企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告（通用11篇）
隨著個(gè)人素質(zhì)的提升，接觸并使用報(bào)告的人越來(lái)越多，多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報(bào)告嗎？下面是小編收集整理的 企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告 1
一、自查背景
為了確保企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)的規(guī)范、透明和高效，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)遵守相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部管理制度，特進(jìn)行本次采購(gòu)自查。
二、自查范圍
本次自查涵蓋了企業(yè)自[自查起始時(shí)間]至[自查結(jié)束時(shí)間]期間的所有采購(gòu)活動(dòng)，包括原材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、辦公用品采購(gòu)等。
三、自查內(nèi)容
1. 采購(gòu)制度建設(shè)與執(zhí)行情況
檢查企業(yè)是否建立了完善的采購(gòu)管理制度，包括采購(gòu)流程、供應(yīng)商管理、合同管理、驗(yàn)收管理等方面的規(guī)定。
核實(shí)采購(gòu)人員是否嚴(yán)格按照制度執(zhí)行采購(gòu)工作，是否存在違規(guī)操作的情況。
2. 供應(yīng)商管理情況
審查供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序是否合理，是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了充分的調(diào)查和評(píng)估。
檢查與供應(yīng)商的合作關(guān)系是否穩(wěn)定，是否及時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)和調(diào)整。
3. 采購(gòu)流程執(zhí)行情況
跟蹤采購(gòu)申請(qǐng)、審批、招標(biāo)、談判、合同簽訂、驗(yàn)收、付款等各個(gè)環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，確保流程的規(guī)范性和高效性。
檢查采購(gòu)文件的完整性和準(zhǔn)確性，包括采購(gòu)申請(qǐng)單、招標(biāo)文件、合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。
4. 價(jià)格與成本控制情況
分析采購(gòu)價(jià)格的合理性，是否進(jìn)行了充分的市場(chǎng)調(diào)研和比價(jià)。
評(píng)估采購(gòu)成本的控制措施是否有效，是否存在浪費(fèi)和不必要的支出。
5. 廉潔自律情況
檢查采購(gòu)人員是否遵守廉潔自律的規(guī)定，是否存在收受回扣、賄賂等不正當(dāng)行為。
建立健全廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和審計(jì)。
四、自查方法
1. 文檔審查：查閱采購(gòu)相關(guān)的文件、記錄和報(bào)表，包括采購(gòu)管理制度、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等。
2. 訪(fǎng)談與調(diào)查：與采購(gòu)人員、供應(yīng)商、使用部門(mén)等進(jìn)行訪(fǎng)談，了解采購(gòu)活動(dòng)的實(shí)際情況和存在的問(wèn)題。
3. 數(shù)據(jù)分析：對(duì)采購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，包括采購(gòu)金額、價(jià)格趨勢(shì)、供應(yīng)商分布等，以發(fā)現(xiàn)潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。
4. 現(xiàn)場(chǎng)檢查：對(duì)采購(gòu)物資的存儲(chǔ)、使用情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，確保物資的質(zhì)量和安全。
五、自查結(jié)果
1. 采購(gòu)制度建設(shè)與執(zhí)行情況
企業(yè)建立了較為完善的采購(gòu)管理制度，明確了采購(gòu)流程和各環(huán)節(jié)的'職責(zé)分工。采購(gòu)人員基本能夠按照制度執(zhí)行采購(gòu)工作，但在一些細(xì)節(jié)方面還存在執(zhí)行不到位的情況，如采購(gòu)申請(qǐng)單填寫(xiě)不規(guī)范、審批流程不嚴(yán)格等。
2. 供應(yīng)商管理情況
供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序較為合理，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了一定程度的調(diào)查和評(píng)估。但在供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)方面還不夠完善，未能及時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。
3. 采購(gòu)流程執(zhí)行情況
采購(gòu)流程總體上較為規(guī)范，但在招標(biāo)和談判環(huán)節(jié)還存在一些不足之處，如招標(biāo)文件編制不嚴(yán)謹(jǐn)、談判過(guò)程記錄不完整等。此外，驗(yàn)收環(huán)節(jié)也需要進(jìn)一步加強(qiáng)，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合要求。
4. 價(jià)格與成本控制情況
企業(yè)在采購(gòu)價(jià)格方面進(jìn)行了一定的市場(chǎng)調(diào)研和比價(jià)，但還需要進(jìn)一步加強(qiáng)成本控制意識(shí)，優(yōu)化采購(gòu)方案，降低采購(gòu)成本。
5. 廉潔自律情況
采購(gòu)人員能夠遵守廉潔自律的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)收受回扣、賄賂等不正當(dāng)行為。企業(yè)建立了廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，但還需要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和審計(jì)。
六、整改措施
1. 加強(qiáng)采購(gòu)制度的培訓(xùn)和宣傳，提高采購(gòu)人員的制度執(zhí)行意識(shí)，規(guī)范采購(gòu)行為。
2. 完善供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)體系，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
3. 加強(qiáng)招標(biāo)和談判環(huán)節(jié)的管理，提高招標(biāo)文件的編制質(zhì)量，規(guī)范談判過(guò)程記錄。
4. 強(qiáng)化驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理，建立嚴(yán)格的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量。
5. 加強(qiáng)成本控制意識(shí)，優(yōu)化采購(gòu)方案，降低采購(gòu)成本。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)價(jià)格的監(jiān)控和分析，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略。
6. 進(jìn)一步加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和審計(jì)，確保采購(gòu)活動(dòng)的廉潔自律。
七、結(jié)論
通過(guò)本次采購(gòu)自查，我們發(fā)現(xiàn)了企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)中存在的一些問(wèn)題和不足。針對(duì)這些問(wèn)題，我們提出了相應(yīng)的整改措施，并將在今后的工作中加以落實(shí)。通過(guò)不斷完善采購(gòu)管理制度和流程，加強(qiáng)供應(yīng)商管理和成本控制，提高采購(gòu)人員的廉潔自律意識(shí)，我們相信企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)將更加規(guī)范、透明和高效，為企業(yè)的發(fā)展提供有力的支持。
企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告 2
一、自查背景
為了確保企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)的規(guī)范、透明和高效，提升企業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理水平，保障企業(yè)的合法權(quán)益和經(jīng)濟(jì)效益，特進(jìn)行本次采購(gòu)自查工作。
二、自查范圍
本次自查涵蓋了企業(yè)自[具體時(shí)間段]以來(lái)的所有采購(gòu)活動(dòng)，包括原材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、辦公用品采購(gòu)等。
三、自查內(nèi)容
1. 采購(gòu)制度建設(shè)與執(zhí)行情況
檢查企業(yè)是否建立了完善的采購(gòu)管理制度，包括采購(gòu)流程、審批權(quán)限、供應(yīng)商管理等方面的規(guī)定。
核實(shí)采購(gòu)制度的執(zhí)行情況，是否嚴(yán)格按照制度進(jìn)行采購(gòu)操作，有無(wú)違規(guī)行為。
2. 供應(yīng)商管理情況
審查供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)和流程，是否進(jìn)行了充分的市場(chǎng)調(diào)研和比較，確保選擇到優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商。
檢查供應(yīng)商的.評(píng)價(jià)體系，是否定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，及時(shí)淘汰不合格的供應(yīng)商。
核實(shí)與供應(yīng)商的合作關(guān)系，是否簽訂了合法有效的合同，合同條款是否明確、合理。
3. 采購(gòu)流程合規(guī)性
跟蹤采購(gòu)申請(qǐng)、審批、招標(biāo)、談判、合同簽訂、驗(yàn)收、付款等各個(gè)環(huán)節(jié)，確保流程的合規(guī)性。
檢查采購(gòu)文件的完整性和準(zhǔn)確性，包括采購(gòu)申請(qǐng)單、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同等。
4. 采購(gòu)價(jià)格合理性
分析采購(gòu)價(jià)格的確定方式，是否進(jìn)行了充分的成本分析和市場(chǎng)比較，確保價(jià)格合理。
審查價(jià)格調(diào)整機(jī)制，是否根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
5. 廉潔采購(gòu)情況
加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的廉潔教育，檢查是否存在收受回扣、賄賂等不正當(dāng)行為。
建立健全監(jiān)督機(jī)制，確保采購(gòu)活動(dòng)的廉潔性。
四、自查方法
1. 查閱相關(guān)文件和記錄，包括采購(gòu)管理制度、采購(gòu)合同、供應(yīng)商檔案、采購(gòu)發(fā)票等。
2. 與采購(gòu)人員、供應(yīng)商進(jìn)行訪(fǎng)談，了解采購(gòu)活動(dòng)的實(shí)際情況。
