經(jīng)營自查報告(通用15篇)
隨著個人的素質(zhì)不斷提高，報告不再是罕見的東西，報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編精心整理的經(jīng)營自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
經(jīng)營自查報告1
一、申請與受理
企業(yè)登陸北京市藥品監(jiān)督管理局企業(yè)服務(wù)平臺進行網(wǎng)上申報，企業(yè)根據(jù)受理范圍的規(guī)定，需提交以下申請材料：
1、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證舊證換新證申請表》;
2、工商行政管理部門出具的《營業(yè)執(zhí)照》原件及復(fù)印件（如果是非法人企業(yè)，同時提交法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件）；
3、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》正本、副本原件及復(fù)印件；
4、質(zhì)量管理人員的身份證、學(xué)歷或者職稱證明原件和復(fù)印件及個人簡歷；
5、組織機構(gòu)與職能；
6、企業(yè)注冊地址、倉庫地址的地理位置圖、平面圖（注明面積、功能布局）及房屋產(chǎn)權(quán)證明（或租賃協(xié)議）原件及復(fù)印件；
企業(yè)采取集中設(shè)庫方式儲存產(chǎn)品的，需提交企業(yè)法人《營業(yè)執(zhí)照》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》以及其企業(yè)法人集中設(shè)庫的說明（可不再提交倉庫的房屋產(chǎn)權(quán)證明或租賃協(xié)議以及倉庫地址的地埋位置圖與平面圖）。
7、經(jīng)營體外診斷試劑的企業(yè)應(yīng)同時提交以下申請材料：
�、倨髽I(yè)法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人學(xué)歷證明原件、復(fù)印件及個人簡歷；
②執(zhí)業(yè)藥師資格證書及聘書原件、復(fù)印件；
�、壑鞴軝z驗師證書、聘書原件及復(fù)印件或檢驗學(xué)相關(guān)專業(yè)大學(xué)以上學(xué)歷證書原件、復(fù)印件及從事檢驗相關(guān)工作3年以上工作經(jīng)歷證明;④經(jīng)營產(chǎn)品的范圍；
�、轄I業(yè)場所、設(shè)備、倉儲設(shè)施及周邊衛(wèi)生環(huán)境等情況；
�、奁髽I(yè)質(zhì)量管理文件及倉儲設(shè)施、設(shè)備目錄。
8、申請材料真實性的自我保證聲明，并對材料作出如有虛假承擔(dān)法律責(zé)任的承諾；
9、凡申請企業(yè)申報材料時，申請人不是法定代表人或負(fù)責(zé)人本人，企業(yè)應(yīng)當(dāng)提交《授權(quán)委托書》2份；
10、企業(yè)自查報告：包括企業(yè)持證期間受到藥監(jiān)部門處罰情況、經(jīng)營產(chǎn)品抽驗不合格情況及企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量管理自查、自糾情況和整改落實情況等。
備注：企業(yè)換證時《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》內(nèi)容發(fā)生變更的，應(yīng)按變更后的內(nèi)容填報《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證舊證換新證申請表》，并按變更內(nèi)容提交相關(guān)變更程序要求的有關(guān)材料及企業(yè)變更情況說明。
標(biāo)準(zhǔn)：
1、申請材料應(yīng)完整、清晰，要求簽字的須簽字，每份加蓋企業(yè)公章。使用A4紙打印或復(fù)印，按照申請材料順序裝訂成冊；
2、凡申請材料需提交復(fù)印件的，申請人須在復(fù)印件上注明日期，加蓋企業(yè)公章；
3、核對企業(yè)提交的《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證舊證換新證申請表》是否有法定代表人簽字并加蓋企業(yè)公章；4、核對《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證舊證換新證申請表》所填寫項目是否填寫齊全、準(zhǔn)確；
5、核對質(zhì)量管理人員的身份證、學(xué)歷職稱證明、資格證書、任命文件的有效性。復(fù)印件確認(rèn)留存，原件退回；6、核對工商行政管理部門出具的《營業(yè)執(zhí)照》的有效性。復(fù)印件確認(rèn)留存，原件退回；
7、企業(yè)采取集中設(shè)庫方式儲存產(chǎn)品的，應(yīng)核對企業(yè)申報的庫房地址是否與其企業(yè)法人《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》標(biāo)示庫房地址一致;
8.核實醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)是否有已經(jīng)被藥品監(jiān)督管理部門立案調(diào)查、尚未結(jié)案的情形; 9、核對申報材料真實性的自我保證聲明是否由法定代表人簽字并加蓋企業(yè)公章；
10.換證同時并變更《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》內(nèi)容的，應(yīng)同時按變更內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)進行核對。
崗位責(zé)任人：分局受理人員
崗位職責(zé)及權(quán)限：
1、按照標(biāo)準(zhǔn)查驗申請材料。
2、對申請材料齊全、符合形式審查要求的，應(yīng)及時受理，填寫《受理通知書》，將《受理通知書》交與申請人作為受理憑證。
3、對申請人提交的申請材料不齊全或者不符合形式審查要求的，受理人員應(yīng)當(dāng)當(dāng)場一次告知申請人補正有關(guān)材料，填寫《補正材料通知書》，注明已具備和需要補正的內(nèi)容。受理人員不能當(dāng)場告知申請人需要補正的內(nèi)容的`，應(yīng)當(dāng)填寫《接收材料憑證》交與申請人；在5個工作日內(nèi)出具《補正材料通知書》，告知申請人補正有關(guān)材料。4、對申請事項不屬于本部門職權(quán)范圍或該申請事項不需行政許可，不予受理，填寫《不予受理通知書》。5.對已經(jīng)被藥品監(jiān)督管理部門立案調(diào)查、尚未結(jié)案的醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)，填寫《中止受理通知書》。
期限：2個工作日
二、審核
標(biāo)準(zhǔn)：
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按照《北京市醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)檢查驗收標(biāo)準(zhǔn)》、《體外診斷試劑經(jīng)營企業(yè)（批發(fā)）驗收標(biāo)準(zhǔn)》對申請材料進行審核。
�。ǘ┈F(xiàn)場檢查
依據(jù)《北京市醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)檢查驗收標(biāo)準(zhǔn)》、《體外診斷試劑經(jīng)營企業(yè)（批發(fā)）驗收標(biāo)準(zhǔn)》。
崗位責(zé)任人：市場監(jiān)督科或醫(yī)療器械科審核人員
崗位職責(zé)及權(quán)限：
（一）材料審核
按照《北京市醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)檢查驗收標(biāo)準(zhǔn)》、《體外診斷試劑經(jīng)營企業(yè)（批發(fā)）驗收標(biāo)準(zhǔn)》對申請材料進行審核。
�。ǘ┈F(xiàn)場檢查
按照《北京市醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)檢查驗收標(biāo)準(zhǔn)》、《體外診斷試劑經(jīng)營企業(yè)（批發(fā)）驗收標(biāo)準(zhǔn)》對企業(yè)進行現(xiàn)場檢查，填寫《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可審查表》并簽字，并由企業(yè)負(fù)責(zé)人（或授權(quán)人）當(dāng)場簽字確認(rèn)。
（三）審核意見
符合標(biāo)準(zhǔn)的，提出準(zhǔn)予許可的審核意見，不符合標(biāo)準(zhǔn)的，提出不予許可的意見和理由。
期限：22個工作日
三、復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)：
1、程序符合規(guī)定要求；
2、在規(guī)定期限內(nèi)完成；
3、對審核結(jié)論進行確認(rèn)。
崗位責(zé)任人：市場監(jiān)督科或醫(yī)療器械科科長
崗位職責(zé)及權(quán)限：
1.按照復(fù)審標(biāo)準(zhǔn)對申請材料進行復(fù)審。
2.同意審核人員意見的，提出復(fù)審意見；不同意審核人員意見的，與審核人員交換意見后，提出復(fù)審意見及理由與申請材料一并交與審定人員。
期限：3個工作日
四、審定
標(biāo)準(zhǔn)：
對復(fù)審意見進行確認(rèn)，簽發(fā)審定意見。
崗位責(zé)任人：分局主管局長
崗位職責(zé)及權(quán)限：
按照審定標(biāo)準(zhǔn)對申請材料進行審定。同意復(fù)審人員意見的，簽署審定意見；對不同意復(fù)審人員意見的，與復(fù)審人員交換意見后，提出審定意見及理由一并交與市場監(jiān)督科或醫(yī)療器械科審核人員。
期限：3個工作日
五、行政許可決定
標(biāo)準(zhǔn)：
1、受理、審核、復(fù)審、審定人員在許可文書等上的簽字齊全；
2、全套申請材料符合規(guī)定要求；
3、許可文書等符合公文要求；
4、制作的《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》內(nèi)容完整、正確、有效，格式、文字、加蓋的北京市藥品監(jiān)督管理局公章準(zhǔn)確、無誤；
5、制作的《不予行政許可決定書》中須說明理由，同時告知申請人依法享有申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟的權(quán)利以及投訴渠道；6、留存歸檔的材料齊全、規(guī)范。
崗位責(zé)任人：市場監(jiān)督科或醫(yī)療器械科審核人員
崗位職責(zé)及權(quán)限：
1、制作《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》或《不予行政許可決定書》。
2、裝訂成冊，立卷歸檔
六、送達
標(biāo)準(zhǔn)：
通知申請人攜帶《受理通知書》、原《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》正副本，憑《受理通知書》核發(fā)《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》正副本或《不予行政許可決定書》，收回原《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》正副本；
崗位責(zé)任人：分局送達人員
崗位職責(zé)及權(quán)限：
送達窗口人員負(fù)責(zé)通知申請人攜帶《受理通知書》、原《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》正副本，領(lǐng)取新核發(fā)的《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》正副本，收回原《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》正副本；或通知申請人領(lǐng)取《不予行政許可決定書》。
期限：10個工作日（不計入總期限）
經(jīng)營自查報告2
南京路第一支行在接到分行營業(yè)部下發(fā)的有關(guān)整治不規(guī)范經(jīng)營問題相關(guān)文件的通知后，立即組織全行員工進行學(xué)習(xí)討論，并在支行長的帶領(lǐng)下成立了自查小組，由劉翠霞擔(dān)任組長，全行員工為小組成員。我支行本次自查重點：
(一)違規(guī)收費、擅自提價。即違規(guī)增加收費項目，擅自提高收費標(biāo)準(zhǔn)的.現(xiàn)象。
(二)強制捆綁、不當(dāng)搭售。在向客戶提供金融服務(wù)，尤其是發(fā)放借款時，將理財、保險、信用卡、基金等金融產(chǎn)品強制捆綁、搭售的行為。
(三)高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結(jié)、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。
(四)套餐服務(wù)、蒙騙客戶。以提供一攬子服務(wù)和全方面解決方案為名，重復(fù)營銷，重復(fù)收費的行為。
(五)公示“七不準(zhǔn)、四公開”，并向客戶做好解釋工作。
(六)開展不合理收費行為自查自糾。
(七)公布投訴舉報電話。
圍繞以上重點，我支行在支行長的帶領(lǐng)下在行內(nèi)進行了專項檢查自查工作，我支行在大堂公告欄內(nèi)均公告郵儲銀行項目收費明示;在支行大堂顯著位置公式“七不準(zhǔn)、四公開”，并做好客戶解釋工作;
