公司自查報(bào)告合集15篇
在現(xiàn)實(shí)生活中，我們使用報(bào)告的情況越來越多，寫報(bào)告的時(shí)候要注意內(nèi)容的完整。一起來參考報(bào)告是怎么寫的吧，以下是小編精心整理的公司自查報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司自查報(bào)告1
進(jìn)一步深化和完善領(lǐng)導(dǎo)干部述廉評廉工作要求，全公司團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，迎難而上，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，樹立廉潔高效公司形象，在政務(wù)公開、財(cái)務(wù)管理及學(xué)習(xí)貫徹《黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》等使公司黨風(fēng)、政風(fēng)、行風(fēng)、進(jìn)一步提高。通過抓廉政，建設(shè)了一個(gè)好班子，帶出了一支好隊(duì)伍。目前，全公司上下風(fēng)氣正、干勁足、精神好、面貌新。
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹了"四大紀(jì)律八項(xiàng)要求"，完善了各項(xiàng)廉政制度
一年來，公司支部始終按照黨委有關(guān)會議精神，以學(xué)習(xí)文件，貫徹條例，建章立制，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，提高效率為重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)，扎實(shí)工作，努力做到勤政為民。同時(shí)在抓好黨員干部自身建設(shè)的基礎(chǔ)上，我公司認(rèn)真開展遵守"四大紀(jì)律八項(xiàng)要求"黨風(fēng)廉政主題教育。為認(rèn)真貫徹落實(shí)"四大紀(jì)律八項(xiàng)要求"、深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》（簡稱兩個(gè)《條例》），根據(jù)公司黨支部工作部署，決定在全公司黨員干部中，深入開展遵守"四大紀(jì)律八項(xiàng)要求"黨風(fēng)廉政主題教育活動。公司黨支部高度重視，充分發(fā)揮黨風(fēng)廉政"大宣教"格局作用。組織黨員干部經(jīng)常性地開展反腐倡廉活動，進(jìn)行黨風(fēng)黨紀(jì)教育，使廣大干部從思想上廉潔守法，從行為上防微杜漸。
二、認(rèn)真履行了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制
公司黨支部十分重視黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，始終把它擺在全公司的重要議事日程，健全和完善了《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任分工》，加強(qiáng)對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的力度，具體做到了三個(gè)到位：一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制要求為公司黨支部定期研究黨風(fēng)廉政建設(shè)現(xiàn)狀，專題分析在貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)中存在的'問題成了黨支部議事日程的常事，專題研究分析會議也先后組織召開多次，為在全公司全面開展的黨風(fēng)廉政建設(shè)奠定了扎實(shí)的思想基礎(chǔ)。二是分工落實(shí)到位。根據(jù)責(zé)任制分工，明確公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員按照各自職責(zé)分工，在抓好片、線各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，對黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)主要責(zé)任。同時(shí)，針對具體的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，專門落實(shí)了具體主管人、參與人，做到分工明確，責(zé)任落實(shí)，為切實(shí)抓好責(zé)任制的落實(shí)奠定組織保證。三是監(jiān)督到位。一年來，全公司上下始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)與信訪工作結(jié)合起來，做到一起部署、一起落實(shí)、一起檢查。首先認(rèn)真開好民主生活會，要求全體信訪工作人員對照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和廉潔自律規(guī)定，進(jìn)行對照檢查，在民主生活會上進(jìn)行專題匯報(bào)，落實(shí)整改措施，在班子內(nèi)部堅(jiān)持開展批評和自我批評，幫助糾正存在問題。其次是自覺接受廣大干部職工的監(jiān)督。今后，我們將認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)廉政各項(xiàng)規(guī)定，不斷根據(jù)新形式，抓好制度創(chuàng)新，創(chuàng)造性地開展工作，奉公守法，恪盡職守，讓全公司黨員干部思想純潔，政治堅(jiān)定，兩袖清風(fēng)，大干事業(yè)。
三、勤政廉潔，克已奉公
一年來，我自覺遵守關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)干部勤政廉潔的有關(guān)規(guī)定、制度，嚴(yán)格要求自己，嚴(yán)格要求機(jī)關(guān)，按照“八個(gè)堅(jiān)持”、“八個(gè)反對”的要求，自覺接受各方面監(jiān)督。對黨組成員和干部職工從嚴(yán)要求，從嚴(yán)管理，自己從未用公款為自己謀利益，做到廉潔、節(jié)約。
四、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持民主集中制
堅(jiān)持主動向縣委匯報(bào)、請示制度，與縣委保持一致。因?yàn)楦魈装嘧�、各級領(lǐng)導(dǎo)只有在思想上、行動上與縣委保持一致，才是***各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。一年來，凡是應(yīng)向縣委請示的，諸如，重要會議的召開，重要活動的開展，年度計(jì)劃，主要任務(wù)的`完成情況等都作到了主動、及時(shí)匯報(bào)、請示，對政協(xié)委員的重要提案、意見、社情民意、基層群眾的反映，縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展等方面的意見也能主動與縣委溝通，得到了縣委的大力支持，同時(shí)深感要把政協(xié)工作搞好，離不開縣委的關(guān)心、支持。
堅(jiān)持民主集中制，實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)制度。一年來，公司堅(jiān)持重大事項(xiàng)諸如年度計(jì)劃、重大活動、人員變動等都在黨組會議或主席會議上集體研究決定的制度。堅(jiān)持常委會工作議事規(guī)則。注重了與其它領(lǐng)導(dǎo)同志在平日工作中的溝通，保證了政協(xié)工作的有效有序進(jìn)行。
公司自查報(bào)告2
為響應(yīng)上級號召，控制市場風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)客戶的正當(dāng)權(quán)益并防止過度投機(jī)，我營業(yè)部精心組織一系列活動，督促公司員工學(xué)習(xí)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)期貨公司合規(guī)經(jīng)營、規(guī)范投資者交易行為的通知》文件精神，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)要求，排查風(fēng)險(xiǎn)隱患。本次自查工作具體報(bào)告如下：
1.加強(qiáng)投資者教育和風(fēng)險(xiǎn)揭示工作
（一）完善投資者園地建設(shè)工作:金友期貨青島營業(yè)部按照證監(jiān)局的監(jiān)管要求和期貨協(xié)會的自律規(guī)則，制定投資者教育計(jì)劃、工作制度和流程，明確投資者教育的.內(nèi)容、形式，并由營業(yè)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查落實(shí)情況。我營業(yè)部按照要求做好投資者園地的建設(shè)工作，投資者園地重點(diǎn)突出期貨法規(guī)宣傳、期貨知識普及和風(fēng)險(xiǎn)揭示等內(nèi)容。營業(yè)部綜合運(yùn)用宣傳材料、電話語音提示、手機(jī)短信等多種方式進(jìn)行投資者教育，向投資者客觀充分揭示風(fēng)險(xiǎn)。勸阻和制止客戶在交易中可能出現(xiàn)的異常交易行為，引導(dǎo)客戶理性、合規(guī)參與期貨交易。
