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代理記賬自查自糾情況報(bào)告（通用14篇）
難忘的工作生活已經(jīng)告一段落了，回顧過去的工作，收獲良多，也看到了不足，來為這段時(shí)間的工作寫一份自查報(bào)告吧。相信許多人會(huì)覺得自查報(bào)告書很難寫吧，以下是小編為大家整理的代理記賬自查自糾情況報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
代理記賬自查自糾情況報(bào)告 1
根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，并參照財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，20xx年5月5日收到xxx財(cái)政局通知后，醫(yī)院及時(shí)成立了以總會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、自查時(shí)間
20xx年xx月xx日至xx月xx日。
三、自查方式
自查小組成員參照財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對(duì)照，采取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式。
四、自查結(jié)果
按照州財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，醫(yī)院對(duì)本單位年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查，對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面
1、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。
2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
�。ǘ⿻�(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告方面
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫行為，一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬，做到日清月結(jié)；由專人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。
�。ㄈ﹥�(nèi)部控制和檔案管理方面
財(cái)務(wù)人員具有明確的.崗位職責(zé)，崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約。會(huì)計(jì)檔案的保管由專人保管，有專門的會(huì)計(jì)檔案柜，會(huì)計(jì)檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全。
�。ㄋ模﹩挝粌�(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些>規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下四點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
4、明確賬務(wù)處理程序，根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，確定單位會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)置和使用范圍；確定本單位會(huì)計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)置、格式、登記、對(duì)賬、結(jié)算、改錯(cuò)等要求，確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無誤。
（五）固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
�。┐嬖趩栴}
通過自查，醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
代理記賬自查自糾情況報(bào)告 2
為切實(shí)加強(qiáng)日常會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的`管理，規(guī)范操作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，有針對(duì)性的提高管理水平，全面提升防范風(fēng)險(xiǎn)能力，根據(jù)聯(lián)社要求，我社按照《河北省農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)升級(jí)管理暫行辦法》和《河北省農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)升級(jí)驗(yàn)收指引》對(duì)我社的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范情況進(jìn)行了自查：
一、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員
1、建立了會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)及責(zé)任分工制度，做到分工明確，職責(zé)清楚，互相監(jiān)督制約。
2、設(shè)置事后監(jiān)督崗位（由委派會(huì)計(jì)兼任）。
3、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置了一名四級(jí)柜員，一名三級(jí)柜員和兩名一級(jí)柜員，符合規(guī)定。
4、有委派會(huì)計(jì)（并兼職財(cái)會(huì)輔導(dǎo)員），建立了工作責(zé)任制和質(zhì)量考核制，按規(guī)定進(jìn)行考核。
5、委派會(huì)計(jì)進(jìn)行了崗位輪換，按規(guī)定對(duì)其他會(huì)計(jì)人員進(jìn)行了崗位輪換，強(qiáng)制休假和培訓(xùn)。
二、會(huì)計(jì)基本規(guī)定
1、建立了密碼管理制度和密碼登記簿，我社柜員全部是指紋簽到，不在使用密碼。
2、建立健全授權(quán)管理制度，按規(guī)定進(jìn)行頂崗及轉(zhuǎn)授權(quán)制度。不存在授權(quán)不合規(guī)現(xiàn)象。
3、財(cái)會(huì)人員變動(dòng)和短期離職均辦理交接，交接手續(xù)清楚，并及時(shí)上報(bào)本部修改柜員工作狀態(tài)。
4、加強(qiáng)賬務(wù)核對(duì)，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)無差錯(cuò)，按規(guī)定發(fā)放、收回銀企對(duì)賬單，并檢查其真實(shí)性，收回率100﹪，對(duì)其他賬務(wù)定期核對(duì)、勾對(duì)。
5、有價(jià)單證（武邑悅順仿古雕刻家具有限公司只有拍賣文件金額178萬元、王大偉土地證40.01萬元，入賬金額40萬元、賈蘭柱土地證40.01萬元，入賬金額40萬元）、重要空白憑證和業(yè)務(wù)印章管理符合規(guī)定，做到手續(xù)嚴(yán)密、賬實(shí)相符、保證安全。
6、柜員嚴(yán)格操作程序，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制。重要物品上鎖，日終軋賬核對(duì)記賬單證，現(xiàn)金，憑證實(shí)物。
7、委派會(huì)計(jì)每月按規(guī)定登記工作日志，建立了相應(yīng)的例會(huì)制度、學(xué)習(xí)制度和報(bào)告制度。
8、財(cái)會(huì)輔導(dǎo)（委派會(huì)計(jì)）按規(guī)定進(jìn)行常規(guī)性檢查和輔導(dǎo)，檢查有記錄。
9、受理掛失、止付和有權(quán)部門查詢、凍結(jié)、扣劃等手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，并登記相關(guān)登記薄。
10．按規(guī)定打印憑證、帳薄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，做到內(nèi)容完整，數(shù)字銜接。
三、會(huì)計(jì)核算
1、會(huì)計(jì)核算執(zhí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制。
2、按規(guī)定正確使用會(huì)計(jì)科目和賬戶。
3、會(huì)計(jì)憑證使用正確，受理憑證認(rèn)真審查，各種憑證要素齊全，簽章齊全，憑證傳遞準(zhǔn)確、及時(shí)、手續(xù)嚴(yán)密。
4、按規(guī)定設(shè)置手工登記薄，柜員傳票序號(hào)連續(xù)，抹賬，沖帳經(jīng)有權(quán)人審批并記載登記薄。
5、辦理開戶業(yè)務(wù)時(shí)，帳戶名稱、科目、利率、賬戶性質(zhì)等要素錄入正確；賬戶信息修改、存款人變更印鑒按規(guī)定辦理。
6、加強(qiáng)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)核算管理。儲(chǔ)戶開戶時(shí)執(zhí)行實(shí)名制，支控方式、證件號(hào)碼與原始記錄一致，各儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)種類按規(guī)定辦理，通存通兌業(yè)務(wù)符合規(guī)定，定期存款提前支取、大額支現(xiàn)符合規(guī)定。
7、按規(guī)定的利率、計(jì)息期限和方法計(jì)收、付利息。
四、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)
1、執(zhí)行雙人管庫、雙人守庫、鑰匙分管和手續(xù)交接制度，查庫手續(xù)符合規(guī)定
2、監(jiān)控運(yùn)行正常，現(xiàn)金出入庫，調(diào)劑按規(guī)定辦理。營(yíng)業(yè)終了按規(guī)定復(fù)核尾箱，執(zhí)行一日三碰庫制度，存在庫存現(xiàn)金連續(xù)三日超限額現(xiàn)象。
3、主任、委派會(huì)計(jì)按規(guī)定進(jìn)行查庫，查庫內(nèi)容齊全有記錄。
4、票幣整點(diǎn)及時(shí)準(zhǔn)確，無白條頂庫現(xiàn)象，假幣、殘幣處理符合規(guī)定。
5、庫房及營(yíng)業(yè)室安全設(shè)施符合規(guī)定，營(yíng)業(yè)室安裝防彈玻璃.