3. 對(duì)采購(gòu)流程進(jìn)行實(shí)地跟蹤，觀(guān)察各個(gè)環(huán)節(jié)的操作是否規(guī)范。
4. 進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，比較采購(gòu)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格的差異，評(píng)估采購(gòu)成本的合理性。
五、自查結(jié)果
1. 采購(gòu)制度建設(shè)與執(zhí)行情況
企業(yè)已建立了較為完善的采購(gòu)管理制度，明確了采購(gòu)流程和審批權(quán)限，為采購(gòu)活動(dòng)提供了制度保障。
在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，大部分采購(gòu)活動(dòng)能夠嚴(yán)格按照制度進(jìn)行操作，但也存在一些審批不及時(shí)、流程不規(guī)范的情況。
2. 供應(yīng)商管理情況
企業(yè)在供應(yīng)商選擇方面進(jìn)行了一定的市場(chǎng)調(diào)研和比較，但標(biāo)準(zhǔn)不夠明確，流程不夠規(guī)范。
供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系有待完善，缺乏定期的評(píng)估和考核機(jī)制。
與供應(yīng)商簽訂的合同基本合法有效，但部分合同條款不夠明確，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。
3. 采購(gòu)流程合規(guī)性
采購(gòu)流程總體較為合規(guī)，但在招標(biāo)、談判等環(huán)節(jié)存在一些不規(guī)范的行為，如招標(biāo)信息發(fā)布不及時(shí)、談判記錄不完整等。
采購(gòu)文件的管理有待加強(qiáng)，部分文件存在缺失、錯(cuò)誤等情況。
4. 采購(gòu)價(jià)格合理性
企業(yè)在采購(gòu)價(jià)格確定方面進(jìn)行了一定的成本分析和市場(chǎng)比較，但方法不夠科學(xué)，價(jià)格合理性有待進(jìn)一步提高。
價(jià)格調(diào)整機(jī)制不夠靈活，未能及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
5. 廉潔采購(gòu)情況
企業(yè)對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行了廉潔教育，但缺乏有效的監(jiān)督機(jī)制，存在一定的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
六、整改措施
1. 完善采購(gòu)制度
進(jìn)一步細(xì)化采購(gòu)流程和審批權(quán)限，明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任和要求。
加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)制度的培訓(xùn)和宣傳，提高采購(gòu)人員的制度執(zhí)行意識(shí)。
2. 加強(qiáng)供應(yīng)商管理
建立明確的供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)和流程，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和比較，確保選擇到優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商。
完善供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，及時(shí)淘汰不合格的供應(yīng)商。
規(guī)范合同管理，明確合同條款，降低合同風(fēng)險(xiǎn)。
3. 規(guī)范采購(gòu)流程
加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)、談判等環(huán)節(jié)的管理，確保信息發(fā)布及時(shí)、透明，談判記錄完整、準(zhǔn)確。
建立健全采購(gòu)文件管理制度，確保文件的完整性和準(zhǔn)確性。
4. 優(yōu)化采購(gòu)價(jià)格管理
采用科學(xué)的成本分析和市場(chǎng)比較方法，提高采購(gòu)價(jià)格的合理性。
建立靈活的價(jià)格調(diào)整機(jī)制，及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
5. 加強(qiáng)廉潔采購(gòu)管理
建立健全監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的監(jiān)督和管理。
加大對(duì)違規(guī)行為的查處力度，確保采購(gòu)活動(dòng)的廉潔性。
七、結(jié)論
通過(guò)本次采購(gòu)自查，我們發(fā)現(xiàn)了企業(yè)在采購(gòu)管理方面存在的一些問(wèn)題和不足。針對(duì)這些問(wèn)題，我們提出了相應(yīng)的整改措施，并將在今后的工作中加以落實(shí)。通過(guò)不斷完善采購(gòu)管理制度，加強(qiáng)供應(yīng)商管理，規(guī)范采購(gòu)流程，優(yōu)化采購(gòu)價(jià)格管理，加強(qiáng)廉潔采購(gòu)管理等措施，我們相信企業(yè)的采購(gòu)管理水平將得到進(jìn)一步提升，為企業(yè)的發(fā)展提供更加有力的保障。
企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告 3
一、引言
在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)特別繁榮的現(xiàn)代社會(huì)，企業(yè)的物資管理工作也越來(lái)越重要，其是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理必不可少的重要組成部分，對(duì)企業(yè)的發(fā)展起著關(guān)鍵性的作用。為此，企業(yè)應(yīng)采取積極有效的措施對(duì)企業(yè)物資采購(gòu)管理開(kāi)展有計(jì)劃和組織的活動(dòng)，合理保證采購(gòu)價(jià)格和質(zhì)量。企業(yè)若想在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地就必須建立自身的物資采購(gòu)管理模式，并逐步優(yōu)化。為了幫助廣大同行更好的管理物資采購(gòu)工作，筆者根據(jù)多年采購(gòu)經(jīng)歷對(duì)物資采購(gòu)存在的問(wèn)題進(jìn)行了研究，同時(shí)提出了對(duì)應(yīng)的解決措施。
二、企業(yè)物資采購(gòu)的概況
1、企業(yè)物資采購(gòu)的重要性。企業(yè)物質(zhì)采購(gòu)的重要性有三點(diǎn)，一個(gè)是有利于加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)成本的控制。有資料顯示企業(yè)物資采購(gòu)成本在總成本中的比例范圍是30%—90%，因此，對(duì)物資采購(gòu)成本進(jìn)行控制可以控制企業(yè)的總成本。另一個(gè)是有利于提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平。與供應(yīng)商之間建立親密的合作關(guān)系，這樣能夠擴(kuò)大企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的利用范圍。最后一個(gè)是有利于進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理。任意一個(gè)工程項(xiàng)目都需要物資采購(gòu)，如果在采購(gòu)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，則會(huì)降低項(xiàng)目的收益。因此，加強(qiáng)企業(yè)的物資采購(gòu)的管理工作意義重大。
2、物資采購(gòu)管理的概念。企業(yè)管理最重要的內(nèi)容就是物資管理，其是企業(yè)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中涉及到的各種物資進(jìn)行有計(jì)劃的、組織的控制管理活動(dòng)。物資采購(gòu)管理最基本的工作任務(wù)就是結(jié)合各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)物資的需求狀況，以?xún)r(jià)格最優(yōu)、性能價(jià)格比最優(yōu)，物資全生命周期總成本最低的原則，按時(shí)按量的進(jìn)行采購(gòu)，以此來(lái)保證各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。物資采購(gòu)管理模式是在采購(gòu)制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、電子化、公開(kāi)化等的指導(dǎo)下建立起來(lái)的，由方法、工具、制度等構(gòu)建的具有較為完整的管理體系，是企業(yè)一項(xiàng)非常重要的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)。
三、企業(yè)物資采購(gòu)管理存在的問(wèn)題
1、仍沿用傳統(tǒng)采購(gòu)方式。受傳統(tǒng)觀(guān)念的長(zhǎng)期影響，企業(yè)在進(jìn)行物資采購(gòu)過(guò)程中仍舊沿用落后的采購(gòu)方式。有些企業(yè)忽視管理工作，管理觀(guān)念的創(chuàng)新意識(shí)缺乏，總體管理上缺乏科學(xué)性和合理性，導(dǎo)致企業(yè)的成本無(wú)法降低，經(jīng)濟(jì)收益無(wú)法提升。除此之外，還有一些企業(yè)的管理人員沒(méi)有將采購(gòu)部分當(dāng)做企業(yè)關(guān)鍵的部門(mén)，在日常管理上有疏忽，同時(shí)也忽視對(duì)采購(gòu)工作人員的配置工作。
2、企業(yè)物資采購(gòu)人員的素質(zhì)低下。有一些企業(yè)將采購(gòu)環(huán)節(jié)看成是一項(xiàng)沒(méi)有技術(shù)含量的工作，因此，企業(yè)在采購(gòu)管理方面忽略對(duì)采購(gòu)人員的管理和重視，導(dǎo)致招用的采購(gòu)人員素質(zhì)低下，缺乏最基礎(chǔ)的專(zhuān)業(yè)采購(gòu)知識(shí)和操作技能。同時(shí)，企業(yè)也忽視對(duì)采購(gòu)人員的培訓(xùn)工作和管理工作，采購(gòu)人員日常工作中表現(xiàn)散漫，工作效率低，影響了企業(yè)的整體采購(gòu)計(jì)劃。
3、物資采購(gòu)計(jì)劃不夠完善。有些企業(yè)在物資采購(gòu)過(guò)程中，存在物資采購(gòu)計(jì)劃不完善的現(xiàn)象，主要是：一個(gè)是在原材料準(zhǔn)備上缺乏計(jì)劃，通常只是簡(jiǎn)單的計(jì)算各部門(mén)的物資使用情況，缺少實(shí)際調(diào)查，盲目采購(gòu)，導(dǎo)致了庫(kù)存的積壓，影響了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。另外一個(gè)是采購(gòu)數(shù)量不明確，無(wú)法結(jié)合市場(chǎng)的'變動(dòng)而制定出合理的采購(gòu)數(shù)量，使得企業(yè)總體利潤(rùn)只降不升。
4、企業(yè)對(duì)物資供應(yīng)商的管理不善。企業(yè)對(duì)物資供應(yīng)商的管理范圍是多方面的，從挑選供應(yīng)商到供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)估等多項(xiàng)工作，而這些工作都是不能忽略的。而在現(xiàn)實(shí)管理中，一些企業(yè)很容易忽視這一項(xiàng)工作，對(duì)物資供應(yīng)商的管理不善，單從價(jià)格上進(jìn)行考核，而對(duì)其質(zhì)量、售后等方面均沒(méi)有評(píng)價(jià)，使得生產(chǎn)的產(chǎn)品無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益受損。