（二）加強(qiáng)客戶開戶階段的教育工作：我營業(yè)部把投資者教育和風(fēng)險(xiǎn)揭示工作有機(jī)融入各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，具體體現(xiàn)在客戶服務(wù)體系的各個(gè)環(huán)節(jié)。從開戶環(huán)節(jié)著手風(fēng)險(xiǎn)揭示工作，向客戶講解有關(guān)業(yè)務(wù)合同、協(xié)議的內(nèi)容，明示期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)，并由客戶在風(fēng)險(xiǎn)揭示書上簽字確認(rèn)。持續(xù)地采取各種有效方式讓投資者充分理解“買者自負(fù)”的原則，真正明白“期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市須謹(jǐn)慎”的警示。
�。ㄈ⿲χ攸c(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)客戶賬戶加強(qiáng)監(jiān)管：我營業(yè)部通過適當(dāng)可行的方法了解客戶的身份、財(cái)產(chǎn)與收入狀況、投資經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)偏好，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分類管理。對風(fēng)險(xiǎn)承受能力較差或者賬戶交易異常的客戶，重點(diǎn)監(jiān)督，并作出合理提示。
2.排查客戶異常交易狀況
營業(yè)部風(fēng)控負(fù)責(zé)人組織賬戶檢查活動。主要排查是否存在透支交易情況，以及洗錢等非法交易情況。
對客戶賬戶進(jìn)行核對，審查客戶姓名或名稱、身份的真實(shí)性，確�？蛻糸_戶資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，資產(chǎn)權(quán)屬關(guān)系清晰，資金賬戶與期貨賬戶對應(yīng)關(guān)系明確。依法為客戶開立的賬戶保密并妥善管理客戶開戶資料。
嚴(yán)密監(jiān)視客戶賬戶可能出現(xiàn)的異常交易和可疑交易，對資金級別偏高的客戶重點(diǎn)監(jiān)視，對其交易頻率、交易額度是否存在操縱期貨價(jià)格行為進(jìn)行排除。
經(jīng)過這一系列檢查排除活動，并未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為存在。
3.與總部配合提高研發(fā)力度和增加客戶交易提示服務(wù)
由總部技術(shù)部為核心，營業(yè)部分析師為輔助，開展了幾輪市場分析視頻研討會，對幾個(gè)重點(diǎn)品種例如：糖、棉、橡膠加大研判分析。然后通過短信、QQ等方式，對客戶作出風(fēng)險(xiǎn)提示。提高了對客戶短信提示的頻率。
4.加強(qiáng)信息技術(shù)系統(tǒng)的運(yùn)維管理（主要內(nèi)容就是按照信息技術(shù)設(shè)備的日常運(yùn)維表作每日定期定時(shí)檢查) 。
5.對本營業(yè)部執(zhí)業(yè)人員行為監(jiān)管，排除違規(guī)交易現(xiàn)象，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為存在。
公司自查報(bào)告3
貴公司基本情況、公司資金情況；20xx年全年開展業(yè)務(wù)情況（包括貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保、其他融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)，說明時(shí)請注明產(chǎn)生的筆數(shù)及金額）；是否開展兼營業(yè)務(wù)情況（包括訴訟保全擔(dān)保、投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、尾付款如約償付擔(dān)保等履約擔(dān)保業(yè)務(wù)、與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財(cái)務(wù)顧問等中介服務(wù)、以自有資金進(jìn)行投資情況等業(yè)務(wù)）；是否開展為其他融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)的擔(dān)保責(zé)任提供再擔(dān)保業(yè)務(wù)；公司是否有為投資理財(cái)咨詢服務(wù)類公司提供擔(dān)保；公司是否存在吸收存款、發(fā)放貸款、受托發(fā)放貸款、受托投資；公司是否存在抽逃注冊資本金（抽逃資金數(shù)）、挪用客戶保證金、虛假宣傳及其他違規(guī)經(jīng)營行為；公司是否建立公司的擔(dān)保評估制度、公司的決策程序、事后追償和處置制度、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制、財(cái)務(wù)會計(jì)制度，是否有業(yè)務(wù)操作規(guī)程(如沒有建立的何時(shí)建立)；公司對單個(gè)被擔(dān)保人提供的融資性擔(dān)保責(zé)任余額是否超過凈資產(chǎn)的10%、對單個(gè)被擔(dān)保人及其關(guān)聯(lián)方提供的融資性擔(dān)保責(zé)任余額是否超過凈資產(chǎn)的'15%、對單個(gè)被擔(dān)保人債券發(fā)行提供的擔(dān)保責(zé)任余額是否超過凈資產(chǎn)的30%、公司融資擔(dān)保責(zé)任余額是否超過凈資產(chǎn)的10倍、公司以自有資金進(jìn)行的投資是否超過凈資產(chǎn)20%、是否存在為其母公司提供融資性擔(dān)保（公司成立至20xx年11月份累計(jì)金額）、是否存在為其子公司提供融資性擔(dān)保（公司成立至20xx年12月份累計(jì)金額）、是否按照當(dāng)年擔(dān)保費(fèi)收入的50%提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金（要求是20xx年提取的未到期責(zé)任準(zhǔn)備金）、是否按照不低于當(dāng)年年末擔(dān)保責(zé)任余額1%的比例提取擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金（要求是20xx年提取的擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金）；公司20xx年是否加入人行征信系統(tǒng)。
公司自查報(bào)告4
資金管理自查報(bào)告接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
一、制度建立及執(zhí)行情況
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
二、資金管理執(zhí)行方面
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為�；局С鰢�(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無自行改變項(xiàng)目內(nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
三、資金安全管理方面：
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的`銀行日記賬與會計(jì)的賬務(wù)相核對，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
一.學(xué)校財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告及整改措施（三篇）
二.小企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度的`內(nèi)容有哪些
三.關(guān)于小公司財(cái)務(wù)管理制度最新范本
四.小公司的財(cái)務(wù)管理制度怎么寫（兩篇）
五.財(cái)務(wù)管理造句,用財(cái)務(wù)管理造句
六.財(cái)務(wù)管理屬于財(cái)會審計(jì)類嗎
七.財(cái)務(wù)管理屬于財(cái)政類嗎
八.工程財(cái)務(wù)管理屬于什么類
九.財(cái)務(wù)管理屬于財(cái)政學(xué)類嗎
十.財(cái)務(wù)管理就業(yè)方向
4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，自糾，對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
公司自查報(bào)告5
根據(jù)兗州市房地產(chǎn)管理局《關(guān)于開展20××年度兗州市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)考核的通知》（兗房地開[20xx] 19號）的要求，我公司對本企業(yè)進(jìn)行了認(rèn)真的自檢自查，先將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
�。ㄒ唬┢髽I(yè)基本情況
永久地產(chǎn)有限公司成立于20××年，注冊資金1億元，是中外合資企業(yè)，主營地產(chǎn)經(jīng)營、房產(chǎn)開發(fā)。