五、結(jié)算與聯(lián)行
1、無銀行匯票等業(yè)務(wù)。現(xiàn)代化支付業(yè)務(wù)按規(guī)定進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行銀行賬戶管理辦法，開戶、銷戶符合規(guī)定。
3、無聯(lián)行業(yè)務(wù)。
4、無印、押、匯、機(jī)等結(jié)算業(yè)務(wù)。
5、無支付清算業(yè)務(wù)。
6、大額交易，按制度執(zhí)行，按規(guī)定執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。
六、會(huì)計(jì)檔案
1、按規(guī)定裝訂會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)賬薄和會(huì)計(jì)報(bào)表。
2、會(huì)計(jì)檔案按規(guī)定保管期限分類管理、登記歸檔、專人負(fù)責(zé)，人員變動(dòng)交接。
3、設(shè)立會(huì)計(jì)檔案及調(diào)閱登記薄，嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱制度。
七、財(cái)務(wù)管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，無截留利潤(rùn)、轉(zhuǎn)移收入、私設(shè)小金庫等違章違紀(jì)行為。
2、嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度和聯(lián)社規(guī)定列支費(fèi)用，收入及時(shí)入賬。
3、應(yīng)收款項(xiàng)中無非營(yíng)業(yè)占款，按規(guī)定加強(qiáng)應(yīng)收應(yīng)付款管理。
4、準(zhǔn)確計(jì)提、及時(shí)繳納各類稅金。
通過自查，我社會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作總體情況執(zhí)行如上，但離上級(jí)聯(lián)社要求還有一定差距，我社會(huì)嚴(yán)格按照《河北省農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)升級(jí)管理暫行辦法》和《河北省農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)升級(jí)驗(yàn)收指引》文件要求規(guī)范操作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，努力提高管理水平，全面提升防范風(fēng)險(xiǎn)能力。
代理記賬自查自糾情況報(bào)告 3
近幾年來，在上級(jí)衛(wèi)生行政主管部門的關(guān)懷和指導(dǎo)下，我院按照《廣安市一級(jí)醫(yī)院等級(jí)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（試行）》標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持科學(xué)辦院，民主管院，發(fā)展強(qiáng)院的辦院方針，抓創(chuàng)建，強(qiáng)管理，促規(guī)范，全院干部職工上下一心，克難攻堅(jiān)，不斷創(chuàng)新，大力改善醫(yī)院環(huán)境，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，促進(jìn)了醫(yī)院全面發(fā)展。目前，我院按照《標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)報(bào)告如下：
一、醫(yī)院管理
實(shí)行院科兩級(jí)管理，領(lǐng)導(dǎo)及科主任分工明確，各盡其責(zé)，臨床科室、醫(yī)技科室、職能科室設(shè)置齊全，開放床位34張，人員配備及房屋面積達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，超出了基本設(shè)備配置，管理組織健全，有齊全的各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格醫(yī)療安全管理，人人參與防范醫(yī)療安全。
二、醫(yī)療質(zhì)量
加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量的管理，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，嚴(yán)格執(zhí)行12個(gè)醫(yī)療安全的核心制度，病歷質(zhì)量、診治水平大幅度提高，三基三嚴(yán)訓(xùn)練到位，門急診24小時(shí)值班制度，急救設(shè)施齊全完整，各項(xiàng)醫(yī)療質(zhì)量統(tǒng)計(jì)指標(biāo)在規(guī)定范圍，醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)見成效。
三、醫(yī)療技術(shù)組
檢驗(yàn)科能提供24小時(shí)急診服務(wù)，科室布置基本合理，遵守操作規(guī)程，定期標(biāo)準(zhǔn)，保證報(bào)告質(zhì)量，嚴(yán)格輸血管理，無非法采血、用血，能嚴(yán)格掌握輸血適應(yīng)癥。醫(yī)學(xué)影像能滿足24小時(shí)急診檢查服務(wù)，報(bào)告準(zhǔn)確、及時(shí)。有健全藥事委員會(huì)，保證臨床合理安全用藥，毒劇麻藥品管理規(guī)范、有序，記錄齊全，認(rèn)真執(zhí)行《處方管理辦法》。
四、護(hù)理及院感
有健全的院感、護(hù)理管理體系，有齊全的管理制度，人員配置合理，定期進(jìn)行在職培訓(xùn)，能正確實(shí)施各種護(hù)理常規(guī)、操作規(guī)程，有健全的`崗位職責(zé)和考核標(biāo)準(zhǔn)及辦法，有一定的護(hù)患溝通技巧、健康指導(dǎo)，能體現(xiàn)人性化服務(wù)理念，搶救藥品齊全完好，危重患者護(hù)理交接班到位，統(tǒng)計(jì)指標(biāo)合格，傳染病管理不松懈，能及時(shí)報(bào)告。有專人從事院感工作，有定期檢查和監(jiān)測(cè)，監(jiān)督醫(yī)務(wù)人員執(zhí)行無菌操作，對(duì)重點(diǎn)科室重點(diǎn)監(jiān)測(cè)，有達(dá)標(biāo)的消毒供應(yīng)室和污水處理站，醫(yī)療廢物處理規(guī)范。
五、財(cái)務(wù)、后勤管理
統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，集中管理，收支兩條線，無小金庫，有合理的分配及激勵(lì)機(jī)制，財(cái)務(wù)實(shí)行電腦化管理，門診及住院人次逐年上升，有健全的設(shè)備采購、保養(yǎng)、維修與更新制度，有自備發(fā)電配送能力，保證臨床及重要科室的診療活動(dòng)。
六、行風(fēng)評(píng)審
有專職從事醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、紀(jì)檢工作兩人，落實(shí)醫(yī)患溝通制度和知情選擇同意，保護(hù)患者隱私，定期公示各項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)及藥品價(jià)格、及時(shí)處理各種投訴、文明服務(wù)，有健全的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)制度及檔案，嚴(yán)格執(zhí)行“十不準(zhǔn)”，服務(wù)環(huán)境舒適、溫馨，標(biāo)識(shí)規(guī)范、醒目，優(yōu)化就醫(yī)流程，定期免費(fèi)送醫(yī)送藥下鄉(xiāng)，實(shí)施了“健康之路村村行”活動(dòng)，為“五保”老人特困戶住院實(shí)施免費(fèi)、醫(yī)療救助。
