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代理記賬自查自糾情況報(bào)告

時(shí)間:2024-12-23 17:19:57 玉華 情況報(bào)告 我要投稿
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代理記賬自查自糾情況報(bào)告(通用14篇)

  難忘的工作生活已經(jīng)告一段落了,回顧過去的工作,收獲良多,也看到了不足,來為這段時(shí)間的工作寫一份自查報(bào)告吧。相信許多人會(huì)覺得自查報(bào)告書很難寫吧,以下是小編為大家整理的代理記賬自查自糾情況報(bào)告,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

代理記賬自查自糾情況報(bào)告(通用14篇)

  代理記賬自查自糾情況報(bào)告 1

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,并參照財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》要求,結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況,對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

  一、組織領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次自查工作順利進(jìn)行,20xx年5月5日收到xxx財(cái)政局通知后,醫(yī)院及時(shí)成立了以總會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

  二、自查時(shí)間

  20xx年xx月xx日至xx月xx日。

  三、自查方式

  自查小組成員參照財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對(duì)照,采取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式。

  四、自查結(jié)果

  按照州財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求,醫(yī)院對(duì)本單位年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查,對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

 。ㄒ唬┴(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面

  1、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。

  2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到?顚S,無截留、擠占和挪用的行為。

  3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。

  4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

  5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。

  6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

  7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫(kù)”。

 。ǘ⿻(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告方面

  我單位依法建立賬簿,不存在賬外賬,不存在私設(shè)小金庫(kù)行為,一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,簽字齊全,定期裝訂,專人保管,原始單據(jù)完整合法,不存在造假行為;發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬,做到日清月結(jié);由專人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。

  (三)內(nèi)部控制和檔案管理方面

  財(cái)務(wù)人員具有明確的.崗位職責(zé),崗位職責(zé)清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約。會(huì)計(jì)檔案的保管由專人保管,有專門的會(huì)計(jì)檔案柜,會(huì)計(jì)檔案按年度,分別存放在不同的文件柜當(dāng)中,并加鎖確保安全。

 。ㄋ模﹩挝粌(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些>規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下四點(diǎn)要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

  2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

  4、明確賬務(wù)處理程序,根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,確定單位會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)置和使用范圍;確定本單位會(huì)計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等;確定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)置、格式、登記、對(duì)賬、結(jié)算、改錯(cuò)等要求,確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無誤。

 。ㄎ澹┕潭ㄙY產(chǎn)管理和使用情況

  為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過建立健全制度,會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對(duì),保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

 。┐嬖趩栴}

  通過自查,醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

  代理記賬自查自糾情況報(bào)告 2

  為切實(shí)加強(qiáng)日常會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的`管理,規(guī)范操作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié),有針對(duì)性的提高管理水平,全面提升防范風(fēng)險(xiǎn)能力,根據(jù)聯(lián)社要求,我社按照《河北省農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)升級(jí)管理暫行辦法》和《河北省農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)升級(jí)驗(yàn)收指引》對(duì)我社的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范情況進(jìn)行了自查:

  一、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員

  1、建立了會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)及責(zé)任分工制度,做到分工明確,職責(zé)清楚,互相監(jiān)督制約。

  2、設(shè)置事后監(jiān)督崗位(由委派會(huì)計(jì)兼任)。

  3、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置了一名四級(jí)柜員,一名三級(jí)柜員和兩名一級(jí)柜員,符合規(guī)定。

  4、有委派會(huì)計(jì)(并兼職財(cái)會(huì)輔導(dǎo)員),建立了工作責(zé)任制和質(zhì)量考核制,按規(guī)定進(jìn)行考核。

  5、委派會(huì)計(jì)進(jìn)行了崗位輪換,按規(guī)定對(duì)其他會(huì)計(jì)人員進(jìn)行了崗位輪換,強(qiáng)制休假和培訓(xùn)。

  二、會(huì)計(jì)基本規(guī)定

  1、建立了密碼管理制度和密碼登記簿,我社柜員全部是指紋簽到,不在使用密碼。

  2、建立健全授權(quán)管理制度,按規(guī)定進(jìn)行頂崗及轉(zhuǎn)授權(quán)制度。不存在授權(quán)不合規(guī)現(xiàn)象。

  3、財(cái)會(huì)人員變動(dòng)和短期離職均辦理交接,交接手續(xù)清楚,并及時(shí)上報(bào)本部修改柜員工作狀態(tài)。

  4、加強(qiáng)賬務(wù)核對(duì),實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)無差錯(cuò),按規(guī)定發(fā)放、收回銀企對(duì)賬單,并檢查其真實(shí)性,收回率100﹪,對(duì)其他賬務(wù)定期核對(duì)、勾對(duì)。

  5、有價(jià)單證(武邑悅順仿古雕刻家具有限公司只有拍賣文件金額178萬(wàn)元、王大偉土地證40.01萬(wàn)元,入賬金額40萬(wàn)元、賈蘭柱土地證40.01萬(wàn)元,入賬金額40萬(wàn)元)、重要空白憑證和業(yè)務(wù)印章管理符合規(guī)定,做到手續(xù)嚴(yán)密、賬實(shí)相符、保證安全。

  6、柜員嚴(yán)格操作程序,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制。重要物品上鎖,日終軋賬核對(duì)記賬單證,現(xiàn)金,憑證實(shí)物。

  7、委派會(huì)計(jì)每月按規(guī)定登記工作日志,建立了相應(yīng)的例會(huì)制度、學(xué)習(xí)制度和報(bào)告制度。

  8、財(cái)會(huì)輔導(dǎo)(委派會(huì)計(jì))按規(guī)定進(jìn)行常規(guī)性檢查和輔導(dǎo),檢查有記錄。

  9、受理掛失、止付和有權(quán)部門查詢、凍結(jié)、扣劃等手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定,并登記相關(guān)登記薄。

  10.按規(guī)定打印憑證、帳薄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,做到內(nèi)容完整,數(shù)字銜接。