客戶到我支行辦理各項金融服務(wù)時，能夠做到不向客戶捆綁搭售理財、保險、信用卡、基金等金融產(chǎn)品;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為;支行大堂內(nèi)公布投訴舉報電話;經(jīng)自查，我支行無“七不準(zhǔn)、四公開”相關(guān)規(guī)定。
經(jīng)營自查報告3
劉家小學(xué)公用經(jīng)費使用情況自查報告為保證我校教育教學(xué)與日常工作的正常運轉(zhuǎn)，有計劃合 理地使用學(xué)校的公用經(jīng)費，認(rèn)真做到勤儉辦學(xué)的方針，根據(jù) 上級關(guān)于《規(guī)范和加強農(nóng)村義務(wù)教育階段中小學(xué)公用經(jīng)費管 理的意見》的通知要求，我校本著從學(xué)校發(fā)展出發(fā)，將每一 分錢都用在刀刃上，保證教學(xué)活動和后勤服務(wù)的開支，使學(xué) 校的各項工作正常運轉(zhuǎn)，促進學(xué)校的發(fā)展。根據(jù)洛南縣教育 體育局[20xx]456 號文件 《關(guān)于對中小學(xué)公用經(jīng)費管理使用工 作進行全面自查自糾的.通知》的要求和中心校的安排，我校 從大局出發(fā)，從小處著手，于 11 月 8 日至 9 日對學(xué)校的公 用經(jīng)費的使用情況進行了自糾自查，情況如下
一、提高認(rèn)識，成立機構(gòu)，加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。
學(xué)校行政班子認(rèn)真學(xué)習(xí)了教育局的通知后，充分認(rèn)識到 生均公用經(jīng)費的合理使用的重要性。這次檢查很有必要也很 重要。因此，學(xué)校成立了以校長徐會軍為組長的自查自糾領(lǐng) 導(dǎo)小組，成員名單如下
組 長：徐會軍（第一負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)學(xué)校教育收費自查工作的安排部署、督查。
） 副組長：王 日常事務(wù)。
�。� 成 員：張芝霞 楊 濤 穎 （直接負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)本次自查工作的
二、自查情況。
1、基本情況 ：我校現(xiàn)有教職工 9 人，教學(xué)班 5 個，學(xué) 生 88 人。學(xué)生全部免除雜費和教科書費。
2、預(yù)算編制工作開展及管理情況
學(xué)校的財務(wù)人員參加中心校的預(yù)算編制工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 量入為出，認(rèn)真對學(xué)校的經(jīng)費進行預(yù)算編制。各項開支嚴(yán)格 按照有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度進行進行，對各筆收入和支出作好詳 細的日記賬，�？顚Ｓ茫瑢陂_支，實行收支兩條線。
3、公用經(jīng)費管理使用的具體做法是
�。�1）我校加強財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和上級有 關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定。學(xué)校的一切資金，由學(xué)校財務(wù)人員按有 關(guān)規(guī)定統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)支，沒有出現(xiàn)以任何理由單獨收費現(xiàn)象 （2）認(rèn)真履行報賬制度，力求資金的規(guī)范使用，無挪用、 擠占、截留等現(xiàn)象的發(fā)生。嚴(yán)格財經(jīng)審批手續(xù)。所有報銷發(fā) 票，做到手續(xù)完備，每張發(fā)票注明用途，有經(jīng)手人簽字，都 經(jīng)過校長簽字。
（3）堅決貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門的有關(guān)財務(wù)法 規(guī)，沒有發(fā)生在政策法規(guī)范圍之外，自作主張?zhí)幚碡攧?wù)的不 良問題 （4）報賬員具體負(fù)責(zé)財務(wù)管理，學(xué)校任何財務(wù)活動必須 校長審批后，方可實施。重大開支項目，都經(jīng)校務(wù)會議集體 決定。
�。�5）差旅費報銷，嚴(yán)格執(zhí)行縣文件規(guī)定。（6）需要購置各種設(shè)備、儀器、教具、辦公用品及其 它物品，都先通過教代會決定后，才添置 （7）報賬員嚴(yán)格執(zhí)法，自覺執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，做好財務(wù) 核算 （8）在保證辦公費的前提下，努力改善學(xué)校的辦學(xué)條 件 4、存在的問題 在公用經(jīng)費使用中，購買的物品向物主索要發(fā)票時，由 于數(shù)量少、金額少物主不愿意開正式發(fā)票。有的物主沒有正 式發(fā)票， 只有個別物主給收據(jù)， 甚至有的物主連字據(jù)也沒有， 例如向農(nóng)戶買笤帚、掃把等，農(nóng)民又不會寫字，這樣就給公 用經(jīng)費的管理帶來很大的麻煩。
三、今后打算
今后，我校將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實上級有關(guān)文件精神，加 強學(xué)習(xí)和宣傳，創(chuàng)新工作思路和方法，加強領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真檢查， 嚴(yán)格落實責(zé)任制，樹立教育新形象，為學(xué)生、家長、社會做 實事。在公用經(jīng)費使用上力求做到統(tǒng)籌兼顧、保證重點，量 入為出，精打細算，將學(xué)校的長遠規(guī)劃與短期安排相結(jié)合， 勤儉節(jié)約，努力提高日常公用經(jīng)費的使用效益，辦人民滿意 的教育。石門鎮(zhèn)劉家小學(xué) 20xx.11.9公用經(jīng)費使用情況自查報告劉 家 小 學(xué)
經(jīng)營自查報告4
xxx省食品藥品監(jiān)督管理局：
根據(jù)廣東省藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（gsp）認(rèn)證管理辦法（試行） 以及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場檢查指導(dǎo)原則》的規(guī)定，我公司就gsp實施情況自查報告如下：
一、公司基本情況
我司成立于xxxx年xx月xx日，公司注冊資金xxxxx萬元，經(jīng)營范圍有：xxx、xxxx、xxxx、xxxx。我司現(xiàn)有員工xx人，其中執(zhí)業(yè)藥師xx人，藥學(xué)技術(shù)人員xx人（含執(zhí)業(yè)藥師），藥學(xué)技術(shù)人員占員工總數(shù)的xxx%，公司設(shè)立了質(zhì)管部、業(yè)務(wù)部、儲運部、財務(wù)部、行政部、信息管理部共六個部門，公司上年度銷售額xxxx萬元，我司經(jīng)營品種xxxx，經(jīng)營xx品種xx個。公司以“xxxxx”為質(zhì)量方針，依法依規(guī)從事藥品經(jīng)營活動，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假劣藥品進入本公司，開業(yè)至今從未發(fā)生過經(jīng)營假劣藥品行為。
二、質(zhì)量體系運行情況
1、質(zhì)量體系文件情況
公司編制了《質(zhì)量管理制度》xx項、《質(zhì)量管理操作規(guī)程》xx項、《部門及各級崗位質(zhì)量職責(zé)》xx項等文件，組成成了公司質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)文件，是公司開展各項質(zhì)量管理工作的文字依據(jù)，質(zhì)管部對各項文件進行了必要的培訓(xùn)。
2、人員的配備情況
（1）公司法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人xxx總經(jīng)理是xxxx學(xué)歷，xx職稱，熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營藥品的知識。
�。�2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人xxx為執(zhí)業(yè)藥師，資格證書編號：xxxxxxx，xx本科畢業(yè)，從事藥品質(zhì)量管理工作xx年有余，熟悉國家有關(guān)藥品管理的'法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營藥品知識，能獨立解決經(jīng)營過程中的質(zhì)量問題，具有對質(zhì)量管理工作進行正確判斷和保障實施的能力。
�。�3）質(zhì)量管理機構(gòu)負(fù)責(zé)人xxx是職業(yè)中藥師，資格證書編號：xxxxxx。專業(yè)為xxxx，能堅持原則、有豐富的實踐經(jīng)驗，能獨立解決經(jīng)營過程中的質(zhì)量問題。
�。�4）倉庫質(zhì)管員xxx，xxxxx畢業(yè)，質(zhì)管員均經(jīng)專業(yè)及崗位培訓(xùn)，能獨立解決質(zhì)量管理過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。
�。�5）倉庫驗收員xxx，xxxx專業(yè)本科畢業(yè)，中藥師；倉庫驗收員xxx，xxxxx畢業(yè)，西藥師。驗收員均經(jīng)專業(yè)崗位培訓(xùn)，能獨立解決驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。
�。�6）倉庫養(yǎng)護員xxx，xxxx學(xué)歷；倉庫養(yǎng)護員xxx，xxxxx學(xué)歷。養(yǎng)護員均經(jīng)過專業(yè)及崗位培訓(xùn)。
（7）采購員xxx，xxxx學(xué)歷，中藥師；銷售員xxx，xxx學(xué)歷，xxx，xxx學(xué)歷。采購員、銷售員均經(jīng)過專業(yè)及崗位培訓(xùn)。
�。�8）對從事質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我司每年都有組織進行健康檢查，并建立了員工健康檔案。
三、辦公場所和倉庫的情況
我司的營業(yè)辦公場所面積xxx平方米，配備了電腦、電話機、傳真機、打印機、復(fù)印件等現(xiàn)代化的經(jīng)營辦公設(shè)備，工作環(huán)境寬敞明亮。倉庫總面積xxx平方米：陰涼庫面積為xxx平方米，常溫庫面積為xxx平方米，冷庫xx立方米。庫房內(nèi)墻、頂光潔，地面平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。倉庫庫房內(nèi)鋪上墊板，使藥品與地面之間有效隔離；配備隔熱板、排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)備；配備空調(diào)xx臺，能有效調(diào)控溫濕度及室內(nèi)外空氣交換；安裝自動溫濕度監(jiān)測終端xx個（包括冷藏運輸車的xx個檢測終端在內(nèi)），能自動監(jiān)測、記錄庫房溫濕度及冷藏藥品運輸過程溫濕度。配置xx立方米冷庫一間，配備雙制冷機組和備用發(fā)電機組；并購置冷藏車一部，xx升冷藏箱xx個，并在xxxx年xx月份對冷庫、冷藏箱、和冷藏車進行驗證冷藏車的配置符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，能保證冷藏和冷凍藥品運輸要求。冷庫、冷藏車和保溫箱均配置溫濕度自動檢測系統(tǒng)，均可實時采集、顯示、記錄溫濕度數(shù)據(jù)，并具有遠程及就地實時報警功能，可通過計算機讀取和儲存所記錄的檢測數(shù)據(jù)。倉庫劃分有合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、待驗區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)、出庫復(fù)核去、零貨區(qū)等專用場所，并按gsp要求實行色標(biāo)管理。
四、計算機系統(tǒng)管理情況
公司安裝有《xxxx》計算機系統(tǒng)終端機共xx臺，符合經(jīng)營全過程及質(zhì)量控制要求，實現(xiàn)藥品質(zhì)量可追溯，并滿足藥品電子監(jiān)管的實施條件。公司的計算機系統(tǒng)有支持系統(tǒng)正常運行的服務(wù)器；具有安全、穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，能實現(xiàn)部門之間、崗位之間的信息傳輸和數(shù)據(jù)共享，并建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫。公司的見算計系統(tǒng)能夠?qū)λ幤返馁忂M、驗收、養(yǎng)護、出庫復(fù)核、銷售等進行真實、完整、準(zhǔn)確地記錄和管理，并能生成、打印相關(guān)藥品經(jīng)營業(yè)務(wù)票據(jù)。公司要求各崗位人員按授權(quán)范圍進行計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、修改、保存等操作，保證數(shù)據(jù)原始、真實、準(zhǔn)確、安全和可追溯，對計算機系統(tǒng)運行中涉及企業(yè)經(jīng)營和管理的數(shù)據(jù)按日備份并存放于安全場所，有關(guān)記錄按規(guī)定保存5年。
五、對照標(biāo)準(zhǔn)自查情況
