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預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告11篇
在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，需要使用報告的情況越來越多，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編為大家整理的預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告，希望對大家有所幫助。
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告1
一、目標(biāo)任務(wù)
預(yù)期完成xx所標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生所建設(shè)。定期安排進(jìn)修培訓(xùn)xx人。全面完成醫(yī)療衛(wèi)生各項(xiàng)指標(biāo)。
二、工作思路
1、進(jìn)一步加強(qiáng)村所建設(shè)，提升服務(wù)水平。我鎮(zhèn)村級衛(wèi)生所建設(shè)還比較薄弱，基礎(chǔ)設(shè)施相對落后，特別是部分村所極其簡陋以及管理不到位的問題較為嚴(yán)重，因此我們要以“新農(nóng)合”為契機(jī)，大力破解資金難題，積極爭取國家投入，著力完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，形成以鎮(zhèn)衛(wèi)生院為骨干，以村衛(wèi)生所為基點(diǎn)的衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，20xx年力爭xx%的村實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生所。另外，要采取例會、培訓(xùn)、督查等多種形式強(qiáng)化對村衛(wèi)生所和村醫(yī)生的.業(yè)務(wù)管理和技術(shù)指導(dǎo)，提高村醫(yī)的業(yè)務(wù)水平。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)人才興院戰(zhàn)略，不斷提高衛(wèi)技人員素質(zhì)能力。20xx年，我院一方面制訂完善進(jìn)修深造制度，加強(qiáng)與牽手醫(yī)院的技術(shù)，有計劃的定期公派進(jìn)修，鼓勵開展適宜新技術(shù)，拓寬醫(yī)療領(lǐng)域，增加公益效益。另一方面要加強(qiáng)院內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)質(zhì)量管理，深入開展繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，不斷提升職工技能水平。第三是積極探索高層次人才的引進(jìn)工作，吸引市屬醫(yī)院退休專家來社區(qū)坐診，提高衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療、護(hù)理和醫(yī)技質(zhì)量治理。一是要進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理，打造一流衛(wèi)生團(tuán)隊(duì)，狠抓醫(yī)療質(zhì)量和公共衛(wèi)生核心制度落實(shí)，加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理效能建設(shè)，深入開展醫(yī)療安全質(zhì)量管理。二是進(jìn)一步強(qiáng)化護(hù)理隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范各種護(hù)理文書，嚴(yán)格遵守護(hù)理操作規(guī)程，嚴(yán)懲護(hù)理差錯，竭力避免因護(hù)理失誤引起的醫(yī)療糾紛。三是加強(qiáng)醫(yī)技質(zhì)量治理建設(shè)，提高醫(yī)院整體診療水平，樹立醫(yī)院良好形象。利用現(xiàn)有設(shè)備，充分發(fā)揮使用價值。四是建立健全質(zhì)控職能，不但完善質(zhì)量控制體系，細(xì)化質(zhì)量控制方案與質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行質(zhì)量與效益掛鉤的治理模式，達(dá)到基本診療更加完善。急救轉(zhuǎn)診能力更加明顯。人員素質(zhì)顯著提高。服務(wù)能力不斷提升，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)不斷改善。管理體制和運(yùn)行機(jī)制科學(xué)高效，基本滿足農(nóng)村居民基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)基本醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。一是要始終堅(jiān)持以人為本，樹立“以病人為中心”的服務(wù)理念，把社會效益放在第一位，轉(zhuǎn)變服務(wù)模式，由以往坐診服務(wù)變深入村屯、家庭提供基本醫(yī)療服務(wù)，使農(nóng)村居民一般常見病、多發(fā)病得到就近治療，有效控制醫(yī)藥費(fèi)用增長，減輕群眾醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)，努力解決農(nóng)民“看病難”、“看病貴”的問題。二是嚴(yán)格執(zhí)行基本用藥目錄和診療目錄，不得使用目錄外藥品和診療項(xiàng)目，做到合理用藥、合理檢查、合理收費(fèi)，為農(nóng)村居民提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。三是進(jìn)一步加強(qiáng)市、鎮(zhèn)兩級暢通、高效的急診救治“綠色通道”，及時救治病人，適時轉(zhuǎn)診急危重癥患者，增強(qiáng)孕產(chǎn)婦難產(chǎn)應(yīng)急處理和緊急轉(zhuǎn)送能力。
總之，我們決心在市衛(wèi)生局、市中醫(yī)院和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，明確工作目標(biāo)，扎扎實(shí)實(shí)工作，把我鎮(zhèn)衛(wèi)生工作推上一個更高的臺階
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告2
為加強(qiáng)財政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，根據(jù)益陽市資陽區(qū)財政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財政局關(guān)于開展xxxx年度預(yù)算績效自評工作》的通知（益資財xxxx22號）文件精神，我單位于xxxx年11月，組織力量對本單位的部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績效評價，本次評價遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價方法，對本單位xxxx度預(yù)算績效情況進(jìn)行客觀、公正的評價。現(xiàn)將情況報告如下：
一、 基本情況
資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府系科級行政機(jī)關(guān)，辦公地址為資陽區(qū)長春鎮(zhèn)紫薇村。益陽市資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個辦公室、2個站所、3個中心和1個執(zhí)法大隊(duì)。分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、財政所、退役軍人服務(wù)站、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。長春鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)籌各部門、各部門對應(yīng)相應(yīng)職能。
二、 人員概況
截止xxxx年底，長春鎮(zhèn)人民政府共有人員210人，行政39人，事業(yè)編制50人，其中差額9人，自收自支3人，臨聘2人，離退休89人（含分流人員），遺屬18人。
三、本單位xxxx年預(yù)算收支情況如下：
（一）收入情況
收入各項(xiàng)目金額共1943.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1940.65萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入2.5萬元。
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支出各項(xiàng)目金額共1943.15萬元，其中：一般公共服務(wù)714.56萬元，科學(xué)技術(shù)5萬元，文化體育與傳媒支出3.5萬元，社會保障和就業(yè)支出89.26萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出232.85萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元，農(nóng)林水支出843.92萬元，住房保障支出53.06萬元。
四、xxxx年，根據(jù)年初計劃的重點(diǎn)工作，本單位通過對財政資金的使用，取得了如下績效：
一是全面做好本鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，充分發(fā)揮財政調(diào)節(jié)作用，積極爭取各項(xiàng)優(yōu)惠政策，使各項(xiàng)指標(biāo)及時撥付到村，促進(jìn)各村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是加強(qiáng)財政支出管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”政策，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財政支出行為和細(xì)化部門預(yù)算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費(fèi)使用辦法，壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)開支，嚴(yán)格控制單位支出。四是合理利用財力，保障重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)費(fèi)用和社會公益事業(yè)的正常開支。五是認(rèn)真落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策，做好各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的`發(fā)放工作，做到資金按時按量撥付到位。六是繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度，加強(qiáng)資金管理，保障資金順利繳納到位。七是嚴(yán)格實(shí)行國庫集中支付制度，按照財政要求辦理資金審批程序,進(jìn)一步加強(qiáng)資金支出范圍管理。八是切實(shí)抓好債務(wù)管理工作，嚴(yán)格控制新增債務(wù)。九是加強(qiáng)完善村級財務(wù)管理的“村賬鎮(zhèn)代管”制度，全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度，推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強(qiáng)財政隊(duì)伍建設(shè)，完善財政管理機(jī)制，推進(jìn)財務(wù)人員依法辦事、依規(guī)行政。
通過這次自評我們認(rèn)識到財政運(yùn)行還存在著一些問題，政府收支矛盾比較突出，財政運(yùn)轉(zhuǎn)較為困難。在今后的工作中我們將預(yù)算編制作為首要任務(wù)，根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算。嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)度使用、撥付資金，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，加強(qiáng)財務(wù)人員預(yù)算管理意識，使預(yù)算資金更好地為政府行政服務(wù)。
五、自評結(jié)論
根據(jù)以上預(yù)算績效情況，我單位xxxx年預(yù)算績效自評為優(yōu)秀。
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告3
按照《關(guān)于開展xxxx年度市直部門預(yù)算績效評價工作的通知》（隴財績[xxxx]2號）文件精神，我單位對整體支出和項(xiàng)目支出執(zhí)行情況進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T主要職能。
中國人民政治政協(xié)會議是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)，政協(xié)隴南市委員會是中國人民政治協(xié)商會議的地方委員會。主要職責(zé)是：
政治協(xié)商。對全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進(jìn)行專題協(xié)商，就重大決策執(zhí)行過程的重要問題進(jìn)行重點(diǎn)協(xié)商。民主監(jiān)督。是對國家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對市級國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作進(jìn)行民主監(jiān)督。參政議政。對全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會建設(shè)的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)研、視察、評議，通過調(diào)研視察報告、提案、建議案或其他形式，向中共隴南市委和市人民政府提出意見和建議。聯(lián)系指導(dǎo)。加強(qiáng)對本市各縣（區(qū)）政協(xié)的聯(lián)系，研究和協(xié)調(diào)解決縣（區(qū)）政協(xié)履職中帶有共同性、普遍性的主要問題，指導(dǎo)縣（區(qū)）政協(xié)工作。承辦市委及省政協(xié)交辦的其他任務(wù)。