  三、會(huì)計(jì)核算

  1、會(huì)計(jì)核算執(zhí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制。

  2、按規(guī)定正確使用會(huì)計(jì)科目和賬戶。

  3、會(huì)計(jì)憑證使用正確,受理憑證認(rèn)真審查,各種憑證要素齊全,簽章齊全,憑證傳遞準(zhǔn)確、及時(shí)、手續(xù)嚴(yán)密。

  4、按規(guī)定設(shè)置手工登記薄,柜員傳票序號(hào)連續(xù),抹賬,沖帳經(jīng)有權(quán)人審批并記載登記薄。

  5、辦理開戶業(yè)務(wù)時(shí),帳戶名稱、科目、利率、賬戶性質(zhì)等要素錄入正確;賬戶信息修改、存款人變更印鑒按規(guī)定辦理。

  6、加強(qiáng)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)核算管理。儲(chǔ)戶開戶時(shí)執(zhí)行實(shí)名制,支控方式、證件號(hào)碼與原始記錄一致,各儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)種類按規(guī)定辦理,通存通兌業(yè)務(wù)符合規(guī)定,定期存款提前支取、大額支現(xiàn)符合規(guī)定。

  7、按規(guī)定的利率、計(jì)息期限和方法計(jì)收、付利息。

  四、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)

  1、執(zhí)行雙人管庫(kù)、雙人守庫(kù)、鑰匙分管和手續(xù)交接制度,查庫(kù)手續(xù)符合規(guī)定

  2、監(jiān)控運(yùn)行正常,現(xiàn)金出入庫(kù),調(diào)劑按規(guī)定辦理。營(yíng)業(yè)終了按規(guī)定復(fù)核尾箱,執(zhí)行一日三碰庫(kù)制度,存在庫(kù)存現(xiàn)金連續(xù)三日超限額現(xiàn)象。

  3、主任、委派會(huì)計(jì)按規(guī)定進(jìn)行查庫(kù),查庫(kù)內(nèi)容齊全有記錄。

  4、票幣整點(diǎn)及時(shí)準(zhǔn)確,無白條頂庫(kù)現(xiàn)象,假幣、殘幣處理符合規(guī)定。

  5、庫(kù)房及營(yíng)業(yè)室安全設(shè)施符合規(guī)定,營(yíng)業(yè)室安裝防彈玻璃.

  五、結(jié)算與聯(lián)行

  1、無銀行匯票等業(yè)務(wù),F(xiàn)代化支付業(yè)務(wù)按規(guī)定進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查,按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行銀行賬戶管理辦法,開戶、銷戶符合規(guī)定。

  3、無聯(lián)行業(yè)務(wù)。

  4、無印、押、匯、機(jī)等結(jié)算業(yè)務(wù)。

  5、無支付清算業(yè)務(wù)。

  6、大額交易,按制度執(zhí)行,按規(guī)定執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。

  六、會(huì)計(jì)檔案

  1、按規(guī)定裝訂會(huì)計(jì)憑證,會(huì)計(jì)賬薄和會(huì)計(jì)報(bào)表。

  2、會(huì)計(jì)檔案按規(guī)定保管期限分類管理、登記歸檔、專人負(fù)責(zé),人員變動(dòng)交接。

  3、設(shè)立會(huì)計(jì)檔案及調(diào)閱登記薄,嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱制度。

  七、財(cái)務(wù)管理

  1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,無截留利潤(rùn)、轉(zhuǎn)移收入、私設(shè)小金庫(kù)等違章違紀(jì)行為。

  2、嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度和聯(lián)社規(guī)定列支費(fèi)用,收入及時(shí)入賬。

  3、應(yīng)收款項(xiàng)中無非營(yíng)業(yè)占款,按規(guī)定加強(qiáng)應(yīng)收應(yīng)付款管理。

  4、準(zhǔn)確計(jì)提、及時(shí)繳納各類稅金。

  通過自查,我社會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作總體情況執(zhí)行如上,但離上級(jí)聯(lián)社要求還有一定差距,我社會(huì)嚴(yán)格按照《河北省農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)升級(jí)管理暫行辦法》和《河北省農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)升級(jí)驗(yàn)收指引》文件要求規(guī)范操作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié),努力提高管理水平,全面提升防范風(fēng)險(xiǎn)能力。

  代理記賬自查自糾情況報(bào)告 3

  近幾年來,在上級(jí)衛(wèi)生行政主管部門的關(guān)懷和指導(dǎo)下,我院按照《廣安市一級(jí)醫(yī)院等級(jí)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)(試行)》標(biāo)準(zhǔn),堅(jiān)持科學(xué)辦院,民主管院,發(fā)展強(qiáng)院的辦院方針,抓創(chuàng)建,強(qiáng)管理,促規(guī)范,全院干部職工上下一心,克難攻堅(jiān),不斷創(chuàng)新,大力改善醫(yī)院環(huán)境,提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,促進(jìn)了醫(yī)院全面發(fā)展。目前,我院按照《標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行了全面自查,現(xiàn)報(bào)告如下:

  一、醫(yī)院管理

  實(shí)行院科兩級(jí)管理,領(lǐng)導(dǎo)及科主任分工明確,各盡其責(zé),臨床科室、醫(yī)技科室、職能科室設(shè)置齊全,開放床位34張,人員配備及房屋面積達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),超出了基本設(shè)備配置,管理組織健全,有齊全的各項(xiàng)管理制度,嚴(yán)格醫(yī)療安全管理,人人參與防范醫(yī)療安全。

  二、醫(yī)療質(zhì)量

  加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量的管理,主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,嚴(yán)格執(zhí)行12個(gè)醫(yī)療安全的核心制度,病歷質(zhì)量、診治水平大幅度提高,三基三嚴(yán)訓(xùn)練到位,門急診24小時(shí)值班制度,急救設(shè)施齊全完整,各項(xiàng)醫(yī)療質(zhì)量統(tǒng)計(jì)指標(biāo)在規(guī)定范圍,醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)見成效。