公司現(xiàn)有員工110余人，其中具有中級以上專業(yè)技術(shù)職稱的有38人，高級專業(yè)技術(shù)職稱10余人；本科以上占75％，�？普�20％，平均年齡30歲，是一支知識結(jié)構(gòu)合理、高效精干，富有創(chuàng)造力和戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)。
�。ǘ┢髽I(yè)經(jīng)營業(yè)績情況。
20××年以來，永久地產(chǎn)有限公司竣工交付使用BOHO永久園項(xiàng)目，建筑面積
6.5萬平方米，總投資1.1個(gè)億元。
公司在建工程項(xiàng)目永久·第一國際城、永久·森林公寓、永久·國際公寓等大型中高檔住宅項(xiàng)目。其中：第一國際城位于商丘市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，占地面積220畝，建筑面積14萬平方米；森林國際公寓位于兗州市東風(fēng)路，占地9000平方米，建筑面積5萬平方米，為兩棟28層高層組成；國際公寓項(xiàng)目位于永久路，建筑面積約6萬平方米。同時(shí)，公司還分別同建業(yè)集團(tuán)、未來集團(tuán)、宇通不動產(chǎn)合作開發(fā)“森林半島”、“國家兗州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)教育園區(qū)”、“永久大廈”等眾多地產(chǎn)項(xiàng)目。
（三）遵守房地產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和行規(guī)行約情況
永久地產(chǎn)公司自成立以來，一直秉承“責(zé)任誠信、百年永久”的經(jīng)營理念，認(rèn)真執(zhí)行國家的法律和房地產(chǎn)調(diào)控的有關(guān)規(guī)定，爭做房地產(chǎn)企業(yè)遵紀(jì)守法的楷模。
對于拖欠工程款和農(nóng)民工工資的'問題一直是各級政府比較關(guān)心的問題，建設(shè)部也相繼出臺了關(guān)于印發(fā)《清理建設(shè)領(lǐng)域拖欠工程款工作要點(diǎn)》的通知等等多項(xiàng)法規(guī)。我公司對于此問題高度重視，深知這不僅僅是公司信譽(yù)的小事情，而是關(guān)
乎社會安定團(tuán)結(jié)的大事情。所以我公司合理安排現(xiàn)金流，保證按照合同約定的時(shí)間和付款節(jié)點(diǎn)足額支付工程款。公司成立4年以來沒有因?yàn)橥锨饭こ炭疃l(fā)生糾紛。公司以后的經(jīng)營中將保持和發(fā)揚(yáng)這種經(jīng)營思想和理念，保證堅(jiān)決遵守國家的各項(xiàng)法律法規(guī)。
公司自查報(bào)告6
一、案例回顧
20xx年11月29日，新加坡上市公司**油因錯判油價(jià)走勢，在石油期貨投資上累計(jì)虧損5.5億美元，決定向新加坡高等法院申請破產(chǎn)保護(hù)。作為一個(gè)成功進(jìn)行海外收購被稱為“買了個(gè)石油帝國”的企業(yè)，違規(guī)的石油期貨交易不僅讓充滿潛力的**油轟然倒下，也暴露了我國國有企業(yè)在公司治理、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理方面的巨大缺陷。
**油事件的發(fā)生，首先說明形式上十分完備、規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)并不能保證一定是有效的。**油公司在新加坡注冊成立，其治理結(jié)構(gòu)完全按照新加坡關(guān)于上市公司監(jiān)管的要求建立，因此**油公司并不缺乏完善的公司治理結(jié)構(gòu)和相應(yīng)的制度安排，但總裁陳久霖個(gè)人仍然可以凌駕于制度之上，違反國家有關(guān)期貨方面的規(guī)定，違規(guī)進(jìn)行期權(quán)投機(jī)交易和場外期貨交易，完全繞開董事會自己操盤進(jìn)行交易，使公司治理的一系列制度安排都形同虛設(shè)，不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。
其次，**油事件說明了公司內(nèi)部控制在運(yùn)行機(jī)制上應(yīng)進(jìn)一步完善，尤其是風(fēng)險(xiǎn)的控制方面。從**油的案例看來，公司給陳久霖的權(quán)利過大，以至于他本人對規(guī)則極端漠視，造成高層控制無效。在具體的交易業(yè)務(wù)執(zhí)行上，**油公司的10位交易員能夠一致執(zhí)行陳久霖的錯誤決策而沒有及時(shí)進(jìn)行制止并向公司董事會報(bào)告，已經(jīng)存在交易員與總裁的串通舞弊，造成內(nèi)部控制失效；盡管**油內(nèi)部有一個(gè)由專職風(fēng)險(xiǎn)管理主任等人員組成的風(fēng)險(xiǎn)控制隊(duì)伍，但當(dāng)**油在期貨市場上繼續(xù)虧損時(shí)，公司內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制仍然完全沒有啟動。**油事件表明，一方面，應(yīng)當(dāng)采取措施使公司治理結(jié)構(gòu)得以有效地實(shí)施；另一方面，公司的內(nèi)部控制運(yùn)行機(jī)制應(yīng)當(dāng)能夠防止由于高層決策失誤而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)和損失。表面上看來，這屬于互不相關(guān)的兩個(gè)問題，但筆者認(rèn)為，公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與內(nèi)部控制機(jī)制結(jié)合起來，尋求實(shí)現(xiàn)兩者目標(biāo)的最佳結(jié)合。兩者結(jié)合有其必要性和可能性。
二、公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制相結(jié)合的必要性與可能性分析
從**油事件中我們可以看出，企業(yè)發(fā)生重大危機(jī)時(shí)不僅與高級管理人員（公司治理結(jié)構(gòu)）有關(guān)，而且與公司的業(yè)務(wù)執(zhí)行部門（內(nèi)部控制）有關(guān)。**油事件表明，良好的公司治理結(jié)構(gòu)和有效的內(nèi)部控制只有結(jié)合起來，進(jìn)行有效的配合與互動，才能有效防范企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)。這要求我們在管理中必須同時(shí)考慮公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制，在優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)時(shí)充分考慮內(nèi)部控制的保障，在執(zhí)行內(nèi)部控制時(shí)考慮公司治理的影響。
（一）必要性分析
首先，公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制相互依賴而發(fā)揮作用。從廣泛的意義上講，公司治理結(jié)構(gòu)是用以處理不同利益主體相關(guān)者及股東、債權(quán)人、管理層與職工之間的關(guān)系的一整套制度安排。它的基本點(diǎn)是：（1）如何配置和行使控制權(quán)；（2）如何監(jiān)督和評價(jià)董事會、經(jīng)理人員和職工；（3）如何設(shè)計(jì)和實(shí)施激勵機(jī)制。公司治理結(jié)構(gòu)主要是側(cè)重于處理所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)的配置、監(jiān)督與激勵方面，形成股東大會、董事會、監(jiān)事會與經(jīng)理層之間的制衡機(jī)制。而對于內(nèi)部控制來說，COSO對內(nèi)部控制的定義是：一個(gè)由機(jī)構(gòu)的董事會、管理層和其他人員完成的過程，其目的是為了給以下目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證：運(yùn)行的效果和效率；財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性；遵守法律和規(guī)章。內(nèi)部控制由五個(gè)要素組成，即控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)督。內(nèi)部控制側(cè)重于企業(yè)各項(xiàng)具體活動的控制，主要應(yīng)用于經(jīng)營管理部門的決策及執(zhí)行。
在實(shí)施公司治理結(jié)構(gòu)時(shí)，配置和行使控制權(quán)必須以內(nèi)部控制來保障和約束；監(jiān)督和評價(jià)董事會、管理人員和員工時(shí)，也必須以內(nèi)部控制的執(zhí)行結(jié)果為依據(jù)。設(shè)計(jì)和實(shí)施激勵機(jī)制最終通過內(nèi)部控制程序體現(xiàn)出來。內(nèi)部控制活動是公司治理活動的具體化，沒有控制活動，公司治理結(jié)構(gòu)就成為空中樓閣。從另一方面來說，公司治理結(jié)構(gòu)又影響著企業(yè)內(nèi)部控制的建立及運(yùn)行效果。如果沒有一個(gè)清晰有效的公司治理結(jié)構(gòu)，公司治理結(jié)構(gòu)混亂，管理者就容易發(fā)生道德風(fēng)險(xiǎn)和自利行為，千方百計(jì)地繞過企業(yè)的內(nèi)部控制。缺乏足夠的高層的支持，設(shè)計(jì)再好的內(nèi)部控制也會失效。因此，內(nèi)部控制作用的發(fā)揮依賴于公司治理結(jié)構(gòu)的效果。