四、企業(yè)物資采購(gòu)管理的創(chuàng)新
1、引進(jìn)電子商務(wù)采購(gòu)。與傳統(tǒng)的采購(gòu)模式不同，電子商務(wù)采購(gòu)模式面對(duì)的是整個(gè)金融市場(chǎng)，其可以打破傳統(tǒng)的很多局限，改變了采購(gòu)信息相對(duì)封閉的狀況。采購(gòu)人員無(wú)論身處何地，只要接受互聯(lián)網(wǎng)，即可操作業(yè)務(wù)、查詢(xún)信息、完成信息傳遞，實(shí)現(xiàn)信息共享。通過(guò)多家詢(xún)價(jià)，從價(jià)格、質(zhì)量和售后上選出最優(yōu)的供應(yīng)商，進(jìn)而在保證質(zhì)量的前提下，大幅度的降低采購(gòu)成本。利用電子商務(wù)易實(shí)現(xiàn)規(guī)�；少�(gòu)，引入競(jìng)爭(zhēng)資源，節(jié)省差旅費(fèi)、電話(huà)費(fèi)、實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化辦公，提高了采購(gòu)效率。另外通過(guò)電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)的支持，如“長(zhǎng)城e采”、“1688”等采購(gòu)交易平臺(tái)方便了企業(yè)管理人員提出采購(gòu)決策。在電子商務(wù)模式下，采購(gòu)的驅(qū)動(dòng)方式由原先的庫(kù)存驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變成訂單驅(qū)動(dòng)。通過(guò)用戶(hù)需求訂單的驅(qū)動(dòng)而展開(kāi)采購(gòu)活動(dòng)，可以及時(shí)滿(mǎn)足用戶(hù)的需要，降低庫(kù)存的成本，提升物流的周轉(zhuǎn)率。
2、加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的管理，提高其整體素質(zhì)。在企業(yè)的整個(gè)物資采購(gòu)環(huán)節(jié)中最關(guān)鍵的執(zhí)行人員就是采購(gòu)人員，加強(qiáng)采購(gòu)人員的整體素質(zhì)對(duì)企業(yè)物質(zhì)采購(gòu)的質(zhì)量和效率有著很大的影響。單憑一個(gè)采購(gòu)人員的力量是沒(méi)有辦法完成任務(wù)的，必須形成采購(gòu)團(tuán)隊(duì)，發(fā)揮出整體的力量。所以，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的管理意義重大。一方面，作為企業(yè)管理人員應(yīng)意識(shí)到采購(gòu)工作的重要性，從而在挑選采購(gòu)人員時(shí)應(yīng)盡量選擇知識(shí)水平和操作技能較高的人員從事該崗位工作。另一方面，企業(yè)應(yīng)該通過(guò)加強(qiáng)采購(gòu)人員的培訓(xùn)力度，企業(yè)要制定《采購(gòu)人才培訓(xùn)方案》讓采購(gòu)人員從培訓(xùn)中獲取更多的采購(gòu)知識(shí)和操作技能，在今后的實(shí)際采購(gòu)工作中充分運(yùn)用起來(lái)學(xué)以致用。
3、招標(biāo)采購(gòu)管理模式的集中。與分散招標(biāo)采購(gòu)模式不同，集中招標(biāo)采購(gòu)能夠充分發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢(shì)，吸引更多的供應(yīng)商參與競(jìng)價(jià)，通過(guò)招標(biāo)、詢(xún)價(jià)手段取得最優(yōu)價(jià)格。集中招標(biāo)采購(gòu)模式則以其規(guī)范化、高效率、低成本等優(yōu)勢(shì)被企業(yè)廣泛的使用。集中招標(biāo)采購(gòu)模式中的招標(biāo)機(jī)構(gòu)可以采集到所有供應(yīng)商、設(shè)備、交易記錄等方面的信息。執(zhí)行集中招標(biāo)采購(gòu)后，企業(yè)的庫(kù)存有了顯著的變化。執(zhí)行統(tǒng)一訂購(gòu)，從整體考慮調(diào)整和優(yōu)化交付順序，按照先進(jìn)先出和零庫(kù)存的概念，將庫(kù)存存在供應(yīng)商，結(jié)合實(shí)際需求，靈活調(diào)動(dòng)，避免了庫(kù)存的閑置或信息溝通不暢等問(wèn)題。執(zhí)行集中招標(biāo)采購(gòu)管理模式需要企業(yè)管理人員和各部室統(tǒng)一意見(jiàn)，充分運(yùn)用信息技術(shù)，建立招標(biāo)管理系統(tǒng)和招標(biāo)評(píng)價(jià)系統(tǒng)，更加有效的降低采購(gòu)成本。
4、供應(yīng)鏈ERP下的采購(gòu)及庫(kù)存管理。ERP是一種先進(jìn)的企業(yè)資源管理理念，其將信息流分布到每一個(gè)部室，實(shí)現(xiàn)了資源的高度共享、合理整合和充分利用，是提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、降低企業(yè)生產(chǎn)成本的有效管理工具。從供應(yīng)鏈的角度來(lái)說(shuō)，采購(gòu)部門(mén)處于企業(yè)內(nèi)部和供應(yīng)商的連接界面，它為供應(yīng)鏈上的企業(yè)之間溝通生產(chǎn)需求與物資供應(yīng)。在供應(yīng)鏈ERP環(huán)境下，通過(guò)采購(gòu)管理和庫(kù)存管理，可以幫助采購(gòu)人員對(duì)采購(gòu)一系列流程進(jìn)行全面、動(dòng)態(tài)的管理。根據(jù)采購(gòu)清單和企業(yè)實(shí)際物資需求，在保證庫(kù)存數(shù)量能夠滿(mǎn)足企業(yè)需求的同時(shí)還不會(huì)占用過(guò)多的庫(kù)存。通過(guò)ERP管理模式，可以很詳細(xì)的記錄企業(yè)的所有資源信息，提高了采購(gòu)信息的完整性和精確性。
五、結(jié)語(yǔ)
隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)愈演愈烈和企業(yè)規(guī)模的不斷壯大，企業(yè)已意識(shí)到企業(yè)物資采購(gòu)對(duì)企業(yè)的發(fā)生產(chǎn)生很大的影響。因此，研究有效的采購(gòu)管理方法對(duì)降低企業(yè)成本，提升經(jīng)濟(jì)收益具有重大的意義。在上文中筆者闡述了企業(yè)物資采購(gòu)管理的重要性，分析其存在的問(wèn)題，從引進(jìn)電子商務(wù)采購(gòu)、加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的管理、集中招標(biāo)采購(gòu)管理模式和基于供應(yīng)鏈ERP下的采購(gòu)及庫(kù)存管理這四方面提出企業(yè)物資采購(gòu)管理的創(chuàng)新方法，運(yùn)用這些方式能夠大幅提升企業(yè)物資管理水平。
企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告 4
一年來(lái)，我縣政府采購(gòu)及控購(gòu)工作，在縣委、縣政府及縣財(cái)政局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的具體指導(dǎo)下，按照省市財(cái)政工作會(huì)議對(duì)政府采購(gòu)及控購(gòu)工作提出的各項(xiàng)要求，積極主動(dòng)開(kāi)展政府采購(gòu)工作，為節(jié)減財(cái)政支出，財(cái)務(wù)支出，緩解財(cái)政收支矛盾，促進(jìn)廉政建設(shè)反腐工作的深入開(kāi)展，規(guī)范政府采購(gòu)行為和政府采購(gòu)工作紀(jì)律發(fā)揮了積極作用。初步使政府采購(gòu)改革開(kāi)始步入法制化管理軌道。全年全縣政府采購(gòu)總額xx萬(wàn)元，政府采購(gòu)次數(shù)xx次，比上年同期xx萬(wàn)元，增加xx萬(wàn)元；比上年同期xx次，增加xx次。通過(guò)政府采購(gòu)共為財(cái)政和部門(mén)單位節(jié)約資金xx萬(wàn)元，節(jié)支率達(dá)到xx%。回顧一年來(lái)政府采購(gòu)，我們主要做了以下幾個(gè)方面的工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，各部積極配合。
由于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，政府采購(gòu)工作緊緊依靠和配合部門(mén)預(yù)算和國(guó)庫(kù)集中收付制度改革，今年，我縣積極推行政府采購(gòu)資金國(guó)庫(kù)直接支付。要求加大政府采購(gòu)制度改革，與部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中收付制度改革相互促進(jìn)、相互支持、相互配合的力度，凡是使用財(cái)政性資金以及財(cái)政性資金配合的資金。都必須對(duì)照政府集中采購(gòu)目錄，都要向財(cái)政部門(mén)上報(bào)政府采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施政府采購(gòu)，未上報(bào)政府采購(gòu)計(jì)劃擅自自行采購(gòu)的，財(cái)政核算中心拒付項(xiàng)目資金。
二、大力宣傳政府采購(gòu)法，逐步使政府采購(gòu)走向正規(guī)化。
我縣政府采購(gòu)工作緊緊圍繞大力宣傳和貫徹落實(shí)《政府采購(gòu)法》，使政府采購(gòu)各項(xiàng)規(guī)定深入人心，提高全社會(huì)對(duì)政府采購(gòu)制度改革的認(rèn)識(shí)，以擴(kuò)大政府采購(gòu)規(guī)模，規(guī)范政府采購(gòu)管理為重點(diǎn)，不斷完善政府的各項(xiàng)規(guī)章制度，促進(jìn)依法行政。我們利用廣播、標(biāo)語(yǔ)等多種形式宣傳《政府采購(gòu)法》，按要求落實(shí)政府采購(gòu)法，按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)法。并制定了《xx縣xx年政府采購(gòu)目錄》和《政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)》，逐步使政府采購(gòu)走向制度化、法制化軌道上來(lái)。
三、構(gòu)建監(jiān)督體系，體現(xiàn)“三公”原則。
為了使政府采購(gòu)項(xiàng)目操作程序進(jìn)入制度化、規(guī)范化的運(yùn)行軌道，進(jìn)一步健全政府采購(gòu)監(jiān)督制約機(jī)制，始終堅(jiān)持“規(guī)范為重”的原則，把好采購(gòu)審批關(guān)，并嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序組織實(shí)施，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，重大項(xiàng)目邀請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等部門(mén)全過(guò)程參與，有力保證政府采購(gòu)“公開(kāi)、公平、公正”，增強(qiáng)了政府采購(gòu)?fù)该鞫�，避免了操作的隨意性，從源頭上遏制了消極現(xiàn)象，確保政府采購(gòu)成為真正“陽(yáng)光采購(gòu)”。
四、全縣政府采購(gòu)執(zhí)行情況。
20xx年我縣政府采購(gòu)實(shí)際支出xx萬(wàn)元，比去年同期xx萬(wàn)元，增加xx萬(wàn)元。
1、從貨物類(lèi)采購(gòu)情況看：
我們采取了隨到隨采購(gòu)的積極辦法，想單位所想，急單位所急，嚴(yán)格按政府采購(gòu)文件辦事，按規(guī)定程序?yàn)閱挝惶峁┳詈玫姆⻊?wù)，最好的價(jià)格，最好的產(chǎn)品，全年共采購(gòu)次數(shù)xx次，采購(gòu)金額xx萬(wàn)元。
2、從服務(wù)采購(gòu)情況看：
�、贂�(huì)議費(fèi)情況。