通過自查，我院共得分886分，已基本達(dá)到了廣安市一級(jí)甲等醫(yī)院合格標(biāo)準(zhǔn)。但在醫(yī)院整體服務(wù)功能、內(nèi)部管理、運(yùn)行機(jī)制、應(yīng)急處置能力、人力資源配置等方面還有待進(jìn)一步改進(jìn)和完善。我院將繼續(xù)強(qiáng)化管理，完善措施，強(qiáng)力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，促進(jìn)醫(yī)院全面發(fā)展，以優(yōu)異成績(jī)迎接上級(jí)專家組來我院評(píng)審。
代理記賬自查自糾情況報(bào)告 4
為認(rèn)真做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，建立規(guī)范的會(huì)計(jì)秩序，不斷提高會(huì)計(jì)工作水平，我集團(tuán)在接到貴局通知后，馬上組織下屬各公司對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面的自查和檢查，并按工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)客觀地進(jìn)行了考評(píng)打分，對(duì)自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處，制定糾改措施，落實(shí)責(zé)任，限期改正�，F(xiàn)將我集團(tuán)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查情況報(bào)告如下：
一、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員配備方面
我集團(tuán)下屬各公司遵守國家法律法規(guī)，依法經(jīng)營(yíng)，科學(xué)合理的設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備了各崗位會(huì)計(jì)人員。會(huì)計(jì)工作從上到下實(shí)施了統(tǒng)一管理，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，會(huì)計(jì)人員變動(dòng)、交接嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)交制度，資料完整、齊備。
二、會(huì)計(jì)核算方面
會(huì)計(jì)出納人員嚴(yán)格按照《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》和國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，規(guī)范處理日常業(yè)務(wù)。按照規(guī)范取得原始或自制原始憑證，會(huì)計(jì)賬簿記錄規(guī)范，會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)科目使用正確，裝訂整齊合規(guī)，檔案管理規(guī)范。年終決算前，對(duì)全年的過渡性賬戶和固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，內(nèi)外賬務(wù)進(jìn)行核對(duì)，年終經(jīng)營(yíng)狀況反映真實(shí)。
三、會(huì)計(jì)監(jiān)督方面
根據(jù)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)等，嚴(yán)格審查各項(xiàng)原始憑證，全部財(cái)務(wù)收支納入公司統(tǒng)一核算，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，接受各級(jí)機(jī)關(guān)的監(jiān)督檢查。
四、內(nèi)部管理制度
按照按照《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》和國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，建立了集團(tuán)會(huì)計(jì)管理體系，各公司會(huì)計(jì)管理體系。建立會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度等，建立了有效的內(nèi)控管理和考核制度，層層落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)部管理。
五、存在的`問題和不足
一是各項(xiàng)管理制度建設(shè)在新形勢(shì)下還需進(jìn)一步完善，會(huì)計(jì)有關(guān)登記簿建立不夠全面。二是內(nèi)部管理制度不強(qiáng)，管理制度落實(shí)不夠深入。三是會(huì)計(jì)工作缺乏創(chuàng)新，按部就班工作，缺乏積極主動(dòng)性。針對(duì)以上問題我集團(tuán)將及時(shí)糾正，抓好制度建設(shè)和會(huì)計(jì)出納人員素質(zhì)建設(shè)，抓好各級(jí)管理制度的落實(shí)，力爭(zhēng)將我集團(tuán)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作邁上一個(gè)新的臺(tái)階。
代理記賬自查自糾情況報(bào)告 5
為了進(jìn)一步貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化、制度化，確�！皶�(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理”活動(dòng)取得實(shí)效，我單位認(rèn)真對(duì)照《鶴壁市會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理考核標(biāo)準(zhǔn)》及《河南省會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行了自查整改�，F(xiàn)將自查整改情況匯報(bào)如下：
一、成立自查整改小組
組長(zhǎng)：xxx
副組長(zhǎng)：xxx
成員：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx
二、自查整改情況
我校在上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，做到了盡可能提高資金使用效益，以保證有限的教育經(jīng)費(fèi)更好地為教育教學(xué)服務(wù)。
1、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國家及上級(jí)主管部門的有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，沒有發(fā)生在政策法規(guī)范圍之外，自作主張?zhí)幚碡?cái)務(wù)的不良現(xiàn)象。
2、我校嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定實(shí)行代理記賬，會(huì)計(jì)人員回避制度，會(huì)計(jì)工作交接手續(xù)符合規(guī)定程序。
3、會(huì)計(jì)科目設(shè)置符合國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定，從沒有任意變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)，不存在設(shè)置賬外賬的情況。
4、我校嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定都是按合法渠道取得原始憑證，都是按規(guī)定填制本單位資質(zhì)原始憑證，審簽責(zé)任手續(xù)齊全，記賬憑證與原始憑證實(shí)際核定金額相符。
5、漲不設(shè)置等級(jí)符合規(guī)定，都是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定核對(duì)賬簿，定期結(jié)賬，結(jié)賬規(guī)范。