�。ǘ﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位概況。隴南市政協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)正縣級機(jī)構(gòu)9個，分別為：辦公室、研究室、委員委、提案委、科教衛(wèi)、民宗委、文史委、農(nóng)業(yè)委、經(jīng)濟(jì)委。
（三）人員情況。截至xxxx年12月31日，隴南市政協(xié)機(jī)關(guān)單位編委核定編制56個，目前在編在職實(shí)有56人。其中行政人員39人，非參公事業(yè)人員17人，離休人員1人。
二、績效自評工作組織開展情況
為加強(qiáng)財政項(xiàng)目資金績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》、《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》、《隴南市財政局關(guān)于開展xxxx年度市直部門預(yù)算績效評價工作的通知》等相關(guān)文件規(guī)定，我單位根據(jù)年初計劃對機(jī)關(guān)專項(xiàng)資金開展了績效自評，取得了預(yù)期效果。納入績效自評的為4個項(xiàng)目：
1.政協(xié)委員履職活動經(jīng)費(fèi)；
2.政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)；
3.《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南政協(xié)改革開放四十年》編纂經(jīng)費(fèi)；
4.政協(xié)會議支出經(jīng)費(fèi)。
三、部門整體支出績效自評情況分析
�。ㄒ唬┎块T決算情況。
xxxx年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.62萬元，本年收入1204.60萬元，本年支出1200.37萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.85萬元。
一般公共預(yù)算財政撥款收支：xxxx年度一般公共預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.48萬元，本年收入1178.90萬元，本年支出1180.40萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.98萬元。
�。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析。
依據(jù)年初績效目標(biāo)申報表內(nèi)容對各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)逐一開展了績效評價。總的來說，xxxx年度部門整體支出和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照年初計劃，完成了預(yù)定的績效目標(biāo)，加快支出進(jìn)度，資金合理利用，注重經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。xxxx年主要完成了以下工作：一、提高政協(xié)委員履職水平，開展了六項(xiàng)調(diào)研視察。先后開展了“政協(xié)委員問村醫(yī)”鞏固提升年系列活動、全民健身運(yùn)動情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展專題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅(jiān)工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作調(diào)研；配合省政協(xié)開展了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況調(diào)研，組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言；積極推進(jìn)政協(xié)協(xié)商向基層延伸工作，召開了隴南市政協(xié)協(xié)商向基層延伸啟動會議。二、繼續(xù)加強(qiáng)全市政協(xié)系統(tǒng)信息化建設(shè)。不斷拓展政協(xié)云平臺建設(shè)，研究制定網(wǎng)絡(luò)議政機(jī)制，積極開展“雙月協(xié)商”和遠(yuǎn)程協(xié)商工作。三、強(qiáng)化文史資料工作。發(fā)揮文史資料“存史、資政、團(tuán)結(jié)、育人”作用，加大“三親”史料的征集力度，多方式、多角度、寬領(lǐng)域地挖掘地方歷史文化資源。
（三）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。
根據(jù)年初計劃，我單位完成了四個項(xiàng)目的執(zhí)行。其中，政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)項(xiàng)目完成率100%，政協(xié)委員履職活動項(xiàng)目完成率98%，《隴南政協(xié)》、《隴南文史》、《隴南政協(xié)改革開放四十年》編纂經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成率92%，政協(xié)會議支出項(xiàng)目完成率0%。
�。ㄋ模┢x績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施。
主要原因：一是部門支出未列入年初預(yù)算，比如說人員工資增資；二是因客觀原因支出不夠及時。對于偏離績效目標(biāo)的問題，我單位將嚴(yán)格按照年初預(yù)算，執(zhí)行目標(biāo)，開展績效評價。
�。ㄎ澹﹛xxx部門整體支出績效評價結(jié)論。通過對相關(guān)資料進(jìn)行整理分析，綜合打分，最終確定績效評價得分為95分，隴南市政協(xié)機(jī)關(guān)xxxx年部門整體支出績效評價等級為：優(yōu)。
四、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評情況分析
xxxx年，本部門預(yù)算支出項(xiàng)目4個，上年結(jié)轉(zhuǎn)19.34萬元，當(dāng)年項(xiàng)目收入100萬元，其中：財政撥款100萬元，其他資金0萬元。全年支出100萬元，執(zhí)行率84%。通過自評，3個項(xiàng)目績效自評結(jié)果為“優(yōu)”，1個項(xiàng)目績效自評結(jié)果為“良”，分項(xiàng)目自評情況分析如下：
（一）政協(xié)委員履職活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
圍繞中心工作，積極履行職責(zé)，先后開展了“政協(xié)委員問村醫(yī)”鞏固提升年系列活動、全民健身運(yùn)動情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展專題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅(jiān)工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作調(diào)研；配合省政協(xié)開展了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況調(diào)研，組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言；全年共組織主要履職活動17項(xiàng)，352名委員均參與進(jìn)來，社會反響良好。執(zhí)行率達(dá)到98%，自評得分93分。
（二）政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
本項(xiàng)目計劃xxxx年至xxxx年，建成包括委員提案管理系統(tǒng)、委員履職網(wǎng)上管理系統(tǒng)、社情民意網(wǎng)上管理系統(tǒng)、隴南政協(xié)手機(jī)客戶端，覆蓋政協(xié)全面工作的政協(xié)履職云平臺管理系統(tǒng)。支出率達(dá)到100%。自評得分95分。
�。ㄈ峨]南政協(xié)》《隴南文史》《隴南紅色文化史料》編纂經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
該項(xiàng)目由有關(guān)的專門委員會負(fù)責(zé)，組織編纂文史資料，完成年度編纂出版任務(wù)，全面客觀反映市政協(xié)工作以及市縣兩級政協(xié)工作動態(tài)；廣泛征集并撰寫文史資料，挖掘和匯集反映隴南地區(qū)社會巨變的歷史文化資料，填補(bǔ)一般歷史記載的空白和不足，發(fā)揮政協(xié)文史資料工作“存史、資政、團(tuán)結(jié)、育人”職能。xxxx年度，出版《隴南政協(xié)》4期，《隴南文史》1輯，《隴南紅色文化史料》1冊，完成了預(yù)期目標(biāo)，支出率92%，自評得分92分。
�。ㄋ模┱䥇f(xié)會議支出經(jīng)費(fèi)。
該項(xiàng)目旨在提高政協(xié)委員提案辦理質(zhì)量，做到“事事有說法，件件有回應(yīng)”。用好用活提案辦理經(jīng)費(fèi)，全面提高提案辦理的辦結(jié)率和滿意度。xxxx年，政協(xié)委員履職盡責(zé)，推動重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)。加強(qiáng)提案督辦，增強(qiáng)辦理時效，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+提案，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。支出率0%，自評得分85分。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的.問題及原因分析
1.主要經(jīng)驗(yàn)和做法：通過對部門整體支出的績效評價，
我們認(rèn)為，部門預(yù)算是做好支出的有效保障，績效評價是檢驗(yàn)部門整體支出合理性的必要環(huán)節(jié)。
2.存在的問題及原因分析：我單位大體能夠按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)安排項(xiàng)目的執(zhí)行，但是也存在執(zhí)行偏差。原因在于：一是部門支出未列入年初預(yù)算，比如說人員工資增資未納入預(yù)算；二是因客觀原因支出不夠及時。對于上述問題，我單位將嚴(yán)格按照年初預(yù)算，執(zhí)行目標(biāo)，開展績效評價。
六、其他需要說明的問題
無。
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告4
20xx年上半年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，開慧鄉(xiāng)有幸成為長沙市城鄉(xiāng)一體化示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核工作匯報。開慧鄉(xiāng)黨委、政府堅(jiān)持以統(tǒng)領(lǐng)全局，積極抓好板倉小鎮(zhèn)建設(shè)的良好機(jī)遇，力爭打造“經(jīng)貿(mào)重鎮(zhèn)、旅游強(qiáng)鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)美鎮(zhèn)”，扎實(shí)開展兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)、開拓創(chuàng)新，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會繼續(xù)保持了健康平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢，較好的完成了各項(xiàng)考核任務(wù)。
一、上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)展情況
(一)經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)發(fā)展
1、工業(yè)發(fā)展
今年上半年以來，我們在全力推動項(xiàng)目建設(shè)的同時，努力幫助企業(yè)營造良好的發(fā)展環(huán)境，將兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動結(jié)合起來，作為一項(xiàng)總的工作來抓。為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，形成規(guī)模，鄉(xiāng)黨委、政府制定了扶持私營企業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和激勵措施，對全鄉(xiāng)13家企業(yè)實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系企業(yè)制度，組織對每個企業(yè)的經(jīng)濟(jì)形勢進(jìn)行調(diào)查分析。同時對目前存在困難的企業(yè)，鄉(xiāng)政府幫助企業(yè)排憂解難，熱情服務(wù)，主動協(xié)調(diào)各方關(guān)系。至6月底，全鄉(xiāng)規(guī)模工業(yè)企業(yè)共完成11576萬元(任務(wù)11000萬元)，全鄉(xiāng)工業(yè)共完成產(chǎn)值21632萬元。其中產(chǎn)值最高的是金山糧油，已完成7826萬元，效益最好的李氏家具，完成稅收近32萬元。
2、財政建設(shè)
上半年，我鄉(xiāng)共完成地方財政收入203萬元，地方性收入151萬元。堅(jiān)持通過深化改革、科學(xué)決策、規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)財政資金、預(yù)算支出程序的審批規(guī)范化，確保財政經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健運(yùn)行。致力于建設(shè)有開創(chuàng)性的構(gòu)建涵蓋農(nóng)村低保、農(nóng)村合作醫(yī)療、貧居工程等在內(nèi)的社會保障體系和社會公平發(fā)展體系。
3、招商引資
以板倉小鎮(zhèn)建設(shè)為重點(diǎn)，突出形象設(shè)計、項(xiàng)目包裝，制定優(yōu)惠政策，營造優(yōu)良投資環(huán)境。我鄉(xiāng)在京珠高速聯(lián)絡(luò)線沿線設(shè)立“板倉小鎮(zhèn)”建設(shè)宣傳牌，在開慧鄉(xiāng)政府的網(wǎng)站上建立“板倉小鎮(zhèn)”的專題，并安排專人積極更新。同時樹立全民招商意識，結(jié)合區(qū)域優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，走“以資源引資，以資源利商”的路子，牢固樹立“項(xiàng)目是投資的載體和支撐，抓經(jīng)濟(jì)就是抓投資，抓投資就是抓項(xiàng)目”的思想，積極主動出擊，狠抓跟蹤落實(shí)。另外，組織招商小分隊(duì)走出去宣傳開慧，爭取每年引進(jìn)1-2個企業(yè)和項(xiàng)目，增加全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)總量。全鄉(xiāng)招商引資共引進(jìn)項(xiàng)目75個，實(shí)際到位資金3500萬元，完成全年任務(wù)的53%，實(shí)現(xiàn)了時間過半，完成任務(wù)過半。