其次，內(nèi)部控制與公司治理結(jié)構(gòu)存在著作用弱化區(qū)域。內(nèi)部控制雖然是由董事會、管理層和其他人員完成的過程，但在實(shí)際執(zhí)行時(shí)，內(nèi)部控制點(diǎn)主要集中在管理層以下的財(cái)務(wù)會計(jì)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)執(zhí)行系統(tǒng)，主要控制程序還是被限定在CEO之下，而對于企業(yè)的高層即董事會與管理層的控制點(diǎn)較少，僅僅限于某些事情的高層授權(quán)，因此，內(nèi)部控制存在高層控制弱作用域，僅憑內(nèi)部控制并不能完全保證防止、發(fā)現(xiàn)并及時(shí)糾正重大的錯誤與舞弊的發(fā)生。對公司治理結(jié)構(gòu)來說，有效的公司治理結(jié)構(gòu)在于實(shí)現(xiàn)公司控制權(quán)、所有權(quán)、監(jiān)督權(quán)的制衡，其基本點(diǎn)側(cè)重于股東會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層之間的權(quán)責(zé)關(guān)系的制度安排，目的`是為了避免經(jīng)理層出現(xiàn)損害股東利益的行為。對于經(jīng)理層之下的業(yè)務(wù)執(zhí)行部門公司治理結(jié)構(gòu)并不重視，因此，公司治理也存在基層治理弱作用域。如果公司的業(yè)務(wù)執(zhí)行部門缺乏有效的內(nèi)部控制，不能及時(shí)地防止、發(fā)現(xiàn)舞弊并向董事會報(bào)告，經(jīng)理層的錯誤決策就可能“暢通無阻”。從以上兩者的弱作用域可以看出，必須同時(shí)考慮內(nèi)部控制與公司治理結(jié)構(gòu)，尋求兩者之間有效的鏈接方式。
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首先，從產(chǎn)生的基礎(chǔ)上看，兩者都是基于受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任而產(chǎn)生的。現(xiàn)代企業(yè)制度下，企業(yè)的所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離，企業(yè)的所有者把企業(yè)委托給經(jīng)理層經(jīng)營，需要對其行為進(jìn)行監(jiān)督與激勵，使其保障所有者的利益。同時(shí)，經(jīng)理層也對企業(yè)的債權(quán)人以及其他利益相關(guān)者負(fù)有一定的責(zé)任，公司治理問題由此而產(chǎn)生。從另一方面看，企業(yè)的董事會與經(jīng)理層之間，經(jīng)理層與下屬部門之間又存在著多重的受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任關(guān)系。每個(gè)管理層面需要對上級負(fù)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對下屬的行為予以監(jiān)督與激勵，由此產(chǎn)生了內(nèi)部控制問題。兩者在產(chǎn)生上的同源性，意味著兩者在實(shí)施時(shí)，在方式手段上可以相互借鑒。
其次，參與主體的重合性。經(jīng)典的公司治理結(jié)構(gòu)理論認(rèn)為，公司治理機(jī)構(gòu)的參與主體主要包括股東、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層，其中董事會是公司治理結(jié)構(gòu)的核心。債權(quán)人、經(jīng)理層以下的職工等屬于利益相關(guān)者，一般來說不作為公司治理結(jié)構(gòu)的參與者。對于內(nèi)部控制來說，內(nèi)部控制的參與主體有董事會、經(jīng)理層、以及經(jīng)理層以下各級業(yè)務(wù)執(zhí)行部門。其中經(jīng)理層及其以下的執(zhí)行部門是主要的參與者。董事會與經(jīng)理層既參與公司治理的過程又參與內(nèi)部控制的過程，是兩者聯(lián)系的橋梁。
再者，目標(biāo)上的銜接性。公司治理結(jié)構(gòu)追求公平和效率的目標(biāo)。
在實(shí)現(xiàn)各利益主體利益均衡的基礎(chǔ)上，增加股東的利益，其目標(biāo)具有戰(zhàn)略性。內(nèi)部控制的目標(biāo)，是運(yùn)營的效果和效率、財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、法律規(guī)章的遵守。可見，內(nèi)部控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是公司治理結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)和保障。只有實(shí)現(xiàn)了運(yùn)營的效率，提供了可靠的財(cái)務(wù)報(bào)告，保證遵守了國家的法律和公司的規(guī)章，才有可能保護(hù)股東利益，追求公平和效率的目標(biāo)。因此，兩者的目標(biāo)是相互銜接的，這使得兩者在運(yùn)行時(shí)可以達(dá)到目標(biāo)上的一致，而不至于會出現(xiàn)相互偏離的傾向。
三、內(nèi)部控制與公司治理結(jié)構(gòu)的結(jié)合的途徑
首先，內(nèi)部控制與公司治理結(jié)構(gòu)在實(shí)施的方式手段上的相互借鑒。在公司治理結(jié)構(gòu)中，引入更多的程序性控制措施，形成高層決策人員之間的相互牽制和制衡，避免賦予單個(gè)高層人員過大的權(quán)力。尤其是董事會與經(jīng)理層之間，董事會成員不應(yīng)任職于經(jīng)理層，實(shí)現(xiàn)不相容職務(wù)分離，可以有效解決內(nèi)部人員控制問題。在內(nèi)部控制方面，改變以往以程序性控制為主的控制手段，引入相應(yīng)的激勵措施進(jìn)入業(yè)務(wù)執(zhí)行層，提高基層人員參與內(nèi)部控制的主動性和積極性，特別是主動識別經(jīng)理人員錯誤決策并及時(shí)報(bào)告董事會的能力。
其次，建立監(jiān)事會、審計(jì)委員會、與內(nèi)部審計(jì)部門之間的三位一體風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督機(jī)制。筆者認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制與公司治理結(jié)構(gòu)之間的有效結(jié)合，防范企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵在于協(xié)調(diào)兩者參與主體之間的關(guān)系。由于監(jiān)事會、審計(jì)委員會以及內(nèi)部審計(jì)部門在企業(yè)中的特殊地位，通過規(guī)范三者組織構(gòu)成以及協(xié)調(diào)關(guān)系，可以實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制與公司治理結(jié)構(gòu)的有效結(jié)合。
公司自查報(bào)告7
填寫說明：
1．本報(bào)告書為初次申請、延續(xù)申請、變更申請、注銷申請、備案申請《勞務(wù)派遣經(jīng)營許可證》時(shí)，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫并提交。
2、申報(bào)前未開展勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)的.，只需填寫本報(bào)告書第一部分，其它部分可不填寫。 3、欄目所填數(shù)據(jù)時(shí)間截點(diǎn)為申報(bào)前的數(shù)據(jù)；
4．本報(bào)告書中勞動合同情況、工資支付情況、社會保險(xiǎn)情況三部分所填數(shù)據(jù)，僅包括勞務(wù)派遣人員，不包括勞務(wù)派遣單位自身工作人員。
5．本報(bào)告數(shù)“接受勞務(wù)派遣單位情況”中，行業(yè)一欄以“數(shù)字”代碼填寫即可：①-機(jī)關(guān)事業(yè)；②-國有及國有控股企業(yè)；③-高新企業(yè)；④-制造業(yè)；⑤-金融業(yè)；⑥-服務(wù)業(yè)；⑦其它，該欄可以填多項(xiàng)；
關(guān)聯(lián)關(guān)系：指接受勞務(wù)派遣單位是否是勞務(wù)派遣單位的出資人或者合伙人，該欄“數(shù)字”代碼填寫即可：①-出資人；②-合伙人；③-無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公司自查報(bào)告8
按照20xx年度測繪公司目標(biāo)任務(wù)書，現(xiàn)將20xx年上半年測繪公司目標(biāo)任務(wù)自查情況報(bào)告如下：
一、業(yè)務(wù)目標(biāo)完成情況
