制度執(zhí)行自查報告15篇
在現(xiàn)在社會，接觸到制度的地方越來越多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編精心整理的制度執(zhí)行自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
制度執(zhí)行自查報告1
為認(rèn)真貫徹《關(guān)于對全縣反腐倡廉制度執(zhí)行情況進(jìn)行督查的通知》（平紀(jì)發(fā)〔20xx〕73號）精神，進(jìn)一步加強(qiáng)交通運輸系統(tǒng)反腐倡廉制度建設(shè)，提高制度執(zhí)行力，我局對照《XX縣落實<建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系工作規(guī)劃>實施方案》要求，結(jié)合行業(yè)實際，對20xx年來反腐倡廉制度建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真部署自查工作
我局歷來十分重視反腐倡廉制度建設(shè)自查工作，在收到通知后，迅速召開專題會議安排部署，成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)為組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的反腐倡廉制度建設(shè)執(zhí)行情況自查領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作重點和責(zé)任分工，安排專人對系統(tǒng)近年來反腐倡廉制度及執(zhí)行情況進(jìn)行系統(tǒng)梳理歸類，著力查找存在的問題和不足，為整改完善打下了基礎(chǔ)，提供了保障。
二、精心組織，認(rèn)真梳理，扎實開展自查工作
對照自查內(nèi)容，我們重點從以下幾個方面全面開展自查:
�。ㄒ唬﹫�(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況
一是能夠堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作列入重要議事日程，與交通運輸業(yè)務(wù)工作同安排、同部署、同檢查、同落實。黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制各項任務(wù)細(xì)化分解，層層簽訂責(zé)任書，把責(zé)任落實到科室，落實到人。進(jìn)一步明確了各級、特別是領(lǐng)導(dǎo)干部在反腐倡廉中的主要任務(wù)和責(zé)任，形成了人人肩上有壓力，個個身上有責(zé)任，一級抓一級、層層抓落實的格局。二是建立健全預(yù)防機(jī)制。一方面認(rèn)真落實民主集中制原則，凡涉及重大決策、干部任免、重大項目安排和大額資金使用，都通過相關(guān)的會議集體討論決定。另一方面深入推進(jìn)風(fēng)險防控管理，印發(fā)了《XX縣交通運輸系統(tǒng)廉政風(fēng)險防范管理工作實施方案》，全面分析本部門廉政制度方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，深入排查崗位風(fēng)險點，提出有針對性的防控措施，初步構(gòu)筑起覆蓋全系統(tǒng)的廉政風(fēng)險防控管理體系。三是加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)。采取多種形式，深入開展群眾評議機(jī)關(guān)和干部作風(fēng)活動，聘請了9名同志作為交通運輸系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)監(jiān)督員，對全系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)工作進(jìn)行明察暗訪，及時反饋，促進(jìn)了基層工作作風(fēng)的改進(jìn)。
（二）開展廉政教育情況
黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的一項基礎(chǔ)工作。一是堅持中心組學(xué)習(xí)制度和機(jī)關(guān)政治學(xué)習(xí)制度，組織干部職工深入學(xué)習(xí)《XX縣落實<建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系200x－20xx年工作規(guī)劃>實施方案》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和中央、省、市、縣廉政會議精神等，切實增強(qiáng)反腐倡廉教育的.針對性和有效性。二是結(jié)合“學(xué)黨章、守紀(jì)律”集中教育活動和“正風(fēng)肅紀(jì)、勤政為民”教育實踐活動，通過組織全體黨員干部收看系列反腐倡廉影片、參觀反腐倡廉圖片展、組織知識測試等形式，積極開展示范教育、警示教育、崗位廉政教育，進(jìn)一步筑牢了黨員干部的思想道德防線。
�。ㄈ┲攸c崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管情況
1、加強(qiáng)財政專項資金的使用管理。一是嚴(yán)格按照《會計法》等相關(guān)財務(wù)管理法規(guī)規(guī)定，加強(qiáng)專項經(jīng)費和補(bǔ)貼資金管理，做到�？顚Ｓ�。定期對基層交通建設(shè)專項資金使用管理情況和惠民資金落實情況進(jìn)行專項檢查，促進(jìn)了專項經(jīng)費的規(guī)范管理。二是加強(qiáng)事業(yè)單位預(yù)算外資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，堅決禁止 “小金庫”。結(jié)合中央“八項規(guī)定”，修訂公務(wù)接待、公車使用管理方面的制度，嚴(yán)格落實接待標(biāo)準(zhǔn)，采取限定油耗、改裝天然氣等措施，切實降低“三公”經(jīng)費開支。
2、繼續(xù)深化工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理。一是規(guī)范公路工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)活動，嚴(yán)格落實工程項目規(guī)劃、評審及招投標(biāo)相關(guān)程序，堅持項目建設(shè)流程公開、公正、透明實施，杜絕工程項目“人情招標(biāo)”和“暗箱操作”現(xiàn)象，不斷促進(jìn)招投標(biāo)市場健康發(fā)展；二是落實市場準(zhǔn)入制度，加強(qiáng)施工單位信用考核，強(qiáng)化交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場的監(jiān)督管理，確保工程建設(shè)行為更加規(guī)范。三是通過定期組織檢查、督查等形式，加強(qiáng)對工程建設(shè)施工、監(jiān)理等各參與方、各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管，落實工程建設(shè)質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保工程質(zhì)量和施工安全，減少和杜絕工程建設(shè)領(lǐng)域腐敗的滋生。
3、加大行政審批管理和政務(wù)公開工作。修訂完善交通執(zhí)法責(zé)任追究制度，梳理規(guī)范行政審批事項，落實行政執(zhí)法“四統(tǒng)一”要求，制定《辦事指南》，做好交通執(zhí)法執(zhí)法依據(jù)、處罰標(biāo)準(zhǔn)、辦理程序等事項的公開工作。制定政務(wù)、黨務(wù)公開實施辦法和細(xì)則，充分利用網(wǎng)絡(luò)公開和公開欄公開等形式，依法公開黨務(wù)、政務(wù)情況，廣泛接受各界監(jiān)督，打造“陽光政務(wù)”。
4、重視審計監(jiān)督工作，強(qiáng)化干部考核管理。以重點項目資金使用管理和重大專項決策為重點，定期邀請縣審計部門開展領(lǐng)導(dǎo)干部任期、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，切實糾正資金使用監(jiān)管和決策制定等方面存在的不足。落實干部“干事檔案”制度，修訂考核細(xì)則，明確責(zé)任分工，按季度、按程序做好干部工作述職、民主測評打分工作，激勵、激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)熱情，努力形成“獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶”的良好工作機(jī)制。
5、主動辦理答復(fù)代表意見建議和政協(xié)委員提案，積極爭取上級政策資金支持，結(jié)合“下基層”活動，想方設(shè)法解決人大代表、政協(xié)委員、服務(wù)對象和社會各界群眾提出的道路建設(shè)、運輸市場監(jiān)管、客貨運輸服務(wù)及公路管理養(yǎng)護(hù)方面的難題，提升交通運輸行業(yè)群眾滿意度。
�。ㄋ模┙∪晟聘黜椫贫惹闆r
我們結(jié)合工作實際，按照科學(xué)化、系統(tǒng)化、規(guī)范化和建設(shè)“廉潔高效政府部門”的原則要求，分類整理，逐條核對，逐步健全完善交了通運輸系統(tǒng)各項風(fēng)險防控措施和反腐倡廉制度。截止目前，已建立完善《XX縣交通系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)十項制度》、《XX縣交通運輸局機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度》、《XX縣交通運輸局公務(wù)車輛管理暫行規(guī)定》、《XX縣交通運輸局機(jī)關(guān)考勤制度》、《公路工程管理六項制度》、《XX縣交通運輸局黨務(wù)政務(wù)公開工作各項制度》、《XX縣交通運輸局廉政風(fēng)險防控工作責(zé)任追究辦法》、《廉政風(fēng)險防控五項制度》等各項制度數(shù)十項，涵蓋工程項目管理、干部選拔任用、資金使用監(jiān)管等方面的領(lǐng)導(dǎo)干部約束制約機(jī)制初步建立，真正實現(xiàn)了把權(quán)利關(guān)進(jìn)制度的“籠子”里來。
三、存在不足和下一步工作打算
我局在反腐倡廉制度建設(shè)方面取得了一定成效，但也存在一些不足，主要表現(xiàn)在：一是部分制度過于原則寬泛，標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則大而化之，或界定模糊不清，缺乏針對性和可操作性；二是個別制度同現(xiàn)階段相關(guān)法律規(guī)定、上級要求精神不相適應(yīng)，需進(jìn)行修改完善；三是制度的執(zhí)行力度不足，存在“失之于寬，失之于軟”的現(xiàn)象，制度執(zhí)行時緊時松，不能做到持之以恒；四是對各項制度的宣傳教育不夠，領(lǐng)導(dǎo)干部及普通職工掌握了解不全面，對制度的執(zhí)行監(jiān)督還有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。
針對上述問題，今后我們將重點做好以下幾方面的工作：
一是提高思想認(rèn)識，健全完善制度。要充分認(rèn)識到加強(qiáng)反腐倡廉制度建設(shè)是懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的重要內(nèi)容，是從源頭上預(yù)防腐敗的重要保證。我們要在現(xiàn)有各項制度的基礎(chǔ)上，繼續(xù)不斷健全完善反腐倡廉各項制度，把反腐倡廉教育機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制、懲處機(jī)制通過制度來固定、來保障、來促進(jìn)，為深入推進(jìn)交通運輸系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭提供有力的保證。
二是強(qiáng)化制度創(chuàng)新，切實發(fā)揮效力。要著眼于反腐倡廉面臨的新情況新問題，緊密結(jié)合群眾評議機(jī)關(guān)和干部作風(fēng)活動，按照中央關(guān)于下大力氣對“四風(fēng)”現(xiàn)象進(jìn)行整改的要求，從工作實際出發(fā)，科學(xué)嚴(yán)密的制定各項反腐倡廉制度，不斷增加反腐倡廉制度的針對性、預(yù)見性和可操作性，確保各項制度發(fā)揮應(yīng)有的作用和效力。
三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，堅決貫徹落實。在修訂完善制度的基礎(chǔ)上，通過多種形式加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，使黨員干部能夠做到帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護(hù)制度，切實發(fā)揮好反腐倡廉制度的效能。加大制度執(zhí)行監(jiān)督檢查力度，把監(jiān)督檢查反腐倡廉制度當(dāng)作重要的、經(jīng)常性的工作來抓，維護(hù)反腐倡廉制度的權(quán)威性和嚴(yán)肅性，切實提高制度的執(zhí)行力。