4、商貿(mào)流通
重點(diǎn)以板倉小鎮(zhèn)建設(shè)為契機(jī)，啟動相關(guān)商貿(mào)流通基礎(chǔ)建設(shè)。依托京港澳高速和107國道交通優(yōu)勢，以開慧紅色故里板倉小鎮(zhèn)為核心，打破行政區(qū)域界限，主動承接長株潭和武漢輻射，在湘北建立一個帶動和服務(wù)長平汨三縣的現(xiàn)代化商貿(mào)旅游精品小鎮(zhèn)，探索“農(nóng)民集中居注市民下鄉(xiāng)”兩條新路，摸索三種發(fā)展模式即“遠(yuǎn)離城市低成本實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)一體可復(fù)制可推廣的經(jīng)濟(jì)模式、靠生態(tài)提升品質(zhì)用品質(zhì)提升價值的生態(tài)模式、以紅色旅游，都市休閑，文化教育為產(chǎn)業(yè)方向的低碳模式”。目前，總體規(guī)劃已經(jīng)出臺，土地利用規(guī)劃已經(jīng)上報，各項(xiàng)基礎(chǔ)工作正抓緊推進(jìn)。現(xiàn)在，斯洛特小鎮(zhèn)正在建設(shè)之中，相關(guān)招商活動也已經(jīng)有序啟動：由城建公司對斯洛特水街進(jìn)行大型超市的招商，與專業(yè)公司合作成立物業(yè)公司、家政服務(wù)公司。
(二)公共管理到位
1、生態(tài)環(huán)境保護(hù)與建設(shè)
鄉(xiāng)政府牽頭成立專門的領(lǐng)導(dǎo)班子，生態(tài)環(huán)境管理制度化，日�；�。我鄉(xiāng)以“優(yōu)化農(nóng)村環(huán)境，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化”為目標(biāo)，結(jié)合鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整潔行動督查內(nèi)容，大力開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整潔運(yùn)動，突出重點(diǎn)，解決難點(diǎn)。通過這半年來的環(huán)境整治工作，開慧鄉(xiāng)農(nóng)村環(huán)境面貌有了明顯的改變。
我鄉(xiāng)黨委政府成立了專門的領(lǐng)導(dǎo)班子、制定了詳細(xì)的環(huán)境整潔實(shí)施方案，多次帶領(lǐng)黨政干部、村支兩委下村督查、多次召開環(huán)境整潔專題會議，全力開展“四潔”運(yùn)動，實(shí)行三天一督查、四天一總結(jié)、五天一通報、一周一講評。并且在平時逢會必講環(huán)境衛(wèi)生，使愛護(hù)環(huán)境、愛我家園的呼聲深入千家萬戶，工作匯報《鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核工作匯報》。 我鄉(xiāng)按照“六個不一樣”的標(biāo)準(zhǔn)，即“領(lǐng)導(dǎo)抓與不抓不一樣，目標(biāo)明不明確不一樣，方法恰不恰當(dāng)不一樣，政策配不配套不一樣，主體擺不擺正不一樣，定位準(zhǔn)不準(zhǔn)確不一樣”，把環(huán)境治理當(dāng)作頭等大事來抓，建立一級抓一級的監(jiān)督、督查機(jī)制，要求每位干部都要樹立“沒有環(huán)保意識的干部是不稱職的干部，不抓環(huán)境治理的干部是不負(fù)責(zé)任的干部”的思想。另外，從“四治、四潔”入手，抓重點(diǎn)整治到位。我鄉(xiāng)的環(huán)境整治分為兩部分：一部分是針對集鎮(zhèn)街道開展的“四治”運(yùn)動，治污、治臟、治亂、治差;另外一部分是針對農(nóng)村環(huán)境開展的“四潔”運(yùn)動，即清潔家園、清潔田園、清潔水源、清潔能源。
其次，積極爭取多方投入，抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到位。針對我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)薄弱、環(huán)境設(shè)施缺乏，全鄉(xiāng)大小垃圾池僅有500多個，無清潔隊(duì)伍、無環(huán)保機(jī)制的現(xiàn)狀，我鄉(xiāng)積極向上級爭取資金、項(xiàng)目，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，一是對現(xiàn)有垃圾中轉(zhuǎn)站進(jìn)行維修、維護(hù)、新安裝了卷門，并承包給環(huán)保合作社安排專人負(fù)責(zé)管理、維護(hù)和清運(yùn)垃圾;二是由環(huán)保合作社添置了3臺垃圾運(yùn)輸車、1臺灑水車、12臺垃圾廢品回收車，均有專人負(fù)責(zé)管理和使用，并且依靠環(huán)保合作社、長沙縣再生物資有限公司，對大部分可回收廢品進(jìn)行處理，大大減少了垃圾集中處理量。三是在5月份我鄉(xiāng)建設(shè)了800個高品質(zhì)的分類垃圾池，采用獨(dú)戶一個垃圾池，集居共用1個垃圾池的方式，在全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)了垃圾處理、清運(yùn)全覆蓋的目標(biāo)、四是在改水改廁方面，我鄉(xiāng)積極向衛(wèi)生局爭取指標(biāo)1200個，預(yù)計在今年使全鄉(xiāng)改水改廁率達(dá)到80%以上，五是在沼氣池建設(shè)方面，我鄉(xiāng)積極向市農(nóng)辦、縣農(nóng)辦爭取指標(biāo)200個。六是針對養(yǎng)殖污染是農(nóng)村主要污染源這一問題，我鄉(xiāng)積極和中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院銜接，依靠他們的技術(shù)優(yōu)勢，在我鄉(xiāng)啟動3戶零排放養(yǎng)殖示范戶改造、下一期完成20戶示范戶改造，積極為長沙縣在養(yǎng)殖治理方面帶好頭、作出典范，同時積極爭取日本國駐華大使館的支持，初步計劃無償支持我鄉(xiāng)環(huán)境治理資金80萬元，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院無償支持資金20萬元，前期已經(jīng)到位10多萬元。另外我鄉(xiāng)還得到市縣各級各部門的大力支持，通過多方籌資，預(yù)計今年給予各村投入環(huán)境治理資金超過50萬元，有效的保障了環(huán)保工作的長效運(yùn)行。
最后是從政府引導(dǎo)到村民自覺，抓運(yùn)行機(jī)制到位。環(huán)境治理村、組、戶是治理主體，尊重農(nóng)民的主體地位，發(fā)揮農(nóng)民的主體作用，依靠農(nóng)民的自身力量，政府加強(qiáng)宣傳、引導(dǎo)、指導(dǎo)，并配套相關(guān)鼓勵政策和基礎(chǔ)設(shè)施，環(huán)境治理就會立竿見影。
2、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)管理
一是板倉小鎮(zhèn)的`總體規(guī)劃基本確定。板倉小鎮(zhèn)總體規(guī)劃已于3月底評審，整個規(guī)劃以發(fā)展紅色旅游產(chǎn)業(yè)為主題，以完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施為重點(diǎn)，以鼓勵集中居住為核心，以吸納城市資本為動力，以因地制宜、循序漸進(jìn)推進(jìn)為手段，以轉(zhuǎn)移農(nóng)民、致富農(nóng)民為目標(biāo)。鎮(zhèn)區(qū)布局結(jié)構(gòu)為開慧故里、斯洛特小鎮(zhèn)、竹山新區(qū)三個中心。二是基礎(chǔ)工作逐步開展。飲水工程、農(nóng)電改造工程和鄉(xiāng)域內(nèi)路網(wǎng)工程取得一定的成效。另外，新建了可容納100人的開慧敬老院。勞務(wù)培訓(xùn)工作也有序展開，免費(fèi)培訓(xùn)農(nóng)民，提高勞務(wù)輸出能力。三是項(xiàng)目建設(shè)相繼啟動。科學(xué)立項(xiàng)，嚴(yán)格監(jiān)管，有序開發(fā)。
3、項(xiàng)目審批和管理
今年建設(shè)的開慧敬老院和飄峰山引水工程以即將建設(shè)的項(xiàng)目：葛家山河道治理工程等等都是嚴(yán)格按照項(xiàng)目審批制度，政府嚴(yán)格把關(guān)中進(jìn)行的。
4、社會事務(wù)管理
(1)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作。緊緊圍繞創(chuàng)建“平安開慧”為主題，堅(jiān)持“打防結(jié)合，預(yù)防為主”的工作方針，著重抓好綜治維穩(wěn)工作。領(lǐng)導(dǎo)重視，責(zé)任落實(shí)，目標(biāo)明確，全力維護(hù)社會穩(wěn)定，認(rèn)真排查各類問題。采取認(rèn)真摸查，取締邪教組織和認(rèn)真抓好流動人口工作等措施，全力維持穩(wěn)定。還通過采勸嚴(yán)打”和整體聯(lián)動防范和平安創(chuàng)建工作，進(jìn)一步維持穩(wěn)定。
(2)突然事件應(yīng)急處理。鄉(xiāng)政府成立了突發(fā)事件應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了相應(yīng)應(yīng)急突發(fā)事件的應(yīng)急處理預(yù)案。
(3)明確信訪工作責(zé)任，預(yù)防為主。改善工作作風(fēng)，將矛盾和問題化解在村組，消除在萌芽狀態(tài)。
(4)安全生產(chǎn)工作。成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，始終將安全生產(chǎn)工作列入重點(diǎn)監(jiān)管對象。采取定期和不定期結(jié)合的方式，對全鄉(xiāng)安全生產(chǎn)進(jìn)行大檢查，徹底消除安全生產(chǎn)隱患。
(5)計劃生育工作。落實(shí)國家政策，深入群眾，切實(shí)加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，創(chuàng)新工作方法，很好的完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。全鄉(xiāng)計生工作基礎(chǔ)牢固，計劃生育生育率97.4%，三查一治率98%。
(6)統(tǒng)計工作開展順利。各相關(guān)統(tǒng)計和鄉(xiāng)綜合統(tǒng)計工作開展得力，及時準(zhǔn)確提供和上報相關(guān)數(shù)據(jù)。積極做好了第六次全國人口普查工作的前期準(zhǔn)備。
(三)公共服務(wù)優(yōu)良
1、社會保障和勞動就業(yè)。
按照國家相應(yīng)政策與規(guī)定，城鄉(xiāng)低保實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，落實(shí)“陽光工程”。加大培訓(xùn)力度，通過對農(nóng)民免費(fèi)培訓(xùn)力度，提高勞動力輸出能力。目前已經(jīng)免費(fèi)培訓(xùn)500多人，舉辦了三次招聘會。
2、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。
著力完善公共衛(wèi)生體系，成立了公共衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組和傳染病管理領(lǐng)導(dǎo)小組，在常見的傳染疾病的預(yù)防和治療方面取得了較好的成績。鄉(xiāng)村清潔衛(wèi)生，農(nóng)村改廁改水工作進(jìn)展順利，垃圾分類處理有序進(jìn)行，今年五月份我鄉(xiāng)建設(shè)了800個高品質(zhì)的分類垃圾池。沼氣池建設(shè)也取得突破，我鄉(xiāng)向市農(nóng)辦、縣農(nóng)辦爭取指標(biāo)200個。針對養(yǎng)殖污染問題，我鄉(xiāng)與中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院合作，積極探索養(yǎng)殖零排放之路。
3、社會事務(wù)服務(wù)。
(1)教育工作。黨委、政府高度重視教育，積極抓好中小學(xué)和幼兒園的規(guī)劃布局工作，全面完成中小學(xué)的建設(shè)任務(wù)，加大了教育資金投入，完成了中心小學(xué)新教學(xué)樓建設(shè)和開慧中學(xué)禮堂改造以及葛佳小學(xué)提質(zhì)改造等相關(guān)工作。進(jìn)一步完善文化站的建設(shè)，修建了門球場，組織舉辦了“板倉小鎮(zhèn)”杯籃球賽和爬山比賽。
(2)公路建設(shè)。驕陽路綠化工程基本完成，鄉(xiāng)域內(nèi)路網(wǎng)全部拉通，實(shí)現(xiàn)了水泥道路硬化到組。步行街道路規(guī)劃正在設(shè)計，本月底可出施工圖，開慧達(dá)到和飄峰山道路正在出施工圖和完善毛路基工作。
(3)水利建設(shè)。引水工程建設(shè)自來水管道已經(jīng)在集鎮(zhèn)鋪設(shè)完畢，支管網(wǎng)鋪設(shè)正在進(jìn)行，個別據(jù)點(diǎn)已投入使用。飄峰山引水工程已完成規(guī)劃設(shè)計。葛家山河道治理正在規(guī)劃設(shè)計中。
(4)農(nóng)電改造工作。6個村完成了農(nóng)電改造，板倉小鎮(zhèn)用電計劃已報市電業(yè)局，11萬伏安變電站已初步納入十二五發(fā)展計劃。
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告5
一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)職能。
（1）負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，制定相應(yīng)的實(shí)施意見并組織實(shí)施，完善林業(yè)政策和管理制度。擬訂全區(qū)林業(yè)發(fā)展及生態(tài)建設(shè)中長期規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃的實(shí)施完成情況。組織開展全區(qū)森林資源、陸生野生動植物資源和荒漠的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和評估。承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
