審計的自查報告
在當下社會，需要使用報告的情況越來越多，報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？以下是小編收集整理的審計的自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
審計的自查報告1
根據(jù)4月11日集團公司布置做好迎接經(jīng)營業(yè)績審計準備工作會議上的要求，我公司統(tǒng)一部署，精心組織，對某某年收入、成本、費用、利潤以及資金使用狀況等進行了全面梳理檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、統(tǒng)一部署，精心組織。
1.設立專項自查組織機構
根據(jù)集團公司文件要求及統(tǒng)一部署，我公司迅速成立了以總經(jīng)理某某、黨委書記某某為組長的專項自查領導小組，下設專項自查辦公室，辦公室設在計劃財務部，負責日常工作。
2.及時、逐級動員部署
我公司專項自查工作領導小組按照國鐵集團會議要求，將會議精神傳達至各分公司、部門，部署了對合同、收入、成本、費用、利潤、“小金庫”現(xiàn)象等自查范圍，確定了自查內(nèi)容、檢查程序和工作要求。主管領導要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對方案制定和組織實施工作進行了具體布置，確保了自查工作的順利開展。
二、自查情況。
(1)我公司銀行賬戶的設立符合規(guī)定;銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調(diào)節(jié)表。
(2)經(jīng)自查，公司無對外擔保購買和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉讓情況。
(3)大額資金使用均按有關規(guī)定執(zhí)行，公司根據(jù)上級有關要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法，支付手續(xù)，資金流向，經(jīng)濟業(yè)務的'結果有序可控，重大事項決策程序符合相關要求。
(4)加強資金管理，無“小金庫”情況發(fā)生。
(5)加強預算管理
審計的自查報告2
尊敬的教育局領導：
接上級會議精神，為了進一步規(guī)范財務審計和專項檢查工作，我園就此項任務進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、領導重視，規(guī)范工作。
幼兒園的`財務工作規(guī)范與否事關教育的形象，事關教育的民主和法制建設，事關教育事業(yè)的`全面健康發(fā)展，也事關幼兒園的可持續(xù)發(fā)展。因此，我園對把這項工作作為幼兒園的一項重點工作來抓，定期在班子里進行教育和學習，力求達到思想上高度統(tǒng)一，行為上嚴格遵守。園長經(jīng)常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調(diào)整財務支出。通過落實此項工作，推進幼兒園管理的法制化和規(guī)范化。
二、完善管理制度，加大制度的落實力度
幼兒園在制定的學校財務管理制度匯編的基礎上，根據(jù)發(fā)展情況，逐年修訂，現(xiàn)已形成了較為完善和科學的管理制度。同時，在制度保障的基礎上，我園加大制度的宣傳、學習、落實、檢查的力度，使制度落到實處。嚴格執(zhí)行財務室管理制度。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理的情況。
經(jīng)過自查，我園沒有無預算、超預算支出、無截留、挪用、擠占財政資金、也沒有違規(guī)發(fā)放津補貼，財務核算方面較規(guī)范
通過以上檢查結果，使我園對此項檢查工作有了更深入的認識，我園也一如既往，在今后的工作中努力，不能松懈，繼續(xù)規(guī)范財務工作，是我們幼兒園義不容辭的責任。
審計的自查報告3
根據(jù)總行下發(fā)的《銀行稽內(nèi)控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防范、經(jīng)營發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下:
一、儲蓄存款業(yè)務
儲蓄存款業(yè)務嚴格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內(nèi)容及時、正確、完整。
二、企業(yè)帳戶管理
對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同
帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。
三、內(nèi)部結算檢查
1、印章管理檢查 按規(guī)定建立業(yè)務印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。
2、有價單證及重要空白憑證市檢查 有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領用手續(xù)齊全領用合規(guī)記錄完整。
3、賬務組織檢查 分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設置齊全、完整設立真實分戶賬的`戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設置齊全記載內(nèi)容真實及時并與有關分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。
四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務的檢查
對大額存單及相關的承兌匯票和大額存單業(yè)務進
行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。
五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查
嚴格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。 我支行已經(jīng)對內(nèi)控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。20xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標。
審計的自查報告4
一、項目基本情況
（一）投資計劃情況及資金來源
江津區(qū)***************經(jīng)重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會（津發(fā)改投〔20xx〕***號）批準立項，工程總投資估算***萬元。資金來源：爭取上級資金補助及業(yè)主自籌等多渠道籌集。
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本工程設計概算報經(jīng)重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會委托重慶新瑞會計師事務所有限責任公司進行了審查（新瑞造價〔20xx〕**號），審定概算（津發(fā)改投〔20xx〕***號）總投資*****萬元，其中：第一部分工程費用***萬元；第二部分工程建設其他費****萬元；第三部分基本預備費****萬元。
（三）工程招投標情況
本工程于20xx年5月7日公開委托招標。L1標段共有50家投標人購買招標文件，截止20xx年6月16日共有11家投標人遞交了投標文件；L2段共有34家投標人購買招標文件，截止20xx年6月16日共有12家投標人遞交了投標文件；
該工程L1標段的最高限價為20xx.57萬元，L2標段的最高限價為1157.51萬元。
20xx年6月30日10：00，在重慶市江津區(qū)大西門房地產(chǎn)交易大樓六樓會議室，在重慶市江津區(qū)招標辦、江津區(qū)發(fā)改委、江津區(qū)監(jiān)察局的監(jiān)督下，進行了公開開標，經(jīng)評標委員會評定，重慶博達建設集
團股份有限公司為L1標段第一中標侯選人，重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司為L2標段第一中標候選人。并公示數(shù)日，未收到異議。重慶博達建設集團股份有限公司為L1標中標人，中標價為人民幣****萬元；重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司為L2標中標人，中標價為人民幣********萬元