  三、醫(yī)療技術(shù)組

  檢驗(yàn)科能提供24小時(shí)急診服務(wù),科室布置基本合理,遵守操作規(guī)程,定期標(biāo)準(zhǔn),保證報(bào)告質(zhì)量,嚴(yán)格輸血管理,無非法采血、用血,能嚴(yán)格掌握輸血適應(yīng)癥。醫(yī)學(xué)影像能滿足24小時(shí)急診檢查服務(wù),報(bào)告準(zhǔn)確、及時(shí)。有健全藥事委員會(huì),保證臨床合理安全用藥,毒劇麻藥品管理規(guī)范、有序,記錄齊全,認(rèn)真執(zhí)行《處方管理辦法》。

  四、護(hù)理及院感

  有健全的院感、護(hù)理管理體系,有齊全的管理制度,人員配置合理,定期進(jìn)行在職培訓(xùn),能正確實(shí)施各種護(hù)理常規(guī)、操作規(guī)程,有健全的`崗位職責(zé)和考核標(biāo)準(zhǔn)及辦法,有一定的護(hù)患溝通技巧、健康指導(dǎo),能體現(xiàn)人性化服務(wù)理念,搶救藥品齊全完好,危重患者護(hù)理交接班到位,統(tǒng)計(jì)指標(biāo)合格,傳染病管理不松懈,能及時(shí)報(bào)告。有專人從事院感工作,有定期檢查和監(jiān)測(cè),監(jiān)督醫(yī)務(wù)人員執(zhí)行無菌操作,對(duì)重點(diǎn)科室重點(diǎn)監(jiān)測(cè),有達(dá)標(biāo)的消毒供應(yīng)室和污水處理站,醫(yī)療廢物處理規(guī)范。

  五、財(cái)務(wù)、后勤管理

  統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),集中管理,收支兩條線,無小金庫(kù),有合理的分配及激勵(lì)機(jī)制,財(cái)務(wù)實(shí)行電腦化管理,門診及住院人次逐年上升,有健全的設(shè)備采購(gòu)、保養(yǎng)、維修與更新制度,有自備發(fā)電配送能力,保證臨床及重要科室的診療活動(dòng)。

  六、行風(fēng)評(píng)審

  有專職從事醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、紀(jì)檢工作兩人,落實(shí)醫(yī)患溝通制度和知情選擇同意,保護(hù)患者隱私,定期公示各項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)及藥品價(jià)格、及時(shí)處理各種投訴、文明服務(wù),有健全的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)制度及檔案,嚴(yán)格執(zhí)行“十不準(zhǔn)”,服務(wù)環(huán)境舒適、溫馨,標(biāo)識(shí)規(guī)范、醒目,優(yōu)化就醫(yī)流程,定期免費(fèi)送醫(yī)送藥下鄉(xiāng),實(shí)施了“健康之路村村行”活動(dòng),為“五保”老人特困戶住院實(shí)施免費(fèi)、醫(yī)療救助。

  通過自查,我院共得分886分,已基本達(dá)到了廣安市一級(jí)甲等醫(yī)院合格標(biāo)準(zhǔn)。但在醫(yī)院整體服務(wù)功能、內(nèi)部管理、運(yùn)行機(jī)制、應(yīng)急處置能力、人力資源配置等方面還有待進(jìn)一步改進(jìn)和完善。我院將繼續(xù)強(qiáng)化管理,完善措施,強(qiáng)力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),促進(jìn)醫(yī)院全面發(fā)展,以優(yōu)異成績(jī)迎接上級(jí)專家組來我院評(píng)審。

  代理記賬自查自糾情況報(bào)告 4

  為認(rèn)真做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,建立規(guī)范的會(huì)計(jì)秩序,不斷提高會(huì)計(jì)工作水平,我集團(tuán)在接到貴局通知后,馬上組織下屬各公司對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面的自查和檢查,并按工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)客觀地進(jìn)行了考評(píng)打分,對(duì)自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處,制定糾改措施,落實(shí)責(zé)任,限期改正,F(xiàn)將我集團(tuán)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查情況報(bào)告如下:

  一、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員配備方面

  我集團(tuán)下屬各公司遵守國(guó)家法律法規(guī),依法經(jīng)營(yíng),科學(xué)合理的設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),配備了各崗位會(huì)計(jì)人員。會(huì)計(jì)工作從上到下實(shí)施了統(tǒng)一管理,指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查,會(huì)計(jì)人員變動(dòng)、交接嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)交制度,資料完整、齊備。

  二、會(huì)計(jì)核算方面

  會(huì)計(jì)出納人員嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,規(guī)范處理日常業(yè)務(wù)。按照規(guī)范取得原始或自制原始憑證,會(huì)計(jì)賬簿記錄規(guī)范,會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)科目使用正確,裝訂整齊合規(guī),檔案管理規(guī)范。年終決算前,對(duì)全年的過渡性賬戶和固定資產(chǎn)進(jìn)行清理,內(nèi)外賬務(wù)進(jìn)行核對(duì),年終經(jīng)營(yíng)狀況反映真實(shí)。

  三、會(huì)計(jì)監(jiān)督方面

  根據(jù)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)等,嚴(yán)格審查各項(xiàng)原始憑證,全部財(cái)務(wù)收支納入公司統(tǒng)一核算,對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督,接受各級(jí)機(jī)關(guān)的監(jiān)督檢查。

  四、內(nèi)部管理制度

  按照按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,建立了集團(tuán)會(huì)計(jì)管理體系,各公司會(huì)計(jì)管理體系。建立會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度等,建立了有效的內(nèi)控管理和考核制度,層層落實(shí)責(zé)任,加強(qiáng)內(nèi)部管理。

  五、存在的`問題和不足

  一是各項(xiàng)管理制度建設(shè)在新形勢(shì)下還需進(jìn)一步完善,會(huì)計(jì)有關(guān)登記簿建立不夠全面。二是內(nèi)部管理制度不強(qiáng),管理制度落實(shí)不夠深入。三是會(huì)計(jì)工作缺乏創(chuàng)新,按部就班工作,缺乏積極主動(dòng)性。針對(duì)以上問題我集團(tuán)將及時(shí)糾正,抓好制度建設(shè)和會(huì)計(jì)出納人員素質(zhì)建設(shè),抓好各級(jí)管理制度的落實(shí),力爭(zhēng)將我集團(tuán)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作邁上一個(gè)新的臺(tái)階。