（2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)綠化和造林工作。擬訂全區(qū)綠化和造林規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各類公益林和商品林的培育，指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作，組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、造林綠化工作，監(jiān)督檢查各項(xiàng)造林綠化項(xiàng)目、計劃的實(shí)施完成情況。編制我區(qū)森林城市建設(shè)規(guī)劃和方案，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督規(guī)劃、方案的實(shí)施，統(tǒng)籌規(guī)劃城鄉(xiāng)綠化一體化建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)種苗管理。承擔(dān)區(qū)綠化委員會和區(qū)退耕還林領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
�。�3）承擔(dān)全區(qū)森林資源保護(hù)發(fā)展和監(jiān)督管理的職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于森林采伐限額和林地保護(hù)利用規(guī)劃，監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額，監(jiān)督管理林木、竹林的憑證采伐、運(yùn)輸和經(jīng)營加工。組織全區(qū)森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計。指導(dǎo)監(jiān)督林地和林權(quán)管理，組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作，依法承擔(dān)林地征用、占用的初審工作及權(quán)限范圍內(nèi)的臨時征用、占用林地的審批工作；加強(qiáng)對林區(qū)的森林資源管理。承擔(dān)區(qū)天然林資源保護(hù)工程領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
�。�4）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)林地荒漠化防治工作。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃及其標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。
（5）宣傳貫徹陸生野生動植物保護(hù)、管理的有關(guān)政策、法規(guī)；組織、指導(dǎo)全區(qū)陸生野生動植物的保護(hù)和合理開發(fā)利用。依法開展陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理全區(qū)陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口。承擔(dān)國家、省保護(hù)的陸生野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品的初審工作。
（6）承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)林業(yè)改革，依法維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)集體林權(quán)制度、重點(diǎn)國有林區(qū)等重大林業(yè)改革意見和政策，擬訂全區(qū)重大林業(yè)改革的相關(guān)實(shí)施意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。貫徹執(zhí)行國家、省、市推進(jìn)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)，指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。
�。�7）監(jiān)督檢查全區(qū)各產(chǎn)業(yè)對森林、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)林業(yè)資源優(yōu)化配置政策及其產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)化并監(jiān)督實(shí)施，組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)綜合開發(fā)。
（8）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)森林防火工作。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作，負(fù)責(zé)林業(yè)行政案件的查處和林業(yè)執(zhí)法體系建設(shè)；協(xié)調(diào)森林公安工作。
（9）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的`財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，貫徹執(zhí)行林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)補(bǔ)償制度。提出區(qū)級林業(yè)專項(xiàng)資金的預(yù)算建議，管理監(jiān)督國家、省、市、區(qū)級林業(yè)專項(xiàng)資金，負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，提出區(qū)財政資金的安排意見，編制全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)工程發(fā)展規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實(shí)施。
�。�10）負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、宣傳、教育、培訓(xùn)工作，加強(qiáng)生態(tài)文化建設(shè)。
（11）承擔(dān)權(quán)限內(nèi)行政審批事項(xiàng)。
（12）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員概況。
根據(jù)“三定”方案及編辦文件核定我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個，即：綜合股、資源股、防火股。行政編制5名，參公編制5名。事業(yè)編制14名。實(shí)有下屬事業(yè)單位2個，即：東區(qū)綠化工作服務(wù)中心（股級）、東區(qū)林業(yè)執(zhí)法稽查隊(duì)（股級）。
xxxx年年末在職人員17人（公務(wù)員4人、參公人員5人、事業(yè)人員13人），退休人員8人。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)情況。
東區(qū)林業(yè)局xxxx年年末固定資產(chǎn)總額513.65萬元，其中辦公用房180平方米，金額為21.5萬元，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，非執(zhí)法執(zhí)勤特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，下屬事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車1輛，金額為214.23萬元，其他通用及專用設(shè)備金額為277.92萬元。
二、基本支出安排及使用情況
（一）部門財政資金收入和使用情況。
1、基本支出安排及使用情況
xxxx年總收入2630.4652萬元（一般公共預(yù)算財政撥款收入1563.93萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入229.8476萬元，,其他收入0.5499萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余836.1359萬）。
xxxx年總支出20xx.2624萬元，其中：基本支出475.1027萬元（包括：人員經(jīng)費(fèi)413.6513萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)43.4514萬元），項(xiàng)目支出1614.596萬元。
xxxx年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款數(shù)15.5650萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.565萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元）。
xxxx年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出13.20xx萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5387萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.6415萬元。
2、項(xiàng)目支出安排及使用情況
xxxx年城市綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入339.38萬，截至xxxx年12月31日支付189.1萬元，由于財政資金緊張，剩余資150.28金已財返在xxxx年支付。
xxxx年全民義務(wù)植樹經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入13.5萬，截至xxxx年12月31日支付5.3萬元。
xxxx年森林防火期季節(jié)性用工人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入12.28萬元，截至xxxx年12月31日支付12.16萬元。
xxxx年森林防滅火宣傳預(yù)算收入10萬元，截至xxxx年12月31日支付9.75萬元。
xxxx年護(hù)林防火設(shè)施設(shè)備經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入15萬元，截至xxxx年12月31日支付13.16萬元。
xxxx年重大林業(yè)有害生物防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入4萬元，截至xxxx年12月31日支付2.55萬元。
xxxx年東區(qū)公益林?jǐn)?shù)據(jù)庫更新調(diào)查設(shè)計經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入5萬元，截至xxxx年12月31日支付5萬元。
xxxx年辦理林業(yè)行政案件鑒定等經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入5萬元，截至xxxx年12月31日支付1.49萬元。
xxxx年林政資源管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入19萬，截至xxxx年12月31日支付15.34萬元。
xxxx年古樹名木保護(hù)管理，枯死樹木處理經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入3萬元，截至xxxx年12月31日支付0.81萬元。
xxxx年東區(qū)年度林地變更調(diào)查設(shè)計經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入8萬元，截至xxxx年12月31日未支付，由于財政資金緊張，該資金在xxxx年支付。
xxxx年街道績效考核費(fèi)（綠地管護(hù)）預(yù)算收入53.6萬元，截至xxxx年12月31日未支付。
xxxx年四川省第一次森林和草原火災(zāi)風(fēng)險普查工作區(qū)預(yù)算經(jīng)費(fèi)128.27萬，截至xxxx年12月31日支付25萬元。
三、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬﹨^(qū)級財政資金績效目標(biāo)完成情況。
�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
財政撥款基本支出主要用于保障我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)保等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅等日常公用經(jīng)費(fèi)；防火資金資金專項(xiàng)用于森林防火宣傳、撲滅火隊(duì)伍慰問、森林防火督查檢查；林業(yè)生態(tài)管理工作經(jīng)費(fèi)主要用于林地狀況監(jiān)測更新，林地狀況監(jiān)測更新，更新后形成一套數(shù)據(jù)庫；綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)主要用于管護(hù)炳二、三區(qū)面積約103521平方米，含人才公寓前集中綠地內(nèi)公廁及附屬設(shè)施管護(hù)，馬侃森林管護(hù)等。
�。�2）效益指標(biāo)完成情況
效益指標(biāo)完成情況分析。通過認(rèn)真編制年初部門預(yù)算績效目標(biāo)，嚴(yán)格按照績效相關(guān)管理規(guī)定合理使用資金，提高林業(yè)職工生態(tài)文明意識、保護(hù)好林區(qū)人民群眾生命財產(chǎn)安全、維護(hù)生態(tài)平衡、及時高效完成林業(yè)重點(diǎn)工作，取得良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益，為林業(yè)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。
�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況
xxxx年度，我單位對服務(wù)對象問卷調(diào)查滿意度達(dá)到年初預(yù)定績效目標(biāo)，調(diào)查結(jié)果達(dá)到滿意及以上。
(二)上級專項(xiàng)（目標(biāo)）資金績效目標(biāo)完成情況。
(1)xxxx年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金，下發(fā)天保工程區(qū)森林管護(hù)費(fèi)5.5萬元，集體和個人天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助28.66萬元，集體和個人所有國家級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償金58.35萬元，退耕還生態(tài)林撫育金9.74萬。到位資金合計102.25萬元，截至xxxx年12月31日已經(jīng)通過惠民惠農(nóng)“一卡通”系統(tǒng)將所有資金兌現(xiàn)到個人賬戶。