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于20xx年7月10日與重慶博達建設股份有限公司簽訂L1標段施工合同，合同金額￥*********萬元（含安全文明施工措施費：￥***萬元）。與重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司簽訂L2 標段施工合同，金額￥*****萬元（含安全文明施工措施費：￥****萬元）
合同約定的結算方式：結算總價=∑主體工程結算價+基礎工程結算價+措施費+規(guī)費+安全文明施工專項費用+稅金+分部分項工程量清單新增或變更等引起的增（減）子項綜合單價×增（減）子項結算工程量 +合同約定其它費用。
（五）工程勘察、設計及監(jiān)理情況
20xx年10月委托重慶市得森建筑規(guī)劃設計研究院有限公司對玉觀廉租住房建設項目進行設計。設計費用為***萬元。
20xx年3月3日，委托重慶南江地質(zhì)工程勘察院對本工程進行地質(zhì)勘察。
20xx年7月3日發(fā)布該工程監(jiān)理招標公告，在規(guī)定時間內(nèi)共有9家投標人申請購買招標文件，截止7月17日共有8家投標人遞交了投標文件。經(jīng)評標委員會評標推薦重慶凱弘工程咨詢有限公司為第一中標候選人，中標監(jiān)理服務費為***萬元。于20xx年7月20日簽訂監(jiān)理服務合同。
（六）開竣工時間
本工程L1標段于20xx年8月10日開工，20xx年6月20日竣工；合同工期270天，因各類原因施工單位提出延長工期108天，經(jīng)業(yè)主現(xiàn)場代表審核同意延期***天。
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1、變更增加基礎超深；
2、保溫隔熱屋面原施工圖中為保溫砂漿，設計變更為擠塑聚苯保溫板；
3、電氣工程暗裝改為明敷，電氣配管改為槽板。
�。ò耍� 業(yè)主審核結算的初步意見
L1標段合同價為****萬元，施工單位報送審金額為********萬元。超出合同主要原因：變更增加基礎超深以及其它相關設計變更、會議紀要等。經(jīng)委托大華建設項目管理有限公司重慶分公司審核結算，審定金額為*********萬元（其中存在爭議*****萬元）。
L2標段合同價********萬元，施工單位報送金額為*******萬元。超出合同主要原因：變更增加基礎超深以及其它相關設計變更、會議紀要等。經(jīng)委托重慶嘉川建設工程造價咨詢有限公司審核結算，審定金額為*******萬元（其中存在爭議********萬元）。
（九） 存在爭議原因
兩個標段均存在爭議為：施工合同P17約定“主體工程的結算價以中標人投標報價時的量價辦理結算。除因設計變更、招標人確認的施工變更等因素外，無論實際工程量與工程量清單中的.工程量相比其量差大小如何，招標人均不再調(diào)整工程量，也不再對工程量清單中的
漏項進行調(diào)整�！笔┕挝缓怂阒黧w工程量與招標清單量有較大出入，要求對該部分錯項按實結算，逐存在爭議。
二、工程效益自我評價
***************位于珞璜工業(yè)園B區(qū)玉觀片區(qū)，規(guī)劃用地61700平方米，房屋總建筑面積63000平方米，其中：住宅面積61200平方米，非住宅（配套公共用房）1800平米。套型建筑面積在30-50平方米范圍內(nèi)。共有住房合計1448套，能解決約3330人住宿問題。
xxx有限公司
二Oxx年七月七日
審計的自查報告5
江報財務處：
感謝財務處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關單位在財務管理制度及帳務處理上的內(nèi)部審計工作，通過這次內(nèi)審，網(wǎng)站充分認識到了平時工作中的不足之處。對于這次內(nèi)審結果，我們虛心接受財務處的指導意見。現(xiàn)結合各分公司、子公司的實際情況，對此次內(nèi)審工作中指出的問題做如下闡述：
1、網(wǎng)站會計人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上采取的相關制度，導致固定資產(chǎn)實際入帳時，存在起始計量金額的確定，殘值率的.估算上存在與母公司計算口徑不一致的情形。內(nèi)審工作結束后，網(wǎng)站已在8月份按財務處的意見對所有入帳的固定資產(chǎn)統(tǒng)一改按3%的殘值率追溯調(diào)整累計折舊金額。
2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財務理念，甚至個別分公司財務崗還出現(xiàn)離職現(xiàn)象，導致一些費用在報銷上缺少必要的附件，如辦公用品的零星采購無對應的采購清單；招待餐費無事先申請的用餐單；大額的辦公設備采購只有相關領導的審批報告。內(nèi)審工作結束后，網(wǎng)站會計對財務憑證進行了仔細自查工作，結合內(nèi)審中指出的問題憑證，完善領導審批手續(xù)，盡量補齊附件。對于各分公司負責人產(chǎn)生的費用，無論金額大小，都必須先經(jīng)分管編委領導審批后再做報銷處理。
3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務公司因屬大江傳媒的控股公司，財務管理制度上沒有完全按事業(yè)單位的財務政策進行管理，南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費用中有零星的煙酒類發(fā)票。
4、對于江西省家庭教育指導中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬元款項事宜，內(nèi)審工作結束后，經(jīng)相關領導商酌，決定按網(wǎng)絡服務內(nèi)容擬定合同，并計提相關稅費。
5、利潤反映不真實。由于20xx年審計提出不允許計提當期分成成本，故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項工作，所以導致利潤虛增，收入與成本不配比的情況。
通過此次內(nèi)部審計，網(wǎng)站會計認識到自己在工作中的不是，希望財務處平時能加強對網(wǎng)站會計人員的內(nèi)部培訓，提高財務核算水平。網(wǎng)站會計人員也會加強自身學習，逐漸提升業(yè)務水平，及時了解財務處相關管理制度，做好會計核算和監(jiān)督工作，深入了解公司業(yè)務，及時發(fā)現(xiàn)反映問題，加強與母公司財務總監(jiān)的溝通。
大江傳媒
20xx年9月23日
審計的自查報告6
我局對歷年所有審計項目進行了自查，通過自查，我局發(fā)現(xiàn)其中有8個審計項目存在問題，對此，我們制定了整改措施并嚴格抓好落實，現(xiàn)將我局自查整改情況匯報如下：
一、項目審計基本情況
1、xxx中小學校舍粉刷工程1標段，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
2、xxx中小學校舍粉刷工程2標段，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx。
3、xxx中小學校舍粉刷工程3標段，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
4、xxx中小學校舍粉刷工程4標段，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
5、xxx幼兒園食堂燃氣管道，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
6、輪臺鎮(zhèn)中心小學燃氣工程，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
7、xxx學生宿舍、實訓設備廠房，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
8、xxx小學教室、xxx小學教室、xxx鍋爐房，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
二、存在的問題
經(jīng)過我局對歷年所有審計項目進行自查，通過自查我局發(fā)現(xiàn)以上審計項目核減率均超過15%，越過了審計標準的紅線。
三、整改措施