xxxx年xx月xx日-xx日我司依據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄、《xx省藥品批發(fā)企業(yè)gsp認(rèn)證現(xiàn)場檢查項目表》對公司質(zhì)量管理體系進行了一次內(nèi)部評審，評審結(jié)果為：嚴(yán)重缺陷項目xx項，一般缺陷項目xx項，基本符合gsp規(guī)定的條件要求，現(xiàn)向貴局申請進行g(shù)sp認(rèn)證。
經(jīng)營自查報告5
為了保障食品質(zhì)量安全，著重生產(chǎn)細節(jié)控制，細化生產(chǎn)過程管理，搞好環(huán)境衛(wèi)生，提升人員素質(zhì)，加強巡檢與出廠檢驗，杜絕不合格產(chǎn)品流入市場，杜絕安全事故的發(fā)生。根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，我廠高度重視并安排專人對落實安全生產(chǎn)進行了自查，現(xiàn)將企業(yè)自查情況匯報如下：
一、企業(yè)保持資質(zhì)的一致性。
我廠手續(xù)一應(yīng)俱全，營業(yè)執(zhí)照及全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中的廠名，廠址和法人代表都完全一致，符合本條要求。
�。ㄒ唬┢髽I(yè)實際生產(chǎn)食品的場所，生產(chǎn)食品的范圍等應(yīng)與食品生產(chǎn)許可證書內(nèi)容一致；我廠的廠址生產(chǎn)許可證內(nèi)容完全一致。
�。ǘ┢髽I(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件，檢驗手段，生產(chǎn)技術(shù)或者工藝沒發(fā)生變化。
（三）食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱應(yīng)與營業(yè)執(zhí)照一致。 食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與營業(yè)執(zhí)照的字號名稱完全一致。
二、企業(yè)應(yīng)建立進貨查驗記錄制度。
�。ㄒ唬┢髽I(yè)采購食品原料，主要食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進貨查驗記錄，向供貨者索取許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和購進批次產(chǎn)品相適應(yīng)的索取許可證復(fù)印件。我司采購的原料肉批次進行了采購索證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復(fù)印件。
�。ǘ⿲┴浾邿o法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。
�。ㄈ┢髽I(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的原料稻谷與進貨采用記錄的內(nèi)容一致。
�。ㄋ模┢髽I(yè)建立了進出臺賬。各種購進加工原料的'貯存、保管、領(lǐng)用出庫等記錄；我廠已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲存、保管、領(lǐng)用、出庫等記錄。
三、企業(yè)建立了生產(chǎn)過程控制制度。
�。ㄒ唬┢髽I(yè)應(yīng)定期對廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄；我公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔衛(wèi)生均有本廠職工輪番排班打掃。
（二）企業(yè)定期對必備生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒并保存記錄，同時應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施等安全控制記錄；我廠對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清潔消毒記錄，同時記錄停產(chǎn)及復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制等詳細內(nèi)容，從而保證能隨時開機生產(chǎn)。
（三）企業(yè)建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況，包括必要的半成品檢驗記錄，溫度控制，車間潔凈度控制等。
（四）企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)避免人流，物流交叉污染，避免原料，半產(chǎn)品，成品交叉污染，保證設(shè)備，設(shè)施正常運行。不應(yīng)使用回收食品等；生產(chǎn)過程中嚴(yán)格要求工人不得串崗，遵守廠規(guī)及操作規(guī)程，避免原料，半成品，成品交叉污染，保證設(shè)備設(shè)施正常運行。
四、企業(yè)建立了出廠檢驗制度。
�。ㄒ唬┢髽I(yè)建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，生產(chǎn)日期，生產(chǎn)批號，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，檢驗結(jié)論，檢驗人員，檢驗合格證號或檢驗報告編號，檢驗時間等記錄內(nèi)容。我廠出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號，檢驗時間等內(nèi)容均由化驗員作詳盡記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>
�。ǘ�、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。 五、食品標(biāo)識標(biāo)注情況：我廠生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號，產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
六、食品銷售臺賬記錄情況：
我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。
七、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況：
我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書（健康證），并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術(shù)知識培訓(xùn)，并備有員工培訓(xùn)記錄。
八、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險評估：
我廠主要消費者都是回頭客，迄今為止，還沒有接到過消費者的投訴。我廠定期對消費者進行滿意程度調(diào)查，及時反饋消費者意見，做到對自己的產(chǎn)品心中有數(shù)，給消費者滿意的產(chǎn)品。我廠已經(jīng)設(shè)立消費者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對機制，確保一旦出現(xiàn)消費者投訴情況，能及時做出反應(yīng)，力保消費者權(quán)益。
除此之外，我廠的各項管理制度健全，記錄表格完善，人員配備合理，職責(zé)明晰。這些軟硬件的建設(shè)，也為企業(yè)的前行，鋪平了道路。經(jīng)過自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長效機制，為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅實基礎(chǔ)。
隨州市******糧食加工廠
二0xx年元月
經(jīng)營自查報告6
根據(jù)xx工商局要求，我公司認(rèn)真組織開展廣告經(jīng)營年檢自檢自查工作�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、強化宣傳動員，精心安排部署
公司召開由總經(jīng)理主持，公司班子成員、工作人員參加的專題會議，安排部署公司廣告經(jīng)營年檢自檢自查相關(guān)工作。會上，一是由總經(jīng)理帶領(lǐng)全體參會人員學(xué)習(xí)了上級有關(guān)文件、通知精神，深刻分析了虛假違法廣告帶來的影響和危害，積極參與自檢自查和整改落實工作；二是成立了由總經(jīng)理任組長、分管副總?cè)胃苯M長、各部門負(fù)責(zé)人為成員的檢查小組，全面負(fù)責(zé)廣告自檢自查相關(guān)工作；三是確定了檢查范圍、檢查方法及檢查重點。
二、結(jié)合工作實際，全面開展檢查
1、嚴(yán)格按照審批登記的事項從事廣告經(jīng)營活動，嚴(yán)格按照營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍：廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布，無超范圍經(jīng)營。
2、嚴(yán)格按照要求建立廣告業(yè)務(wù)承接登記、審核、檔案、合同等基本管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行。
3、嚴(yán)格建立廣告審查員制度：
嚴(yán)格審查廣告設(shè)計定稿、廣告創(chuàng)意稿及制作后的廣告品、代理或者待發(fā)布的廣告樣件，查驗各類廣告證明文件的真實性、合法性，對證明文件不全的，提出補充收取證明文件的意見；核實廣告內(nèi)容的真實性、合法性；檢查廣告形式是否符合有關(guān)規(guī)定；審查廣告整體效果，確認(rèn)其不致引起消費者的誤解；檢查廣告是否符合社會主義精神文明建設(shè)的要求；簽署對該廣告同意、不同意或者要求修改的書面意見。
4、設(shè)計、制作、代理、發(fā)布的廣告符合國家法律、法規(guī)的'規(guī)定；
設(shè)計、制作、代理、發(fā)布的廣告內(nèi)容的真實、合法；廣告形式符合有關(guān)規(guī)定；廣告符合社會主義精神文明建設(shè)的要求；
5、按規(guī)定及時報送《廣告經(jīng)營單位基本情況統(tǒng)計表》；
制訂《廣告經(jīng)營單位基本情況統(tǒng)計表》，按規(guī)定及時報送工商局。
6、及時辦理廣告執(zhí)業(yè)備案手續(xù)。
開展經(jīng)營活動前及時向各級工商行政管理局廣告監(jiān)督管理部門辦理執(zhí)業(yè)資格備案手續(xù)。
三、明確工作重點，建立長效機制
在以后的工作中，我公司將明確工作重點，建立長效機制，并及時開展廣告經(jīng)營活動情況自檢自查，確保廣告經(jīng)營活動合法有效。
經(jīng)營自查報告7
為了加強XX煙草專賣局（分公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《XX省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日XX局（公司）會議精神，我局（分公司）對20xx年1月至9月以來的卷煙經(jīng)營業(yè)務(wù)進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
一、20xx年1至9月卷煙經(jīng)營情況
至二〇一二年九月，全市共有零售戶XX戶，入網(wǎng)供貨零售戶XX戶。今年一至九月，XX市銷售卷煙XX箱，完成年度計劃XX箱的XX%，同比增加XX箱，增加XX%；實現(xiàn)銷售收入XX萬元，同比增加XX萬元，增加XX%，單箱銷售收入XX元，綜合毛利率XX%。
二、自查方法。
�。ㄒ唬⿵匿N售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)的查詢相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調(diào)查核實，查明異常的原因。
�。ǘ┰儐枠I(yè)務(wù)經(jīng)營部門的工作人員，要求其對有關(guān)事項作出說明。
�。ㄈ┮髽I(yè)務(wù)經(jīng)營部門提供、報送相關(guān)文件和資料，并對其所提供、報送的相關(guān)文件和資料的真實性負(fù)責(zé)。
�。ㄋ模⿲嵉刈咴L經(jīng)營戶，并對送貨員的貨源流向進行跟送監(jiān)督。重點核實是否存在送貨不到位、私自截留緊俏卷煙、私自變更送貨對象等違法違規(guī)違紀(jì)行為。
三、自查重點
本次監(jiān)督檢查工作，在XX局的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)下，各職能部門積極行動認(rèn)真開展檢查，主要是對以下幾個方面進行重點檢查：
(1)是否嚴(yán)格按照煙草專賣法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的許可范圍購進煙草專賣制品；
�。�2）是否是搞好每季度體外循環(huán)審查和核查工作。重點是確認(rèn)情況、入網(wǎng)銷售情況等。對數(shù)據(jù)平衡差數(shù)要準(zhǔn)確說明原因，并附上涉及的相關(guān)卷煙品牌以及數(shù)量等材料；
(3)是否嚴(yán)格按照煙草專賣法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價格、渠道銷售卷煙；
(4)是否有拆單分?jǐn)�、假入網(wǎng)銷售；
(5)是否是入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售；
(6)是否存在毗鄰銷售的情況。
四、自查基本情況。
（一）銷售方面。20xx年XX煙草分公司卷煙總銷售計劃為22180箱，截至9月份完成18128.042箱，完成計劃81.73%。資料表明所有銷售都是通電話訪銷或網(wǎng)上訂貨進行的,XX煙草分公司無任何私自向外調(diào)拔貨源以及搞計劃外卷煙銷售違規(guī)情況發(fā)生.
