基金自查報告
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報告使用的頻率越來越高，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？以下是小編整理的基金自查報告，希望對大家有所幫助。
基金自查報告1
市人力資源和社會保障局：
根據(jù)市人社局《關(guān)于開展社會保險基金風(fēng)險防控專項(xiàng)檢查的通知》(x人社函【20xx】42號)精神，我局高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，及時安排部署，明確工作重點(diǎn)，強(qiáng)化工作責(zé)任，按要求開展了社會保險基金風(fēng)險防控自查工作，現(xiàn)將自查情況簡要匯報如下。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
成立了社會保險基金風(fēng)險防控自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長xxx任組長，副局長xxx任副組長，辦公室主任、財務(wù)股股長、征管股股長及相關(guān)人員為成員，明確了工作職責(zé)，落實(shí)了工作責(zé)任。
二、自查情況
20xx年，我局嚴(yán)格按照社會保險基金財務(wù)管理制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策，加強(qiáng)了基金的`監(jiān)督管理、稽核及審計檢查工作，確保了基金的安全、完整和保值增值。
�。ㄒ唬┞毠めt(yī)保基金收支結(jié)余情況
1、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金20xx年滾存結(jié)余1034萬元，其中基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金上年滾存結(jié)余670萬元、醫(yī)療保險個人賬戶基金上年滾存結(jié)余364萬元
2、20xx年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金總收入9717萬元。其中：
統(tǒng)籌基金收入5614萬元，其中基本醫(yī)療保險費(fèi)收入萬5603元，利息收入11萬元。
基本醫(yī)療保險費(fèi)個人帳戶基金收入4102萬元，其中基本醫(yī)療保險費(fèi)收入4080萬元，利息收入4萬元。轉(zhuǎn)移收入18萬元。
3、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出8493萬元，其中統(tǒng)籌基金支出4457萬元。個人賬戶基金支出4002萬元。轉(zhuǎn)移支出34萬元。
4、20xx年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金滾存結(jié)余為2258萬元，較去年增加1224萬元。其中基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金年末滾存結(jié)余為1828萬元、醫(yī)療保險個人賬戶基金年末滾存結(jié)余為430萬元。
5、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金暫付款733900元。
（二）城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；鹗罩ЫY(jié)余情況
20xx年我縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作覆蓋全縣31個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、495個行政村，54個社區(qū)(居委會)，覆蓋率達(dá)100%。20xx年我縣城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)為627019人，代繳費(fèi)人數(shù)43067人，享受待遇人數(shù)682588人，大病覆蓋人數(shù)627019人。大病報銷人次19183人。其中城鎮(zhèn)居民為54479人，農(nóng)村居民為572540人，參保率為98%。20xx年，居民個人繳費(fèi)9130萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助收入646萬元，利息收入71萬元，政府補(bǔ)助收入3153萬元。其他收入3萬元。上級補(bǔ)助收入29500萬元。中央省級配套基金由市級統(tǒng)一統(tǒng)籌。20xx年全縣已有627019人次城鄉(xiāng)居民享受醫(yī)療待遇補(bǔ)償，住院補(bǔ)償25372萬元，門診統(tǒng)籌基金、門診慢病補(bǔ)償和門診一般診療費(fèi)共5105萬元，全年共使用醫(yī)療補(bǔ)償基金30477萬元，上解上級支出12974萬元。本年度支出合計43451萬元。年末結(jié)余208萬元。
（三）基金收支結(jié)算情況
我局按規(guī)定實(shí)行“收支兩條線”和財政專戶管理并一律采用轉(zhuǎn)帳支票，從根源上杜絕了貪污和挪用社會保險基金。同時還制定了社保中心規(guī)章制度和人員崗位職責(zé)制及基金內(nèi)控制度，相互監(jiān)督，相互制約。進(jìn)一步加強(qiáng)社會保險基金管理，確�；鹜暾踩�。
�。ㄋ模┿y行帳戶管理情況
按照開設(shè)社會保險基金帳戶有關(guān)規(guī)定和縣人民政府文件要求，我局在xxx銀行xxx縣支行開設(shè)了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出戶和城鎮(zhèn)醫(yī)療保險基金支出帳戶，并與xxx銀行簽訂了基金運(yùn)作及服務(wù)協(xié)議，實(shí)行了規(guī)范管理。具體情況如下表：
| 開戶單位名稱 | 銀行賬戶名稱 | 開戶銀行 | 賬號 | 賬戶性質(zhì) |
| xxx縣醫(yī)療保險事業(yè)管理局 | 職工基本醫(yī)療保險基金支出戶 | xxx銀行xxx縣支行 | xxxxxxxxxxxxxx | 支出戶 |
| xxx縣醫(yī)療保險事業(yè)管理局 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出戶 | xxx銀行xxx縣支行 | xxxxxxxxxxxxxx | 支出戶 |
(五）對賬制度和執(zhí)行情況
我局嚴(yán)格按照《社會保險基金會計制度》規(guī)定，每月和銀行、財政對賬一次，保證了賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符，做到了基金財務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。
�。﹥�(yōu)化經(jīng)辦管理
計算機(jī)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一由省社保局管控，各經(jīng)辦人員設(shè)有密碼和操作權(quán)限，做到了計算機(jī)處理業(yè)務(wù)的痕跡具有可復(fù)核性、可追溯性和責(zé)任認(rèn)定性，使業(yè)務(wù)操作過程透明化。同時設(shè)立了財務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離，有效防止財務(wù)數(shù)據(jù)外泄，確保數(shù)據(jù)安全。
�。ㄆ撸I(yè)務(wù)流程情況
嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)初審及復(fù)核制度，切實(shí)做到現(xiàn)金、支票保管與賬務(wù)處理相分離，并按照會計制度進(jìn)行記賬、核算工作，有明確的主管、記賬、復(fù)核、出納等崗位責(zé)任制，使資金收支的審批與具體業(yè)務(wù)辦理相分離，信息數(shù)據(jù)處理與業(yè)務(wù)辦理及會計處理相分離。
三、自查結(jié)果
通過對20xx年內(nèi)部控制制度建設(shè)、經(jīng)辦服務(wù)管理和基金財務(wù)管理等幾個方面的內(nèi)容進(jìn)行自查，我局嚴(yán)格遵守社會保險基金管理各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象，但社�；痫L(fēng)險防控教育工作尚需加強(qiáng)，管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化水平有待提升。
四、下一步打算
繼續(xù)堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)行社保基金風(fēng)險防控相關(guān)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅(jiān)決防止不按制度辦事、搞變通、暗箱操作等現(xiàn)象發(fā)生，實(shí)現(xiàn)社�；鸸芾砉ぷ鞯囊�(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，同時加大對職工進(jìn)行社�；痫L(fēng)險防控教育力度，進(jìn)一步增強(qiáng)職工風(fēng)險防控意識，確保社�；鸢踩暾�。
xxx縣醫(yī)療保險事業(yè)管理局
20xx年xx月xx日
基金自查報告2
根據(jù)省財政廳、省人力資源和社會保障廳、省醫(yī)療保障局《關(guān)于開展社保基金專項(xiàng)核查的通知》要求，我局庚即組織工作人員開展20xx年、20xx年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的自查自糾工作，重點(diǎn)圍繞醫(yī)療保險基金征繳、管理和支付等方面，現(xiàn)將自查自糾工作報告如下：
一、工作開展情況
�。ㄒ唬┵Y金到位方面
20xx年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險共籌資5629.34萬元，其中：城鄉(xiāng)居民個人繳費(fèi)2783.89萬元；中央、省、州補(bǔ)助2383.05萬元；當(dāng)年6月收到財政縣級配套補(bǔ)助333.51萬元；6月收到市財政補(bǔ)助重殘、孤兒19.99萬元；6月收到市民政補(bǔ)助特殊困難人群47.80萬元；市財政代繳建卡貧困戶61.10萬元（其中在20xx年預(yù)撥了代繳費(fèi)48.57萬元,20xx年12月收到12.52萬元）。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險共計支出7252.15萬元，其中：住院支出6657.38萬元；住院正常分娩支出49.21萬元；特殊門診支出72.64萬元；普通門診支出130.95；一般診療費(fèi)支出23.90萬元；門診診查費(fèi)支出28.57；大病保險費(fèi)支出289.50萬元。
20xx年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險共征收1591.2萬元，其中：城鄉(xiāng)居民個人繳費(fèi)930.45萬元；當(dāng)年12月收到財政縣級配套補(bǔ)助242.12萬元；10月收到州級配套補(bǔ)助8.68萬元；10月收到省級配套補(bǔ)助215.01萬元；7月收到市財政補(bǔ)助重殘、孤兒25.03萬元；7月醫(yī)療救助補(bǔ)助特殊困難人群46.05萬元；12月預(yù)撥20xx年醫(yī)療救助補(bǔ)助特殊困難人群17.75萬元；5-12收到市財政代繳建卡貧困戶44.47萬元；其它收入67.64萬元。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險共計支出3046.38萬元。其中住院支出2380.01萬元；特殊門診支出373.19萬元；一般診療費(fèi)支出215.47萬元；門診診查費(fèi)支出77.71；
（二）基金管理情況
一是基金征收支付。我局在開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險收支未使用現(xiàn)金收支方式，待遇支付方面已實(shí)行由銀行批量代發(fā)結(jié)算；二是銀行賬戶管理。我局開設(shè)醫(yī)保基金收入戶和支出戶，與開戶銀行簽訂了對賬制度和批量支付協(xié)議，收入戶已簽訂pos刷卡消費(fèi)協(xié)議，并建立了銀行對賬制度，按月進(jìn)行對賬。
�。ㄈ╋L(fēng)險管理方面
一是嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療保險基金會計制度，規(guī)范會計核算，做到醫(yī)療保險基金會計報表編報及時、數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、說明清楚、手續(xù)齊備，如實(shí)反映基金收支狀況。二是建立了內(nèi)部控制制度，對醫(yī)療保險各項(xiàng)經(jīng)辦業(yè)務(wù)實(shí)施全過程的控制和監(jiān)督，將所有崗位、人員，所有業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)都納入在內(nèi)部控制范圍內(nèi)。
二、自查自糾情況
�。ㄒ唬┗鹗罩Ч芾砬闆r
1.我局未出現(xiàn)不依法核定社會保險繳費(fèi)基數(shù)，不及時征繳社會保險費(fèi)的現(xiàn)象，無隱瞞、拖欠、截留及挪用保險費(fèi)的問題；無自行制定征繳優(yōu)惠政策，造成社會保險費(fèi)應(yīng)收未收的問題；無違規(guī)實(shí)行以物抵費(fèi)及以物抵費(fèi)實(shí)物資產(chǎn)管理不善的問題。
2.我局嚴(yán)格執(zhí)行社會保險基金支付政策、機(jī)構(gòu)無虛列、轉(zhuǎn)移、挪用醫(yī)療保險基金，按規(guī)定及時、足額支付醫(yī)療保險待遇，嚴(yán)把審核關(guān)，杜絕采取欺詐手法套騙取社會保險基金的'問題；無因管理失職，致使群眾利益得不到保障的現(xiàn)象。