我們嚴(yán)格按照《xx縣政府采購(gòu)資金報(bào)帳程序?qū)嵤┺k法的.通知》和《xx縣會(huì)議經(jīng)費(fèi)管理辦法》要求，認(rèn)真審核各類(lèi)項(xiàng)目，繼續(xù)實(shí)行“走會(huì)、看會(huì)”，實(shí)事求是，靈活掌握大會(huì)食、住情況，積極主動(dòng)與單位配合，搞好會(huì)議期間的服務(wù)工作。全年共召開(kāi)二類(lèi)以上會(huì)議xx次，預(yù)算數(shù)為xx萬(wàn)元，實(shí)際支出為xx萬(wàn)元，節(jié)約資金xx萬(wàn)元，節(jié)支率達(dá)xx%。
�、谲�(chē)輛保險(xiǎn)情況。
根據(jù)文件精神，對(duì)全縣行政、事業(yè)單位車(chē)輛實(shí)行統(tǒng)一保險(xiǎn)，根據(jù)各單位車(chē)輛保險(xiǎn)的實(shí)際情況與保險(xiǎn)簽訂車(chē)輛保險(xiǎn)合同，對(duì)個(gè)別單位資金有困難的，我們采取靈活機(jī)動(dòng)的辦法，與保險(xiǎn)公司協(xié)商，把保險(xiǎn)基數(shù)降低到最低，這樣，即擴(kuò)大了保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)，又維護(hù)了單位的利益，今年我縣行政、事業(yè)單位共保險(xiǎn)車(chē)輛xx臺(tái)，保險(xiǎn)金額xx萬(wàn)元，節(jié)支率為xx%。
�、鬯拇蠹臆�(chē)輛維修情況。
我們?yōu)榱舜_保車(chē)輛維修質(zhì)量，重點(diǎn)審查維修廠(chǎng)家的信譽(yù)程度，在維修車(chē)輛時(shí)，我們采取了“貨比三家”的辦法，并提出合理的保養(yǎng)及承諾，每臺(tái)車(chē)優(yōu)惠xx%——xx%。今年維修小車(chē)xx輛，維修金額xx萬(wàn)元，節(jié)支率xx%。
五、控購(gòu)工作不能削弱，只有加強(qiáng)。
20xx年我縣控購(gòu)工作，繼續(xù)按照省控購(gòu)辦文件精神要求，認(rèn)真審核資金來(lái)源，特別對(duì)企業(yè)拖欠職工工資的不預(yù)審批，對(duì)資金不落實(shí)的不預(yù)審批，重點(diǎn)控制行政、事業(yè)單位的公款消費(fèi)。嚴(yán)格按照政府采購(gòu)制度，行政、事業(yè)小汽車(chē)都納入了政府采購(gòu)，全縣今年購(gòu)置小汽車(chē)xx輛，通過(guò)我們的努力，控購(gòu)工作職能不能削弱，而且得到了加強(qiáng)。
總之，一年來(lái)，我縣政府采購(gòu)工作雖然取得了一些成績(jī)，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據(jù)“規(guī)范操作，循序漸進(jìn)，協(xié)調(diào)發(fā)展，開(kāi)拓創(chuàng)新”思路，以規(guī)范管理為重點(diǎn)，力爭(zhēng)進(jìn)一步拓寬采購(gòu)領(lǐng)域，加快工程采購(gòu)步伐，加大政府采購(gòu)制度專(zhuān)項(xiàng)檢查力度，提高自身的政治素質(zhì)和文化修養(yǎng)，促進(jìn)我縣政府采購(gòu)工作健康有序的發(fā)展。從而促使大家進(jìn)一步地做好政府采購(gòu)這一陽(yáng)光事業(yè)。
企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告 5
嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》與《政府采購(gòu)法》等政府采購(gòu)有關(guān)法律法規(guī)，依法行政，推行政府采購(gòu)，加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)分散采購(gòu)的管理和監(jiān)督，不斷拓展政府采購(gòu)范圍和規(guī)模，努力規(guī)范采購(gòu)行為，防止和預(yù)防xx行為發(fā)生，實(shí)現(xiàn)依法采購(gòu)、陽(yáng)光采購(gòu)。根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展20xx年度以來(lái)招標(biāo)采購(gòu)工作檢查通知》要求，現(xiàn)將我校建設(shè)工程中的招投標(biāo)工作自查自糾情況作簡(jiǎn)要匯報(bào)。
一、20xx年以來(lái)招標(biāo)采購(gòu)的.基本情況
1、建設(shè)工程
我校新校區(qū)綜合樓工程施工單位于xx日完成招標(biāo)，中標(biāo)價(jià)xx萬(wàn)元。新校區(qū)綜合樓工程監(jiān)理單位于xx日完成招標(biāo)，中標(biāo)價(jià)xx萬(wàn)元。
2、材料、設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
綜合樓電梯設(shè)備采購(gòu)及安裝工程于xx日完成招標(biāo)，中標(biāo)價(jià)xx萬(wàn)元。
綜合樓塑鋼推拉窗于xx日完成招標(biāo)，中標(biāo)價(jià)xx萬(wàn)元。
綜合樓玻璃幕墻于xx日完成招標(biāo)，中標(biāo)價(jià)xx萬(wàn)元。
二、招標(biāo)采購(gòu)制度執(zhí)行情況
1、強(qiáng)化內(nèi)部管理，提高招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)管水平
我校認(rèn)真落實(shí)《政府采購(gòu)法》及縣財(cái)政部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身實(shí)際情況，不斷加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理機(jī)制建設(shè)。積極組織開(kāi)展和參加招標(biāo)采購(gòu)法律法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)招標(biāo)采購(gòu)執(zhí)行自覺(jué)性。制訂招投標(biāo)實(shí)施細(xì)則，完善互相制約、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼少?gòu)操作流程。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)監(jiān)管部門(mén)要求，規(guī)定了政府招標(biāo)采購(gòu)各環(huán)節(jié)的經(jīng)辦部門(mén)、操作要求及資料報(bào)送期限，并在工作中貫徹執(zhí)行和逐步修改與完善。把政府招標(biāo)采購(gòu)工作和廉政建設(shè)緊密結(jié)合，每次招標(biāo)活動(dòng)都邀請(qǐng)交通局紀(jì)檢人員全程監(jiān)督，重大項(xiàng)目、重大設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)全部形成會(huì)議紀(jì)要。
2、堅(jiān)持“三公開(kāi)”原則，確保政府采購(gòu)工作透明度
政府采購(gòu)制度的基本原則是“公開(kāi)、公平、公正”，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，杜絕“暗箱操作行為，依法規(guī)范采購(gòu)行為，并實(shí)施有效的監(jiān)督管理，增強(qiáng)采購(gòu)?fù)该鞫�。在透明度建設(shè)上，我局主要做好：一是政府采購(gòu)管理規(guī)章、辦法公開(kāi)；二是政府采購(gòu)信息公開(kāi)。三是抓好政府采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督管理。一年來(lái)，所有政府招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目沒(méi)有出現(xiàn)被質(zhì)疑、被投訴現(xiàn)象。我校在履行政府采購(gòu)合同過(guò)程中嚴(yán)格遵守合同法規(guī)定，按時(shí)履行合同義務(wù)，不存在與供應(yīng)商或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)惡意串通、在采購(gòu)過(guò)程中接受xx或獲取其他不正當(dāng)利益等非法行為。
3、嚴(yán)格把握程序，杜絕規(guī)避政府采購(gòu)等違規(guī)行為。
我校實(shí)施的各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)依據(jù)《政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)的全部實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，沒(méi)有出現(xiàn)應(yīng)公開(kāi)而未公開(kāi)現(xiàn)象。各采購(gòu)項(xiàng)目所采用的采購(gòu)方式符合《政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，遵循政府采購(gòu)公開(kāi)透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則進(jìn)行。無(wú)規(guī)避政府集中采購(gòu)等違規(guī)行為。
企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告 6
為深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，規(guī)范政府采購(gòu)行為，加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)，提高資金使用效益，我院嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》與《政府采購(gòu)法》等政府采購(gòu)有關(guān)法律法規(guī)，依法行政，先后制定和修訂了一系列醫(yī)院采購(gòu)制度，推行政府采購(gòu)，積極參加省衛(wèi)生廳組織的藥品、醫(yī)用耗材等專(zhuān)用物資部門(mén)集中采購(gòu)，加強(qiáng)院內(nèi)分散采購(gòu)的管理和監(jiān)督，不斷拓展政府采購(gòu)范圍和規(guī)模，努力規(guī)范采購(gòu)行為，防止和預(yù)防腐敗行為發(fā)生，實(shí)現(xiàn)依法采購(gòu)、陽(yáng)光采購(gòu)。根據(jù)《福建省政府采購(gòu)執(zhí)行情況專(zhuān)項(xiàng)檢查實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將我院開(kāi)展政府采購(gòu)執(zhí)行工作自查自糾情況作簡(jiǎn)要匯報(bào)。
一、健全各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格依法采購(gòu)各采購(gòu)科室依據(jù)要求，按照政府采購(gòu)的目錄范圍和有關(guān)金額限定的規(guī)定，依據(jù)不同情況分別選擇政府集中采購(gòu)、部門(mén)集中采購(gòu)、委托代理機(jī)構(gòu)公開(kāi)招標(biāo)、院內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)等方式進(jìn)行采購(gòu)，做到凡納入政府采購(gòu)范圍的，均選擇政府采購(gòu)方式，依政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)；符合定點(diǎn)采購(gòu)、協(xié)議采購(gòu)的均按規(guī)定執(zhí)行；凡沒(méi)有達(dá)到政府采購(gòu)金額起點(diǎn)或在政府采購(gòu)范圍外低于20萬(wàn)元的，執(zhí)行院內(nèi)采購(gòu)有關(guān)規(guī)定，小額零星采購(gòu)則由采購(gòu)科室依據(jù)規(guī)定直接采購(gòu)。院內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)參照政府采購(gòu)程序制定，有張貼招標(biāo)公告、制定招標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)、發(fā)出中標(biāo)通知、簽訂協(xié)議等采購(gòu)程序。