�。ǘ耙粌r制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發(fā)生，經(jīng)實地調(diào)查，發(fā)現(xiàn)XX煙草分公司建立嚴(yán)格的價格監(jiān)測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴(yán)格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定，沒有提價或降價情況出現(xiàn)。
�。ㄈ┴浽垂⿷�(yīng)方面。核對客戶資料，經(jīng)審查沒有發(fā)現(xiàn)向無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關(guān)卷煙經(jīng)營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網(wǎng)經(jīng)營的問題。
�。ㄋ模┰L銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，對20xx年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調(diào)查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經(jīng)營戶雙周電話詢訪50戶經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的`真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分?jǐn)偟那闆r，完全達到１００％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售。
�。ㄎ澹┝闶蹜粼鲇嗀浄矫�。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年XX煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預(yù)警發(fā)生。經(jīng)核查，１月、２月是春節(jié)期間，市場較為活躍，為滿足市場需求，經(jīng)零售戶申請增加訂貨次數(shù)，已報經(jīng)XX煙草公司卷煙營銷部審批同意。
�。┯唵萎惓Ｇ闆r。20xx年1月至9月，我市有部分訂單有相同品牌、相同數(shù)量、相同金額情況發(fā)生。經(jīng)查，一是由于相同訂貨周期暢銷品牌在同類零售戶中投放限量一致；二是客戶經(jīng)理在指導(dǎo)零售戶訂貨及備貨過程中工作較粗放，指導(dǎo)思路過于簡單，沒有針對零售戶市場銷售情況來加于區(qū)別指導(dǎo)；三是相同銷售區(qū)域消費者的需求相對一致，導(dǎo)致零售戶部分訂單相同。
�。ㄆ撸┐嗀浨闆r。部分零售戶存在使用相同電話訂貨的情況。經(jīng)查，共涉及零售戶141戶，訂貨電話號碼56個。有46個號碼92戶屬于注銷新辦證零售戶，仍然沿用以前的訂貨電話；有2個號碼5戶分屬于一家人共用號碼；有5個號碼24戶屬于連鎖店，由總店或總公司負(fù)責(zé)訂貨，但所訂卷煙均配送到各分店，沒有發(fā)現(xiàn)竄碼情況；有3個號碼20戶屬于代訂貨零售戶，卷煙銷售科已向我局進行報備。
�。ò耍┐髴舯O(jiān)管方面。XX局加大對卷煙零售大戶的走訪調(diào)查力度，了解掌握其卷煙銷售流向，深入查找卷煙零售異常問題，杜絕其私自調(diào)劑、低價傾銷、批發(fā)銷售卷煙等不規(guī)范經(jīng)營行為，進一步規(guī)范零售市場經(jīng)營秩序，確保卷煙100%落地銷售。通過每周登錄卷煙銷售系統(tǒng)，對卷煙大戶所訂購的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調(diào)查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關(guān)內(nèi)控制度和工作流程，加強客戶經(jīng)理和主管卷煙貨源分配人員履行職責(zé)的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結(jié)構(gòu)做到卷煙零售戶的經(jīng)營業(yè)態(tài)、等級與經(jīng)營能力基本相符。
�。ň牛┚頍熞�(guī)范經(jīng)營方面。針對今年銷售顯著增長的訂單品牌如云煙（紫）、紅塔山（1956）、紅梅（黃）、云煙（軟珍品）等品牌卷煙和零售戶進行重點關(guān)注和走訪問詢。根據(jù)走訪問詢情況，調(diào)查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經(jīng)營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。
�。ㄊ┗閼c促銷方面。截至9月底，XX煙草分公司共成功舉辦498場婚慶促銷活動，經(jīng)檢查，所有婚慶促銷卷煙都在XX市轄區(qū)卷煙零售戶處購入，沒有指定的促銷戶。所有婚慶促銷活動都能遵循合法、公平、誠實、信用的原則，沒有發(fā)現(xiàn)XX市煙草公司和工作人員通過促銷向工業(yè)企業(yè)索要和接受錢物，或收受工業(yè)企業(yè)提供的贊助、獎金、補貼和貴重物品。沒有發(fā)現(xiàn)XX煙草分公司以促銷的名義進行搭配銷售、降價銷售。嚴(yán)禁以促銷名義不對卷煙品牌負(fù)責(zé)進行甩賣、破壞市場基礎(chǔ)的行為。
五、存在問題
(一)卷煙營銷方面
1、在實地調(diào)查過程中卷煙供貨服務(wù)成為零售戶訴求焦點。緊俏卷煙需求得不到滿足，貨源滿意度不高，供貨宣傳解釋工作仍然無法令少數(shù)零售戶滿意。
2、少數(shù)零售戶柜臺的陳列、卷煙品種的擺放，價格標(biāo)簽的維護，仍然無法到位。
3、存在少部分零售戶訂單數(shù)量一致的情況。
4、卷煙預(yù)測工作準(zhǔn)確率偏低，服務(wù)客戶的能力有待加強。
5、卷煙品牌培育工作能力有待進一步加強。
�。ǘ┚頍熍渌头矫�
1、通過檢查發(fā)現(xiàn)有近50份配送單據(jù)客戶“清點確認(rèn)簽字”有字跡相同情況。經(jīng)查原因如下：
（1）中石油和中石化銷售點屬于聯(lián)鎖店，有的銷售點在高速公路旁，配送車輛無法上路，故由總店統(tǒng)一簽收。
�。�2）部分客戶因事臨時外出委托臨近煙店或親朋簽收。
�。�3）同一配送區(qū)域內(nèi)開有分店的，由一個店簽收。
�。�4）有的店主不識字，請鄰居簽收。
2、XX市“定點取貨/代送點”城區(qū)和開發(fā)區(qū)未設(shè)，僅在13個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）每鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）設(shè)一個定點取貨/代送點，無設(shè)置不合理現(xiàn)象�，F(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶，占全部客戶3.8%，未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶，多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關(guān)資料，如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。
�。�1）年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經(jīng)注銷。
（2）個別定點取貨/代送點記錄不完整。
�。�3）有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點代簽字的情況。
六、下步擬采取的監(jiān)管措施
根據(jù)《XX省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》、《XX市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結(jié)合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
�。ㄒ唬┘訌娊逃�，提高規(guī)范經(jīng)營的自覺性。把規(guī)范經(jīng)營納入職工培訓(xùn)教育體系，定期組織學(xué)習(xí)專賣“一法兩條例”和行業(yè)規(guī)范經(jīng)營有關(guān)政策、精神，使每位“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營人員對有關(guān)法律法規(guī)和上級規(guī)范經(jīng)營的紀(jì)律規(guī)定清楚主線，把握關(guān)鍵，牢記重點，從而對規(guī)范經(jīng)營該干什么，不該干什么，提高全體員工對規(guī)范經(jīng)營工作的重要性的必要性的認(rèn)識，從思想上自覺做到遵紀(jì)守法規(guī)范經(jīng)營。
�。ǘ┻M一步拓寬監(jiān)管思路，從市場調(diào)查、備案備查資料和微機查詢等方面有機結(jié)合起來，切實發(fā)揮內(nèi)部專賣管理的職責(zé)，認(rèn)真解決好行業(yè)內(nèi)部提高效率和注重自律兩個重要課題，制定出一套系統(tǒng)的切實可行的監(jiān)督步驟、方法、模式。
（三）加強內(nèi)部監(jiān)管部門與營銷部門的聯(lián)系，建立內(nèi)管部門與營銷部門間的協(xié)調(diào)關(guān)系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好規(guī)范經(jīng)營，提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平。
�。ㄋ模┮�(guī)范卷煙經(jīng)營工作，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源，安排專職人員實時登陸內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)分析每天卷煙購銷存情況對出現(xiàn)的預(yù)警信息及時進行上報處理，對出現(xiàn)的預(yù)警情況及時安排人員調(diào)查，把“不能內(nèi)部違規(guī)更不能內(nèi)外勾結(jié)違規(guī)，卷煙要在轄區(qū)內(nèi)銷售”作為規(guī)范經(jīng)營的兩條底線，從觀念上、制度上、流程上杜絕違規(guī)經(jīng)營。
�。ㄎ澹┘哟髮Ｙu行政執(zhí)法人員的監(jiān)督力度，督促執(zhí)法人員嚴(yán)格按照《煙草專賣人員執(zhí)法行為準(zhǔn)則》做到文明執(zhí)法，防止出現(xiàn)違規(guī)執(zhí)法行為。
�。┳龊脤頍熃�(jīng)營部門規(guī)范經(jīng)營方面的監(jiān)督檢查，確保不發(fā)生一起被上級局查處的違規(guī)案件.
我們將在以后的工作中，不斷的建立和完善各項內(nèi)部監(jiān)管制度，從而進一步提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督力度，堅持做到不缺失一道監(jiān)管工序，不放過一個監(jiān)管細節(jié)，切實抓好卷煙經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵問題的監(jiān)管，以此推動卷煙規(guī)范經(jīng)營不斷深入。
經(jīng)營自查報告8
一、公司基本情況
生產(chǎn)經(jīng)營狀況：我公司成立于1952年3月，是老牌的集體企業(yè)，主要是依托鐵路，承接鐵路部門的貨物裝卸業(yè)務(wù)，依靠人工進行作業(yè)，靠人力進行肩挑背負(fù)比較原始的作業(yè)方式，形式單一，生產(chǎn)效率低，經(jīng)濟效益差，職工工資水平低。自公司成立至今，都是在艱難維持生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)中，特別是在20xx年國家頒布新的《勞動合同》后，用工成本增加，公司又是勞動力密集性企業(yè)，致使公司的`生產(chǎn)成本大幅增加，再加上20xx年受到世界金融危機、吉首融資風(fēng)暴和公路運輸越來越便捷的影響，我公司的業(yè)務(wù)一落千丈，年年處于虧損狀態(tài)，生存更加艱難，職工的生活也更加困難。
我公司現(xiàn)有職工66人，其中在職職工36人，退休職工30人，困難職工15人。困難職工當(dāng)中有普通困難職工13人，特困職工2人，主要困難原因是：工資收入低，愛人無工作無收入，家中有大病病人，小孩上學(xué)和贍養(yǎng)老人，家庭負(fù)擔(dān)重。
職工的主要訴求是：努力搞好公司的生產(chǎn)經(jīng)營，增加公司業(yè)務(wù)，提高經(jīng)濟效益，增加職工工資收入和提高福利待遇。
困難職工的需求：
一是增加工資收入；
二是提高福利待遇；
三是積極幫助其家庭成員就業(yè)，增加家庭經(jīng)濟收入；
四是幫助其子女上學(xué)；
五是對困難家庭施于經(jīng)濟求助。
二、幫扶工作情況。
對公司的困難職工情況，公司認(rèn)真進行了研究，積極采取相關(guān)辦法解除部分困難職工問題。
一是對特別困難的職工施于經(jīng)濟救助，同時積極向上級匯報，爭取困難資金；二是安排其能夠就業(yè)的子弟到公司就業(yè)或請求上級部門為其子弟幫助就業(yè)；三是積極爭取助學(xué)資金，幫助其子女上學(xué)；四是和上級相關(guān)部門結(jié)成幫扶對子，對口進行幫扶；五是對有災(zāi)難和有重大疾病的家庭進行捐款，幫助他們渡過難關(guān)。
三、企業(yè)存在的主要困難
1、裝卸業(yè)務(wù)量過低；
2、裝卸價格偏低；
3、裝卸工人留不住，勞動力欠缺；
4、公司內(nèi)外矛盾問題較多。
四、解決困難問題的主要辦法。
1、努力提高服務(wù)質(zhì)量，積極奔走聯(lián)系貨源，增加業(yè)務(wù)量；
2、積極聯(lián)系鐵路沿線裝卸兄弟單位，聯(lián)名向鐵路業(yè)務(wù)主管部門反映裝卸價格偏低問題，請求提高裝卸價格。
3、提高對裝卸工人的勞動條件和工資福利待遇，爭取留住現(xiàn)有工人，同時，積極聯(lián)系新工人進來。
