導(dǎo)、辦公室主任、副主任經(jīng)常聽取檔案工作匯報(bào)，檢查檔案庫(kù)房安全防護(hù)情況，檔案庫(kù)房搬遷后組織檔案的整理上架，落實(shí)檔案庫(kù)房建設(shè)的有關(guān)事宜。
2、強(qiáng)化檔案法規(guī)的宣傳貫徹。我局對(duì)檔案法規(guī)的宣傳貫徹十分重視：⑴組織全局職工認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)檔案準(zhǔn)則、檔案法、檔案法實(shí)施辦法；⑵面制定了一系列保障檔案法規(guī)得到貫徹的規(guī)章制度：①是規(guī)定了部門立卷制度，各部門形成的歸檔材料由各部門立卷后再移交檔案室；②是制定了主管領(lǐng)導(dǎo)檔案工作職責(zé)、檔案人員崗位職責(zé)、檔案收集歸檔制度、檔案整理制度、檔案保管制度、檔案鑒定銷毀制度、檔案統(tǒng)計(jì)移交制度、檔案利用制度、重大活動(dòng)檔案登記收集制度、資料收集制度、電子文件歸檔與管理制度、檔案保密制度等。這些制度的落實(shí)，保證了檔案法的具體實(shí)施。我局檔案室建立以來，沒有發(fā)生過違反檔案法規(guī)的事件。
3、強(qiáng)化檔案工作目標(biāo)責(zé)任管理。為了推進(jìn)檔案工作的科學(xué)化、規(guī)范化，我局明確了檔案員崗位職責(zé)、部門兼職檔案員崗位職責(zé)。并且把按時(shí)完成檔案歸檔任務(wù)、保證檔案安全，列入目標(biāo)任務(wù)，年初有計(jì)劃，年中有檢查，年底進(jìn)行考核。
4、強(qiáng)化檔案工作的經(jīng)費(fèi)保障。為了適應(yīng)檔案工作的發(fā)展需要，從1996年以來，局里安排9萬元用于閱覽室、檔案庫(kù)房建設(shè)、購(gòu)置微機(jī)2臺(tái)、防磁柜1個(gè)、吸塵器1臺(tái)、檔案柜24個(gè)、空調(diào)機(jī)2臺(tái)、窗簾及其他安全設(shè)施。
“二個(gè)監(jiān)督”是：一是接受市檔案局和省審計(jì)廳工作部門對(duì)我局檔案工作的監(jiān)督。我局檔案工作，每年向四川省審計(jì)廳報(bào)送《地方審計(jì)機(jī)關(guān)檔案工作基本情況統(tǒng)計(jì)年報(bào)》。在市檔案局和省審計(jì)廳的指導(dǎo)下，使檔案管理方面的有關(guān)問題得到較好解決。二是加強(qiáng)對(duì)本局各部門和全市區(qū)縣審計(jì)系統(tǒng)檔案工作的監(jiān)督。每年一、二季度歸檔季節(jié)，檔案員都要到各職能部門指導(dǎo)督促歸檔工作的開展，檢查歸檔質(zhì)量。每年第三季度，要求各區(qū)縣審計(jì)局向市局報(bào)當(dāng)年檔案統(tǒng)計(jì)年報(bào)。
二、加強(qiáng)檔案工作的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，適應(yīng)檔案工作規(guī)范化、科學(xué)化的要求
�。ㄒ唬┪揖謾n案庫(kù)房、檔案工作辦公室、閱覽室總建筑面積達(dá)3113平方米。檔案庫(kù)房具備了良好的避光、通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，周圍無危害庫(kù)房安全的隱患。庫(kù)容量可容納20年形成的檔案。庫(kù)房?jī)?nèi)放置有滅火器材，為降溫除濕，安裝了涼霸柜式空調(diào)機(jī)一臺(tái)，夏季庫(kù)內(nèi)溫度可保持在24℃以下，濕度在60%左右。
�。ǘ┡渲眠m應(yīng)檔案工作向科學(xué)化、現(xiàn)代化發(fā)展需要的設(shè)備。局里為檔案室又換一臺(tái)配置更高的聯(lián)想微機(jī)，為檔案工作納入計(jì)算機(jī)管理創(chuàng)造了條件。辦公室并配有掃描儀，打印復(fù)印機(jī)一體機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、錄音筆，優(yōu)先保證檔案工作的需要。
（三）為適應(yīng)檔案整理利用閱覽的需要，安排有檔案人員專用辦公房間和閱覽室各一間。
�。ㄋ模n案裝具規(guī)范。檔案卷皮、卷盒從市檔案局購(gòu)買，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，歸檔案卷擺放整齊美觀。
三、檔案工作的業(yè)務(wù)建設(shè)實(shí)行“五個(gè)制度”、“三個(gè)加強(qiáng)”
�。ㄒ唬拔鍌�(gè)制度”。
1. 按年度——組織機(jī)構(gòu)（問題）分類制度。我局結(jié)合業(yè)務(wù)工作實(shí)際，對(duì)文書檔案按年度——組織機(jī)構(gòu)（問題）進(jìn)行分類，建立了分類大綱。這樣分類既方便檔案整理，又方便部門立卷，又便于今年查找利用。由于我局內(nèi)部機(jī)構(gòu)從建局以來多次變化，檔案室還編制了“組織機(jī)構(gòu)沿革”，供檢索檔案時(shí)參照查考。
2. 按歸檔與不歸檔范圍及保管期限表歸檔制度。為保證歸檔范圍的統(tǒng)一，有效地防止發(fā)生不該歸檔的歸檔，該歸檔的不歸檔，以及長(zhǎng)短期檔案混合組卷問題，我局制定了檔案材料歸檔范圍及保管期限表，不歸檔材料的范圍及處理辦法，并認(rèn)真執(zhí)行，既保證了檔案材料的齊全完整，又防止了歸檔范圍過份擴(kuò)大。
3. 定期歸檔移交和統(tǒng)計(jì)制度。我局規(guī)定，凡當(dāng)年形成的審計(jì)檔案應(yīng)于次年4月底前立卷裝訂，移交進(jìn)檔案室。檔案室應(yīng)在7月底前準(zhǔn)確填寫本局檔案報(bào)表，匯總?cè)袑徲?jì)檔案工作情況年報(bào)表并上報(bào)省審計(jì)廳。對(duì)移交進(jìn)室的檔案，各部門有移交清單，檔案室建有臺(tái)帳，與統(tǒng)計(jì)表上的數(shù)據(jù)相符。
4.檔案質(zhì)量管理制度。我局制定了歸檔材料質(zhì)量考核表，對(duì)歸檔材料的收集整理、材料的書寫格式、案卷的裝訂等進(jìn)行了統(tǒng)一。對(duì)材料收集不齊全的、不符合質(zhì)量規(guī)范的，移交時(shí)檔案室不予接收，一律退回部門重新整理，保證了檔案質(zhì)量。
5.文件雙套制保存制度。20xx--20xx年，我局開始采用發(fā)文匯集的辦法，實(shí)行紙質(zhì)和光盤雙套制保存。
�。ǘ叭齻�(gè)加強(qiáng)”。
1.加強(qiáng)檔案分類整理。截至今年5月31日接收進(jìn)室的檔案材料現(xiàn)已全部整理上架。在整理中，案卷按照全宗、分類大綱和不同保管期限排列。編制的檔號(hào)規(guī)范、齊全、統(tǒng)一使用阿拉伯?dāng)?shù)字。庫(kù)內(nèi)建有存放示意圖。
2.加強(qiáng)檔案防護(hù)管理。庫(kù)房安裝空調(diào)器后解決了夏季降溫和除溫問題。檔案室堅(jiān)持每日對(duì)庫(kù)房溫濕度進(jìn)行檢測(cè)。堅(jiān)持每季度對(duì)柜內(nèi)檔案檢查一次，檢查案卷有無霉變、褪色、塵污、破損、蟲蛀和散失現(xiàn)象。
3.加強(qiáng)檔案微機(jī)管理。檔案室裝備有微機(jī)一臺(tái)，為微機(jī)管理檔案提供了條件。檔案員曾參加全國(guó)審計(jì)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)初級(jí)考試，并合格。我局全部檔案已建立數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行管理，文書檔案達(dá)到文件級(jí)目錄數(shù)據(jù)庫(kù)管理。