  代理記賬自查自糾情況報(bào)告 5

  為了進(jìn)一步貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》,強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,規(guī)范會(huì)計(jì)行為,實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化、制度化,確!皶(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理”活動(dòng)取得實(shí)效,我單位認(rèn)真對(duì)照《鶴壁市會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理考核標(biāo)準(zhǔn)》及《河南省會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行了自查整改,F(xiàn)將自查整改情況匯報(bào)如下:

  一、成立自查整改小組

  組長(zhǎng):xxx

  副組長(zhǎng):xxx

  成員:xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx

  二、自查整改情況

  我校在上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,做到了盡可能提高資金使用效益,以保證有限的教育經(jīng)費(fèi)更好地為教育教學(xué)服務(wù)。

  1、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)主管部門的有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),沒有發(fā)生在政策法規(guī)范圍之外,自作主張?zhí)幚碡?cái)務(wù)的不良現(xiàn)象。

  2、我校嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定實(shí)行代理記賬,會(huì)計(jì)人員回避制度,會(huì)計(jì)工作交接手續(xù)符合規(guī)定程序。

  3、會(huì)計(jì)科目設(shè)置符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定,從沒有任意變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì),不存在設(shè)置賬外賬的情況。

  4、我校嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定都是按合法渠道取得原始憑證,都是按規(guī)定填制本單位資質(zhì)原始憑證,審簽責(zé)任手續(xù)齊全,記賬憑證與原始憑證實(shí)際核定金額相符。

  5、漲不設(shè)置等級(jí)符合規(guī)定,都是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定核對(duì)賬簿,定期結(jié)賬,結(jié)賬規(guī)范。

  6、嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表,會(huì)計(jì)報(bào)表編報(bào)及時(shí),填寫規(guī)范,數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系正確,會(huì)計(jì)報(bào)表審簽責(zé)任手續(xù)完善。

  三、今后打算

  以本次活動(dòng)為契機(jī),加強(qiáng)相關(guān)方面的'學(xué)習(xí),進(jìn)一步了解、掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,提高對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識(shí),增強(qiáng)做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的使命感、責(zé)任感和緊迫感,努力為教育事業(yè)多做貢獻(xiàn)。

  代理記賬自查自糾情況報(bào)告 6

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,堵塞資金安全管理的漏洞,根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展全區(qū)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神,結(jié)合20xx年5月區(qū)審計(jì)局關(guān)于審計(jì)區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)處理意見,切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算水平,我局開展了規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的檢查,現(xiàn)將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報(bào)如下:

  一、組織開展情況

  為使我局會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實(shí)處,確保會(huì)計(jì)工作信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全。我局成立了以局長(zhǎng)彭平為組長(zhǎng),副局長(zhǎng)胡銘祥為副組長(zhǎng),各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。

  確定了檢查的主要目標(biāo),并要求各部門要以高度的責(zé)任心,緊緊圍繞會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù),加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)范,全面安排部署,采取有力措施,自查面要達(dá)到100%,確保會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

  二、自查情況

  1、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,依法建帳。

  2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、符合會(huì)計(jì)制度的要求,并嚴(yán)格按照財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付的報(bào)賬要求,明確了財(cái)務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,業(yè)務(wù)金額無論大小,必須由經(jīng)手人填制,科室負(fù)責(zé)人證明,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)的'領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后方可報(bào)支。因此充分地明確了責(zé)任,做到了相互制約,公開透明。使各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

  3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證等符合會(huì)計(jì)制度的要求,字跡清楚,裝訂整齊。

  4、加強(qiáng)了單位財(cái)務(wù)印簽的管理。財(cái)務(wù)專用章與法人代表私章分開放置,做到既相互配合,又相互制約。

  5、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等按照規(guī)定定期整理歸檔,妥善保管,業(yè)務(wù)往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時(shí),必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后,并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。

  6、不存在賬外設(shè)賬行為。

  7、對(duì)兩個(gè)下屬單位財(cái)務(wù)內(nèi)部管理每年堅(jiān)持內(nèi)審。

  三、整改情況

  根據(jù)區(qū)財(cái)政開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查實(shí)施方案的要求,各單位對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部監(jiān)控等進(jìn)行了交叉檢查。經(jīng)查,個(gè)別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡,記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)則的要求,提出了整改措施,現(xiàn)已整改到位。

  代理記賬自查自糾情況報(bào)告 7

  根據(jù)《xxx財(cái)政局關(guān)于印發(fā)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作合格單位創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案的通知》文件精神,按照區(qū)民政局的安排,對(duì)我單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為等情況進(jìn)行了自檢自查,現(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下:

  一、提高認(rèn)識(shí),搞好自查

  通過開展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查,促進(jìn)單位嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》,認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度,規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為,提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量,做到管好,用好資金,保障本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

  二、明確目的,依法自查

  我們?cè)谧圆橹袊?yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》,依法自查,確保達(dá)到自查的目的。

  三、認(rèn)真自查,突出重點(diǎn)

  在自查中我們對(duì)照以下幾點(diǎn),認(rèn)真進(jìn)行了自查

  1、從事會(huì)計(jì)工作的人員是否持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

  2、會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī),是否嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度;

  3、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全。

  4、包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度是否健全,是否得到嚴(yán)格遵守;

  5、會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法,信息披露和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否真實(shí)完善。

  6、會(huì)計(jì)電算化工作是否規(guī)范、會(huì)計(jì)電子文檔是否健全,

  7、是否存在會(huì)計(jì)造假及其他違反國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策的行為。

  四、針對(duì)問題,認(rèn)真整改

  (一)財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況

  在財(cái)務(wù)工作中,我園嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)我局實(shí)際撥入的`、發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,填制會(huì)計(jì)憑證,登記會(huì)計(jì)賬簿,編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記,核算,依據(jù)《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。