3.醫(yī)療保險基金納入社會保障基金財政專戶，實(shí)行了“收支兩條線”管理，財政部門對社會經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的用款申請做到了及時審核，并將資金總額及時撥入支出戶；財政部門無擠占挪用財政專戶內(nèi)基金，動用基金平衡財政預(yù)算的情況；醫(yī)療保險基金收入、支出戶的開設(shè)、使用情況是符合規(guī)定，資金繳撥符合規(guī)定程序。
�。ǘ┗鹭攧�(wù)處理情況
我局按照《社�；鹭攧�(wù)制度》《社�；饡嬛贫取芬�(guī)定單獨(dú)記賬、單獨(dú)核算基金；月報、季報和年報都是如實(shí)填報的。
三、意見與建議
醫(yī)保局財務(wù)工作是日常工作的一個非常重要非常核心的環(huán)節(jié)，會計工作質(zhì)量直接影響到了單位的專項(xiàng)基金使用情況，專業(yè)會計人員可以迅速的熟悉掌握專業(yè)業(yè)務(wù)知識，懂得如何讓會計憑證、賬簿、報表以及其他會計資料符合國家會計制度的規(guī)定。建議：在醫(yī)保事務(wù)中心配備1-2名專業(yè)會計人員。
基金自查報告3
根據(jù)xxx印發(fā)《xxxx社會保險經(jīng)辦風(fēng)險管理專項(xiàng)行動工作方案》(xxxxxxx)文件要求，為了加強(qiáng)社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理與監(jiān)督，防范和化解運(yùn)行風(fēng)險，規(guī)范社會保險管理服務(wù)工作，確保社會保險基金安全，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、組織機(jī)構(gòu)風(fēng)險控制
按照盟社保局對社會保險經(jīng)辦風(fēng)險管理檢查評估工作要求，確保我局經(jīng)辦風(fēng)險管理檢查評估工作扎實(shí)開展，我局建立了由局長任組長，分管局長任副組長的經(jīng)辦風(fēng)險管理檢查評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視社會保險經(jīng)辦風(fēng)險管理工作，定期、不定期與相關(guān)股室人員召開專門會議研究，保障經(jīng)辦風(fēng)險控制管理工作高效有序開展。我局稽核審計股，負(fù)責(zé)全局風(fēng)險管理工作。科學(xué)制定崗位設(shè)置，經(jīng)辦與審核、業(yè)務(wù)與稽核、會計與出納等不兼容崗位相互分離，確�？刂乒芾砉ぷ鞯馁|(zhì)量和效果。
二、業(yè)務(wù)運(yùn)行風(fēng)險控制
(一)基金財務(wù)運(yùn)行情況
1、我單位基金財務(wù)股有5名財務(wù)人員(2名出納、3名會計)，符合應(yīng)配備專職人員標(biāo)準(zhǔn)人數(shù)、符合基礎(chǔ)工作規(guī)范要求。
2、各項(xiàng)基金業(yè)務(wù)經(jīng)辦過程都有財務(wù)會計、出納操作規(guī)程，按照會計制度記賬、核算，有明細(xì)的主管、記賬、復(fù)核、出納等崗位責(zé)任制，崗位之間沒有兼任現(xiàn)象。
3、經(jīng)查看基金收支戶開戶和各險種賬目后發(fā)現(xiàn)，我單位基金財務(wù)股，基金收支都按規(guī)定實(shí)行了“收支兩條線”和財政專戶管理制度，各項(xiàng)基金都按規(guī)定存入銀行，按險種分別建賬、分別核算的。
4、經(jīng)查看財務(wù)檔案后發(fā)現(xiàn)，我單位財務(wù)原始憑證、記賬憑證都合法有效，更正會計記錄都有依據(jù)，對收支業(yè)務(wù)實(shí)行了分級授權(quán)，都有審核、復(fù)核和審批手續(xù)。
5、我單位財務(wù)股每月結(jié)賬時嚴(yán)格堅(jiān)持著與銀行、財政、國庫對賬工作，每月都在編制銀行存款余額對賬表進(jìn)行核對從而保證了銀行存款余額與會計出納帳表一致、賬賬一致、帳表一致、賬實(shí)一致。
6、銀行票據(jù)購買和保管以及領(lǐng)用填開都由出納負(fù)責(zé)會計監(jiān)督按規(guī)定登記辦理的。
7、我單位財務(wù)一直在嚴(yán)格執(zhí)行著空白憑證的保管與使用分離、資金收支的審批與具體業(yè)務(wù)辦理分離，會計處理與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、信息數(shù)據(jù)處理分離。
8、經(jīng)檢查情況看，我局銀行預(yù)留財務(wù)專用章、人名章、票據(jù)、電子秘鑰都由專人分別保管的，印章使用情況符合規(guī)定的用途、范圍，審批手續(xù)完備。
9、我局社�；鸪青l(xiāng)居民醫(yī)療保險個人繳納收入外，其他險種都由地方稅務(wù)局統(tǒng)一征收，已停用財政登記領(lǐng)用的手寫式專用收據(jù)。
(二)城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險運(yùn)行情況
1、完善業(yè)務(wù)規(guī)程。依據(jù)現(xiàn)行社會保險有關(guān)法規(guī)和政策，結(jié)合實(shí)際，明確了參保登記、繳費(fèi)申報及繳費(fèi)基數(shù)核定、賬戶管理辦法和工作制度，確保具體業(yè)務(wù)操作之間都形成了內(nèi)在的制約關(guān)系。
2、對單位職工、城鎮(zhèn)個體工商戶和靈活就業(yè)人員等不同群體參加基本養(yǎng)老保險的經(jīng)辦程序和審核、審批辦法作了明確的規(guī)定，尤其是針對涉及補(bǔ)繳養(yǎng)老保險費(fèi)人員的審核審批作了更為嚴(yán)格具體的要求。
3、在職參保人員流動就業(yè)時，能按規(guī)定及時為其辦理轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保險關(guān)系手續(xù)。包括在統(tǒng)籌范圍內(nèi)流動時，轉(zhuǎn)移的個人帳戶檔案符合要求;跨統(tǒng)籌范圍流動就業(yè)時，能按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移個人帳戶基金。同時做好業(yè)務(wù)檔案管理工作，對業(yè)務(wù)檔案資料按規(guī)定歸檔保管。
(三)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險運(yùn)行情況
1、各蘇木鎮(zhèn)設(shè)有分管社保的領(lǐng)導(dǎo)，保障所具體承辦業(yè)務(wù)，各嘎查村負(fù)責(zé)人輔助配合，各嘎查村經(jīng)辦人嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，對參保登記、待遇領(lǐng)取進(jìn)行嚴(yán)格的審查手續(xù)，參保人員待遇領(lǐng)取人員的領(lǐng)取資格進(jìn)行嚴(yán)格審核，由各嘎查村經(jīng)辦人員進(jìn)行初審，旗社保局進(jìn)行復(fù)審，有效防止了參保人員和待遇領(lǐng)取人員違規(guī)參保和冒領(lǐng)、騙取現(xiàn)象的發(fā)生。
2、個人繳費(fèi)檔次、征繳計劃制定、參保繳費(fèi)人員社會保險費(fèi)補(bǔ)繳手續(xù)與材料、對參保人員繳納的保費(fèi)，由各嘎查村經(jīng)辦人員統(tǒng)一收齊出具收據(jù)，填報城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險申報表，社保局經(jīng)辦人審核核定后，各嘎查村經(jīng)辦人前往地稅進(jìn)行交表和交款，地稅出具各個參保人員的正式發(fā)票。
3、參保人員個人賬戶建立、計算利息、個人繳費(fèi)與政府對個人繳費(fèi)補(bǔ)貼記入個人賬戶。
(四)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險運(yùn)行情況
1、參加職工醫(yī)療保險的機(jī)關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)單位職工或靈活就業(yè)人員異地就醫(yī)發(fā)生的費(fèi)用按照“藥品目錄、診療項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施”標(biāo)準(zhǔn)錄入電腦系統(tǒng)核算后，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后由基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金予以支付。醫(yī)療費(fèi)用初審核算、復(fù)審核簽字、出納支付、財務(wù)股復(fù)審實(shí)行分開操作，互相監(jiān)督制約，操作流程符合業(yè)務(wù)操作規(guī)章制度。20xx年9月份開展跨省異地就醫(yī)即時結(jié)算業(yè)務(wù)以來部分患者已經(jīng)在異地直接結(jié)算成功。
2、參保人員在盟內(nèi)發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用的，持有社會保障卡在就醫(yī)醫(yī)院直接結(jié)算。
3、我局業(yè)務(wù)人員按月做好報銷費(fèi)用支付臺賬，業(yè)務(wù)留存的資料按年度建立業(yè)務(wù)檔案歸檔保管。
(五)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險運(yùn)行情況
1、按照醫(yī)療保險政策相關(guān)規(guī)定，明確管理，嚴(yán)格繳費(fèi)基數(shù)，加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，嚴(yán)格待遇報銷支付，實(shí)行崗位控制。同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)整理上級部門關(guān)于業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面的文件或操作步驟，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)和交流，嚴(yán)格操作規(guī)范，實(shí)行程序控制，各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程均按上級要求的規(guī)定執(zhí)行。
2、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險個人繳費(fèi)業(yè)務(wù)，目前使用錫林郭勒盟城鄉(xiāng)居民醫(yī)保市級統(tǒng)籌系統(tǒng)征繳，使用建設(shè)銀行POS機(jī)刷卡收費(fèi)，不收取現(xiàn)金，系統(tǒng)機(jī)打正藍(lán)旗城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險繳費(fèi)專用收據(jù)一式三份(交款人、財務(wù)、業(yè)務(wù)各一份)，并要求建設(shè)銀行每日按時提供單位客戶專用回單的POS機(jī)收費(fèi)總額進(jìn)行對賬，從而保證基金安全到賬，準(zhǔn)確無誤。
3、醫(yī)保信息系統(tǒng)是整個醫(yī)療保險工作的基礎(chǔ)，計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運(yùn)行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)安全平穩(wěn)運(yùn)行這一目標(biāo)，我們加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)制度化建設(shè)，對醫(yī)療保險網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)管理和操作人員的權(quán)限進(jìn)行了具體規(guī)范，確保專人負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)，落實(shí)了包括權(quán)限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。
(六)工傷生育保險運(yùn)行情況
1、工傷保險業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行《工傷保險條例》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)工傷保險條例實(shí)施辦法》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑施工企業(yè)參加工傷保險條例實(shí)施辦法》及【錫人社辦字[20xx]263號】文件要求，依法依規(guī)經(jīng)辦初審、復(fù)審、審批流程;生育保險業(yè)務(wù)按照【錫署辦發(fā)[20xx]86號】文件政策執(zhí)行。
2、工傷生育保險均已實(shí)現(xiàn)盟級統(tǒng)籌，每月根據(jù)核定初審待遇向盟局申請撥款，并根據(jù)支出情況定期向盟局報送支出明細(xì)表及統(tǒng)計月報表和季報表，建立征繳臺賬、待遇支出臺賬，遵循及時、完整、準(zhǔn)確、安全、保密原則。
(七)申報登記及個人賬戶管理運(yùn)行情況
1、用人單位申請辦理社會養(yǎng)老保險登記時,依據(jù)內(nèi)勞社辦字(20xx)71號文件嚴(yán)格執(zhí)行，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作流程。嚴(yán)格按流程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