�。�2）xxxx年省級林業(yè)草原改革發(fā)展專項(xiàng)（干旱河谷生態(tài)綜合治理）資金。該資金用于干旱河谷生態(tài)綜合治理不低于1000畝。到位資金400萬元，截止xxxx年12月31日未支付。
（3）xxxx年省級財政林業(yè)改革發(fā)展資金（森林防火/地方專業(yè)撲火隊(duì)伍裝備建設(shè)）。專項(xiàng)資金用于購買用于為兩支隊(duì)伍采購8輛森林草原防滅火車輛，其中指揮車1輛，運(yùn)兵車3輛，工具車3臺、水罐車1臺。到位資金172.44萬元，截至xxxx年12月31日支付170.76萬元。
�。ㄈ┢渌枰f明的情況。
無。
（四）自評結(jié)論。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。按照預(yù)算批復(fù)規(guī)范和從嚴(yán)控制預(yù)算執(zhí)行，不隨意調(diào)整和變更。嚴(yán)格財務(wù)資金審批程序，原則上無預(yù)算不追加，無預(yù)算不采購。認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┢x績效目標(biāo)的原因。
區(qū)林業(yè)局xxxx年度部門支出與年初預(yù)算存在差異，主要因?yàn)樨斦Y金緊張，存在一些資金未審核，財返在xxxx年進(jìn)行支付。
（二）下一步改進(jìn)措施。
1.科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測、部門重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。
2.加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。通過查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況
本單位部門預(yù)算整體支出績效評價自評報告將根據(jù)區(qū)財政局依據(jù)信息公開的相關(guān)要求在本周內(nèi)進(jìn)行公開。
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告6
為加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高公務(wù)人員的積極性、主動性和創(chuàng)造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定（試行）》（中組發(fā)2號）和《新平縣機(jī)關(guān)工作人員績效考核辦法（試行）》（新發(fā)24號）文件精神，xx鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際，全面組織實(shí)施績效考核工作，并取得了明顯成效，現(xiàn)將一季度以來績效考核工作總結(jié)如下：
一、開展績效考核的基本情況
（一）開展前期調(diào)研
為確�？冃Э己斯ぷ鞯捻樌麑�(shí)施，20xx年8月至11月，鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開展調(diào)研，就考核對象、考核內(nèi)容、考核方式方法進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查了解，通過調(diào)研，為制定方案打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
�。ǘ┏闪㈩I(lǐng)導(dǎo)小組
為加強(qiáng)績效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年11月底，鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉(xiāng)長和黨務(wù)副書記任副組長，涉及的站所長、紀(jì)檢專干、工會主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦，明確鄉(xiāng)組織人事專干全權(quán)負(fù)責(zé)處理績效考核工作的日常事務(wù)，確保了績效考核工作的順利推進(jìn)。
�。ㄈ┲贫ǹ己朔桨�
在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上，鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé)，細(xì)化崗位指標(biāo)，20xx年12月10日及時召開動員大會，全面部署績效改革目的、意義和改革對象、改革內(nèi)容。
20xx年12月15日制定了《xx鄉(xiāng)績效改革實(shí)施方案》（討論稿），12月15日至20日，通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式，充分征求意見和建議，認(rèn)真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年1月1日起實(shí)施。
xx鄉(xiāng)績效考核方案明確規(guī)定：考核范圍和對象為政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員（共26人），不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)。事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍。考核資金來源為鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員（鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外）在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金。考核方式為按季度考核。考核方法以百分制考核（加分另計），按崗位職責(zé)劃分為公共職責(zé)和具體崗位職責(zé)，并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成情況，由鄉(xiāng)考核組負(fù)責(zé)組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領(lǐng)取考核資金。
�。ㄋ模┤娼M織實(shí)施
20xx年1月起，鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《xx鄉(xiāng)績效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責(zé)，由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來決定各自的崗位，當(dāng)同一崗位出現(xiàn)3人以上來報名，采取競爭上崗位，對沒有人報名的'崗位由組織研究決定，對個別的崗位實(shí)現(xiàn)輪崗交流任職，全鄉(xiāng)16個股級崗位全部調(diào)整充實(shí)了人員，做到人人有崗位、人人有職責(zé)。
二、20xx年一季度績效考核工資分配情況
20xx年4月1日至5日，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核，并按照考核分值計算出個人的一季度績效工資，通過公示后報縣財政局發(fā)放績效工資，一季度共兌現(xiàn)績效工資420xx元，平均人均兌現(xiàn)1500元，最高績效工資1700元，最低1200元，績效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標(biāo)的數(shù)據(jù)難于計算，扣分和加分難度都很大。
三、績效考核中存在的問題和不足
一是考核指標(biāo)難于細(xì)化量化，特別是工青婦等群團(tuán)組織。
二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責(zé)要求。
三是部分職工對用扣他本人津貼來考核有意見。
四、下一步工作打算和意見建議
一是完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查。
二是全面細(xì)化、量化指標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)定分值、定工資。
三是加強(qiáng)痕跡管理。
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告7
一、部門基本情況
（一）主要職能。
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和方針政策。組織實(shí)施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革。統(tǒng)一管理市級黨委各機(jī)關(guān)、人大、政府各部門、政協(xié)、各民主黨派、人民團(tuán)體、事業(yè)單位、其他機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)編制工作。
2.圍繞市委、市政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議。
3.擬訂全市深化行政管理體制改革總體方案。審核市級各部門和縣（市、區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市以下行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。4.擬訂全市事業(yè)單位管理體制改革方案。審核、審批市級、市以下各級事業(yè)單位管理體制改革方案。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市以下各級事業(yè)單位管理體制改革。
5.擬訂全市綜合行政執(zhí)法改革方案，指導(dǎo)、監(jiān)督全市綜合行政執(zhí)法改革工作。負(fù)責(zé)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)領(lǐng)域、園區(qū)管理體制等改革工作。
6.負(fù)責(zé)建立健全全市編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機(jī)制。提出編制總額分配和調(diào)整建議。擬訂縣（市、區(qū)）編制總量分配和調(diào)整方案。負(fù)責(zé)縣（市、區(qū)）副科級以上（含副科級）機(jī)構(gòu)及其領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的設(shè)置與調(diào)整審核工作。負(fù)責(zé)縣（市、區(qū)）科級職數(shù)總量管理工作。
7.綜合協(xié)調(diào)市級各部門之間、市級各部門與縣（市、區(qū)）之間、市與縣（市、區(qū)）之間的職責(zé)關(guān)系。負(fù)責(zé)審核、審批市級黨委各機(jī)關(guān)、人大、政府各部門、政協(xié)、各民主黨派、人民團(tuán)體、事業(yè)單位、其他機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng)。
8.開展機(jī)關(guān)、群團(tuán)、事業(yè)單位的統(tǒng)一社會信用代碼證的賦碼換證等工作。負(fù)責(zé)市級事業(yè)單位法人登記管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督縣（市、區(qū)）事業(yè)單位法人登記管理工作。依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益。指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作。開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)。
9.負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化平臺建設(shè)，負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計工作和實(shí)名制管理工作。負(fù)責(zé)全市各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)的“政務(wù)”“公益”中文域名管理和網(wǎng)站掛標(biāo)等工作。
10.負(fù)責(zé)全市各級各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制改革情況、事業(yè)單位管理體制改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)對市級各部門“三定”規(guī)定的`執(zhí)行情況進(jìn)行評估和監(jiān)督檢查。會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制管理違法違紀(jì)行為。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況。
保山市委編辦在市委、市委編委的領(lǐng)導(dǎo)下，在省委編辦的指導(dǎo)下，堅(jiān)持以新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，抓牢抓實(shí)黨政機(jī)構(gòu)改革，縱深推進(jìn)重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)體制機(jī)制改革，持續(xù)加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理，圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)保山高質(zhì)量跨越發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)體制機(jī)制保障。
二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況
自評前期準(zhǔn)備：根據(jù)保財教〔xxxx〕66號保山市財政局關(guān)于xxxx年市級部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項(xiàng)的通知要求，市委編辦高度重視此次項(xiàng)目績效自評工作，及時成立了部門績效評價工作組，對xxxx年機(jī)構(gòu)編制經(jīng)費(fèi)等工作開展自查、自評，任務(wù)明確、責(zé)任落實(shí)、督查到位。
自評組織過程：項(xiàng)目績效自評小組按照預(yù)先確定的績效目標(biāo)，對照xxxx年度工作開展、資金使用、財務(wù)管理、產(chǎn)生的效益等情況，認(rèn)真展了自查、自評，通過定性與定量相結(jié)合，做到材料準(zhǔn)備詳實(shí)、分析評價完整，高質(zhì)量完成了評價工作。
三、績效實(shí)現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┵Y金情況