反腐倡廉制度執(zhí)行情況自查報告
自改革開放以來，我國的各項事業(yè)在取得偉大成就的同時，黨和國家機(jī)關(guān)中也出現(xiàn)了一些腐敗現(xiàn)象。一些政府工作人員的理想和信念發(fā)生動搖、宗旨意識淡化，具體表現(xiàn)為這些人在政治上以權(quán)謀私，在經(jīng)濟(jì)上貪污受賄，在工作上失職瀆職，在生活上腐化墮落，從而使黨的聲譽遭到嚴(yán)重?fù)p害，黨群關(guān)系受到極大影響。因此，黨組織要重視黨員的思想教育和思想改造，重視黨員的黨性鍛煉。經(jīng)常對黨員進(jìn)行共產(chǎn)主義的理想、信念、人生觀和價值觀教育，以自覺克服拜金主義、享樂主義和極端個人主義不良傾向為重點，使黨員在改革開放實踐中永遠(yuǎn)保持共產(chǎn)黨人的優(yōu)秀本色。對此我監(jiān)獄在6月19日開展了反腐倡廉工作會議。
會上單位領(lǐng)導(dǎo)發(fā)表了重要講話，付監(jiān)獄長張先亮同志明確要求我單位工作人員做到“八個一點”：頭腦清醒一點;心態(tài)平衡一點;膽子小一點，做人穩(wěn)一點;嗜好少一點;交友慎一點;持家嚴(yán)一點;算帳精一點;做風(fēng)硬一點。
結(jié)合工作實際，我談?wù)勔韵驴捶�。我做為部門領(lǐng)導(dǎo)，自XX年1月上任以來，常懷律己之心，增強(qiáng)自律意識，做到自重、自警、自勵，清正自守，無論在任何情況下都能穩(wěn)得住心神、抗得住誘惑、經(jīng)得起考驗。在開展工作中，堅持向領(lǐng)導(dǎo)請示匯報的工作制度，在購買所需物質(zhì)的時候我能夠嚴(yán)格把關(guān)，做到帳物分明，不設(shè)立小金庫。同時認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件和必讀篇目，認(rèn)真作好學(xué)習(xí)筆記，寫好學(xué)習(xí)心得，深刻理解政府工作人員廉潔自律的豐富內(nèi)涵，對照廉潔自律的基本要求，認(rèn)真進(jìn)行反思，勇于查找問題，并制定出切實可行的整改措施，進(jìn)一步提高了自身修養(yǎng)，更加廉潔、并虛心聽取監(jiān)獄領(lǐng)導(dǎo)的批評意見，自覺接受領(lǐng)導(dǎo)和職工的監(jiān)督，始終保持、昂揚銳氣和浩然正氣。
制度執(zhí)行自查報告2
通過x分行開展的“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動，使我深刻的認(rèn)識到，銀行任何工作的開展是要靠出色的制度執(zhí)行力來作保證的，提高制度執(zhí)行力是我行改革與發(fā)展的必然要求。沒有制度執(zhí)行力，就沒有競爭力，也就沒有發(fā)展力，只有具有了強(qiáng)大的執(zhí)行力，才能提高我行形象，才能保證農(nóng)發(fā)行每項政策制度都得到不折不扣的貫徹落實，才能保證我們的每項工作都取得實效，才能扎實有效地把農(nóng)發(fā)行建設(shè)新農(nóng)村的事業(yè)不斷推向前進(jìn)。通過進(jìn)一步的學(xué)習(xí)和深入了解，我充分認(rèn)識到了此次“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動的目的和重要意義，更加明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性和必要性。
根據(jù)對照學(xué)習(xí)詳細(xì)相映篇目，邊學(xué)習(xí)邊自查，邊檢查邊整改，從學(xué)習(xí)上、思想上、規(guī)章制度上、工作作風(fēng)等方面自查自糾，查缺補(bǔ)漏。根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行xx分行“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動實施方案》的要求，在各階段的學(xué)習(xí)中不斷加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)和規(guī)范管理理念，嚴(yán)格按照文件要求開展工作。
一、思想學(xué)習(xí)方面
我于20xx年xx月入行，xxx年開始從事信貸工作。雖然從事專業(yè)年限已有xx年，但對農(nóng)發(fā)行的規(guī)章制度了解認(rèn)識還不夠，為了更好的融入到工作中去，借此學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理活動的開展，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)規(guī)章制度的要求，一方面對工作有了全面的了解；另一方面對農(nóng)發(fā)行的規(guī)章制度、法律法規(guī)、操作規(guī)程樹立了正確的態(tài)度，在“學(xué)、查、改”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)制度執(zhí)行、合規(guī)操作和風(fēng)險防控意識。
在學(xué)習(xí)過程中，同時也暴露了一些問題：一時缺乏創(chuàng)新和舉一反三的能力，對于較為復(fù)雜的貸后管理問題不能發(fā)現(xiàn)其根源；二是重業(yè)務(wù)、輕學(xué)習(xí)，平時忙于業(yè)務(wù)，沖淡了防控學(xué)習(xí)的意識，通過這次學(xué)習(xí)，我發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)知識必須通過學(xué)習(xí)提高加強(qiáng)，學(xué)習(xí)是工作的必備條件。
二、制度執(zhí)行方面
我深刻認(rèn)識到，防控風(fēng)險對于銀行有著重要的意義，工作的開展必須圍繞著規(guī)章制度執(zhí)行，做到有法可依。作為一名銀行員工，堅持業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險防控穩(wěn)步推進(jìn)。通過強(qiáng)化內(nèi)部管理約束機(jī)制，合理辦貸，嚴(yán)控風(fēng)險。
在學(xué)習(xí)中我認(rèn)識到了自己存在的不足，一方面對相關(guān)制度知識的欠缺造成了風(fēng)險管理上的不足，而隨著對相關(guān)制度的.不斷學(xué)習(xí)，逐步提高風(fēng)險防控意識。貸款業(yè)務(wù)是風(fēng)險防控的重點，通過貸款相關(guān)制度的學(xué)習(xí)，作為一名信貸員我認(rèn)識到了制度學(xué)習(xí)的重要性。在貸款調(diào)查時做到了盡職盡責(zé)，貸款發(fā)放后及時跟蹤檢查和管理，使資產(chǎn)安全性得到了進(jìn)一步提升，流動性與效益性也有了進(jìn)一步的保障。
通過制度學(xué)習(xí)我認(rèn)識到要時刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實實工作，任何違規(guī)違法的行為都是對集體，對自己的不負(fù)責(zé)。相信在今后的發(fā)展中，隨著對各項制度的學(xué)習(xí)，合規(guī)意識的不斷提升，最終成為一名合格的農(nóng)發(fā)行員工。
制度執(zhí)行自查報告3
一、自查目標(biāo)
根據(jù)銀監(jiān)局下發(fā)的《大連銀監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步加大案件防控工作力度的通知》（大銀監(jiān)發(fā)[20xx]528號）文件要求，結(jié)合大連分行深化“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動方案，以一線柜臺突查為著力點，分行督導(dǎo)落實整改為落腳點，對自查活動不認(rèn)真不徹底，貫徹落實不到位，應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險的各行及相關(guān)負(fù)責(zé)人員嚴(yán)肅問責(zé)，力求進(jìn)行一次全面而徹底的自查，以加強(qiáng)內(nèi)控力度和案防制度執(zhí)行力，保證運營條線安全持續(xù)穩(wěn)健運行。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
在“執(zhí)行年”自查活動中，運營管理部成立了以運營部第一負(fù)責(zé)人陳靜為組長，總經(jīng)理助理許潔為副組長，于曉旭，張小圩，王少健，張金鑫，聶鑫為成員的“執(zhí)行年”自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由各支行按照本條線下發(fā)的具體自查方案，首先由各支行柜臺經(jīng)理負(fù)責(zé)對各項業(yè)務(wù)自查，保證各項自查項落實責(zé)任到人，做好記錄并妥善保管工作底稿，參與自查人員對自查結(jié)果簽字負(fù)責(zé)。分行安排結(jié)算督導(dǎo)員根據(jù)各機(jī)構(gòu)自查情況于20xx年9月1日至10月31日通過系統(tǒng)查詢、翻閱傳票、調(diào)閱監(jiān)控錄像、調(diào)閱柜臺經(jīng)理日志及相關(guān)登記簿、訪談相關(guān)人員等方式對各機(jī)構(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)內(nèi)控管理情況進(jìn)行檢查。
三、主要工作
本次自查的范圍覆蓋現(xiàn)金、重空及印章（重要物品）的管理情況，金庫、業(yè)務(wù)庫管理，上門收款服務(wù)，印、押、證管理，賬戶管理情況，柜員卡及密碼管理，自助設(shè)備管理，柜臺經(jīng)理管理，柜員操作規(guī)范性，銀企對賬及內(nèi)部對賬，個人客戶的大額可疑交易，公司賬戶的異常交易，員工行為監(jiān)督檢查。
�。ㄒ唬�、現(xiàn)金、重空及印章（重要物品）的管理情況
本次自查從7月中旬至11月各機(jī)構(gòu)人員能合規(guī)辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)，堅持“先收款后記賬，先記賬后付款”原則，能做到規(guī)范操作。重要空白憑證管理方面8月八一路支行活期一本通庫存量過多已調(diào)整，軟件園支行本票印模丟失，經(jīng)運營部全體人員通過調(diào)閱監(jiān)控錄像、實地追蹤等方式已確保消除了風(fēng)險隱患，并已對相關(guān)人員嚴(yán)肅問責(zé)。分行營業(yè)部、西崗支行存在封存印章簽字未全情況已于檢查日當(dāng)日整改。
�。ǘ�、金庫、業(yè)務(wù)庫管理
各機(jī)構(gòu)保險庫均由雙人分別保管鑰匙密碼，出入庫交接手續(xù)與實際人員時間一致。
（三）、上門收款
各機(jī)構(gòu)能夠堅持“雙人辦理、錢賬分管、交叉復(fù)核”原則辦理上門收款業(yè)務(wù)，未發(fā)現(xiàn)代客戶填寫或更改業(yè)務(wù)憑證或在上門中攜帶的業(yè)務(wù)憑證上預(yù)蓋印章情況。
�。ㄋ模�、印、押、證管理
各機(jī)構(gòu)印、押、證均能實行分管分用，按規(guī)定領(lǐng)用、使用或出售重要空白憑證和印章，未發(fā)現(xiàn)超額領(lǐng)用或跳號使用重要空白憑證情況。
（五）賬戶管理情況
各機(jī)構(gòu)新開立賬戶均未發(fā)生3個工作日付款現(xiàn)象，賬戶資料能專人專柜加鎖保管。但各支行均有賬戶資料核心系統(tǒng)登記信息與開戶申請書不一致的情況，現(xiàn)均已整改。分行營業(yè)部1戶、開發(fā)區(qū)支行2戶拿復(fù)印件開戶仍未上門核實因為重點營銷客戶，賬戶仍正常使用，各支行正在積極與客戶聯(lián)系�，F(xiàn)集中中心已杜
絕受理復(fù)印件開戶，開戶所有手續(xù)均需提供原件。
�。┕駟T卡及密碼管理
各機(jī)構(gòu)柜員卡及密碼均由柜員本人保管，分行督導(dǎo)通過口頭詢問方式確保柜員能夠定期更換密碼。
�。ㄆ撸┳灾O(shè)備管理
各機(jī)構(gòu)自助設(shè)備均能按照規(guī)定在監(jiān)控下加清鈔，雙人分管鑰匙及密碼，用畢均入庫保管，檢查日均帳實相符。
（八）柜臺經(jīng)理管理
各機(jī)構(gòu)派駐柜臺經(jīng)理現(xiàn)已經(jīng)過調(diào)整均未超過半年。本年仍有未休假的柜臺經(jīng)理，現(xiàn)已開始輪流強(qiáng)制休假。同時分行結(jié)算督導(dǎo)員通過抽看授權(quán)監(jiān)控錄像，翻閱柜臺經(jīng)理日志，口頭詢問，查閱影像傳票的方式對柜臺經(jīng)理履職情況進(jìn)行檢查，各柜臺經(jīng)理能認(rèn)真履職，規(guī)范授權(quán)業(yè)務(wù)流程。
（九）柜員操作規(guī)范性
此次自查各機(jī)構(gòu)柜員未發(fā)現(xiàn)逆流程辦理業(yè)務(wù)情況。但各支行柜員未能在客戶輸入密碼前與客戶唱收唱付業(yè)務(wù)，現(xiàn)已規(guī)范在客戶輸入密碼前再次與客戶唱收唱付。西崗支行、沙河口支行個別柜員在遠(yuǎn)程授權(quán)復(fù)核中未能認(rèn)真復(fù)核，已由各支行柜臺經(jīng)理督促整改。
