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風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告

時(shí)間:2023-02-04 15:28:58 自查報(bào)告 我要投稿

風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告2篇

  在人們素養(yǎng)不斷提高的今天,報(bào)告的用途越來越大,通常情況下,報(bào)告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。一聽到寫報(bào)告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)?下面是小編為大家收集的風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告,歡迎閱讀與收藏。

風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告2篇

風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告1

黨委:

  黨總支依照《中共紀(jì)律檢查委員會關(guān)于開展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作的通知》文件要求,為進(jìn)一步增強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識,在堅(jiān)決懲治腐敗的同時(shí),更加注重治本和預(yù)防,健全預(yù)防職務(wù)犯罪工作的長效機(jī)制。把深入推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作與貫徹落實(shí)《省委巡視巡察意見》、“三個(gè)年”活動(dòng)、“三推”專項(xiàng)行動(dòng)緊密結(jié)合起來。工作中,做到加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心組織,強(qiáng)化正面宣傳引導(dǎo),認(rèn)真做好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作,按步驟組織實(shí)施,認(rèn)真抓好有針對性的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)教育,推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作穩(wěn)步開展,確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的各項(xiàng)舉措得到有效貫徹落實(shí),F(xiàn)將開展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查情況報(bào)告如下。

  一、統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識。

  領(lǐng)導(dǎo)高度重視廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)工作,將此項(xiàng)工作列為年度黨風(fēng)廉政建設(shè)的重點(diǎn),并與“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化等工作有機(jī)地結(jié)合起來,對廉政風(fēng)險(xiǎn)排查點(diǎn)工作進(jìn)行細(xì)化分解,明確了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,將工作目標(biāo)逐級細(xì)化到每一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)、每一個(gè)機(jī)關(guān)部門,提出了具體的任務(wù)和要求,層層簽訂責(zé)任書,做到了責(zé)任明確,有人抓,有人管。

  組織召開了廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作會議,要求公園黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)中央、省、管理局和局紀(jì)委相關(guān)會議和文件精神,深入理解開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重大意義、基本內(nèi)容和方法步驟,切實(shí)增強(qiáng)開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的自覺性和主動(dòng)性,以堅(jiān)定的信心、務(wù)實(shí)的態(tài)度、有力的措施、扎實(shí)的工作進(jìn)一步加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作,不斷提高預(yù)防腐敗工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化水平。制定了相關(guān)制度和推進(jìn)措施,提高對開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)工作的認(rèn)識,要求公園黨員干部職工自覺抵制腐敗思想,預(yù)防不正之風(fēng)和奢侈浪費(fèi)行為的發(fā)生。

  二、排查風(fēng)險(xiǎn),查擺問題。

  按照要求,結(jié)合廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)際,先后印發(fā)了《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表》、《關(guān)于開展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作的通知》文件,組織開展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作,采取“自己查、班子定”的方式,梳理、審查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。以工作崗位為點(diǎn),以工作流程為線,各部門、相關(guān)管護(hù)站職責(zé)權(quán)限入手,深入分級進(jìn)行排查,做到查準(zhǔn)、查清、查全、查透,著力實(shí)現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及風(fēng)險(xiǎn)防范全覆蓋無縫隙。排查覆蓋率100% 。

  (一)對照崗位仔細(xì)查。對照崗位職責(zé),依據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查職權(quán)目錄表,查找單位、崗位、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)崗位三個(gè)層次的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),評估劃分“高、一般、低”三個(gè)等級的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容,制定“一對一”的防控措施,做出個(gè)人廉政承諾。

  各部門、相關(guān)管護(hù)站廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由分管領(lǐng)導(dǎo)審定、簽署意見,對廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找不深入,不全面、不準(zhǔn)確的,一律予以退回并重新梳理查找,切實(shí)保證風(fēng)險(xiǎn)排查質(zhì)量。

  (二)嚴(yán)格排查和自查。通過嚴(yán)格排查和自查自糾,公園各部門無違紀(jì)違規(guī)行為,無徇私舞弊,無不作為、亂作為、慢作為行為,無不堅(jiān)持原則違規(guī)辦事問題。未存在吃、拿、卡、要現(xiàn)象和履行承諾服務(wù)不到位問題。

  (三)重點(diǎn)要抓好“五對照、五看、五防止、五做到”:

  一是對照“依法規(guī)范職權(quán)”的要求,看職權(quán)清理是否徹底,外部、內(nèi)部重要職權(quán)是否有遺漏,職權(quán)目錄清理表填報(bào)是否規(guī)范,防止清理職權(quán)底子不清、邊界不明等問題,做到權(quán)力名稱準(zhǔn)確、每項(xiàng)權(quán)力涉及領(lǐng)域準(zhǔn)確、用權(quán)依據(jù)準(zhǔn)確。