四、抓好檔案信息的開發(fā)利用
�。ㄒ唬n案工作人員熟悉室藏檔案內(nèi)容和案卷分類排列方法，檔案上架后的位置、順序。檔案室編制了案卷目錄、全引目錄、文號(hào)索引、專題文件匯集、會(huì)議簡(jiǎn)介、專門檔案目錄等檢索工具查找案卷迅速。
�。ǘ┚幹瓢妇砟夸�、頁(yè)碼齊全，使檔案查閱人查閱方便。
（三）堅(jiān)持做好檔案借閱、歸還、利用效果登記。
�。ㄋ模┚幹屏藱C(jī)關(guān)大事證、全宗介紹、組織機(jī)構(gòu)沿革、基礎(chǔ)數(shù)字編輯、發(fā)文匯集等編研資料。
五、我局檔案工作尚須進(jìn)一步提高的幾個(gè)方面
�。ㄒ唬┮訌�(qiáng)對(duì)本局兼職檔案員和各區(qū)縣審計(jì)局檔案員的業(yè)務(wù)訓(xùn)練。
�。ǘ┮訌�(qiáng)本局會(huì)計(jì)檔案的規(guī)范化管理。
特此報(bào)告。
關(guān)于審計(jì)的自查報(bào)告4
根據(jù)省教育廳蘇教審〔20xx〕6號(hào)文件精神，現(xiàn)將我校20xx年度開展內(nèi)審工作的情況向檢查組的各位領(lǐng)導(dǎo)和專家作一簡(jiǎn)要匯報(bào)：
一、學(xué)�；靖艣r及內(nèi)審機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
江蘇廣播電視大學(xué)是一所省屬高等院校，實(shí)行省、市、縣三級(jí)管理的辦學(xué)體制。省�，F(xiàn)有教職工356人，全日制普通本、專科在校生3302人，學(xué)校占地面積35870㎡，校舍建筑面積31892㎡，儀器設(shè)備總價(jià)值3626萬元，圖書資料10.5萬冊(cè)。
為使學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作得以順利開展，我校設(shè)立審計(jì)辦公室，與紀(jì)檢、監(jiān)察室合署辦公，專職審計(jì)人員3人，其中1人具有會(huì)計(jì)師中級(jí)職稱，1人為初級(jí)職稱。學(xué)校的審計(jì)工作由校長(zhǎng)彭坤明同志直接領(lǐng)導(dǎo)，黨委副書記管向群同志具體分管。學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作予以高度重視和支持，認(rèn)真履行《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》的6項(xiàng)職責(zé)，定期聽取審計(jì)工作匯報(bào)，多次在黨委會(huì)和校領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)上研究部署審計(jì)工作，并為審計(jì)人員履行職責(zé)提供必要的經(jīng)費(fèi)保證，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和條件。
二、20xx年度履行內(nèi)審監(jiān)督職能情況
20xx年，我們緊緊圍繞學(xué)校改革和發(fā)展的中心任務(wù)，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真履行內(nèi)審的監(jiān)督職能，審計(jì)的范圍涉及到財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、合同審計(jì)、基建工程預(yù)決算審計(jì)和維修裝飾工程審計(jì)等多個(gè)方面，并多次參與了大宗物資、設(shè)備采購(gòu)的調(diào)研和論證工作，使學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、物資采購(gòu)等規(guī)范化運(yùn)作，有效地保證了學(xué)校經(jīng)費(fèi)資產(chǎn)的安全，切實(shí)維護(hù)了學(xué)校的利益。
1、關(guān)于基建工程招投標(biāo)工作
20xx年，我校定淮門校區(qū)遠(yuǎn)程綜合樓進(jìn)入了全面安裝和裝修時(shí)期。該遠(yuǎn)程綜合大樓層高為21層，總面積為27000平方米，總投資為1億多元。20xx年，進(jìn)入施工建設(shè)的項(xiàng)目有弱電系統(tǒng)工程、室內(nèi)外裝修工程、演播廳、實(shí)驗(yàn)室、會(huì)議室、多媒體教室等10多個(gè)項(xiàng)目，投入資金達(dá)3000多萬元、為了保證各工程項(xiàng)目嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)范操作，我們對(duì)各工程項(xiàng)目、大型設(shè)備及大宗物資器材采購(gòu)的招投標(biāo)及有關(guān)合同的簽訂實(shí)行全過程參與，確保各個(gè)環(huán)節(jié)做到透明公開，公平公正。如在大樓外墻瓷磚及玻璃幕墻以及餐廳的不銹鋼廚具的采購(gòu)中，我們與基建處、后勤管理中心的同志一同前往生產(chǎn)廠家進(jìn)行實(shí)地考察，確保了采購(gòu)材料的規(guī)格和質(zhì)量。
2、關(guān)于基建維修審計(jì)工作
基建維修審計(jì)是我們內(nèi)審工作的一個(gè)主要部分。20xx年我校龍池庵校區(qū)和漓江路學(xué)生公寓涉及到大小維修項(xiàng)目達(dá)25項(xiàng)之多，金額累計(jì)為798.6萬元，其中我們自審的項(xiàng)目有水電改造工程、校園綠化、學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造、印刷廠舊廠房改造工程、學(xué)生公寓洗碗消毒房等18項(xiàng)，報(bào)審金額為222.24萬元，核定金額為202.06萬元，核減金額為20.17萬元，核減率為9%。另有一些數(shù)額較大的工程如遠(yuǎn)程綜合樓樁基工程、8號(hào)和10號(hào)教學(xué)樓加固工程以及8號(hào)、10號(hào)、11號(hào)三幢教學(xué)樓消防安裝工程等7項(xiàng)，我們委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)，報(bào)審金額為576.35萬元，核定金額為484.41萬元，核減金額為91.93萬元，核減率為15.9%。
基建維修項(xiàng)目種類繁多、細(xì)雜，材料質(zhì)量及價(jià)格懸殊較大，審計(jì)核對(duì)的任務(wù)相當(dāng)繁重。因此，我們對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量，并進(jìn)行大量的市場(chǎng)調(diào)查，認(rèn)真把好審計(jì)這一重要關(guān)口，校財(cái)務(wù)處予以大力支持和積極配合，凡未經(jīng)審計(jì)的工程維修項(xiàng)目，一律不予付款，為學(xué)校節(jié)省了一筆可觀的經(jīng)費(fèi)，切實(shí)維護(hù)了學(xué)校的利益。
3、關(guān)于大宗物資設(shè)備采購(gòu)的調(diào)研審簽工作