�。ㄊ┿y企對賬及內(nèi)部對賬
銀企對賬單由我行統(tǒng)一打印寄送，各行專人負(fù)責(zé)銀企對賬和內(nèi)部對賬，交接手續(xù)齊全。內(nèi)部對賬登記科目符合《內(nèi)部對賬實施細(xì)則》，接收部門雙人簽字接收。
（十一）個人客戶的大額可疑交易
除總行排查數(shù)據(jù)外，分行運營管理部于9月下旬提取個人客戶50萬元至200萬元的大額交易數(shù)據(jù)，組織網(wǎng)點柜臺人員對本人辦理和代理業(yè)務(wù)進(jìn)行了一次排查。存在問題：軟件園支行7月19日客戶陳宏等6人辦理電匯業(yè)務(wù)時（用途為驗資款），均由鄭燕一人代辦，代理人能夠提供身份證原件，被代理人提供的是身份證復(fù)印件，金額共計634萬元。整改情況：20xx年11月2日被代理人陳宏等6人到柜臺在傳票上簽字確認(rèn)，并打印交易流水對賬單核對帳務(wù)無誤。
�。ㄊ┕举~戶的異常交易
各機(jī)構(gòu)通過查詢核心系統(tǒng)流水，調(diào)閱影像傳票，反洗的錢系統(tǒng)，銀企對賬，聽錄音電話，上門核實等方式共排查對公客戶836戶，可疑賬戶9戶。具體情況如下：
1、大連領(lǐng)東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、大連明潤貿(mào)易有限公司、大連領(lǐng)東礦業(yè)投資有限責(zé)任公司法定代表人均為馮杰，其中大連領(lǐng)東礦業(yè)投資有限責(zé)任公司于20xx年7月19日在我行開立一般賬戶，企業(yè)法人代表馮杰，開戶時的經(jīng)辦人為孫國勛（目前為我行重點排查的個人賬戶）。20xx年7月19日該賬戶由李輝（光大銀行卡）轉(zhuǎn)入1000萬，為孫國勛代理轉(zhuǎn)款。后又于20xx年7月22日通過轉(zhuǎn)賬支票（以還款名義）將1000萬轉(zhuǎn)入孫國勛個人卡中（光大銀行卡）。此后，該企業(yè)再無其他業(yè)務(wù)往來。大連鑫宏佳房屋銷售代理有限公司、大連怡熙宴餐飲有限公司法人代表為衣景振，大連華美植物油加工有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人為孫國勛，因與馮杰、孫國勛有業(yè)務(wù)往來，列為可疑帳戶。
2、大連西越商貿(mào)有限公司，法人代表趙元軍目前因個人原因已被經(jīng)偵處控制。經(jīng)查，該企業(yè)賬戶于今年8月4日曾網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬100萬元至趙元軍個人名下，經(jīng)了解為趙元軍個人借款。
3、大連隆博裝飾設(shè)計工程有限公司，該客戶在今年8月至9月間，與我行重點排查客戶大連西越商貿(mào)有限公司法人代表趙元軍有4筆網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，總額450余萬元，均轉(zhuǎn)入趙元軍個人卡內(nèi)，據(jù)悉為趙元軍個人借款。大連隆博裝飾設(shè)計工程有限公司與大連西越商貿(mào)有限公司疑似關(guān)聯(lián)企業(yè)。
4、大連斯馬特科技發(fā)展有限公司，其法人代表張寶日現(xiàn)為我行重點排查個人客戶，今年7月19日分別由張寶日、張寶元以投資款的名義轉(zhuǎn)入450萬元和50萬元，7月20日轉(zhuǎn)到企業(yè)在他行開立的基本戶中。
�。ㄊ�、員工行為監(jiān)督檢查
根據(jù)員工異常行為調(diào)查問卷和“十個嚴(yán)禁”調(diào)查問卷，自查期間召開柜臺經(jīng)理例會強(qiáng)調(diào)柜臺經(jīng)理關(guān)注員工八小時之外行為，注意柜員的異�；顒蛹靶袨�，提高員工忠誠度。
四、取得成效
此次“執(zhí)行年”活動全面徹底對基層網(wǎng)點的各項業(yè)務(wù)進(jìn)行了自查，確實發(fā)現(xiàn)柜面業(yè)務(wù)的操作有待于進(jìn)一步規(guī)范，并就柜面業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出來整改方案使各機(jī)構(gòu)能夠及時意識并整改。另外也發(fā)現(xiàn)柜員的風(fēng)險意識仍需從深處，實處激發(fā)培養(yǎng)，使其真正保持職業(yè)敏感度，同時也使員工更進(jìn)一步認(rèn)識到反洗的.錢工作的重要性。通過排查出的個人可疑賬戶和公司可疑賬戶，我條線再一次學(xué)習(xí)傳達(dá)了《關(guān)于代理大額業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定》。通過座談，自查報告等方式了解員工的日常生活情況，加強(qiáng)了對員工行為失范的監(jiān)察，以防員工參與到民間借貸挪用資金參與企業(yè)間高息借貸融資等案件中來。
五、下一步工作措施
面對嚴(yán)峻的案防形勢和不斷猖獗的社會借貸風(fēng)氣，各支行要時刻遵循各項業(yè)
務(wù)規(guī)章制度，柜員操作有章可循，規(guī)定動作嚴(yán)格按照文件執(zhí)行，不走型，同時對發(fā)現(xiàn)的問題加大整改力度，進(jìn)一步提高柜面防范操作風(fēng)險水平，主要提出以下幾方面措施：
�。ㄒ唬├^續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險檢查力度。對檢查中發(fā)現(xiàn)的各項問題務(wù)必跟蹤落實，整改到位，問責(zé)到人。嚴(yán)格遵照“十個嚴(yán)禁”的標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)對柜員的監(jiān)督，每月分行結(jié)算督導(dǎo)員將加大監(jiān)察力度，加長調(diào)閱監(jiān)控錄像時間，著重對大額資金匯劃業(yè)務(wù)的辦理，審批，復(fù)核流程進(jìn)行檢查，對操作中走過場的行為按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅問責(zé)。并加強(qiáng)落實整改工作措施及責(zé)任人。
�。ǘ└髦嗅槍Ω髯员∪鯓I(yè)務(wù)及監(jiān)察環(huán)節(jié)，認(rèn)真梳理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，排除柜臺操作風(fēng)險，以防不法分子有機(jī)可乘。
�。ㄈ┣袑嵓訌�(qiáng)員工的風(fēng)險防范意識和思想教育。以此次自查為契機(jī)，堅持“了解你的客戶”原則，從源頭上遏制違規(guī)操作，完善內(nèi)部報告制度，提高對大額及可疑交易的敏感度。防范員工道德風(fēng)險，做到發(fā)展業(yè)務(wù)，防范風(fēng)險兩不誤。
�。ㄋ模┻M(jìn)一步規(guī)范柜臺經(jīng)理履職情況，發(fā)揮柜臺經(jīng)理的派駐作用，提高責(zé)任心和風(fēng)險意識，堅持對自己授權(quán)的業(yè)務(wù)的真實性負(fù)責(zé)，保證與客戶唱收唱付，并對授權(quán)業(yè)務(wù)確認(rèn)客戶簽字，收好回單和錢款后方可離開。
（五）堅持完善各項案防機(jī)制。對尚不明確的業(yè)務(wù)操作細(xì)節(jié)制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，積極與上級行協(xié)調(diào)溝通，同時加快整改的實施，保證日常業(yè)務(wù)的有序安全進(jìn)行。
特此報告。
制度執(zhí)行自查報告4
根據(jù)中共中央縣委組織部《關(guān)于對黨內(nèi)相關(guān)制度執(zhí)行情況開展自查的通知》文件要求，現(xiàn)將我支部執(zhí)行黨內(nèi)相關(guān)制度自查情況報告如下：
一、落實“三會一課”制度情況
根據(jù)“三會一課”及“主題黨日活動”制度要求，我支部年初制定了“三會一課”及“主題黨日活動”學(xué)習(xí)計劃表。并嚴(yán)格按照計劃開展實施，如因工作需要，也根據(jù)實際調(diào)整時間進(jìn)行開展。確保每月不少于1次的主題黨日活動、每月不少于1次支部委員會、每個季度至少召開一次黨員大會、及每月至少上一次黨課，特殊情況至少每個季度1次黨課學(xué)習(xí)的要求落實到實處。
二、組織生活會制度落實情況
根據(jù)自查，我支部嚴(yán)格按照要求每年至少召開一次黨支部組織生活會，領(lǐng)導(dǎo)班子在組織生活會上，堅持個人重大事項報告制度，開展集中學(xué)習(xí)、征求意見、談心談話、批評與自我批評，全面排查、檢視問題。會后及時對排查出來的問題進(jìn)行原因分析并制定整改措施，并將召開情況報上級機(jī)關(guān)工委，同時接受群眾監(jiān)督，全面加強(qiáng)以增強(qiáng)政治性、時代性、原則性和戰(zhàn)斗性“四性”為總要求展開黨內(nèi)政治生活體系建設(shè)，切實燒旺錘煉黨性的“大熔爐”。
三、落實黨費收繳情況
根據(jù)自查，我支部無這方面問題，我支部嚴(yán)格按照要求做好黨費收取工作，并及時上繳上級機(jī)關(guān)工委，且每半年在黨務(wù)公開欄上公開黨費收繳情況及在年度工作報告上報告一年黨務(wù)及黨費收繳情況。
四、推進(jìn)黨務(wù)公開情況
我支部嚴(yán)格按照黨務(wù)公開原則的`依法依紀(jì)、真實公開黨原則向黨員、群眾通報黨支部的工作情況和黨支部的重大事項、決議以及黨風(fēng)廉政建設(shè)等情況。
制度執(zhí)行自查報告5
反腐倡廉工作開展以來，我高度重視，精心布署，認(rèn)真組織實施，結(jié)合學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀主題活動，把握重點，整體推進(jìn)，較好地完成了反腐倡廉制度建設(shè)的各項工作，取得明顯成效。
一、反腐倡廉制度執(zhí)行情況
（一）堅持科學(xué)謀劃，抓好組織和實施
一是高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的反腐倡廉制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，做到了主要負(fù)責(zé)同志親自抓、負(fù)總責(zé)，分管負(fù)責(zé)同志協(xié)同抓、抓具體。并召開了黨支部會議認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)建委有關(guān)文件精神，干部職工遵守各項規(guī)章制度的自覺性得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
二是結(jié)合實際，周密部署。堅持“兩不誤，兩促進(jìn)”，按照結(jié)合我單位工作實際，制定了《反腐倡廉制度建設(shè)實施措施》，對反腐倡廉工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點、方法步驟等進(jìn)行了明確，為各階段工作的健康開展提供了重要的保障作用。
�。ǘ﹪@核心內(nèi)容，健全完善各項制度
反腐倡廉制度建設(shè)的核心內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是健全制度，我單位緊密結(jié)合實際，以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學(xué)的方法抓好健全制度階段的各項工作。
一是清理完善制度。結(jié)合實際需要，對我單位現(xiàn)有的制度體系認(rèn)真清理，查找薄弱環(huán)節(jié)，尤其是容易產(chǎn)生腐敗和損害群眾利益問題的制度漏洞，按照持續(xù)改進(jìn)的要求，進(jìn)行全面、系統(tǒng)的清理審查，并按照“支持、充實、完善、廢止”的不同要求，認(rèn)真做好分類登記工作。
二是加強(qiáng)制度創(chuàng)新。結(jié)合工作實際，加強(qiáng)研究反腐倡廉建設(shè)和效能建設(shè)面臨的新情況、新問題，注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權(quán)謀私的規(guī)律和特點，優(yōu)化工作流程，細(xì)化工作標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化過程評價，引入監(jiān)督機(jī)制，制定出臺項新的制度和規(guī)定。
三是強(qiáng)化制度落實。加強(qiáng)對制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)廣大黨員干部的制度意識，為制度執(zhí)行奠定思想基礎(chǔ)。加強(qiáng)對制度的宣傳，增強(qiáng)制度的公開性，為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎(chǔ)。抓好制度落實的監(jiān)督檢查，盯住不落實的事，追究不落實的人，著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。