我局將進一步建立健全各項審查制度，加大項目工程量清單的'審查力度，加大對所有項目預算控制價的審查力度，加大對項目設計變更的審查力度，加大對施工單位和監(jiān)理單位的監(jiān)督力度，加強對施工單位和監(jiān)理單位相關人員的培訓，建立健全各項檢查監(jiān)督制度，堅決杜絕以上類似問題的發(fā)生。
四、下一步工作計劃
今后我局將進一步加強各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管和審查，嚴格按照相關程序操作，堅決按照審計標準執(zhí)行。
審計的自查報告7
根據(jù)xx發(fā)xxxxxxx號文件和《xx縣村委會成員任期和離任經(jīng)濟責任專項審計工作方案》要求，現(xiàn)將我村情況匯報如下：
一、基本情況
xx村位于xx鎮(zhèn)政府北面，距政府x公里。全村幅員面積x平方公里，轄x個村民小組，總人口xxxx人，xxxx戶，土地總面積為xxxx畝，其中耕地面積xxxx畝，村有學校x個，醫(yī)療站x個，新建有村公共服務中心一幢，面積xxx㎡，村基本條件差，經(jīng)濟薄弱，是一個典型的貧困村。
二、村干部任職期間履職情況
村按規(guī)定配齊了村干部x名，村支部書記xxx，村主任xxx，村支部副書記xxx，村副主任xxx，村支書xxx，綜治專干xxx。
三年來，村支兩委一班人圍繞全民建設小康社會的目標，結合本村實際，求真務實，一心一意謀發(fā)展，齊心協(xié)力抓基礎設施建設，積極帶領全村黨員干部和廣大群眾一道完成了xx路的改造、人飲工程的實施、xxxx水庫整治、農(nóng)村改廁、沼氣推廣使用、農(nóng)村土地流轉等惠民政策的`落實；帶頭為群眾辦好事實事，在黨員和群眾中發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和橋梁紐帶作用，全村團結和諧，各項工作取得了較好的成績。
三、村級財務情況
�。ㄒ唬┐寮壺攧諣顩r
x.收支情況：自xxxx年至xxxx年x月xx日（以下同）總收入xxxxxx.xx元，總支出xxxxxx.xx元，品迭xxxx.xx元。
x.債權債務情況
債權：xxxxx元（人飲工程上交款）
債務：xxxxxx元，新建村公共服務中心工程款。 x.固定資產(chǎn)：村公共服務中心一幢、村衛(wèi)生室一幢、辦公用具等，總價值xxxxxx元。
x.開支審批情況。村嚴格按規(guī)定審批，即村開支有村財務監(jiān)督人審查簽字，社開支有x名以上村民代表簽字，由村書記審批，方能做賬（村主任任村出納）。
x.報賬與公開情況。由于村社財務由鎮(zhèn)統(tǒng)籌，我們堅持每季度做一次賬，且在公示欄內(nèi)進行公示，接受群眾監(jiān)督。
�。ǘ┐寮壺攧展芾砬闆r
村支兩委班子成員，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以身作則，開展“陽光財務工程”，隨時對村社財務、賬務、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金進行清理，并將清理結果公布于眾，接受群眾監(jiān)督。嚴格執(zhí)行村務公開制度和村財鎮(zhèn)管制度，規(guī)范了村社財務管理。成立了村財務監(jiān)督小組，社有村民代表監(jiān)督，嚴格按照票據(jù)要求，對其真實性、合法性及程序都必須審查，提高透明度，得到群眾的認可。
�。ㄈ┴攧占o律和干部廉政自律情況
村級財務實行“村財鎮(zhèn)管”后，通過完善資金管理，財務審批等有關財務管理制度，使財經(jīng)紀律和財務制度保持較好執(zhí)行，有效控制了亂支亂發(fā)現(xiàn)象，做到了有章可循，有賬可查。
這三年，本屆任期內(nèi)，我村干部能認真執(zhí)行黨風廉政建設的有關規(guī)定，帶頭做到廉潔自律，把主要精力但在為民辦事和發(fā)展集體經(jīng)濟上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公開”。在開支方面，嚴格按照鎮(zhèn)黨委政府的規(guī)定辦理，沒有違紀違規(guī)情況。
四、存在的主要問題
x.村級經(jīng)濟基礎薄弱，自我發(fā)展經(jīng)濟的能力不強。 x.票據(jù)管理和使用不規(guī)范，業(yè)務能有待提高。
五、幾點建議
x.加強制度建設，推行規(guī)范管理。
x.加強對業(yè)務人員的業(yè)務培訓，特別是票據(jù)的管理使用。
x.努力探索村級財務管理的有效途徑。
審計的自查報告8
20xx年,我局的黨建工作在縣直屬機關工委的領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹黨的十八大精神，全面貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和構建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略思想，以加強執(zhí)政能力建設和先進性建設為重點，全面推進機關黨的建設，與時俱進，開拓創(chuàng)新，以建設素質(zhì)高、創(chuàng)新意識強，能干事、干成事的黨員干部隊伍和廉潔、勤政、務實、高效的黨支部為目標，從思想上、組織上、作風上和制度上全面推進黨的建設，不斷增強黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，努力把審計機關建設成為一支求真、務實、高效、廉潔的審計隊伍，為實現(xiàn)活力、富裕、和諧提供堅強保證�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、思想建設工作
抓好政治理論的學習是確保黨員干部的政治方向不變，以及全面提高黨員素質(zhì)的根本保證。為此，我局黨支部對黨員干部的政治理論學習常抓不懈，使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實開展創(chuàng)建學習型機關活動，組織機關黨員干部認真學習構建社會主義和諧社會、樹立社會主義榮辱觀、加強黨的執(zhí)政能力建設和先進性建設等一系列重大戰(zhàn)略思想，深刻領會其時代背景、指導意義和科學內(nèi)涵，提高廣大黨員干部破解難題、科學發(fā)展的執(zhí)行力，把理論創(chuàng)新成果落實在促進各項工作任務的完成上。二是制定了一系列的黨支部學習制度，同時利用黑板報宣傳黨的政策，達到及時性又有持續(xù)性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng)建工作，我局已連續(xù)四屆被市委、市政府評為市市級文明單位。
二、組織建設工作
一是我局班子高度重視機關黨建工作，一把手擔任黨組書記，一名副局長具體分管機關黨建工作，在人員、經(jīng)費等方面都予以全面保障；二是建立健全機關黨建工作制度，做到年初有計劃，年終有總結；三是堅持“三會一課”制度，黨支部“三會一課”制度，是健全黨內(nèi)生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育的重要制度。因此，堅持“三會一課”制度不但對加強支部建設、提高黨的戰(zhàn)斗力和凝聚力具有重要作用，而且還能不斷提高黨員的政治覺悟和工作能力，切實增強黨性意識，時刻不忘自己是一名共產(chǎn)黨員，從而在各項工作中自覺發(fā)揮先鋒模范作用；四是認真開展民主評議黨員活動，黨支部為了加強對黨員的教育管理和考核，精心組織、認真部署了201４年民主評議黨員工作，局黨支部根據(jù)今年民主評議的安排和要求，在總結幾年來民主評議黨員工作的基礎上，確定了民主評議黨員工作的指導思想、主要內(nèi)容、評議要求，我局黨支部共有黨員１０名參加了此次民主評議黨員工作，黨員參評率達100％，合格率達100%。五是我局黨支部的黨費收繳工作有專人負責，黨費的收繳都嚴格按規(guī)定辦理。
三、作風建設工作
作風建設既是關心到我局黨風廉政建設的成敗，也關系到我局精神文明建設的成敗。為此，我局切實加強機關作風建設推行政務公開，建立健全機關黨建與機關工作協(xié)調(diào)推進的長效機制，一是強化黨內(nèi)監(jiān)督，建立拒腐防變的有效機制，把遵守黨的.政治紀律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內(nèi)監(jiān)督的重點內(nèi)容，開展批評與自我批評，形成良好的監(jiān)督環(huán)境；通過領導干部的帶頭作用，形成落實制度的強大推動力，形成一個良好的廉政氛圍；二是制定和完善了崗位責任制、服務承諾制、限時辦結制、首問責任制等各項制度，促使我局辦事效率的提高，以樹立更好的審計機關形象；三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得實效、長效。為此，我局制定了《20xx年縣審計局黨風廉政和反腐敗工作意見》，繼續(xù)執(zhí)行《審計人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計工作紀律“八不準”規(guī)定，做到經(jīng)常檢查落實情況，我局20xx年均未出現(xiàn)違紀人員。