4、規(guī)范公司內(nèi)部管理，依法依規(guī)解決公司內(nèi)外部矛盾，最好通過司法途徑解決公司的外部矛盾。
5、上級主管部門積極為企業(yè)出謀劃策，搞好公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)工作，同時積極為企業(yè)尋找其他門路，為企業(yè)發(fā)展第二產(chǎn)業(yè)，增加公司收入。
經(jīng)營自查報告9
萊西市房產(chǎn)管理局：
根據(jù)3月7號下發(fā)的關(guān)于《房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)經(jīng)營行為檢查方案》的通知精神和要求，我公司從3月7號—12號進行了自查、自糾工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、成立了專項工作小組，制定自查計劃和日程安排。
3月7日—3月8日，成立由公司總經(jīng)理任組長，開發(fā)、建筑、銷售、物業(yè)經(jīng)理、督查室、辦公室主任為組員的自查小組，于3月7日上午開會強調(diào)學(xué)習(xí)關(guān)于《通知》的重要性和嚴(yán)肅性，并于當(dāng)天下午和3月8日組織員工學(xué)習(xí)了《通知》精神和房地產(chǎn)開發(fā)的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，明確了本次自查自糾活動額目的、內(nèi)容和重要性。
3月
9日—10日，對在建的濱泰·洙河花園項目對照《通知》要求進行自查。
3月11日—12日，結(jié)合自查情況進行總結(jié)，并研究通過長效機制建設(shè)的若干意見。
二、根據(jù)《通知》要求，結(jié)合自身實際，開展自查自糾。
1、通過自查，我公司在開發(fā)過程中無違法違規(guī)行為，我公司房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)為叁級，企業(yè)法人于20xx年6月由李慶友變更為李慶革，依法辦理了變更手續(xù)，無弄虛作假騙取資質(zhì)等行為。
2、我公司今年開發(fā)的濱泰·洙河花園住宅小區(qū)，已取得《國有土地使用權(quán)證》西國用（20xx）第1087號，《用地規(guī)劃許可證》地字第3702852010101000，《工程規(guī)劃許可證》建字第370285201110102，《建設(shè)工程施工許可證》青萊施20xx—102，現(xiàn)正在施工過程中，主體工程接近尾聲，現(xiàn)正準(zhǔn)備辦理預(yù)售許可證，無更改規(guī)劃和原設(shè)計方案情況。
3、售后服務(wù)機構(gòu)建設(shè)情況我公司一直把售后服務(wù)工作作為重點工作來抓，公司注重售后服務(wù)的宣傳效應(yīng)，并將售后服務(wù)作為品牌戰(zhàn)略的重要部分，積極投入了人力物力和財力。在濱泰物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)的`小區(qū)內(nèi)設(shè)立專門意見箱，督查室主任負(fù)責(zé)管理收集業(yè)主意見。在設(shè)立服務(wù)熱線（0532-81877555）同時，設(shè)立了投訴電話（13589215823），投訴電話為督查室主任電話，專門督促檢查售后服務(wù)工作，如果出現(xiàn)維修不及時，服務(wù)不到位，態(tài)度不滿意，承諾不兌現(xiàn)等現(xiàn)象，只要業(yè)主撥打投訴電話，所述內(nèi)容將直接反映到總經(jīng)理手中，物業(yè)經(jīng)理和總經(jīng)理簽訂目標(biāo)責(zé)任書承諾全年接到業(yè)主投訴四次以上（含四次）將自動離職，并且物業(yè)公司員工都逐級和物業(yè)經(jīng)理簽訂了責(zé)任書，使每個員工都明確了售后服務(wù)工作的重要性，有效地保障了售后服務(wù)工作的開展。
三、長效機制建設(shè)
通過本次自查自糾工作，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視一致認(rèn)為自查活動不僅要配合上級去查，而且要做為一項長期的自覺行為常抓不懈，通過本次自查給我們開發(fā)企業(yè)敲響了警鐘，也給我們很大幫助，在思想上提高了認(rèn)識，意識到守法經(jīng)營，規(guī)范管理，誠實守信，注重品牌，對企業(yè)長遠發(fā)展的重要意義。通過檢查我公司進一步明確了工作重點，并決心堅持貫徹“建好房子，做有責(zé)任開發(fā)商”的社會承諾。注重品牌建設(shè)走出自己的特色，為萊西的房地產(chǎn)業(yè)做出應(yīng)有的貢獻。
青島濱泰置業(yè)有限公司
二零一一年三月十二日
經(jīng)營自查報告10
一、企業(yè)概況
本企業(yè)成立于20xx年3月，是一家個體藥品零售企業(yè)。本企業(yè)以GSP為準(zhǔn)則，編制并完善企業(yè)質(zhì)量管理體系。
目前本企業(yè)員工4人，其中藥師2人、藥士1人，藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員占總?cè)藬?shù)的100%。藥學(xué)技術(shù)人員配置能適應(yīng)藥品經(jīng)營質(zhì)量管理的要求。
二、GSP組織人員機構(gòu)
企業(yè)設(shè)置企業(yè)負(fù)責(zé)人、采購、養(yǎng)護員、倉管員為XX；質(zhì)量負(fù)責(zé)人為XXX；質(zhì)理管理員、驗收員為XXX；審方員為XXXX、XXX；營業(yè)員為XXX、XXX明確專職質(zhì)量人員的質(zhì)量責(zé)任。
三、人員與培訓(xùn)
為了不斷提高全體員工的專業(yè)技術(shù)素質(zhì)，制定了學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃，定期的組織全體員工學(xué)習(xí)藥品管理法律法規(guī)和專業(yè)技術(shù)知識，每六個月進行一次考核，并建立培訓(xùn)檔案。
四、設(shè)施與設(shè)備
本企業(yè)根據(jù)新版GSP要求配備了電腦及符合相關(guān)管理要求的藥品進銷存管理軟件，在營業(yè)場所配置了檢測溫濕度的設(shè)備，現(xiàn)備有溫濕度計、空調(diào)。并配置了防鼠、防蟲、防火設(shè)備等。營業(yè)場所清潔、明亮，營業(yè)貨架、柜臺齊備。
五、藥品進貨、驗收管理
根據(jù)《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)要求，對購進藥品進行質(zhì)量與合法資格的審核，并索取加蓋企業(yè)公章的藥品GSP認(rèn)證書、藥品經(jīng)營許可證（批發(fā)）和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，委托書應(yīng)明確規(guī)定授權(quán)范圍和授權(quán)期限；藥品銷售人員的身份證復(fù)印件；購進進口藥品，向供貨單位索取《進口藥品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》復(fù)印件，并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構(gòu)的原印章；進口藥品應(yīng)有中文標(biāo)識的'說明書。對首營企業(yè)和首營藥品實行審核制度。企業(yè)建立了藥品購進臺帳，臺帳真實、完整地記錄藥品購進情況，做到票、帳、物相符，再根據(jù)相關(guān)程序錄入電腦做好各項基礎(chǔ)工作。
驗收管理：驗收人員對購進的藥品，根據(jù)原始憑證及稅票，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定逐批檢查驗收并記錄。主要檢查驗收的藥品是否符合相應(yīng)的外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
�。�1）外包裝是否牢固、干燥；封簽、封條有無破損；外包裝是否注明通用名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、批號、有效期。對于特定儲運標(biāo)志是否符合藥品包裝要求。
（2）內(nèi)包裝每件中是否有產(chǎn)品合格證，容器是否合理，有無破損，封口嚴(yán)密是否合格，包裝字跡應(yīng)清晰，品名、規(guī)格、批號等不得缺項；瓶簽要粘貼牢固。
（3）藥品標(biāo)簽說明書上明確印有藥品的通用名稱、成份、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)名稱、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、有效期等。標(biāo)簽或說明書上還應(yīng)有適應(yīng)癥或功能主治、用法用量、禁忌、不良反應(yīng)、注意事項以及貯存條件等。
�。�4）驗收進口藥品其包裝的標(biāo)簽以中文注明名稱、主要成份以及注冊號，有中文說明書，并附有《進口藥品注冊證》、《進口藥材批件》和《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構(gòu)紅印章的復(fù)印件。及時收集藥品不良反應(yīng)情況，出現(xiàn)不良反應(yīng)馬上上報藥監(jiān)部門。
六、藥品儲存、養(yǎng)護與陳列（零售）管理。
我企業(yè)在始建時就嚴(yán)格按GSP要求，高標(biāo)準(zhǔn)地營造了儲存及陳列環(huán)境，按市局最新標(biāo)準(zhǔn)裝修了營業(yè)區(qū)，做到了營業(yè)場所寬敞明亮。購物方便，標(biāo)志醒目，根據(jù)經(jīng)營情況和GSP的要求，對藥品進行了分類。并根據(jù)藥品性能和性質(zhì)進行了分區(qū)，分類、實行了色標(biāo)管理，將倉庫劃分為待驗區(qū)（黃色）、合藥品區(qū)（綠色）、不合格藥品區(qū)（紅色）和退貨區(qū)（黃色），做到了藥品與非藥品、外用藥與內(nèi)服藥分區(qū)存放，做到了便于操作、防止差錯、污染事件發(fā)生。添置了貨架，溫室度儀，避光設(shè)施（窗簾），防鼠設(shè)施（門縫密封）達到了“七防”（防塵、防蟲、防鳥、防鼠、防潮、防霉、防污染）要求。安裝了符合照明要求的照明設(shè)備。營業(yè)區(qū)都置有空調(diào)可保證合適的空氣濕度和溫度。在工作中按照本店的“藥品儲存、養(yǎng)護與陳列管理制度”進行管理，如藥品與非藥品分開陳列、非處方藥品與處方藥分開陳列、內(nèi)服藥與外用藥分開陳列等“四分開原則”分類陳列，含麻黃制劑類特殊制劑專柜陳列，并標(biāo)明警示標(biāo)語，拆零區(qū)專柜配備相關(guān)拆零工具。另外每天上下午測量營業(yè)區(qū)及庫房的溫濕度，出現(xiàn)不符合要求時及時采取措施進行調(diào)控；每月定時對庫存及陳列藥品進行養(yǎng)護檢查，并按要求記錄等等。這些措施能夠確保藥品的儲存質(zhì)量
七、銷售與售后服務(wù)
為了給消費者提供放心的藥品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，企業(yè)對從事藥品零售工作的營業(yè)員，進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核。銷售藥品，針對顧客要求所購藥品，核對無誤后將藥品交與顧客，并開具銷售憑證，同時詳細向顧客說明藥品的服用方法及禁忌等；在營業(yè)場所明示服務(wù)公約、公布監(jiān)督電話和設(shè)置顧客意見簿。對顧客的評價和投訴及時加以解決，對顧客反映的藥品質(zhì)量問題，認(rèn)真對待，詳細記錄，及時處理。
八、計算機軟件系統(tǒng)
計算機系統(tǒng)為國內(nèi)知名大公司。相關(guān)模塊符合新版GSP應(yīng)用要求，每天對庫存量自動提醒，每月對庫存近效期產(chǎn)品可做催銷提醒，到期企業(yè)及到期藥品自動限制相關(guān)采購驗收銷售等活動，對含麻制劑可自動進行限量及登記姓名和身份證銷售等。
九、自查情況
我藥房成立自查組，由XXX帶隊、質(zhì)量負(fù)責(zé)人主抓，對本店實施GSP管理情況進行自查和整改：
一是對有關(guān)檔案、記錄進行科學(xué)地歸納和整理；
二是對貨架上銷售標(biāo)簽規(guī)范填寫；
三是對店面衛(wèi)生重新打掃；
四是對分類管理的情況進行進一步檢查并規(guī)范。
通過自查自糾活動GSP管理水平得到進一步提高。
通過GSP自查，我們認(rèn)為已初步達到標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)提出認(rèn)證申請，歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)前來檢查指導(dǎo)。
經(jīng)營自查報告11
收到【關(guān)于印發(fā)全國藥品聲場流通領(lǐng)域集中行動】的通知本藥店更加重視，根據(jù)國家食品藥品管理法和GSP管理規(guī)定，認(rèn)真進行自查自糾匯報如下；
1加強領(lǐng)導(dǎo)組織涉藥人員集中學(xué)習(xí)，領(lǐng)會文件精神，按照【中華人民共和國藥品管理法】等相關(guān)法律，法規(guī)，守法經(jīng)營
2在經(jīng)營方式范圍方面，沒有超越范圍經(jīng)營，本店所有藥品都在合理規(guī)定范圍內(nèi)，沒有屬國家嚴(yán)禁禁止銷售的藥品。統(tǒng)一從公司進貨，不從非法渠道購進藥品，確保藥品質(zhì)量，不經(jīng)營假。劣藥品
3職員與培訓(xùn)，全體人員經(jīng)xx食品藥品藥監(jiān)管理局培訓(xùn)后，特定店員培訓(xùn)計劃，對員工進行【藥品管理法】【質(zhì)量管理制度】【業(yè)務(wù)知識】等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度培訓(xùn)，建立員工教育檔案。
4設(shè)施，設(shè)備的養(yǎng)護，陳列和儲存，如濕溫度計的調(diào)節(jié)，計量進行檢查，空調(diào)的排風(fēng)除濕，蚊蠅燈的.清理。冷藏柜的養(yǎng)護。按日期做好養(yǎng)護記錄