二、構(gòu)建互補(bǔ)的采購(gòu)格局，規(guī)范采購(gòu)行為經(jīng)過(guò)幾年的實(shí)踐和總結(jié)，目前我院凡納入政府采購(gòu)范圍的基建工程、物資、設(shè)備采購(gòu)均做好采購(gòu)預(yù)算，按照規(guī)定上報(bào)省政府采購(gòu)辦或建設(shè)主管部門(mén)審批后委托具備資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)依法定程序進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。各采購(gòu)部門(mén)的依法行政、依法采購(gòu)意識(shí)不斷提高，對(duì)有關(guān)法律法規(guī)更加熟悉，操作進(jìn)一步規(guī)范，進(jìn)入政府采購(gòu)和委托代理機(jī)構(gòu)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)的范圍進(jìn)一步拓寬，集中采購(gòu)規(guī)范化和科學(xué)化程度不斷提升，已經(jīng)初步形成了集中采購(gòu)、部門(mén)集中采購(gòu)和分散采購(gòu)三種形式并行的采購(gòu)格局。
三、加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)督和管理，促進(jìn)廉政建設(shè)建立公開(kāi)透明的`采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制是落實(shí)黨的十八大“加快行政管理體制改革”和“加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)”重大戰(zhàn)略部署的要求，我院以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，在政府采購(gòu)法律框架下，結(jié)合醫(yī)院工作實(shí)際，以建立健全采購(gòu)制度為重點(diǎn)，加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)督和管理，醫(yī)院財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)部門(mén)按照各自職責(zé)參與采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察人員參加院外公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督工作，在院內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中，紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作人員參與開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)，財(cái)務(wù)部門(mén)把住付款關(guān)、審核關(guān)，合力形成事先、事中、事后全過(guò)程監(jiān)督的機(jī)制，從源頭上防止公共資金濫用、預(yù)防腐敗行為的發(fā)生，努力保障參與采購(gòu)各方合法權(quán)益，建立公開(kāi)、公平、公正的采購(gòu)機(jī)制，維護(hù)醫(yī)院資金使用效益和安全，促進(jìn)醫(yī)院廉政建設(shè)，建立醫(yī)院采購(gòu)與廉政建設(shè)的良性互動(dòng)機(jī)制。
企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告 7
為深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，規(guī)政府采購(gòu)行為，加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)，提高資金使用效益，我院嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》與《政府采購(gòu)法》等政府采購(gòu)有關(guān)法律法規(guī)，依法行政，先后制定和修訂了一系列醫(yī)院采購(gòu)制度，推行政府采購(gòu)，積極參加省衛(wèi)生廳組織的藥品、醫(yī)用耗材等專(zhuān)用物資部門(mén)集中采購(gòu)，加強(qiáng)院內(nèi)分散采購(gòu)的管理和監(jiān)督，不斷拓展政府采購(gòu)圍和規(guī)模，努力規(guī)采購(gòu)行為，防止和預(yù)防腐敗行為發(fā)生，實(shí)現(xiàn)依法采購(gòu)、陽(yáng)光采購(gòu)。根據(jù)《福建省政府采購(gòu)執(zhí)行情況專(zhuān)項(xiàng)檢查實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將我院開(kāi)展政府采購(gòu)執(zhí)行工作自查自糾情況作簡(jiǎn)要匯報(bào)。
一、健全各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格依法采購(gòu)
為加強(qiáng)醫(yī)院管理，促進(jìn)醫(yī)院反腐倡廉建設(shè)，我院根據(jù)《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《福建省省級(jí)政府采購(gòu)管理暫行辦法》、《福建省招投標(biāo)條例》等規(guī)性件，結(jié)合實(shí)際，制定了一系列配套件，并根據(jù)具體情況和上級(jí)新的精神對(duì)件及時(shí)進(jìn)行了更新和修訂。主要規(guī)章如下：
1、各項(xiàng)貨物、服務(wù)、工程類(lèi)的采購(gòu)制度有《醫(yī)院院內(nèi)招標(biāo)試行辦法》、《加強(qiáng)基本建設(shè)和修繕工程管理的暫行規(guī)定》、《醫(yī)院采購(gòu)與付款內(nèi)部控制制度》等。
2、藥品采購(gòu)制度有《關(guān)于加強(qiáng)藥品采購(gòu)管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《藥品備案采購(gòu)管理制度》、《協(xié)和醫(yī)院新藥引進(jìn)管理辦法》等。
3、關(guān)于設(shè)備、醫(yī)用耗材及試劑采購(gòu)等制度有《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)的規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)用耗材、檢驗(yàn)試劑備案采購(gòu)管理的暫行規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)療器械耗材特殊采購(gòu)的規(guī)定》等。這些件參與的職能部門(mén)多，涉及的采購(gòu)圍廣，既有關(guān)于政府采購(gòu)的規(guī)定，也有院內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)制度，初步建立起了規(guī)醫(yī)院采購(gòu)工作的基本制度框架。
各采購(gòu)科室依據(jù)要求，按照政府采購(gòu)的圍和有關(guān)金額限定的規(guī)定，依據(jù)不同情況分別選擇政府集中采購(gòu)、部門(mén)集中采購(gòu)、委托代理機(jī)構(gòu)公開(kāi)招標(biāo)、院內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)等方式進(jìn)行采購(gòu)，做到凡納入政府采購(gòu)圍的，均選擇政府采購(gòu)方式，依政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)；符合定點(diǎn)采購(gòu)、協(xié)議采購(gòu)的均按規(guī)定執(zhí)行；凡沒(méi)有達(dá)到政府采購(gòu)金額起點(diǎn)或在政府采購(gòu)圍外低于20萬(wàn)元的，執(zhí)行院內(nèi)采購(gòu)有關(guān)規(guī)定，小額零星采購(gòu)則由采購(gòu)科室依據(jù)規(guī)定直接采購(gòu)。院內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)參照政府采購(gòu)程序制定，有張貼招標(biāo)公告、制定招標(biāo)件、開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)、發(fā)出中標(biāo)通知、簽訂協(xié)議等采購(gòu)程序。
二、構(gòu)建互補(bǔ)的采購(gòu)格局，規(guī)采購(gòu)行為
經(jīng)過(guò)幾年的實(shí)踐和總結(jié)，目前我院凡納入政府采購(gòu)圍的基建工程、物資、設(shè)備采購(gòu)均做采購(gòu)預(yù)算，按照規(guī)定上報(bào)省政府采購(gòu)辦或建設(shè)主管部門(mén)審批后委托具備資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)依法定程序進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。各采購(gòu)部門(mén)的依法行政、依法采購(gòu)意識(shí)不斷提高，對(duì)有關(guān)法律法規(guī)更加熟悉，操作進(jìn)一步規(guī)，進(jìn)入政府采購(gòu)和委托代理機(jī)構(gòu)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)的圍進(jìn)一步拓寬，集中采購(gòu)規(guī)化和科學(xué)化程度不斷提升，已經(jīng)初步形成了集中采購(gòu)、部門(mén)集中采購(gòu)和分散采購(gòu)三種形式并行的采購(gòu)格局。
各部門(mén)采購(gòu)情況如下：
1、藥品類(lèi)，藥學(xué)部參加省衛(wèi)生廳部門(mén)集中采購(gòu)，合計(jì)采購(gòu)金額為xx元，實(shí)際采購(gòu)總金額為xx元，參加政府部門(mén)集中招標(biāo)采購(gòu)占總采購(gòu)額的百分比達(dá)93.31%。參加部門(mén)集中采購(gòu)金額為xx元，實(shí)際采購(gòu)總金額為3元，參加政府采購(gòu)金額占總采購(gòu)額的百分比達(dá)93.73%。
2、貨物、服務(wù)、修繕類(lèi)，總務(wù)后勤部門(mén)按照規(guī)定，凡納入省級(jí)政府采購(gòu)圍內(nèi)采購(gòu)預(yù)算金額在20萬(wàn)元以上的貨物類(lèi)物資及專(zhuān)用設(shè)備均進(jìn)行政府集中采購(gòu)，在協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購(gòu)、上競(jìng)價(jià)圍內(nèi)的均進(jìn)入政府采購(gòu)，政府采購(gòu)圍外的20萬(wàn)元以上也委托代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，參加政府采購(gòu)金額為xx元，參加政府采購(gòu)金額為xx元。
3、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、設(shè)備類(lèi)，設(shè)備科依照規(guī)定預(yù)算金額20萬(wàn)元以上的醫(yī)療器械、設(shè)備采購(gòu)均委托代理機(jī)構(gòu)公開(kāi)招標(biāo)，醫(yī)用耗材在省衛(wèi)生廳組織的部門(mén)集中招標(biāo)圍內(nèi)的參加部門(mén)集中招標(biāo)，圍外的'部分委托代理機(jī)構(gòu)公開(kāi)招標(biāo)，參加部門(mén)集中采購(gòu)金額為xx元，參加政府集中采購(gòu)金額為xx元，參加部門(mén)集中采購(gòu)金額為xx元，參加政府集中采購(gòu)金額為xx元。
4、基建工程類(lèi)，目前我院基建工程項(xiàng)目為外科病房綜合樓工程，—以來(lái)外科病房綜合樓工程建設(shè)過(guò)程中委托有資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行上公開(kāi)招標(biāo)10次，院內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)4次，其中通過(guò)上公開(kāi)招標(biāo)形式政府采購(gòu)金額為xx元，政府采購(gòu)金額為xx元。
5、專(zhuān)項(xiàng)資金凡達(dá)到政府采購(gòu)金額的均按規(guī)定實(shí)行政府采購(gòu)，—共委托代理機(jī)構(gòu)公開(kāi)招標(biāo)政府采購(gòu)xx元。