1、上半年，我公司共受理業(yè)務(wù)655宗，測繪面積313223.4平方米，測繪收入497284萬元。
2、根據(jù)《河南省測繪局辦公室關(guān)于開展20xx年測繪資質(zhì)年度注冊工作的通知》，我們克服困難，積極籌備，于20xx年5月29日順利完成測繪資質(zhì)年度注冊工作。
3、我公司嚴(yán)格按照《房產(chǎn)測量規(guī)范》，做好我市房屋登記及預(yù)售許可證發(fā)放前的測繪、預(yù)測會工作。房產(chǎn)測繪工作實(shí)現(xiàn)測繪業(yè)務(wù)與測繪管理分離，測繪成果準(zhǔn)確率達(dá)到了95%以上。
4、房產(chǎn)測繪政策性強(qiáng)，時(shí)效性強(qiáng)，特別是在當(dāng)今建筑形式日新月異、不斷變化的情況下，測繪工作的難度也越來越大。只有不斷學(xué)習(xí)才能跟得上時(shí)代發(fā)展。我公司堅(jiān)持抓“學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)”活動。認(rèn)真學(xué)習(xí)《測繪法》和《房地產(chǎn)測量規(guī)范》等，用先進(jìn)理論武裝公司人員頭腦，用先進(jìn)技術(shù)提高測繪成果質(zhì)量，上半年科室組織的業(yè)務(wù)考試中合格率達(dá)到了100%，同時(shí)公司還堅(jiān)持每周一次例會，組織公司人員交流工作中遇到的問題，及時(shí)溝通，及時(shí)解決。
5、配合局辦公室安排抽調(diào)我公司人員參加查出違法建筑執(zhí)法、拆遷、網(wǎng)格化管理等工作。
6、每月按時(shí)向績效考核辦公室報(bào)送工作報(bào)表。
二、精神文明建設(shè)目標(biāo)完成情況
1、學(xué)習(xí)方面，我公司積極組織員工參加全局組織的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。夏季酷暑，員工白天頭頂烈日外出作業(yè)，還要擠出閑暇時(shí)間苦讀業(yè)務(wù)考試資料，積極備戰(zhàn)房屋登記官考試。不僅僅是業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，在實(shí)際工作中，我公司員工注重理論聯(lián)系實(shí)際，平時(shí)工作忙，同志們就利用下班時(shí)間和周末加班練習(xí)新的登記系統(tǒng)和繪圖軟件，上新系統(tǒng)一周內(nèi)，我公司員工全部熟練掌握新系統(tǒng)的操作程序。
2、紀(jì)律方面，嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，平時(shí)業(yè)務(wù)量大，如果有一個(gè)人請假，就會嚴(yán)重影響業(yè)務(wù)進(jìn)度，甚至影響整個(gè)登記程序的`進(jìn)行，我公司全體員工，不到萬不得已堅(jiān)決不請假，有的員工笑著說：“請假也是打電話催圖紙，還不如在單位上班呢”。
3、工作作風(fēng)方面，我公司堅(jiān)持貫徹“技術(shù)求新，測繪求精，服務(wù)周到，與時(shí)俱進(jìn)”的質(zhì)量方針，堅(jiān)持“公正、誠信、專業(yè)、快捷”的服務(wù)理念，始終把提高業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益作為事業(yè)發(fā)展的根本。即使在連續(xù)加班的情況下公司員工也能以良好的工作狀態(tài)，飽滿的工作激情投入到工作當(dāng)中。
4、在上報(bào)信息和衛(wèi)生方面，我公司做的還不夠好，每天業(yè)務(wù)量大，來往辦事群眾比較多，往往上午開門十分鐘不到，地上煙頭就扔很多，有的辦事群眾還把沒用的復(fù)印件隨處亂扔，但是顧客是上帝，我們又不能強(qiáng)硬的去阻止。我們只有每天下班的時(shí)候認(rèn)真仔細(xì)的打掃衛(wèi)生，這個(gè)辦法目前還沒有太大的效果，這點(diǎn)我們做的不好，我公司以后應(yīng)該繼續(xù)努力。
三、存在問題及下半年努力方向
1、登封房地產(chǎn)市場日新月異，測繪工作中遇到的新問題也層出不窮，我公司應(yīng)加強(qiáng)房產(chǎn)測繪的動態(tài)培訓(xùn)，使公司員工及時(shí)掌握國家房產(chǎn)測繪的新動向，了解熟悉各省、市出臺的新的操作規(guī)程和實(shí)施細(xì)則，從而更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某鼍邷y繪結(jié)果。
2、定期組織儀器培訓(xùn)，使員工可以熟練的操作測繪儀器，同時(shí)能把儀器操作運(yùn)動到實(shí)際工作當(dāng)中，使測繪結(jié)果更加精確，同時(shí)提高外業(yè)測量的工作效率。
3、繼續(xù)加強(qiáng)隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)凝聚力和戰(zhàn)斗力，以服務(wù)為理念，統(tǒng)一思想，打造和諧隊(duì)伍。堅(jiān)持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，在全公司建立濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，全面提高我公司人員整體素質(zhì)。
公司自查報(bào)告9
一、工作開展情況
x月x日，運(yùn)檢部會同安監(jiān)部對10kVxxx線線路改造施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查，檢查情況如下：
�。ㄒ唬┦┕り�(duì)伍管理
xx公司配電運(yùn)檢班作為項(xiàng)目管理單位已與施工單位簽訂施工合同和安全文明施工協(xié)議時(shí)，書面明確配農(nóng)網(wǎng)建設(shè)文明施工的相關(guān)要求，約定現(xiàn)場不文明施工扣罰標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)場施工人員均要求穿著所在施工單位的工作服，安全帽，攜帶現(xiàn)場文明施工檢查卡。項(xiàng)目單位應(yīng)安排專人，根據(jù)工程施工進(jìn)度和作業(yè)情況，隨工開展現(xiàn)場文明施工檢查。
（二）政策處置管理
項(xiàng)目單位嚴(yán)格按照公司相關(guān)文件要求辦理，確保賠付金額準(zhǔn)確合理、賠付手續(xù)齊全合規(guī)，確保政策處理協(xié)商有理有據(jù)，對于用戶的不合理要求有禮貌的拒絕。
（三）現(xiàn)場規(guī)范管理
項(xiàng)目單位已組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位對施工單位開展現(xiàn)場安全技術(shù)交底，同時(shí)對施工開挖、材料堆放、施工通道、設(shè)備安裝地點(diǎn)、拆舊物資堆放及其清運(yùn)等涉及的青苗補(bǔ)償、交叉管線及三線搭掛等政策處理進(jìn)行交底并嚴(yán)格施工方案審批。吊車、貨車等大型施工車輛占用道路的，在經(jīng)得交警部門同意后在道路兩側(cè)通行口設(shè)置安全圍欄，并安排專人現(xiàn)場看護(hù)，防止行人車輛進(jìn)入施工場地。
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要求施工單位對用戶的訴求及時(shí)反饋，施工單位管理人員電話能及時(shí)接通，答復(fù)準(zhǔn)確、規(guī)范。積極協(xié)調(diào)施工單位與相關(guān)用戶開展溝通，避免矛盾升級，引發(fā)投訴。各項(xiàng)目單位管及時(shí)處理95598、12345、現(xiàn)場聯(lián)系電話、監(jiān)督電話以及其他渠道反映的配農(nóng)網(wǎng)建設(shè)投訴或潛在投訴意見，主動上門與用戶開展溝通協(xié)調(diào)，了解用戶反映情況和需求，爭取用戶理解，避免用戶投訴。
二、存在問題
（一）現(xiàn)場施工管理
1、完成電纜井蓋修復(fù)工作后，施工人員沒有進(jìn)行全部復(fù)位，遺留部分電纜蓋板未完全封閉，容易危害到行人安全，引起投訴事件。
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1、個(gè)別施工現(xiàn)場施工材料堆放不規(guī)范，施工結(jié)束后，未及時(shí)有效的.對現(xiàn)場進(jìn)行清理，如將電桿放置于人行道、施工廢棄物隨意堆放。
三、下月工作打算
1.繼續(xù)要求主管單位加強(qiáng)對施工單位的管理，組織施工負(fù)責(zé)人認(rèn)真學(xué)習(xí)國網(wǎng)xx省電力公司部門文件電運(yùn)檢〔20xx〕70號，提高施工隊(duì)伍規(guī)范施工意識。
2.加大農(nóng)配網(wǎng)建設(shè)的飛行檢查力度，對發(fā)現(xiàn)施工不規(guī)范的隊(duì)伍，進(jìn)行通報(bào)，并進(jìn)行相關(guān)考核。
公司自查報(bào)告10
20xx 年度自查報(bào)告
我公司與20xx 年x 月xx 日至20xx年x月xx日對公司20xx 年xx 月—20xx 年xx月的帳務(wù)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將清查的情況匯報(bào)如下，由于時(shí)間倉促，匯報(bào)的內(nèi)容難免有些問題或有所遺漏，如有不妥，請理解和指正，謝謝!