隨著我校事業(yè)的發(fā)展，學(xué)校各部門添置新的設(shè)備和對(duì)老設(shè)備淘汰更新的需求不斷增加。20xx年，我校后勤管理中心設(shè)備部門應(yīng)各部門教學(xué)和管理的需求，共采購(gòu)電腦、多媒體液晶投影機(jī)、教務(wù)管理軟件以及攝像、照像、網(wǎng)絡(luò)數(shù)字會(huì)議等配套設(shè)備近20項(xiàng)。我們嚴(yán)格按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定對(duì)一次性在0.5萬元-5萬元的物資采購(gòu)都能與設(shè)備部門的同志一道前往供貨單位或商店進(jìn)行調(diào)研，堅(jiān)持同品牌、規(guī)格看價(jià)格，貨比三家的原則，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡可能地為學(xué)校多節(jié)省開支。
4、關(guān)于財(cái)務(wù)審計(jì)工作
20xx年，我們按照校黨委和主管校長(zhǎng)的要求，結(jié)合原財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)蔣世平同志的離任審計(jì)和主管龍池庵學(xué)生食堂的直屬學(xué)院副院長(zhǎng)汪彪同志的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，組織專門班子，用了近兩個(gè)月的時(shí)間，對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)處近三年來的收支情況和各類帳目(總帳及明細(xì)帳)、年終資產(chǎn)損益表及上報(bào)省財(cái)政廳的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及學(xué)生食堂近三年來的經(jīng)營(yíng)盈虧情況進(jìn)行了綜合審計(jì)。通過審計(jì)，我們出具了相關(guān)的審計(jì)報(bào)告，對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，改善食堂經(jīng)營(yíng)提出了積極的意見和建議，為校領(lǐng)導(dǎo)全面了解學(xué)校的財(cái)務(wù)和經(jīng)費(fèi)使用情況，加強(qiáng)學(xué)生食堂的管理，對(duì)學(xué)校的進(jìn)一步發(fā)展作出正確決策提供了較為客觀的依據(jù)。
三、幾點(diǎn)體會(huì)
1、校黨政領(lǐng)導(dǎo)的重視是做好審計(jì)工作的保證。按照教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定(原國(guó)家教委第24號(hào)令)要求，校長(zhǎng)對(duì)重大(5萬元以上)的審計(jì)項(xiàng)目親自布置、檢查和審簽。分管校領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常與審計(jì)人員一道查看有關(guān)帳目，聽取審計(jì)工作的匯報(bào)，協(xié)調(diào)幫助解決審計(jì)工作中出現(xiàn)的問題。每次校黨委、校領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)均能安排紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)責(zé)同志參加。使紀(jì)檢、審計(jì)部門的同志能及時(shí)了解掌握學(xué)校的重大決策和重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，為開展紀(jì)檢、審計(jì)工作創(chuàng)造了良好的條件。
2、在委托審計(jì)中積極配合和參與。經(jīng)過近幾年來的實(shí)踐，我們體會(huì)到：中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)不能完全代替內(nèi)部審計(jì)，委托審計(jì)中內(nèi)審人員必須親臨現(xiàn)場(chǎng)。一是內(nèi)部人員比外部人員更了解項(xiàng)目的實(shí)際情況，尤其是維修項(xiàng)目，圖紙和簽證不健全，有的甚至無圖紙，所以必須有熟悉情況的`內(nèi)審人員在場(chǎng)，許多項(xiàng)目的審計(jì)實(shí)際上已由事后變?yōu)槭轮泻褪虑皩徲?jì);二是內(nèi)審人員到場(chǎng)是對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人如實(shí)提供情況的一個(gè)監(jiān)督，是對(duì)外部審計(jì)人員工作態(tài)度和工作作風(fēng)的一個(gè)監(jiān)督。實(shí)踐證明，可以更有效地保證委托審計(jì)工作的水平和質(zhì)量。
3、擺正位置，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。內(nèi)部審計(jì)要確立服務(wù)意識(shí)和觀念，審計(jì)工作具有監(jiān)督職能，但監(jiān)督是手段，服務(wù)是目的，要正確處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。我們?cè)趯徲?jì)過程中，堅(jiān)持參與而不干預(yù)，同相關(guān)部門建立了良好的合作關(guān)系，相互信任和理解，保證了審計(jì)工作的順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)了審計(jì)一審二幫三促進(jìn)的目的。
4、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍自身建設(shè)。我們深切體會(huì)到，內(nèi)審工作對(duì)審計(jì)人員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，專業(yè)涉及面廣，而且知識(shí)更新也快，這就要求審計(jì)人員必須加強(qiáng)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，全面提高審計(jì)人員的思想業(yè)務(wù)和職業(yè)道德素質(zhì)，掌握計(jì)算機(jī)審計(jì)的技能，從而進(jìn)一步提高審計(jì)工作的質(zhì)量和效率。為此，我重點(diǎn)組織學(xué)習(xí)了《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和《江蘇省內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》等有關(guān)審計(jì)工作的法規(guī)文件，為了及時(shí)了解和掌握國(guó)家有關(guān)審計(jì)信息和動(dòng)態(tài)，我們征訂了《中國(guó)審計(jì)》、《中國(guó)財(cái)經(jīng)審計(jì)法規(guī)公報(bào)》、《教育審計(jì)》、《南京工程造價(jià)信息》等資料和雜志，給審計(jì)工作帶來較大的方便。我們還派人參加省、市有關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，努力提高審計(jì)業(yè)務(wù)水平，并配備了土建、修繕和安裝三套工程造價(jià)軟件。