2、定期與參保單位和個人核對個人賬戶信息;按規(guī)定計算利息，并發(fā)個人賬戶對賬單。根據(jù)參加基本養(yǎng)老保險人員的繳費(fèi)核定情況和基金管理部門傳達(dá)的到賬信息，為參保人員建立基本養(yǎng)老保險個人賬戶數(shù)據(jù)庫，并進(jìn)行日常管理、維護(hù)。
3、參保人員在職死亡的，嚴(yán)格按照內(nèi)人社發(fā)(20xx)346號和內(nèi)人社辦發(fā)(20xx)283號文件規(guī)定執(zhí)行。在職死亡退保和支取喪葬費(fèi)的審核審批程序需經(jīng)辦人、審核人、審批人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)等人員的簽字后有效。
4、及時建立業(yè)務(wù)檔案，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦過程中涉及的相關(guān)資料的留存，歸檔和保管，極大保護(hù)了參保人員的切身利益。
(八)待遇支付情況
1、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員每月根據(jù)上月待遇支付記錄及新增退休人員待遇、一次性待遇、遺屬生活困難補(bǔ)助費(fèi)和待遇調(diào)整等相關(guān)信息，生成(基本養(yǎng)老金社會化發(fā)放支付表)和當(dāng)月基金養(yǎng)老金支付計劃，報基金財務(wù)股審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后將發(fā)放數(shù)據(jù)告知銀行等社會化發(fā)放機(jī)構(gòu)。
2、行政事業(yè)單位離退休、職工和城鄉(xiāng)居民待遇發(fā)放嚴(yán)格按照填報人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)發(fā)放人員進(jìn)行，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后進(jìn)行發(fā)放，待遇發(fā)放匯總表一式三份(主管領(lǐng)導(dǎo)一份、財務(wù)一份、業(yè)務(wù)一份)。
3、申報辦理一次性待遇的人員由業(yè)務(wù)部門審核后，并計算待遇，經(jīng)股室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后生效。
4、辦理領(lǐng)取遺屬費(fèi)生活困難補(bǔ)助費(fèi)的人員，有關(guān)證明、資料進(jìn)行審核后，符合供養(yǎng)條件的，經(jīng)股室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽后確認(rèn)生效。
(九)稽核審計運(yùn)行情況
1、合理設(shè)置崗位，明確責(zé)任分工，建立內(nèi)部制衡機(jī)制，我單位稽核股配備3名業(yè)務(wù)人員(1名股長、2名業(yè)務(wù)員)業(yè)務(wù)經(jīng)辦建立崗位制約機(jī)制，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員嚴(yán)格實(shí)行授權(quán)管理。
2、加強(qiáng)內(nèi)部稽核，確保各項(xiàng)規(guī)范和流程得到貫徹落實(shí)。社會保險基數(shù)依據(jù)錫社險字〔20xx〕50號執(zhí)行，以文件形式通知各單位報送20xx社會保險電子版和紙質(zhì)表格和電子版。嚴(yán)格按照文件要求社會保險繳費(fèi)基數(shù)在上年度在崗職工平均工資60%至300%的范圍內(nèi)核定。依法依規(guī)按照各項(xiàng)社會保險業(yè)務(wù)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，核定業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。根據(jù)社會保險政策法規(guī)，對照《文件匯編》，稽核完畢后，向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進(jìn)意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進(jìn)社會保險管理水平的不斷提高。
3、完成完成了對全旗行政、事業(yè)、企業(yè)、個體工商戶繳費(fèi)基數(shù)核定工作。對經(jīng)過各單位經(jīng)辦人確認(rèn)的征集單和各單位進(jìn)行備份。自8月起，每月核定情況以郵件形式上報給盟稽核股。以確保監(jiān)督體制。各項(xiàng)業(yè)務(wù)建立臺賬，遵循及時、完整、準(zhǔn)確、安全、保密的原則。
三、信息系統(tǒng)風(fēng)險控制
各股室配備計算機(jī)技術(shù)人員負(fù)責(zé)自治區(qū)社會保險信息系統(tǒng)的管理和維護(hù)工作，確保信息系統(tǒng)安全運(yùn)行。按照自治區(qū)社會保險信息系統(tǒng)建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范業(yè)務(wù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，按照信息系統(tǒng)操作流程執(zhí)行各項(xiàng)操作。規(guī)范業(yè)務(wù)操作人員、系統(tǒng)維護(hù)人員的職責(zé)和權(quán)限，制定網(wǎng)絡(luò)和計算機(jī)病毒防護(hù)措施，業(yè)務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行完全隔離，有關(guān)資料及時備份，建立數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程備份機(jī)制，對涉密信息在網(wǎng)上傳輸進(jìn)行加密處理。
四、存在問題
內(nèi)部控制要求科學(xué)合理設(shè)置崗位、不相容崗位分離;要求部分崗位專職、不得兼任和包辦風(fēng)險控制崗位的工作;要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關(guān)系，這是社會保險發(fā)展的必然要求。也就是說，社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)需要足夠的人員編制，能夠合理地設(shè)置崗位，配置人員，才能滿足內(nèi)部控制基本的條件。而目前我局工作人員短缺又是客觀存在的現(xiàn)實(shí)。
五、整改措施
(一)統(tǒng)一思想認(rèn)識，樹立風(fēng)險防范理念。要進(jìn)一步統(tǒng)一思想，讓干部職工充分認(rèn)識加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)對防范風(fēng)險、強(qiáng)化源頭治理、推進(jìn)懲防體系建設(shè)的重要意義，樹立“防風(fēng)險、抓管理、促規(guī)范、上水平”的工作理念，強(qiáng)調(diào)認(rèn)真履行職責(zé)，把對權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督制約融入業(yè)務(wù)管理工作中，把監(jiān)督貫穿于社會保險管理工作的過程中，把法紀(jì)教育作為預(yù)防教育的.基礎(chǔ)內(nèi)容，堅(jiān)持用科學(xué)的理論來武裝人，用文化的力量培育人。
(二)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，為內(nèi)控機(jī)制建設(shè)提供組織保障。要抓住加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)、防范經(jīng)辦風(fēng)險點(diǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在全局建立起“堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，齊抓共管，稽核審計組織協(xié)調(diào)，股室各負(fù)其責(zé)”的工作運(yùn)行機(jī)制，把風(fēng)險防范工作提上重要議程。把好查找風(fēng)險點(diǎn)和制訂防范措施的審核關(guān)，保證風(fēng)險點(diǎn)找得準(zhǔn)，制訂的措施能切實(shí)解決問題。把內(nèi)控機(jī)制建設(shè)貫穿于社會保險工作的全過程，科學(xué)制定工作方案，明確工作目標(biāo)和工作要求，強(qiáng)化落實(shí)措施，使工作有序推進(jìn)，確保取得實(shí)實(shí)在在的效果。
(三)規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，全面執(zhí)行內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作制度。貫徹落實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的各項(xiàng)工作制度。著力規(guī)范權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，抓好各項(xiàng)工作制度的貫徹落實(shí)，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，明確具體權(quán)力事項(xiàng)的業(yè)務(wù)操作程序，簡化辦事程序，減少不必要的環(huán)節(jié)，建立起職權(quán)清楚、責(zé)任明確，既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力制衡機(jī)制。確保權(quán)力事項(xiàng)應(yīng)控盡控，保證部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作真正落到實(shí)處。
社會保險基金安全檢查自查報告
社會保險基金是指國家依照相關(guān)法律法規(guī)通過向社會成員及所在單位征收社會保險費(fèi)或通過財政撥款所集中起來，用于保證社會成員的基本生活和醫(yī)療所需的資金。它主要來源于三個方面：個人繳費(fèi)、企業(yè)收費(fèi)和財政撥款。社保基金的本質(zhì)特征決定了其作為社會成員的“保命錢”和“救命錢”，是關(guān)系到社會成員的生存底線與社會穩(wěn)定。因此，強(qiáng)化市區(qū)社�；鸾y(tǒng)籌和監(jiān)管，是可行的，也是必要的。
基金自查報告4
按照縣人社局相關(guān)文件要求，為貫徹落實(shí)《省委第七巡視組巡視XX市反饋意見整改落實(shí)工作方案》精神，加強(qiáng)工資基金管理，切實(shí)做好亂發(fā)津貼補(bǔ)貼問題專項(xiàng)整改工作，我局已對工資基金管理、津貼補(bǔ)貼發(fā)放進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查工作報告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確主體責(zé)任
為扎實(shí)做好此次工資基金管理和亂發(fā)津貼補(bǔ)貼問題專項(xiàng)整改工作，我局成立了以局長XXX為組長的自查整改工作小組，并明確由辦公室和財務(wù)室負(fù)責(zé)本次工資基金管理自查整改的各項(xiàng)工作。
二、自查情況
按照通知要求，我局落實(shí)工作措施，對照清理內(nèi)容組織力量開展內(nèi)部檢查。經(jīng)查，我局工資全部由財政統(tǒng)發(fā)統(tǒng)管，每月工資申請須經(jīng)財政層層審核，不存在違規(guī)管理工資基金的'問題；其次，除國家及縣級政策允許發(fā)放的津補(bǔ)貼外，我局不存在違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼的問題。
基金自查報告5
新農(nóng)合在我院實(shí)施以來，根據(jù)上級要求，我院對新農(nóng)合運(yùn)行情況進(jìn)行自查自糾，現(xiàn)將自查自咎情況匯報如下：
一、工作開展情況
1、我院根據(jù)上級的部署，成立的新農(nóng)合管理小組，并有專職人員負(fù)責(zé)新農(nóng)合的有關(guān)工作。
2、每年，我院都召開專題會議，傳達(dá)有關(guān)新農(nóng)合的政策，讓每位職工都能熟悉新農(nóng)合的有關(guān)制度，能夠更好的為廣大人民服務(wù)。
3、根據(jù)要求，在我院院務(wù)公開欄公開醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)診療項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和藥物價格，并嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，杜絕亂收費(fèi)，對每位出院患者提供費(fèi)用清單，增加收費(fèi)的.透明度。
4、在便民措施上，公開服務(wù)承諾書和投訴，公開了住院患者的補(bǔ)償金額，提高新農(nóng)合補(bǔ)償?shù)耐该鞫取?/p>
5、加強(qiáng)住院病人的規(guī)管理，建立和執(zhí)行醫(yī)院服務(wù)安全管理制度，規(guī)了醫(yī)療診療行為，做到合理檢查，合理用藥，因病施治，嚴(yán)格執(zhí)行抗菌藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則，20xx年1-2月我院目錄用藥控制均在95%以上。
6、對住院病人的病歷、處方進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)有不完整的病歷或不完整處方，給予限期整改。