三、加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)督和管理，促進(jìn)廉政建設(shè)
建立公開(kāi)透明的采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制是落實(shí)黨的十七大“加快行政管理體制改革”和“加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)”重大戰(zhàn)略部署的要求，我院以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，在政府采購(gòu)法律框架下，結(jié)合醫(yī)院工作實(shí)際，以建立健全采購(gòu)制度為重點(diǎn)，加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)督和管理，醫(yī)院財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)部門(mén)按照各自職責(zé)參與采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察人員參加院外公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督工作，在院內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中，紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作人員參與開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)，財(cái)務(wù)部門(mén)把住付款關(guān)、審核關(guān)，合力形成事先、事中、事后全過(guò)程監(jiān)督的機(jī)制，從源頭上防止公共資金濫用、預(yù)防腐敗行為的發(fā)生，努力保障參與采購(gòu)各方合法權(quán)益，建立公開(kāi)、公平、公正的采購(gòu)機(jī)制，維護(hù)醫(yī)院資金使用效益和安全，促進(jìn)醫(yī)院廉政建設(shè)，建立醫(yī)院采購(gòu)與廉政建設(shè)的良性互動(dòng)機(jī)制。
企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告 8
根據(jù)中鐵建工集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)管理部文件（建工經(jīng)管〔20xx〕14號(hào)）《關(guān)于做好物資管理效能監(jiān)察相關(guān)工作的通知》的要求，為了做好迎接公司效能監(jiān)察，提高項(xiàng)目物資管理水平，我物資部對(duì)項(xiàng)目物資管理工作進(jìn)行了自查�，F(xiàn)將自糾自查情況報(bào)告如下：
一、 項(xiàng)目物資部各項(xiàng)工作管理制度建立情況。
隨著天津項(xiàng)目部管理辦法的頒布，我物資部也建立了相應(yīng)的大小15項(xiàng)部門(mén)管理辦法。其中主要包括：物資計(jì)劃的管理辦法、物資招投標(biāo)管理、物資材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收管理、主要物資使用控制措施、施工現(xiàn)場(chǎng)材料的保管、物資出庫(kù)管理等。項(xiàng)目物資管理辦法的制定為項(xiàng)目物資部今后工作的開(kāi)展提供了依據(jù)，也為提高項(xiàng)目物資管理水平做了鋪墊。
二、 物資采購(gòu)計(jì)劃的審批與執(zhí)行管理情況。
嚴(yán)格按《物資采購(gòu)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)目的物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行了梳理檢查，不存在計(jì)劃不實(shí)，擅自擴(kuò)大采購(gòu)品種、數(shù)量等問(wèn)題。對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)檢查，沒(méi)發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購(gòu)、降低采購(gòu)審批權(quán)限、虛報(bào)計(jì)劃變通采購(gòu)、套取現(xiàn)金等問(wèn)題。應(yīng)集中采購(gòu)的物資，按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范采購(gòu)，無(wú)其他違反物資采購(gòu)計(jì)劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問(wèn)題。
三、 物資采購(gòu)招標(biāo)管理情況。
根據(jù)《招投標(biāo)管理辦法》，對(duì)按規(guī)定必須招投標(biāo)的物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了檢查，對(duì)招投標(biāo)項(xiàng)目的總數(shù)、金額進(jìn)行了摸底，杜絕了應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)、肢解項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)、明招標(biāo)暗定中標(biāo)商等違規(guī)現(xiàn)象；對(duì)招標(biāo)委員會(huì)、招標(biāo)人在招標(biāo)過(guò)程中的招標(biāo)行為進(jìn)行了檢查，杜絕了有關(guān)人員違反規(guī)定干預(yù)或插手招標(biāo)項(xiàng)目的行為，再次確定了公平、公開(kāi)、公正的招標(biāo)原則；重新檢查了物資的型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格在中標(biāo)書(shū)、合同、現(xiàn)場(chǎng)的一致性。
四、 物資采購(gòu)合同、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)結(jié)算、采購(gòu)質(zhì)量管理情況。
根據(jù)《合同管理辦法》，對(duì)物資采購(gòu)合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí)，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性；根據(jù)20xx年以來(lái)簽訂的采購(gòu)合同，對(duì)各類(lèi)采購(gòu)物資的數(shù)量、名稱(chēng)、價(jià)格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí)；針對(duì)主要物資的采購(gòu)，對(duì)訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行來(lái)了摸底，對(duì)資源市場(chǎng)內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢(xún)價(jià)比較；認(rèn)真分析市場(chǎng)走勢(shì)，對(duì)所用物資材料進(jìn)行了價(jià)格評(píng)估，對(duì)采購(gòu)時(shí)機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購(gòu)的方式，降低采購(gòu)成本；對(duì)物資結(jié)算過(guò)程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對(duì)外付款，付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問(wèn)題；對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
五、 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理情況。
根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》，一是對(duì)入庫(kù)驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重新自檢自查，依據(jù)項(xiàng)目與供應(yīng)商簽訂的合同及補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)到場(chǎng)物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標(biāo)的檢驗(yàn)和確認(rèn)；二是對(duì)訂貨合同、送料清單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證等進(jìn)行核實(shí)；三是對(duì)到場(chǎng)物資外觀(guān)及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)，確保到場(chǎng)物資質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止不合格產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫(kù)；四是到場(chǎng)驗(yàn)收后立即填寫(xiě)進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收記錄，包括物資的名稱(chēng)、規(guī)格、供貨單位、驗(yàn)收日期、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收人等，填寫(xiě)完畢后，驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可。通過(guò)物資管理的自檢自查，既保證了采購(gòu)物資質(zhì)量，又提高了管理水平，為保證項(xiàng)目工程安全運(yùn)行夯實(shí)了物資基礎(chǔ)。
六、存在的問(wèn)題及原因。
1、 在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對(duì)比較刻板，不是很靈活，而物資的日常管理工作多面向于現(xiàn)場(chǎng)管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作起來(lái)難免會(huì)發(fā)生沖突，現(xiàn)場(chǎng)管理的.靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。
2、 物資計(jì)劃的不及時(shí)性和隨意性。根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》中的物資計(jì)劃管理規(guī)定：項(xiàng)目一次性備料計(jì)劃即項(xiàng)目從開(kāi)工到竣工所需的全部材料計(jì)劃。按分部分項(xiàng)工程由工程部在工程開(kāi)工前（15天），向物資部門(mén)提報(bào)；月度材料申請(qǐng)計(jì)劃即由工程部依據(jù)工程一次性備料計(jì)劃和施工生產(chǎn)進(jìn)度提出的每月材料申請(qǐng)計(jì)劃，需在每月的25號(hào)前提下月的物資材料申請(qǐng)計(jì)劃。而一次性備料計(jì)劃的編制由于甲方的施工圖紙無(wú)法及時(shí)向項(xiàng)目工程部提供，而施工圖紙對(duì)于一次性備料計(jì)劃的編制又極為關(guān)鍵，可以說(shuō)沒(méi)有圖紙?zhí)峁┮淮涡詡淞嫌?jì)劃就沒(méi)辦法編制，一次性備料計(jì)劃無(wú)法編制那么跟隨其后的月度材料申請(qǐng)計(jì)劃的編制也將沒(méi)有依據(jù)，這就導(dǎo)致物資計(jì)劃無(wú)法及時(shí)提交與物資部，從而致使物資臨時(shí)計(jì)劃變多，物資計(jì)劃管理也無(wú)法按照規(guī)定實(shí)施。
3、 對(duì)市場(chǎng)上材料價(jià)格的了解渠道相對(duì)比較單一，難免會(huì)造成成本的增加。現(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、造價(jià)信息，在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查，充分的了解各種物資的價(jià)格、性能等信息。