6、嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表，會(huì)計(jì)報(bào)表編報(bào)及時(shí)，填寫規(guī)范，數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系正確，會(huì)計(jì)報(bào)表審簽責(zé)任手續(xù)完善。
三、今后打算
以本次活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)相關(guān)方面的'學(xué)習(xí)，進(jìn)一步了解、掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，提高對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的使命感、責(zé)任感和緊迫感，努力為教育事業(yè)多做貢獻(xiàn)。
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為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展全區(qū)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結(jié)合20xx年5月區(qū)審計(jì)局關(guān)于審計(jì)區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)處理意見，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算水平，我局開展了規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報(bào)如下:
一、組織開展情況
為使我局會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實(shí)處，確保會(huì)計(jì)工作信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國家財(cái)產(chǎn)的安全。我局成立了以局長(zhǎng)彭平為組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)胡銘祥為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。
確定了檢查的主要目標(biāo)，并要求各部門要以高度的責(zé)任心，緊緊圍繞會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達(dá)到100%，確保會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
二、自查情況
1、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、符合會(huì)計(jì)制度的要求，并嚴(yán)格按照財(cái)政國庫集中收付的報(bào)賬要求，明確了財(cái)務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，業(yè)務(wù)金額無論大小，必須由經(jīng)手人填制，科室負(fù)責(zé)人證明，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)的'領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后方可報(bào)支。因此充分地明確了責(zé)任，做到了相互制約，公開透明。使各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證等符合會(huì)計(jì)制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強(qiáng)了單位財(cái)務(wù)印簽的管理。財(cái)務(wù)專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時(shí)，必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后，并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。
6、不存在賬外設(shè)賬行為。
7、對(duì)兩個(gè)下屬單位財(cái)務(wù)內(nèi)部管理每年堅(jiān)持內(nèi)審。
三、整改情況
根據(jù)區(qū)財(cái)政開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查實(shí)施方案的要求，各單位對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部監(jiān)控等進(jìn)行了交叉檢查。經(jīng)查，個(gè)別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)則的要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。
代理記賬自查自糾情況報(bào)告 7
根據(jù)《xxx財(cái)政局關(guān)于印發(fā)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作合格單位創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案的通知》文件精神，按照區(qū)民政局的安排，對(duì)我單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為等情況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下：
一、提高認(rèn)識(shí)，搞好自查
通過開展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進(jìn)單位嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》，認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量，做到管好，用好資金，保障本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。
二、明確目的，依法自查
我們?cè)谧圆橹袊?yán)格按照《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，依法自查，確保達(dá)到自查的目的。
三、認(rèn)真自查，突出重點(diǎn)
在自查中我們對(duì)照以下幾點(diǎn)，認(rèn)真進(jìn)行了自查
1、從事會(huì)計(jì)工作的人員是否持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;
2、會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī)，是否嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度;
3、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全。
4、包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴(yán)格遵守;
5、會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法，信息披露和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否真實(shí)完善。
6、會(huì)計(jì)電算化工作是否規(guī)范、會(huì)計(jì)電子文檔是否健全，
7、是否存在會(huì)計(jì)造假及其他違反國家財(cái)經(jīng)方針政策的行為。
四、針對(duì)問題，認(rèn)真整改