1．資金到位情況：機(jī)構(gòu)編制經(jīng)費(fèi)xxxx年預(yù)算安排資金市級配套4,312,310.05元，實(shí)際到位市級配套資金4,312,310.05元。
2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況:根據(jù)實(shí)際情況，機(jī)機(jī)構(gòu)編制經(jīng)費(fèi)共4,312,310.05元主要用于
一是持續(xù)鞏固深化機(jī)構(gòu)改革成果。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，采取更加務(wù)實(shí)有效措施，切實(shí)研究解決各級機(jī)構(gòu)履職運(yùn)行中的新情況新問題，以“釘釘子”精神把全面深化改革部署、改革任務(wù)、改革舉措，一項(xiàng)一項(xiàng)地落到實(shí)處，堅(jiān)定不移把健全黨和國家機(jī)構(gòu)職能體系引向深入，破解存在簡單“物理相加”的情況，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)職能深度融合的“化學(xué)反應(yīng)”。
二是持續(xù)深入推進(jìn)事業(yè)單位改革。鞏固深化承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革成果。加大從事生產(chǎn)經(jīng)營活動事業(yè)單位改革力度。深化公益類事業(yè)單位改革，建立健全事業(yè)單位黨的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，確保黨的路線方針政策在事業(yè)單位得到全面貫徹落實(shí)。
三是持續(xù)優(yōu)化盤活機(jī)構(gòu)編制資源。繼續(xù)管住總量，自覺摒棄重視加強(qiáng)某項(xiàng)工作就要增機(jī)構(gòu)、增編制、增職數(shù)的傳統(tǒng)思維，堅(jiān)持一手抓“瘦身”，一手抓“健身”，把更多的精力放在優(yōu)化協(xié)調(diào)高效上，積極探索動態(tài)調(diào)整的具體辦法。同時，要加大機(jī)構(gòu)編制資源統(tǒng)籌力度，在管住編制總量前提下，敞開機(jī)構(gòu)編制工作大門，加大機(jī)構(gòu)編制工作開放、透明的力度，使機(jī)構(gòu)編制工作得到社會更多的理解和支持，切實(shí)提高機(jī)構(gòu)編制的使用效益，降低行政成本，讓機(jī)構(gòu)編制發(fā)揮最大的資源效益。
四是持續(xù)深入推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法定化建設(shè)。把抓好《中國共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》的貫徹實(shí)施作為一項(xiàng)重大任務(wù)，全面清理地方性法規(guī)規(guī)章和規(guī)范性文件，廢除涉及條條干預(yù)條款。嚴(yán)格總量控制，嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律，繼續(xù)不折不扣落實(shí)“三定”規(guī)定作為黨內(nèi)法規(guī)的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，更加注重制度化建設(shè)，及時把有效經(jīng)驗(yàn)做法上升為制度，鞏固好控編減編工作成果。
3．項(xiàng)目資金管理情況：根據(jù)部門項(xiàng)目支出情況，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出均有法可依。綜合科負(fù)責(zé)管理財務(wù)工作，各項(xiàng)收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室每年編制項(xiàng)目預(yù)算，提出項(xiàng)目支出預(yù)算建議數(shù)，由綜合科審核匯總（審核方式：對每年上報的項(xiàng)目具體論證、把關(guān)、篩選，項(xiàng)目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展），并經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)程序?qū)徟�。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅(jiān)持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。
（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況
1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算完成率168.30%；調(diào)整率16.83%；執(zhí)行率100%
預(yù)算管理：收入合規(guī)率100%；支出合規(guī)率100%。
資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理安全性，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳。
2．效益指標(biāo)完成情況。
社會效益指標(biāo)：鞏固深化機(jī)構(gòu)改革成果，繼續(xù)做好機(jī)構(gòu)改革“后半篇文章”；深化重要領(lǐng)域體制機(jī)制改革，構(gòu)建適應(yīng)保山高質(zhì)量跨越式發(fā)展需要的行政體制；穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位改革，進(jìn)一步促進(jìn)公益事業(yè)平衡充分高質(zhì)量發(fā)展。
3．滿意度指標(biāo)完成情況。
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：事業(yè)單位法人登記服務(wù)工作滿意率大于90%，已完成。
四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
無
五、績效自評結(jié)果
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項(xiàng)績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項(xiàng)目完成及時；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績效自評等級為：優(yōu)秀。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
1.信息公開及完整情況：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績效報告等信息。
2.績效自評結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個方面：
①增強(qiáng)單位的績效評價主體責(zé)任意識。
②制定部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長效機(jī)制。
�、鄞龠M(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。
七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
1.管理經(jīng)驗(yàn)：
�、夙�(xiàng)目科室精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項(xiàng)目順利開展的必要條件。
②成立了專門的項(xiàng)目工作小組，項(xiàng)目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨福晟坪鸵?guī)范管理制度。
③項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項(xiàng)工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項(xiàng)目。
④在實(shí)施過程中規(guī)范管理到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對項(xiàng)目完成的積極作用。
⑤在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)行專項(xiàng)管理，保證經(jīng)費(fèi)及時到位和合理使用。
2.需改進(jìn)的問題及措施
�、倏冃гu價工作有待提升。
�、诖胧豪^續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對各科室申報項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高對項(xiàng)目資金使用績效評價工作重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。
八、其他需說明的問題
無
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告8
根據(jù)省財政廳《關(guān)于開展xxxx年度財政預(yù)算執(zhí)行情況績效自工作的通知》（陜財辦績〔xxxx〕1號）要求，我廳高度重視，認(rèn)真開展了xxxx年度財政預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
（一）資金安排和下達(dá)預(yù)算
xxxx年，省財政批復(fù)我廳年初預(yù)算收入14,706.39萬元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。其中：廳機(jī)關(guān)13,489.23萬元；省安科中心276.47萬元；省宣教中心397.86萬元；省減災(zāi)救災(zāi)中心542.83萬元。全年實(shí)際下達(dá)部門整體預(yù)算資金22,421.59萬元，其中：年初部門預(yù)算14,706.39萬元（含省級專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算項(xiàng)目資金7,440萬元），年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金302.69萬元，年中追加中央補(bǔ)助資金、省級專項(xiàng)資金7,412.51萬元。
1.人員及公用經(jīng)費(fèi)下達(dá)情況
xxxx年，省財政下達(dá)我廳部門預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)4,700.09萬元，公用經(jīng)費(fèi)770.76萬元。
2.專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)下達(dá)情況
xxxx年，省財政下達(dá)我廳部門預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1,795.54萬元，其中：物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)550萬元；因公出國（境）費(fèi)28萬元；辦公設(shè)備及家具購置117.54萬元；辦公樓雙回路電源改造230萬元；檔案室建設(shè)100萬元；全省瓦斯督導(dǎo)組監(jiān)管費(fèi)用220萬元；應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)550萬元。
3.省級專項(xiàng)資金下達(dá)情況
xxxx年，省財政下達(dá)我廳省級專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算項(xiàng)目資金7,440萬元，其中：應(yīng)急管理信息化建設(shè)及維護(hù)項(xiàng)目4,330萬元；應(yīng)急管理宣傳教育培訓(xùn)700萬元；尾礦庫治理項(xiàng)目600萬元；安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法能力建設(shè)550萬元；應(yīng)急預(yù)案編制、技術(shù)研究420萬元；應(yīng)急救援裝備建設(shè)項(xiàng)目200萬元；省級專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍能力建設(shè)項(xiàng)目90萬元；實(shí)驗(yàn)室運(yùn)維及危化品登記50萬元；安全生產(chǎn)宣傳項(xiàng)目100萬元；減災(zāi)救災(zāi)工作150萬元；防汛抗旱物資250萬元。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)
牢固樹立“講績效，重績效、用績效”的績效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識，通過資金使用，一是有效預(yù)防重特大安全生產(chǎn)事故，減少人員傷亡和造成的經(jīng)濟(jì)損失；二是做好全省減災(zāi)防災(zāi)工作，災(zāi)情發(fā)生后，確保災(zāi)民及時得到救助；三是做好全省應(yīng)急管理工作，應(yīng)急能力不斷提升。
二、績效目標(biāo)完成情況
（一）資金投入情況
1.資金到位情況。xxxx年，省財政下達(dá)預(yù)算指標(biāo)30,169.05萬元，其中：廳機(jī)關(guān)28,823.10萬元；省安科中心301.88萬元；省宣教中心398.52萬元；省減災(zāi)救災(zāi)中心645.55萬元。截止xxxx年底，所有資金全部到位，資金到位率100%。
2.資金執(zhí)行情況。xxxx年，我廳實(shí)際支出合計22,151.96萬元，當(dāng)年未執(zhí)行完結(jié)余資金8,050.14萬元，支付率73.58%。其中：基本支出4,633.38萬元（含人員經(jīng)費(fèi)支出3,714.14萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出919.24萬元），占總支出20.91%；項(xiàng)目支出17,518.58萬元，占總支出79.09%。所有經(jīng)費(fèi)開支合法合規(guī)，無截留情況。
預(yù)算支出按編制單位分：廳機(jī)關(guān)20,784.11萬元，較上年增加8,501.01萬元，增長69.21%；省安科中心339.92萬元，較上年增加39.13萬元，增長13.01%；省宣教中心400.41萬元，較上年減少89.63萬元，下降18.29%；省減災(zāi)救災(zāi)中心627.52萬元，較上年增加33.85萬元，增長5.7%。