審計的自查報告9
根據(jù)組織安排，本人于xx年12月至xx年元月?lián)蝀X鎮(zhèn)黨委書記、人大主席，xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書(寧審通[xx]11號)的要求，將本人任期內(nèi)有關情況報告如下：
一、職責范圍和分工
(一)主持黨委、人大全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
(二)加強班子、組織和隊伍建設，提高班子和黨組織的'戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?/p>
(三)領導協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權機關和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展的重大事項。
(四)全面負責黨的建設工作，履行村級組織建設直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的`村級組織建設。
(五)負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設和精神文明建設等工作。
二、任職期間財政、財務收支和工作目標、任務完成情況
在縣委、縣政府的正確領導下，XX鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是XX鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化最大的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個最具發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)。
(一)統(tǒng)一思想認識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展步伐明顯加快
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng)歷史最好水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達14400萬元，同比增長20%;農(nóng)民人均純收入達2498元，同比增長10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至XX公路改造、35KV變電站建設、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設、敬老院建設、政府辦公大樓建設等一批大項目相繼開工建設。
3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬公斤;二是支持和扶助XX巖茶葉公司、XX金葉茶葉專業(yè)合作社進步擴大生產(chǎn)規(guī)模，xx年XX巖茶葉公司通過流轉XX墾殖場的山場，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉群眾山地開發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在XX村試點種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
(二)堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設和諧秀美鄉(xiāng)村
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，xx年縣安排改造任務279戶，實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點、老街、茶山咀3集中建設點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設推進，建設秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學校教學質(zhì)量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%;加強師資隊伍建設，組織了XX鎮(zhèn)xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學環(huán)境，啟動了建設一所高標準的九年一貫制中小學校，規(guī)劃容納學生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設穩(wěn)步推進�！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計的自查報告10
根據(jù)《XX 區(qū)審計局審計通知書》XX 區(qū)審計通字[20xx]12號文件精神，結合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、 基本情況
XX 中學創(chuàng)辦于 XXX 年 X 月，是 XX 區(qū)的高級中學。
學校機構設置了：校長室、政教處、教導處、總務處。
現(xiàn)有編制 XX 人，在職員工 XX 人，財務隸屬于 XXXX。
二、任期內(nèi)各學期招生情況
20xx 年秋季招生 453 人，20xx 年春季招生 434 人，20xx 年秋季招生 767 人，20xx 年春季招生 730 人，20xx 年秋季招生 904 人，20xx 年春季招生 920 人，20xx 年秋季招生 970 人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況
20xx 年 7 月初資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應付款： 0 元、應繳財政專戶款： 元。
20xx 年 10 月末資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應付款： 元。
四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉移財政收入；沒有公款私存、沒有設立“小金庫”。
各項支出真實、合規(guī)、合法。
沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高 開支標準、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。
六、大宗物品和設備的購置，我校通過政府采購中心采購。
七、各項資產(chǎn)做到了賬實相符。
八、落實了債權和債務的管理，沒有重大經(jīng)濟遺留問題。
XX 市 XX 區(qū) XX 中學 20xx-4-20 德峨初中財務審計整改工作自查報告 我校根據(jù)《關于印發(fā)的通知》[20xx]）10 號和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》[20xx]）33 號文件精神，對我校財務工作認真進行認真自查自評及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下 一、認真學習，提高認識 我校認真組織領導班子和財務人員學習上級財務文件，統(tǒng)一思想，提高認識，強化財經(jīng)紀律，不繼提高財務人員的業(yè)務水平，并不斷完善學校財務管理的各項制度。
二、成立領導小組工作 我校結合實際，成立了德峨鄉(xiāng)初級中學財務整改 領導小組。
組 長: 黃仕鋒 副組長: 李連聲 組 員: 廖 澤、張成光、楊進文、岑廷榮、王正想、朱學升、李幫文、黃美蘭 領導小組下設辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導財務審計整改的各項工作。
三、整改措施 依據(jù)制度要求認真進行審計整改，自查自糾存在的問題，認真反思，找差距，尋原因。