二、存在問題
1、人均費(fèi)用稍偏高。具體情況如下：20xx年1至2月份我院新農(nóng)合住院人數(shù)144人，日均費(fèi)用504元，平均住院天數(shù)17、6天。
2、費(fèi)用偏高情況說明：12縣各人民醫(yī)院均設(shè)有傳染科病房，收治病情較輕的病人，病情危重的病人才由縣醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院轉(zhuǎn)入三醫(yī)院，新農(nóng)合住院患者重癥超過75%，特別是重型肺結(jié)核普通住院費(fèi)用在9千左右、重型肝炎普通住院費(fèi)用在2萬左右，部分重型肝炎需要做人工肝治療，一次人工肝的費(fèi)用超過1萬3，重癥艾滋病患者普通住院費(fèi)用在1萬在左右，住院周期很長，有些超過1個月至6個月，所以結(jié)核病、重型肝炎和艾滋病住院費(fèi)用偏高，但日均費(fèi)用相對偏低。對于住院參合患者，《基本用藥目錄》用藥在95%以上，對于重型肺結(jié)核免疫力低下者，使用國家免費(fèi)抗癆藥后，部分患者出現(xiàn)肝功能損害，根據(jù)國家治療方案要定期復(fù)查肝功能，出現(xiàn)肝功能異常后，使用護(hù)肝及提高免疫力等輔助藥。
3、在今后工作中，我們要明確新農(nóng)合是國家的xx政策，是堅(jiān)持以人為本，要貫徹和落實(shí)新農(nóng)合政策，協(xié)調(diào)可持續(xù)科學(xué)發(fā)展觀的一項(xiàng)重要工作，規(guī)合理用藥、合理檢查、合理治療、合理收費(fèi)。雖然新型農(nóng)村合作醫(yī)療在實(shí)施過程中存在許多不足，只有通過長期摸索，不斷完善，讓這一xx好政策落實(shí)到實(shí)處，讓更多的農(nóng)民享受到新農(nóng)合政策帶來的健康和實(shí)惠。
基金自查報告6
縣是全國第二批新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險工作試點(diǎn)縣之一，于20xx年10月正式啟動。為了使黨的這項(xiàng)讓人民群眾老有所養(yǎng)的民心工程真正落到實(shí)處，維護(hù)好人民群眾的切實(shí)利益，根據(jù)岳縣糾辦發(fā)〔20xx〕4號文件精神，結(jié)合我縣農(nóng)保工作實(shí)際，制定了《關(guān)于開展新農(nóng)保資金專項(xiàng)清理和檢查工作方案》，對我縣的新農(nóng)保資金逐一認(rèn)真開展自查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
一、基本情況
（一）參保繳費(fèi)：截止20xx年8月31日止，20xx年新農(nóng)保參保繳費(fèi)人數(shù)為259208人，參保繳費(fèi)率為95。9%。
（二）基金籌集：截止20xx年8月底，20xx年全縣共征收農(nóng)村社會養(yǎng)老保險費(fèi)2747。48萬元；新農(nóng)保中央、省、縣三級財政補(bǔ)貼資金6184。3萬元，其中中央財政基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼 5335。7 萬元，省級財政補(bǔ)貼848。6 萬元。
（三）待遇發(fā)放：從20xx年10月到20xx年8月底，全縣共為農(nóng)村60歲以上老年人發(fā)放養(yǎng)老金16352。5萬元，發(fā)放率100%。
二、政策落實(shí)情況
�。ㄒ唬┞鋵�(shí)補(bǔ)貼政策。將政府每年對參保繳費(fèi)者給予的30元補(bǔ)貼（其中省級財政負(fù)擔(dān)21元、縣級財政負(fù)擔(dān)9元）全部計入?yún)⒈＠U費(fèi)者個人賬戶。
�。ǘ┞鋵�(shí)惠民政策。對農(nóng)村重度殘疾人，縣政府按最低繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為其代繳全部養(yǎng)老保險費(fèi)100元/人。年，對五保戶及特困戶由民政部門為其代繳，確保特困群體100%參保；對長期連續(xù)繳費(fèi)的`農(nóng)村居民，繳費(fèi)年限十五年以上的，每增加一年，月基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高0。5元；參保人在繳費(fèi)期間或領(lǐng)取養(yǎng)老金期間死亡的，其個人部分可依法繼承。
（三）建立約束機(jī)制。新農(nóng)保實(shí)施時，距領(lǐng)取養(yǎng)老金待遇年齡不足15年的，應(yīng)按年繳費(fèi)，也允許補(bǔ)繳，累計繳費(fèi)不超過15年；首次應(yīng)參保而未參保繳費(fèi)的，在下一年度參保繳費(fèi)時，補(bǔ)繳年度不享受政府補(bǔ)貼；新農(nóng)保實(shí)施時，距領(lǐng)取養(yǎng)老金待遇年齡超過15年的，應(yīng)按年繳費(fèi)，累計繳費(fèi)不少于15年，若參保人中斷繳費(fèi)后，隔年補(bǔ)繳的不享受政府補(bǔ)貼。
縣農(nóng)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)為每個新農(nóng)保參保人發(fā)放了《社會保障卡》，建立終身記錄的養(yǎng)老保險個人賬戶。個人繳費(fèi)、集體補(bǔ)助及其他經(jīng)濟(jì)組織、社會公益組織、個人對參保人繳費(fèi)的資助，地方政府對參保人的繳費(fèi)補(bǔ)貼，全部記入個人賬戶。個人賬戶儲存額按中國人民銀行公布的金融機(jī)構(gòu)人民幣一年期存款利率計息。個人賬戶資金只能用于參保人年老時養(yǎng)老，不得提前支取。
三、主要工作措施
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保工作落實(shí)
為切實(shí)加強(qiáng)我縣新農(nóng)保資金專項(xiàng)清理工作，我中心成立了新農(nóng)保資金專項(xiàng)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管副局長任組長，紀(jì)檢組長、農(nóng)保中心主任為副組長，相關(guān)業(yè)務(wù)人員為成員，有力地促進(jìn)了自查自糾工作的順利開展。
�。ǘ┘訌�(qiáng)部門協(xié)調(diào)，確保發(fā)放到位
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對全縣60周歲及以上待遇人員進(jìn)行嚴(yán)格的資格認(rèn)定，經(jīng)村公示、申報，送鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障站初審，再報縣農(nóng)保中心集中審批，最后通過農(nóng)村信用社打卡實(shí)行社會化發(fā)放。這樣既維護(hù)了農(nóng)民群眾的參與權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)，又有效杜絕了虛報冒領(lǐng)等現(xiàn)象的發(fā)生�？h公安部門對參保人員信息有誤的及時進(jìn)行修改，為參保工作的順利有序開展提供有力支持；縣財政部門加強(qiáng)資金調(diào)度，及時將新農(nóng)�；饎澽D(zhuǎn)到支出戶，確保政府補(bǔ)貼資金和待遇發(fā)放按時足額到位；縣農(nóng)保中心每月下旬對擬領(lǐng)待遇人員及時進(jìn)行預(yù)算、復(fù)核、發(fā)放等工作；各農(nóng)村信用社則根據(jù)發(fā)放明細(xì)按時將支付金額劃入領(lǐng)取人員的銀行存折或社會保障卡中。通過各單位部門協(xié)調(diào)配合，確保了每個符合條件的老年農(nóng)村居民都能按月及時足額享受到新農(nóng)保養(yǎng)老待遇。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)考核督辦，確�；鸢踩�
全縣上下建立了比較完善的綜合目標(biāo)管理和考核督辦機(jī)制�？h委、縣政府將新農(nóng)保工作納入績效考核，其考核結(jié)果將直接決定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門年終目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；縣人社局將縣農(nóng)保中心作為二級單位納入綜合目標(biāo)考核，對其資金管理進(jìn)行了規(guī)范和明確；縣農(nóng)保中心與農(nóng)保中心所有工作人員簽訂了聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作責(zé)任狀，負(fù)責(zé)督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基金收繳進(jìn)度、保費(fèi)及時入庫、按月申報死亡等各項(xiàng)工作。通過層層簽訂責(zé)任狀，層層落實(shí)工作責(zé)任，確�；鸢踩�
總之我縣新農(nóng)保資金制度管理完善、操作辦理規(guī)范、發(fā)放及時足額，不存在截留、擠占、挪用資金等問題。但由于新農(nóng)保涉及的面廣，參保對象多，工作中也存在一些問題：如死亡申報不夠及時，存在重復(fù)參保情況等，我們將在今后的工作中進(jìn)一步創(chuàng)新工作思路，探討工作方法，盡力解決工作中存在問題，讓我縣的新農(nóng)保工作再上一個新的臺階。
基金自查報告7
xx勞動和社會保障局：
根據(jù)渝人社�；无k發(fā)〔20xx〕2號文件的精神，按照縣勞動和社會保障局緊急召開基金專項(xiàng)治理會議的要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視并積極開展基金專項(xiàng)治理自查工作，安排落實(shí)相關(guān)科室人員進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的自查�，F(xiàn)將養(yǎng)老保險基金專項(xiàng)治理自查情況匯報如下：
一、養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)內(nèi)部控制情況
20xx年3月，我局制定了養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)內(nèi)部控制暫行辦法，對內(nèi)部控制過程中的組織機(jī)構(gòu)控制、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制、基金財務(wù)控制、信息系統(tǒng)控制的管理與監(jiān)督內(nèi)容分別做出了具體規(guī)定，共七章四十五條。重點(diǎn)包括以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬⿲Υ鰧徍恕⒒鹭攧�(wù)管理、數(shù)據(jù)信息管理與維護(hù)、稽核監(jiān)督等部門的重點(diǎn)業(yè)務(wù)崗位不得使用非在編聘用人員。對繳費(fèi)核定、待遇審核、稽核監(jiān)督等工作崗位應(yīng)實(shí)行定期輪崗制度。
�。ǘ┙⒘斯ぷ骺己酥贫取ⅹ剳椭贫�、責(zé)任追究制度。
（三）業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格審查參保申請人的進(jìn)入資格，應(yīng)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)核定參保單位或個人參保人員的繳費(fèi)基數(shù)，制定并向有關(guān)部門提交征收計劃，并對參保單位欠繳的基本養(yǎng)老保險費(fèi)實(shí)行臺帳管理。
�。ㄋ模⿲⒈挝换騻�人參保人員繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)月數(shù)、參保時間、
參工時間等涉及退休待遇發(fā)生變化的基礎(chǔ)信息維護(hù)業(yè)務(wù)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門會同稽核部門（或崗位）對相關(guān)維護(hù)信息的真實(shí)性進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并由社保局分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要負(fù)責(zé)人審批同意，按規(guī)定程序進(jìn)行修改。
�。ㄎ澹└髫攧�(wù)人員應(yīng)明確崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行基金財務(wù)制度、基金會計制度和基金財務(wù)管理制度的.有關(guān)規(guī)定。
�。┴攧�(wù)科建立基金支付審核權(quán)限和程序辦理。對于大額異常資金的支付和涉及基金管理的重要事項(xiàng)，必須有相關(guān)部門或崗位人員會簽和明確的文字記錄或報告，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)有明確的審批意見。
�。ㄆ撸I(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定做好登錄密碼的保管和使用，對因保管不當(dāng)遺失、泄露登陸密碼的，應(yīng)對造成的使用后果承擔(dān)直接責(zé)任。
（八）加強(qiáng)對信息數(shù)據(jù)的管理和維護(hù)。制定并實(shí)施數(shù)據(jù)庫備份方案，建立異地備份制度，硬件備源應(yīng)急系統(tǒng)，做好應(yīng)急預(yù)案，確保數(shù)據(jù)安全。
（九）建立健全檔案資料保管和借閱制度，檔案資料指定專職人員保管，并制定查、借閱辦法。
二、基本養(yǎng)老保險稽核工作情況