根據(jù)上級(jí)審計(jì)部門的要求，結(jié)合本校的實(shí)際，我們研究制定了《建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)準(zhǔn)則》、《專項(xiàng)審計(jì)準(zhǔn)則》、《公布審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)則》、《審計(jì)檔案工作準(zhǔn)則》及《審計(jì)人員職業(yè)道德準(zhǔn)則》等五個(gè)規(guī)定，并在實(shí)踐中加以落實(shí)，使審計(jì)工作逐步走上規(guī)范化、制度化的軌道。嚴(yán)格遵守審計(jì)準(zhǔn)則和職業(yè)道德，做到愛崗敬業(yè)，廉潔自律。
一年來，我們?cè)趯W(xué)校黨委和上級(jí)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，取得了一定的成績(jī)，較好地發(fā)揮了內(nèi)審在學(xué)校經(jīng)濟(jì)管理工作的監(jiān)督職能，提高了資金的使用效益，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到：隨著高校改革的深入發(fā)展，審計(jì)的任務(wù)將會(huì)更加繁重，工作要求將更高。目前我們的業(yè)務(wù)水平、工作質(zhì)量、審計(jì)的廣度與深度與法規(guī)的要求尚有一定的差距，在開展理論研究和檔案的裝訂規(guī)范等方面還做的不夠。在今后的工作中，我們要進(jìn)一步深化對(duì)教育審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)法規(guī)和規(guī)范，積極進(jìn)取，奮力開拓，為推進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
關(guān)于審計(jì)的自查報(bào)告5
根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《XX市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》的規(guī)定，按照市政府安排，市審計(jì)局于20xx年對(duì)政府投資的宜陽、欒川、偃師、洛寧、汝陽、孟津、伊川、嵩縣污水處理廠及市廛東污水處理廠、王城大道共計(jì)十個(gè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：
一、審計(jì)情況
市審計(jì)局于20xx年9月8日一12月15日組成10個(gè)審計(jì)組，對(duì)八縣、市廛東污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了竣工決算宙計(jì)，對(duì)王城大道建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。十個(gè)建設(shè)項(xiàng)目總投資112000萬元，查出違規(guī)金額l871.3萬元，有三家建設(shè)單位的部分工程項(xiàng)目未按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)3850萬元，核減工程額1419.8萬元，核減率為1.86%。為政府及各建設(shè)法人單位節(jié)約了建設(shè)資金，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)單位加強(qiáng)了對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的管理，取得了較好的審計(jì)效果。
二、審計(jì)查出的主要問題
(一)建設(shè)單位違反國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)程序問題
1.部分項(xiàng)目應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)3850萬元
按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》的規(guī)定，項(xiàng)目應(yīng)全部招標(biāo)。審計(jì)查出存在部分項(xiàng)目主體工程、設(shè)計(jì)未招標(biāo)現(xiàn)象。有三家建設(shè)單位的部分工程項(xiàng)目未按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)。其中宜陽縣污水 處理工程項(xiàng)目總投資額為4178萬元，僅對(duì)641萬元進(jìn)行了公開招標(biāo)，且招投標(biāo)的資料不完備。其他3537萬元(廠區(qū)土建、設(shè)備及安裝、辦公樓、管網(wǎng)、勘察、監(jiān)理等)均未進(jìn)行招投標(biāo)。XX市王城大道建設(shè)項(xiàng)目道路工程的設(shè)計(jì)項(xiàng)目合同金額為172萬元，未進(jìn)行公開招投標(biāo)直接委托XX市城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)。
2.前期報(bào)批手續(xù)不合規(guī)按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，工程項(xiàng)目前期報(bào)批手續(xù)不齊全的不得開工建設(shè)。在建設(shè)中，有兩家建設(shè)單位前期報(bào)批手續(xù)不齊全就開工。XX市王城大道建設(shè)工程概算總投資為43000萬元，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)和省發(fā)改委批復(fù)，但本工程只經(jīng)過了XX市發(fā)改委的批復(fù)。跨隴海鐵路立交橋工程無施工許可證，王城大道建設(shè)工程無開工報(bào)告。
3.未按代理合同規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)
XX市王城大道建設(shè)工程在進(jìn)行公開招投標(biāo)時(shí)于20xx年10月17日XX市建設(shè)委員會(huì)與XX市東虹廷設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司簽訂合同，委托其代為招標(biāo)，但在實(shí)際招投標(biāo)過程中，卻未履行合同，業(yè)主實(shí)行自行招標(biāo)。
4.應(yīng)作未作環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告XX市王城大道建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)作未作環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告。
5.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更監(jiān)理單位。