通過認真組織小組成員查看 00 年至 011 年會計憑證、會計報表、會計賬簿。
在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的 現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改。
存在的一些問題是：1、會計、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學習爭�。�2、在會計憑證中出現(xiàn)沒有蓋財務公章、財務主管章、 報賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現(xiàn)象。
整改領導組針對以上存在的問題進行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。
總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的發(fā)展，要辦好學校，首先要管理好財務，把有限的資金用在刀刃上。
為此，在今后的工作中，我校將按 上級主管部門的要求，嚴格執(zhí)行各項財務管理制度，管理好學校財務。
堅持每月對經(jīng)費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示，將財務開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領導、全校教職工的監(jiān)督。
德峨鄉(xiāng)初級中學 二 0 一二年七月三日 紅沿小學財務審計工作自查報告 為了全面落實《涼州區(qū)學校財務管理辦法》及其補充規(guī)定、《涼州區(qū)學校大項開支申報審批制度》等規(guī)章制度，建立健全內(nèi)控制度，進一步規(guī)范學校財務管理，確保各項教育經(jīng)費安全、高效、規(guī)范運行，提高教育經(jīng)費使用效益，落實科學發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育，促進基礎教育持續(xù)健康發(fā)展，采取有效措施，確保學校財務管理規(guī)范化、制度化、科學化，根據(jù)《涼州區(qū) 20xx 年教育內(nèi)部審計工作要點》，現(xiàn)將我校自審工作匯報如下： 問題梳理： 經(jīng)過自查，學校目前不存在私設“小金庫”、私分公款等嚴重違紀違法行為；在日常財務、財產(chǎn)管理中也能做到責任明確，制度嚴格，注意提高公用經(jīng)費和國有資產(chǎn)的使用效益，確保學校素質(zhì)教育活動的開展。
一、收入管理。
學校所有收入全額繳入學�；編魞�(nèi)，嚴格執(zhí) 行“收支兩條線”規(guī)定。
學校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”執(zhí)行，沒有任何擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。
按規(guī)定規(guī)范使用財政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，開據(jù)票據(jù)規(guī)范。
代辦費和服務性項目在收費中嚴格按照學生、家長自愿原則，保留原始回執(zhí)。
二、支出管理。
學校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。
各項支出按實列支，不虛列虛報，沒有以白條作為報銷憑證。
學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施政府采購。
不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規(guī)商戶實施采購。
學校所有支出實行校長負責制，校長統(tǒng) 一審批。
重大經(jīng)費開支項目，嚴格執(zhí)行《涼州區(qū)學校大項開支申報審批制度》，由校領導班子集體討論決定。
每月定期通過校務公開欄向全體教工公布學校重大事項和經(jīng)費使用情況。
學校理財小組人員之間權責明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
三、加強資產(chǎn)管理。
學校重視財產(chǎn)管理工作，建立健全內(nèi)部管理制度。
每學期末組織開展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符，保障國有資產(chǎn)的安全。
學校的國有資產(chǎn)報廢、報損等，經(jīng)過學校集體研究決定，按規(guī)定程序審批入帳。
學校 沒有從事任何風險性投資活動，避免國有資產(chǎn)的`損失。
今后，學校還將調(diào)整充實財產(chǎn)管理人員，使學校財產(chǎn)管理工作更上一個臺階。
以上，是學校財務管理工作的自查報告，提請教育局計財科審核。
謝謝！ 紅沿小學 二 0 一二年五月三日 XX 年財務大檢查自查報告 XXX： 我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作 復核的文件后，單位領導高度重視，成立了以一把手局長任 組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組，根據(jù)文件 要求的檢查范圍和內(nèi)容，結合本單位的實際情況，認真對照 檢查，將本單位 XX 年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執(zhí)行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查， 現(xiàn)就自查情況報告如下： 一、自查基本情況 財務機構設置和人員配備情況 我單位財務工作由 XX 科負責，單位按照財務工作要求， 設置有財務主管 1 名，會計、出納、資產(chǎn)管理員各 1 名，四 名財務工作者均取得會計從業(yè)資格證書，相關崗位職責明 確，業(yè)務相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務事項得以有序進 行。
內(nèi)部控制情況 單位內(nèi)控制度健全，對財務收支審批、人員崗位職責、 財產(chǎn)管理等方面進行了全面規(guī)范，制定了 11 向財務管理制 度及兩項經(jīng)費管理辦法。
嚴格執(zhí)行一把手不分管財務制度， 保證了財務核算的獨立嚴謹。
建立和完善各項制度的同時， 相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施 了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、 完整性以及 單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理， 杜絕了各種漏洞的發(fā)生。
明確了財務收支審批程序和審批人 的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效 益。
在財務工作過程中，我局嚴格按照《會計法》的規(guī)定， 依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā) 生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、 編制財務會計報告。
嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的 各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算， 依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真 實、有效。
在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支 出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各項 工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng) 籌安排，合理支出。
預算編制執(zhí)行情況 我局嚴格執(zhí)行財務預算管理制度，預算編制依據(jù)充分， 項目設置科學、合理、細致，對財務預算均通過局務會討論 共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費 預算指標，預算編制中嚴格執(zhí)行人員、車輛定額定員標準。