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稅務(wù)登記號：
納稅人識別號：
經(jīng)濟(jì)類型：
法人代表：
檢查時(shí)限 20xx年xx 月—20xx年xx月
一、 企業(yè)基本情況：
我公司系私營企業(yè)，經(jīng)營地址：主營：注冊資金： 人。法人代表： ，在冊職工工資總額 。20xx 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 20xx年度經(jīng)營性虧損元 。
二、 流轉(zhuǎn)稅(地稅)：
1.主營業(yè)務(wù)收入：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入元。 其中：
2.營業(yè)稅：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月繳納納營業(yè)稅元。 其中：
3、城市維護(hù)建設(shè)稅：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月繳納城市維護(hù)建設(shè)稅元。 其中：
4、教育費(fèi)附加：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月繳納教育費(fèi)附加元。 其中：
5、 堤防費(fèi)：我公司20xx 年x月—20xx 年x 月 年應(yīng)繳堤防費(fèi)元。
6、 平抑食品價(jià)格基金：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月應(yīng)繳平抑食品價(jià)格基金元。
7、 教育發(fā)展費(fèi)：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月 應(yīng)繳教育發(fā)展費(fèi)元。 其中：
三、地方各稅部分：
1.個(gè)人所得稅：我公司法人代表20xx 年度-20xx 年度工資收入元，我公司20xx 年度-20xx 年度個(gè)人工資收入未達(dá)到個(gè)人所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn)，無個(gè)人所得稅。
2. 土地使用稅：無
3. 房產(chǎn)稅：我公司20xx 年度-20xx 年度無房產(chǎn)稅4. 車船使用稅：我公司擁有小車 輛，應(yīng)繳納車船使用稅 元，已繳納。
5. 印花稅：我公司20xx 年度-20xx 年度主營業(yè)務(wù)收入元，按0.03%稅率應(yīng)繳納印花稅元。帳本4 本，每本5 元貼花，共計(jì)元。合計(jì)應(yīng)繳納印花稅元。
四、規(guī)費(fèi)、基金部分：
1、 我公司20xx 年度-20xx 年度為職工4 人繳納了社會養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的社會養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)仍由以前的工作單位代繳，關(guān)系未轉(zhuǎn)入我公司。
2、 我公司20xx 年度-20xx 年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。
五、 發(fā)票使用情況：
20xx 年度-20xx 年度我公司開具了 發(fā)票,多少張，金額多少？
不同行業(yè)的稅負(fù)不一樣,商業(yè)和工業(yè)的稅負(fù)不一樣.根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)經(jīng)營情況進(jìn)行解釋.比如商業(yè)企業(yè)稅負(fù)低,主要原因有:行業(yè)利潤較低(是鋼材等利潤較低的批發(fā)企業(yè)),庫存商品多，截止到某月底現(xiàn)有留抵稅金多少錢,為什么庫存多等原因.具體寫法:
第一部分:企業(yè)基本情況介紹;成立日期,法人是誰,經(jīng)營地址，注冊資金,經(jīng)營范圍,主營業(yè)務(wù)是什么,何時(shí)被認(rèn)定為增值稅一般納稅人;
第二部分,稅負(fù)的.原因:前三個(gè)月收入,稅金,稅負(fù).具體根據(jù)企業(yè)情況,解釋稅負(fù)的原因:1、行業(yè)特點(diǎn)；2、銷售分淡季旺季，全年收入稅負(fù)不低。3、簽定大筆供貨合同，需要準(zhǔn)備庫存。4、受市場影響，銷售不旺，產(chǎn)品積壓等等，都是企業(yè)稅負(fù)抵的原因。
第三部分：如果解決稅負(fù)低的情況：擴(kuò)大銷售，提高產(chǎn)品質(zhì)量；減少庫存等等。
以上解釋一定注意要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和經(jīng)營特點(diǎn)，千萬不要為了解釋而解釋，如果書面解釋不通就很有可能會被稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查部門進(jìn)一步檢查！
公司自查報(bào)告11
為了認(rèn)真貫徹落實(shí)商政公消(20xx)28號文件精神，進(jìn)一步落實(shí)消防安全管理責(zé)任，嚴(yán)防各類安全事故尤其是火災(zāi)的發(fā)生，公司堅(jiān)持“預(yù)防為主，防消結(jié)合，綜合整治”的工作方針，嚴(yán)格按照《陜西省易燃易爆危險(xiǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位火災(zāi)隱患排查整治標(biāo)準(zhǔn)》，從4月19日開始，積極開展消防安全專項(xiàng)整治自查自糾活動，現(xiàn)匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作責(zé)任
根據(jù)全市《“20xx.平安三秦”消防專項(xiàng)行動方案》的總體要求，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)召開班組長以上管理人員專題會議，研究制定專項(xiàng)活動方案，成立了由公司經(jīng)理任組長、副經(jīng)理任副組長，各部門負(fù)責(zé)人任成員的消防安全自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真開展自查自糾活動，堅(jiān)決杜絕和遏制火災(zāi)事故的發(fā)生。領(lǐng)導(dǎo)小組按照活動總體安排，嚴(yán)格落實(shí)逐級消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制，明確消防安全職責(zé)，確定各級、各崗位消防安全責(zé)任人，本著“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，扎實(shí)開展自查工作，及時(shí)整改存在的問題，確保消防安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。
二、加強(qiáng)宣傳教育，增強(qiáng)消防意識
本次專項(xiàng)整治活動公司高度重視，認(rèn)真組織職工學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行消防法規(guī)，保障本單位的消防安全管理符合規(guī)定。在職工中廣泛宣傳普及以《消防安全常識二十條》為主要內(nèi)容的消防安全常識、逃生自救知識和《陜西省易燃易爆危險(xiǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位火災(zāi)隱患排查整治標(biāo)準(zhǔn)》；按照公司年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，6月20日公司安全保衛(wèi)部就如何加強(qiáng)單位消防安全管理，范文寫作分別從消防設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、消防演練、制度完善、消防值班室的建立、消防雙人值班交接制度等方面進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)和學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)和宣傳，職工認(rèn)識了消安全工作的.重要性，樹立了“消防工作人人有責(zé)”的觀念，增強(qiáng)了全員消防安全意識，切實(shí)提高了職工消防能力。
三、認(rèn)真開展自查，徹底消除隱患
活動開展過程中，我們堅(jiān)持“不放過一臺設(shè)備，不放過一個(gè)環(huán)節(jié)，不漏掉一處隱患”的原則，對照《陜西省易燃易爆危險(xiǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位火災(zāi)隱患排查整治標(biāo)準(zhǔn)》嚴(yán)格排查，對排查出的消防安全隱患嚴(yán)格落實(shí)“零容忍，嚴(yán)整改”的管理制度，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人，積極采取有效措施進(jìn)行整改，確保消防安全。
一查各崗位的消防安全制度、消防安全管理措施和消防安全操作規(guī)程的執(zhí)行和落實(shí)情況。二查壓力容器、管道、工藝裝置、緊急事故處理設(shè)施的完好有效程度和工藝裝置、管道的色標(biāo)、安全警示標(biāo)志完好、醒目程度以及防火、防爆、防雷、防靜電措施的落實(shí)情況。三查各種設(shè)備、管道、閥門及連接處有無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，溫度、壓力、流量、液位等各種工藝指標(biāo)是否正常。四查消防值班室、消防安全重點(diǎn)部位人員的在崗在位情況、持證上崗情況和個(gè)人防護(hù)裝備的配備、消防應(yīng)急燈的使用、完好有效情況及滅火設(shè)施、器材配置的滅火用藥劑、材料、油料等的齊備充足情況。五查電氣線路、設(shè)備是否符合防火防爆要求，有無違章使用的情況，有無違章動火情況。六查施工現(xiàn)場從業(yè)人員是否履行本崗位消防安全職責(zé)，遵守消防安全制度和消防安全操作規(guī)程；是否熟悉本崗位火災(zāi)危險(xiǎn)性，掌握火災(zāi)防范措施；是否辦理動火許可證，動火操作人員是否具備動火資格，動火監(jiān)護(hù)人是否在位；動火地點(diǎn)與周圍建筑、設(shè)施等防火間距是否符合要求，動火地點(diǎn)附近四周是否有影響消防安全的物品等。七查安全疏散通道、疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明、安全出口、消防車通道是否符合規(guī)定要求，消防水源是否充足。