（三）突出工作重點，增強(qiáng)制度規(guī)范的實效性
一是注重對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅持對權(quán)力的有效監(jiān)督與科學(xué)配置相結(jié)合，加強(qiáng)對人財物管理等重點部門和項目建設(shè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，努力建立結(jié)構(gòu)合理、制約有效、針對性強(qiáng)的權(quán)力運行機(jī)制。
二是注重制度的科學(xué)性、系統(tǒng)性和實效性。遵循“簡便、易行、管用”的原則，使制度規(guī)范既具有可操作性，又能夠解決實際問題。在內(nèi)容上，堅持與時俱進(jìn)，著重把黨風(fēng)廉政建設(shè)方面存在的重點問題納入我館建設(shè)的總體規(guī)劃；在分工上，緊密結(jié)合班子成員的分工和職能部門的業(yè)務(wù)范圍，制定條塊分明、銜接緊密的責(zé)任制目標(biāo)；在任務(wù)分解上，把制度所規(guī)定的各項要求分解到相關(guān)職能部門，并明確工作標(biāo)準(zhǔn)、完成時限、保障措施和監(jiān)督主體，從而形成可操作性強(qiáng)，良性互動的工作機(jī)制。
三是注重制度的督查落實。把制度的落實作為重中之重，與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評。圍繞“德、能、勤、績、廉”五項內(nèi)容，加強(qiáng)對全體黨員干部的績效考評，警醒大家時刻做到廉潔、高效。
二、存在的問題和下一步的打算
在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到工作中存在的不足。
一是一些領(lǐng)域的.制度建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，特別是在制度的歸納梳理上還有所不足，致使極個別制度缺乏系統(tǒng)性；
二是落實力度還需進(jìn)一步提高，方法手段還需進(jìn)一步創(chuàng)新。在以后的工作中，我們將從以下幾個方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。
一是注重反腐倡廉制度體系構(gòu)建的系統(tǒng)性。構(gòu)建與我館工作相適應(yīng)的懲防體系，把制度建設(shè)貫穿于人權(quán)、財權(quán)、重大事項決策權(quán)等各個環(huán)節(jié)上，體現(xiàn)在各個方面，真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力，扎扎實實地做好各方面的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)城建隊伍建設(shè)和管理，推動我單位各項工作健康平穩(wěn)發(fā)展。
二是注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現(xiàn)象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步健全明確具體、可操作性強(qiáng)、切實管用的規(guī)范制度。通過及時制定和完善全體人員行為準(zhǔn)則，把執(zhí)政為民的宗旨要求，轉(zhuǎn)化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定，使各項工作落到實處。
三是注重制度建設(shè)的引導(dǎo)性和針對性。認(rèn)真研究當(dāng)前產(chǎn)生腐敗的典型案例，剖析產(chǎn)生腐敗的成因，不間斷地開展警示教育，逐步形成關(guān)于反腐倡廉教育的長效機(jī)制，引導(dǎo)全體人員積極參與反腐倡廉制度建設(shè)，自覺遵守各項規(guī)章制度。與此同時，用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生，針對形勢變化對反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不斷創(chuàng)新工作思路，改進(jìn)工作措施，完善制度體系，使我單位全體人員做到有章可循、有據(jù)可依。
四是注重制度執(zhí)行的權(quán)威性。建立有效的預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，將廉潔自律、落實制度、履行職責(zé)的情況納入績效考評辦法的考核范圍之中，記錄在廉政檔案內(nèi)，對于在制度貫徹、落實、管理上負(fù)有責(zé)任的人嚴(yán)格實施責(zé)任追究。 在今后的工作中，我們將繼續(xù)深化認(rèn)識，切實增強(qiáng)推進(jìn)工作的責(zé)任感和緊迫感；突出工作重點，著力查處工作中存在的問題；注重工作實效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得�。徽J(rèn)真落實制度，堅持立行并重，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，堅決糾正有令不行、有禁不止的行為，用鐵的紀(jì)律切實維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，努力構(gòu)建具有我單位特色的制度體系，為全面加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)提供體制條件和制度保證。
20xx年12月12日
制度執(zhí)行自查報告6
按照廳黨組工作部署和有關(guān)要求，我公司嚴(yán)肅認(rèn)真地對，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、制度建設(shè)情況
我公司于20xx年對原有規(guī)章制度進(jìn)行分類整理、補(bǔ)充、修改、完善，形成包含黨政管理類、人力資源管理類、企業(yè)發(fā)展類、財務(wù)管理類、工會工作類、資產(chǎn)后勤管理類六個方面42項制度，并匯編成冊制定《管理制度匯編》，于20xx年1月1日起開始試行。在試行的一年中，公司開展征求對落實規(guī)章制度的意見建議工作，收集反饋到6個方面共42條意見建議，根據(jù)意見建議對《管理制度匯編》修訂完善。20xx年1月1日起，新修訂的《管理制度匯編》正式實施。目前我公司《管理制度匯編》共包含六個方面44項制度，基本涵蓋經(jīng)營管理工作各個方面，為推進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理、科學(xué)管理提供依據(jù)。今年，我公司將繼續(xù)做好規(guī)章制度的修訂、增補(bǔ)工作，進(jìn)一步健全、完善制度體系。
出臺《管理制度匯編》，是我公司走“以規(guī)治企”之路的第一步，對進(jìn)一步明確職能、簡化程序、提高效率，逐步建立按制度辦事、靠制度管人、用制度規(guī)范行為的長效管理機(jī)制具有重要意義。
二、扎實推動制度落實
20xx年是我公司的“制度落實年”，公司采取多項措施強(qiáng)力推動《管理制度匯編》落實。一是制定實施方案。公司印發(fā)“制度落實年”活動實施方案，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實工作責(zé)任，明確活動步驟，制定工作措施，確保活動穩(wěn)步推進(jìn)、取得成效。二是印制“口袋書”。為加強(qiáng)干部職工對各項規(guī)章制度內(nèi)容的學(xué)習(xí)，我公司編印規(guī)章制度應(yīng)知應(yīng)會手冊，整理核心要點412條，強(qiáng)化制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，重點規(guī)范業(yè)務(wù)審批、財務(wù)報銷、績效管理等工作流程。三是開展制度知識競賽。20xx年12月，公司舉辦“制度落實年”知識競賽活動，在活動開展過程中，各部門認(rèn)真組織，參賽人員積極備賽，在大家的共同努力下，競賽活動圓滿結(jié)束，進(jìn)一步強(qiáng)化制度落實。四是嚴(yán)格處理違紀(jì)行為。公司在20xx年對個別違反規(guī)章制度的人員進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，要求其他部門汲取教訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化人員規(guī)矩意識。
20xx年，我公司將持續(xù)開展“制度落實年”活動，督促全體干部職工模范遵守國家法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度，堅決樹牢人人懂規(guī)矩、人人守規(guī)矩、事事依規(guī)矩的意識，使遵規(guī)守紀(jì)在公司蔚然成風(fēng)，使規(guī)章制度在公司落地生根。
三、自查自糾情況
我公司按照廳黨組要求對制度執(zhí)行情況進(jìn)行自查自糾，從各部門自查反饋結(jié)果上看，各項規(guī)章制度落實情況整體較好，《管理制度匯編》也已成為公司經(jīng)營管理工作的基本遵循。但是從自查過程及以往反饋的情況來看，在制度執(zhí)行上仍然存在一些問題。一是個別干部職工對規(guī)章制度的嚴(yán)肅性認(rèn)識不足。在20xx年處理了個別違反規(guī)章制度的人員，起到了警示作用，但是仍有個別干部職工對規(guī)章制度的敬畏意識不強(qiáng)，規(guī)矩意識樹立的'不夠牢固。二是需要與時俱進(jìn)修訂個別規(guī)章制度。我公司身處完全市場化競爭的行業(yè)，市場環(huán)境變化快，需要根據(jù)行業(yè)形勢和公司發(fā)展需要及時對個別規(guī)章制度進(jìn)行修訂。三是需要加強(qiáng)制度細(xì)節(jié)落實。個別部門對制度細(xì)節(jié)落實的不夠好，一些干部職工對制度中的范圍、流程、標(biāo)準(zhǔn)、時限、權(quán)限、格式等內(nèi)容沒有做到真正熟悉，如個別部門的會計基礎(chǔ)工作和人事管理流程不夠規(guī)范，請休假制度執(zhí)行得不夠好，影響工作效率，并在一定程度上損害了制度的權(quán)威性。
四、改進(jìn)措施
一是筑牢遵規(guī)守紀(jì)意識。在制度執(zhí)行過程中，存在“下級學(xué)上級、職工看干部”的現(xiàn)象，因此執(zhí)行好、落實好制度，關(guān)鍵在領(lǐng)導(dǎo)干部。要以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點，要求帶頭學(xué)習(xí)、帶頭遵守，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，通過以上率下，為廣大職工作出示范，帶動樹牢遵規(guī)守紀(jì)意識。
二是及時修訂制度內(nèi)容。根據(jù)公司發(fā)展需要，及時對規(guī)章制度進(jìn)行修訂。我公司已在4月底下發(fā)通知，安排各職能部門認(rèn)真審視制度內(nèi)容，對在施行過程中存在問題或需要完善的制度進(jìn)行修訂，使各項制度內(nèi)容能夠進(jìn)一步貼合公司實際，切實增強(qiáng)適用性和可操作性。
三是加強(qiáng)制度細(xì)節(jié)落實。持續(xù)開展“制度落實年”活動，關(guān)注細(xì)節(jié)和重點，加強(qiáng)對各部門落實規(guī)章制度的指導(dǎo)和督查，嚴(yán)肅處理有章不循、有規(guī)不守和執(zhí)行落實做選擇、打折扣的行為，加大對違反規(guī)章制度行為的處罰力度，切實維護(hù)制度權(quán)威，避免制度失松、失寬、失軟、失效。
制度執(zhí)行自查報告7
按照****《關(guān)于開展制度建設(shè)和制度執(zhí)行情況專項監(jiān)督檢查的通知》（[20xx]10號）要求，為充分發(fā)揮制度在懲治和預(yù)防中的重要作用，堅決防止和糾正制度缺失和執(zhí)行不到位的情況，為進(jìn)一步嚴(yán)肅工作紀(jì)律，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，規(guī)范工作行為，提高工作效能，我隊將各項制度的建設(shè)和落實情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確分工
為將本次制度建設(shè)和制度執(zhí)行專項檢查工作做細(xì)、做好、做到位大隊召開專題會議進(jìn)行安排，指定專人負(fù)責(zé)本次工作檢查。同時要求各科室要充分認(rèn)識到此項工作的重要性，切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保按時完成清理、上報和落實工作。
二、認(rèn)真自查，制度匯編。
認(rèn)真對照文件要求，全面徹底清查，大隊編印了《制度匯編》共43項制度，匯集了執(zhí)法業(yè)務(wù)分不四大類18項執(zhí)法制度、文化市場管理規(guī)范性制度14項和12項內(nèi)部管理制度。