(一)財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況
在財(cái)務(wù)工作中，我園嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)我局實(shí)際撥入的`、發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì)計(jì)賬簿，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記，核算，依據(jù)《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。
在安排經(jīng)費(fèi)支出時(shí)，分輕重緩急，即保證常規(guī)工作的需要，又保障重點(diǎn)支出所需，即體現(xiàn)實(shí)際工作需要，有考慮財(cái)力可能，合理安排支出。
(二)單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)我園工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制過程中，建立了經(jīng)費(fèi)支出管理，授權(quán)審批，財(cái)產(chǎn)清查等相關(guān)內(nèi)部管理。在建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性，以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員，經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離，相互制約，以確保責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)款及事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效率。
3、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開資范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施，控制力經(jīng)費(fèi)支出，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
(三)固定資產(chǎn)管理和使用情況
為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度。
通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對(duì)，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查，無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題。
通過自查，我園還存在部分財(cái)務(wù)管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進(jìn)一步建立健全完善制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理，狠抓落實(shí)，切實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量，提高會(huì)計(jì)工作效率，管好用好資金，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，為建設(shè)“xxx”作出貢獻(xiàn)。
代理記賬自查自糾情況報(bào)告 8
一、自查自糾背景與目標(biāo)
代理記賬公司作為為企業(yè)提供代理記賬服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)，在幫助企業(yè)規(guī)范財(cái)務(wù)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮著重要作用。然而，近年來，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和市場(chǎng)環(huán)境的復(fù)雜化，代理記賬公司也面臨著越來越多的挑戰(zhàn)和問題。為了進(jìn)一步規(guī)范代理記賬公司的業(yè)務(wù)行為，提高服務(wù)質(zhì)量，我們進(jìn)行了全面的自查自糾工作。
二、自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題
在自查自糾過程中，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題，主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 財(cái)務(wù)管理制度不夠完善。代理記賬公司的財(cái)務(wù)管理制度存在一些漏洞和不足，導(dǎo)致在實(shí)際操作中難以有效執(zhí)行。
2. 內(nèi)部控制制度不夠健全。代理記賬公司的內(nèi)部控制制度不夠完善，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)漏洞。
3. 服務(wù)質(zhì)量有待提高。代理記賬公司的`服務(wù)質(zhì)量存在一定的問題，部分員工的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量不夠理想。
4. 人員素質(zhì)亟待提高。代理記賬公司的人員素質(zhì)參差不齊，部分員工的專業(yè)知識(shí)和技能水平不足以勝任崗位工作。
三、優(yōu)化措施及實(shí)施效果
針對(duì)以上問題，我們提出了以下優(yōu)化措施：
1. 完善財(cái)務(wù)管理制度。對(duì)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行全面梳理和完善，加強(qiáng)資金、票據(jù)、檔案等方面的管理工作，確保各項(xiàng)操作更加規(guī)范、合理。
2. 加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。建立健全內(nèi)部控制制度，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和崗位職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督和控制。
3. 提高服務(wù)質(zhì)量。加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量，樹立良好的企業(yè)形象。
4. 加強(qiáng)人員素質(zhì)培訓(xùn)。開展專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)和技能提升計(jì)劃，提高員工的專業(yè)水平和勝任能力。
經(jīng)過實(shí)施以上優(yōu)化措施，代理記賬公司的業(yè)務(wù)行為得到了進(jìn)一步規(guī)范，服務(wù)質(zhì)量得到了提升，客戶滿意度也得到了提高。
四、整改情況評(píng)價(jià)
為了了解代理記賬公司自查自糾工作的實(shí)際效果，我們進(jìn)行了客戶滿意度調(diào)查和內(nèi)部評(píng)價(jià)。結(jié)果顯示，客戶對(duì)代理記賬公司的服務(wù)質(zhì)量和整改效果給予了較高的評(píng)價(jià)，認(rèn)為代理記賬公司的業(yè)務(wù)行為更加規(guī)范、服務(wù)質(zhì)量有所提高、人員素質(zhì)也有所提升。同時(shí)，內(nèi)部評(píng)價(jià)也顯示，公司的財(cái)務(wù)管理制度更加完善、內(nèi)部控制制度更加健全，整改效果較為顯著。
五、總結(jié)與展望