四、存在的問題
通過認(rèn)真細(xì)致的排查，我們發(fā)現(xiàn)單位消防安全管理主要存在以下問題：
1、消防泵房每天24小時(shí)雙人值班檢查沒有按時(shí)進(jìn)行。
2、消防泵房操作人員無專業(yè)操作證。
3、消防泵房無應(yīng)急照明裝置。
4、消防系統(tǒng)未配備應(yīng)急備用電源。
5、消防泵房門前堆放其它工程材料，出入不暢。
6、廠區(qū)距離圍墻以外西南邊的民房、建筑物、構(gòu)筑物的安全間距過近。
五、整改措施
針對檢查存在的問題，公司高度重視隱患整改落實(shí)工作，現(xiàn)提出以下措施，做到按期整改，確保消防安全不留隱患。
1、消防泵房雙人值班的問題，安排維修人員和門衛(wèi)人員在7月5日前到崗，并制定操作規(guī)程和日常值班記錄，班班嚴(yán)格按照“三交，三不交”制度進(jìn)行面對面交接，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，保證消防系統(tǒng)正常運(yùn)行。
2、消防泵房操作人員持證上崗的問題，已與市消防支隊(duì)取得聯(lián)系，計(jì)劃培訓(xùn)。
3、消防泵房的應(yīng)急照明在7月10日前安裝到位，確保正常使用。
4、消防系統(tǒng)應(yīng)急備用電源準(zhǔn)備購買75KW的玉柴發(fā)電機(jī)，合同已簽訂，等待廠家安裝。
5、消防泵房門前堆放的其它工程材料落實(shí)專人及時(shí)搬離。
6、廠區(qū)圍墻以外西南邊存在民房、建筑物、構(gòu)筑物的問題，在城建、城管、公安等部門的支持下進(jìn)行解決。
今后的工作中，我們一定要強(qiáng)化管理，創(chuàng)新機(jī)制，完善制度，及時(shí)解決發(fā)展所帶來的新問題，新情況，不斷提高應(yīng)對燃?xì)庀腊踩话l(fā)事故的處置能力，有效遏制消防安全事故的發(fā)生，全面推進(jìn)公司的各項(xiàng)消防安全管理工作走向一個(gè)新的臺階。
公司自查報(bào)告12
市殘聯(lián)公務(wù)用車情況自查報(bào)告
市紀(jì)委黨風(fēng)室：
根據(jù)《中共**市紀(jì)律檢查委員會關(guān)于開展公務(wù)車專項(xiàng)檢查的通知》(防紀(jì)發(fā)〔20xx〕14號)要求，我會對本單位公務(wù)用車情況進(jìn)了自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保工作實(shí)效。本次公務(wù)用車自查自糾專項(xiàng)治理工作時(shí)間緊、要求高，為確保工作有序推進(jìn)，取得實(shí)效，我會成立了工作小組，由辦公室具體組織實(shí)施。做到在公務(wù)用車方面認(rèn)真執(zhí)行上級文件規(guī)定，嚴(yán)守紀(jì)律、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督，杜絕違紀(jì)違規(guī)行為發(fā)生。
二、強(qiáng)化思想教育，增強(qiáng)法紀(jì)意識。組織干部職工認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)、學(xué)習(xí)了相關(guān)文件精神和有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)干部職工隊(duì)伍的思想教育，增強(qiáng)黨員干部的法紀(jì)意識，充分認(rèn)識到違規(guī)配備和使用公車這一問題的嚴(yán)重性，切實(shí)做到從領(lǐng)導(dǎo)做起，從自身做起，杜絕公車配備和使用中的`違規(guī)違紀(jì)行為。
三、強(qiáng)化日常監(jiān)管，扎實(shí)開展治理。為進(jìn)一步規(guī)范我會公務(wù)用車，進(jìn)一步完善了《**市殘聯(lián)公務(wù)車管理使用制度》，對公務(wù)車輛的使用范圍、出車原則、有關(guān)紀(jì)律等進(jìn)行了明確規(guī)定，并強(qiáng)化日常監(jiān)管，建立了規(guī)范公務(wù)用車的管控機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行公車定點(diǎn)停放、定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修“三定”管理，健全完善專人負(fù)責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)審批、統(tǒng)一派車、明確線路等制度。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全措施。決不允許酒后開車，不準(zhǔn)違章駕駛，不帶故障行車，不準(zhǔn)以車謀私。
經(jīng)嚴(yán)格自查自糾，我會公務(wù)車配備、使用制度完善、管理到位，無超編車、超標(biāo)車、違規(guī)借車、換車等違規(guī)配備車輛情況，相關(guān)資料完備存檔。
特此報(bào)告
公司自查報(bào)告13
XX有限公司自查報(bào)告 XX海關(guān)： 我司是xx糧油（中國）有限公司在XX市投資的大型外資企業(yè)，經(jīng)營范圍為：生產(chǎn)銷售各種油脂，油脂化工產(chǎn)品和油脂有關(guān)的食品及所需的各種包裝材料制品，開展油脂倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。
我司嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程，守法自律，規(guī)范經(jīng)營。近三年來我司在貴關(guān)的指導(dǎo)下，學(xué)習(xí)了20xx年修訂的`《中華人民共和國海關(guān)法》、《中華人民共和國海關(guān)對與進(jìn)出口的活動直接有關(guān)的企業(yè)、單位賬簿、單證管理規(guī)范》及《企業(yè)進(jìn)出口行為規(guī)范（暫行）》，積極改進(jìn)工作，使我司的進(jìn)出口業(yè)務(wù)運(yùn)作更加順暢。
在貴關(guān)的指導(dǎo)和協(xié)助下，20xx年我司進(jìn)出口總額為：248萬美元；20xx年我司進(jìn)出口總額為：348萬美元；20xx年我司進(jìn)出口總額為：2238萬美元；20xx年至9月止我司進(jìn)出口總額已突破：2694萬美元，遂年上升。 我司進(jìn)出口貨物的報(bào)關(guān)工作由XX部負(fù)責(zé)，XXX先生主管，由XXX先生負(fù)責(zé)具體操作及管理。目前我司有注冊報(bào)關(guān)員三名，對進(jìn)出口貨物申報(bào)及時(shí)，交驗(yàn)的報(bào)關(guān)單證完備，無錯報(bào)、滯報(bào)、滯納關(guān)稅費(fèi)等行為出現(xiàn)，并積極配合海關(guān)查驗(yàn)，至今無一例錯報(bào)，誤報(bào)。在部門內(nèi)部設(shè)置了報(bào)關(guān)專用文檔，有關(guān)報(bào)關(guān)紙質(zhì)單證、賬冊由專人負(fù)責(zé)整理、保存，做到有條不紊，完整齊全。 我司財(cái)務(wù)部門目前由集團(tuán)總部指派XXX先生（新加坡籍）管理，財(cái)務(wù)職員一共X名。財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格按公司章程管理，財(cái)務(wù)制度健全完善，賬目設(shè)置合理完整，賬務(wù)資料、紙質(zhì)單證分類別由專人進(jìn)行管理、保存；實(shí)現(xiàn)全程電子管理，使用專用財(cái)務(wù)軟件，所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中，做到安全，有效并及時(shí)迅速處理。
我司的保稅貨物、減免稅貨物實(shí)行專賬注冊管理，使用、報(bào)廢、解除海關(guān)監(jiān)管均按程序執(zhí)行并有明細(xì)記錄，在海關(guān)監(jiān)管年限內(nèi)做到妥善保管。 經(jīng)過自查，我司嚴(yán)格遵守《中華人民共和國海關(guān)法》，認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國海關(guān)對與進(jìn)出口的活動直接有關(guān)的企業(yè)、單位帳簿、單證管理規(guī)范》及《企業(yè)進(jìn)出口行為規(guī)范(暫行)》，為今后改進(jìn)工作細(xì)節(jié)，提高工作效率，使我司與海關(guān)的業(yè)務(wù)聯(lián)系能更加緊密，請貴關(guān)給予指導(dǎo)為盼。
特此報(bào)告。
公司自查報(bào)告14
根據(jù)《銅川市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于對20xx年度環(huán)境安全目標(biāo)責(zé)任完成情況進(jìn)行檢查的通知》的通知精神，現(xiàn)就我礦環(huán)保自查情況匯報(bào)如下：
1、深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)境建設(shè)同步實(shí)施、同步發(fā)展的方針。繼續(xù)把環(huán)境保護(hù)工作與安全生產(chǎn)放在同等重要的地位，嚴(yán)抓細(xì)管，明確任務(wù)責(zé)任，確保責(zé)任目標(biāo)的完成，各責(zé)任部門結(jié)合工作實(shí)際把環(huán)保節(jié)能目標(biāo)分解落實(shí)到車間（班組）、個(gè)人，層層落實(shí)責(zé)任，逐級考核，強(qiáng)化節(jié)能環(huán)保目標(biāo)管理不斷加大對環(huán)保的投資，完善環(huán)保的各項(xiàng)規(guī)章制度，切實(shí)做好環(huán)保工作。