按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》的規(guī)定，中標(biāo)人應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，完成中標(biāo)項(xiàng)目。中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，也不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。XX市廛東污水處理廠工程建設(shè)單位對(duì)監(jiān)理工程進(jìn)行了招投標(biāo)，結(jié)果為上海建通工程建設(shè)有限公司和河南卓越工程管理有限公司聯(lián)合體共同中標(biāo)，標(biāo)的55萬元。但中標(biāo)簽訂合同后，雙方自行協(xié)議變更監(jiān)理三體為河南卓越工程管理有限公司。
6.建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖紙文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)擅自施工
按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將施工圖設(shè)計(jì)文件報(bào)縣級(jí)以上人民政府行政主管部門或者其他有關(guān)部門審查。施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)的，不得使用。宜陽縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙文件未經(jīng)有關(guān)部門審查批準(zhǔn)擅自施工。
(二)違反國(guó)家財(cái)政財(cái)務(wù)規(guī)定的問題
1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支20萬元。項(xiàng)目建設(shè)中，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出數(shù)額較大，與國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)有較大懸殊。截至20xx年11月30日，宜陽縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目共發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元。在項(xiàng)目概算中規(guī)定應(yīng)發(fā)生管理費(fèi)50萬元，按管理費(fèi)的10%計(jì)算。應(yīng)列支招待費(fèi)5萬元，超支20萬元。
2.管理費(fèi)超支93萬元。項(xiàng)目建設(shè)中，有2家建設(shè)單位管理費(fèi)支出數(shù)額較大，與法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)有較大懸殊。如XX市廛東污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)概算為215萬元，截止20xx年8月31日實(shí)際開支259萬元，超支44萬元。
3.違規(guī)列支工程費(fèi)用105萬元。廛東污水處理工程在20xx年底已進(jìn)入試運(yùn)營(yíng)，達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài)，但在20xx年及20xx年該項(xiàng)目的借款產(chǎn)生的利息85萬元仍在本工程的建設(shè)成本中列 支是不合規(guī)，應(yīng)計(jì)入運(yùn)營(yíng)期間的費(fèi)用。
4.未按規(guī)定大額使用現(xiàn)金212萬元。有兩家建設(shè)單位未按規(guī)定大額使用觀金。如截至20xx年11月30日，宜陽縣污水處理廠工程建設(shè)單位以大額現(xiàn)金支付宜陽縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用22 筆記153萬元。
5.未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬元。
汝陽縣污水處理廠工程未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬元，未經(jīng)決算直接支付全部合同工程款830萬元。
6.虛列工程投資1419.8萬元
八縣及廛東污水處理工程項(xiàng)目、王城大道共計(jì)10個(gè)項(xiàng)目，批復(fù)總概算112000萬元。經(jīng)審核實(shí)際完成投資額中多列工程成本1419.8萬元，造成投資完成額不實(shí)。其中孟津縣污水處理廠工程 項(xiàng)目二程造價(jià)送審金額為2142萬元，審定金額20xx萬元，審減金額為89萬元。汝陽縣污水處理工程造價(jià)送審金額為1374萬元，審定金額為1226萬元，審減金額為148元。
存在以上問題的主要原因：
一是建設(shè)單位為了搶時(shí)間、抓工期，忽視國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)程序規(guī)定，部分工程項(xiàng)目在工程概算未經(jīng)國(guó)家和省發(fā)展改革委員會(huì)批準(zhǔn)，且無開工許可證、施工許可證等情況下開工建設(shè)，如王城大道建設(shè)項(xiàng)目。二是建設(shè)項(xiàng)目資金用量大，籌措困難，但項(xiàng)目辦理拆遷及環(huán)境影響評(píng)價(jià)等手續(xù)需大量資金，因而違反了國(guó)家有關(guān)基建程序規(guī)定。三是為招商引資，建設(shè)項(xiàng)目用地以租用形式使用土地，違反了國(guó)家建設(shè)用地的.有關(guān)規(guī)定。四是多數(shù)建設(shè)項(xiàng)目均由項(xiàng)目法人成立了建設(shè)指揮部，人員組成多為臨時(shí)抽調(diào)，易造成違規(guī)等情況的發(fā)生。五是政府投、融資建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督不規(guī)范、不到位，未按《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《XX市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》的規(guī)定實(shí)施審計(jì)監(jiān)督。
三、問題處理
對(duì)審計(jì)查出的問題，依據(jù)國(guó)家《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《XX市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》等有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定做出了相應(yīng)的處理，并對(duì)問題分別提出了針對(duì)性的審計(jì)建議。相關(guān)單位根據(jù)審計(jì)意見正在進(jìn)行整改，并表示在今后進(jìn)行的所有政府投資建設(shè)項(xiàng)目不再出現(xiàn)類似問題，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行建設(shè)，為以后政府投資建設(shè)項(xiàng)目的管理奠定了良好的基礎(chǔ)。