（一）、結(jié)合本單位實際，按照《文化部關(guān)于加強(qiáng)文化市場綜合執(zhí)法制度建設(shè)的意見》的要求，重點建立和完善“四大類、十八項”基本制度，使綜合執(zhí)法大隊的業(yè)務(wù)建設(shè)、隊伍建設(shè)、廉
政建設(shè)、協(xié)作協(xié)調(diào)等各項工作有章可循。使制度成為執(zhí)法機(jī)構(gòu)基本運作的規(guī)范，執(zhí)法人員共同遵守的行為準(zhǔn)則，做到執(zhí)法過程職責(zé)清晰、管理規(guī)范、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力。為規(guī)范文化市場秩序，促進(jìn)文化市場健康繁榮提供制度保證。
�。ǘ┪幕袌龉芾硪�(guī)范性制度14項，從而規(guī)范了行政執(zhí)法人員在管理市場中有法度限制，從源頭上預(yù)防和治理入手，以嚴(yán)格規(guī)范和約束執(zhí)法人員的行為。如落實行政執(zhí)法責(zé)任制，健全行使行政調(diào)查權(quán)、行政處罰權(quán)和行政強(qiáng)制權(quán)的相關(guān)配套制度，重點完善自由裁量權(quán)實施辦法、案件逐級審批、重要案件集體討論、重大行政處罰決定備案審查、暫扣罰沒物品管理等制度規(guī)定。堅持嚴(yán)格執(zhí)法和熱情服務(wù)的統(tǒng)一，規(guī)范執(zhí)法文書、執(zhí)法程序和執(zhí)法言行，樹立和維護(hù)陽光執(zhí)法形象。加強(qiáng)立案監(jiān)督和案件檢查，提升查辦案件的能力，提高案件辦理的質(zhì)量與效率。加強(qiáng)檢查監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)法考核，落實責(zé)任追究。
�。ㄈ⒓訌�(qiáng)對內(nèi)部管理制度為重點，共梳理了12項，以加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督為重點，使大隊內(nèi)部運行管理有章可循、規(guī)范有序促進(jìn)文化執(zhí)法內(nèi)部人權(quán)、財權(quán)和事權(quán)等的規(guī)范管理。如制訂了《財務(wù)管理制度》、《車輛使用制度》等十二項制度，從而使干部自律與制度監(jiān)管相結(jié)合，內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合，學(xué)習(xí)教育與查處懲戒相結(jié)合，確保對全體人員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督的落實到位。健立健全內(nèi)部管理制度體系。健全集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制度，堅持重大決策、重大項目安排、大額度資金使用集體研究，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購
和“收支兩條線”堅決禁止“小金庫” 等財務(wù)管理制度。結(jié)合中央“八項規(guī)定”，修訂公務(wù)接待、公車使用管理方面的制度，嚴(yán)格落實接待標(biāo)準(zhǔn)，采取限定油耗、切實降低“三公”經(jīng)費開支。
三、制度建立與執(zhí)行
�。ㄒ唬┮匀藶楸荆贫ê吐鋵嵐芾碇贫�。
1、完善管理制度中存在的不切實際條款和過于苛刻內(nèi)容。經(jīng)常召開全體工作人員會議對反映較為強(qiáng)烈的`管理制度重新進(jìn)行修訂。在制定內(nèi)部管理制度過程中，必須廣泛聽取群眾意見，每項管理制度制定都須全體人員會議討論通過，并公告宣傳欄。但制度一經(jīng)實行，必需嚴(yán)格執(zhí)行。
2、嚴(yán)格管理制度考核。違章違紀(jì)人員考核處理，均應(yīng)對照管理制度的具體內(nèi)容和條款，有事實有依據(jù)處理，避免人為主觀臆
�。ǘ┘訌�(qiáng)管理制度的宣傳和學(xué)習(xí)工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加強(qiáng)制度宣傳和學(xué)習(xí)，大隊堅持每周一次集中學(xué)習(xí)，就把有關(guān)制度和規(guī)范性文件組織大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，同時我們也充分發(fā)揮執(zhí)法大隊的QQ群的優(yōu)勢，常常把一些制度學(xué)習(xí)材料放到群共享中，讓全市執(zhí)法人員利用業(yè)余時間根據(jù)各自實際有針對性、靈活地選擇學(xué)習(xí)。
�。ㄈ┡c時俱進(jìn)，創(chuàng)新和完善管理制。
創(chuàng)新永無止境，實踐也無止境。管理制度也需在實踐中不斷補(bǔ)充和完善。
1、在我隊目前《管理制度匯編》基礎(chǔ)上，根據(jù)地以后每年年未召開一次黨政工聯(lián)席會議，專題討論管理制度在落實執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新情況、新問題并進(jìn)行修訂和完善。在保持制度的嚴(yán)肅性和相對穩(wěn)定性的同時，三至五年重新進(jìn)行大的修訂工作，盡可能減少文件的下發(fā)。
2、新增《可循環(huán)利用物資管理制度》、《計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息化管理制度》。
�。ㄒ唬⿲χ贫鹊膶W(xué)習(xí)、認(rèn)識、理解不到位。主要表現(xiàn)在組織大隊人員學(xué)習(xí)制度的時間不多，存在重學(xué)習(xí)形式，輕學(xué)習(xí)內(nèi)容，對學(xué)習(xí)的制度理解不深。
�。ǘ┲贫葓�(zhí)行不力。不到位的現(xiàn)象。雖然制定了《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素執(zhí)行中存在一些畏難情緒，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。
�。ㄈ⿲χ贫鹊膱�(zhí)行指導(dǎo)監(jiān)督檢查存在不到位的情況。
四、今后整改措施
為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升大隊執(zhí)行力，增強(qiáng)各社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認(rèn)真做好以下工作：
(一)建立定期學(xué)習(xí)制度，補(bǔ)充完善現(xiàn)有制度。，制度執(zhí)行年要求，對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補(bǔ)充完善使每個崗位有規(guī)可依。
(二)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高理論知識,業(yè)務(wù)技能水平。通過強(qiáng)化自身及員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念，進(jìn)一步提高制度的執(zhí)行力。
(三)加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查力度。針對過去制
度執(zhí)行不到位的環(huán)節(jié)進(jìn)行重點督導(dǎo)檢查。今后為確保各項制度的規(guī)范性、合法性，我隊將進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作，并把制度的學(xué)習(xí)、宣傳、培訓(xùn)作為單位的一項重要工作常抓不懈，從源頭上預(yù)防違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的行為的發(fā)生。
制度執(zhí)行自查報告8
為切實保證黨的的路線方針的執(zhí)行，有效制止亂收費的行為，開學(xué)初我校組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)有關(guān)的收費政策及上級要求，通過學(xué)習(xí)相關(guān)的法律法規(guī)，提高了教師對此項工作的'認(rèn)識。
一、建立機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)工作
為使減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)、治理亂收費工作落到實處，學(xué)校成立了以校長為組長，工會主席、各分部主管、財務(wù)人員為成員的“治理亂收費小組”工作小組，工作小組負(fù)責(zé)對上級文件的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并向全校師生通報全校收費情況、并接受社會監(jiān)督。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，落實收費
1、學(xué)校在收費公示欄張?zhí)召M標(biāo)準(zhǔn)，讓全社會知曉收費標(biāo)準(zhǔn)，并接受社會監(jiān)督。
2、學(xué)校嚴(yán)格按“一費制”標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)生進(jìn)行收費。
3、設(shè)舉報箱和舉報電話，收費一律開據(jù)區(qū)財政局規(guī)定的票據(jù)，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，領(lǐng)導(dǎo)小組不定期抽查工作開展情況。
4、我校嚴(yán)格按上級規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)向?qū)W生收取費用，未向任何學(xué)生收取其它任用費用。
三、領(lǐng)會精神，落實政策
1、認(rèn)真落實上級對農(nóng)村子女減免政策，學(xué)校根據(jù)相關(guān)通知減免書雜費。
2、實行公示制度，對收取學(xué)生的各項費用進(jìn)行了公示。
制度執(zhí)行自查報告9
為進(jìn)一步貫徹落實《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省委巡視反饋問題整改工作的實施方案》文件精神，以及中共X縣委組織部《關(guān)于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神，現(xiàn)將X縣X貫徹落實“三會一課”制度執(zhí)行情況報告如下：
一、“三會一課”制度執(zhí)行情況
X縣X共成立了X個黨支部和一個老干部支部。
一支部黨員大會情況。20xx年以來，院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會，會上，主要進(jìn)行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學(xué)習(xí)傳達(dá)，聽取了支部委員的工作報告，聽取了扶貧領(lǐng)域組織生活會、“XX”案件警示教育組織生活會，以及年度組織生活會的召開情況;討論接收新黨員以及預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正;開展民主評議黨員，以及相關(guān)表彰等情況;支部黨員大會每次均達(dá)到過半數(shù)以上黨員參加才能召開，以及大會決議必須經(jīng)應(yīng)到會正式黨員半數(shù)以上通過，方能有效的要求和規(guī)定。
二支部委員會召開情況。20xx年，各支部均嚴(yán)格做到每月召開一次支委會，主要是研究支部自身建設(shè)，教育黨員管理，以及處理支部日常事務(wù)，按期向黨員大會和黨總支報告工作。
三黨小組會和組織生活會情況。X成立了X個支部，目前均按黨建相關(guān)規(guī)定和要求開展了相關(guān)活動。20xx年，X個支部相繼召開了三次組織生活會，其中，扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領(lǐng)導(dǎo)均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會，取得了良好效果。
四黨課。院主要負(fù)責(zé)人在七一前夕為全院干警作了黨課報告，院領(lǐng)導(dǎo)和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。
二、“三會一課”制度執(zhí)行落實保障情況
為進(jìn)一步規(guī)范“三會一課”制度的落實保障，縣X通過出臺制度，加強(qiáng)檢查等方式，確�！叭龝徽n”制度落到實處。20xx年X月X日X縣X出臺了《X縣X機(jī)關(guān)黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實施辦法》，明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的具體要求，并嚴(yán)格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況，定期編發(fā)通報，督促整改。要求各黨支部要結(jié)合年度支部工作計劃，做好支部“三會一課”計劃，認(rèn)真做好“三會一課”記錄，注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的`一項重要內(nèi)容，作為評選先進(jìn)黨支部的一項重要依據(jù)。