20xx年9月到10月，我局專門成立了養(yǎng)老保險費(fèi)征繳審計稽核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對xx縣xx戶參保單位進(jìn)行了20xx年繳費(fèi)人數(shù)和繳費(fèi)基數(shù)申報的書面和實(shí)地稽核（其中書面稽核x戶，實(shí)地稽核xx戶）。被稽核的xx戶參保單位申報的繳費(fèi)人數(shù)為xx人，占全部參保人數(shù)的比例為x%，稽核單位的參保繳費(fèi)職工人數(shù)為xx人，無少報在職繳費(fèi)人數(shù)現(xiàn)象；申報的繳費(fèi)工資總額為xxx萬元，稽核認(rèn)定的繳費(fèi)基數(shù)為xxx萬元，絕大多數(shù)參保單位都是如實(shí)申報繳費(fèi)基數(shù)，只有xx天然氣公司少申報繳費(fèi)基數(shù)xx萬元，主要存在于獎金方面的原因；申報全年應(yīng)繳納養(yǎng)老保險費(fèi)為xx萬元，稽核認(rèn)定應(yīng)繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)為xx萬元，由于xx公司少報繳費(fèi)基數(shù)需補(bǔ)繳養(yǎng)老保險費(fèi)xx萬元，以上存在的問題，已經(jīng)通過有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了業(yè)務(wù)處理，并通知該單位補(bǔ)繳入庫。
三、我縣退休人員及退休審批情況
截止20xx年末，我縣企業(yè)退休人數(shù)xx人，當(dāng)期新增x人（其中正常退休x人，特殊工種退休x人，病退休x人，軍退x人），月增加基本養(yǎng)老金金額xx元；當(dāng)期減少xx人，全年共支付基本養(yǎng)老金金額xx萬元。參保人員辦理退休應(yīng)由本人填寫書面申請、提供本人身份證、戶口簿、獨(dú)生子女證明、本人近期免冠一寸照片兩張、職工養(yǎng)老保險手冊或養(yǎng)老保險關(guān)系接續(xù)卡，同時由相關(guān)單位或個人填寫《xx市參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險人員退休申報表》，將職工個人檔案及其有關(guān)資料在達(dá)到法定退休年齡的當(dāng)月報送社會保險局，再由社會保險局退管科初審，分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審、主要領(lǐng)導(dǎo)抽審后，上報勞動保障行政部門審批。審批合格后，由社會保險局負(fù)責(zé)通知相關(guān)人員辦理退休手續(xù)。
四、退休人員資格核查情況
20xx年，我局對我縣退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老待遇資格進(jìn)行了核查。本地驗(yàn)證xx人，其中未來驗(yàn)證或因人舉報而停發(fā)養(yǎng)老待遇人員xx人；從20xx年10月至20xx年底，異地驗(yàn)證共計x人。核查對象主要為高齡、重病等特殊群體，核查工作由我局與代發(fā)機(jī)構(gòu)郵局共同完成，代發(fā)機(jī)構(gòu)郵局對需要進(jìn)行資格核查的退休人員進(jìn)行宣傳，并要求退休人員到我局退管科出具手續(xù)進(jìn)行驗(yàn)證，對行動不便的退休人員我們采取上門核查服務(wù)，既方便了群眾，又防止了基金的流失。
五、養(yǎng)老保險基金征收、劃轉(zhuǎn)、代發(fā)情況
養(yǎng)老保險基金納入財政專戶實(shí)行“收支兩條線”管理，�？顚Ｓ�。近兩年來，我局加強(qiáng)了與財政、地稅、銀行等部門的工作聯(lián)系，使養(yǎng)老保險基金的征收與代發(fā)工作更為方便和準(zhǔn)確。在征收方面，由我們協(xié)助地稅部門征收以及郵局代收，郵局代收個人養(yǎng)老保險費(fèi)每月定時劃轉(zhuǎn)到養(yǎng)老保險基金征繳專戶（xx分戶）。在支付方面，每月待養(yǎng)老金從財政專戶撥入養(yǎng)老保險基金支出戶后，再由我局向郵政局提供相應(yīng)的資金和發(fā)放數(shù)據(jù)盤，郵局于每月26日前將退休養(yǎng)老金發(fā)放到退休人員的存折里。
六、兩次審計中存在的主要問題及糾正情況。
20xx年至20xx年歷次審計中，僅發(fā)現(xiàn)20xx年1—11月郵政代收的個人養(yǎng)老保險費(fèi)存在延壓現(xiàn)象，但20xx年12月末余額為零。問題發(fā)現(xiàn)后，我局已于20xx年底進(jìn)行了及時糾正，現(xiàn)在郵局每月定期將代收的個人養(yǎng)老保險費(fèi)轉(zhuǎn)入基本養(yǎng)老保險基金征繳專戶。我局無其他重大問題，不存在截留、擠占、欺詐、套取、騙取基金等問題。
七、今后工作打算
我們?nèi)止ぷ魅藛T將統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，努力做好這次迎檢工作。今后我局將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高隊(duì)伍的整體素質(zhì)，廣泛宣傳養(yǎng)老保險知識，加大養(yǎng)老保險擴(kuò)面、征繳、清欠工作力度；建立健全規(guī)章制度，要使養(yǎng)老保險基金的監(jiān)督管理做到制度化、規(guī)范化，并滲透到日常的每一項(xiàng)工作當(dāng)中；加強(qiáng)養(yǎng)老保險基金的專戶管理和會計核算，嚴(yán)格按照相關(guān)財務(wù)會計制度，專帳核算，專人管理，確�；鸬陌踩暾�。總之，我局將會在市社保局的指導(dǎo)和縣勞動保障局的領(lǐng)導(dǎo)下，在財政、地稅等有關(guān)部門的大力協(xié)助和配合下，振奮精神
基金自查報告8
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)xx市失業(yè)保險基金檢查實(shí)施方案的通知》（xxx發(fā)[20xx]84號）要求和市中心統(tǒng)一部署，我中心對失業(yè)保險基金管理內(nèi)控制度建設(shè)情況、20xx年度失業(yè)保險基金管理及使用、支付情況進(jìn)行了認(rèn)真檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、基金管理制度建設(shè)情況
我中心堅(jiān)持把做好基金安全運(yùn)行的內(nèi)部控制工作，做為中心工作的重點(diǎn)，中心領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控制度的建立和完善十分重視，不但提出了貫徹實(shí)施意見，而且密切關(guān)注執(zhí)行情況，做到了“逢會必講，逢事必講”。緊密結(jié)合xx市中心提出的具體要求，完善了《內(nèi)部控制考評辦法》、《內(nèi)部控制監(jiān)督檢查方案》等制度，形成了一整套科學(xué)細(xì)致、切實(shí)可行的`內(nèi)部控制體系。
�。ㄒ唬┙M織機(jī)構(gòu)控制
1、以相互制衡為原則，設(shè)立了業(yè)務(wù)部、稽查部、財務(wù)部三個部門，按照失業(yè)保險登記管理、保險費(fèi)征繳、保險待遇審核、保險待遇支付等具體業(yè)務(wù)，設(shè)置了工作崗位并制定了崗位職責(zé)，每個部門的工作人員按照本崗位工作職能和職責(zé)開展工作。
2、在失業(yè)待遇審核與支付等關(guān)鍵崗位實(shí)行了雙重、多重審核制度。在業(yè)務(wù)沖帳、財務(wù)沖帳、個人繳費(fèi)記錄整理等環(huán)節(jié)，建立了嚴(yán)格的授權(quán)制度，沒有得到業(yè)務(wù)、財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)的同意不得辦理。
3、涉及重大事項(xiàng)決策，全部先由具體負(fù)責(zé)的部門提出建議，經(jīng)主任召集班子成員統(tǒng)一研究制定方案，得到主管局同意后實(shí)施。采取了定期對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)的方法，提高了業(yè)務(wù)人員工作能力，規(guī)范了業(yè)務(wù)人員的政策掌握尺度；對待遇審核等重要業(yè)務(wù)崗位實(shí)行了定期輪崗制度。
�。ǘI(yè)務(wù)運(yùn)行控制
1、在辦理保險登記、新增參保、待遇審核、待遇支付等業(yè)務(wù)時，都經(jīng)過業(yè)務(wù)部初審、財務(wù)部復(fù)審、主管主任復(fù)審、主任終審后進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。
2、參保單位在辦理基數(shù)申報、基數(shù)核定、基數(shù)變更及補(bǔ)繳欠費(fèi)業(yè)務(wù)時，都經(jīng)業(yè)務(wù)員初審和業(yè)務(wù)部長批準(zhǔn)后辦理，并明確公開了辦理流程、政策制度和辦結(jié)時間等。
3、遇有非正常和大額度待遇支出，先由業(yè)務(wù)部提出，在履行逐級審批程序后，經(jīng)主任和主管局長同意后支付。
4、業(yè)務(wù)部門每月都對社會化發(fā)放的失業(yè)保險待遇，與委托發(fā)放的銀行對帳，并將情況即時報送財務(wù)部門處理�；瞬块T每季度都對待遇支付情況進(jìn)行稽核。
5、建全了檔案資料保管制度，設(shè)立了檔案室，業(yè)務(wù)部每月對原始資料整理后，交由辦公室負(fù)責(zé)人員及時留存歸檔，立卷保管。
�。ㄈ┬畔⑾到y(tǒng)控制
按規(guī)定建立了失業(yè)保險基金數(shù)據(jù)庫，并根據(jù)業(yè)務(wù)需求委托華信公司進(jìn)行了程序開發(fā)和更新，每名業(yè)務(wù)人員都有自己的專用代碼、操作密碼和訪問權(quán)限，每筆數(shù)據(jù)都可追究到人；對重要數(shù)據(jù)信息的錄入、修改、刪除和使用，都有詳細(xì)記載；已建立數(shù)據(jù)備份機(jī)制，業(yè)務(wù)經(jīng)辦網(wǎng)絡(luò)與公共網(wǎng)絡(luò)不關(guān)聯(lián)，并由專門人員負(fù)責(zé)管理機(jī)房和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。
�。ㄋ模﹥�(nèi)部控制的管理與監(jiān)督
為確保內(nèi)控制度貫徹到位，及時發(fā)現(xiàn)基金運(yùn)行中尚存的不安全隱患，在中心內(nèi)部以班子成員為核心、稽查部人員為骨干，成立了內(nèi)部審計和基金監(jiān)督小組，具體負(fù)責(zé)單位內(nèi)部審計、監(jiān)督和管理工作，按照年度檢查計劃堅(jiān)持每季度對基金運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，且針對制度運(yùn)行情況做出評價，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改建議并上報給中心主任和主管局長；為強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督制約，建立了責(zé)任追究制度，三個部門的部長作為各部門主要責(zé)任人。
二、20xx年失業(yè)保險基金管理情況
嚴(yán)格按照內(nèi)控制度要求，對失業(yè)保險基金運(yùn)行全過程進(jìn)行監(jiān)管。按政策規(guī)定對失業(yè)保險基金實(shí)行了收支兩條線管理；財務(wù)處理實(shí)行了三人以上監(jiān)督審核，以保證處理保險業(yè)務(wù)的真實(shí)、合法、有效。財務(wù)專用章由出納人員管理，法人代表印鑒由主管會計管理；對財務(wù)專用票據(jù)、業(yè)務(wù)收據(jù)實(shí)行專人管理，并按要求做好票據(jù)發(fā)放登記、票據(jù)回收核對等工作；失業(yè)基金已按規(guī)定存入指定銀行，并將所收保險費(fèi)按時劃入財政專戶；專人編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到了帳帳、帳表相符；財務(wù)部門對經(jīng)業(yè)務(wù)部門申請并核對的每一筆待遇支出都進(jìn)行復(fù)審，無誤后辦理支付結(jié)算。
三、20xx年失業(yè)保險基金使用和支付情況
全年征繳失業(yè)保險金xxx萬元，全年支出項(xiàng)分別為：失業(yè)金支出x萬元、職業(yè)介紹補(bǔ)貼支出xx萬元、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼支出xx萬元，均符合政策規(guī)定；無虛假列支、轉(zhuǎn)移資金、侵占挪用、欺詐冒領(lǐng)等損害基金問題；失業(yè)金支出按時足額到位，無拖欠現(xiàn)象。
基金自查報告9
xxx人社局：
為了規(guī)范xxx鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險基金管理，加強(qiáng)社�；鸨O(jiān)管，防范社會養(yǎng)老保險征管中的風(fēng)險，堵住財務(wù)管理漏洞，根據(jù)上級有關(guān)工作精神及要求，開展近年來社會養(yǎng)老保險擴(kuò)面工作以來的人社中心對養(yǎng)老保險工作基金征管情況開展了全面的自清自查�，F(xiàn)將自檢自查情況匯報如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┤藛T情況。xxx鄉(xiāng)人社中心其有編制5名，實(shí)在崗人數(shù)2名。
�。ǘ┗鹗罩闆r。養(yǎng)老保險個人繳費(fèi)是由我中心工作人員下村收取養(yǎng)老保險費(fèi)，下村收取養(yǎng)老保險的同時有農(nóng)行代辦點(diǎn)工作人員跟隨我們下村收取，并發(fā)放養(yǎng)老金。
二、主要工作措施