  在安排經(jīng)費(fèi)支出時(shí),分輕重緩急,即保證常規(guī)工作的需要,又保障重點(diǎn)支出所需,即體現(xiàn)實(shí)際工作需要,有考慮財(cái)力可能,合理安排支出。

  (二)單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)我園工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制過程中,建立了經(jīng)費(fèi)支出管理,授權(quán)審批,財(cái)產(chǎn)清查等相關(guān)內(nèi)部管理。在建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性,以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下三點(diǎn)要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員,經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離,相互制約,以確保責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)款及事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

  2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效率。

  3、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開資范圍和標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施,控制力經(jīng)費(fèi)支出,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

  (三)固定資產(chǎn)管理和使用情況

  為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度。

  通過建立健全制度,會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對(duì),保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查,無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題。

  通過自查,我園還存在部分財(cái)務(wù)管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進(jìn)一步建立健全完善制度,強(qiáng)化內(nèi)控管理,狠抓落實(shí),切實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為,提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量,提高會(huì)計(jì)工作效率,管好用好資金,保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行,為建設(shè)“xxx”作出貢獻(xiàn)。

  代理記賬自查自糾情況報(bào)告 8

  一、自查自糾背景與目標(biāo)

  代理記賬公司作為為企業(yè)提供代理記賬服務(wù)的中介機(jī)構(gòu),在幫助企業(yè)規(guī)范財(cái)務(wù)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮著重要作用。然而,近年來,隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和市場(chǎng)環(huán)境的復(fù)雜化,代理記賬公司也面臨著越來越多的挑戰(zhàn)和問題。為了進(jìn)一步規(guī)范代理記賬公司的業(yè)務(wù)行為,提高服務(wù)質(zhì)量,我們進(jìn)行了全面的自查自糾工作。

  二、自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題

  在自查自糾過程中,我們發(fā)現(xiàn)了一些問題,主要包括以下幾個(gè)方面:

  1. 財(cái)務(wù)管理制度不夠完善。代理記賬公司的財(cái)務(wù)管理制度存在一些漏洞和不足,導(dǎo)致在實(shí)際操作中難以有效執(zhí)行。

  2. 內(nèi)部控制制度不夠健全。代理記賬公司的內(nèi)部控制制度不夠完善,存在一定的風(fēng)險(xiǎn)漏洞。

  3. 服務(wù)質(zhì)量有待提高。代理記賬公司的`服務(wù)質(zhì)量存在一定的問題,部分員工的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量不夠理想。

  4. 人員素質(zhì)亟待提高。代理記賬公司的人員素質(zhì)參差不齊,部分員工的專業(yè)知識(shí)和技能水平不足以勝任崗位工作。

  三、優(yōu)化措施及實(shí)施效果

  針對(duì)以上問題,我們提出了以下優(yōu)化措施:

  1. 完善財(cái)務(wù)管理制度。對(duì)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行全面梳理和完善,加強(qiáng)資金、票據(jù)、檔案等方面的管理工作,確保各項(xiàng)操作更加規(guī)范、合理。

  2. 加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。建立健全內(nèi)部控制制度,明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和崗位職責(zé),加強(qiáng)對(duì)重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督和控制。

  3. 提高服務(wù)質(zhì)量。加強(qiáng)員工培訓(xùn),提高員工的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量,樹立良好的企業(yè)形象。

  4. 加強(qiáng)人員素質(zhì)培訓(xùn)。開展專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)和技能提升計(jì)劃,提高員工的專業(yè)水平和勝任能力。

  經(jīng)過實(shí)施以上優(yōu)化措施,代理記賬公司的業(yè)務(wù)行為得到了進(jìn)一步規(guī)范,服務(wù)質(zhì)量得到了提升,客戶滿意度也得到了提高。

  四、整改情況評(píng)價(jià)

  為了了解代理記賬公司自查自糾工作的實(shí)際效果,我們進(jìn)行了客戶滿意度調(diào)查和內(nèi)部評(píng)價(jià)。結(jié)果顯示,客戶對(duì)代理記賬公司的服務(wù)質(zhì)量和整改效果給予了較高的評(píng)價(jià),認(rèn)為代理記賬公司的業(yè)務(wù)行為更加規(guī)范、服務(wù)質(zhì)量有所提高、人員素質(zhì)也有所提升。同時(shí),內(nèi)部評(píng)價(jià)也顯示,公司的財(cái)務(wù)管理制度更加完善、內(nèi)部控制制度更加健全,整改效果較為顯著。

  五、總結(jié)與展望

  通過本次自查自糾工作,代理記賬公司認(rèn)識(shí)到了自身存在的問題和不足,并采取了一系列優(yōu)化措施進(jìn)行整改。經(jīng)過整改,代理記賬公司的業(yè)務(wù)行為更加規(guī)范、服務(wù)質(zhì)量有所提高、客戶滿意度也有所提升。但是,我們也認(rèn)識(shí)到,隨著市場(chǎng)的不斷變化和業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大,代理記賬公司仍然面臨一些新的挑戰(zhàn)和問題。因此,我們將繼續(xù)加強(qiáng)自身建設(shè),提高服務(wù)質(zhì)量和水平,為更多的企業(yè)提供更加優(yōu)質(zhì)的代理記賬服務(wù)。

  代理記賬自查自糾情況報(bào)告 9

  一、公司概況

  武漢XX會(huì)計(jì)代理記賬公司自成立以來,始終堅(jiān)守“專業(yè)、誠(chéng)信、高效”的服務(wù)理念,致力于為廣大企業(yè)提供全面且優(yōu)質(zhì)的代理記賬及財(cái)稅咨詢服務(wù)。經(jīng)過不懈的努力與發(fā)展,公司規(guī)模逐步擴(kuò)大,服務(wù)品質(zhì)持續(xù)提升,贏得了客戶的廣泛贊譽(yù)。