三、提高“三會一課”制度執(zhí)行效果具體做法
一是會前充分準(zhǔn)備。在組織“三會一課”前，通過組織調(diào)查研究，聽取黨員意見建議，分析黨員的思想狀況，找準(zhǔn)問題癥結(jié)所在，結(jié)合支部黨員的思想實際，確定會議內(nèi)容。事先將會議內(nèi)容通知給黨員，為交流研討做好前期準(zhǔn)備。
二是內(nèi)容集中、重點突出。組織生活安排的內(nèi)容適當(dāng)集中，20xx年召開了三次組織生活會，在召開組織生活會之前，均組織學(xué)習(xí)或聽黨課，發(fā)放征求意見表，廣泛深入討論，加深體會，提高認(rèn)識。
三是突出政治性和思想性。緊緊圍繞黨的基本路線和中心工作，圍繞如何進(jìn)一步發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用來安排和組織“三會一課”。突出了思想性，著重解決黨員思想問題，重點解決黨員的理想、信念。如20xx年召開的“胡傳道”案件警示教育專題組織生活會，筑牢拒腐防變的思想防線。
四是堅持黨性原則。“三會一課”制度的執(zhí)行始終做到堅持黨性立場，在每次的組織生活會上均運用了批評和自我批評的武器，做到互相幫助，共同提高，實現(xiàn)了原則問題和大是大非面前，不含糊，不茍同，立場堅定，旗幟鮮明。
五是豐富“三會一課”的活動形式�？hX豐富“三會一課”的組織活動形式，堅持做到形式服從內(nèi)容，從實際出發(fā)，不搞形式主義。20xx年，縣檢察院“三會一課”的活動形式主要有：理論學(xué)習(xí)式、思想?yún)R報式、民主生活式、節(jié)日紀(jì)念式、典型示范式、民主討論式、調(diào)查研究式、義務(wù)勞動式、形象直觀、自我教育式等，改進(jìn)“三會一課”的組織活動形式，增強(qiáng)“三會一課”的吸收力和教育性。
四、“三會一課”制度執(zhí)行存在問題及下一步打算
通過本次檢查，也發(fā)現(xiàn)“三會一課”制度執(zhí)行過程中存在會議記錄不全面，資料收集不完整等，下一步將加強(qiáng)各支部的學(xué)習(xí)、教育和管理，嚴(yán)格按照《中國共產(chǎn)黨支部工作條例(試行)》規(guī)定和要求，抓好“三會一課”制度的貫徹落實。
制度執(zhí)行自查報告10
反腐倡廉工作開展以來，我科室高度重視，精心布置，認(rèn)真組織實施，結(jié)合學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀主題活動，把握重點，整體推進(jìn)，較好地完成了20xx年反腐倡廉制度建設(shè)的各項工作，取得明顯成效。
一、反腐倡廉制度執(zhí)行情況
�。ㄒ唬﹫猿挚茖W(xué)謀劃，抓好組織和實施
1、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。主任親自抓、負(fù)總責(zé)，認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)醫(yī)院及上級部門關(guān)于反腐倡廉的文件精神，使全科人員遵守各項規(guī)章制度的自覺性得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
2、結(jié)合實際，周密部署。堅持“兩不誤，兩促進(jìn)”，按照結(jié)合我科工作實際，對反腐倡廉工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點、方法步驟等進(jìn)行了明確，為各階段工作的順利開展起到了重要的保障作用。
�。ǘ﹪@核心內(nèi)容，健全完善各項制度
反腐倡廉制度建設(shè)的核心內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是健全制度，我科室緊密結(jié)合實際，以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學(xué)的方法抓好健全制度階段的各項工作。
1、清理完善制度。結(jié)合機(jī)關(guān)效能制度建設(shè)的實際需要，對本科室現(xiàn)有的制度體系認(rèn)真清理，查找薄弱環(huán)節(jié)，尤其是容易產(chǎn)生腐敗和損害群眾利益問題的制度漏洞，按照持續(xù)改進(jìn)的要求，進(jìn)行全面、系統(tǒng)的清理審查，并按照“支持、充實、完善、廢止”的不同要求，認(rèn)真做好分類登記工作。
2、加強(qiáng)制度創(chuàng)新。結(jié)合護(hù)理部工作實際，加強(qiáng)研究反腐倡廉建設(shè)面臨的新情況、新問題，注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權(quán)謀私的規(guī)律和特點，優(yōu)化工作流程，細(xì)化工作標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化過程評價，引入監(jiān)督機(jī)制，制定出臺新的制度和規(guī)定。
3、強(qiáng)化制度落實。加強(qiáng)對制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)科內(nèi)人員的制度意識，為制度執(zhí)行奠定思想基礎(chǔ)。加強(qiáng)對制度的宣傳，增強(qiáng)制度的公開性，為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎(chǔ)。抓好制度落實的監(jiān)督檢查，盯住不落實的事，追究不落實的人，著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。
(三)突出工作重點，增強(qiáng)制度規(guī)范的實效性
1、注重對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅持對權(quán)力的有效監(jiān)督與科學(xué)配置相結(jié)合，加強(qiáng)對考試管理等重點關(guān)鍵環(huán)節(jié)的`監(jiān)管，努力建立結(jié)構(gòu)合理、制約有效、針對性強(qiáng)的權(quán)力運行機(jī)制。
2、注重制度的科學(xué)性、系統(tǒng)性和實效性。遵循“簡便、易行、管用”的原則，使制度規(guī)范既具有可操作性，又能夠解決實際問題。在內(nèi)容上，堅持與時俱進(jìn)，著重把黨風(fēng)廉政建設(shè)方面存在的重點問題納入我科建設(shè)的總體規(guī)劃；在分工上，根據(jù)教務(wù)科特點，制定條塊分明、銜接緊密的責(zé)任制目標(biāo)；在任務(wù)分解上，把制度所規(guī)定的各項要求分解到相關(guān)人員，并明確工作標(biāo)準(zhǔn)、完成時限、保障措施和監(jiān)督主體，從而形成可操作性強(qiáng)，良性互動的工作機(jī)制。
3、注重制度的督查落實。把制度的落實作為重中之重，與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評，警醒大家時刻做到廉潔、高效。
二、存在的問題和下一步的打算
在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到工作中存在的不足。
1、一些領(lǐng)域的制度建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，特別是在制度的歸納梳理上還有所不足，致使極個別制度缺乏系統(tǒng)性；
2、落實力度還需進(jìn)一步提高，方法手段還需進(jìn)一步創(chuàng)新。在以后的工作中，我們將從以下幾個方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。
1、注重反腐倡廉制度體系構(gòu)建的系統(tǒng)性。認(rèn)真貫徹落實中央《工作規(guī)劃》，構(gòu)建與我科工作相適應(yīng)的懲防體系，把制度建設(shè)貫穿于教務(wù)科工作的各個環(huán)節(jié)上，體現(xiàn)在各個方面，真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力，扎扎實實地做好各方面的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)科內(nèi)的隊伍建設(shè)和管理，推動護(hù)理部各項工作健康平穩(wěn)發(fā)展。
2、注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現(xiàn)象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步健全明確具體、可操作性強(qiáng)、切實管用的規(guī)范制度。通過及時制定和完善全體人員行為準(zhǔn)則，把教學(xué)管理部門的宗旨要求，轉(zhuǎn)化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定，使各項工作落到實處。
3、注重制度建設(shè)的引導(dǎo)性和針對性。引導(dǎo)全體人員積極參與反腐倡廉制度建設(shè)，自覺遵守各項規(guī)章制度。與此同時，用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生，針對形勢變化對反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不斷創(chuàng)新工作思路，改進(jìn)工作措施，完善制度體系，使我委全體人員做到有章可循、有據(jù)可依。
4、注重制度執(zhí)行的權(quán)威性。建立有效的預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，將廉潔自律、落實制度、履行職責(zé)的情況納入績效考評辦法的考核范圍之中，對于在制度貫徹、落實、管理上負(fù)有責(zé)任的人嚴(yán)格實施責(zé)任追究。
在今后的工作中，我們將繼續(xù)深化認(rèn)識，切實增強(qiáng)推進(jìn)工作的責(zé)任感和緊迫感；突出工作重點，著力查處工作中存在的問題；注重工作實效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得�。徽J(rèn)真落實制度，堅持立行并重，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，堅決糾正有令不行、有禁不止的行為，用鐵的紀(jì)律切實維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，為全面加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)提供體制條件和制度保證。
護(hù)理部 20xx.11.28
制度執(zhí)行自查報告11
為加快教育管理規(guī)范化、制度化建設(shè)，形成務(wù)實高效的管理體系和運行機(jī)制，進(jìn)一步深化我校教育改革，我們對照崆峒區(qū)教育局中小學(xué)規(guī)范化管理的相關(guān)要求，對我校教育管理規(guī)范化建設(shè)情況工作如實進(jìn)行了自查，現(xiàn)將我校自查情況匯報如下 ：
西郊小學(xué)創(chuàng)建于1968年，占地10.59畝，建筑面積7324平方米。學(xué)�，F(xiàn)有教職工62人，20個教學(xué)班，學(xué)生1021名，班額全部在60人以內(nèi)。學(xué)校自從通過 “兩基”驗收達(dá)標(biāo)以后，近幾年我們又狠抓了“兩基”成果的鞏固工作，加上上級領(lǐng)導(dǎo)的重視，辦學(xué)條件逐步改善。目前，學(xué)校各類教學(xué)儀器、設(shè)施均已配套，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，有常用的體音美器材，學(xué)�，F(xiàn)有圖書15000冊，生均圖書10冊，音美電教器材達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。近兩年來，在上級政府的關(guān)心和支持下，校園面貌有了很大改善。塑膠操場的啟用大大改善了學(xué)生的活動場地，如今學(xué)校建有籃球場、小足球場、小跑道和乒乓球場地等，為師生的工作學(xué)習(xí)和鍛煉奠定了良好的基礎(chǔ)。
（一）方針落實，制度建設(shè)方面
學(xué)校辦學(xué)目標(biāo)明確,辦學(xué)指導(dǎo)思想端正,全面貫徹黨和國家的.教
育方針，堅持“以德治校、以人為本”，針對性地制訂學(xué)期、年度計劃，并能做到有效執(zhí)行，及時總結(jié)。積極健全完善學(xué)校教育管理制度，
建立健全檔案管理制度。學(xué)校檔案管理有專人負(fù)責(zé)，學(xué)校學(xué)籍管理科學(xué)規(guī)范，義務(wù)教育檔案齊全，入學(xué)率、鞏固率、畢業(yè)率均達(dá)標(biāo)。