七、 今后努力的方向。
1、 進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)集團(tuán)公司以及國(guó)際公司物資管理辦法，取其精華來(lái)充實(shí)完善各項(xiàng)制度；項(xiàng)目各部門(mén)進(jìn)行討論，聽(tīng)取各方意見(jiàn)，對(duì)所提意見(jiàn)及方法進(jìn)行匯總整編，加強(qiáng)各項(xiàng)制度在現(xiàn)實(shí)工作的可實(shí)施性，為物資管理水平的進(jìn)一步提升，提供更好的制度依據(jù)。
2、 加強(qiáng)物資計(jì)劃管理。為了確保物資計(jì)劃的嚴(yán)肅性，提高物資計(jì)劃的準(zhǔn)確率，杜絕計(jì)劃隨意性，本著“物資進(jìn)場(chǎng)，計(jì)劃先行”的原則，嚴(yán)格要求計(jì)劃的制定，無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，防止因計(jì)劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓；在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，組織保管、計(jì)劃、采購(gòu)等相關(guān)人員進(jìn)行月計(jì)劃的審編工作，根據(jù)各需用材料單位所報(bào)材料計(jì)劃情況，庫(kù)存情況編制，編報(bào)后報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目主管批準(zhǔn)后，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進(jìn)行采購(gòu)，在保證施工現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)材料使用過(guò)程的管理，降低材料費(fèi)用，控制材料成本。
企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告 9
一、自查背景
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，采購(gòu)工作在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的重要性日益凸顯。為了確保采購(gòu)工作的規(guī)范、透明、高效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正可能存在的問(wèn)題，提高采購(gòu)管理水平，公司決定對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行全面自查。
二、自查范圍
本次自查涵蓋了企業(yè)采購(gòu)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂、采購(gòu)執(zhí)行、驗(yàn)收與付款等。
三、自查內(nèi)容及結(jié)果
1. 采購(gòu)計(jì)劃制定
公司建立了較為完善的采購(gòu)計(jì)劃制定流程，各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)審批后匯總形成采購(gòu)計(jì)劃。
自查中發(fā)現(xiàn)，采購(gòu)計(jì)劃的制定有時(shí)存在不夠準(zhǔn)確的.情況，導(dǎo)致部分物資采購(gòu)過(guò)多或過(guò)少。原因主要是需求部門(mén)對(duì)市場(chǎng)變化預(yù)估不足以及與采購(gòu)部門(mén)溝通不暢。
2. 供應(yīng)商選擇
公司有明確的供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)和流程，包括供應(yīng)商資質(zhì)審核、實(shí)地考察、產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估等。
但在實(shí)際操作中，發(fā)現(xiàn)對(duì)供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)管理不夠及時(shí)，未能及時(shí)淘汰一些服務(wù)質(zhì)量下降的供應(yīng)商。同時(shí)，在選擇新供應(yīng)商時(shí)，對(duì)其背景調(diào)查還可以更加深入。
3. 采購(gòu)合同簽訂
采購(gòu)合同簽訂較為規(guī)范，明確了雙方的權(quán)利和義務(wù)、交貨期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格等關(guān)鍵條款。
然而，部分合同在執(zhí)行過(guò)程中存在變更不及時(shí)的情況，導(dǎo)致一些糾紛的產(chǎn)生。
4. 采購(gòu)執(zhí)行
采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程中，能夠按照合同要求進(jìn)行采購(gòu)，但在采購(gòu)進(jìn)度的把控上還存在一定問(wèn)題，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)采購(gòu)物資延遲到貨的情況，影響生產(chǎn)進(jìn)度。
對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)也存在一些漏洞，部分物資的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不夠嚴(yán)格。
5. 驗(yàn)收與付款
驗(yàn)收環(huán)節(jié)能夠按照規(guī)定進(jìn)行，但驗(yàn)收記錄不夠詳細(xì)，不利于追溯。
付款流程較為規(guī)范，但在審核環(huán)節(jié)有時(shí)會(huì)出現(xiàn)疏忽，導(dǎo)致付款錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)。
四、整改措施
1. 加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確性，提高需求部門(mén)與采購(gòu)部門(mén)的溝通效率，建立定期的需求預(yù)測(cè)和評(píng)估機(jī)制。
2. 加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)管理，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)淘汰不合格供應(yīng)商。在選擇新供應(yīng)商時(shí)，進(jìn)行更加全面深入的背景調(diào)查。
3. 嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)合同變更流程，確保合同變更及時(shí)、準(zhǔn)確。加強(qiáng)合同執(zhí)行的監(jiān)督，避免糾紛的產(chǎn)生。
4. 加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)進(jìn)度的把控，建立預(yù)警機(jī)制，提前與供應(yīng)商溝通，確保物資按時(shí)到貨。提高質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)。
5. 完善驗(yàn)收記錄，確保記錄詳細(xì)、準(zhǔn)確，便于追溯。加強(qiáng)付款審核環(huán)節(jié)的管理，提高審核人員的責(zé)任心。
五、自查總結(jié)
通過(guò)本次自查，我們深刻認(rèn)識(shí)到企業(yè)采購(gòu)工作中存在的問(wèn)題和不足。在今后的工作中，我們將以此次自查為契機(jī)，不斷完善采購(gòu)管理制度和流程，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)工作的監(jiān)督和管理，提高采購(gòu)工作的質(zhì)量和效率，為企業(yè)的發(fā)展提供更加有力的支持。
企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告 10
一、自查背景
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，采購(gòu)工作在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的重要性日益凸顯。為了確保采購(gòu)工作的規(guī)范、透明和高效，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和競(jìng)爭(zhēng)力，公司決定對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行全面自查。
二、自查范圍
本次自查涵蓋了公司所有的采購(gòu)項(xiàng)目，包括原材料、設(shè)備、辦公用品等的采購(gòu)。自查內(nèi)容包括采購(gòu)流程、供應(yīng)商管理、合同管理、價(jià)格管理等方面。
三、自查情況
1. 采購(gòu)流程
�。�1）公司制定了完善的采購(gòu)流程，包括需求提出、采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、貨物驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。各環(huán)節(jié)之間職責(zé)明確，相互配合，確保了采購(gòu)工作的順利進(jìn)行。
�。�2）在采購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格按照流程進(jìn)行操作，做到了公開(kāi)、公平、公正。對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，還進(jìn)行了招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判，確保了采購(gòu)價(jià)格的合理性。
2. 供應(yīng)商管理
（1）公司建立了供應(yīng)商管理制度，對(duì)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、考核等進(jìn)行了規(guī)范。在選擇供應(yīng)商時(shí)，綜合考慮了供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素，確保了供應(yīng)商的資質(zhì)和能力。
�。�2）定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作的機(jī)會(huì)；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行溝通和整改，必要時(shí)終止合作。
3. 合同管理
�。�1）公司制定了合同管理制度，對(duì)采購(gòu)合同的簽訂、履行、變更、終止等進(jìn)行了規(guī)范。在簽訂合同前，認(rèn)真審核合同條款，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、明確。
（2）加強(qiáng)對(duì)合同履行情況的監(jiān)督和管理，及時(shí)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)于重大合同，還進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防范，確保了公司的合法權(quán)益。
4. 價(jià)格管理
（1）公司建立了價(jià)格管理制度，對(duì)采購(gòu)價(jià)格的.確定、調(diào)整、監(jiān)督等進(jìn)行了規(guī)范。在確定采購(gòu)價(jià)格時(shí)，綜合考慮了市場(chǎng)行情、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)商報(bào)價(jià)等因素，確保了采購(gòu)價(jià)格的合理性。
�。�2）定期對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行分析和比較，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略，降低采購(gòu)成本。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)價(jià)格波動(dòng)的監(jiān)測(cè)和預(yù)警，提前做好應(yīng)對(duì)措施。