3.資金管理情況。我廳嚴(yán)格按照“先定項(xiàng)目再定預(yù)算”的要求，所有預(yù)算支出全部以項(xiàng)目形式納入預(yù)算項(xiàng)目庫，項(xiàng)目嚴(yán)格設(shè)定績效目標(biāo)，明確資金用途，對列入預(yù)算安排的資金項(xiàng)目統(tǒng)一進(jìn)行征集、評審、篩選，未納入項(xiàng)目庫儲備的'項(xiàng)目一律不安排預(yù)算。為了保障資金安全，我廳嚴(yán)格把控項(xiàng)目資金申請、使用等環(huán)節(jié)，資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。專項(xiàng)資金嚴(yán)格�？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金的情況。項(xiàng)目完成后，我廳及市縣應(yīng)急管理局對項(xiàng)目資金使用、建設(shè)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
�。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況
xxxx年，我廳全力以赴防范化解重大風(fēng)險，生產(chǎn)安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)分別下降25.92%、16.15%，39個多月未發(fā)生重大以上生產(chǎn)安全事故，全省安全形勢總體穩(wěn)定；防汛搶險經(jīng)受嚴(yán)峻考驗(yàn)，森林草原防滅火取得歷史最好成績；應(yīng)急處置及時高效，指揮救援能力穩(wěn)步提升。
1.壓實(shí)責(zé)任、精準(zhǔn)施策，安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)時段，集中開展“防風(fēng)險、保安全、迎盛會、慶華誕”百日整治行動，深入排查治理風(fēng)險隱患，“建黨100周年”“十四運(yùn)”和“殘?zhí)貖W會”期間安全形勢穩(wěn)定。一是全力推進(jìn)責(zé)任落實(shí)。推動各級黨委政府觀看學(xué)習(xí)“生命重于泰山”專題片。提請省委省政府印發(fā)安全生產(chǎn)工作考核辦法，首次對市級黨委政府開展考核，嚴(yán)格落實(shí)黨政同責(zé)。二是突出做好重點(diǎn)領(lǐng)域安全防范。煤礦領(lǐng)域出臺六項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施分類處置，全面完成災(zāi)害風(fēng)險普查，開展全系統(tǒng)各環(huán)節(jié)4個100%安全大檢查、防治水專家“會診”。工礦商貿(mào)領(lǐng)域推進(jìn)非煤礦山“四化”建設(shè)，督促事故企業(yè)制定“安全生產(chǎn)特別規(guī)定”，制定225座非煤礦山和秦嶺保護(hù)區(qū)285座尾礦庫整治方案，完成61座尾礦庫安全風(fēng)險治理。�；奉I(lǐng)域嚴(yán)格高危工藝項(xiàng)目準(zhǔn)入，完成11家大型油氣儲存基地安全風(fēng)險評估，強(qiáng)力整治非法違法“小化工”。三是扎實(shí)推進(jìn)三年行動集中攻堅(jiān)。梳理247項(xiàng)工作任務(wù)，建立問題隱患和制度措施臺賬，實(shí)施10大專項(xiàng)攻堅(jiān)，排查治理隱患33萬余項(xiàng)，攻克了一批重點(diǎn)難點(diǎn)問題。四是不斷加大綜合執(zhí)法和事故查處力度。嚴(yán)格落實(shí)行政執(zhí)法三項(xiàng)制度，全面推行“三位一體”執(zhí)法模式，常態(tài)化開展明查暗訪、交叉互檢、異地執(zhí)法等，煤礦執(zhí)法處罰、隱患查處位居全國監(jiān)管執(zhí)法前列。健全重大生產(chǎn)安全責(zé)任事故追責(zé)問責(zé)調(diào)查協(xié)作機(jī)制，掛牌督辦12起較大事故、5起典型一般事故，完成76起較大以上事故整改措施和責(zé)任追究落實(shí)情況評估，事故警示效果和查處力度不斷強(qiáng)化。
2.強(qiáng)化預(yù)警、科學(xué)應(yīng)對，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)取得新成就。堅(jiān)持把確保人民生命財產(chǎn)安全放在第一位落到實(shí)處。一是災(zāi)害防范取得新成效。面對60年最強(qiáng)汛情，先后啟動省級1次Ⅲ級、3次Ⅳ級防汛應(yīng)急響應(yīng)，印發(fā)全省防災(zāi)避險人員轉(zhuǎn)移工作機(jī)制，累計組織122.16萬人次撤離避險，洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”。森林草原火災(zāi)發(fā)生起數(shù)、過火面積、受害森林面積同比分別下降77.92%、75.34%和81.21%。二是災(zāi)害救助取得新進(jìn)展。2次啟動省級自然災(zāi)害救助Ⅲ級響應(yīng)，精準(zhǔn)查災(zāi)核災(zāi)，設(shè)立集中安置點(diǎn)3640個，下?lián)芨黝惥葹?zāi)救助資金15.71億元，發(fā)放各類應(yīng)急救災(zāi)物資38萬余件，全力保障受災(zāi)群眾溫暖過冬。三是綜合減災(zāi)能力取得新提升。建立綜合會商和預(yù)警響應(yīng)發(fā)布機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)自然災(zāi)害防治能力“八大工程”，年度災(zāi)害綜合風(fēng)險普查任務(wù)圓滿完成。率先修訂省級綜合減災(zāi)示范社區(qū)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，累計創(chuàng)建348個國家級、627個省級綜合減災(zāi)示范社區(qū)，基層綜合減災(zāi)能力進(jìn)一步加強(qiáng)。
3.平戰(zhàn)結(jié)合、建強(qiáng)隊(duì)伍，指揮救援能力穩(wěn)步提升。一是救援體系加快完善。出臺全省總體應(yīng)急預(yù)案，修訂完成森林草原火災(zāi)和地震地質(zhì)災(zāi)害等10個專項(xiàng)預(yù)案，6個地市總體預(yù)案基本完成，全省應(yīng)急預(yù)案體系初步建立。建成27支省級、239支市級應(yīng)急救援專業(yè)隊(duì)伍。二是救援處置有力有序。部省市縣四級聯(lián)動，圓滿完成寶雞酒奠梁隧道塌方涉險事故救援，10名被困人員全部獲救；第一時間啟動響應(yīng)，赴大荔決堤現(xiàn)場指揮搶險救援，調(diào)用33臺大型抽水設(shè)備支援排澇；模塊化調(diào)派駐防陜西的西藏、新疆森防隊(duì)伍投入洛南、藍(lán)田、勉縣參與防洪搶險救援；省航空護(hù)林中心調(diào)度5架直升機(jī)飛行94架次空降人員、空投物資參與藍(lán)田救援；組織省重型機(jī)械救援隊(duì)330余人馳援河南抗洪救災(zāi)。三是指揮調(diào)度全面加強(qiáng)。健全聯(lián)合值班值守機(jī)制，增設(shè)7個行業(yè)專業(yè)值守，建立調(diào)度日報制度，強(qiáng)化分析研判、在線監(jiān)管、精準(zhǔn)調(diào)度，高效指揮應(yīng)對寶雞隴縣關(guān)山大峽谷滑坡等35起突發(fā)事件。
�。ㄈ┛冃е笜�(biāo)完成情況
部門整體支出年初績效目標(biāo)共設(shè)置產(chǎn)出、效益、滿意度3個一級指標(biāo)，數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、社會效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度7個二級指標(biāo)，24個三級指標(biāo)。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
�。�1）數(shù)量指標(biāo)
xxxx年汛期全省累計緊急轉(zhuǎn)移安置51.3萬人次，因?yàn)?zāi)生活困難群眾進(jìn)行“一卡通”現(xiàn)金發(fā)放335萬人、實(shí)物救助32.5萬人，恢復(fù)重建9827戶、修繕17510戶、死亡失蹤人員家屬撫慰、受災(zāi)群眾轉(zhuǎn)移安置和過渡期救助269052人；召開安全生產(chǎn)電視電話會議20次；安全監(jiān)管人員培訓(xùn)教育1.7萬人次；與6家媒體單位合作，在省級及發(fā)上媒體刊登稿件22814篇、推出6期“領(lǐng)導(dǎo)談安全”訪談節(jié)目，科普視頻340部；目標(biāo)值完成比例100%，完成目標(biāo)。
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)
xxxx年汛期全省累計緊急轉(zhuǎn)移安置51.3萬人次。西安藍(lán)田“8·19”洪澇災(zāi)害救援工作，累計完成救災(zāi)飛行94架次，37小時30分，空投物資870余件，解救人員15人，機(jī)降救援、勘測、工作人員24人/次；深入開展煤礦、道路交通、危險化學(xué)品、建筑施工、消防等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動，推動落實(shí)五項(xiàng)攻堅(jiān)行動，協(xié)調(diào)推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)安全整治，梳理247項(xiàng)工作任務(wù)，建立問題隱患和制度措施臺賬，實(shí)施10大專項(xiàng)攻堅(jiān)，排查治理隱患33萬余項(xiàng)；精心組織“安全生產(chǎn)月”“防災(zāi)減災(zāi)日”“領(lǐng)導(dǎo)干部談安全”等系列社會宣傳教育活動，開通應(yīng)急廣播，召開新聞發(fā)布會6場，不斷加強(qiáng)安全生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)主體責(zé)任意識；全省無人看守鐵路道口監(jiān)護(hù)下?lián)芙?jīng)費(fèi)21個，發(fā)放道口看守經(jīng)費(fèi)人員147個；嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算執(zhí)行，全年政府采購支出8810.54萬元，其中：采購貨物604.29萬元、采購工程281.05萬元、采購服務(wù)7925.20萬元。
�。�3）時效指標(biāo)
及時預(yù)警提醒，快速應(yīng)對處置。災(zāi)情發(fā)生后，及時啟動自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案，認(rèn)真核查評估災(zāi)情，及時申請國家資金支持；面對60年最強(qiáng)汛情，先后啟動省級1次Ⅲ級、3次Ⅳ級防汛應(yīng)急響應(yīng)，印發(fā)全省防災(zāi)避險人員轉(zhuǎn)移工作機(jī)制，累計組織122.16萬人次撤離避險，洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”；妥善應(yīng)對處置了寶雞酒奠梁隧道塌方涉險事故、大荔決堤搶險事故、鎮(zhèn)巴縣700萬方滑坡等事故災(zāi)害；森林草原防滅火工作方面，累計發(fā)現(xiàn)火點(diǎn)、煙點(diǎn)70余處，參與處置火情20余起。
�。�4）成本指標(biāo)
xxxx年全年支出22,151.96萬元，執(zhí)行進(jìn)度73.58%。其中：基本支出4,633.38萬元，執(zhí)行進(jìn)度95.73%；項(xiàng)目支出17,518.58萬元，執(zhí)行進(jìn)度68.35%。
2.效益指標(biāo)完成情況
（1）社會效益指標(biāo)
安全生產(chǎn)方面持續(xù)深入推進(jìn)安全專項(xiàng)整治三年行動任務(wù)措施落實(shí)，生產(chǎn)安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)下降25.92%；森林防火方面全面提升森林火災(zāi)綜合防控能力確保各項(xiàng)措施落實(shí)，保證人民群眾生命財產(chǎn)安全；防災(zāi)減災(zāi)方面幫助受災(zāi)群眾克服生活困難，確保受災(zāi)困難群眾有飯吃、有衣穿、有干凈飲用水、有安全居所、有病得到及時醫(yī)治等，確保安全溫暖越冬度荒，災(zāi)區(qū)社會秩序穩(wěn)定有序，未發(fā)生負(fù)面輿情事件。
�。�2）可持續(xù)影響
有效推進(jìn)安全風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，有力防范各類事故發(fā)生，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
3.滿意度指標(biāo)完成情況
企業(yè)、受災(zāi)群眾及安全生產(chǎn)監(jiān)管培訓(xùn)人員滿意率80%以上，無投訴事件發(fā)生。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
（一）偏離績效目標(biāo)的原因
xxxx年度部門預(yù)算總體績效目標(biāo)完成良好，由于疫情及部分資金下達(dá)晚等原因，致使當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率不高，年底剩余資金較多，存在個別項(xiàng)目績效目標(biāo)略有偏離的現(xiàn)象。執(zhí)行率偏低的主要原因：一是個別項(xiàng)目前期受疫情影響，項(xiàng)目進(jìn)度慢，有預(yù)算當(dāng)年未支出，如xxxx年安排的應(yīng)急救援車庫建設(shè)項(xiàng)目200萬元當(dāng)年未支出；二是政府采購項(xiàng)目按合同付款，如省應(yīng)急管理信息系統(tǒng)部分建設(shè)項(xiàng)目，屬于政府采購項(xiàng)目，由于合同未履行完畢導(dǎo)致未能完成年度預(yù)算支出，另外存在質(zhì)保金延期支付的實(shí)際困難；三是部分追加專項(xiàng)預(yù)算資金下達(dá)比較晚，如11月下達(dá)煤礦安全綜合評估資金1,856.1萬元，12月下達(dá)森林草原航空消防租機(jī)省級配套資金315萬元，年度內(nèi)完成難度大。
（二）改進(jìn)措施
一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，要求各單位科學(xué)編制預(yù)算，合理確定預(yù)算規(guī)模，切實(shí)提高資金使用效益；二是嚴(yán)格預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，下大氣力解決重預(yù)算、輕執(zhí)行的問題，加強(qiáng)預(yù)算的督查考核，并與下年度工作掛鉤，加快項(xiàng)目組織實(shí)施和加大資金支付力度；三是加強(qiáng)績效目標(biāo)的剛性約束，完善績效目標(biāo)考評體系，提升績效管理水平，及時跟蹤問效，實(shí)現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制，對進(jìn)展緩慢的單位約談警示、追究責(zé)任。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開的情況