(一)對(duì)建設(shè)單位違反匡家有關(guān)基本建設(shè)程序問題的處理
1.部分項(xiàng)目應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)3850萬元、未按代理合同規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)問題，審計(jì)處理按照國(guó)家規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
2.前期報(bào)批手續(xù)不合規(guī)問題，審計(jì)處理按照國(guó)家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。王城大道等兩家建設(shè)單位正在補(bǔ)辦手續(xù)。
3.未經(jīng)審批擅自變更土地用途、應(yīng)作未作環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告問題，審計(jì)處理按照國(guó)家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。王城大道建設(shè)單位同意審計(jì)意見補(bǔ)辦手續(xù)。
4.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更監(jiān)理單位問題，審計(jì)建議嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》規(guī)定，以后不再發(fā)生類似問題。
5.建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖紙文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)擅自施工問題，審計(jì)處理按照國(guó)家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)，宜陽縣污水處理廠工程建設(shè)單位正在補(bǔ)辦手續(xù)。
(二)對(duì)違反國(guó)家財(cái)政財(cái)務(wù)規(guī)定問題的處理
1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支20萬元、管理費(fèi)超支93萬元問題，審計(jì)建議今后嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定，控制支出范圍。
2.違規(guī)列支工程費(fèi)用240萬元、虛列工程投資1419.8萬元問題，審計(jì)予以調(diào)賬處理，并建議今后嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定列支工程費(fèi)用。
3.未按規(guī)定大額使用現(xiàn)金212萬元，審計(jì)建議嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，以后不再發(fā)生類似問題。
4.未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬元，審計(jì)建議財(cái)政在撥付所欠工程資金時(shí)予以扣除。
四、整改措施
(一)成立專職監(jiān)管機(jī)構(gòu)，加大監(jiān)管力度，明確監(jiān)管范圍
從審計(jì)情況看，政府投資建設(shè)項(xiàng)目在建設(shè)程序上不完善，將影響工程質(zhì)量及造成資金管理上的漏洞，為此市政府成立以主管副市長(zhǎng)任組長(zhǎng)，市政府辦公室、紀(jì)檢委、監(jiān)察局、審計(jì)局、財(cái)政局、建委、發(fā)改委等相關(guān)單位負(fù)責(zé)人為成員的XX市政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管
工作
領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常工作。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管工作的領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)行項(xiàng)目資金監(jiān)管部門聯(lián)席會(huì)議制度，定期聽取各部門關(guān)于項(xiàng)目進(jìn)度及監(jiān)督情況的匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決資金監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的各種問題。
《XX市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》規(guī)定，凡是政府投、融資的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)列入監(jiān)督范疇，項(xiàng)目資金的管理使用要接受市政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組及審計(jì)機(jī)關(guān)的全程監(jiān)督。
(二)嚴(yán)格工程預(yù)算，規(guī)范合同內(nèi)容
有關(guān)部門要嚴(yán)格按照國(guó)家定額和我市實(shí)際，編制政府投資項(xiàng)目的預(yù)(概)算。
對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位與施工企業(yè)簽訂合同條款時(shí)要按照《XX市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》的規(guī)定，單列條款注明：須經(jīng)審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行竣工決算審計(jì)后，方可辦理工程結(jié)算或竣工決算，工程結(jié)算或竣工決算應(yīng)當(dāng)以審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)報(bào)告作為投資項(xiàng)目竣工后財(cái)務(wù)結(jié)算的依據(jù);合同書副本要及時(shí)送市審計(jì)局備案，以減少審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避
關(guān)于審計(jì)的自查報(bào)告6
根據(jù)組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝀X鎮(zhèn)黨委書記、主席，20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計(jì)局審計(jì)通知書(寧審?fù)╗20xx]11號(hào))的要求，將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、職責(zé)范圍和分工
(一)主持黨委、x全面工作，認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實(shí)。