（二）教學(xué)常規(guī)管理的落實情況
1.制定計劃，規(guī)范日常教學(xué)工作教師能結(jié)合任課年級的學(xué)生實際制定出切實可行的教學(xué)計劃，認(rèn)真?zhèn)湔n、上課、批改作業(yè)、輔導(dǎo)、考核、評定等。課前寫好教案，課后寫好反思小結(jié)等。
1.組織學(xué)習(xí)檢查，落實教學(xué)常規(guī)管理制度。學(xué)期初組織教師學(xué)習(xí)“教師課堂教學(xué)常規(guī)”等制度，讓每一位教師明確日常教學(xué)工作要求；學(xué)校采用定期檢查和不定期抽查的方法，對教師的業(yè)務(wù)、聽課、政治筆記，教案、作業(yè)等進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果納入教師年終考核。學(xué)期還組織由各學(xué)科組教師互查常規(guī)執(zhí)行情況，相互學(xué)習(xí)，相互促進(jìn)，共同提高；實行推門課制度，了解教師教學(xué)常規(guī)執(zhí)行情況。
2.加強(qiáng)學(xué)科組建設(shè)，落實課堂教學(xué)研究。各教研組每周確保時間進(jìn)行教學(xué)研究活動。
3.加強(qiáng)集體備課，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資源共享。定時間、定地點集體備課，為提高課堂教學(xué)效率作好充分準(zhǔn)備。
4.加強(qiáng)教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控。平時著重通過對備課、上課、作業(yè)、期中檢測等幾個環(huán)節(jié)了解每位任課教師教及每位學(xué)生學(xué)的情況，在此基礎(chǔ)上，定期召開教研組長例會、班主任例會、學(xué)生座談會，進(jìn)行詳細(xì)分析，及時調(diào)整教學(xué)策略。
（三）教育教學(xué)研究和師資隊伍建設(shè)情況。
通過參與式主題教研、協(xié)作教學(xué)、聽課評課、教學(xué)反思等多種途
徑，將校本教研落到實處。教研組能正常開展集體備課、聽課評課、教改實驗、教育理論學(xué)習(xí)與研究等教研活動，且有計劃、有措施、有總結(jié)，有詳細(xì)的活動記錄，有合理的考核辦法和獎懲制度。教師積極撰寫教學(xué)后記、教學(xué)反思、經(jīng)驗總結(jié)、案例分析、教學(xué)論文和課題研究報告。
師資隊伍建設(shè)方面：建立校本培訓(xùn)制度、新教師培養(yǎng)制度、骨干教師培養(yǎng)制度，教師專業(yè)成長檔案袋等，其次在外出學(xué)習(xí)經(jīng)費上給予相應(yīng)的報銷。為教師專業(yè)成長搭建平臺。
制度執(zhí)行自查報告12
課程計劃和課程標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)了國家對基礎(chǔ)教育的基本要求，遵照課程計劃和課程方案，開齊、開全和開好各類課程是中小學(xué)校辦學(xué)的重要責(zé)任，是實施素質(zhì)教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展的重要保證。所以一直以來，我們高度重視此項工作，嚴(yán)格按照國家課程課程標(biāo)準(zhǔn)和開全課程、開足課時，現(xiàn)就執(zhí)行課程計劃的情況匯報如下：
一、規(guī)范設(shè)置，開齊開足學(xué)科課程。
在教育局的正確指導(dǎo)下，根據(jù)自身的特點，認(rèn)真貫徹落實國家課程設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)和計劃。具體做法是根據(jù)上級教育主管部門的文件精神擬定課程計劃，人事安排方案、落實課程總表、班級課表和教師課程表，為學(xué)期開學(xué)工作做好充分準(zhǔn)備。
國家課程：品德與生活（社會）語文、數(shù)學(xué)、科學(xué)（3-6年級）、英語（3-6年級）、體育、音樂、美術(shù)、綜合實踐活動，信息技術(shù)（3-6年級）、班會。
二、根據(jù)要求，合理進(jìn)行課時分配。
根據(jù)學(xué)校教師編制、專長，結(jié)合上級教育主管部門關(guān)于課程設(shè)置文件精神，合理的進(jìn)行課時分配。
品德與生活（社會）：1-4年級每周2節(jié)；5-6年級每周3節(jié)。語文：一年級每周9節(jié)；二年級每周8節(jié)，3-4年級每周7節(jié)，5-6年級每周6節(jié)。
數(shù)學(xué)：一年級3節(jié)，2-3年級每周4節(jié)，4-6年級每周5節(jié)�？茖W(xué)：3-6年級每周2節(jié)。外語：3-6年級每周3節(jié)。
體育：1-2年級每周4節(jié)；3-6年級每周3節(jié)。音樂：1-6年級每周各2節(jié)
美術(shù)：1-2年級每周各2節(jié)，3-6年級每周1節(jié)綜合實踐活動：3-6年級每周2節(jié)。信息技術(shù)：4-6年級每周各1節(jié)。班會：1-6年級每周一節(jié)。
三、強(qiáng)化體育鍛煉，確保陽光活動。
我們深知強(qiáng)化體育鍛煉是為了切實提高學(xué)生的健康水平，鼓勵學(xué)生到陽光下，到操場上，到大自然中鍛煉身體，陶冶情操，有效提高學(xué)生體質(zhì)、健康水平，增強(qiáng)了師生的'衛(wèi)生意識，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，形成學(xué)生健康的體魄，更好的學(xué)習(xí)，更好的生活，有效提升學(xué)生的綜合素質(zhì)。做到每個學(xué)習(xí)日確保有一個小時的體育鍛煉時間。
四、自查自糾，不容忽視存在問題。
我們盡管在努力按照課程標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置并執(zhí)行課程計劃，但依然存在一些不容忽視的問題。
1、個別學(xué)科師資不配套，沒有專職教師；
2、由于有些學(xué)科是非考試、考查類學(xué)科或不便于進(jìn)行考試考查，所以考評教師的方法還不很完善。
俗話說，辦法總比困難難多。在今后的工作中，我們定會想方設(shè)法排除一切干擾，盡最大的努力去彌補(bǔ)、去完善、去改進(jìn)。我們有理由相信，在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作會越做越實、越做越好!
制度執(zhí)行自查報告13
關(guān)于國資公司制度執(zhí)行情況的自查報告為認(rèn)真貫徹落市委20xx年19號文件精神和江陰市國資公司管理工作推進(jìn)會的會議精神，我公司對制度執(zhí)行情況進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
一、公司重大事項是否申報。
根據(jù)國資公司重大事項申報制度的要求，對照重大事項申報制度中的具體內(nèi)容，通過深入自查，我公司在資產(chǎn)收購、重大投資事項等國資委認(rèn)為需要報告的事項均按照國資要求進(jìn)行申報手續(xù)，未見任何形式的欺報瞞報行為。
二、公司內(nèi)部是否建立內(nèi)審制度。
為了規(guī)范公司內(nèi)部審計工作,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計署《關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況，我公司制定了內(nèi)部審計制度，并設(shè)有內(nèi)部審計部門開展具體的審計工作，負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任人離任審計、工程項目審計、內(nèi)控制度執(zhí)行性及有效性審計等審計項目，確保公司各項制度得到有效執(zhí)行。
三、公司是否履行好投資主體職責(zé)，有無禁止的投資行為。
通過深入自查，公司股東代表、授權(quán)股東代表均能按照
國資委批準(zhǔn)的意見發(fā)表意見、進(jìn)行表決、簽署股東會議記錄和決議；股東會議審議的事項均未超出國資委批準(zhǔn)意見范圍。公司股東會議結(jié)束后，授權(quán)股東代表均及時向股東代表報告其履行職責(zé)情況和股東會議情況，公司董秘辦負(fù)責(zé)將公司股東會議材料、股東會議記錄和股東會議決議等文件按照國資委的有關(guān)規(guī)定存檔；股東代表、授權(quán)股東代表以及有關(guān)部門均依法跟蹤了解公司股東會議決議執(zhí)行情況，維護(hù)國有股東合法權(quán)益，截止xx年11月，通過深入自查，未發(fā)現(xiàn)公司有禁止的投資行為。
四、公司投資項目管理是否符合規(guī)定要求
是否經(jīng)董事會討論，是否經(jīng)過可行性論證，是否按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，是否公開招投標(biāo)。經(jīng)查，截止xx年11月，公司在重大投資項目均按規(guī)定流程履行審批手續(xù)，并經(jīng)董事會討論，經(jīng)專家論證形成會議紀(jì)要，并按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，重大設(shè)備和大宗材料的采購均按規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)，確保國有資產(chǎn)安全和資金使用，促進(jìn)公司投資決策的科學(xué)化和民主化。
五、公司有無應(yīng)批未批的對外擔(dān)保業(yè)務(wù)。
公司內(nèi)控規(guī)定對外擔(dān)保由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)公司董事會或股東大會批準(zhǔn)，公司及子公司不得對外提供擔(dān)保，不得相互提供擔(dān)保，也不得請外單位為子公司提供擔(dān)保。具體程序為由經(jīng)辦人員
根據(jù)申請人提供有關(guān)資料進(jìn)行初審，由投資發(fā)展部會簽，經(jīng)審查合格后，將申請?zhí)峤回攧?wù)總監(jiān)復(fù)審，審核后擔(dān)保金額在董事會授權(quán)限額內(nèi)的報經(jīng)公司總經(jīng)理和董事長審批同意后出具擔(dān)保，如超出授權(quán)限額則需另行報董事會或股東大會通過后才能提供擔(dān)保。截止xx年11月，公司未有對外擔(dān)保事項發(fā)生。
六、公司有無違反規(guī)定擅自招聘管理人員，公司領(lǐng)導(dǎo)人有無違反《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的現(xiàn)象以及公司董事會工作的執(zhí)行情況。經(jīng)深入自查，具體情況如下：
第一，公司招聘管理人員情況。公司人力資源部根據(jù)現(xiàn)有員工狀況和未來發(fā)展需要進(jìn)行員工需求規(guī)劃、員工職業(yè)規(guī)劃、員工薪酬規(guī)劃，按明確的聘用政策招聘合格的管理人員，未發(fā)現(xiàn)公司有違反規(guī)定招聘管理人員的行為。
第二，公司領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)情況。對照國務(wù)院下發(fā)的《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》中的行為規(guī)范，通過深入自查，未發(fā)現(xiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)人有違反《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的'現(xiàn)象發(fā)生。具體情況如下:公司領(lǐng)導(dǎo)人無濫用職權(quán)，損害國有資產(chǎn)權(quán)益的行為；能忠實履行職責(zé)，無利用職權(quán)謀取私利以及損害本公司利益的行為；能正確行使經(jīng)營管理權(quán)并依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行職務(wù)消費，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，注重自身修養(yǎng)，增強(qiáng)社會責(zé)任意識，樹立良好的公眾形象。
第三，公司董事會工作執(zhí)行情況。為適應(yīng)公司規(guī)范治理的要求，公司董事會根據(jù)證券會、證交所的相關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理機(jī)制的規(guī)范運作，認(rèn)真履行董事會工作職責(zé)，貫徹落實股東大會決議，完成和推進(jìn)股東大會授權(quán)董事會開展的各項工作；關(guān)注公司發(fā)展戰(zhàn)略，審慎決策，正確把握投資節(jié)奏；健全完善各項規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，20xx年1月12日公司第三屆第四次臨時董事會議審議通過了了《內(nèi)部控制制度》，并得到有效執(zhí)行。