根據(jù)績效評定指標(biāo)對各項(xiàng)目量化評價，我單位xxxx年部門整體支出績效自評得分91分。根據(jù)財政支出績效自評結(jié)果，對未完成績效目標(biāo)指標(biāo)值進(jìn)行分析，認(rèn)真整改，確保資金績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告9
20xx年建成并投入使用，其運(yùn)動場一直未進(jìn)行塑膠化改造。20xx年，區(qū)政府將實(shí)驗(yàn)小學(xué)運(yùn)動場改造項(xiàng)目列為區(qū)政府投資項(xiàng)目，對其進(jìn)行升級改造，按照標(biāo)準(zhǔn)化操場進(jìn)行設(shè)計。施工區(qū)域：長191寬103，設(shè)計為標(biāo)準(zhǔn)400米跑道，6條塑膠跑道，場地中間一個標(biāo)準(zhǔn)化足球場(108米x64米)。南北兩側(cè)分別設(shè)置鉛球、三級跳、標(biāo)槍區(qū)。投資概算468萬元。
該項(xiàng)目正在鋪設(shè)塑膠和人工草坪。年底前竣工。
2、開工建設(shè)一的標(biāo)準(zhǔn)化幼兒園
峽窩鎮(zhèn)幼兒園新建工程，是我區(qū)20xx年度政府投資項(xiàng)目，也是《鄭州市上街區(qū)擴(kuò)大學(xué)前教育資源規(guī)劃》的實(shí)施項(xiàng)目。該項(xiàng)目在峽窩鎮(zhèn)選址新建一所公辦幼兒園，12個教學(xué)班規(guī)模，凈占地面積約9.7畝，建設(shè)三層綜合教學(xué)樓一棟，建筑面積約3392.72㎡，資金概算約837.5萬元。
20xx年9月13日該項(xiàng)目開工。校園土地平整、校園圍墻已經(jīng)完成，該項(xiàng)目綜合樓工程基礎(chǔ)施工已經(jīng)完成，正在進(jìn)行二層施工。截至現(xiàn)在，完成投資600萬元。已完成年初制定目標(biāo)的`400%。
4、中小學(xué)、幼兒園“冬季取暖、夏季降溫”工程。
20xx年6月通過公開招標(biāo)，為實(shí)驗(yàn)初中、廿里鋪小學(xué)、朱寨小學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)采購259臺空調(diào)。解決了在校學(xué)生“冬季取暖、夏季降溫”問題。目前已全部安裝到位。
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告10
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理項(xiàng)目涉及12個村，1個社區(qū)，與炭庫鄉(xiāng)、沐溪鎮(zhèn)、高筍鄉(xiāng)、九井鄉(xiāng)接壤，地處xx縣北大門，僅公路戰(zhàn)線就有約45公里。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金90000.00元，鄉(xiāng)政府按季進(jìn)行申報，經(jīng)財政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于環(huán)境綜合治理。
�。ㄈ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理以改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高農(nóng)民生活質(zhì)量為目標(biāo)，不斷完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸，城鎮(zhèn)公共服務(wù)向農(nóng)村覆蓋，建成覆蓋城鄉(xiāng)的`基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施城鄉(xiāng)共建、城鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、城鄉(xiāng)共享。
（四）項(xiàng)目自評步驟及方法。項(xiàng)目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項(xiàng)目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃，有安排，扎實(shí)開展本次自評工作。自評小組針對申報內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理等做出自我評價，認(rèn)真聽取社區(qū)居民建議意見，做好總結(jié)工作。
（一）資金計劃到位及使用情況。
1、資金計劃。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金90000.00元。在實(shí)施過程中，于20xx年1-12月按月平均申請并批復(fù)資金7500.00元，截止12月底所有計劃資金全部到位。
2、資金使用。截止20xx年12月底，xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)已全部支出，主要用于：路燈電費(fèi)支出14767.00元，環(huán)境衛(wèi)生及垃圾清運(yùn)工資22760.00元，環(huán)衛(wèi)車保險、駕駛員保險及燃油維修支出22773.8元，環(huán)境整治場地、農(nóng)藥、掃帚等28199.2元，環(huán)境整治宣傳、資料費(fèi)用1500元，資金支付與預(yù)算相符。
（二）項(xiàng)目財務(wù)管理情況。
xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式，由財政所年初擬定用款計劃，分期按照項(xiàng)目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請，及時、規(guī)范對收支進(jìn)行會計核算及賬務(wù)處理。
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
鄉(xiāng)黨委政府高度重視，并成立工作小組。鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長唐平任組長，人大主席蘭宗權(quán)任副組長，黨政辦主任楊明英，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作人員胡玉芳、財政所譙世枝、鄭俊坡為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)整個項(xiàng)目建設(shè)和資金管理。
（二）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
各村委會、社區(qū)、單位之間加強(qiáng)協(xié)調(diào)，注重配合，強(qiáng)力推進(jìn)，同時，鄉(xiāng)黨委政府還加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)，加大督辦力度，督促任務(wù)落實(shí)，保證順利完工。
本項(xiàng)目在縣級相關(guān)部門的關(guān)心、鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區(qū)居民評價，滿意度為100%。
xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施功能，為進(jìn)一步深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和創(chuàng)建生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)奠定基礎(chǔ)。
xx鄉(xiāng)地處xx北大門，環(huán)境綜合治理戰(zhàn)線長，代表xx接受檢查多，20xx年xx場鎮(zhèn)至沐溪鎮(zhèn)公路沿線的垃圾由縣上統(tǒng)一運(yùn)到縣垃圾處理廠進(jìn)行無害化處理，20xx年縣城垃圾處理改成地埋式后，xx鄉(xiāng)自己對各村公路沿線垃圾進(jìn)行分類、收集、運(yùn)輸處理，還需要增加人力、物力、財力，由于部分人口素質(zhì)較低，還需要加強(qiáng)宣傳力度，環(huán)境綜合治理常態(tài)化進(jìn)行明顯資金不足。懇請縣財政局在來年預(yù)算時適當(dāng)增加我鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)，確保環(huán)境治理工作真正實(shí)行長效管理。
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告11
為加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高公務(wù)人員的積極性、主動性和創(chuàng)造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定(試行)》(中組發(fā)〔xx〕2號)和《新平縣機(jī)關(guān)工作人員績效考核辦法(試行)》(新發(fā)〔xx〕24號)文件精神，xxxx鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際，全面組織實(shí)施績效考核工作，并取得了明顯成效，現(xiàn)將一季度以來績效考核工作總結(jié)如下：
一、開展績效考核的基本情況
(一)開展前期調(diào)研
為確�？冃Э己斯ぷ鞯捻樌麑�(shí)施，xx年8月至11月，鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開展調(diào)研，就考核對象、考核內(nèi)容、考核方式方法進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查了解，通過調(diào)研，為制定方案打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(二)成立領(lǐng)導(dǎo)小組
為加強(qiáng)績效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，xx年11月底，鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉(xiāng)長和黨務(wù)副書記任副組長，涉及的站所長、紀(jì)檢專干、工會主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦，明確鄉(xiāng)組織人事專干全權(quán)負(fù)責(zé)處理績效考核工作的日常事務(wù)，確保了績效考核工作的順利推進(jìn)。
(三)制定考核方案
在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上，鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé)，細(xì)化崗位指標(biāo)，xx年12月10日及時召開動員大會，全面部署績效改革目的、意義和改革對象、改革內(nèi)容。
xx年12月15日制定了《xxxx鄉(xiāng)績效改革實(shí)施方案》(討論稿)，12月15日至20日，通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式，充分征求意見和建議，認(rèn)真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自xx年1月1日起實(shí)施。
xxxx鄉(xiāng)績效考核方案明確規(guī)定：考核范圍和對象為政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人)，不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo);事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍。考核資金來源為鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外)在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計)，按崗位職責(zé)劃分為公共職責(zé)和具體崗位職責(zé)，并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成情況，由鄉(xiāng)考核組負(fù)責(zé)組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領(lǐng)取考核資金。
(四)全面組織實(shí)施
xx年1月起，鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《xxxx鄉(xiāng)績效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責(zé)，由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來決定各自的'崗位，當(dāng)同一崗位出現(xiàn)3人以上來報名，采取競爭上崗位，對沒有人報名的崗位由組織研究決定，對個別的崗位實(shí)現(xiàn)輪崗交流任職，全鄉(xiāng)16個股級崗位全部調(diào)整充實(shí)了人員，做到人人有崗位、人人有職責(zé)。
二、xx年一季度績效考核工資分配情況
xx年4月1日至5日，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核，并按照考核分值計算出個人的一季度績效工資，通過公示后報縣財政局發(fā)放績效工資，一季度共兌現(xiàn)績效工資4xx元，平均人均兌現(xiàn)1500元，最高績效工資1700元，最低1200元，績效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標(biāo)的數(shù)據(jù)難于計算，扣分和加分難度都很大。
三、績效考核中存在的問題和不足
一是考核指標(biāo)難于細(xì)化量化，特別是工青婦等群團(tuán)組織
突出;
二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責(zé)要求;
三是部分職工對用扣他本人津貼來考核有意見。
四、下一步工作打算和意見建議
一是完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查;
二是全面細(xì)化、量化指標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)定分值、定工資;
三是加強(qiáng)痕跡管理。
建議：
一是縣直部門對應(yīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的站所或業(yè)務(wù)人員，出臺相關(guān)的考核內(nèi)容，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接來執(zhí)行考核;
二是縣委、縣人民政府能拿出一定的考核獎勵資金，加大獎勵的力度。
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