  二是對照“規(guī)范權(quán)力流程”的要求,看權(quán)力運(yùn)行流程圖繪制是否優(yōu)化,重要權(quán)力運(yùn)行流程圖是否繪制,權(quán)力是否按照流程圖設(shè)計(jì)的流程行使運(yùn)行,防止流程圖繁簡不一、內(nèi)外不分、內(nèi)容不全等問題,做到流程清晰、權(quán)責(zé)明晰、操作簡約。

  三是對照“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)”的要求,看風(fēng)險(xiǎn)排查的范圍(全員參與)是否到位,排查的重點(diǎn)是否突出,排查的程序是否規(guī)范,排查的內(nèi)容是否全面,風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的描述是否準(zhǔn)確,防止避重就輕等問題,做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查準(zhǔn)查全查深,不留空白、不留死角、不留盲點(diǎn)。

  四是對照“評定風(fēng)險(xiǎn)等級”的要求,看風(fēng)險(xiǎn)等級的評定是否合理,高一般低等級的劃分是否結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的關(guān)注度、影響力、涉及面及腐敗行為發(fā)生幾率,做到評定標(biāo)準(zhǔn)量化、防范重點(diǎn)明確、監(jiān)管權(quán)限清晰。

  五是對照“制定防控措施”的要求,看制定的.防控措施是否具有針對性、可操作性,是否具體管用、切實(shí)可行,防止監(jiān)控措施不嚴(yán)密、不完善、流于形式等問題,做到崗位職責(zé)完善、業(yè)務(wù)制度健全、工作流程規(guī)范,形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫、以制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。

  三、修定機(jī)制,落實(shí)措施。

  建立健全相關(guān)配套制度并抓好落實(shí),大力開展專題黨課、示范教育、警示教育、崗位廉政教育,不斷增強(qiáng)黨員干部風(fēng)險(xiǎn)防范意識,提高廉潔從政的自覺性。探索運(yùn)用信息化手段,加強(qiáng)單位內(nèi)部人、財(cái)、物管理等方面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。積極梳理制度、完善制度,力求制度覆蓋每一處廉政風(fēng)險(xiǎn),力爭通過開展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作,建立健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施長效機(jī)制,真正使廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作在反腐倡廉建設(shè)中發(fā)揮重要作用。

  四、實(shí)施預(yù)警,動(dòng)態(tài)管理。

  針對腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),通過信訪舉報(bào)和案件分析等,對可能引發(fā)腐敗的苗頭性、傾向性問題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,綜合運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)提示、誡勉談話、責(zé)令糾錯(cuò)等處置措施,做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正,及時(shí)化解廉政風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合本單位經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行政職能轉(zhuǎn)變和預(yù)防腐敗新要求,根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)章制度的調(diào)整、上級機(jī)關(guān)和主管部門有關(guān)職責(zé)權(quán)限的變更、防控措施落實(shí)的效果以及反腐倡廉建設(shè)的實(shí)際需要,及時(shí)調(diào)整、完善廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、等級和防控措施,加大對廉政風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作。

  堅(jiān)持不斷學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定,不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和黨性鍛煉,不斷增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力,正確樹立人生觀、世界觀、價(jià)值觀。堅(jiān)持黨性原則,健全民主集中制。按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀”的精神,充分發(fā)揚(yáng)民主集中制原則,不獨(dú)斷專行,做到大事講原則、小事講風(fēng)格,經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目申報(bào)、人事工作調(diào)整等都通過班子會議研究決定。做到既行使好自己職權(quán),又接受黨員干部職工的監(jiān)督。

  下一步,將繼續(xù)落實(shí)局紀(jì)委的安排部署,扎實(shí)開展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及動(dòng)態(tài)管理工作,把風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽狀態(tài),真正使“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”轉(zhuǎn)化為“安全點(diǎn)”、“放心點(diǎn)”,不斷推進(jìn)反腐倡廉治理工作深入開展。

  總之,通過近期廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作的深入開展,干部的廉潔從政意識進(jìn)一步得到增強(qiáng),依法行政行為進(jìn)一步得到規(guī)范,監(jiān)督管理措施進(jìn)一步得到加強(qiáng)和改進(jìn),努力形成行為規(guī)范、程序合法、制度健全、管理到位、廉潔高效,各項(xiàng)工作新局面起到了較好的推動(dòng)作用,確保了各項(xiàng)工作健康發(fā)展和工作人員的健康成長。