通過自查、回顧，公司認(rèn)為：截止xx年11月，我單位認(rèn)真執(zhí)行國資公司各項制度規(guī)定，在日常的運作中能夠認(rèn)真貫徹省有關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范企業(yè)運作，科學(xué)管理企業(yè)，推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營和改革發(fā)展各項工作，取得了較好的成效。今后我們將繼續(xù)貫徹執(zhí)行省國資監(jiān)管重要決策部署和規(guī)章制度，一如既往地增強(qiáng)落實制度的自覺性，提高制度執(zhí)行力。
制度執(zhí)行自查報告14
為進(jìn)一步貫徹落實《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省委巡視反饋問題整改工作的實施方案》文件精神，以及中共×縣委組織部《關(guān)于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神，現(xiàn)將×縣×貫徹落實“三會一課”制度執(zhí)行情況報告如下：
一、“三會一課”制度執(zhí)行情況
×縣×共成立了×個黨支部和一個老干部支部。
一支部黨員大會情況。20xx年以來，院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會，會上，主要進(jìn)行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學(xué)習(xí)傳達(dá)，聽取了支部委員的工作報告，聽取了扶貧領(lǐng)域組織生活會、“××”案件警示教育組織生活會，以及年度組織生活會的召開情況；討論接收新黨員以及預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正；開展民主評議黨員，以及相關(guān)表彰等情況；支部黨員大會每次均達(dá)到過半數(shù)以上黨員參加才能召開，以及大會決議必須經(jīng)應(yīng)到會正式黨員半數(shù)以上通過，方能有效的要求和規(guī)定。
二支部委員會召開情況。20xx年，各支部均嚴(yán)格做到每月召開一次支委會，主要是研究支部自身建設(shè)，教育黨員管理，以及處理支部日常事務(wù)，按期向黨員大會和黨總支報告工作。
三黨小組會和組織生活會情況�！脸闪⒘恕羵�支部，目前均按黨建相關(guān)規(guī)定和要求開展了相關(guān)活動。20xx年，×個支部相繼召開了三次組織生活會，其中，扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領(lǐng)導(dǎo)均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會，取得了良好效果。
四黨課。院主要負(fù)責(zé)人在七一前夕為全院干警作了黨課報告，院領(lǐng)導(dǎo)和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。
二、“三會一課”制度執(zhí)行落實保障情況
為進(jìn)一步規(guī)范“三會一課”制度的落實保障，縣×通過出臺制度，加強(qiáng)檢查等方式，確�！叭龝徽n”制度落到實處。20xx年×月×日×縣×出臺了《×縣×機(jī)關(guān)黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實施辦法》，明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的`具體要求，并嚴(yán)格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況，定期編發(fā)通報，督促整改。要求各黨支部要結(jié)合年度支部工作計劃，做好支部“三會一課”計劃，認(rèn)真做好“三會一課”記錄，注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項重要內(nèi)容，作為評選先進(jìn)黨支部的一項重要依據(jù)。
制度執(zhí)行自查報告15
根據(jù)《關(guān)于開展貫徹落實“三重一大”決策制度執(zhí)行情況檢查的通知》(泉移紀(jì)[20xx]3號)的要求，公司對此項工作高度重視，精心部署，對公司“三重一大”制度的執(zhí)行情況，按照檢查提綱組織專人進(jìn)行對照檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、全面梳理，狠抓制度建設(shè)
結(jié)合自查情況來看，我司已于20xx年制定了《關(guān)于下發(fā)德化分公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施細(xì)則(試行)的通知》，凡屬“重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額度資金使用”等事項，必須由領(lǐng)導(dǎo)班子集體做出決策，不能個人說了算，防止權(quán)力濫用、決策失誤、給公司造成損失。
(一)重大事項決策包括：
1.貫徹執(zhí)行黨和國家路線方針政策、法律法規(guī)和上級下達(dá)重要舉措、重大事項安排;黨的建設(shè)、思想政治、精神文明建設(shè)和反腐倡廉工作的重大事項。
2.公司發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針、經(jīng)營目標(biāo)的確定、調(diào)整。
3.經(jīng)營目標(biāo)及業(yè)績考核辦法的制定或調(diào)整、經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果審議;經(jīng)營預(yù)算目標(biāo)核定、人工成本分配方案及重大事項調(diào)整。
4.涉及員工整體性切身利益的重大改革方案;企業(yè)穩(wěn)定工作、重大突發(fā)事件的應(yīng)對與處理(包括重要信訪案件調(diào)查、重大事故處理和重大突發(fā)事件應(yīng)急處理)。
(二)重要人事任免包括：
1.公司人員的任免、調(diào)整、獎懲及年度績效考核。
2.黨支部、工會換屆候選人推薦;屆中黨支部書記、工會主席增補(bǔ)候選人推薦。
3.評選集團(tuán)公司、省、市公司或系統(tǒng)外以上機(jī)構(gòu)表彰的先進(jìn)單位(集體)或先進(jìn)個人;推薦評選年度優(yōu)秀員工。
(三)重大項目安排及大額度資金使用包括：
1.年度投資計劃編制及中期調(diào)整;
2.涉及重大投資或影響重大且屬非上級公司集中采購的投資項目建設(shè)方案。
3.年度工程設(shè)計、施工、監(jiān)理等參建單位入圍選擇和工作量分配方案。
4. 5萬元以上的`廣告、促銷、活動費用及各項較大的涉外活動等。
二、嚴(yán)格執(zhí)行，狠抓貫徹落實
公司領(lǐng)導(dǎo)班子對關(guān)系到公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大問題，能夠嚴(yán)格按照決策程序、決策方式，議事規(guī)則，通過經(jīng)理辦公會、支委會等，在充分發(fā)揚民主，充分調(diào)查論證的基礎(chǔ)上進(jìn)行集體決策;對涉及職工群眾切實利益的重大問題決策，都做到了提交職代會討論通過或征求工會意見;對研究確定的重大問題按照周密部署、統(tǒng)籌安排、責(zé)任明確的原則，抓好落實。
(一)重大事項決策方面。因我司主要根據(jù)上級公司決策而定，暫時無重大事項發(fā)生。
(二)重要干部任免方面。公司嚴(yán)格遵照上級公司相關(guān)制度要求，建立規(guī)范了我公司干部選拔任用程序。在干部選拔中堅持工作原則、嚴(yán)格任用條件、規(guī)范任用程序、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，選拔過程堅持集體決策和加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保了公司重要干部選任工作全面受控和有效執(zhí)行，選拔出的領(lǐng)導(dǎo)干部為公司又好又快發(fā)展發(fā)揮了重要作用。
(三)重大項目安排及大額度資金使用方面。公司所有已建工程項目管理工作都嚴(yán)格按照公司制度執(zhí)行。招標(biāo)工作實行分級管理的原則，健全招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)，明確招標(biāo)管理權(quán)限，嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)制度，充分利用物資采購平臺組織進(jìn)行。對于重大項目資金使用及經(jīng)營性資金調(diào)動方面，均經(jīng)有關(guān)程序?qū)徟�，�?yán)格按照授權(quán)管理制度執(zhí)行。通過合理、有效的利用資金，控制風(fēng)險，保證“大額度資金使用”決策的科學(xué)化、規(guī)范化。
(四)大力加強(qiáng)“三重一大”風(fēng)險識別和監(jiān)督檢查。持續(xù)建立完善公司“三重一大” 決策流程、懲防體系及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等制度流程，通過領(lǐng)導(dǎo)班子述職議廉、民主生活會、黨風(fēng)廉政建設(shè)問卷調(diào)查、干部考核、專項檢查、內(nèi)部審計等多種方式，對“三重一大”制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保了制度執(zhí)行有力、落實到位。
三、監(jiān)督檢查，狠抓責(zé)任追究
公司支委領(lǐng)導(dǎo)班子將貫徹落實“三重一大”決策制度作為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的重要內(nèi)容，堅持帶頭執(zhí)行，從不擅自改變集體決策，并加強(qiáng)對各部室落實情況的監(jiān)督、指導(dǎo)，確保有效實施。
(一)積極組織抓好已決定事項的落實工作�！叭匾淮蟆笔马椀臎Q議形成后，要認(rèn)真抓好落實。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要按照分工，及時組織有關(guān)部門、人員抓好落實。公司各部門要認(rèn)真抓好已決定事項的落實工作，并按相關(guān)規(guī)定及時反饋。
(二)領(lǐng)導(dǎo)班子及成員執(zhí)行 “三重一大” 事項決策制度情況應(yīng)當(dāng)受到監(jiān)督。對違反集體決策制度的，任何人有權(quán)提出意見或向上級反映。
(三)領(lǐng)導(dǎo)班子及成員執(zhí)行“三重一大”決策制度的情況，要作為巡視、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容，作為領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的重點事項。要加強(qiáng)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時予以提醒和糾正。
(四)領(lǐng)導(dǎo)班子對“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，每年進(jìn)行一次自查，并結(jié)合年度考核進(jìn)行監(jiān)督檢查，做出評估;應(yīng)將此作為民主生活會和述職述廉的重要內(nèi)容，加強(qiáng)自查自糾并納入對領(lǐng)導(dǎo)人員的考察、考核內(nèi)容，作為任免和經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況審計評價的重要依據(jù)。
四、加以改進(jìn)，狠抓總結(jié)提高
通過本次自查活動，公司廣大干部員工對“三重一大”決策制度執(zhí)行情況是認(rèn)可的，但也存在著一些問題，如：“三重一大”事項的主要內(nèi)容的確定還有待進(jìn)一步的科學(xué)規(guī)范;執(zhí)行“三重一大”制度過程中，群眾的監(jiān)督方式和監(jiān)督力度還有待于進(jìn)一步加強(qiáng)等。今后工作中，公司將進(jìn)一步加大宣傳教育力度，自覺接受上級紀(jì)委的監(jiān)督和指導(dǎo)、自覺接受干部職工的監(jiān)督和審查、加強(qiáng)對各部室執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查，逐步健全和完善公司落實“三重一大”決策制度實施辦法及配套相關(guān)規(guī)定，扎實推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)各項工作有效開展。
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