5藥品的養(yǎng)護，進貨驗收和養(yǎng)護，根據(jù)驗收和養(yǎng)護的專業(yè)培訓(xùn)。對藥品的規(guī)格，劑型，生產(chǎn)廠家，批準(zhǔn)文號，注冊商標(biāo)，有效期數(shù)量進行檢查，標(biāo)簽說明說及相關(guān)文件檢查，并做好記錄，藥品的分類擺放，如發(fā)現(xiàn)處方藥與非處方藥不標(biāo)準(zhǔn)，及時改正，藥品養(yǎng)護和檢查在32以上，并做好記錄。
6藥品銷售與服務(wù)，藥店以質(zhì)量服務(wù)第一，銷售人員健康檢查合格持證上崗，營業(yè)時對客戶熱情，佩戴胸卡并有姓名和服務(wù)。介紹藥品不要誤導(dǎo)消費者，對消費者說明藥品禁忌，注意事項。本店售出藥品按有關(guān)規(guī)定售出藥時，必須憑執(zhí)業(yè)藥師或職業(yè)藥師助理開具有處方才出售處方藥。
總之，通過這次檢查，我們對工作的問題以檢查為契機，認(rèn)真整改努力工作，將嚴(yán)格按照縣局指示精神領(lǐng)會文件的宗旨，讓顧客滿意，讓每個人吃上安全有效放心的藥，藥店全體員工感謝市，縣食品管理局的領(lǐng)導(dǎo)對工作的認(rèn)真。特此敬禮
特此報告
XXXXXX藥店
XXXX年XX月XX日
經(jīng)營自查報告12
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)識到位
接到銀監(jiān)分局對我聯(lián)社進行全面檢查的通知后，聯(lián)社黨委高度重視，召開專題會議，研究布置自查工作方案，要求立足暴露問題開展自查，邊查邊整改。希望通過這次檢查，能促進內(nèi)控制度得到進一步完善與執(zhí)行，能促進更加合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，能促進業(yè)務(wù)工作的順利開展，為我社可持續(xù)發(fā)展打下堅定基礎(chǔ)。為此，聯(lián)社黨委研究決定，成立了市農(nóng)村信用合作聯(lián)社全面自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同志任組長，同志任副組長，各部室負(fù)責(zé)人為成員，各部室配備業(yè)務(wù)骨干參與自查工作。同時要求各營業(yè)網(wǎng)點主任負(fù)責(zé)本單位的自查工作，并參加信貸方面的檢查，確保自查工作取得成效。
二、分工明確，責(zé)任到人
聯(lián)社全面自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對各部室組織開展自查進行了分工，人力資源部負(fù)責(zé)法人治理結(jié)構(gòu)和機構(gòu)及高管人員管理方面的自查，財務(wù)會計部負(fù)責(zé)資本金和所有者權(quán)益管理、資產(chǎn)負(fù)債比例管理、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)負(fù)債共同類、盈虧狀況、表外科目、內(nèi)控制度的遵守等方面的自查；資金營運部負(fù)責(zé)支農(nóng)需求、貸款管理狀況及風(fēng)險控制等方面的自查；資產(chǎn)保全部負(fù)責(zé)抵貸資產(chǎn)管理的自查；監(jiān)審部對稽核部門履職情況、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進行自查；辦公室配合財會部對固定資產(chǎn)和低值易耗品進行檢查，并根據(jù)各部門的自查結(jié)果形成聯(lián)社全面自查報告。按照分工各部室積極組織實施，財務(wù)會計部召開內(nèi)勤主任、主辦會計會議布置各網(wǎng)點自查要求，聯(lián)社各部室相互協(xié)作、相互配合。元月日至月日各網(wǎng)點開展自查，并根據(jù)自查結(jié)果，各自形成了書面報告。月日至日，聯(lián)社資金營運部、財務(wù)會計部按抽查面不低%的要求，對部分網(wǎng)點進行檢查，并將檢查情況形成書面報告。
三、自查結(jié)果
㈠法人治理結(jié)構(gòu)方面：
作為地區(qū)農(nóng)村信用社完善法人治理結(jié)構(gòu)試點單位，我社進一步深化改革，在省聯(lián)社和上級銀監(jiān)部門的統(tǒng)一部署和熱忱指導(dǎo)下，堅持立法在先，依法完善，重在建設(shè)，逐步健全，制定和修改聯(lián)社章程，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，積極探索黨管干部與市場化運作的最佳結(jié)合模式，嚴(yán)格按照法人治理結(jié)構(gòu)運作和管理制度開展工作，社會代表大會、理事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子制定有明確的議事規(guī)則，“三會”結(jié)構(gòu)符合規(guī)定，定期召開會議，正常地履行各自的職責(zé)，分別發(fā)揮決策、執(zhí)行和監(jiān)督職能，初步建立起了理事會、主任室、監(jiān)事會各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運作、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)。
㈡機構(gòu)和高級管理人員管理方面：
1、機構(gòu)設(shè)置：我社目前共有個營業(yè)網(wǎng)點，其中城區(qū)網(wǎng)點個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點個，都是經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的，無擅自設(shè)立、撤銷和遷址。聯(lián)社機關(guān)設(shè)置七部一室，分別為人力資源部、財務(wù)會計部、資金營運部、監(jiān)察審計部、資產(chǎn)保全部、信息科技部、安全保衛(wèi)部和辦公室。但各營業(yè)網(wǎng)點行政公章、業(yè)務(wù)用章、營業(yè)執(zhí)照、銅牌、稅務(wù)登記證等仍延用“市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社信用社”字樣，與銀監(jiān)部門核發(fā)的金融許可證核準(zhǔn)的名稱不符，同時全轄有長江、紅葉、解放路、浦東等四個網(wǎng)點原由人民銀行中心支行核批名稱均為“營業(yè)部”，現(xiàn)銀監(jiān)分局重新核批名稱，均改為“分社”，相關(guān)章印、銅牌未及時變更，其中：浦東、紅葉兩網(wǎng)點、營業(yè)執(zhí)照也未作變更，究其原因主要是本聯(lián)社法人執(zhí)照正處于變更階段，因而帶來全轄營業(yè)執(zhí)照難以變更，在營業(yè)執(zhí)照未能變更的前提下，更換章印、銅牌等名稱，必然會影響各網(wǎng)點主體資格，現(xiàn)計劃在聯(lián)社法人執(zhí)照變更完善后，對全轄所有營業(yè)執(zhí)照作一次全面變更，同時對相關(guān)章印、銅牌、稅務(wù)登記證等進行一次徹底規(guī)范。
2、高管人員管理：我社現(xiàn)有從業(yè)人員人，大專以上學(xué)歷的有人，占%；有人具有不同層次的專業(yè)技術(shù)職稱，取得中級及以上職稱的有人，占%。聯(lián)社理事長、主任、監(jiān)事長各一人，副主任人；機關(guān)部室共有名正、副經(jīng)理（主任）；營業(yè)網(wǎng)點共有名正、副主任。需銀監(jiān)部門審批的高管人員均上報銀監(jiān)分局任職資格審查批準(zhǔn)。對所有高管人員離任原崗位都進行稽核審查。機關(guān)部室和營業(yè)網(wǎng)點的負(fù)責(zé)人的任用都采取競聘上崗的方式，通過公開報名、資格審查、文化專業(yè)知識考試、公開面試、民主測評、組織考察、任前公示等嚴(yán)格程序，初步建立起了“能者上、庸者下”的用人機制。
�、缳Y本金和所有者權(quán)益方面：
末，我社股本金余額為。萬元，盈余公積余額為。萬元，所有者權(quán)益合計為。萬元，具體為：
1、股本金結(jié)構(gòu)：內(nèi)部職工股萬元，占%，符合不超過股本金總額%的規(guī)定；非職工自然人股萬元，占%，符合不低于股本金總額%的規(guī)定，最大單個自然人持股萬元，未超過股本金總額的‰；法人股萬元，占%，最大單個法人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)持股額萬元，未超過股本金總額的%。
2、年我社累計增擴股金萬元，擴股審批手續(xù)完備，賬務(wù)處理符合規(guī)定。
3、我社股本金中存在零散股金（即以前年度募集的未達到資格股金額的股金）。萬元，按照銀監(jiān)部門規(guī)范股金管理的要求，我社于月份已開始對這部零散股金的以累計轉(zhuǎn)讓的方式進行全面清理。同時研究制定了《市農(nóng)村信用聯(lián)社股金管理辦法》，嚴(yán)格規(guī)范股金募集、轉(zhuǎn)讓、分紅及股金證掛失等業(yè)務(wù)操作程序。但在零散股金清理工作中，部分營業(yè)網(wǎng)點對臨時墊付款項未及時辦理轉(zhuǎn)讓，至年末合計在其他應(yīng)收款墊支。萬元，涉及家網(wǎng)點。聯(lián)社已要求上述營業(yè)網(wǎng)點在月底前完成清理股金的轉(zhuǎn)讓工作。
�、柚мr(nóng)服務(wù)方面：
1、總體情況：我社始終堅持“以農(nóng)為本、與農(nóng)共興”的經(jīng)營戰(zhàn)略，以發(fā)展地方經(jīng)濟為己任，以提高經(jīng)濟效益為中心，把廣大農(nóng)戶、個體私營經(jīng)濟、中小企業(yè)作為最基本客戶。積極開展農(nóng)村信貸需求調(diào)查，掌握農(nóng)村信貸需求。每年初制定全年的`農(nóng)業(yè)貸款投放計劃，做到目標(biāo)明確，并將任務(wù)分解到各基層信用社，同時對信貸人員實行業(yè)務(wù)量考核，以促使信貸人員樹立營銷理念。對支農(nóng)再貸款全部用于“三農(nóng)”發(fā)展，專款專用。積極做好小額信用貸款和農(nóng)戶聯(lián)保貸款的發(fā)放工作，并按信用程度實行不同優(yōu)惠利率標(biāo)準(zhǔn)，貸款手續(xù)簡便，并注意通過多種形式與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶進行溝通，與農(nóng)戶之間的距離貼近了，農(nóng)戶反映的貸款難問題基本得到了解決。充分發(fā)揮了農(nóng)村金融主力軍的作用，為支持我市地方經(jīng)濟發(fā)展做出了積極貢獻。截止末，全社各項貸款余額為。億元，比上年初增加了。億元，其中農(nóng)業(yè)貸款余額為。億元，占各項貸款的。%，分別比上年初上升了。億元和。個百分點，農(nóng)戶小額信用貸款和聯(lián)保貸款余額分別為萬元和萬元。全社建立農(nóng)戶經(jīng)濟檔案。萬戶，評定信用戶萬戶，分占有效農(nóng)戶的%和%，核發(fā)“信用戶證”。萬本，目前全市有個信用村，個信用鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。
2、支農(nóng)工作中主要存在的問題是：部分營業(yè)網(wǎng)點未能按年開展農(nóng)村貸款需求調(diào)查，農(nóng)業(yè)貸款增長計劃和任務(wù)分解不明確。農(nóng)戶經(jīng)濟檔案建檔質(zhì)量不高，檔案內(nèi)容未能做到及時更新，有幾筆農(nóng)戶小額貸款形成不良。
�、橘Y產(chǎn)業(yè)務(wù)方面：
1、存放農(nóng)行及其他同業(yè)款項賬戶的使用與管理
聯(lián)社財務(wù)會計部分別于月、月對營業(yè)網(wǎng)點開設(shè)在商業(yè)銀行的賬戶進行了檢查與清理，撤銷了非業(yè)務(wù)經(jīng)營用賬戶，并對業(yè)務(wù)經(jīng)營用賬戶做到資金統(tǒng)籌調(diào)度、賬戶使用合規(guī)。
2、現(xiàn)金管理
我社對營業(yè)網(wǎng)點現(xiàn)金庫存限額管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，為了規(guī)范現(xiàn)金管理，我社于元月根據(jù)營業(yè)網(wǎng)點資金規(guī)模，區(qū)域經(jīng)濟情況重新核定了營業(yè)網(wǎng)點現(xiàn)金庫存限額，要求做到勤解勤調(diào)，減少不生息資金的占用。
3、貸款管理狀況及風(fēng)險檢查
�。�1）貸款對象。自查中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)借款單位為非法人的事業(yè)單位、黨政部門和村委會，合計筆。萬元。具體為：①聯(lián)社營業(yè)部發(fā)放非法人的事業(yè)單位貸款筆萬元，分別為財政局萬元、交巡警大隊萬元、人民法院萬元；
�、隈闫稚绨l(fā)放村委會貸款筆。萬元；
③社發(fā)放村委會貸款筆。萬元；
④社發(fā)放村委會貸款筆。萬元；
⑤社發(fā)放村委會貸款筆。萬元；
�、奚绨l(fā)放村委會貸款筆。萬元；
�、呱绨l(fā)放村委會貸款筆。萬元；
⑧社發(fā)放村委會貸款筆。萬元；
�、嵘绨l(fā)放村委會貸款筆。萬元；
�、馍绨l(fā)放村委會貸款筆。萬元。這主要有兩個方面：一是集中在聯(lián)社營業(yè)部，占%；二是陳欠貸款主要以是村委會名義承貸的，這類貸款目前絕大多數(shù)都以形成不良，雖落實還款計劃，但清收的難度較大。存在部分營業(yè)網(wǎng)點為了以貸引存，發(fā)放部分跨區(qū)域貸款。
�。�2）貸款用途。貸款用途基本符合國家產(chǎn)業(yè)政策和信貸政策，無發(fā)放不符合國家產(chǎn)業(yè)政策和信貸政策貸款現(xiàn)象，無發(fā)放借款用途不合規(guī)貸款。但由于我市的實際情況，對建筑業(yè)及相關(guān)行業(yè)貸款投放過大，我們正逐步壓縮對建筑行業(yè)的貸款投入。
�。�3）貸款方式。
�、傩庞觅J款方面，能做到嚴(yán)格控制信用貸款的發(fā)放，除小額信用貸款外，基本都落實了有效的保障措施，無對不符合信用借款條件的借款人發(fā)放信用借款現(xiàn)象。