2、加強(qiáng)宣傳工作，強(qiáng)化職工家屬環(huán)保意識。20xx年我礦以節(jié)能減排宣傳為契機(jī)，廣泛開展了環(huán)保宣傳工作，利用班前會向全體員工宣傳環(huán)境保護(hù)工作的重要性和必要性，強(qiáng)化員工的環(huán)境保護(hù)意識。
3、及時(shí)傳達(dá)貫徹市環(huán)保工作會議及下發(fā)的一系列文件精神，結(jié)合實(shí)際制定了《下石節(jié)煤礦環(huán)境保護(hù)管理辦法》、《下石節(jié)煤礦關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作的通知》等相關(guān)文件，完善修訂《下石節(jié)煤礦環(huán)境突發(fā)事故預(yù)案》，進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)保節(jié)能工作。
4、加強(qiáng)污水站管理，完善管理制度，健全各項(xiàng)運(yùn)行臺賬和資料，提高職工操作水平，加強(qiáng)設(shè)備的檢修與維護(hù)，保障污水處理設(shè)施能夠連續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，堅(jiān)持穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。堅(jiān)決做到了不偷排、不直排，保持礦區(qū)河道清潔，確保飲用水源安全。生活污水處理站20xx年全年運(yùn)行358天（停機(jī)更換活性污泥1次，更換需用時(shí)7天），處理生活污水474837m3，日均處理污水1326m3。COD減排量為137噸，比20xx年COD多減排6噸。生活污水處理質(zhì)量，經(jīng)市環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測均達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB18918-20xx一級標(biāo)準(zhǔn)。
5、為了保證沮河飲用水源安全達(dá)標(biāo)，根據(jù)銅川市環(huán)保局的要求，我礦領(lǐng)導(dǎo)高度重視并組織160人連續(xù)奮斗7個(gè)小時(shí)對礦區(qū)河道進(jìn)行全面清理，共計(jì)清理垃圾2噸，清理河道2.5km。
6、加強(qiáng)重點(diǎn)污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)的管理，充分發(fā)揮污染源自動檢測設(shè)施的監(jiān)督管理作用。與國家環(huán)保部和省、市環(huán)保監(jiān)測平臺聯(lián)網(wǎng)正常，數(shù)據(jù)傳輸均符合國家《污染源在線自動監(jiān)控（監(jiān)測）系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)》（HJ-T212-20xx）要求，同時(shí)完成對比監(jiān)測工作。
7、根據(jù)《下石節(jié)煤礦20xx年節(jié)能減排工作安排》和陜西煤業(yè)化工集體下發(fā)的《關(guān)于開展“十二五”節(jié)能環(huán)保規(guī)劃編制工作調(diào)研的通知》文件要求，我礦認(rèn)真貫徹落實(shí)促進(jìn)了我礦節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境等各項(xiàng)工作持續(xù)健康發(fā)展。
8、加強(qiáng)環(huán)保應(yīng)急物資管理，進(jìn)一步調(diào)整完善突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，做好應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急隊(duì)伍演練，一旦發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件能夠有效應(yīng)對和解決。
9、開展了全礦污染源檢查工作，對重要隱患、重大污染源都通知主管科室排查和限期治理。
10、加強(qiáng)鍋爐消煙除塵設(shè)施的`管理，嚴(yán)格控制煙塵排放，完善管理制度，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，保障了麻石水膜除塵器等設(shè)施的連續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了鍋爐煙氣達(dá)標(biāo)排放。
11、加強(qiáng)礦區(qū)核子秤和醫(yī)院X光機(jī)兩個(gè)放射源的管理，不斷完善管理制度，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任和安保措施，確保輻射環(huán)境安全。
12、加強(qiáng)固體廢物管理，規(guī)范煤矸石堆放，采取黃土覆蓋、灑水降塵綠化等措施，有效控制二次揚(yáng)塵污染；生活垃圾全部進(jìn)入垃圾場堆放，用黃土覆蓋處理；為防止煤炭升井后的二次揚(yáng)塵，要加強(qiáng)煤炭篩選、儲存、裝車過程灑水除塵管理，凡在礦運(yùn)輸煤炭的汽車都要加蓋帆布，否則不得承運(yùn)；醫(yī)療垃圾要專項(xiàng)收集，專項(xiàng)處理。
13、堅(jiān)持礦區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，采取各種措施最大限度的減少生態(tài)破壞，最大限度的保護(hù)生態(tài)，并積極開展生態(tài)修復(fù)，礦區(qū)綠化工作要常抓不懈。
回顧一年的工作，我礦全面完成了市環(huán)保部門和礦業(yè)公司下達(dá)的各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)任務(wù)，并取得了一定的成績，但也還存在一些不足和問題，希望在今后的工作中能在市環(huán)保局、礦業(yè)公司的關(guān)心和支持下，加以改進(jìn)，讓我礦的環(huán)保工作得到質(zhì)的飛躍。我礦將在以后的發(fā)展中不斷地完善環(huán)境保護(hù)制度，加大執(zhí)行力度，加強(qiáng)宣傳力度，積極做好環(huán)保工作。節(jié)約經(jīng)濟(jì)，保護(hù)環(huán)境，努力創(chuàng)建經(jīng)濟(jì)節(jié)約型、環(huán)境友好型的優(yōu)秀煤礦。
公司自查報(bào)告15
xx電力股份有限公司xx路營業(yè)廳XX年1-10月安全自檢報(bào)告我營業(yè)廳根據(jù)xx的精神，由公司營業(yè)廳內(nèi)部的安全員對本公營業(yè)廳的安全情況進(jìn)行綜合的自檢自查，并就重大危險(xiǎn)源及相關(guān)的臺帳進(jìn)行核查，現(xiàn)把自查情況匯報(bào)如下：
一、重大危險(xiǎn)源自查情況：從1月至10月31日，我營業(yè)廳營業(yè)正常有序，但本營業(yè)廳安全員仍然堅(jiān)持“三不放過”原則，對近幾個(gè)月的票據(jù)、單據(jù)及現(xiàn)金管理進(jìn)行了綜合性檢查，此次檢查重點(diǎn)為票據(jù)及現(xiàn)金的管理。根據(jù)本營業(yè)廳的特殊性，已做到票據(jù)、單據(jù)及現(xiàn)金分別由專人進(jìn)行管理，日收取現(xiàn)金當(dāng)天存入銀行；單據(jù)和票據(jù)每天都入庫存放，領(lǐng)用時(shí)有記錄。
二、安全生產(chǎn)臺帳情況：本營業(yè)廳的安全員對本廳的安全生產(chǎn)臺帳進(jìn)行認(rèn)真的審核，
（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制簽訂情況是否有記錄，考核是否兌現(xiàn)；
（2）職工勞動防護(hù)用品是否按時(shí)發(fā)放，是否有記錄；
（3）職工違章是否進(jìn)行處罰，是否有記錄；
�。�4）從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)、考核、持證情況是否有記錄；
�。�5）是否列行安全生產(chǎn)會議，是否有記錄；
�。�6）是否組織職工進(jìn)行安全學(xué)習(xí)，是否有記錄；
�。�7）現(xiàn)場安全檢查事故隱患及整改是否有記錄；
（8）設(shè)備安全管理是否有記錄；
�。�9）班組安全生產(chǎn)會議是否有記錄。等逐一進(jìn)行審核通過。
三、本營業(yè)廳對廳內(nèi)的危險(xiǎn)源點(diǎn)是否掛有警示牌，是否配置了消防滅火器及防盜設(shè)施是否完善。該項(xiàng)檢查已通過。
四、本營業(yè)廳根據(jù)公司的管理辦法制定了《安全事故應(yīng)急預(yù)案和救援措施》、《勞動防護(hù)用品管理制度》、《票據(jù)、單據(jù)及現(xiàn)金管理制度》《保衛(wèi)制度》、《崗位職責(zé)》等。
五、本營業(yè)廳責(zé)任書的簽訂情況：由公司安全管理委員會與縣安監(jiān)局簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書；由公司與本營業(yè)廳主任簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書；由本營業(yè)廳主任與本營業(yè)廳成員簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。
本營業(yè)廳本著“安全第一、預(yù)防為主”的原則。按照公司的安全制度進(jìn)行管理，并形成了以公司領(lǐng)導(dǎo)為主，本營業(yè)廳主任及廳成員負(fù)責(zé)的，層層抓安全、天天講安全的`好勢頭，以實(shí)例對員工進(jìn)行教育，使每一位員工懂得“安全保障生命、安全才能出效益”的道理。
總結(jié)，本營業(yè)廳今后將不斷完善安全管理制度，在上級主管部門的關(guān)心支持下，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的繼續(xù)努力，我們堅(jiān)信公司的安全工作將會一年比一年做得更好。
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