1、提高思想認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為確�；鸢踩圆楣ぷ黜樌M(jìn)行，我鄉(xiāng)成立了由xxx鄉(xiāng)長任組長，xxx副鄉(xiāng)長任副組長，人社中心工作人員及各包村包村干部為成員，成立城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金安全領(lǐng)導(dǎo)小組。各村村干積極配合，并結(jié)合自身實(shí)際情況，制定了自查計劃和整改方案。
2、嚴(yán)格管理，防范流失，努力確保基金安全。明確了基金管理程序。人社中心工作人員收取的養(yǎng)老保險金，及時交到農(nóng)行代辦點(diǎn)打出票據(jù)，方能錄入系統(tǒng)，確�；鸢踩�。
3、構(gòu)筑資金流失防范體系。有為老百姓繳費(fèi)和取養(yǎng)老金的方便，我中心特邀請一個農(nóng)行代辦點(diǎn)工作人員中心辦公室和我們一起上下班。
三、存在的問題
（一）是失地農(nóng)民養(yǎng)老保險養(yǎng)老保險�，F(xiàn)在有的`老百姓還不知道失地農(nóng)民養(yǎng)老保險的政策。不知道失地農(nóng)民養(yǎng)老保險有什么好處。
�。ǘ┦俏亦l(xiāng)有些人去年繳費(fèi)時200元或者更多的錢，那時系統(tǒng)已經(jīng)生存是第一次繳費(fèi)的檔次，到今年他們不知不覺只交100。00元的檔次，我們不注意就把今年的錄入成第一次錄入系統(tǒng)的檔次，每次把基金票據(jù)交到縣里才發(fā)現(xiàn)。我們每次都及時給予修改。
�。ㄈ┦俏亦l(xiāng)正在建設(shè)工業(yè)園區(qū)，加上高鐵和兩天橋大道以及巖站電站的修建，鉆壓我鄉(xiāng)xx村、xx村、xx村等村民的農(nóng)田和土，失地農(nóng)民養(yǎng)老保險有部分的人還不了解。也就造成失地農(nóng)民養(yǎng)老保險增發(fā)分批上交。
四、下步工作打算
一是推進(jìn)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險，全面保障和改善民生。大力宣傳失地農(nóng)民養(yǎng)老保險，深入村、組、戶使得每個村民都知道失地農(nóng)民養(yǎng)老保險的政策。
二是每次錄入養(yǎng)老保險小票是一定要仔細(xì)看清楚票據(jù)的金額和上一次系統(tǒng)錄入的繳費(fèi)檔次是否符合。
三是是統(tǒng)一方式采集標(biāo)準(zhǔn)，把握好適齡參保人信息入口關(guān)。逐年提高參保率。
四是深入調(diào)查研究，讓更多失地農(nóng)民群眾了解該項(xiàng)惠農(nóng)政策，享受該項(xiàng)政策，營造人人知曉、人人關(guān)心、人人自愿參保的良好氛圍。
鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心
基金自查報告10
根據(jù)《關(guān)于督查全市社會保險基金自查整改工作的通知》（大人社發(fā)〔x〕x號）要求，連日來，由我局牽頭，聯(lián)合財政局、審計局和社會保險基金經(jīng)辦機(jī)構(gòu)等部門，對全市社會保險基金工作進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、基本情況我局負(fù)責(zé)社會保險基金征繳和支付的單位共有x個，即市就業(yè)服務(wù)中心、社會保險基金管理中心、機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險中心和職工醫(yī)療保險管理中心和新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心。目前，全市企業(yè)養(yǎng)老保險參保x人，工傷保險參保x人，生育保險參保x人，失業(yè)保險參保x人。機(jī)關(guān)事業(yè)單位參加養(yǎng)老保險x人，參加失業(yè)保險x人，參加生育保險x人，參加工傷保險x人。醫(yī)療保險參保x人（其中，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險參保x人，參保率為x%）。今年上半年，共征繳社會保險費(fèi)x萬元（其中，征繳企業(yè)養(yǎng)老保險費(fèi)x萬元、工傷保險費(fèi)x萬元、生育保險費(fèi)x萬元、失業(yè)保險費(fèi)x萬元，征繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費(fèi)x萬元、工傷保險費(fèi)x萬元、生育保險費(fèi)x萬元、失業(yè)保險費(fèi)x萬元，征繳醫(yī)療保險費(fèi)x萬元），支付各項(xiàng)社會保險金x萬元（其中，支付企業(yè)養(yǎng)老保險金x萬元、工傷保險金x萬元、生育保險金x萬元、失業(yè)保險金x萬元，支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險金x萬元、失業(yè)保險金x萬元、生育保險金x萬元、工傷保險金x萬元，支付醫(yī)療保險金x萬元）。20xx年，有x人參加了新型農(nóng)村合作醫(yī)療（含低保、五保x人），參合率為農(nóng)村常住人口的x.x%�；I集新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金x萬元，已有x人次住院就醫(yī)，支付住院醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助x萬元,人均補(bǔ)助x元。
二、自查工作
�。ㄒ唬┨岣咚枷胝J(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)社會保險基金是社會保險的`生命線，基金安全關(guān)乎廣大參保人員的切身利益，影響社會和諧穩(wěn)定，也事關(guān)黨和政府的執(zhí)行力和公信力。我局高度重視社會保險基金自查整改工作，接到《通知》后，立即召開專題會議進(jìn)行安排部署。會上，主要領(lǐng)導(dǎo)向經(jīng)辦機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人和財務(wù)科長會議傳達(dá)了《通知》精神，并將任務(wù)逐一分解，明確責(zé)任，落實(shí)任務(wù)。同時，成立社會保險基金自查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長任組長，各副局長任副組長，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和相關(guān)科室科長為成員。根據(jù)《通知》要求，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)結(jié)合自身實(shí)際情況，制定了自查計劃和整改方案，重點(diǎn)圍繞社會保險基金的征繳、管理和支付等方面，認(rèn)真開展自查和整改工作。
�。ǘ┙∪�(guī)章制度，嚴(yán)格規(guī)范管理一是建立財務(wù)、會計制度。為規(guī)范和加強(qiáng)社會保險基金的管理使用，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，并通過ISOx質(zhì)量管理體系認(rèn)證，進(jìn)一步健全了財務(wù)管理制度，實(shí)行收支兩條線，對征收的各項(xiàng)社會保險費(fèi)均單獨(dú)核算，分開管理，�？顚Ｓ茫瑳]有社會保險基金之間相互串用問題。在銀行建立社會保險資金財政專戶，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)征繳的社會保險基金全部存入財政專戶，做到�？顚Ｓ茫瑳]有挪用問題。設(shè)立財務(wù)管理機(jī)構(gòu)，配備具有專業(yè)技術(shù)水平的管理人員，建立健全統(tǒng)計臺賬，加強(qiáng)財務(wù)管理，做到日清月結(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行社會保險基金會計制度，規(guī)范會計核算，做到社會保險基金會計報表編報及時、數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、說明清楚、手續(xù)齊備。努力做好社保基金的計劃、控制、核算、分析和考核工作，如實(shí)反映基金收支狀況。二是建立內(nèi)部監(jiān)督制度。各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)建立內(nèi)部控制制度，防止出現(xiàn)紕漏。機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險中心建立層層報批制度。職工基本醫(yī)療保險管理中心在基金征繳和支付方面建立了部門間相互監(jiān)督機(jī)制，征繳科與基金科每天核對應(yīng)收款項(xiàng)與開出的票據(jù)，保證了票款賬相符，并建立了領(lǐng)取、收回簽章負(fù)責(zé)制。市就業(yè)服務(wù)中心失業(yè)保險科制定了計算機(jī)收繳管理制度、基金上繳制度、審核認(rèn)定發(fā)放制度，銀行進(jìn)賬單全部實(shí)行計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化管理。三是建立基金及時上解制度。各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)社�；鹗杖爰�
基金自查報告11
根據(jù)市人社局的《關(guān)于開展城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金檢查工作的通知》（北人社發(fā)[20xx]xx號）文件要求，我局對照了通知中的檢查內(nèi)容，逐項(xiàng)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、制度建設(shè)情況。我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視城鄉(xiāng)居�；鸨O(jiān)督工作，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，建立了基金監(jiān)督管理責(zé)任制和長效機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行《社會保險法》、《社會保險基金財務(wù)制度》《社會保險工作紀(jì)律規(guī)定》等一系列規(guī)章制度。為進(jìn)一步完善社�；鸬膬�(nèi)控制度，我局制定了《城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險內(nèi)部控制暫行辦法實(shí)施細(xì)則》，并對照實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行細(xì)則中建立重點(diǎn)崗位人員的管理和監(jiān)督制度，建立權(quán)責(zé)分明、互相監(jiān)督的崗位責(zé)任制度，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程，提高業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的政治業(yè)務(wù)水平和切實(shí)加強(qiáng)崗位人員的.紀(jì)律、法律觀念，要求各個崗位嚴(yán)格履行經(jīng)辦程序，準(zhǔn)確記錄各類信息，并按照檔案管理要求整理歸檔業(yè)務(wù)資料，維護(hù)人權(quán)益。
二、參保繳費(fèi)情況。截止xxx月，我區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險總參保人數(shù)為45xx2人，經(jīng)核實(shí)，全部符合參保資格條件，20xx年繳費(fèi)人數(shù)為19947人，2795名參保人員按相關(guān)規(guī)定補(bǔ)繳，本年累計收繳保費(fèi)共258.08萬元，參保、繳費(fèi)人數(shù)與實(shí)際申報財政補(bǔ)助資金的人數(shù)一致，不存在擅自提高或降低個人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。保費(fèi)收繳實(shí)行銀行代扣代繳和參保人員直接到銀行現(xiàn)金繳款兩種方式，確保了本單位經(jīng)辦人員或工作人員不直接接觸到現(xiàn)金保費(fèi)。工作人員核對銀行反饋的扣款明細(xì)信息、資金憑證后，把打印好的發(fā)票送至村委，由村委交到參保人員的手中。每月月初將上月收取的保費(fèi)通過合作金融機(jī)構(gòu)從收入戶劃轉(zhuǎn)到財政專戶，并按要求管理，每月與農(nóng)信社、財政局進(jìn)行對賬，確保保費(fèi)收繳無誤。經(jīng)核查，不存在截留、侵占保費(fèi)資金等違法違規(guī)問題。
三、基金管理情況。至20xx年xxx月底，總共籌措資金xx49.13萬元（其中中央財政劃撥xxxx萬元；自治區(qū)財政劃撥82萬元；市級財政劃撥99.xx萬元；縣級財政劃撥81.21萬元，集體補(bǔ)助收入1.24萬元，原民辦教師補(bǔ)助68.24萬元；保費(fèi)收入258.08萬元；轉(zhuǎn)移收入0.28萬元；利息收入48.92萬元）。城鄉(xiāng)居�；饘�(shí)行收支兩條線管理，設(shè)立收入戶、支出戶和財政專戶，各級財政劃撥的專項(xiàng)資金全部歸集到財政專戶，實(shí)現(xiàn)收支兩條線管理。經(jīng)自查，目前我區(qū)城鄉(xiāng)居保專項(xiàng)資金的使用能夠做到專款專用，按規(guī)定單獨(dú)記賬、單獨(dú)核算，按有關(guān)規(guī)定實(shí)現(xiàn)保值增值。不存在擠占挪用等違法違規(guī)行為，也不存在違規(guī)投資運(yùn)營行為。