(二)加強(qiáng)班子、組織和隊(duì)伍建設(shè)，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅(jiān)持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?/p>
(三)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群團(tuán)組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重大事項(xiàng)。
(四)全面負(fù)責(zé)黨的建設(shè)工作，履行村級(jí)組織建設(shè)直接責(zé)任人的職責(zé)，加強(qiáng)以村黨支部為核心的'村級(jí)組織建設(shè)。
(五)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。
二、任職期間財(cái)政、財(cái)務(wù)收支和工作目標(biāo)、任務(wù)完成情況
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，XX鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項(xiàng)目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機(jī)遇，迎難而上，苦干實(shí)干，努力為建設(shè)人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是XX鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化的時(shí)期，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)快速健康發(fā)展，社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個(gè)發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計(jì)自查報(bào)告范文離任審計(jì)自查報(bào)告范文。
(一)統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機(jī)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐明顯加快
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速創(chuàng)歷史水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達(dá)14400萬元，同比增長(zhǎng)20%;農(nóng)民人均純收入達(dá)2498元，同比增長(zhǎng)10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長(zhǎng)8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預(yù)計(jì)1200萬元，同比增長(zhǎng)15.6%。
2、重點(diǎn)項(xiàng)目強(qiáng)力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標(biāo)，依托項(xiàng)目建設(shè)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至XX公路改造、35KV變電站建設(shè)、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項(xiàng)目相繼開工建設(shè)。
3、做大做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)。
一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達(dá)13000多畝，總產(chǎn)量達(dá)600萬公斤;
二是支持和扶助XX巖茶葉公司、XX金葉茶葉專業(yè)合作社進(jìn)步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，20xx年XX巖茶葉公司通過流轉(zhuǎn)XX墾殖場(chǎng)的山場(chǎng)，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝;
三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。
四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在XX村試點(diǎn)種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點(diǎn)建設(shè)，先在陂下村進(jìn)行試點(diǎn)養(yǎng)殖，引導(dǎo)黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個(gè)。
(二)堅(jiān)持以人為本，大力實(shí)施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，20xx年縣安排改造任務(wù)279戶，實(shí)際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點(diǎn)、老街、茶山咀3集中建設(shè)點(diǎn)更是以高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃起步、嚴(yán)要求建設(shè)推進(jìn)，建設(shè)秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強(qiáng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動(dòng)，全鎮(zhèn)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步得到提升，小學(xué)和初中學(xué)生入學(xué)率均達(dá)到100%;加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，組織了XX鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評(píng)選活動(dòng)，進(jìn)一步營(yíng)造了教師隊(duì)伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學(xué)環(huán)境，啟動(dòng)了建設(shè)一所高標(biāo)準(zhǔn)的九年一貫制中小學(xué)校，規(guī)劃容納學(xué)生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)�！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報(bào)告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復(fù)了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進(jìn)行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