通過本次自查自糾工作，代理記賬公司認(rèn)識(shí)到了自身存在的問題和不足，并采取了一系列優(yōu)化措施進(jìn)行整改。經(jīng)過整改，代理記賬公司的業(yè)務(wù)行為更加規(guī)范、服務(wù)質(zhì)量有所提高、客戶滿意度也有所提升。但是，我們也認(rèn)識(shí)到，隨著市場(chǎng)的不斷變化和業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，代理記賬公司仍然面臨一些新的挑戰(zhàn)和問題。因此，我們將繼續(xù)加強(qiáng)自身建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，為更多的企業(yè)提供更加優(yōu)質(zhì)的代理記賬服務(wù)。
代理記賬自查自糾情況報(bào)告 9
一、公司概況
武漢XX會(huì)計(jì)代理記賬公司自成立以來，始終堅(jiān)守“專業(yè)、誠信、高效”的服務(wù)理念，致力于為廣大企業(yè)提供全面且優(yōu)質(zhì)的代理記賬及財(cái)稅咨詢服務(wù)。經(jīng)過不懈的努力與發(fā)展，公司規(guī)模逐步擴(kuò)大，服務(wù)品質(zhì)持續(xù)提升，贏得了客戶的廣泛贊譽(yù)。
二、自查目的與范圍
本次自查旨在全面審視公司的代理記賬業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況，確保業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性、準(zhǔn)確性，以及服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)優(yōu)化。自查范圍覆蓋公司所有代理記賬業(yè)務(wù)，包括但不限于日常記賬、報(bào)稅、財(cái)稅咨詢等。
三、自查過程
本次自查活動(dòng)于XXXX年XX月XX日開始，至XXXX年XX月XX日結(jié)束。自查小組嚴(yán)格按照財(cái)政局《關(guān)于開展年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，對(duì)公司的代理記賬業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、細(xì)致的檢查。自查方式主要包括賬簿報(bào)表查閱、單據(jù)抽查以及與客戶溝通反饋等。
四、自查內(nèi)容
業(yè)務(wù)合規(guī)性：自查發(fā)現(xiàn)，公司在代理記賬業(yè)務(wù)中嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性。所有記賬、報(bào)稅等操作均按照稅法、會(huì)計(jì)法等法律法規(guī)的要求進(jìn)行，未出現(xiàn)任何違規(guī)行為。
服務(wù)質(zhì)量：公司注重服務(wù)質(zhì)量的提升，通過引進(jìn)先進(jìn)的會(huì)計(jì)軟件和優(yōu)化服務(wù)流程，提高了工作效率。同時(shí)，加強(qiáng)與客戶的溝通與反饋，及時(shí)了解客戶需求，提供個(gè)性化的'服務(wù)方案。
風(fēng)險(xiǎn)控制：在代理記賬業(yè)務(wù)中，公司始終關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)控制，確�？蛻糍Y金安全。通過建立健全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在風(fēng)險(xiǎn)，保障客戶的合法權(quán)益。
五、自查結(jié)果
經(jīng)過自查，公司代理記賬業(yè)務(wù)整體運(yùn)營(yíng)情況良好，業(yè)務(wù)操作合規(guī)，服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定提升。同時(shí)，也發(fā)現(xiàn)了一些需要改進(jìn)的地方，如進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)流程、加強(qiáng)員工培訓(xùn)等。針對(duì)這些問題，公司將制定具體的改進(jìn)措施，并付諸實(shí)施。
六、總結(jié)與展望
本次自查活動(dòng)對(duì)于提升公司代理記賬業(yè)務(wù)的合規(guī)性和服務(wù)質(zhì)量具有重要意義。通過自查，公司發(fā)現(xiàn)了自身的優(yōu)點(diǎn)和不足，為今后的工作提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。未來，公司將繼續(xù)秉承“專業(yè)、誠信、高效”的服務(wù)理念，不斷優(yōu)化服務(wù)流程，提升服務(wù)質(zhì)量，為廣大客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、全面的代理記賬及財(cái)稅咨詢服務(wù)。
代理記賬自查自糾情況報(bào)告 10
我鎮(zhèn)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)委托記帳情況進(jìn)行全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、基本情況
我鎮(zhèn)共有8個(gè)村1個(gè)社區(qū)，全部實(shí)行了村（社區(qū)）財(cái)鎮(zhèn)管，由鎮(zhèn)財(cái)政所對(duì)村委會(huì)和村集體經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行管理，每個(gè)村都開設(shè)有1個(gè)村基本賬戶。
二、存在的問題
1、實(shí)行了“村（社區(qū)）財(cái)鎮(zhèn)管”以后，村委會(huì)的主體責(zé)任削弱，有的村對(duì)自己的村財(cái)情況了解不夠精準(zhǔn)，鎮(zhèn)財(cái)政所又因?yàn)槭聞?wù)繁多，不可能及時(shí)提醒各村該怎么支配村財(cái)，使得村民委員會(huì)和村集體經(jīng)濟(jì)組織沒有主動(dòng)性和積極性，依賴性較強(qiáng)，未能發(fā)揮好自治作用。
2、村集體經(jīng)濟(jì)組織缺乏經(jīng)濟(jì)收入來源村集體經(jīng)濟(jì)組織成立以來，村集體經(jīng)濟(jì)組織的收入來源基本都是靠縣上撥付各村的產(chǎn)業(yè)扶持周轉(zhuǎn)金、“百萬元試點(diǎn)村”發(fā)展基金及依靠周轉(zhuǎn)金投資獲得的`一點(diǎn)收益，各村集體經(jīng)濟(jì)組織缺乏可經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和可經(jīng)營(yíng)性資金，巧婦難為無米之炊，有的村集體經(jīng)濟(jì)組織“無財(cái)可管，無帳可記”，村集體經(jīng)濟(jì)難以發(fā)展壯大。
三、對(duì)策建議
一方面協(xié)助村兩委、村集體經(jīng)濟(jì)組織建立健全相關(guān)制度，引導(dǎo)他們按制度辦事，按程序議事，推行村民委員會(huì)與村集體經(jīng)濟(jì)組織分開記賬，單獨(dú)行事，發(fā)揮好村兩委、村集體經(jīng)濟(jì)組織在村經(jīng)各項(xiàng)事務(wù)中的積極作用；另一方面，要想方設(shè)法幫助村集體經(jīng)濟(jì)組織尋找增加可經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和資金的路子，為村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添血液。
代理記賬自查自糾情況報(bào)告 11
根據(jù)《中華人民共和國財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)代理記賬行業(yè)管理的若干規(guī)定》，我們財(cái)務(wù)公司特此提交關(guān)于代理記賬業(yè)務(wù)的自查報(bào)告。本次自查的目的是為了評(píng)估我們?cè)诖碛涃~過程中的合規(guī)性、操作規(guī)范、質(zhì)量控制等方面的情況，以確保我們能夠滿足國家法律法規(guī)和客戶的要求。
一、自查情況概述