四、存在的問(wèn)題及整改措施
1. 存在的問(wèn)題
�。�1）部分采購(gòu)人員對(duì)采購(gòu)流程和制度的熟悉程度不夠，存在操作不規(guī)范的情況。
�。�2）供應(yīng)商管理方面，對(duì)供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)跟蹤不夠及時(shí)，部分供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量有待提高。
�。�3）合同管理方面，存在合同條款不明確、執(zhí)行不到位的情況。
�。�4）價(jià)格管理方面，對(duì)市場(chǎng)行情的把握不夠準(zhǔn)確，部分采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格偏高。
2. 整改措施
�。�1）加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的培訓(xùn)和教育，提高其對(duì)采購(gòu)流程和制度的熟悉程度，規(guī)范操作行為。
�。�2）建立供應(yīng)商動(dòng)態(tài)跟蹤機(jī)制，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和服務(wù)質(zhì)量，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
（3）進(jìn)一步完善合同管理制度，明確合同條款，加強(qiáng)對(duì)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督和管理，確保合同的有效履行。
�。�4）加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)行情的調(diào)研和分析，提高對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感度，優(yōu)化采購(gòu)策略，降低采購(gòu)成本。
五、自查結(jié)論
通過(guò)本次自查，公司對(duì)采購(gòu)工作有了更全面、深入的了解，發(fā)現(xiàn)了存在的問(wèn)題，并及時(shí)采取了整改措施。今后，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管理，完善采購(gòu)流程和制度，提高采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)，不斷提升采購(gòu)工作的質(zhì)量和效率，為公司的發(fā)展提供有力的保障。
企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告 11
一、自查背景
隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，企業(yè)采購(gòu)環(huán)節(jié)的重要性愈發(fā)凸顯。為了確保企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)的規(guī)范、透明、高效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正可能存在的問(wèn)題，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和競(jìng)爭(zhēng)力，特進(jìn)行此次采購(gòu)自查。
二、自查范圍
本次自查涵蓋了企業(yè)所有采購(gòu)項(xiàng)目，包括原材料、設(shè)備、辦公用品等物資的采購(gòu)，以及服務(wù)類(lèi)采購(gòu)如物流運(yùn)輸、廣告宣傳等。
三、自查內(nèi)容
1. 采購(gòu)制度建設(shè)與執(zhí)行情況
檢查企業(yè)是否建立了完善的采購(gòu)管理制度，包括采購(gòu)流程、審批權(quán)限、供應(yīng)商管理等方面的規(guī)定。
核實(shí)采購(gòu)制度的執(zhí)行情況，是否嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行采購(gòu)，審批手續(xù)是否齊全。
2. 供應(yīng)商管理
審查供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，是否進(jìn)行了充分的市場(chǎng)調(diào)研和供應(yīng)商評(píng)估。
檢查供應(yīng)商檔案的建立和管理情況，包括供應(yīng)商的資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)記錄、聯(lián)系方式等。
評(píng)估與供應(yīng)商的合作關(guān)系，是否存在長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作供應(yīng)商，以及對(duì)供應(yīng)商的考核和激勵(lì)機(jī)制是否健全。
3. 采購(gòu)價(jià)格管理
分析采購(gòu)價(jià)格的確定方式，是否進(jìn)行了合理的成本分析和價(jià)格比較。
檢查是否建立了價(jià)格監(jiān)控機(jī)制，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，確保采購(gòu)價(jià)格的合理性。
核實(shí)是否存在價(jià)格異常的采購(gòu)項(xiàng)目，如有，分析原因并采取相應(yīng)的措施。
4. 采購(gòu)合同管理
審查采購(gòu)合同的簽訂情況，合同條款是否明確、規(guī)范，是否符合法律法規(guī)和企業(yè)的利益。
檢查合同的執(zhí)行情況，是否按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行交貨和驗(yàn)收。
評(píng)估合同糾紛的處理情況，是否及時(shí)、有效地解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。
5. 采購(gòu)廉政建設(shè)
檢查企業(yè)是否建立了采購(gòu)廉政制度，明確采購(gòu)人員的廉潔自律要求。
核實(shí)采購(gòu)人員是否存在收受回扣、賄賂等違法違紀(jì)行為。
評(píng)估企業(yè)對(duì)采購(gòu)廉政建設(shè)的宣傳和教育情況，提高采購(gòu)人員的廉潔意識(shí)。
四、自查方法
1. 文檔審查
查閱企業(yè)的采購(gòu)管理制度、供應(yīng)商檔案、采購(gòu)合同、價(jià)格審批文件等相關(guān)文檔。
2. 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
對(duì)采購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括采購(gòu)金額、采購(gòu)數(shù)量、供應(yīng)商分布等，找出潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。
3. 訪(fǎng)談與問(wèn)卷調(diào)查
與采購(gòu)人員、供應(yīng)商、內(nèi)部用戶(hù)等進(jìn)行訪(fǎng)談，了解采購(gòu)過(guò)程中的實(shí)際情況和存在的問(wèn)題。
發(fā)放問(wèn)卷調(diào)查，收集各方對(duì)企業(yè)采購(gòu)工作的意見(jiàn)和建議。
4. 實(shí)地檢查
對(duì)采購(gòu)物資的倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)等進(jìn)行實(shí)地檢查，核實(shí)采購(gòu)物資的質(zhì)量和數(shù)量。
五、自查結(jié)果
1. 采購(gòu)制度建設(shè)與執(zhí)行情況
企業(yè)建立了較為完善的采購(gòu)管理制度，明確了采購(gòu)流程和審批權(quán)限。但在執(zhí)行過(guò)程中，存在部分審批手續(xù)不齊全的情況，需要進(jìn)一步加強(qiáng)管理。
2. 供應(yīng)商管理
企業(yè)在供應(yīng)商選擇方面進(jìn)行了一定的市場(chǎng)調(diào)研和評(píng)估，但供應(yīng)商檔案管理不夠規(guī)范，部分供應(yīng)商的資質(zhì)證明過(guò)期未及時(shí)更新。需要加強(qiáng)供應(yīng)商檔案的管理，建立定期審核機(jī)制。
3. 采購(gòu)價(jià)格管理
企業(yè)在采購(gòu)價(jià)格確定方面進(jìn)行了成本分析和價(jià)格比較，但價(jià)格監(jiān)控機(jī)制不夠健全，未能及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況。需要建立完善的價(jià)格監(jiān)控體系，確保采購(gòu)價(jià)格的合理性。
4. 采購(gòu)合同管理
采購(gòu)合同簽訂較為規(guī)范，合同條款明確。但在合同執(zhí)行過(guò)程中，存在部分供應(yīng)商未能按時(shí)交貨的情況，需要加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的考核和監(jiān)督。
5. 采購(gòu)廉政建設(shè)
企業(yè)建立了采購(gòu)廉政制度，對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行了廉潔自律教育。通過(guò)訪(fǎng)談和問(wèn)卷調(diào)查，未發(fā)現(xiàn)采購(gòu)人員存在收受回扣、賄賂等違法違紀(jì)行為。但需要進(jìn)一步加強(qiáng)廉政建設(shè)的宣傳和教育，提高采購(gòu)人員的廉潔意識(shí)。
六、整改措施
1. 完善采購(gòu)制度
修訂采購(gòu)管理制度，明確審批流程和責(zé)任，確保審批手續(xù)齊全。
加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)制度的.培訓(xùn)和宣傳，提高采購(gòu)人員的制度執(zhí)行意識(shí)。
2. 加強(qiáng)供應(yīng)商管理
規(guī)范供應(yīng)商檔案管理，及時(shí)更新供應(yīng)商的資質(zhì)證明和業(yè)績(jī)記錄。
建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)估，淘汰不合格供應(yīng)商。
3. 健全價(jià)格監(jiān)控機(jī)制
建立價(jià)格信息數(shù)據(jù)庫(kù)，及時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息，為采購(gòu)價(jià)格決策提供參考。
定期對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行分析和比較，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略。
4. 強(qiáng)化合同管理
加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的合同履行監(jiān)督，建立違約處罰機(jī)制。
規(guī)范合同變更管理，確保合同變更的合理性和合法性。
5. 持續(xù)推進(jìn)采購(gòu)廉政建設(shè)
加強(qiáng)廉政教育和培訓(xùn)，提高采購(gòu)人員的廉潔意識(shí)。
建立舉報(bào)機(jī)制，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的違法違紀(jì)行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處。
七、結(jié)論
通過(guò)本次采購(gòu)自查，我們發(fā)現(xiàn)了企業(yè)采購(gòu)工作中存在的一些問(wèn)題和不足。針對(duì)這些問(wèn)題，我們提出了相應(yīng)的整改措施，并將在今后的工作中認(rèn)真落實(shí)，不斷完善企業(yè)的采購(gòu)管理體系，提高采購(gòu)工作的效率和質(zhì)量，為企業(yè)的發(fā)展提供有力的支持。
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