財務開支中能夠做到有預算才開支，無預算不開支，無相互 擠占預算資金情況發(fā)生。
資產(chǎn)管理情況 我局在資產(chǎn)管理中賬、實物人員崗位設置相互分離，達 到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。
為 了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照 政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款 項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產(chǎn)管 理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進 行記錄、計算、反映。
定期開展資產(chǎn)清理，及時與實物管理 人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實相符。
無固定資產(chǎn)不入賬， 公物私用及其他違規(guī)問題。
在資產(chǎn)的處置中，都嚴格遵照有 關要求，根據(jù)上級批復情況進行處置報廢，無隨意處置現(xiàn)象 發(fā)生。
及時清理往來款項，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資 金及時回籠。
二、存在問題 通過自查，我局在財務管理和財務工作過程中還存在一 些不足，一是在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未 能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法 規(guī)意識不強。
二是預算管理有待進一步加強，預算編制依據(jù) 充分，合理，但實際執(zhí)行中，個別預算落空，未執(zhí)行。
執(zhí)行 中統(tǒng)籌考慮不足，存在預算執(zhí)行進度不均衡現(xiàn)象。
三是在資 產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達到報廢年限，已報廢，而上級部 門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實物與賬 面有差異。
四是在具體會計核算中，出現(xiàn)未嚴格按規(guī)定辦理 的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。
三、整改措施 進一步規(guī)范財務報銷審核流程，刻制經(jīng)費審核章 戳 1 枚、實物管理章戳 2 枚，明確會計人員與實物管理人員 職責，經(jīng)費開支中堅持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不 予審核報銷。
及時與上級部門做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴 格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷賬，確保賬實 相符。
加強對單位職工的財經(jīng)法規(guī)學習，不僅僅局限在 財務人員的學習層面上，普遍提高單位職工的財經(jīng)法規(guī)意 識，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務活動都能嚴格以財經(jīng)法規(guī) 為準繩、財務制度為標尺，使得財務活動能從基礎上得到規(guī) 范。
20xx/07/24 審計中發(fā)現(xiàn)的問題 自查自糾情況報告 為落實 XX 在 XX 會上針對審計部在內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的一些問題做的重要講話及批示，公司財務部積極行動起來，對照此次審計部在內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題開展自查自糾工作，對發(fā)現(xiàn)的問題逐一整改，現(xiàn)就自查自糾情況 匯報如下： 一、重大經(jīng)濟事項決策 經(jīng)自查，沒有發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)濟事項未經(jīng)集體決策的情況；XX 單位存在資金拆借,程序不夠完善,下一步將規(guī)范資金往來程序。
二、授權審批控制方面 合同會簽手續(xù)完整；沒有發(fā)生出納制證的情況；網(wǎng)銀 UKEY 嚴格按照制單人與審核人分開保管，但缺少必要的使用審批手續(xù)，出現(xiàn)付款操作由出納經(jīng)辦，會計一級審核后付款的現(xiàn)象。
整改措施：建立網(wǎng)銀使用審批制度，實行分級管理，多崗位復核的原則，大額資金實行三級復核。
三、基建工程管理方面 按規(guī)定簽訂基建相關合同，不存在與個人簽訂經(jīng)濟合同現(xiàn)象，大額資金支付按合同條款履行，不存在提前付款現(xiàn)象。
四、資金管理方面 沒有發(fā)現(xiàn)不合理的提取大額現(xiàn)金現(xiàn)象，但備用金管理較為松散，出現(xiàn)部分備用金未及時歸還、前款未清后款又借的現(xiàn)象。
整改措施：積極清理沉淀備用金，嚴格規(guī)范備用金流程。
五、資產(chǎn)管理方面 備品備件出入庫手續(xù)完備，但有部分項目公司出 現(xiàn)低耗品未辦理出入庫手續(xù)的情況，公司已組織人員進行清查，并且完善相關的手續(xù)。
六、稅務管理方面 嚴格按稅法規(guī)定進行申報納稅。
七、會計基礎工作方面 存在憑證摘要不清晰、會計憑證審核不及時、賬簿打印滯后等薄弱點。
整改措施：在日常會計核算中，將嚴格按照集團公司會計基礎工作標準的要求，提高原始憑證的審核、監(jiān)督、控制力度和財務人員基礎工作水平，促進會計基礎工作的標準化、程序化和規(guī)范化。
XX 公司 XX 年 XX 月 XX 日 倒淌河鎮(zhèn)民族寄宿制小學財務自查報告 根據(jù)教育局財務管理工作專項檢查的通知精神，結合我校的實際情況，就專項檢查重點內(nèi)容，學校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍建設，自查匯報如下： 一、收入管理 1．所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
2．我校已經(jīng)實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。
3．針對學生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印 制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象。
二、支出管理
1．學校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象。
2．學校財務支出實行校長負責制，已經(jīng)建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導集體討論決定。
3．學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內(nèi)部控制制度，所有的財務都有結算中心的報賬員操辦，職責明確。
4．不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
三、資產(chǎn)管理
1．學校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領導集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關規(guī)定報批。
2．學校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。
3．學校資產(chǎn)不存在將學校資產(chǎn)用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風險性投資活動；
四、財會隊伍建設
1．學校設有專門財務室，有專門的財務人員負責。
2. 校長及時關注財務運轉情況，聽取財務工作匯報，及時調(diào)整財務支出。
3．財會人員正確行使會計監(jiān)督職權，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。