�、趽�(dān)保、抵押貸款方面，能嚴(yán)格按照《擔(dān)保法》和《貸款通則》的要求，認(rèn)真辦理，并積極落實好有關(guān)手續(xù)。在擔(dān)保貸款中有少量夫妻互保和相互擔(dān)�，F(xiàn)象，主要因為落實陳欠貸款和部分村委會私貸公用貸款；抵押貸款存在抵押率偏高現(xiàn)象，主要集中在聯(lián)社營業(yè)部（具體為：新世紀(jì)汽修廠。萬元、金屬粉末廠萬元、真州房地產(chǎn)公司萬元，三家單位的抵押率均為%），部分借款單位用機械設(shè)備作為抵押物，變現(xiàn)能力不足，在辦理抵押登記時有的未能做到房產(chǎn)證和土地使用證全部登記，抵押物抵押期限短于貸款期限。
�、鄯矫�，質(zhì)押物真實、足值，止付手續(xù)齊全，質(zhì)押物有專人保管。
�。�4）貸款期限。全社基本能做到合理確定借款期限，無人為縮短期限現(xiàn)象，并按照規(guī)定對符合展期條件的借款進行展期。
（5）貸款金額。新增貸款的貸款額度能嚴(yán)格依照還款人還款能力確定，做到按照借款合同放款，無超合同放款現(xiàn)象。
�。�6）貸款利率。嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行規(guī)定的基準(zhǔn)利率和浮動幅度，無變相提高利率行為，借款合同和借款利率一致。但存在結(jié)息制度執(zhí)行不嚴(yán)現(xiàn)象，未能做好按季結(jié)息，部分網(wǎng)點加罰息利率執(zhí)行有誤。
�。�7）貼現(xiàn)貸款。按照有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審查票據(jù)的真?zhèn)�、商品交易的單�?jù)，無承兌匯票。貼現(xiàn)到期能按期足額收回，有關(guān)管理制度和內(nèi)控制度健全。對新開辦的簽發(fā)銀行承
經(jīng)營自查報告13
根據(jù)貴局于20xx年xx月xx日下發(fā)的《關(guān)于對天津市廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營機構(gòu)和機構(gòu)進行年度業(yè)績審核的通知》要求。我公司（有限公司）立即組織各部門人員學(xué)習(xí)該通知并展開業(yè)績自查工作�，F(xiàn)向貴局匯報如下：
我公司在本年度積極開展節(jié)目制作業(yè)務(wù)，與業(yè)務(wù)單位建立了良好穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系，節(jié)目制作量穩(wěn)中有升。同時，我公司努力擴展新業(yè)務(wù)，嘗試新技術(shù)。在穩(wěn)定骨干業(yè)務(wù)、技術(shù)團隊的基礎(chǔ)上，積極吸收新鮮血液，引進新技術(shù)、新設(shè)備。努力提供自身業(yè)務(wù)水平，在直播節(jié)目制作方面取得重大突破，節(jié)目制作質(zhì)量及市場均有較大提高。取得了業(yè)務(wù)單位的好評。
根據(jù)我公司節(jié)目部匯總核實，截止至本年度12月日，我公司拍攝分鐘檔節(jié)目xx個，共節(jié)目xx分鐘；分鐘檔節(jié)目x個，共節(jié)目xx分鐘；分鐘檔節(jié)目xx個，共節(jié)目xx分鐘。共計xx個節(jié)目，節(jié)目xxx分鐘。其中直播節(jié)目共計xx個，總計節(jié)目xx分鐘。
在努力提供業(yè)務(wù)水平及節(jié)目制作總量的同時，我公司不忘對所制作節(jié)目的嚴(yán)格把關(guān)。在本年，對我公司相關(guān)員工認(rèn)真學(xué)習(xí)廣播電視法規(guī)、規(guī)章和規(guī)定。引進專業(yè)人士對我公司制作節(jié)目腳本及節(jié)目成品進行審核，出現(xiàn)問題及時糾正。
另一方面，我公司在本年度定期組織員工培訓(xùn)。邀請律師等專業(yè)人士向公司員工介紹廣播電視法律法規(guī)。采用理論與案例相結(jié)合的'方式向相關(guān)員工普及廣播電視法規(guī)、規(guī)章及政策。
本年度我公司嚴(yán)格遵守并執(zhí)行廣播電視法律法規(guī)，與相關(guān)業(yè)務(wù)單位共同努力，制作出大量高質(zhì)量、高品質(zhì)的電視節(jié)目。自覺抵制低俗、迷信、違法違紀(jì)的節(jié)目內(nèi)容，未受到相關(guān)主管部門及工商管理部門的違規(guī)處罰。
以上均應(yīng)感謝貴局對我公司一直以來的關(guān)心、監(jiān)督和批評、教育。在以后的節(jié)目制作及經(jīng)營活動中，我公司將繼續(xù)努力。嚴(yán)格按照國家廣播電視法律法規(guī)要求自查自律，爭取做出更多高品質(zhì)的電視節(jié)目以回饋業(yè)務(wù)單位及廣大電視觀眾的厚愛。
經(jīng)營自查報告14
市農(nóng)委：
為建立健全歸屬清晰、權(quán)責(zé)明確、保護嚴(yán)格、流轉(zhuǎn)順暢的農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度，切實推動農(nóng)村資產(chǎn)資本化，按照市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一步署和工作要求，區(qū)農(nóng)發(fā)局認(rèn)真貫徹落實農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證相關(guān)文件精神及政策規(guī)定，精心組織，周密部署，科學(xué)操作，穩(wěn)步推進，全區(qū)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證工作已在6月30日前如期完成，為確保確權(quán)頒證質(zhì)量，實現(xiàn)改革目標(biāo)，按照區(qū)產(chǎn)改辦的要求，我局已于7月7日至11日組織了單項檢查驗收，現(xiàn)將具體情況匯報如下：
一、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證工作情況
（一）總體情況
農(nóng)村承包土地確權(quán)頒證工作涉及面廣、政策性強、情況復(fù)雜、工作量大，關(guān)系到農(nóng)村改革、發(fā)展和穩(wěn)定，為了保質(zhì)保量完成此次農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證工作，區(qū)農(nóng)發(fā)局成立了農(nóng)村承包土地確權(quán)頒證工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了一把手親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、涉及部門務(wù)實抓，鎮(zhèn)、村、組三級合力推動，任務(wù)到人，責(zé)任到人，采取“白+黑”、“5+2”、“人歇機不歇”等工作措施和工作方式，全面完成了任務(wù)。全區(qū)12個街鎮(zhèn)鄉(xiāng)共100個村（社區(qū)），1466個村民小組，其中應(yīng)開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證的村98個、組1297個，涉及農(nóng)戶77410戶。截止到6月30日，已確權(quán)頒證了98個村，1297個組，77410戶農(nóng)戶，頒證率達100%，具體是：龍泉街道11個村（社區(qū)），112個組，6978戶農(nóng)戶；大面街道10個村（社區(qū)），137個組，8583戶農(nóng)戶；同安街道8個村（社區(qū)），100個組，5353戶農(nóng)戶；十陵街道5個村（社區(qū)），36個組，2669戶農(nóng)戶；洛帶鎮(zhèn)8個村（社區(qū)），89個組，5095戶農(nóng)戶：柏合鎮(zhèn)14個村（社區(qū)），199個組，11412戶農(nóng)戶；西河鎮(zhèn)11個村（社區(qū)），171個組，11614戶農(nóng)戶；黃土鎮(zhèn)6個村（社區(qū)），119個組，8843戶農(nóng)戶；洪安鎮(zhèn)3個村（社區(qū)），70個組，4979戶農(nóng)戶；茶店鎮(zhèn)8個村（社區(qū)），113個組，4973戶農(nóng)戶；山泉鎮(zhèn)7個村（社區(qū)），80個組，3839戶農(nóng)戶；萬興鄉(xiāng)7個村（社區(qū)），71個組，3072戶農(nóng)戶。此次產(chǎn)權(quán)制度改革確權(quán)頒證覆蓋面達到100%。
�。ǘ┚唧w做法
1、建立機構(gòu)，落實責(zé)任
農(nóng)發(fā)局組建了由局長楊偉擔(dān)任組長、各副局長擔(dān)任副組長、各科室相關(guān)負(fù)責(zé)人組成的農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革工作小組，并抽調(diào)相關(guān)工作人員具體負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證工作，建立工作人員分片包干制度、聯(lián)席會議制度、信息報送制度和督查通報制度。具體工作人員每天深入街鎮(zhèn)鄉(xiāng)、村、組指導(dǎo)工作，了解情況，收集問題，每周反映一次工作進度、召開一次聯(lián)席會，討論確權(quán)中出現(xiàn)的問題，形成議決材料，及時統(tǒng)一印發(fā)到各街鎮(zhèn)鄉(xiāng)及時指導(dǎo)確權(quán)工作。
2、廣泛宣傳，做好動員
在全區(qū)范圍內(nèi)通過各種方式作廣泛宣傳動員，重點是把"長久不變"和農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革的精神、土地承包經(jīng)營權(quán)的用益物權(quán)權(quán)能和相關(guān)法律法規(guī)以及農(nóng)村承包土地實測確權(quán)、耕地保護基金政策原原本本地交給干部群眾，尤其是村組干部和農(nóng)戶，破除畏難情緒，統(tǒng)一思想認(rèn)識。
3、開展培訓(xùn)，增強能力
20xx年6月16日，我局召開了全區(qū)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證工作會議，參會人員為各街鎮(zhèn)鄉(xiāng)分管領(lǐng)導(dǎo)、產(chǎn)改辦、農(nóng)辦等人員，培訓(xùn)主要內(nèi)容是確權(quán)頒證程序，土地調(diào)整承包程序，土地承包合同、登記薄、申請書、權(quán)證登記表等紙質(zhì)文檔的規(guī)范填寫和電子文檔的規(guī)范錄入，實測數(shù)據(jù)的使用以及打證等，并多次下鄉(xiāng)針對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的實際情況進行具體詳細的指導(dǎo)。
4、規(guī)范程序，妥處矛盾
（1）各街鎮(zhèn)鄉(xiāng)成立確權(quán)頒證工作小組，組織人員專項負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證階段的工作，建立內(nèi)部責(zé)任機制，制定工作方案和操作細則，確保工作按時按質(zhì)如期完成，建立街鎮(zhèn)鄉(xiāng)、村（社區(qū)）、組、社員代表多級聯(lián)動機制，街鎮(zhèn)鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系村（社區(qū)），村（社區(qū)）干部聯(lián)系村（居）民小組，組長和社員代表聯(lián)系農(nóng)戶，公布具體聯(lián)系單位和人員的聯(lián)系方式，方便群眾直接咨詢。
�。�2）各村民小組依法成立確權(quán)承包工作小組。確權(quán)承包工作小組采取召開社員大會，五戶一選或十戶一選的方式無記名投票公選，由既有公心又敢于為民代言的議事代表組成，全程參與確權(quán)事務(wù)。其主要職責(zé)是展對人地情況清理核實，全面收集整理二輪延包沉積的矛盾和問題，自治解決村民矛盾和問題；在對所有問題都有切實可行的解決辦法的基礎(chǔ)上，形成農(nóng)村承包土地確權(quán)承包初步方案并交由確權(quán)承包小組議定。
�。�3）嚴(yán)格按照市政府辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)市國土局市農(nóng)委關(guān)于XX市農(nóng)村承包土地實測辦法的通知》（成辦發(fā)[20xx]85號）精神，區(qū)國土、農(nóng)發(fā)部門及各街鎮(zhèn)鄉(xiāng)分工負(fù)責(zé)，村組及農(nóng)戶配合，實測單位以農(nóng)戶為基本單位，將其承包土地地塊實測面積采用人工丈量落實到工作底圖上并編號，地塊實測面積以村民小組及圖斑面積為基礎(chǔ)進行控制，經(jīng)公示無異議，村民簽字認(rèn)可后，由區(qū)農(nóng)發(fā)局按照相關(guān)程序進行土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證。同時，區(qū)國土部門的實測工作與區(qū)農(nóng)業(yè)部門的確權(quán)頒證工作做到了同步進行，公示無異議，村民簽字認(rèn)可后一個村組，就確權(quán)頒證一個村組，并做好移交的時間和數(shù)量的記錄，對移交數(shù)據(jù)有問題的及時反饋區(qū)國土部門進行修改完善。
�。�4）嚴(yán)格監(jiān)督，加強檢查。為積極穩(wěn)妥推進全區(qū)農(nóng)村承包土地確權(quán)工作，檢查督促確權(quán)工作的全面完成，要求各相關(guān)街鎮(zhèn)鄉(xiāng)和人員必須做到：一是街鎮(zhèn)鄉(xiāng)必須按時按質(zhì)向我局報送確權(quán)必須的文檔和信息；二是指定專人負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證階段工作的進度收集、匯總及上報、存在的問題和工作典型、實測確權(quán)工作可能引發(fā)的不穩(wěn)定因素等；三是不定期走訪各街鎮(zhèn)鄉(xiāng)進行實地查驗，及時了解掌握確權(quán)工作進展情況；四是對各街鎮(zhèn)鄉(xiāng)確權(quán)過程中出現(xiàn)的各種矛盾糾紛及時落實相關(guān)人員進行調(diào)處和化解。