四、支付情況。我局按時足額發(fā)放養(yǎng)老金，在20xx年發(fā)放待遇人數(shù)為13050人，累計發(fā)放xxx33.31萬元。本年收支結(jié)余4xx.82萬元，當(dāng)前基金累計結(jié)余2304.28萬元.我局嚴(yán)格按照規(guī)定做好領(lǐng)取待遇人員資格認(rèn)證的工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所對本年度待遇領(lǐng)取資格人員進(jìn)行認(rèn)證后，及時將認(rèn)證結(jié)果在村（社區(qū)）范圍內(nèi)公式，公示期不少于xx天，并公布舉報電話和監(jiān)督電話，公開接受社會舉報和群眾監(jiān)督，防止多領(lǐng)、冒領(lǐng)、騙取養(yǎng)老金現(xiàn)象發(fā)生；健全待遇領(lǐng)取人員死亡信息月報制度，確保領(lǐng)取養(yǎng)老金人員符合領(lǐng)取條件。待遇發(fā)放人員嚴(yán)格根據(jù)死亡信息報表，核實(shí)發(fā)放待遇領(lǐng)取人員和金額，按規(guī)定申報注銷死亡人數(shù)。經(jīng)自查，不存在虛列支出、轉(zhuǎn)移資金、欺詐冒領(lǐng)等違法違規(guī)行為。
五、經(jīng)辦服務(wù)情況。我區(qū)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)為參保人建立個人賬戶，個人賬戶實(shí)施完全積累，實(shí)帳管理。在保費(fèi)收繳上實(shí)行銀行“代扣代繳”三方協(xié)議，確保保險基金安全，在待遇發(fā)放和支付上嚴(yán)格做好與財政部門及金融機(jī)構(gòu)之間的復(fù)核和對賬工作，確保發(fā)放及時、準(zhǔn)確。在社會化管理上，嚴(yán)格執(zhí)行社會化管理制度，在檔案管理上建立健全有關(guān)業(yè)務(wù)臺帳，規(guī)范檔案室，完善社保檔案管理。
此次自查，本單位沒有發(fā)現(xiàn)套取、騙取社保資金以及隱匿、轉(zhuǎn)移、侵占和挪用基金的違法違規(guī)行為。
基金自查報告12
1、該員工工作認(rèn)真，腳踏實(shí)地，關(guān)心同事。雖然工作性質(zhì)繁瑣、復(fù)雜，但她能平和地對待，處理事情有條不紊，工作總能自覺、認(rèn)真、細(xì)致地完成，受到辦公室成員一致好評。工作中她能夠站在公司的角度，經(jīng)常提出合理化建議，為部門的管理出謀策劃，是領(lǐng)導(dǎo)的好助手。
2、該員工工作經(jīng)驗(yàn)豐富且熟練，不論是本職工作還是輔助其他崗位的工作，從不斤斤計較。工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，能主動幫助其他工友。本著要做就一定要做好的原則，工作中不怕累、不怕苦、善于鉆研，是本部門員工學(xué)習(xí)的榜樣。
3、該員工工作經(jīng)驗(yàn)豐富且熟練，不論是本職工作還是輔助其他崗位的.工作，從不斤斤計較。工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，能主動幫助其他工友。本著要做就一定要做好的原則，工作中不怕累、不怕苦、善于鉆研，是本部門員工學(xué)習(xí)的榜樣。
4、該同志在試用期間，表現(xiàn)優(yōu)秀。服從安排。學(xué)習(xí)能力接受能力強(qiáng)。工作能力突出。工作認(rèn)真、積極肯干，完成預(yù)定的考核任務(wù)，且成績優(yōu)異，予以轉(zhuǎn)正。
5、該員工在工作上任勞任怨，勤快務(wù)實(shí)，服從領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同事，能認(rèn)真執(zhí)行干布工藝標(biāo)準(zhǔn)，自我檢討意識較強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)工作中的缺點(diǎn)能及時改正，對新員工耐心輔導(dǎo)，互助友愛。在車間發(fā)揮了模范帶頭作用。
基金自查報告13
根據(jù)《關(guān)于在20xx元旦春節(jié)期間惠民利民政策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查的通知》（安糾辦通[20xx]1號）文件要求，結(jié)合本區(qū)社會保險工作實(shí)際，現(xiàn)將我局養(yǎng)老金、失業(yè)保險金運(yùn)行情況自查如下：
一、基本情況
目前，全區(qū)養(yǎng)老保險參保人數(shù)xx人，占目標(biāo)任務(wù)數(shù)xx人的xx%；失業(yè)保險參保人數(shù)xx人，占目標(biāo)任務(wù)數(shù)xx人的xx%；20xx年度，共征繳養(yǎng)老保險費(fèi)xx萬元，占目標(biāo)任務(wù)數(shù)xx萬元的xx%；失業(yè)保險費(fèi)xx萬元，占目標(biāo)任務(wù)數(shù)xx萬元的xx%。發(fā)放企業(yè)退休職工養(yǎng)老保險金xx元；發(fā)放失業(yè)保險金xx元；平均發(fā)放居民養(yǎng)老待遇xx人，金額xx萬元；平均發(fā)放居民養(yǎng)老待遇xx人，金額xx萬元。
二、自查工作
�。ㄒ唬┨岣咚枷胝J(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
社會保險基金是社會保險的生命線，基金安全關(guān)乎廣大參保人員的切身利益，影響社會和諧穩(wěn)定，也事關(guān)黨和政府的執(zhí)行力和公信力。我局高度重視社會保險基金自查整改工作，接到《通知》后，立即認(rèn)真安排部署。重點(diǎn)圍繞社會保險基金的征繳、管理和支付等方面，認(rèn)真開展自查工作。
�。ǘ┙∪�(guī)章制度，嚴(yán)格規(guī)范管理
一是建立財務(wù)、會計制度。為規(guī)范和加強(qiáng)社會保險基金的管理使用，進(jìn)一步健全了財務(wù)管理制度，實(shí)行收支兩條線，對征收的社會保險費(fèi)均單獨(dú)核算，分開管理，專款專用，沒有社會保險基金之間相互串用問題。在銀行建立社會保險資金財政專戶，征繳的社會保險基金全部存入財政專戶（或上解市社會保險事業(yè)局），做到�？顚Ｓ�，沒有挪用問題。嚴(yán)格執(zhí)行社會保險基金會計制度，規(guī)范會計核算，做到社會保險基金會計報表編報及時、數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、說明清楚、手續(xù)齊備。努力做好社�；鸬挠媱�、控制、核算、分析和考核工作，如實(shí)反映基金收支狀況。
二是建立內(nèi)部監(jiān)督制度。建立內(nèi)部控制制度，防止出現(xiàn)紕漏。在基金征繳和支付方面建立了各股室間相互監(jiān)督機(jī)制，征繳科與基金科及時核對應(yīng)收款項(xiàng)與開出的票據(jù)，保證了票款賬相符，并建立了領(lǐng)取、收回簽章負(fù)責(zé)制。
三是建立基金及時上解制度。社�；鹗杖爰皶r上繳到財政專戶（機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老失業(yè)保險），企業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)保險上解到市社保局，定期與財政專戶對賬，保證了賬賬相符。
四是定期不定期進(jìn)行自查。定期不定期對社�；疬\(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對易出現(xiàn)問題的崗位實(shí)行隨時檢查，嚴(yán)肅基金紀(jì)律。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時、認(rèn)真加以整改。同時，分析查找在機(jī)制、制度、管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施，規(guī)范管理，嚴(yán)格監(jiān)督。
（三）強(qiáng)化基金征繳，嚴(yán)把支出關(guān)口
為做好基金征繳，嚴(yán)把支出關(guān)口，我們局不斷加大基礎(chǔ)工作，設(shè)立了征繳、審核、支付等股室，安排業(yè)務(wù)能力強(qiáng)負(fù)責(zé)把關(guān)。同時，通過業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高經(jīng)辦能力，逐步實(shí)現(xiàn)社會保險經(jīng)辦管理的專業(yè)化。
1、嚴(yán)把收入關(guān)，確�；鹫骼U應(yīng)收盡收。一是加強(qiáng)政策宣傳，做好擴(kuò)面工作。通過送法到企、政策宣傳周、舉辦培訓(xùn)班、發(fā)宣傳單、張貼標(biāo)語等形式，廣泛宣傳社會保險的目的、意義及政策規(guī)定，使更多的人了解政策，從而提高勞動者和企業(yè)法人的參保意識，擴(kuò)大社會保險覆蓋面，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保的目標(biāo)，增強(qiáng)基金保障能力。二是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，將指標(biāo)任務(wù)層層分解落實(shí)到每個工作人員，與工資、評優(yōu)掛鉤，做到人人有指標(biāo)，充分調(diào)動全員收繳的積極性。三是大力清欠，實(shí)現(xiàn)顆粒歸倉。深入欠費(fèi)企業(yè)和企業(yè)主管部門進(jìn)行稽查，對少繳、漏繳的單位，敦促及時補(bǔ)繳。對繳費(fèi)單位進(jìn)行稽查，核對企業(yè)參保人數(shù)，核實(shí)繳費(fèi)基數(shù)。機(jī)關(guān)事業(yè)單位加大清欠征繳力度，通過政策宣傳、電話催繳等行政和法律手段進(jìn)行催繳及時催收，保證了基金足額征繳。
2、嚴(yán)把支出關(guān)，確�；鸷侠硎褂谩Ｒ皇菄�(yán)格工作程序，規(guī)范業(yè)務(wù)流程。社會保險基金管理中心嚴(yán)格追款沖賬業(yè)務(wù)手續(xù)，凡是重復(fù)繳費(fèi)的，需提供繳費(fèi)收據(jù)原件，注明原因，經(jīng)辦人員審核簽字，局領(lǐng)導(dǎo)審批方可返款。凡涉及新增參保人員的.保險費(fèi)征繳、合同制人員的保險費(fèi)補(bǔ)繳、新增退休人員的養(yǎng)老金支出、死亡離退休人員的喪葬費(fèi)、撫恤金支出、個人賬戶的轉(zhuǎn)移支出等方面，全部經(jīng)由初審、復(fù)審后上報局里，審批后執(zhí)行。二是與公安戶籍管理等部門共同把關(guān)，每年做好離退休人員生存信息認(rèn)定，杜絕養(yǎng)老金冒領(lǐng)，從源頭上防止基金流失。三是做好待遇核準(zhǔn)，認(rèn)真做好失業(yè)職工的接收和檔案審驗(yàn)認(rèn)定，做好工齡認(rèn)定和失業(yè)保險待遇標(biāo)準(zhǔn)核定工作。經(jīng)自查，養(yǎng)老及失業(yè)保險基金均嚴(yán)格執(zhí)行國家和省、安順市社會保險基金支付政策，沒有擅自擴(kuò)大使用范圍，
沒有貪污、截留、擠占、挪用社會保險基金情況發(fā)生，也沒有采取欺詐手段套取、騙取社會保險基金現(xiàn)象。
�。ㄋ模┙∪O(jiān)督體系，實(shí)行全方位監(jiān)督
基金監(jiān)督體系是社會保障體系不可或缺的組成部分。隨著社會保障事業(yè)的發(fā)展，社會保險基金規(guī)模不斷擴(kuò)大，對于保證基金的安全性、提高收益率提出了更高的要求。為保證監(jiān)督的有效性，我局主動接受行政監(jiān)督、專門監(jiān)督、社會監(jiān)督，充分發(fā)揮社會監(jiān)督、媒體監(jiān)督的作用。
一是嚴(yán)格規(guī)范社保基金的管理與運(yùn)行，絕不出現(xiàn)套取或挪用現(xiàn)象。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)監(jiān)督和檢查，務(wù)必要把老百姓的“保命錢”管好、用好，確�；鸬陌踩踩\(yùn)行，健康發(fā)展。
三、存在問題
盡管我們在社會保險基金管理使用方面做了大量工作，取得了一定成效，但一些工作環(huán)節(jié)仍有不足之處。如社會保險費(fèi)有當(dāng)期欠繳現(xiàn)象發(fā)生；我區(qū)計算機(jī)系統(tǒng)軟硬件建設(shè)不能適應(yīng)當(dāng)前復(fù)雜的業(yè)務(wù)需要等。
四、下步打算
加強(qiáng)社�；鸬谋O(jiān)督管理，確�；鸢踩�，是社會保障體系正常運(yùn)行的前提條件。領(lǐng)導(dǎo)重視是做好社會保障基金安全工作的關(guān)鍵，規(guī)范業(yè)務(wù)操作、落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制是做好社會保障基金自查與整改工作的基礎(chǔ)，實(shí)行社�；鹦畔⒒O(jiān)管是做好監(jiān)督工作的保障，積極開展各項(xiàng)檢查是做好社�；鹦姓O(jiān)督工作的重要手段。根據(jù)自查情況，下步重點(diǎn)加大征繳力度，確保應(yīng)收盡收。并派專人深入企業(yè)，定期、不定期對繳費(fèi)情況進(jìn)行檢查，檢查各參保單位是否有漏繳漏報現(xiàn)象發(fā)生，做到應(yīng)收盡收。對當(dāng)期欠費(fèi)或
拒不繳費(fèi)單位，請示市人力資源和社會保障局采取行政、法律、輿論措施，強(qiáng)制催繳，減少社會保險費(fèi)當(dāng)期欠費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
總之，今后，我們要進(jìn)一步建立健全社會保險基金的各項(xiàng)規(guī)章制度，做好基礎(chǔ)工作，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格執(zhí)行上級統(tǒng)一部署和要求，不斷創(chuàng)新工作思路，積極探索基金安全運(yùn)行的有效途徑，
確保社會保障基金的收繳、支付、管理、運(yùn)營的安全。
基金自查報告14