審計的自查報告11
為深入貫徹落實國家、省、市關于治理中小學亂收費問題的指示精神，進一步規(guī)范中小學收費行為，加強財務監(jiān)督和管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務管理情況自查如下：
一、強化學校收費行為的管理
1、嚴格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費；一卡，學生憑《中小學收費公開卡》繳費；一單，學校憑《收費結算清單》與學生結算；兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費時間，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù)。經(jīng)過學校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現(xiàn)象，嚴格按照萊教便函（20xx）62、66號文件執(zhí)行，上級禁止的'學后服務費、班費，我們堅決停收。
2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監(jiān)督。
3、學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。
4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的原則，無強制向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現(xiàn)象。
5、我校認真落實《關于建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟困難學生進行摸底排查，使家庭經(jīng)濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足，并將享受減免學雜費學生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會各界監(jiān)督。
6、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強行安排學生統(tǒng)一購買學習生活用品。
二、加強對中小學收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行
1、為了加強財務管理，實行財務監(jiān)督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務。
2、所收取的費用全部交給區(qū)教委財務，學校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。
3、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數(shù)，從不盲目開支。
4、學校有理財小組，能監(jiān)督學校財務工作，有財務制度，大項開支有審批、教代會通過制度。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學校財務工作。
審計的自查報告12
20xx年，我局根據(jù)xxx市審計局關于全市審計信息化工作的總體部署，按照市局全市審計信息化工作目標和任務，以保證審計質(zhì)量、提高審計效率為目的，把扎實推進審計信息化建設作為工作重點，狠抓落實，取得良好成效�，F(xiàn)對照《xxx市審計機關信息化工作考核表》，就我局今年審計信息化工作的開展情況進行自查，自查得分100分，報告如下：
一、 計算機審計推廣應用情況
�。ㄒ唬┯嬎銠C審計成果。（20分）
20xx年，我局共撰寫并提交計算機審計成果5篇。其中：《財政決算審計AO實例》、《xxx市石化項目衛(wèi)生防護區(qū)居民搬遷安置事項補償、獎勵標準不統(tǒng)一審計AO實例》、《xxx市xxx鎮(zhèn)20xx年度財政決算審計AO實例》、《政府投資項目財務決算審計AO實例》等審計實例4篇，《計劃生育獎勵扶助特別扶助專項資金計算機審計方法》1篇。通過計算機審計查出了有人同時申報國家獎扶資金和特別扶助資金、特別扶助資金申報人員不符合文件規(guī)定的基本條件、財政專戶管理資金賬上的國有土地使用權出讓收入未及時解繳、某鎮(zhèn)對54戶多次拆遷的'農(nóng)戶，獎勵和搬家費發(fā)放標準不一致等問題。
�。ǘ㎡A運用情況。（10分）
20xx年，我局充分運用OA系統(tǒng)的公文起草、公文收取、公文閱辦等功能，提高了工作效率，減少了紙張浪費。除固定資產(chǎn)投資竣工結算審計項目外，其余項目在項目管理過程中充分運用了OA系統(tǒng)建立項目、分解項目、上傳審計工作底稿等審計現(xiàn)場資料、數(shù)據(jù)回傳及與AO的交互等功能。
（三）審計會商運用情況。（10分）
按照市局的統(tǒng)一部署，我局今年成功安裝了審計會商系統(tǒng)。在系統(tǒng)的運用過程中，根據(jù)要求，在每次會前聯(lián)調(diào)都做到了及時上線，沒有發(fā)生遲滯開機或離崗等情況，在開會時也沒有出現(xiàn)因故障影響會議效果的情況。
二、信息化人才隊伍的建設和培養(yǎng)情況
（一）AO認證通過率（10分）
截止20xx年底，我局共有24人通過AO認證考試，達到了單位總人數(shù)的80%。
（二）計算機審計中級人員通過率。（10分）
今年，我局有一名同志參加省廳組織的計算機審計中級培訓，并順利通過考試，年度通過率增加超過了2%。截止目前，我局共有2人通過審計署計算機審計中級考試，5人通過xxx省審計廳計算機審計中級考試。
�。ㄈ┬畔⒒瘜I(yè)人員。（5分）
我局現(xiàn)在計算機專業(yè)背景2人從事計算機技術保障工作（其中聘用1人），人員占比超過了全局人員的4%。
三、信息化安全（15分）
20xx年，我局未發(fā)生失泄密和違反安全保密規(guī)定事件，未受到市局通報批評，未受到上級保密部門通報批評的，按要求進行安全自查，有信息安全制度。
四、其他
�。ㄒ唬⿲徲媽＞W(wǎng)運行狀況（10分）
20xx年，我局充分保障了審計專網(wǎng)的通暢運行，對出現(xiàn)的臨時故障及時聯(lián)系有關部門進行協(xié)調(diào)處理，沒有發(fā)生因故障影響工作開展的情況。
（二）信息化工作（10分）
20xx年我局共撰寫上報市局《基層審計機關信息化建設存在的問題及建議》、《計算機審計技術助推審計顯成效》、《計算機審計在財政預算執(zhí)行中的運用》、《xxx市審計局采取三項措施推進審計信息化建設》等有關計算機審計信息化的文章、簡報共4篇。完成了全年審計信息化工作動態(tài)目標任務的200%。
xxx市審計局
20xx年xx月xx日
審計的自查報告13
根據(jù)組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝬鎮(zhèn)黨委書記、主席，20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書（寧審通[20xx]11號）的要求，將本人任期內(nèi)有關情況報告如下：
一、職責范圍和分工
�。ㄒ唬┲鞒贮h委、x全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
（二）加強班子、組織和隊伍建設，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?/p>
�。ㄈ╊I導協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權機關和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展的重大事項。
（四）全面負責黨的建設工作，履行村級組織建設直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的.村級組織建設。
（五）負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設和精神文明建設等工作。
二、任職期間財政、財務收支和工作目標、任務完成情況
在縣委、縣政府的正確領導下，x鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是x鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展ZUI快、變化的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)。