�。�5）好的做法和典型經(jīng)驗
在具體工作中，通過不斷模索，總結(jié)出一些經(jīng)驗：
�、儇�(zé)任明確。在區(qū)委、區(qū)政府召開全區(qū)產(chǎn)改工作動員會后，區(qū)農(nóng)發(fā)局立即召開農(nóng)村承包土地確權(quán)頒證工作會，將具體工作和責(zé)任落實到人頭。
�、趨f(xié)調(diào)到位。區(qū)農(nóng)發(fā)局、各街鎮(zhèn)鄉(xiāng)、村組間加強溝通與協(xié)調(diào)，權(quán)頒證中出現(xiàn)的矛盾糾紛，按照農(nóng)民意愿、屬地原則妥善化解矛盾，為保障確權(quán)頒證工作順利進行奠定了基礎(chǔ)。
�、垡婪ù_權(quán)。農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)是受法律保護的物權(quán)，事關(guān)農(nóng)民的基本生存和農(nóng)村穩(wěn)定，在確權(quán)頒證時必需符合《農(nóng)村土地承包法》、《農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)證管理辦法》要求的程序方可生效。農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)實測確權(quán)面臨一輪承包和二輪延包以來農(nóng)村的人地矛盾和遺留問題等，都必須在法律法規(guī)和政策的框架下，"還權(quán)賦能"。
④尊重民意。尊重農(nóng)民群眾的主體地位，選舉群眾代表，確權(quán)方案的制定，解決各類矛盾和問題，涉及承包土地調(diào)整等重大事項都要在法律法規(guī)允許條件下，嚴(yán)格按照村民自治的程序和要求辦理，保障農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)實測確權(quán)不吃"夾生飯"。
二、自查工作開展情況
按照區(qū)產(chǎn)改辦的要求，根據(jù)《XX市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革確權(quán)頒證工作檢查驗收實施辦法》和農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證相關(guān)政策規(guī)定，區(qū)農(nóng)發(fā)局7月7日至11日組織了單項檢查驗收。具體情況如下：
�。ㄒ唬z查組織。為了開展好檢查驗收工作，區(qū)農(nóng)發(fā)局印發(fā)了《關(guān)于農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證檢查驗收實施辦法》（龍農(nóng)發(fā)[20xx]96號）文件，邀請區(qū)國土局和抽調(diào)局機關(guān)、各街鎮(zhèn)鄉(xiāng)共38名人員，分三個包片組，每個包片組負(fù)責(zé)4個街鎮(zhèn)鄉(xiāng)開展工作。
�。ǘz查方式。每個街鎮(zhèn)鄉(xiāng)隨機抽查4個村，通過查驗頒證情況、五個一致情況、檔案建立情況的方式進行。
�。ㄈz查內(nèi)容。檢查驗收內(nèi)容主要包括“五個一致”、“應(yīng)確盡確”、“程序規(guī)范”三個方面情況。
1、“五個一致”情況。主要是確權(quán)頒證、耕�；鸢l(fā)放是否做到土地、臺帳、證書、合同、耕�；鹞鍌�一致的情況。
2、“應(yīng)確盡確”情況。主要是落實全區(qū)承包地是否做到應(yīng)確盡確的情況。
3、“程序規(guī)范”情況。主要是按照前期準(zhǔn)備、召開動員大會、組織調(diào)查測繪、結(jié)果公示、異議處理、測繪結(jié)果登記、方案議決、申請頒證、頒發(fā)證書、耕�；鸢l(fā)放的工作程序，規(guī)范開展確權(quán)頒證工作的情況。
�。ㄋ模z查措施
1、確定抽查樣本。檢查驗收組根據(jù)被檢街鎮(zhèn)鄉(xiāng)的具體村民小組名單，隨機抽取4個村（含涉農(nóng)社區(qū)），在被抽取的`村（含涉農(nóng)社區(qū)）中隨機抽取2個村民小組，每個被抽取的村民小組抽查10戶農(nóng)戶。若抽取的樣本量低于上述數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，則新增抽樣數(shù)量以保證抽查樣本數(shù)。被檢街鎮(zhèn)鄉(xiāng)提供被抽查村民小組的農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)登記臺帳、耕地保護基金發(fā)放臺帳、土地承包合同、耕地保護合同、實測相關(guān)圖（表）等資料。
2、查驗頒證情況。到被抽查的村民小組隨機抽取3個承包地塊，查驗對應(yīng)農(nóng)戶是否領(lǐng)到承包經(jīng)營權(quán)證。若已頒證則進行下一步即“五個一致”情況檢查；若未頒證則該抽查樣本不合格（因權(quán)屬有爭議，或權(quán)屬主體、客體正在發(fā)生變動，或本人自愿放棄等造成未能確權(quán)頒證，以及文件、紀(jì)要明確規(guī)定的其它不確權(quán)頒證的情況除外）。
3、查驗“五個一致”情況。查驗被抽查的承包地塊、登記臺帳、證書、合同（土地承包合同、耕地保護合同）、耕�；鹕婕暗降霓r(nóng)戶、地塊編號、四至界限等權(quán)屬登記要件是否一致。一致則該抽查樣本合格；若存在不一致現(xiàn)象則該抽查樣本不合格。
4、形成單項檢查驗收報告。被檢街鎮(zhèn)鄉(xiāng)抽查的全部農(nóng)戶及承包地樣本檢查驗收合格，則該街鎮(zhèn)鄉(xiāng)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證檢查驗收合格；否則為不合格，責(zé)成該街鎮(zhèn)鄉(xiāng)對該項工作整改，直至合格。
三、自查結(jié)果情況
檢查驗收共抽查了47個村，94個組，940戶農(nóng)戶，282塊地，通過各包片組成員的認(rèn)真檢查驗收，并對照檢查驗收標(biāo)準(zhǔn)，具體情況為：
�。ㄒ唬┪鍌�一致情況
被抽查的940戶農(nóng)戶中，土地、合同、臺賬、權(quán)證、耕�；疬_到一致的為940戶，合格率為100%。
�。ǘ⿷�(yīng)確盡確情況
被抽查的地塊共282塊，合格的地塊數(shù)為282塊，合格率為100%。
�。ㄈ┏绦蛞�(guī)范情況
被抽查的94個組中，94個組的檔案資料全部收集齊全，合格率為100%。
四、下一步工作安排
（一）做好耕�；饠�(shù)據(jù)入庫工作。指定專人負(fù)責(zé)耕�；鸬娜霂欤凑杖霂煲�，積極認(rèn)真的配合區(qū)國土局、各街鎮(zhèn)鄉(xiāng)繼續(xù)開展好此項工作，切實保障全區(qū)耕�；鹑霂彀磿r按質(zhì)完成。
�。ǘ┳龊谩盎仡^看”工作。按照土地、合同、臺帳、權(quán)證、耕�；鹞鍌�一致要求，加強對各街鎮(zhèn)鄉(xiāng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并開展一戶一戶的拉網(wǎng)式的檢查，切實保障農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證達到五個一致。
�。ㄈ┳龊么_權(quán)頒證檔案的建立工作。按照市、區(qū)檔案建立的要求，做好檔案的收集、整理、裝訂、歸檔工作。
（四）做好確權(quán)頒證檢查驗收工作。按照市農(nóng)委、市國土局《關(guān)于印發(fā)〈農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證檢查驗收實施方案〉的通知》（成農(nóng)辦[20xx]109號）要求，對照檢查驗收的標(biāo)準(zhǔn)，積極開展自查，發(fā)現(xiàn)問題，立即整改，切實做好農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證檢查驗收的相關(guān)工作。
經(jīng)營自查報告15
改革任務(wù)：
繼續(xù)引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)，發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營。
序時進度：
截至目前，全縣流轉(zhuǎn)土地面積XX萬畝，占全縣耕地總面積（新確權(quán)面積XX萬畝）的50.1%。已實現(xiàn)全縣土地流轉(zhuǎn)面積達到50%以上的任務(wù)目標(biāo)。其中，50畝規(guī)模以上土地流轉(zhuǎn)面積達到50萬余畝。
任務(wù)成效：
近年來，我縣按照“依法、自愿、有償”原則，積極搭建平臺，建設(shè)了19個土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心，引導(dǎo)農(nóng)村土地有序流轉(zhuǎn)，推進農(nóng)村土地適度規(guī)模經(jīng)營。農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)為農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場生產(chǎn)基地建設(shè)提供了創(chuàng)業(yè)平臺，通過農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平進一步提升，農(nóng)村土地資源和農(nóng)村勞動力資源配置進一步優(yōu)化，促進了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，為全縣農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展作出了積極貢獻。一是土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)，可以讓農(nóng)民保留土地承包權(quán)還可以得到比自主經(jīng)營更多的'收益，既節(jié)約了生產(chǎn)成本又解放了農(nóng)村勞動力，既為農(nóng)民開辟了穩(wěn)定增收渠道又提高了規(guī)模生產(chǎn)所帶來的單產(chǎn)收益，改變原先的一家一戶分散經(jīng)營模式，實行規(guī)�；a(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化種植、集約化經(jīng)營，讓更多的農(nóng)民得實惠。二是促進了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。全縣除種植各類蔬菜40多萬畝外，還拓展到花卉、苗木、中藥材、水果、特種種養(yǎng)殖和休閑觀光等領(lǐng)域，經(jīng)濟效益、社會效益明顯提升。
具體做法：
1、量化目標(biāo)任務(wù)，納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度綜合考評。
一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立規(guī)模流轉(zhuǎn)50畝以上大戶數(shù)據(jù)庫，實行跟蹤動態(tài)監(jiān)管。
二是建設(shè)了XX縣土地流轉(zhuǎn)信息網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)土地流轉(zhuǎn)信息聯(lián)網(wǎng)。
三是及時發(fā)布土地流轉(zhuǎn)供求信息，為流轉(zhuǎn)雙方搭建了市場交易平臺。
2、繼續(xù)加大新型經(jīng)營主體的政策扶持力度。今年，縣政府出臺了《XX縣促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展若干政策暫行規(guī)定的通知》（X政辦秘〔xx〕xx號），加大了對農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體和特色種養(yǎng)業(yè)的獎補力度，進一步激發(fā)了我縣農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)活力。
3、建立XX縣農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心。為推動全縣農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易公開、公正、規(guī)范運行，促進農(nóng)村資源陽光透明運行，縣政府出臺了《XX縣農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易市場建設(shè)工作的實施方案》（X政辦秘〔xx〕xx號）和《XX縣農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易管理辦法的通知》（X政辦秘〔xx〕xx號）文件，成立了XX縣農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心，為下農(nóng)村步土地流轉(zhuǎn)合同簽訂、鑒證、評估、備案搭建了很好的平臺。
4、開展示范社、示范家庭農(nóng)場培育活動。通過示范社、示范家庭農(nóng)場培育活動，發(fā)展農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體，為發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營奠定了良好基礎(chǔ)。
5、切實做好“縣、鄉(xiāng)、村”三級調(diào)節(jié)工作。為切實做好我縣農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)糾紛調(diào)解工作，縣鄉(xiāng)村加大對土地流轉(zhuǎn)糾紛調(diào)處力度，積極化解土地流轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的各類矛盾糾紛。
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