在過去的一年中，我們財(cái)務(wù)公司嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，開展代理記賬業(yè)務(wù)。我們著重對(duì)代理記賬業(yè)務(wù)的承接、執(zhí)業(yè)人員資格、業(yè)務(wù)規(guī)范、質(zhì)量控制、客戶服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面進(jìn)行了自查。在自查過程中，我們發(fā)現(xiàn)了以下問題：
1. 代理記賬業(yè)務(wù)承接方面，我們發(fā)現(xiàn)部分新員工對(duì)客戶承接流程不夠熟悉，導(dǎo)致部分客戶信息收集不全，影響了后續(xù)的記賬工作。
2. 執(zhí)業(yè)人員資格方面，我們發(fā)現(xiàn)部分員工雖然持有會(huì)計(jì)證，但缺乏實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)一些復(fù)雜的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理不當(dāng)。
3. 業(yè)務(wù)規(guī)范和質(zhì)量控制方面，我們對(duì)部分客戶的記賬過程中發(fā)現(xiàn)一些細(xì)節(jié)錯(cuò)誤，以及部分憑證填寫不規(guī)范等問題。
4. 客戶服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理方面，我們發(fā)現(xiàn)部分員工對(duì)客戶的需求不夠敏感，對(duì)客戶的問題處理不夠及時(shí)，給客戶帶來不便。
二、改進(jìn)措施
針對(duì)以上自查中發(fā)現(xiàn)的問題，我們提出以下改進(jìn)措施：
1. 對(duì)于代理記賬業(yè)務(wù)承接方面的問題，我們將加強(qiáng)新員工的培訓(xùn)，提高他們對(duì)客戶承接流程的熟練程度，確保他們能夠全面、準(zhǔn)確地收集客戶信息。同時(shí)，我們也將加強(qiáng)客戶信息的管理和更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。
2. 對(duì)于執(zhí)業(yè)人員資格方面的問題，我們將加大對(duì)員工的'培訓(xùn)力度，提高他們的實(shí)際操作能力。同時(shí)，我們也將鼓勵(lì)員工持續(xù)學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)素養(yǎng)。
3. 對(duì)于業(yè)務(wù)規(guī)范和質(zhì)量控制方面的問題，我們將完善內(nèi)部的質(zhì)量控制制度，嚴(yán)格規(guī)范代理記賬的業(yè)務(wù)流程。同時(shí)，我們將加大對(duì)員工的培訓(xùn)力度，提高他們對(duì)質(zhì)量控制的重視程度。
4. 對(duì)于客戶服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理方面的問題，我們將加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)調(diào)，確保員工對(duì)客戶需求做出快速響應(yīng)。同時(shí)，我們將完善客戶反饋機(jī)制，鼓勵(lì)員工傾聽客戶需求并積極解決問題。另外，我們也將加強(qiáng)對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)和管理，確�？蛻糍Y金的安全和穩(wěn)定。
三、總結(jié)
通過本次自查，我們發(fā)現(xiàn)了自身存在的問題并積極采取改進(jìn)措施。我們將以此為契機(jī)，不斷提高自身的服務(wù)質(zhì)量和管理水平，為客戶提供更好的服務(wù)。同時(shí)，我們也希望財(cái)政局能夠加強(qiáng)對(duì)代理記賬行業(yè)的監(jiān)管和支持力度，共同推動(dòng)代理記賬行業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。
再次感謝財(cái)政局對(duì)我們工作的關(guān)心和支持！
代理記賬自查自糾情況報(bào)告 12
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，越來越多的企業(yè)選擇會(huì)計(jì)代理記賬公司來處理財(cái)務(wù)事務(wù)。然而，在代理記賬行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，也暴露出一些問題。因此，企業(yè)需要對(duì)代理記賬過程進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題并采取整改措施。
一、會(huì)計(jì)代理記賬自查報(bào)告
1.1 自查目的和范圍
會(huì)計(jì)代理記賬自查的目的是發(fā)現(xiàn)和糾正代理記賬過程中存在的問題，提高代理記賬的質(zhì)量和效率。自查范圍應(yīng)包括所有代理記賬業(yè)務(wù)，包括賬務(wù)處理、納稅申報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等。
1.2 自查方法
常用的自查方法包括：文件審查、詢問、現(xiàn)場(chǎng)觀察和測(cè)試等。文件審查主要是對(duì)代理記賬業(yè)務(wù)的相關(guān)文件進(jìn)行審查，如賬簿、憑證、報(bào)表等；詢問主要是向客戶和代理記賬人員進(jìn)行詢問，了解業(yè)務(wù)處理流程和存在的'問題；現(xiàn)場(chǎng)觀察和測(cè)試主要是對(duì)代理記賬業(yè)務(wù)處理過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察和測(cè)試，驗(yàn)證代理記賬人員的工作質(zhì)量和效率。
1.3 自查結(jié)果
通過自查，我們發(fā)現(xiàn)存在以下問題：一是代理記賬人員素質(zhì)參差不齊，部分人員缺乏專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；二是代理記賬過程不規(guī)范，存在賬務(wù)處理不嚴(yán)謹(jǐn)、納稅申報(bào)不準(zhǔn)確等問題；三是溝通不暢，客戶與代理記賬公司之間缺乏有效的溝通渠道。
二、整改措施
針對(duì)以上問題，我們制定了以下整改措施：
2.1 提升代理記賬人員素質(zhì)
加強(qiáng)對(duì)代理記賬人員的培訓(xùn)和考核，提高他們的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，要求代理記賬人員必須持證上崗，并定期進(jìn)行繼續(xù)教育。此外，還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)代理記賬人員的職業(yè)道德教育，樹立良好的行業(yè)形象。
2.2 規(guī)范代理記賬過程
建立完善的代理記賬工作流程和操作規(guī)范，確保賬務(wù)處理嚴(yán)謹(jǐn)、納稅申報(bào)準(zhǔn)確。同時(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部審核和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，確保代理記賬業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效率。
2.3 加強(qiáng)溝通與合作
建立有效的溝通渠道和合作機(jī)制，加強(qiáng)客戶與代理記賬公司之間的溝通與合作。例如，定期召開客戶會(huì)議，聽取客戶的意見和建議；建立客戶滿意度調(diào)查制度，及時(shí)了解客戶的需求和滿意度。
代理記賬自查自糾情況報(bào)告 13
一、自查目的
代理記賬公司的自查報(bào)告是為了全面了解公司自身的運(yùn)營(yíng)狀況，發(fā)現(xiàn)潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的整改措施，提高公司的服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度。