關(guān)于審計(jì)的自查報(bào)告7
為了確保換屆選舉工作平穩(wěn)有序進(jìn)行，根據(jù)縣委組織部《關(guān)于組織開展村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作的通知》（會(huì)組發(fā)[20xx]65號(hào)）文件精神及要求，我鄉(xiāng)于9月下旬對(duì)全鄉(xiāng)10個(gè)村委會(huì)自20xx年村“兩委”換屆以來，整個(gè)任期內(nèi)的財(cái)務(wù)收支及管理情況進(jìn)行了審計(jì)。現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果報(bào)告如下：
一、基本情況
四房吳鄉(xiāng)位于會(huì)寧縣中北部，流域面積為258。8平方公里，耕地面積12。7萬畝。轄10個(gè)行政村63個(gè)村民小組4045戶19903人，其中20xx人以上的行政村為三房村、四房村、大南村、小南村、大房村、坡里村和灣口村，20xx人以下的行政村為范溝村、朱溝村、藺灣村。
二、工作開展情況
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作責(zé)任
鄉(xiāng)黨委、政府高度重視此次村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作，并于9月20日召開會(huì)議進(jìn)行了專題安排，會(huì)上成立了由鄉(xiāng)長(zhǎng)萬世新同志任組長(zhǎng)，紀(jì)委書記劉志剛、農(nóng)經(jīng)財(cái)政綜合服務(wù)中心主任楊本為副組長(zhǎng)的村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，楊本同志兼任辦公室主任，董維祥同志負(fù)責(zé)此次村級(jí)村務(wù)審計(jì)的日常事務(wù)。
�。ǘ﹪�(yán)格工作程序，狠抓任務(wù)落實(shí)
1、前期準(zhǔn)備階段：四房吳鄉(xiāng)財(cái)務(wù)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組于20xx年9月20日制定了《四房吳鄉(xiāng)村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作時(shí)間安排表》及審計(jì)通知書，并下發(fā)到各被審計(jì)村。
2、自查驗(yàn)收階段：9月21日至9月30日，鄉(xiāng)村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組以民政救災(zāi)款項(xiàng)、救災(zāi)物資及村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)作為重點(diǎn)，對(duì)10個(gè)行政村的各項(xiàng)收入、支出、各類債權(quán)債務(wù)、村集體資產(chǎn)情況、財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況等逐村進(jìn)行調(diào)查審計(jì)。
3、整改落實(shí)階段：鄉(xiāng)村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組于10月1日至10月7日對(duì)各村級(jí)財(cái)務(wù)收支和帳目情況進(jìn)行了全面詳實(shí)的公布，并接受黨員群眾監(jiān)督。對(duì)于在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的有手續(xù)不合理的條子，不符合財(cái)會(huì)制度的行為要求相關(guān)村限期整改。
�。ㄈ┮�(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行，總結(jié)自查結(jié)果
經(jīng)我鄉(xiāng)審計(jì)組為期10天的村級(jí)財(cái)務(wù)審查，各行政村的`賬務(wù)資料得到及時(shí)糾正和完善，審計(jì)組通過現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)相結(jié)合的方式，使各村的財(cái)務(wù)運(yùn)行得到進(jìn)一步規(guī)范。審計(jì)認(rèn)為：我鄉(xiāng)各村的會(huì)計(jì)資料基本真實(shí)地反映了本屆村財(cái)務(wù)收支情況及財(cái)務(wù)收支活動(dòng)。各村不存在公款私存、借支挪用、私設(shè)“小金庫(kù)”、濫用職權(quán)侵占、挪用和長(zhǎng)期占用集體資金、資產(chǎn)等問題。
三、存在的問題
一是村“兩委”對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)管理重視程度不夠。由于村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)較少，可支配收入有限，村級(jí)財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)務(wù)管理工作未能引起高度重視，以致在工作中出現(xiàn)書寫不規(guī)范、入賬不及時(shí)、票據(jù)不規(guī)范的現(xiàn)象。
二是村級(jí)財(cái)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)不高。我鄉(xiāng)各行政村并未設(shè)置專門的財(cái)務(wù)管理人員，村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作一般由村文書兼任，不具備從事財(cái)務(wù)工作的專業(yè)知識(shí)和工作能力，難以起到監(jiān)督管理財(cái)務(wù)的作用。
四、下一步工作打算
一是進(jìn)一步加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力，保證會(huì)計(jì)資料及時(shí)、完整、真實(shí)；
二是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理。做到專項(xiàng)資金專款專用，保證財(cái)務(wù)的真實(shí)性，防止擠占挪用，使黨的惠民政策真正落到實(shí)處；
三是進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)管理制度。著重抓好民主管理和財(cái)務(wù)公開制度、現(xiàn)金銀行存款管理制度、債權(quán)債務(wù)管理制度、資產(chǎn)臺(tái)賬制度、財(cái)務(wù)開支審批制度、會(huì)計(jì)人員管理制度，特別要抓緊建立村干部任期和離任審計(jì)制度。
四是進(jìn)一步建立健全村級(jí)組織財(cái)務(wù)工作流程規(guī)范。財(cái)務(wù)事項(xiàng)必須嚴(yán)格按照按程序?qū)嵭校⒍ㄆ谶M(jìn)行財(cái)務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督。
特此
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