  二、自查目的與范圍

  本次自查旨在全面審視公司的代理記賬業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況,確保業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性、準(zhǔn)確性,以及服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)優(yōu)化。自查范圍覆蓋公司所有代理記賬業(yè)務(wù),包括但不限于日常記賬、報(bào)稅、財(cái)稅咨詢等。

  三、自查過程

  本次自查活動(dòng)于XXXX年XX月XX日開始,至XXXX年XX月XX日結(jié)束。自查小組嚴(yán)格按照財(cái)政局《關(guān)于開展年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求,對(duì)公司的代理記賬業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、細(xì)致的檢查。自查方式主要包括賬簿報(bào)表查閱、單據(jù)抽查以及與客戶溝通反饋等。

  四、自查內(nèi)容

  業(yè)務(wù)合規(guī)性:自查發(fā)現(xiàn),公司在代理記賬業(yè)務(wù)中嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī),確保業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性。所有記賬、報(bào)稅等操作均按照稅法、會(huì)計(jì)法等法律法規(guī)的要求進(jìn)行,未出現(xiàn)任何違規(guī)行為。

  服務(wù)質(zhì)量:公司注重服務(wù)質(zhì)量的提升,通過引進(jìn)先進(jìn)的會(huì)計(jì)軟件和優(yōu)化服務(wù)流程,提高了工作效率。同時(shí),加強(qiáng)與客戶的溝通與反饋,及時(shí)了解客戶需求,提供個(gè)性化的'服務(wù)方案。

  風(fēng)險(xiǎn)控制:在代理記賬業(yè)務(wù)中,公司始終關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)控制,確保客戶資金安全。通過建立健全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在風(fēng)險(xiǎn),保障客戶的合法權(quán)益。

  五、自查結(jié)果

  經(jīng)過自查,公司代理記賬業(yè)務(wù)整體運(yùn)營(yíng)情況良好,業(yè)務(wù)操作合規(guī),服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定提升。同時(shí),也發(fā)現(xiàn)了一些需要改進(jìn)的地方,如進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)流程、加強(qiáng)員工培訓(xùn)等。針對(duì)這些問題,公司將制定具體的改進(jìn)措施,并付諸實(shí)施。

  六、總結(jié)與展望

  本次自查活動(dòng)對(duì)于提升公司代理記賬業(yè)務(wù)的合規(guī)性和服務(wù)質(zhì)量具有重要意義。通過自查,公司發(fā)現(xiàn)了自身的優(yōu)點(diǎn)和不足,為今后的工作提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。未來,公司將繼續(xù)秉承“專業(yè)、誠(chéng)信、高效”的服務(wù)理念,不斷優(yōu)化服務(wù)流程,提升服務(wù)質(zhì)量,為廣大客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、全面的代理記賬及財(cái)稅咨詢服務(wù)。

  代理記賬自查自糾情況報(bào)告 10

  我鎮(zhèn)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)委托記帳情況進(jìn)行全面自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

  一、基本情況

  我鎮(zhèn)共有8個(gè)村1個(gè)社區(qū),全部實(shí)行了村(社區(qū))財(cái)鎮(zhèn)管,由鎮(zhèn)財(cái)政所對(duì)村委會(huì)和村集體經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行管理,每個(gè)村都開設(shè)有1個(gè)村基本賬戶。

  二、存在的問題

  1、實(shí)行了“村(社區(qū))財(cái)鎮(zhèn)管”以后,村委會(huì)的主體責(zé)任削弱,有的村對(duì)自己的村財(cái)情況了解不夠精準(zhǔn),鎮(zhèn)財(cái)政所又因?yàn)槭聞?wù)繁多,不可能及時(shí)提醒各村該怎么支配村財(cái),使得村民委員會(huì)和村集體經(jīng)濟(jì)組織沒有主動(dòng)性和積極性,依賴性較強(qiáng),未能發(fā)揮好自治作用。

  2、村集體經(jīng)濟(jì)組織缺乏經(jīng)濟(jì)收入來源村集體經(jīng)濟(jì)組織成立以來,村集體經(jīng)濟(jì)組織的收入來源基本都是靠縣上撥付各村的產(chǎn)業(yè)扶持周轉(zhuǎn)金、“百萬(wàn)元試點(diǎn)村”發(fā)展基金及依靠周轉(zhuǎn)金投資獲得的`一點(diǎn)收益,各村集體經(jīng)濟(jì)組織缺乏可經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和可經(jīng)營(yíng)性資金,巧婦難為無米之炊,有的村集體經(jīng)濟(jì)組織“無財(cái)可管,無帳可記”,村集體經(jīng)濟(jì)難以發(fā)展壯大。

  三、對(duì)策建議

  一方面協(xié)助村兩委、村集體經(jīng)濟(jì)組織建立健全相關(guān)制度,引導(dǎo)他們按制度辦事,按程序議事,推行村民委員會(huì)與村集體經(jīng)濟(jì)組織分開記賬,單獨(dú)行事,發(fā)揮好村兩委、村集體經(jīng)濟(jì)組織在村經(jīng)各項(xiàng)事務(wù)中的積極作用;另一方面,要想方設(shè)法幫助村集體經(jīng)濟(jì)組織尋找增加可經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和資金的路子,為村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添血液。

  代理記賬自查自糾情況報(bào)告 11

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)代理記賬行業(yè)管理的若干規(guī)定》,我們財(cái)務(wù)公司特此提交關(guān)于代理記賬業(yè)務(wù)的自查報(bào)告。本次自查的目的是為了評(píng)估我們?cè)诖碛涃~過程中的合規(guī)性、操作規(guī)范、質(zhì)量控制等方面的情況,以確保我們能夠滿足國(guó)家法律法規(guī)和客戶的要求。

  一、自查情況概述

  在過去的一年中,我們財(cái)務(wù)公司嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策,開展代理記賬業(yè)務(wù)。我們著重對(duì)代理記賬業(yè)務(wù)的承接、執(zhí)業(yè)人員資格、業(yè)務(wù)規(guī)范、質(zhì)量控制、客戶服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面進(jìn)行了自查。在自查過程中,我們發(fā)現(xiàn)了以下問題:

  1. 代理記賬業(yè)務(wù)承接方面,我們發(fā)現(xiàn)部分新員工對(duì)客戶承接流程不夠熟悉,導(dǎo)致部分客戶信息收集不全,影響了后續(xù)的記賬工作。

  2. 執(zhí)業(yè)人員資格方面,我們發(fā)現(xiàn)部分員工雖然持有會(huì)計(jì)證,但缺乏實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn),對(duì)一些復(fù)雜的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理不當(dāng)。

  3. 業(yè)務(wù)規(guī)范和質(zhì)量控制方面,我們對(duì)部分客戶的記賬過程中發(fā)現(xiàn)一些細(xì)節(jié)錯(cuò)誤,以及部分憑證填寫不規(guī)范等問題。

  4. 客戶服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理方面,我們發(fā)現(xiàn)部分員工對(duì)客戶的需求不夠敏感,對(duì)客戶的問題處理不夠及時(shí),給客戶帶來不便。

  二、改進(jìn)措施

  針對(duì)以上自查中發(fā)現(xiàn)的問題,我們提出以下改進(jìn)措施:

  1. 對(duì)于代理記賬業(yè)務(wù)承接方面的問題,我們將加強(qiáng)新員工的培訓(xùn),提高他們對(duì)客戶承接流程的熟練程度,確保他們能夠全面、準(zhǔn)確地收集客戶信息。同時(shí),我們也將加強(qiáng)客戶信息的管理和更新,確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。

  2. 對(duì)于執(zhí)業(yè)人員資格方面的問題,我們將加大對(duì)員工的'培訓(xùn)力度,提高他們的實(shí)際操作能力。同時(shí),我們也將鼓勵(lì)員工持續(xù)學(xué)習(xí),不斷提高自己的專業(yè)素養(yǎng)。

  3. 對(duì)于業(yè)務(wù)規(guī)范和質(zhì)量控制方面的問題,我們將完善內(nèi)部的質(zhì)量控制制度,嚴(yán)格規(guī)范代理記賬的業(yè)務(wù)流程。同時(shí),我們將加大對(duì)員工的培訓(xùn)力度,提高他們對(duì)質(zhì)量控制的重視程度。

  4. 對(duì)于客戶服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理方面的問題,我們將加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)調(diào),確保員工對(duì)客戶需求做出快速響應(yīng)。同時(shí),我們將完善客戶反饋機(jī)制,鼓勵(lì)員工傾聽客戶需求并積極解決問題。另外,我們也將加強(qiáng)對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)和管理,確?蛻糍Y金的安全和穩(wěn)定。

  三、總結(jié)

  通過本次自查,我們發(fā)現(xiàn)了自身存在的問題并積極采取改進(jìn)措施。我們將以此為契機(jī),不斷提高自身的服務(wù)質(zhì)量和管理水平,為客戶提供更好的服務(wù)。同時(shí),我們也希望財(cái)政局能夠加強(qiáng)對(duì)代理記賬行業(yè)的監(jiān)管和支持力度,共同推動(dòng)代理記賬行業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。

  再次感謝財(cái)政局對(duì)我們工作的關(guān)心和支持!

  代理記賬自查自糾情況報(bào)告 12

  隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,越來越多的企業(yè)選擇會(huì)計(jì)代理記賬公司來處理財(cái)務(wù)事務(wù)。然而,在代理記賬行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí),也暴露出一些問題。因此,企業(yè)需要對(duì)代理記賬過程進(jìn)行自查,發(fā)現(xiàn)問題并采取整改措施。

  一、會(huì)計(jì)代理記賬自查報(bào)告

  1.1 自查目的和范圍

  會(huì)計(jì)代理記賬自查的目的是發(fā)現(xiàn)和糾正代理記賬過程中存在的問題,提高代理記賬的質(zhì)量和效率。自查范圍應(yīng)包括所有代理記賬業(yè)務(wù),包括賬務(wù)處理、納稅申報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等。

  1.2 自查方法

  常用的自查方法包括:文件審查、詢問、現(xiàn)場(chǎng)觀察和測(cè)試等。文件審查主要是對(duì)代理記賬業(yè)務(wù)的相關(guān)文件進(jìn)行審查,如賬簿、憑證、報(bào)表等;詢問主要是向客戶和代理記賬人員進(jìn)行詢問,了解業(yè)務(wù)處理流程和存在的'問題;現(xiàn)場(chǎng)觀察和測(cè)試主要是對(duì)代理記賬業(yè)務(wù)處理過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察和測(cè)試,驗(yàn)證代理記賬人員的工作質(zhì)量和效率。

  1.3 自查結(jié)果

  通過自查,我們發(fā)現(xiàn)存在以下問題:一是代理記賬人員素質(zhì)參差不齊,部分人員缺乏專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn);二是代理記賬過程不規(guī)范,存在賬務(wù)處理不嚴(yán)謹(jǐn)、納稅申報(bào)不準(zhǔn)確等問題;三是溝通不暢,客戶與代理記賬公司之間缺乏有效的溝通渠道。

  二、整改措施

  針對(duì)以上問題,我們制定了以下整改措施:

  2.1 提升代理記賬人員素質(zhì)

  加強(qiáng)對(duì)代理記賬人員的培訓(xùn)和考核,提高他們的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。同時(shí),要求代理記賬人員必須持證上崗,并定期進(jìn)行繼續(xù)教育。此外,還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)代理記賬人員的職業(yè)道德教育,樹立良好的行業(yè)形象。

  2.2 規(guī)范代理記賬過程

  建立完善的代理記賬工作流程和操作規(guī)范,確保賬務(wù)處理嚴(yán)謹(jǐn)、納稅申報(bào)準(zhǔn)確。同時(shí),加強(qiáng)內(nèi)部審核和監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,確保代理記賬業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效率。