�。ㄒ唬┙y(tǒng)一思想認識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展步伐明顯加快
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng)歷史水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達14400萬元，同比增長20%；農(nóng)民人均純收入達2498元，同比增長10%；完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8%；完成固定資產(chǎn)總投資預計1200萬元，同比增長15%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至x公路改造、35KV變電站建設、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設、敬老院建設、政府辦公大樓建設等一批大項目相繼開工建設。
3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬公斤；二是支持和扶助x巖茶葉公司、x金葉茶葉專業(yè)合作社進步擴大生產(chǎn)規(guī)模，20xx年x巖茶葉公司通過流轉x墾殖場的山場，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉群眾山地開發(fā)茶園300畝；三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在x村試點種植100畝；五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
（二）堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設和諧秀美鄉(xiāng)村
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，20xx年縣安排改造任務279戶，實際總開工458戶（其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶），大土樓點、老街、茶山咀3集中建設點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設推進，建設秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學校教學質(zhì)量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%；加強師資隊伍建設，組織了x鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍；積極改善辦學環(huán)境，啟動了建設一所高標準的九年一貫制中小學校，規(guī)劃容納學生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設穩(wěn)步推進�！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水；用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩；確定了老街段河堤的維修方案；并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計的自查報告14
20xx年，我局在縣委、縣政府及上級審計機關的正確領導下，以黨的`十八大精神為指導，落實科學發(fā)展觀。積極完成各項工作任務，較好地發(fā)揮了審計監(jiān)督職能。為加強人口和計劃生育工作，現(xiàn)就我局20xx年人口和計劃生育工作進行自我考評。
一、宣傳教育
加強政治思想教育，提高思想覺悟。利用各種會議學習貫徹中央、省和市縣計劃生育工作相關方針、政策、法律、法規(guī)、上級有關文件和各級領導講話精神，提高思想認識，每個人員都自覺在思想上和行動上和上級黨委、政府保持高度一致，確保各級黨委和政府有關人口和計劃生育工作文件精神得到很好貫徹落實。
二、基礎業(yè)務工作
強化工作制度，單位計劃生育有序開展。為了搞好單位計劃生育工作，研究制定XX縣審計局計劃生育工作制度，加強對全局已婚育齡人員建檔工作，按時向計劃生育管理部門和社區(qū)上報計劃生育統(tǒng)計表及調(diào)查表。認真開展計劃生育服務與管理工作，定期對育齡婦女進行孕檢，并進行登記，確保單位計劃生育工作落到實處，加強相關信息通報情況，確保信息暢通。
三、生育政策執(zhí)行情況
制定工作計劃，確保全年工作任務落實。年初單位制定人口和計劃生育工作計劃，局領導高度重視和全體人員共同努力下，計劃生育工作開展認真細致，干部職工政治思想覺悟高，能認真貫徹黨路線、方針，執(zhí)行國家政策，執(zhí)行縣委、政府有關計劃生育工作規(guī)定和措施。計劃生育工作開展好，育齡婦女采取避孕、絕扎措施。
四、保障措施及配合
建立健全組織領導機構，把計劃生育工作擺上重要工作議事日程。為了進一步搞好單位人口和計劃生育工作，我局成立了人口和計劃生育工作領導小組，局主要領導同志任組長，分管領導同志任副組長，各股負責人為成員的領導小組，確定分管領導，計劃生育管理人員，具體負責單位計劃生育工作，結合本單位實際情況，制定計劃生育相關制度，每季度對計劃生育工作進行總結考核，及時上報總結和考核材料。
審計的自查報告15
近年來，我局始終把審計統(tǒng)計工作作為審計工作的重要組成部分，不斷加強對審計統(tǒng)計工作的領導和投入，不斷規(guī)范審計統(tǒng)計工作，不斷完善管理機制，我局統(tǒng)計工作在上級審計機關的指導和幫助下，審計統(tǒng)計工作取得了較好的成績。主要是從以下幾方面作好審計統(tǒng)計工作：
1、領導重視，加強管理。
局領導重視統(tǒng)計工作，統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析報告和統(tǒng)計臺賬都親自把關，使統(tǒng)計工作達到規(guī)范、完整、準確性。局黨組書記、局長同志經(jīng)常在全體干部職工會議上強調(diào)統(tǒng)計工作的重要性，要求各個股室與辦公室相互配合，力求使統(tǒng)計工作達到一個新臺階。并肯定統(tǒng)計工作成績，對統(tǒng)計工作嚴格要求，對統(tǒng)計工作中遇到的`一些困難都及時給與了大力的支持，極大的促進了審計統(tǒng)計工作的進步。
2、注重分析，服務社會。
局領導要求辦公室負責人員按照審計決定、審計報告、審計調(diào)查報告的內(nèi)容，據(jù)實填報審計臺賬和報表，做到臺賬中各統(tǒng)計數(shù)據(jù)與審計文書保持一致，臺賬數(shù)據(jù)與報表數(shù)據(jù)一致，上報數(shù)據(jù)與存檔數(shù)據(jù)保持一致，如實反映審計工作。而針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，結合社會熱點、難點、焦點問題，注意收集相關資料，選好統(tǒng)計分析題材，撰寫審計統(tǒng)計綜合分析報告、專題統(tǒng)計分析報告，按時上報。
3、規(guī)范檔案，妥善保管。
及時將審計統(tǒng)計資料歸檔，進行妥善保管，保證審計統(tǒng)計資料的完整性。建立健全了《縣審計局機關保密工作責任制》、《縣審計局機關保密工作制度》、《縣審計局審計項目案卷編目裝訂歸檔辦法》和《縣審計局審計文件材料立卷歸檔作業(yè)規(guī)程》等制度。嚴格審計統(tǒng)計保密工作，不得任意公布審計統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
雖然我局的審計統(tǒng)計工作有了進一步的上升，但仍然存在著一些問題和不完善的地方，主要反映在統(tǒng)計基礎工作薄弱，而統(tǒng)計人員由于缺乏統(tǒng)計理論知識，工作經(jīng)驗不足，對審計的具體業(yè)務不甚了解，往往不能正確地將審計業(yè)務文書中所反映的問題準確地填列審計情況臺賬及報表中對應的統(tǒng)計指標。希望市局在今后的統(tǒng)計工作方面多組織系統(tǒng)化的培訓，不斷充實我局在統(tǒng)計工作方面的正規(guī)化。使我局的統(tǒng)計工作達到一個新臺階。
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