根據(jù)自治區(qū)社保局《關(guān)于組織開展城鄉(xiāng)居民社會保險費(fèi)收據(jù)管理使用情況檢查的通知》（寧社保發(fā)[20xx]43號精神，我局于20xx年5月份對我縣20xx年度《城鄉(xiāng)居民社會保險費(fèi)收據(jù)》管理使用情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)就自查情況匯報如下：
一、20xx年收費(fèi)工作以及票據(jù)使用情況。
20xx年我局共從縣財政局領(lǐng)取《城鄉(xiāng)居民社會保險費(fèi)收據(jù)》50000份。發(fā)出《城鄉(xiāng)居民社會保險費(fèi)收據(jù)》132045份，其中發(fā)出20xx年舊版票據(jù)52045份；開出票據(jù)25960份，其中有效票25177份，作廢票據(jù)1163份；開具金額4347900元。
二、20xx年城鄉(xiāng)居民社會保險費(fèi)收據(jù)管理情況
�。ㄒ唬┙⒔∪似睋�(jù)管理制度，明確了票據(jù)管理職責(zé)。
一是建立健全了票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷的程序和要求都作了明確的規(guī)定，并制定了《票據(jù)管理制度》；二是按要求設(shè)立了票據(jù)臺賬，及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存票據(jù)數(shù)量，確保了賬庫相符。三是做到了專人專庫保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。限于我單位的辦公條件，城鄉(xiāng)居民社會保險費(fèi)收據(jù)暫時存放在檔案室，按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項(xiàng)措施，確保了城鄉(xiāng)居民社會保險費(fèi)收據(jù)的管理工作萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
�。ǘ⒓訌�(qiáng)票據(jù)使用監(jiān)督檢查，規(guī)范收費(fèi)行為。
為了做好20xx年城鄉(xiāng)居民社會保險費(fèi)收費(fèi)工作，我局將11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)分為六個組，每個組由一名農(nóng)�？乒ぷ魅藛T具體負(fù)責(zé)收費(fèi)工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、業(yè)務(wù)對賬工作。同時由局主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)、業(yè)務(wù)人員組成督導(dǎo)組，不定期的對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)收費(fèi)工作以及票據(jù)使用情況進(jìn)行檢查，通過檢查規(guī)范了城鄉(xiāng)居民社會保險費(fèi)的收費(fèi)行為，確保了資金的安全與完整。在收費(fèi)檢查中，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本上能夠嚴(yán)格按照城鄉(xiāng)居民社會保險費(fèi)收據(jù)的使用規(guī)定，出具城鄉(xiāng)居民社會保險費(fèi)收據(jù)，沒有發(fā)現(xiàn)多收少開、票據(jù)混用、不按時解繳入庫的行為。
�。ㄈ�、建立票據(jù)管理使用過錯追究制度。
由于社會保險費(fèi)是一項(xiàng)嚴(yán)肅的工作，事關(guān)廣大參保群眾的切身利益。而城鄉(xiāng)居民社會保險費(fèi)收據(jù)的管理使用，又是整個收費(fèi)工作的基礎(chǔ)。為了加強(qiáng)對收費(fèi)工作環(huán)節(jié)的`監(jiān)督與管理，明確各工作人員的職責(zé)，我局制定了嚴(yán)厲的處罰措施。措施規(guī)定，因工作不到位、敷衍塞責(zé)造成不能按期完成20xx年城鄉(xiāng)居民社會保險費(fèi)收費(fèi)工作的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，不予撥付20xx年社保工作經(jīng)費(fèi)；對不按時解繳入庫造成資金損失的，由當(dāng)事人或鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照開出票據(jù)金額予以全部賠償；因管理不善造成票據(jù)丟失的，視責(zé)任大小，給予相應(yīng)的罰款。根據(jù)平時檢查以及這次自查，我們沒有發(fā)現(xiàn)在票據(jù)使用過程中的違法違紀(jì)行為，以及違反票據(jù)管理規(guī)定出具票據(jù)的行為。
三、存在的問題
1、未實(shí)行機(jī)打票據(jù)。所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)在使用過程中，均采用手工開票的
方式，沒有嚴(yán)格按照社保票據(jù)開具規(guī)定實(shí)行機(jī)打票。造成這方面的原因一是20xx年新票據(jù)印制滯后。我縣20xx年城鄉(xiāng)居民社會保險費(fèi)收費(fèi)工作于6月份正式啟動，而《城鄉(xiāng)居民社會保險費(fèi)收費(fèi)收據(jù)》在20xx年xx月份才印制出來。二是在收費(fèi)方式上，我縣采取的是由社保局負(fù)責(zé)指導(dǎo)，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府組織實(shí)施，民生保障中心具體負(fù)責(zé)，村隊(duì)干部予以配合的收費(fèi)模式。限于人員編制、辦公條件以及工作進(jìn)度，在收費(fèi)過程中均采取手工開票的方式予以收費(fèi)。
2、出票不夠規(guī)范。限于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生保障服務(wù)中心工作人員與村隊(duì)干部文化素質(zhì)參差不齊，責(zé)任心不強(qiáng)，在開票中個別工作人員沒有嚴(yán)格按照《城鄉(xiāng)居民社會保險費(fèi)收費(fèi)收據(jù)》開具規(guī)定進(jìn)行開票，主要表現(xiàn)在項(xiàng)目不全、跳號使用、書寫不夠規(guī)范，甚至有刮擦涂改的現(xiàn)象。
四、下一步打算
一是進(jìn)一步完善《城鄉(xiāng)居民社會保險費(fèi)收據(jù)》的管理使用制度，加強(qiáng)對城鄉(xiāng)居民社會保險費(fèi)收費(fèi)工作的主導(dǎo)地位，積極做好參保群眾的宣傳教育工作，增強(qiáng)廣大參保群眾的維權(quán)意識。
二是改變收費(fèi)模式，規(guī)范收費(fèi)行為。20xx年我縣城鄉(xiāng)居民社會保險費(fèi)收費(fèi)工作將改變過去的收費(fèi)模式，由縣農(nóng)村信用聯(lián)社（黃河銀行）進(jìn)行代收。我局主要負(fù)責(zé)票據(jù)的計劃、票據(jù)的領(lǐng)用協(xié)調(diào)以及收費(fèi)行為的全程監(jiān)督與指導(dǎo)工作。收費(fèi)工作主要由信用聯(lián)社及下屬各網(wǎng)點(diǎn)完成，同時由信用聯(lián)社負(fù)責(zé)其所領(lǐng)票據(jù)的保管以及其下屬各網(wǎng)點(diǎn)票據(jù)的領(lǐng)用與繳銷工作。
三是加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民社會保險費(fèi)收費(fèi)對賬工作，做到日清月結(jié)、周核對，確保城鄉(xiāng)居民社會保險基金安全、完整。
四是加強(qiáng)收費(fèi)督導(dǎo)，明確職責(zé)。尤其是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)，將票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)的每份票據(jù)，改變票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法；其次，要求信用聯(lián)社對收費(fèi)過程中長、短票據(jù)的行為，要及時查明原因，劃分責(zé)任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯，要及時予以糾正，屬票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求責(zé)任人寫出書面材料，詳細(xì)說明情況，報社保局存檔，嚴(yán)格按照票據(jù)核銷程序給予核銷。
基金自查報告15
為貫徹落實(shí)醫(yī)療保障局下發(fā)的《關(guān)于開展醫(yī)藥機(jī)構(gòu)使用醫(yī)療保障基金情況自查工作的通知》的文件精神，根據(jù)醫(yī)療保險相關(guān)法律法規(guī)的要求，中心高度重視，認(rèn)真布置，落實(shí)到位，結(jié)合醫(yī)保協(xié)議內(nèi)容以及醫(yī)保相關(guān)政策法規(guī)，在范圍內(nèi)開展了專項(xiàng)醫(yī)保檢查工作，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下。
一、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善醫(yī)保管理責(zé)任體系
高度重視醫(yī)療保險工作，多次召開專題會議進(jìn)行研究部署，定期對醫(yī)師進(jìn)行醫(yī)保培訓(xùn)。醫(yī)保工作年初有計劃，定期總結(jié)醫(yī)保工作，分析參保患者的醫(yī)療及費(fèi)用情況。
根據(jù)此次自查工作要求，中心領(lǐng)導(dǎo)對自查工作進(jìn)行了精心部署，明確職責(zé)，落實(shí)責(zé)任，組織院醫(yī)保管理人員對全院各個科室、社區(qū)站進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，按照文件要求和內(nèi)容現(xiàn)場查驗(yàn)，責(zé)令科室管理人員限期整改，并時時督促相關(guān)人員整改到位，確保自查工作取得實(shí)實(shí)在在的效果。
二、規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)醫(yī)保服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化
在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下，設(shè)置“基本醫(yī)療保險政策宣傳欄”和“投訴箱”；公布咨詢與投訴電話；熱心為參保人員提供咨詢服務(wù)，妥善處理參保患者的投訴。簡化流程，提供便捷、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。參保人員就診時嚴(yán)格進(jìn)行身份識別，杜絕冒名就診現(xiàn)象。做到合理檢查、合理治療、合理用藥；無偽造、更改病歷現(xiàn)象。積極配合醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對診療過程及醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督、審核并及時提供需要查閱的醫(yī)療檔案及有關(guān)資料。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)部門制定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，禁止自立項(xiàng)目收費(fèi)或抬高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
三、強(qiáng)化管理，為參保人員就醫(yī)提供質(zhì)量保證
醫(yī)院以此次自查整改工作為契機(jī)，加大對醫(yī)務(wù)人員誠信教育力度，將誠信管理納入職稱晉升、評先評優(yōu)考核體系，實(shí)行一票否決制度。明確醫(yī)務(wù)人員的責(zé)任和義務(wù)，將要求細(xì)化落實(shí)到醫(yī)務(wù)人員的日常工作中。加強(qiáng)多層次、多形式培訓(xùn)，幫助醫(yī)務(wù)人員及時、全面、準(zhǔn)確掌握醫(yī)療保險政策，依規(guī)提供醫(yī)療服務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行診療護(hù)理常規(guī)和技術(shù)操作規(guī)程。認(rèn)真落實(shí)首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制度、交接班制度、病歷書寫制度、技術(shù)準(zhǔn)入制度等醫(yī)療核心制度。在強(qiáng)化核心制度落實(shí)的'基礎(chǔ)上，注重醫(yī)療質(zhì)量的提高和持續(xù)改進(jìn)。普遍健全完善了醫(yī)療質(zhì)量管理控制體系、考核評價體系及激勵約束機(jī)制，把醫(yī)療質(zhì)量管理目標(biāo)層層分解，責(zé)任到人，將檢查、監(jiān)督關(guān)口前移，深入到臨床一線及時發(fā)現(xiàn)、解決醫(yī)療工作中存在的問題和隱患。員工熟記核心醫(yī)療制度，并在實(shí)際的臨床工作中嚴(yán)格執(zhí)行。積極學(xué)習(xí)提高自身的專業(yè)技術(shù)水平，提高醫(yī)療質(zhì)量，為患者服好務(wù)。把醫(yī)療文書當(dāng)作控制醫(yī)療質(zhì)量和防范醫(yī)療糾紛的一個重要環(huán)節(jié)來抓。
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