  2.3 加強(qiáng)溝通與合作

  建立有效的溝通渠道和合作機(jī)制,加強(qiáng)客戶與代理記賬公司之間的溝通與合作。例如,定期召開客戶會(huì)議,聽取客戶的意見和建議;建立客戶滿意度調(diào)查制度,及時(shí)了解客戶的需求和滿意度。

  代理記賬自查自糾情況報(bào)告 13

  一、自查目的

  代理記賬公司的自查報(bào)告是為了全面了解公司自身的運(yùn)營(yíng)狀況,發(fā)現(xiàn)潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn),并制定相應(yīng)的整改措施,提高公司的服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度。

  二、自查方法

  1. 內(nèi)部審查:對(duì)公司內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)、管理制度、業(yè)務(wù)流程等進(jìn)行全面審查,了解員工的工作狀況和操作流程。

  2. 客戶反饋:通過調(diào)查問卷、電話訪問等方式,了解客戶對(duì)公司服務(wù)的評(píng)價(jià)和建議,收集客戶的反饋信息。

  3. 比對(duì)標(biāo)準(zhǔn):參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法規(guī),比對(duì)公司現(xiàn)有的管理制度和操作流程,發(fā)現(xiàn)潛在的問題和不足。

  三、自查結(jié)果

  1. 問題:根據(jù)公司內(nèi)部審查和客戶反饋,發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足,如員工操作不規(guī)范、服務(wù)流程不夠透明、信息傳遞不暢等。

  2. 風(fēng)險(xiǎn):比對(duì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法規(guī),發(fā)現(xiàn)公司存在一定的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和管理漏洞,需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和管理。

  四、整改措施

  1. 規(guī)范操作流程:制定更加詳細(xì)、具體的操作流程,明確各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任和要求,確保員工操作規(guī)范、服務(wù)流程透明。

  2. 提升服務(wù)質(zhì)量:加強(qiáng)員工培訓(xùn),提高員工的'服務(wù)意識(shí)和技能水平,提高客戶滿意度。

  3. 加強(qiáng)信息溝通:建立有效的信息傳遞機(jī)制,保證信息的及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞,提高公司的反應(yīng)速度和服務(wù)效率。

  4. 加強(qiáng)合規(guī)管理:完善公司的合規(guī)管理制度,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和管理,確保公司符合相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

  五、總結(jié)

  通過自查報(bào)告和整改措施的實(shí)施,代理記賬公司可以更好地了解自身的運(yùn)營(yíng)狀況,發(fā)現(xiàn)潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn),并及時(shí)進(jìn)行整改,提高公司的服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度。同時(shí),也需要不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理和風(fēng)險(xiǎn)控制,確保公司的穩(wěn)健發(fā)展。

  代理記賬自查自糾情況報(bào)告 14

  一、自查工作背景和目標(biāo)

  隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和財(cái)稅體制改革的深化,代理記賬行業(yè)得到了快速發(fā)展,但也出現(xiàn)了一些違法違規(guī)行為。為了促進(jìn)代理記賬行業(yè)的規(guī)范化和健康發(fā)展,我單位開展了代理記賬違法違規(guī)整治工作,并進(jìn)行了深入的自查。

  二、自查內(nèi)容和結(jié)果

  1. 自查內(nèi)容

  我單位對(duì)代理記賬公司的業(yè)務(wù)范圍、從業(yè)人員資質(zhì)、內(nèi)部管理流程、信息安全等方面進(jìn)行了全面檢查。重點(diǎn)檢查了是否存在超越代理記賬業(yè)務(wù)范圍、是否存在無證經(jīng)營(yíng)、從業(yè)人員是否具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格、內(nèi)部管理制度是否健全、是否存在信息安全風(fēng)險(xiǎn)等問題。

  2. 自查結(jié)果

  經(jīng)過自查,我們發(fā)現(xiàn)存在以下問題:部分代理記賬公司存在超越業(yè)務(wù)范圍的現(xiàn)象,部分從業(yè)人員不具備執(zhí)業(yè)資格或者資質(zhì)不夠,內(nèi)部管理制度不夠完善,信息安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高。

  三、整治措施和建議

  1. 建立完善的管理制度

  代理記賬公司應(yīng)當(dāng)建立完善的內(nèi)部管理制度,包括財(cái)務(wù)管理制度、業(yè)務(wù)流程制度、人員管理制度等。在財(cái)務(wù)管理方面,應(yīng)當(dāng)建立科學(xué)的會(huì)計(jì)核算體系,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅政策,保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性。在業(yè)務(wù)流程方面,應(yīng)當(dāng)明確業(yè)務(wù)流程和責(zé)任分工,加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)控和管理。在人員管理方面,應(yīng)當(dāng)建立健全的.人員聘用、培訓(xùn)、考核和激勵(lì)機(jī)制,提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力。

  2. 加強(qiáng)從業(yè)人員資質(zhì)管理

  代理記賬公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)從業(yè)人員資質(zhì)管理,要求從業(yè)人員具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格和資質(zhì)證明。對(duì)于不符合要求的人員,應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和培訓(xùn)。同時(shí),應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)從業(yè)人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高從業(yè)人員的專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德水平。

  3. 完善信息安全管理體系

  代理記賬公司應(yīng)當(dāng)建立完善的信息安全管理體系,加強(qiáng)信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管控,保證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性和保密性。同時(shí),應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與客戶的溝通和協(xié)調(diào),提高客戶對(duì)信息安全的認(rèn)識(shí)和重視程度,共同維護(hù)信息安全。

  四、結(jié)論

  通過本次自查和整治工作,我們發(fā)現(xiàn)代理記賬行業(yè)中存在一些違法違規(guī)行為和問題,但也存在相應(yīng)的整治措施和建議。我們相信在各方共同努力下,代理記賬行業(yè)將會(huì)越來越規(guī)范化和健康發(fā)展。同時(shí),我們也要認(rèn)識(shí)到代理記賬行業(yè)的發(fā)展是一個(gè)長(zhǎng)期的過程,需要各方不斷探索和完善管理措施,加強(qiáng)協(xié)作和交流,共同推動(dòng)代理記賬行業(yè)的健康發(fā)展。

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