二、自查方法
1. 內(nèi)部審查：對(duì)公司內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)、管理制度、業(yè)務(wù)流程等進(jìn)行全面審查，了解員工的工作狀況和操作流程。
2. 客戶反饋：通過調(diào)查問卷、電話訪問等方式，了解客戶對(duì)公司服務(wù)的評(píng)價(jià)和建議，收集客戶的反饋信息。
3. 比對(duì)標(biāo)準(zhǔn)：參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法規(guī)，比對(duì)公司現(xiàn)有的管理制度和操作流程，發(fā)現(xiàn)潛在的問題和不足。
三、自查結(jié)果
1. 問題：根據(jù)公司內(nèi)部審查和客戶反饋，發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足，如員工操作不規(guī)范、服務(wù)流程不夠透明、信息傳遞不暢等。
2. 風(fēng)險(xiǎn)：比對(duì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法規(guī)，發(fā)現(xiàn)公司存在一定的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和管理漏洞，需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和管理。
四、整改措施
1. 規(guī)范操作流程：制定更加詳細(xì)、具體的操作流程，明確各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任和要求，確保員工操作規(guī)范、服務(wù)流程透明。
2. 提升服務(wù)質(zhì)量：加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工的'服務(wù)意識(shí)和技能水平，提高客戶滿意度。
3. 加強(qiáng)信息溝通：建立有效的信息傳遞機(jī)制，保證信息的及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞，提高公司的反應(yīng)速度和服務(wù)效率。
4. 加強(qiáng)合規(guī)管理：完善公司的合規(guī)管理制度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和管理，確保公司符合相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。
五、總結(jié)
通過自查報(bào)告和整改措施的實(shí)施，代理記賬公司可以更好地了解自身的運(yùn)營(yíng)狀況，發(fā)現(xiàn)潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)進(jìn)行整改，提高公司的服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度。同時(shí)，也需要不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，確保公司的穩(wěn)健發(fā)展。
代理記賬自查自糾情況報(bào)告 14
一、自查工作背景和目標(biāo)
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和財(cái)稅體制改革的深化，代理記賬行業(yè)得到了快速發(fā)展，但也出現(xiàn)了一些違法違規(guī)行為。為了促進(jìn)代理記賬行業(yè)的規(guī)范化和健康發(fā)展，我單位開展了代理記賬違法違規(guī)整治工作，并進(jìn)行了深入的自查。
二、自查內(nèi)容和結(jié)果
1. 自查內(nèi)容
我單位對(duì)代理記賬公司的業(yè)務(wù)范圍、從業(yè)人員資質(zhì)、內(nèi)部管理流程、信息安全等方面進(jìn)行了全面檢查。重點(diǎn)檢查了是否存在超越代理記賬業(yè)務(wù)范圍、是否存在無證經(jīng)營(yíng)、從業(yè)人員是否具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格、內(nèi)部管理制度是否健全、是否存在信息安全風(fēng)險(xiǎn)等問題。
2. 自查結(jié)果
經(jīng)過自查，我們發(fā)現(xiàn)存在以下問題：部分代理記賬公司存在超越業(yè)務(wù)范圍的現(xiàn)象，部分從業(yè)人員不具備執(zhí)業(yè)資格或者資質(zhì)不夠，內(nèi)部管理制度不夠完善，信息安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高。
三、整治措施和建議
1. 建立完善的管理制度
代理記賬公司應(yīng)當(dāng)建立完善的內(nèi)部管理制度，包括財(cái)務(wù)管理制度、業(yè)務(wù)流程制度、人員管理制度等。在財(cái)務(wù)管理方面，應(yīng)當(dāng)建立科學(xué)的會(huì)計(jì)核算體系，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)稅政策，保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性。在業(yè)務(wù)流程方面，應(yīng)當(dāng)明確業(yè)務(wù)流程和責(zé)任分工，加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)控和管理。在人員管理方面，應(yīng)當(dāng)建立健全的.人員聘用、培訓(xùn)、考核和激勵(lì)機(jī)制，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力。
2. 加強(qiáng)從業(yè)人員資質(zhì)管理
代理記賬公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)從業(yè)人員資質(zhì)管理，要求從業(yè)人員具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格和資質(zhì)證明。對(duì)于不符合要求的人員，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和培訓(xùn)。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)從業(yè)人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德水平。
3. 完善信息安全管理體系
代理記賬公司應(yīng)當(dāng)建立完善的信息安全管理體系，加強(qiáng)信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管控，保證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性和保密性。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與客戶的溝通和協(xié)調(diào)，提高客戶對(duì)信息安全的認(rèn)識(shí)和重視程度，共同維護(hù)信息安全。
四、結(jié)論
通過本次自查和整治工作，我們發(fā)現(xiàn)代理記賬行業(yè)中存在一些違法違規(guī)行為和問題，但也存在相應(yīng)的整治措施和建議。我們相信在各方共同努力下，代理記賬行業(yè)將會(huì)越來越規(guī)范化和健康發(fā)展。同時(shí)，我們也要認(rèn)識(shí)到代理記賬行業(yè)的發(fā)展是一個(gè)長(zhǎng)期的過程，需要各方不斷探索和完善管理措施，加強(qiáng)協(xié)作和交流，共同推動(dòng)代理記賬行業(yè)的健康發(fā)展。
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