風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告2

  按照中國銀監(jiān)會《關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件風(fēng)險(xiǎn)排查管理辦法的通知》要求為進(jìn)一步加強(qiáng)我行案件防控風(fēng)險(xiǎn)排查工作,提高全行員工案件防范意識,加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并上報(bào)各類案件,消除案件隱患,確保案件防控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作的扎實(shí)有效開展。行長為案件防控排查工作的第一責(zé)任人,各部門負(fù)責(zé)人組織本部門的排查工作,充分認(rèn)識案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作的嚴(yán)峻形勢,高度重視,切實(shí)負(fù)責(zé),把案件風(fēng)險(xiǎn)防控排查工作落實(shí)到位。主要對以下方面進(jìn)行排查。

  一、資金柜面業(yè)務(wù)方面

  通過翻閱20xx年試營業(yè)以來全部業(yè)務(wù)憑證及各類登記簿,尤其對重要空白憑證、印章、內(nèi)部賬戶等賬簿進(jìn)行重點(diǎn)排查,營業(yè)部能夠嚴(yán)格執(zhí)行“碰庫”制度,早中晚三“碰庫”,確,F(xiàn)金、重空、印章的賬實(shí)相符;能夠嚴(yán)格按照《潭農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)綜合柜員制管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行規(guī)范操作,有效防范操作風(fēng)險(xiǎn);制定了明確的崗位職責(zé),權(quán)責(zé)分工清晰,起到相互監(jiān)督作用;認(rèn)真執(zhí)行大額現(xiàn)金取現(xiàn)登記制度,對超過5萬元的大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)實(shí)行預(yù)約管理,建立了大額劃轉(zhuǎn)登記簿,大額交易嚴(yán)格按照洗錢的相關(guān)規(guī)定逐筆進(jìn)行了審批,并詳細(xì)記錄其交易對方、資金用途等重要情況,對異常資金交易及資金變動(dòng)做到實(shí)時(shí)監(jiān)控。

  通過對資金、柜面業(yè)務(wù)方面排查,并查閱“查庫登記簿”及“柜面業(yè)務(wù)交接登記簿”等各類登記簿及查看監(jiān)控錄像,各項(xiàng)工作均符合我行制度規(guī)定。未發(fā)現(xiàn)存在詐騙、挪用、套取資金現(xiàn)象,資金、柜面業(yè)務(wù)操作規(guī)范。

  二、信貸業(yè)務(wù)方面

  通過檢查客戶評級授信情況,包括授信準(zhǔn)入、流程、額度、期限的檢查,貸款盡職調(diào)查情況檢查、信貸合同、征信檢查、利率定價(jià)檢查,委托支付檢查,抵質(zhì)押物檢查等,用信前基本已簽訂相關(guān)文本資料,完善用信手續(xù),基本上嚴(yán)格按“三個(gè)辦法、一個(gè)指引”要求執(zhí)行,需委托支付的已按要求簽訂委托支付協(xié)議,提款申請書中支付對象名稱、賬號與提供的用途證明和實(shí)際基本相符;抵質(zhì)押物均已辦理登記或止付手續(xù),貸款經(jīng)辦基本合規(guī),未發(fā)現(xiàn)虛假抵質(zhì)押的現(xiàn)象。通過審閱貸款合同中貸款走款、抵押、保證、付款條件、支付方式等條款規(guī)定,查閱放款及支付手續(xù),確定貸款委托支付合規(guī),風(fēng)險(xiǎn)控制有效。

  三、下一步工作開展計(jì)劃

  下一步我行將嚴(yán)格按照《中國銀監(jiān)會關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)意見》(銀監(jiān)發(fā)[20xx]6號)的`要求,加強(qiáng)對員工理想信念、合規(guī)化、職業(yè)道德和反腐倡廉等方面的教育,其內(nèi)容包括:案件治理與風(fēng)險(xiǎn)防控政策,規(guī)章制度和相關(guān)工作要求,內(nèi)控管理基本制度,主要業(yè)務(wù)流程操作風(fēng)險(xiǎn)及防控措施等,引導(dǎo)員工樹立良好的職業(yè)道德風(fēng)尚和愛崗敬業(yè)精神,促進(jìn)各崗位從業(yè)人員掌握風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn),強(qiáng)化員工的遵紀(jì)守法意識和風(fēng)險(xiǎn)防控意識,努力做到自重、自省、自警、自廉,增強(qiáng)主動(dòng)防控風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在動(dòng)力,使全員的業(yè)務(wù)素質(zhì)及合規(guī)意識得到新的提升,加強(qiáng)機(jī)構(gòu)、管理和操作等責(zé)任約束,進(jìn)一步查找安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié),強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范管理,加大工作力度和深度,切實(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)防控工作,為我行的業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護(hù)航,確保村鎮(zhèn)銀行安全、規(guī)范、有效運(yùn)行,持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

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